PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
13.223,281000 91200
20200 Lloguers d'edificis10001 13.533,60 2,35
2.663,461000 91200
21300 Manten. Maquinària i intal.10001 2.663,46 0,00
0,001000 91200
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10001 3.712,83 100,00
0,001000 91200
22102 Gas10001 6.924,17 100,00
5.320,691000 91200
22200 Telèfons10001 5.320,99 0,01
48.354,581000 91200
22201 Serveis postals10001 48.354,58 0,00
148,001000 91200
22205 Missatgers10001 148,00 0,00
150,001000 91200
22603 Publicació diaris oficials10001 150,00 0,00
69.860,01DIRECCIÓ, PLANIFICACIÓ I PROJECTES10001ACTIVITAT 80.807,63 15,67
PROGRAMA 1000 69.860,01ACTIVITAT INSTITUCIONAL 80.807,63 15,67
38.572,001000 91200
48900 Altres transferències10021 35.000,00 -9,26
20.400,001000 91200
48975 Transferència Feder.catalana handbol10021 0,00 -100,00
58.972,00ALTRES TRANSFERÈNCIES10021ACTIVITAT 35.000,00 -40,65
63.900,001000 91200
48915 Subvenció grups polítics10022 62.640,00 -1,97
63.900,00SUBVENCIÓ GRUPS POLÍTICS10022ACTIVITAT 62.640,00 -1,97
PROGRAMA 1002 122.872,00ALTRES TRANSFERÈNCIES 97.640,00 -20,54
1.010.801,761000 94300
46401 Transf. AMB10031 977.789,26 -3,27
1.778.194,881000 94300
46402 Aportacions AMB10031 1.778.194,88 0,00
2.788.996,64ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA10031ACTIVITAT 2.755.984,14 -1,18
111.596,181000 94310
46303 Transf. M.cerdanyola-ripollet-Mont.10032 119.465,94 7,05
111.596,18MANCOMUNITAT CRM10032ACTIVITAT 119.465,94 7,05
375.133,841000 94200
46800 Emd Bellaterra10033 388.683,71 3,61
375.133,84EMD DE BELLATERRA10033ACTIVITAT 388.683,71 3,61
PROGRAMA 1003 3.275.726,66TRANSFERÈNCIES ALTRES ORGANISMES 3.264.133,79 -0,35
206,001040 92400
21300 Manten. Maquinària i intal.10041 206,00 0,00
392,001040 92400
22199 Subminist material técnic i es10041 392,00 0,00
1.047,831040 92400
22200 Telèfons10041 1.047,89 0,01
148,001040 92400
22205 Missatgers10041 148,00 0,00
100,001040 92400
22621 Disseny10041 100,00 0,00
1.893,83OFICINA DE PREMSA10041ACTIVITAT 1.893,89 0,00
5.867,721040 92400
22602 Publicitat i propaganda10042 5.867,72 0,00
9.665,641040 92400
22734 Serveis comunicació10042 8.016,64 -17,06
15.533,36GESTIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL10042ACTIVITAT 13.884,36 -10,62
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 1 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
40.352,001040 92400
22613 Butlletí municipal10043 40.352,00 0,00
245,001040 92400
22621 Disseny10043 245,00 0,00
2.450,001040 92400
22734 Serveis comunicació10043 2.450,00 0,00
43.047,00EDICIÓ I PRODUCCIÓ REVISTA RIU SEC10043ACTIVITAT 43.047,00 0,00
147,001040 92400
22199 Subminist material técnic i es10044 147,00 0,00
69,001040 92400
22205 Missatgers10044 69,00 0,00
42.350,001040 92400
22731 Serveis fotogràfics10044 42.350,00 0,00
42.566,00SERVEI DE FOTOGRAFIA I ARXIU DIGITAL10044ACTIVITAT 42.566,00 0,00
980,001000 92020
22001 Premsa i publicacions10049 980,00 0,00
490,001000 92020
22002 Material informàtic no inventaria10049 490,00 0,00
490,001000 92020
22199 Subminist material técnic i es10049 490,00 0,00
416,001000 92020
22205 Missatgers10049 416,00 0,00
2.469,121000 92020
22602 Publicitat i propaganda10049 2.469,12 0,00
14.359,951000 92020
22612 Publicitat, impressió i distribució10049 14.359,95 0,00
1.960,201000 92020
22620 Edicions10049 1.960,20 0,00
2.200,001000 92020
22621 Disseny10049 2.200,00 0,00
588,001000 92020
22625 Regals10049 588,00 0,00
294,001000 92020
22627 Fotografies10049 294,00 0,00
3.000,001000 92020
22657 Desp.Campanya tarifació social10049 3.000,00 0,00
4.900,001000 92020
22747 Serveis estratègies promoció10049 4.900,00 0,00
32.147,27PROMOCIÓ I SUPORT ACTIVITATS ALTRES SERVEIS10049ACTIVITAT 32.147,27 0,00
PROGRAMA 1004 135.187,46COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL 133.538,52 -1,22
990,001000 91210
22205 Missatgers10051 990,00 0,00
9.326,791000 91210
22601 Atencions protocol.làries i represe10051 9.326,79 0,00
1.358,001000 91210
22612 Publicitat, impressió i distribució10051 1.358,00 0,00
778,001000 91210
22621 Disseny10051 778,00 0,00
9.703,001000 91210
22625 Regals10051 9.392,68 -3,20
777,001000 91210
22627 Fotografies10051 777,00 0,00
970,201000 91210
22645 Despeses alcaldia10051 970,20 0,00
679,141000 91210
22715 Neteges puntuals10051 679,14 0,00
24.582,13ACTES DEL MUNICIPI10051ACTIVITAT 24.271,81 -1,26
PROGRAMA 1005 24.582,13PROTOCOL 24.271,81 -1,26
686,001000 23100
21300 Manten. Maquinària i intal.10061 686,00 0,00
0,001000 23100
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10061 37,76 100,00
2.600,001000 23100
22101 Aigua10061 3.300,00 26,92
233,501000 23100
22200 Telèfons10061 233,52 0,01
95,001000 23100
22205 Missatgers10061 95,00 0,00
7.703,631000 23100
22700 Neteja10061 0,00 -100,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 2 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
11.318,13DESPESES SECCIÓ IGUALTAT10061ACTIVITAT 4.352,28 -61,55
PROGRAMA 1006 11.318,13IGUALTAT 4.352,28 -61,55
1.000,001000 91200
22625 Regals10071 1.000,00 0,00
1.000,00UNIONS CIVILS10071ACTIVITAT 1.000,00 0,00
100,001000 91200
22205 Missatgers10072 100,00 0,00
100,00ENTITATS CIUTADANES10072ACTIVITAT 100,00 0,00
PROGRAMA 1007 1.100,00REGISTRE D'UNIONS CIVILS 1.100,00 0,00
6.930,001000 23120
22749 Serveis polítiques igualtat10081 6.930,00 0,00
6.930,00DESENV.PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES DE LA DONA10081ACTIVITAT 6.930,00 0,00
1.139,241000 23120
22200 Telèfons10082 1.139,30 0,01
6.905,781000 23120
22700 Neteja10082 7.000,92 1,38
67.806,761000 23120
22740 Serv.assessorament dones10082 67.806,76 0,00
75.851,78CENTRE D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ PER A DONES10082ACTIVITAT 75.946,98 0,13
14,001000 23120
22001 Premsa i publicacions10083 14,00 0,00
980,001000 23120
22637 Despeses polítiques igualtat10083 980,00 0,00
994,00PROG.ESTABLE D'ACT.REGIDORIA DE LES DONES10083ACTIVITAT 994,00 0,00
980,001000 23120
21300 Manten. Maquinària i intal.10084 980,00 0,00
6.835,251000 23120
22100 Energia elèctrica10084 6.434,98 -5,86
2.500,001000 23120
22101 Aigua10084 0,00 -100,00
2.765,661000 23120
48904 Conveni Dones per la Igualtat10084 2.765,66 0,00
3.841,201000 23120
48985 Conveni Dones en Xarxa10084 3.841,20 0,00
16.922,11SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU10084ACTIVITAT 14.021,84 -17,14
PROGRAMA 1008 100.697,89DONA I POLÍTIQUES D'IGUALTAT 97.892,82 -2,79
20.000,001000 23150
22748 Serveis inclusió social10091 20.000,00 0,00
20.000,00PLA INCLUSIÓ SOCIAL10091ACTIVITAT 20.000,00 0,00
3.000,001000 23150
22654 Despeses Pla estratègic10092 3.000,00 0,00
3.000,00PLA ESTRATÈGIC10092ACTIVITAT 3.000,00 0,00
PROGRAMA 1009 23.000,00PLA INCLUSIÓ SOCIAL I PLA ESTRATÈGIC 23.000,00 0,00
3.764.344,28TOTAL SERVEI 100 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 3.726.736,85 -1,00
600,001010 13200
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions10101 600,00 0,00
9.500,001010 13200
21300 Manten. Maquinària i intal.10101 9.500,00 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 3 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
13.126,081010 13200
21400 Mant. Material transport10101 13.126,08 0,00
9.571,851010 13200
22100 Energia elèctrica10101 15.706,24 64,09
1.600,001010 13200
22101 Aigua10101 1.300,00 -18,75
4.243,601010 13200
22102 Gas10101 888,08 -79,07
30.000,001010 13200
22103 Combustibles i carburants10101 34.400,00 14,67
25.000,001010 13200
22104 Vestuari (uniformes)10101 30.000,00 20,00
12.500,001010 13200
22199 Subminist material técnic i es10101 12.500,00 0,00
13.896,971010 13200
22200 Telèfons10101 13.897,73 0,01
600,001010 13200
22205 Missatgers10101 600,00 0,00
2.000,001010 13200
22612 Publicitat, impressió i distribució10101 2.000,00 0,00
700,001010 13200
22655 Despeses seguretat ciutadana10101 700,00 0,00
26.549,951010 13200
22700 Neteja10101 26.912,32 1,36
500,001010 13200
22715 Neteges puntuals10101 500,00 0,00
9.034,001010 13200
22742 Serveis seguretat ciutadana10101 57.034,00 531,33
159.422,45FUNCIONAMENT DEL SERVEI10101ACTIVITAT 219.664,45 37,79
129.008,791010 13200
20400 Lloguer material de transport10102 129.008,79 0,00
1.432,451010 13200
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10102 1.843,66 28,71
130.441,24LLOGUER I CONSERVACIÓ DE MAQUINÀRIA10102ACTIVITAT 130.852,45 0,32
37.384,761010 13300
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions10103 38.619,96 3,30
178.050,971010 13300
21300 Manten. Maquinària i intal.10103 178.050,97 0,00
215.435,73SEGURETAT (SEMÀFORS I SENYALITZACIÓ)10103ACTIVITAT 216.670,93 0,57
PROGRAMA 1010 505.299,42SEGURETAT CIUTADANA 567.187,83 12,25
18.131,851010 13400
20600 Llog equips procés inform.10111 18.131,85 0,00
1.980,001010 13400
22742 Serveis seguretat ciutadana10111 1.980,00 0,00
2.673,001010 13400
48980 Protecció civil10111 17.673,00 561,17
22.784,85PLA LOCAL DE SEGURETAT10111ACTIVITAT 37.784,85 65,83
PROGRAMA 1011 22.784,85PLA LOCAL DE SEGURETAT 37.784,85 65,83
528.084,27TOTAL SERVEI 101 SEGURETAT CIUTADANA 604.972,68 14,56
890,001020 17000
21000 Manteniment infraes.i béns natura10201 890,00 0,00
39.000,001020 17000
21002 Manteniment i conserv. boscos10201 39.000,00 0,00
20,001020 17000
21200 Manten. edificis i altres const10201 20,00 0,00
525,001020 17000
22741 Serveis medi ambient10201 0,00 -100,00
40.435,00PREVENCIÓ INCENDIS FORESTALS10201ACTIVITAT 39.910,00 -1,30
27.504,941020 17000
21003 Manteniment de rius i rieres10202 27.504,94 0,00
27.504,94MANTENIMENT I NETEJA LLERA RIU SEC10202ACTIVITAT 27.504,94 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 4 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
400,001020 17000
21003 Manteniment de rius i rieres10203 400,00 0,00
0,001020 17000
22741 Serveis medi ambient10203 20.000,00 100,00
400,00MANTENIMENT RIERES I TORRENTS10203ACTIVITAT 20.400,00 5.000,00
90,001020 17000
22653 Despeses medi ambient10204 90,00 0,00
6.059,001020 17000
22741 Serveis medi ambient10204 9.525,00 57,20
6.149,00OBERTURA PÚBLICA BOSC GRAN CAN CATÀ10204ACTIVITAT 9.615,00 56,37
20,001020 17000
21300 Manten. Maquinària i intal.10206 20,00 0,00
360,001020 17000
21400 Mant. Material transport10206 360,00 0,00
4.825,471020 17000
22100 Energia elèctrica10206 5.653,75 17,16
400,001020 17000
22101 Aigua10206 950,00 137,50
30,001020 17000
22103 Combustibles i carburants10206 30,00 0,00
554,981020 17000
22200 Telèfons10206 555,01 0,01
8.124,921020 17000
22700 Neteja10206 7.804,81 -3,94
14.315,37DESPESES INFRAESTRUCTURA10206ACTIVITAT 15.373,57 7,39
PROGRAMA 1020 88.804,31MEDI NATURAL 112.803,51 27,02
8.104,581020 17000
22741 Serveis medi ambient10212 8.104,58 0,00
8.104,58IMPLANTACIÓ SISTEMA INFORMACIÓ ENERGÈTICA10212ACTIVITAT 8.104,58 0,00
20,001020 17000
21300 Manten. Maquinària i intal.10213 20,00 0,00
30,001020 17000
22103 Combustibles i carburants10213 30,00 0,00
30,001020 17000
22205 Missatgers10213 30,00 0,00
90,001020 17000
22603 Publicació diaris oficials10213 90,00 0,00
170,00DESPESES INFRAESTRUCTURA10213ACTIVITAT 170,00 0,00
PROGRAMA 1021 8.274,58QUALITAT AMBIENTAL 8.274,58 0,00
3.270,001020 17000
21003 Manteniment de rius i rieres10221 3.270,00 0,00
3.270,00CONTROL QUALITAT AIGUA RIU SEC10221ACTIVITAT 3.270,00 0,00
900,001020 17000
21300 Manten. Maquinària i intal.10222 900,00 0,00
11.398,201020 17000
22741 Serveis medi ambient10222 11.398,20 0,00
12.298,20MATENIMENT EDAR CAN CERDA10222ACTIVITAT 12.298,20 0,00
9.662,001020 17000
22741 Serveis medi ambient10223 9.620,00 -0,43
9.662,00ACTIVITATS EDUCACIÓ AMBIENTAL10223ACTIVITAT 9.620,00 -0,43
705,001020 17000
46701 Quota consorci besòs10224 705,00 0,00
600,001020 17000
48961 Adhesió xarxa de custodia territo10224 600,00 0,00
1.305,00CONV.I QUOTES D'AMBIENTALITZACIÓ AMB ENTITAT10224ACTIVITAT 1.305,00 0,00
50,001020 17000
21300 Manten. Maquinària i intal.10225 50,00 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 5 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
0,001020 17000
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10225 658,04 100,00
30,001020 17000
22103 Combustibles i carburants10225 30,00 0,00
30,001020 17000
22205 Missatgers10225 30,00 0,00
50,001020 17000
22603 Publicació diaris oficials10225 50,00 0,00
160,00DESPESES INFRAESTRUCTURES10225ACTIVITAT 818,04 411,28
PROGRAMA 1022 26.695,20PREV. CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL 27.311,24 2,31
123.774,09TOTAL SERVEI 102 MEDI AMBIENT I ESPAIS NATURALS 148.389,33 19,89
480,001030 92500
21300 Manten. Maquinària i intal.10301 480,00 0,00
89,001030 92500
22199 Subminist material técnic i es10301 89,00 0,00
1.162,731030 92500
22200 Telèfons10301 1.162,79 0,01
327,001030 92500
22205 Missatgers10301 327,00 0,00
89,001030 92500
22636 Despeses atenció i informació ciutadana10301 89,00 0,00
2.147,73PROCESSOS D'ATENCIÓ10301ACTIVITAT 2.147,79 0,00
19,001030 92500
21300 Manten. Maquinària i intal.10302 19,00 0,00
19,001030 92500
22199 Subminist material técnic i es10302 19,00 0,00
79,001030 92500
22636 Despeses atenció i informació ciutadana10302 79,00 0,00
117,00SISTEMA D'INFORMACIÓ CIUTADANA10302ACTIVITAT 117,00 0,00
92,291030 92500
20200 Lloguers d'edificis10303 92,29 0,00
69,001030 92500
21300 Manten. Maquinària i intal.10303 69,00 0,00
19,001030 92500
22199 Subminist material técnic i es10303 19,00 0,00
180,29SERVEI DE NOTIFICACIÓ10303ACTIVITAT 180,29 0,00
PROGRAMA 1030 2.445,02ATENCIÓ CIUTADANA I FINESTRETA ÚNICA 2.445,08 0,00
29,401030 92500
21300 Manten. Maquinària i intal.10311 29,40 0,00
226,201030 92500
22199 Subminist material técnic i es10311 226,20 0,00
30,201030 92500
22636 Despeses atenció i informació ciutadana10311 30,20 0,00
285,80MANUAL D'ATENCIÓ CIUTADANA10311ACTIVITAT 285,80 0,00
39,601030 92500
21300 Manten. Maquinària i intal.10312 39,60 0,00
555,001030 92500
22199 Subminist material técnic i es10312 555,00 0,00
32,601030 92500
22205 Missatgers10312 32,60 0,00
39,601030 92500
22636 Despeses atenció i informació ciutadana10312 39,60 0,00
666,80ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PROCESSOS10312ACTIVITAT 666,80 0,00
PROGRAMA 1031 952,60MODEL DE GESTIÓ I D'ATENCIÓ CIUTADANA 952,60 0,00
79,201030 92500
21300 Manten. Maquinària i intal.10321 79,20 0,00
178,201030 92500
22199 Subminist material técnic i es10321 178,20 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 6 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
32,501030 92500
22205 Missatgers10321 32,50 0,00
89,001030 92500
22636 Despeses atenció i informació ciutadana10321 89,00 0,00
378,90COMUN. I DIFUSIÓ SERV.D'ATENCIÓ I INFORM.CIUTAD.
10321ACTIVITAT 378,90 0,00
PROGRAMA 1032 378,90COMUNCACIÓ EXTERNA 378,90 0,00
960,001030 92500
22732 Serveis atenció ciutadania10331 960,00 0,00
960,00AMPL. I DIF. SERVEI 010 I CENTRALETA TELEFÒNICA10331ACTIVITAT 960,00 0,00
PROGRAMA 1033 960,00SER. ATENCIÓ I INFORMACIÓ TELEFÒNICA 960,00 0,00
147,001030 49300
22199 Subminist material técnic i es10351 147,00 0,00
147,00ATENCIO OFICINA MPAL D'INFOR. AL CONSUMIDOR10351ACTIVITAT 147,00 0,00
245,001030 49300
22636 Despeses atenció i informació ciutadana10352 245,00 0,00
245,00CAMPANYES SOBRE CONSUM RESPONSABLE10352ACTIVITAT 245,00 0,00
PROGRAMA 1035 392,00OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ CONSUMIDOR 392,00 0,00
5.128,52TOTAL SERVEI 103 OFICINA ATENCIÓ I INFORMACIÓ AL CIUTADÀ 5.128,58 0,00
5.940,001040 92410
20900 Cànons10401 5.940,00 0,00
117,001040 92410
21300 Manten. Maquinària i intal.10401 117,00 0,00
147,001040 92410
22199 Subminist material técnic i es10401 147,00 0,00
1.029,381040 92410
22200 Telèfons10401 1.029,44 0,01
11.001,981040 92410
22734 Serveis comunicació10401 11.001,98 0,00
18.235,36EMISSORA MUNICIPAL CERDANYOLA RÀDIO10401ACTIVITAT 18.235,42 0,00
2.970,001040 92410
20900 Cànons10402 2.970,00 0,00
117,601040 92410
22199 Subminist material técnic i es10402 117,60 0,00
25.821,401040 92410
22734 Serveis comunicació10402 27.470,40 6,39
28.909,00DIARI DIGITAL CERDANYOLA INFO10402ACTIVITAT 30.558,00 5,70
294,001040 92410
21300 Manten. Maquinària i intal.10403 294,00 0,00
549,001040 92410
22199 Subminist material técnic i es10403 549,00 0,00
843,00MANTENIMENT MITJANS AUDIOVISUALS10403ACTIVITAT 843,00 0,00
3.920,001040 92410
22734 Serveis comunicació10404 3.920,00 0,00
3.920,00PORTAL MULTIMÈDIA MUNICIPAL10404ACTIVITAT 3.920,00 0,00
714,451040 92420
20900 Cànons10406 714,45 0,00
714,45TREBALLS TÈCNICS10406ACTIVITAT 714,45 0,00
PROGRAMA 1040 52.621,81MITJANS DE COMUNICACIÓ 54.270,87 3,13
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 7 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
52.621,81TOTAL SERVEI 104 MITJANS DE COMUNICACIÓ 54.270,87 3,13
3.960,001050 92430
22712 Altres serveis10501 3.960,00 0,00
1.980,001050 92430
22745 Servei processos participatius10501 19.980,00 909,09
5.940,00PROCÉSSOS PARTICIPATIUS10501ACTIVITAT 23.940,00 303,03
147,251050 92430
22200 Telèfons10502 147,26 0,01
147,25PROJECTE DINAMITZACIÓ VEÏNAL10502ACTIVITAT 147,26 0,01
PROGRAMA 1050 6.087,25PLANS D'ACT.TRANSVERSAL I DINAMIT. VEÏNAL 24.087,26 295,70
7.762,591050 33700
21200 Manten. edificis i altres const10522 7.762,59 0,00
1.378,371050 33700
21201 Manten. edificis i altres const10522 1.378,37 0,00
4.163,681050 33700
21300 Manten. Maquinària i intal.10522 4.163,68 0,00
3.774,931050 33700
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.10522 7.581,67 100,84
72.578,511050 33700
22100 Energia elèctrica10522 55.438,99 -23,62
11.000,001050 33700
22101 Aigua10522 7.000,00 -36,36
4.031,421050 33700
22102 Gas10522 8.569,99 112,58
2.475,001050 33700
22103 Combustibles i carburants10522 2.475,00 0,00
235,001050 33700
22110 Productes de neteja i acondicionament10522 235,00 0,00
1.874,131050 33700
22200 Telèfons10522 1.874,24 0,01
38.218,381050 33700
22700 Neteja10522 38.754,83 1,40
23.369,031050 33700
22733 Serveis gestió centres cívics10522 23.369,03 0,00
170.861,04MANTENIMENT EQUIPAMENT10522ACTIVITAT 158.603,39 -7,17
PROGRAMA 1052 170.861,04PROGRAMES DE POLÍTIQUES DE PROXIMITAT 158.603,39 -7,17
176.948,29TOTAL SERVEI 105 PARTICIPACIÓ I RELACIONS VEÏNALS 182.690,65 3,25
TOT.SUBŔREA 10 ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 4.650.901,26 4.722.188,96 1,53
4.650.901,26TOTAL 1 ALCALDIA PRESIDÈNCIA 4.722.188,96 1,53
33.746,322010 92010
21600 Manteniment equips informàtics20101 35.459,20 5,08
33.746,32PROG.COMPTAB., PATRIMONI, PRESS. I COMPRES20101ACTIVITAT 35.459,20 5,08
6.259,552010 92010
21600 Manteniment equips informàtics20103 6.259,55 0,00
6.259,55PROG.GESTIÓ DOCUMENTAL I SIG.ELECTRÒNICA20103ACTIVITAT 6.259,55 0,00
16.783,672010 92010
21600 Manteniment equips informàtics20106 17.141,00 2,13
16.783,67PROGRAMARI NÒMINA I RRHH20106ACTIVITAT 17.141,00 2,13
6.844,002010 92010
21600 Manteniment equips informàtics20107 7.018,00 2,54
6.844,00PROG.SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)20107ACTIVITAT 7.018,00 2,54
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 8 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
1.792,452010 92010
21600 Manteniment equips informàtics20109 4.327,45 141,43
1.792,45ALTRE PROG. CORPORATIU I TREBALLS TÈCNICS20109ACTIVITAT 4.327,45 141,43
PROGRAMA 2010 65.425,99DSENV.I MANT. APLICACIONS CORPORATIVES 70.205,20 7,30
191.738,182010 92010
22743 Serveis sistemes informació20121 191.738,18 0,00
191.738,18CENTRE ATENCIÓ USUARI (CAU)20121ACTIVITAT 191.738,18 0,00
24.800,042010 92010
21600 Manteniment equips informàtics20122 24.248,14 -2,23
24.800,04MANT. PROGRAMA SALVAGUARDA CORPORATIVA20122ACTIVITAT 24.248,14 -2,23
14.884,792010 92010
21600 Manteniment equips informàtics20123 18.108,20 21,66
269,962010 92010
22743 Serveis sistemes informació20123 269,96 0,00
15.154,75MANT.XARXA, COMUNICACIONS I DADESCORPORATIVES
20123ACTIVITAT 18.378,16 21,27
2.630,812010 92010
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20124 1.676,96 -36,26
21.709,952010 92010
22100 Energia elèctrica20124 32.316,88 48,86
1.327,452010 92010
22200 Telèfons20124 1.327,53 0,01
8.556,202010 92010
22700 Neteja20124 8.671,11 1,34
34.224,41MANT. FUNCIONAMENT DEL SERVEI20124ACTIVITAT 43.992,48 28,54
PROGRAMA 2012 265.917,38MANT. INFRAEST. SISTEMES INFORMACIÓ 278.356,96 4,68
331.343,37TOTAL SERVEI 201 SISTEMES D'INFORMACIÓ 348.562,16 5,20
24.568,342020 92050
22001 Premsa i publicacions20201 26.000,00 5,83
416,002020 92050
22101 Aigua20201 0,00 -100,00
2.000,002020 92050
22205 Missatgers20201 3.000,00 50,00
5.000,002020 92050
22604 Despeses jurídiques20201 5.000,00 0,00
15.000,002020 92050
22607 Despeses costes judicials20201 18.000,00 20,00
46.984,34SERVEIS JURÍDICS20201ACTIVITAT 52.000,00 10,68
PROGRAMA 2020 46.984,34SERVEIS JURÍDICS 52.000,00 10,68
46.984,34TOTAL SERVEI 202 SERVEIS JURÍDICS 52.000,00 10,68
1.664,662030 92040
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20301 1.004,10 -39,68
1.664,66MANTENIMENTS20301ACTIVITAT 1.004,10 -39,68
3.304,682030 92040
22100 Energia elèctrica20302 2.409,87 -27,08
300,002030 92040
22101 Aigua20302 300,00 0,00
794,902030 92040
22200 Telèfons20302 794,94 0,01
8.045,942030 92040
22700 Neteja20302 8.150,78 1,30
12.445,52DESPESES FUNCIONAMENT SERVEI20302ACTIVITAT 11.655,59 -6,35
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 9 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
100,002030 92040
22205 Missatgers20303 100,00 0,00
100,00MISSATGERS20303ACTIVITAT 100,00 0,00
1.000,002030 92040
22628 Despeses RR.HH.20304 1.000,00 0,00
1.000,00TEST PSICOTÈCNIS PROVES SELECTIVES20304ACTIVITAT 1.000,00 0,00
1.000,002030 92040
22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20305 1.000,00 0,00
1.000,00REPOSICIÓ FARMACIOLES20305ACTIVITAT 1.000,00 0,00
990,002030 92040
22628 Despeses RR.HH.20306 990,00 0,00
990,00REPOSICIÓ ULLERES20306ACTIVITAT 990,00 0,00
1.000,002030 92040
22628 Despeses RR.HH.20307 1.000,00 0,00
1.000,00ALTRES DESPESES NO PREVISTES20307ACTIVITAT 1.000,00 0,00
18.281,002030 92040
22754 Revisions mèdiques20308 18.281,00 0,00
18.281,00S.PREV.REVIS.UROLÒGIQUES I GINECOLÒGIQUES20308ACTIVITAT 18.281,00 0,00
PROGRAMA 2030 36.481,18ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT 35.030,69 -3,98
16.000,002030 92080
22104 Vestuari (uniformes)20312 16.000,00 0,00
16.000,00VESTUARI20312ACTIVITAT 16.000,00 0,00
2.200,002030 92080
22603 Publicació diaris oficials20313 2.200,00 0,00
2.200,002030 92080
22603 Publicació diaris oficials20313 2.200,00 0,00
5.000,002030 92080
23003 Altres dietes20313 5.000,00 0,00
9.400,00PROCESSOS SELECTIUS20313ACTIVITAT 9.400,00 0,00
16.000,002030 92040
22753 Menjador extern Policia20315 18.000,00 12,50
26.000,002030 92070
22711 Servei prevenció salut20315 26.000,00 0,00
42.000,00ESTUDI PERFIL PROFESSIONALS ADMINSTRATIUS20315ACTIVITAT 44.000,00 4,76
3.000,002030 92080
23101 Locomoció personal20316 3.000,00 0,00
43.000,002030 92080
83000 Bestretes al personal20316 43.000,00 0,00
46.000,00LOCOMOCIÓ PERSONAL20316ACTIVITAT 46.000,00 0,00
152.000,002030 92080
23300 Indemnitzacions càrrecs electes20317 152.000,00 0,00
152.000,00INDEMNITZACIONS CÀRRECS ELECTES20317ACTIVITAT 152.000,00 0,00
5.789,062030 92080
48104 Becaris/es20318 429,06 -92,59
5.789,06BEQUES20318ACTIVITAT 429,06 -92,59
3.040,002030 92080
48900 Altres transferències20319 6.400,00 110,53
3.040,00CONVENI UAB RELACIONS LABORALS20319ACTIVITAT 6.400,00 110,53
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 10 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
PROGRAMA 2031 274.229,06ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL 274.229,06 0,00
310.710,24TOTAL SERVEI 203 ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS 309.259,75 -0,47
2.965,582040 93100
22200 Telèfons20401 2.965,75 0,01
35.000,002040 93100
22502 Tributs de caràcter local20401 35.000,00 0,00
200.000,002040 93100
48907 Ajuts tributs20401 200.000,00 0,00
237.965,58FUNC. FINANCES I SERVEIS ECONÒMICS20401ACTIVITAT 237.965,75 0,00
PROGRAMA 2040 237.965,58SERVEIS ECONÒMICS 237.965,75 0,00
237.965,58TOTAL SERVEI 204 SERVEIS ECONÒMICS 237.965,75 0,00
150,002050 92060
22205 Missatgers20501 150,00 0,00
29.000,002050 92060
22400 Primes assegur.edificis i locals20501 29.870,00 3,00
26.000,002050 92060
22401 Primes assegur.vehicles20501 26.780,00 3,00
109.000,002050 92060
22409 Primes assegur.altres riscos20501 112.270,00 3,00
6.000,002050 92060
22603 Publicació diaris oficials20501 9.000,00 50,00
170.150,00FUNCIONAMENT DEL SERVEI CONTRACTACIÓ20501ACTIVITAT 178.070,00 4,65
PROGRAMA 2050 170.150,00CONTRACTACIÓ 178.070,00 4,65
40.231,922050 92060
22000 Material oficina no inventariable20511 48.538,00 20,65
5.390,552050 92060
22110 Productes de neteja i acondicionament20511 5.600,00 3,89
5.733,602050 92060
22712 Altres serveis20511 6.000,00 4,65
51.356,07COMPRA MATERIAL I CONTRAC.SERV.PER A L'AJUNT.20511ACTIVITAT 60.138,00 17,10
14.456,482050 92060
21300 Manten. Maquinària i intal.20512 15.000,00 3,76
36,322050 92060
22200 Telèfons20512 36,32 0,00
34,002050 92060
22205 Missatgers20512 34,00 0,00
14.526,80CONTRAC.SERV.PER DESENV.TASCA DEL NEGOCIAT20512ACTIVITAT 15.070,32 3,74
PROGRAMA 2051 65.882,87COMPRES 75.208,32 14,15
236.032,87TOTAL SERVEI 205 CONTRACTACIÓ I COMPRES 253.278,32 7,31
3.881,792051 93300
22604 Despeses jurídiques20601 3.881,79 0,00
14.459,582051 93300
22730 Serveis patrimoni municipal20601 25.230,45 74,49
18.341,37FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PATRIMONI20601ACTIVITAT 29.112,24 58,72
128.232,182051 93300
20200 Lloguers d'edificis20602 104.338,43 -18,63
128.232,18LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS20602ACTIVITAT 104.338,43 -18,63
17.625,862051 93300
20400 Lloguer material de transport20603 17.625,84 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 11 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
17.625,86RENTING VEHICLES MUNICIPALS20603ACTIVITAT 17.625,84 0,00
PROGRAMA 2060 164.199,41PATRIMONI MUNICIPAL 151.076,51 -7,99
0,002051 92200
21300 Manten. Maquinària i intal.20611 3.000,00 100,00
2.854,002051 92200
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20611 2.210,05 -22,56
4.549,722051 92200
22100 Energia elèctrica20611 3.984,98 -12,41
380,002051 92200
22101 Aigua20611 500,00 31,58
94,632051 92200
22200 Telèfons20611 94,64 0,01
8.058,822051 92200
22700 Neteja20611 8.162,28 1,28
15.937,17FUNCIONAMENT ORDINARI ARXIU MUNICIPAL20611ACTIVITAT 17.951,95 12,64
PROGRAMA 2061 15.937,17ARXIU MUNICIPAL 17.951,95 12,64
180.136,58TOTAL SERVEI 206 GESTIÓ PATRIMONIAL 169.028,46 -6,17
7.560,002060 24100
21200 Manten. edificis i altres const20701 6.560,00 -13,23
6.402,282060 24100
21300 Manten. Maquinària i intal.20701 6.402,28 0,00
5.842,312060 24100
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20701 4.556,56 -22,01
360,002060 24100
21400 Mant. Material transport20701 1.360,00 277,78
8.100,002060 24100
21600 Manteniment equips informàtics20701 8.100,00 0,00
31.925,092060 24100
22100 Energia elèctrica20701 36.952,44 15,75
4.000,002060 24100
22101 Aigua20701 12.000,00 200,00
9.548,102060 24100
22102 Gas20701 9.769,44 2,32
1.700,002060 24100
22103 Combustibles i carburants20701 1.700,00 0,00
90,002060 24100
22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20701 90,00 0,00
189,002060 24100
22110 Productes de neteja i acondicionament20701 189,00 0,00
315,002060 24100
22113 Manutenció d'animals20701 315,00 0,00
3.600,002060 24100
22115 Material SMO20701 3.600,00 0,00
2.813,862060 24100
22200 Telèfons20701 2.814,01 0,01
800,002060 24100
22205 Missatgers20701 800,00 0,00
65.540,482060 24100
22644 Despeses SMO20701 55.540,48 -15,26
16.210,002060 24100
22757 Estudis i projectes SMO20701 16.210,00 0,00
945,002060 24100
23101 Locomoció personal20701 945,00 0,00
0,002060 24100
48900 Altres transferències20701 10.000,00 100,00
0,002060 24100
48986 Sub.per creació llocs treball20701 45.000,00 100,00
165.941,12FUNC. DEL SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ20701ACTIVITAT 222.904,21 34,33
PROGRAMA 2070 165.941,12SERVEI MUNICIPAL D'OCUPACIÓ 222.904,21 34,33
378,002060 24110
21200 Manten. edificis i altres const20711 378,00 0,00
864,002060 24110
21300 Manten. Maquinària i intal.20711 864,00 0,00
1.660,002060 24110
22000 Material oficina no inventariable20711 1.660,00 0,00
567,002060 24110
22001 Premsa i publicacions20711 567,00 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 12 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
3.700,002060 24110
22115 Material SMO20711 3.700,00 0,00
12.600,002060 24110
22644 Despeses SMO20711 12.600,00 0,00
42.074,882060 24110
22700 Neteja20711 42.670,97 1,42
5.400,002060 24110
22757 Estudis i projectes SMO20711 5.400,00 0,00
67.243,88COFINANCIACIÓ PROGRAMES20711ACTIVITAT 67.839,97 0,89
PROGRAMA 2071 67.243,88PROMOCIÓ OCUPACIONAL 67.839,97 0,89
2.200,002060 24120
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions20721 2.200,00 0,00
0,002060 24120
20400 Lloguer material de transport20721 8.244,00 100,00
13.600,002060 24120
20500 Lloguer mobiliari i equip.20721 13.600,00 0,00
3.600,002060 24120
22104 Vestuari (uniformes)20721 3.600,00 0,00
360,002060 24120
22106 Prod. Farmacèutics i material sanitari20721 360,00 0,00
189,002060 24120
22110 Productes de neteja i acondicionament20721 189,00 0,00
90.000,002060 24120
22115 Material SMO20721 81.756,00 -9,16
315,002060 24120
22205 Missatgers20721 315,00 0,00
347,582060 24120
22602 Publicitat i propaganda20721 347,58 0,00
9.387,002060 24120
22644 Despeses SMO20721 9.387,00 0,00
22.000,002060 24120
22757 Estudis i projectes SMO20721 22.000,00 0,00
141.998,58COFINANCIÓ PROGRAMES DE FORMACIÓ I TREBALL20721ACTIVITAT 141.998,58 0,00
PROGRAMA 2072 141.998,58PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ 141.998,58 0,00
1.080,032060 24130
21300 Manten. Maquinària i intal.20731 1.080,03 0,00
900,002060 24130
22104 Vestuari (uniformes)20731 900,00 0,00
12.819,042060 24130
22115 Material SMO20731 12.819,04 0,00
3.508,132060 24130
22644 Despeses SMO20731 3.508,13 0,00
18.307,20PLANS D'OCUPACIÓ20731ACTIVITAT 18.307,20 0,00
PROGRAMA 2073 18.307,20PROG.OCUPACIONAL PLANS D'OCUPACIÓ 18.307,20 0,00
2.250,002060 24140
22104 Vestuari (uniformes)20741 0,00 -100,00
1.260,002060 24140
22115 Material SMO20741 3.000,00 138,10
30.000,002060 24140
22757 Estudis i projectes SMO20741 25.000,00 -16,67
0,002060 24140
48900 Altres transferències20741 5.000,00 100,00
33.510,00VIVER D'EMPRESES20741ACTIVITAT 33.000,00 -1,52
PROGRAMA 2074 33.510,00VIVER D'EMPRESES 33.000,00 -1,52
900,002060 24150
21600 Manteniment equips informàtics20751 900,00 0,00
315,002060 24150
22115 Material SMO20751 315,00 0,00
0,002060 24150
22611 Subscripcions i premsa20751 1.600,00 100,00
4.471,002060 24150
22757 Estudis i projectes SMO20751 2.871,00 -35,79
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 13 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
5.686,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL20751ACTIVITAT 5.686,00 0,00
PROGRAMA 2075 5.686,00ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL 5.686,00 0,00
450,002060 24160
21600 Manteniment equips informàtics20761 450,00 0,00
270,002060 24160
22000 Material oficina no inventariable20761 270,00 0,00
630,002060 24160
22115 Material SMO20761 630,00 0,00
347,582060 24160
22602 Publicitat i propaganda20761 347,58 0,00
504,002060 24160
22611 Subscripcions i premsa20761 504,00 0,00
8.260,002060 24160
22644 Despeses SMO20761 8.260,00 0,00
10.461,58ASSESSORAMENT EMPRENEDORS20761ACTIVITAT 10.461,58 0,00
PROGRAMA 2076 10.461,58ASSESSORAMENT EMPRENEDORS 10.461,58 0,00
48.821,962060 24189
22712 Altres serveis20771 48.000,00 -1,68
48.821,96PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA20771ACTIVITAT 48.000,00 -1,68
PROGRAMA 2077 48.821,96PLATAFORMA DIGITAL CERDANYOLA OBERTA 48.000,00 -1,68
150.000,002060 24100
22760 Altres serveis SMO20781 150.000,00 0,00
150.000,00PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA CERCAR FEINA20781ACTIVITAT 150.000,00 0,00
PROGRAMA 2078 150.000,00PLA OCUP. JOVE I AULA ACTIVA PER CERCAR FEINA 150.000,00 0,00
641.970,32TOTAL SERVEI 207 OCUPACIÓ I EMPRESA 698.197,54 8,76
49.005,002061 42200
46702 Consorci eix vallès20802 49.005,00 0,00
49.005,00QUOTA CONSORCI EIX B3020802ACTIVITAT 49.005,00 0,00
PROGRAMA 2080 49.005,00INDÚSTRIA 49.005,00 0,00
10.166,402061 43100
21200 Manten. edificis i altres const20811 10.166,40 0,00
14.767,282061 43100
21300 Manten. Maquinària i intal.20811 14.767,28 0,00
2.778,222061 43100
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20811 5.326,48 91,72
51.648,332061 43100
22100 Energia elèctrica20811 46.959,47 -9,08
2.500,002061 43100
22101 Aigua20811 2.450,00 -2,00
698,602061 43100
22110 Productes de neteja i acondicionament20811 698,60 0,00
849,782061 43100
22200 Telèfons20811 849,82 0,00
26.947,092061 43100
22700 Neteja20811 27.312,84 1,36
4.915,552061 43100
22713 Serveis salut pública20811 4.915,55 0,00
115.271,25MANTENIMENT MERCAT FONTETES20811ACTIVITAT 113.446,44 -1,58
12.001,472061 43100
21200 Manten. edificis i altres const20812 12.001,47 0,00
4.382,912061 43100
21300 Manten. Maquinària i intal.20812 4.382,91 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 14 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
2.618,472061 43100
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.20812 4.032,75 54,01
41.647,002061 43100
22100 Energia elèctrica20812 46.959,47 12,76
2.500,002061 43100
22101 Aigua20812 2.450,00 -2,00
849,782061 43100
22200 Telèfons20812 849,82 0,00
26.948,122061 43100
22700 Neteja20812 27.313,94 1,36
90.947,75MANTENIMENT MERCAT SERRAPARERA20812ACTIVITAT 97.990,36 7,74
1.050,002061 43100
22762 Serveis mercats20813 1.050,00 0,00
1.050,00DINAMITZACIÓ MERCATS (FONTETES-SERRAPARERA)20813ACTIVITAT 1.050,00 0,00
350,002061 43100
22646 Despeses mercats20814 350,00 0,00
350,00CARNAVAL ALS MERCATS20814ACTIVITAT 350,00 0,00
1.700,002061 43100
22646 Despeses mercats20815 1.700,00 0,00
1.700,00NADAL ALS MERCATS20815ACTIVITAT 1.700,00 0,00
0,002061 43100
48900 Altres transferències20816 3.000,00 100,00
0,00MERCAT ECOLÒGIC20816ACTIVITAT 3.000,00 100,00
PROGRAMA 2081 209.319,00MERCATS MUNICIPALS 217.536,80 3,93
2.800,002061 43110
22652 Despeses comerç20820 2.800,00 0,00
2.800,00MERCAT D'ARTESANIA20820ACTIVITAT 2.800,00 0,00
13.000,002061 43110
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions20821 13.000,00 0,00
570,002061 43110
22621 Disseny20821 570,00 0,00
1.100,002061 43110
22701 Seguretat20821 1.100,00 0,00
4.500,002061 43110
22706 Estudis i treballs tècnics20821 4.500,00 0,00
400,002061 43110
22715 Neteges puntuals20821 400,00 0,00
700,002061 43110
22761 Serveis comerç20821 700,00 0,00
20.270,00FIRESTOC20821ACTIVITAT 20.270,00 0,00
6.000,002061 43110
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions20822 6.000,00 0,00
5.000,002061 43110
22652 Despeses comerç20822 8.000,00 60,00
3.000,002061 43110
22706 Estudis i treballs tècnics20822 3.000,00 0,00
14.000,00CAMPANYA DE NADAL20822ACTIVITAT 17.000,00 21,43
1.000,002061 43110
22621 Disseny20823 0,00 -100,00
2.000,002061 43110
22706 Estudis i treballs tècnics20823 0,00 -100,00
2.000,002061 43110
22761 Serveis comerç20823 0,00 -100,00
5.000,00DINAMITZACIÓ DE COMERÇ20823ACTIVITAT 0,00 -100,00
16.900,002061 43110
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions20825 16.900,00 0,00
1.250,002061 43110
22621 Disseny20825 2.250,00 80,00
2.700,002061 43110
22701 Seguretat20825 2.700,00 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 15 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
8.100,002061 43110
22706 Estudis i treballs tècnics20825 10.100,00 24,69
452,002061 43110
22715 Neteges puntuals20825 452,00 0,00
3.350,002061 43110
22761 Serveis comerç20825 5.350,00 59,70
32.752,00MOSTRA DE CUINA20825ACTIVITAT 37.752,00 15,27
26.190,002061 43110
48960 Subv.assoc.comerciants20826 26.190,00 0,00
26.190,00FIRES, ALTRES ACTV. I SUBV. ASSOC. COMERCIANTS20826ACTIVITAT 26.190,00 0,00
20.000,002061 43110
22761 Serveis comerç20827 18.000,00 -10,00
0,002061 43110
48923 Conveni Creu Roja20827 2.000,00 100,00
20.000,00SUPORT I DINAMITZ. COMERCIAL I D'AUTOOCUPACIÓ20827ACTIVITAT 20.000,00 0,00
4.500,002061 43110
22652 Despeses comerç20828 4.500,00 0,00
4.500,00DINAMITZACIÓ HOSTALERIA20828ACTIVITAT 4.500,00 0,00
6.400,002061 43110
22652 Despeses comerç20829 400,00 -93,75
6.400,00MERCAT ECOLÒGIC DEL VALLÈS20829ACTIVITAT 400,00 -93,75
PROGRAMA 2082 131.912,00COMERÇ 128.912,00 -2,27
5.163,352061 43200
48900 Altres transferències20831 5.163,35 0,00
5.163,35QUOTA CONSORCI DE TURISME VALLÈS OCCIDENTAL20831ACTIVITAT 5.163,35 0,00
990,002061 43200
22651 Despeses turisme20832 990,00 0,00
990,00ACTIVITATS TURÍSTIQUES20832ACTIVITAT 990,00 0,00
PROGRAMA 2083 6.153,35TURISME 6.153,35 0,00
396.389,35TOTAL SERVEI 208 COMERÇ, MERCATS I TURISME 401.607,15 1,32
TOT.SUBŔREA 20 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 2.381.532,65 2.469.899,13 3,71
686,072900 92210
21300 Manten. Maquinària i intal.29001 686,07 0,00
1.948,932900 92210
22604 Despeses jurídiques29001 1.948,93 0,00
2.635,00FUNCIONAMENT DE LA SECRETARIA GENERAL29001ACTIVITAT 2.635,00 0,00
PROGRAMA 2900 2.635,00SECRETARIA GENERAL 2.635,00 0,00
865,002900 92300
22000 Material oficina no inventariable29011 865,00 0,00
865,00PADRÓ HABITANTS29011ACTIVITAT 865,00 0,00
PROGRAMA 2901 865,00POBLACIÓ I GESTIÓ ELECTORAL 865,00 0,00
3.500,00TOTAL SERVEI 290 SECRETARIA GENERAL 3.500,00 0,00
410,942941 93000
21300 Manten. Maquinària i intal.29101 410,94 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 16 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
1.100,002941 93000
22001 Premsa i publicacions29101 1.100,00 0,00
13,212941 93000
22200 Telèfons29101 13,21 0,00
20.000,002941 93000
22712 Altres serveis29101 30.000,00 50,00
21.524,15FUNCIONAMENT INTERVENCIÓ MUNICIPAL29101ACTIVITAT 31.524,15 46,46
PROGRAMA 2910 21.524,15INTERVENCIÓ MUNICIPAL 31.524,15 46,46
21.524,15TOTAL SERVEI 291 INTERVENCIÓ 31.524,15 46,46
350,002942 93400
22001 Premsa i publicacions29201 350,00 0,00
240,002942 93400
22205 Missatgers29201 240,00 0,00
6.000,002942 93400
22706 Estudis i treballs tècnics29201 6.000,00 0,00
792.802,252942 93400
22708 Servei recaptació per a l'entitat29201 792.802,25 0,00
1.000,002942 93400
35900 Altres despeses financeres29201 1.000,00 0,00
800.392,25TRESORERIA29201ACTIVITAT 800.392,25 0,00
5.339.941,412942 01110
91101 Amort.crèdits llarg termini29202 4.058.401,94 -24,00
5.339.941,41AMORTITZACIONS29202ACTIVITAT 4.058.401,94 -24,00
200.000,002942 01100
31000 Interessos préstecs29203 50.000,00 -75,00
40.000,002942 01100
31100 Despeses formalització préstec29203 30.000,00 -25,00
196.334,782942 01100
35200 Interessos demora29203 84.711,19 -56,85
436.334,78INTERESSOS CURT TERMINI29203ACTIVITAT 164.711,19 -62,25
817.819,502942 01110
31000 Interessos préstecs29204 740.000,00 -9,52
817.819,50INTERESSOS LLARG TERMINI29204ACTIVITAT 740.000,00 -9,52
PROGRAMA 2920 7.394.487,94TRESORERIA 5.763.505,38 -22,06
7.394.487,94TOTAL SERVEI 292 TRESORERIA 5.763.505,38 -22,06
TOT.SUBŔREA 29 SECRETARIA, INTERVENCIÓ I TRESORERIA 7.419.512,09 5.798.529,53 -21,85
9.801.044,74TOTAL 2 ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 8.268.428,66 -15,64
30.000,003000 15150
22752 Serveis urbanisme30001 30.000,00 0,00
30.000,00REDACCIÓ DOCUMENTS DE DIRECCIÓ30001ACTIVITAT 30.000,00 0,00
495,003000 15150
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions30002 495,00 0,00
247,503000 15150
21200 Manten. edificis i altres const30002 247,50 0,00
2.178,003000 15150
21300 Manten. Maquinària i intal.30002 2.178,00 0,00
595,903000 15150
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30002 1.051,29 76,42
10.827,233000 15150
22100 Energia elèctrica30002 11.092,19 2,45
700,003000 15150
22101 Aigua30002 900,00 28,57
157,863000 15150
22103 Combustibles i carburants30002 157,86 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 17 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
1.574,613000 15150
22200 Telèfons30002 1.574,70 0,01
120,003000 15150
22205 Missatgers30002 120,00 0,00
2.524,503000 15150
22603 Publicació diaris oficials30002 2.524,50 0,00
8.267,543000 15150
22700 Neteja30002 16.609,35 100,90
27.688,14FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI30002ACTIVITAT 36.950,39 33,45
264.000,003000 15150
27000 Despeses imprevistes30003 0,00 -100,00
264.000,00FONS CONTINGÈNCIA30003ACTIVITAT 0,00 -100,00
PROGRAMA 3000 321.688,14DIRECCIÓ DEL SERVEI 66.950,39 -79,19
0,003000 01100
35200 Interessos demora30012 71.623,59 100,00
990,003000 15150
22752 Serveis urbanisme30012 990,00 0,00
990,00EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES30012ACTIVITAT 72.613,59 7.234,71
PROGRAMA 3001 990,00ACTIVITAT URBANÍSTICA 72.613,59 7.234,71
546.459,003010 44000
22719 Servei transport urbà30021 546.459,00 0,00
546.459,00TRANSPORT URBÀ30021ACTIVITAT 546.459,00 0,00
7.722,003010 44000
48968 Adhesió amtu30022 7.722,00 0,00
7.722,00QUOTA ASSOCIATS30022ACTIVITAT 7.722,00 0,00
PROGRAMA 3002 554.181,00TRANSPORT 554.181,00 0,00
20.000,003010 92000
22735 Projectes Urban30031 10.000,00 -50,00
20.000,003010 92000
22764 Serveis Mant.Web Urban30031 30.000,00 50,00
142.701,003010 92000
22765 Serveis proj.ocup.Can Banús30031 0,00 -100,00
0,003010 92000
22766 Serveis for.gestors eq.esportius30031 150.000,00 100,00
0,003010 92000
22767 Serveis for.gestors eq.culturals30031 95.134,00 100,00
182.701,00URBAN30031ACTIVITAT 285.134,00 56,07
632,053010 92000
22200 Telèfons30032 632,09 0,01
0,003010 92000
22659 Despeses habitatge30032 50.000,00 100,00
3.555,403010 92000
22700 Neteja30032 3.603,51 1,35
0,003010 92000
22771 Serveis habitatge30032 20.000,00 100,00
4.187,45HABITATGE30032ACTIVITAT 74.235,60 1.672,81
PROGRAMA 3003 186.888,45HABITATGE I ALTRES PROJECTES 359.369,60 92,29
1.063.747,59TOTAL SERVEI 300 URBANISME 1.053.114,58 -1,00
495,003010 43000
21300 Manten. Maquinària i intal.30101 600,00 21,21
160,003010 43000
22205 Missatgers30101 1.500,00 837,50
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 18 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
1.200,003010 43000
22603 Publicació diaris oficials30101 2.500,00 108,33
0,003010 43000
22699 Despeses diverses30101 1.000,00 100,00
0,003010 43000
22706 Estudis i treballs tècnics30101 7.000,00 100,00
1.855,00TRAMITACIÓ EXPEDIENTS30101ACTIVITAT 12.600,00 579,25
PROGRAMA 3010 1.855,00ACTIVITATS 12.600,00 579,25
1.855,00TOTAL SERVEI 301 LLICÈNCIES D'ACTIVITATS 12.600,00 579,25
40.000,003020 13310
22701 Seguretat30201 40.000,00 0,00
15.000,003020 13310
22790 Serveis mobilitat30201 15.000,00 0,00
55.000,00FUNCIONAMENT DEL SERVEI30201ACTIVITAT 55.000,00 0,00
PROGRAMA 3020 55.000,00MOBILITAT 55.000,00 0,00
83,733020 16400
21201 Manten. edificis i altres const30211 83,73 0,00
1.800,003020 16400
21300 Manten. Maquinària i intal.30211 1.800,00 0,00
491,623020 16400
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30211 224,50 -54,33
1.596,103020 16400
22100 Energia elèctrica30211 2.588,27 62,16
175,003020 16400
22110 Productes de neteja i acondicionament30211 175,00 0,00
523,333020 16400
22200 Telèfons30211 523,36 0,01
3.500,003020 16400
22713 Serveis salut pública30211 3.500,00 0,00
8.169,78MANT. I FUNCIONAMENT CEMENTIRI MUNICIPAL30211ACTIVITAT 8.894,86 8,88
1.200,003020 16400
22603 Publicació diaris oficials30212 1.200,00 0,00
1.200,00ACTIVITATS DIADA DE TOTS SANTS30212ACTIVITAT 1.200,00 0,00
6.000,003020 16400
22617 Indemnizacions patrimonials30213 6.000,00 0,00
6.000,00INDEM. PATRIMONIALS RETROCESSIONS NINXOLS30213ACTIVITAT 6.000,00 0,00
PROGRAMA 3021 15.369,78CEMENTIRI MUNICIPAL 16.094,86 4,72
9.143,573020 16920
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30221 7.809,21 -14,59
537.034,943020 16920
22100 Energia elèctrica30221 737.494,37 37,33
167.000,003020 16920
22101 Aigua30221 290.000,00 73,65
7.214,123020 16920
22102 Gas30221 0,00 -100,00
6.000,003020 16920
22716 Neteja grafits30221 6.000,00 0,00
1.295.372,163020 16920
22736 Serveis espai públic30221 862.018,93 -33,45
84.868,003020 16920
22737 Deixalleria30221 129.008,00 52,01
2.106.632,79MANTENIMENT ESPAI PÚBLIC30221ACTIVITAT 2.032.330,51 -3,53
42.296,193020 16920
20400 Lloguer material de transport30222 42.296,19 0,00
677,473020 16920
21201 Manten. edificis i altres const30222 677,47 0,00
41.923,733020 16920
22200 Telèfons30222 41.926,03 0,01
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 19 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
160,003020 16920
22603 Publicació diaris oficials30222 160,00 0,00
103.267,193020 16920
22700 Neteja30222 108.208,25 4,78
20.000,003020 16920
22736 Serveis espai públic30222 20.000,00 0,00
0,003020 16920
48900 Altres transferències30222 2.100,00 100,00
208.324,58FUNCIONAMENT DEL SERVEI30222ACTIVITAT 215.367,94 3,38
10.000,003020 16920
22617 Indemnizacions patrimonials30223 10.000,00 0,00
10.000,00INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS30223ACTIVITAT 10.000,00 0,00
50.000,003020 16100
21001 Reparació i manten.clavegueres30224 50.000,00 0,00
50.000,00CLAVEGUERAM30224ACTIVITAT 50.000,00 0,00
PROGRAMA 3022 2.374.957,37ESPAI PÚBLIC 2.307.698,45 -2,83
2.445.327,15TOTAL SERVEI 302 ESPAI PÚBLIC 2.378.793,31 -2,72
6.164.405,313020 16200
22709 Neteja viària i RSU30301 7.268.783,22 17,92
715.044,423020 16200
22710 Recollida orgànica30301 0,00 -100,00
6.879.449,73NETEJA, RECOLLIDA I ELIMINACIÓ RESIDUS30301ACTIVITAT 7.268.783,22 5,66
PROGRAMA 3030 6.879.449,73ECOLOGIA URBANA 7.268.783,22 5,66
6.879.449,73TOTAL SERVEI 303 ECOLOGIA URBANA 7.268.783,22 5,66
25.000,003021 16910
21000 Manteniment infraes.i béns natura30401 25.000,00 0,00
1.115,793021 16910
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.30401 969,86 -13,08
16.000,003021 16910
21400 Mant. Material transport30401 16.000,00 0,00
7.772,953021 16910
22100 Energia elèctrica30401 10.666,47 37,23
30.000,003021 16910
22103 Combustibles i carburants30401 30.000,00 0,00
23.855,873021 16910
22114 Material vegetal jardineria30401 23.855,87 0,00
170.000,003021 16910
22116 Material brigada30401 170.000,00 0,00
26.941,003021 16910
22736 Serveis espai públic30401 26.941,00 0,00
0,003021 16910
22768 Serveis brigada municipal30401 300.000,00 100,00
300.685,61FUNCIONAMENT DE LA BRIGADA30401ACTIVITAT 603.433,20 100,69
PROGRAMA 3040 300.685,61BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 603.433,20 100,69
300.685,61TOTAL SERVEI 304 BRIGADA MUNICIPAL D'OBRES 603.433,20 100,69
TOT.SUBŔREA 30 URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 10.691.065,08 11.316.724,31 5,85
10.691.065,08TOTAL 3 URBANISME, ESPAI PÚBLIC I ECOLOGIA URBANA 11.316.724,31 5,85
1.350,674011 33020
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40001 1.015,05 -24,85
2.419,754011 33020
22100 Energia elèctrica40001 2.445,64 1,07
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 20 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
4.500,004011 33020
22101 Aigua40001 3.000,00 -33,33
1.769,234011 33020
22200 Telèfons40001 1.769,32 0,01
17.574,114011 33020
22700 Neteja40001 17.784,21 1,20
27.613,76EQUIPAMENTS JUVENILS40001ACTIVITAT 26.014,22 -5,79
31.917,234011 33020
22722 Serveis infants i joves40002 34.917,23 9,40
31.917,23INFORMACIÓ JUVENIL40002ACTIVITAT 34.917,23 9,40
17.339,004011 33020
22609 Activitats culturals40003 18.339,00 5,77
353,004011 33020
22715 Neteges puntuals40003 353,00 0,00
17.692,00DINAMITZACIÓ SOCIAL I CULTURAL40003ACTIVITAT 18.692,00 5,65
9.577,594011 33020
48900 Altres transferències40004 9.577,59 0,00
9.577,59ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ40004ACTIVITAT 9.577,59 0,00
2.646,004011 33020
22715 Neteges puntuals40005 2.646,00 0,00
50.186,584011 33020
22722 Serveis infants i joves40005 53.186,58 5,98
109.395,004011 33020
22744 Servei casals estiu40005 109.395,00 0,00
162.227,58INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA40005ACTIVITAT 165.227,58 1,85
PROGRAMA 4000 249.028,16JOVENTUT 254.428,62 2,17
29.700,004011 23110
22721 Servei assessor., acollida i mediació40021 29.700,00 0,00
29.700,00S.INF.I ASS.JURÍDIC PER CIUT. ESTRANGERS (SIAJ)40021ACTIVITAT 29.700,00 0,00
34.650,004011 23110
22721 Servei assessor., acollida i mediació40022 36.000,00 3,90
13.537,504011 23110
45000 Aport. Cons.Normalització L.40022 13.537,50 0,00
48.187,50ACOLLIDA40022ACTIVITAT 49.537,50 2,80
22.000,004011 23110
22721 Servei assessor., acollida i mediació40023 2.000,00 -90,91
22.000,00SERVEI MUNICIPAL DE MEDIACIÓ CIUTADANA40023ACTIVITAT 2.000,00 -90,91
7.821,004011 23110
22638 Despeses immigració40024 6.471,00 -17,26
7.821,00ACTIVITATS SENSIBILITZACIÓ40024ACTIVITAT 6.471,00 -17,26
PROGRAMA 4002 107.708,50IMMIGRACIÓ 87.708,50 -18,57
4.500,004011 23130
22750 Serveis Cooperació40031 9.000,00 100,00
78.320,004011 23130
48004 Coop. indirecta:Conveni Fons Català Cooperació40031 90.000,00 14,91
0,004011 23130
48900 Altres transferències40031 1.500,00 100,00
82.820,00COOPERACIÓ INDIRECTA I EMERGÈNCIES40031ACTIVITAT 100.500,00 21,35
1.980,004011 23130
20500 Lloguer mobiliari i equip.40033 3.000,00 51,52
3.960,004011 23130
22750 Serveis Cooperació40033 5.500,00 38,89
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 21 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
5.940,00SENS.I EDUC.PEL DESENV. I FOMENT DE PAU IDR.HUMANS
40033ACTIVITAT 8.500,00 43,10
1.000,004011 23130
22639 Despeses cooperació40034 830,00 -17,00
1.500,004011 23130
48900 Altres transferències40034 0,00 -100,00
2.500,00PARTICIPACIÓ TEIXIT ASSOCIATIU40034ACTIVITAT 830,00 -66,80
PROGRAMA 4003 91.260,00COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 109.830,00 20,35
48.261,394011 23200
21300 Manten. Maquinària i intal.40041 48.261,39 0,00
987,014011 23200
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40041 28,31 -97,13
1.332.474,664011 23200
22724 Servei atenció domiciliària40041 1.000.000,00 -24,95
1.381.723,06SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA40041ACTIVITAT 1.048.289,70 -24,13
8.784,714011 23200
22738 Serveis transport adaptat40042 8.784,71 0,00
56.427,034011 23200
22738 Serveis transport adaptat40042 56.427,03 0,00
168.240,514011 23200
22738 Serveis transport adaptat40042 168.240,51 0,00
18.354,604011 23200
22738 Serveis transport adaptat40042 18.354,60 0,00
71.950,034011 23200
22738 Serveis transport adaptat40042 71.950,04 0,00
323.756,88TRANSPORT ADAPTAT40042ACTIVITAT 323.756,89 0,00
21.413,704011 23200
22722 Serveis infants i joves40043 21.600,00 0,87
0,004011 23200
22769 Serveis Benestar social40043 3.000,00 100,00
0,004011 23200
48900 Altres transferències40043 1.000,00 100,00
24.000,004011 23200
48922 Conveni Aspadi40043 24.000,00 0,00
45.413,70LLEURE PERSONES AMB DISCAPACITAT40043ACTIVITAT 49.600,00 9,22
35.981,314011 23200
48902 Conveni tallers sant martí40044 35.981,31 0,00
35.981,31CONVENI CET SANT MARTI40044ACTIVITAT 35.981,31 0,00
0,004011 23200
27000 Despeses imprevistes40045 193.000,00 100,00
6.136,244011 23200
45110 Conveni Agència Habitatge Catalunya40045 6.136,24 0,00
300.000,004011 23200
48013 Ajuts a famílies40045 300.000,00 0,00
70.000,004011 23200
48975 Transferència Feder.catalana handbol40045 35.000,00 -50,00
376.136,24SUV. FAMÍLIES TARIFACIÓ SOCIAL40045ACTIVITAT 534.136,24 42,01
PROGRAMA 4004 2.163.011,19PROM. DE L'AUTONOMIA I ATENC.A DEPENDÈNCIA 1.991.764,14 -7,92
5.000,004011 23200
22658 Desp.Consell M.Infància40051 5.000,00 0,00
17.334,904011 23200
22722 Serveis infants i joves40051 29.000,00 67,29
0,004011 23200
22770 Serveis infància40051 90.000,00 100,00
29.804,364011 23200
46500 Transferències a comarques40051 29.824,36 0,07
417.000,004011 23200
48100 Recolzament infancia i joventud40051 500.000,00 19,90
24.750,004011 23200
48956 Conveni la gresca infan.risc soc.40051 35.000,00 41,41
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 22 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
493.889,26ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA40051ACTIVITAT 688.824,36 39,47
68.178,004011 23200
48001 Emergències socials40052 90.000,00 32,01
76.607,214011 23200
48003 Ajuts a famílies40052 90.000,00 17,48
144.785,21ATENCIÓ A FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE RISC LABORAL40052ACTIVITAT 180.000,00 24,32
2.700,004011 23200
22718 Serveis atenció dol a les escoles40053 2.700,00 0,00
2.700,00ATENCIÓ A LES DONES EN RISC DE PATIR VIOLÈNCIA40053ACTIVITAT 2.700,00 0,00
PROGRAMA 4005 641.374,47PROTEC. I PROM. INFÀNCIA I JOVENTUT 871.524,36 35,88
891,004011 23200
48908 Conv. Fundació els Xipres40061 891,00 0,00
3.118,504011 23200
48909 Conv.Centre ocup.Barcanova40061 3.118,50 0,00
801,904011 23200
48910 Conv.A.Fibrom.i fatiga crònica40061 801,90 0,00
0,004011 23200
48911 C.Ass.Cuidadors M. Alzheimer40061 1.500,00 100,00
1.443,424011 23200
48912 Conveni Cemoriba40061 1.443,42 0,00
2.673,004011 23200
48913 Conv.delegació Parkinson40061 2.673,00 0,00
990,004011 23200
48914 Conv.Fund.Autònoma Solidarària40061 990,00 0,00
4.455,004011 23200
48916 Conv. Fundació Catalonia40061 4.455,00 0,00
0,004011 23200
48920 C.Assoc.espanyola c.càncer40061 1.500,00 100,00
14.372,82CONVENIS ENTITATS DISCAPACITAT40061ACTIVITAT 17.372,82 20,87
PROGRAMA 4006 14.372,82SUP. ENTITATS ÀMBIT DISCAPACITAT 17.372,82 20,87
6.000,004011 23200
48917 Conv.pers.amigues Mn.Rosell40071 12.000,00 100,00
6.000,004011 23200
48918 Conv.Església evangèlica40071 12.000,00 100,00
7.000,004011 23200
48919 Conv.Parroquia S.Martí-Càrites40071 12.000,00 71,43
24.946,714011 23200
48934 Conveni creu roja40071 30.946,71 24,05
43.946,71CONVENIS ENTITATS TERCER SECTOR40071ACTIVITAT 66.946,71 52,34
0,004011 23200
22769 Serveis Benestar social40072 20.000,00 100,00
20.000,004011 23200
48905 Transf. Entitats socials40072 0,00 -100,00
20.000,00PROJECTES SOCIALS INNOVADORS40072ACTIVITAT 20.000,00 0,00
PROGRAMA 4007 63.946,71SUP. ENTITATS TERCER SECTOR 86.946,71 35,97
138,604011 23200
22205 Missatgers40081 138,60 0,00
138,60SUPORT AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES40081ACTIVITAT 138,60 0,00
980,004011 23200
21200 Manten. edificis i altres const40083 980,00 0,00
5.772,484011 23200
22100 Energia elèctrica40083 5.306,89 -8,07
95,934011 23200
22200 Telèfons40083 95,94 0,01
4.797,334011 23200
22700 Neteja40083 4.863,80 1,39
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 23 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
11.645,74PARTICIPACIÓ EN EL MANT. L'ÀREA SOCIAL40083ACTIVITAT 11.246,63 -3,43
PROGRAMA 4008 11.784,34DESPESES FUNCIONAMENT DEL SERVEI 11.385,23 -3,39
1.600,004011 23140
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions40091 1.200,00 -25,00
3.200,004011 23140
20400 Lloguer material de transport40091 0,00 -100,00
2.500,004011 23140
20500 Lloguer mobiliari i equip.40091 2.200,00 -12,00
400,004011 23140
22105 Productes alimenticis40091 0,00 -100,00
0,004011 23140
22601 Atencions protocol.làries i represe40091 1.000,00 100,00
8.000,004011 23140
22641 Despeses gent gran40091 8.000,00 0,00
425,004011 23140
22715 Neteges puntuals40091 300,00 -29,41
0,004011 23140
22738 Serveis transport adaptat40091 3.200,00 100,00
16.125,00RECONEIXEMENT I HOMENATGE40091ACTIVITAT 15.900,00 -1,40
1.000,004011 23140
21200 Manten. edificis i altres const40092 900,00 -10,00
4.100,004011 23140
22001 Premsa i publicacions40092 3.900,00 -4,88
13.000,004011 23140
22751 Serveis gent gran40092 14.800,00 13,85
7.618,054011 23140
48903 Transf.assistència 3a.edat40092 7.618,05 0,00
25.718,05DINAMITZACIÓ40092ACTIVITAT 27.218,05 5,83
2.475,004011 23140
46300 Conv.transport àrea metropolitana40093 2.300,00 -7,07
2.475,00CIUTADANIA GRAN40093ACTIVITAT 2.300,00 -7,07
PROGRAMA 4009 44.318,05GENT GRAN 45.418,05 2,48
3.386.804,24TOTAL SERVEI 400 BENESTAR SOCIAL I COHESIÓ 3.476.378,43 2,64
60.490,354012 31300
22713 Serveis salut pública40101 60.490,35 0,00
60.490,35REC.ANIMALS COMPANYIA PERDUTS/ABANDONATS40101ACTIVITAT 60.490,35 0,00
784,004012 31300
22642 Despeses salut pública40102 784,00 0,00
784,00PR.TINENÇA RESPONSABLE ANIMALS COMPANYIA40102ACTIVITAT 784,00 0,00
1.046,934012 31300
48972 Conveni adac40103 1.046,93 0,00
1.046,93CONVENI ADAC40103ACTIVITAT 1.046,93 0,00
PROGRAMA 4010 62.321,28ANIMALS DE COMPANYIA I AUS URBANES 62.321,28 0,00
34.666,834012 31300
22713 Serveis salut pública40111 34.666,83 0,00
34.666,83PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI40111ACTIVITAT 34.666,83 0,00
PROGRAMA 4011 34.666,83PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL.LOSI 34.666,83 0,00
23.623,384012 31300
22713 Serveis salut pública40121 23.623,38 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 24 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
23.623,38ACTUACIONS DDD40121ACTIVITAT 23.623,38 0,00
PROGRAMA 4012 23.623,38ACT.DESRAT.,DESINSECT. I DESINFEC.(DDD) 23.623,38 0,00
9.801,004012 31300
22713 Serveis salut pública40131 9.801,00 0,00
9.801,00ACTIVITATS DROGUES I COMPORTAMENTS DE RISC40131ACTIVITAT 9.801,00 0,00
2.595,004012 31300
22642 Despeses salut pública40132 2.595,00 0,00
2.595,00ALTRES ACTIVITATS PROMOCIÓ DE LA SALUT40132ACTIVITAT 2.595,00 0,00
PROGRAMA 4013 12.396,00PROMOCIÓ DE LA SALUT 12.396,00 0,00
4.460,004012 31300
22642 Despeses salut pública40141 4.460,00 0,00
4.460,00VIG.I CONTROL RISCOS RELACIONATS ALIMENTS40141ACTIVITAT 4.460,00 0,00
PROGRAMA 4014 4.460,00PLA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA 4.460,00 0,00
4.974,024012 31300
22100 Energia elèctrica40151 3.114,27 -37,39
4.974,02FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40151ACTIVITAT 3.114,27 -37,39
PROGRAMA 4015 4.974,02FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI 3.114,27 -37,39
142.441,51TOTAL SERVEI 401 SALUT PÚBLICA 140.581,76 -1,31
56.122,324020 34200
21201 Manten. edificis i altres const40201 54.491,11 -2,91
29.276,234020 34200
21300 Manten. Maquinària i intal.40201 24.876,23 -15,03
0,004020 34200
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40201 668,23 100,00
85.398,55MANTENIMENT INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS40201ACTIVITAT 80.035,57 -6,28
65.997,804020 34200
22100 Energia elèctrica40202 84.378,67 27,85
30.283,194020 34200
22101 Aigua40202 30.000,00 -0,94
61.000,004020 34200
22102 Gas40202 58.538,67 -4,03
2.921,214020 34200
22200 Telèfons40202 2.921,37 0,01
160.202,20SUBMINISTRES40202ACTIVITAT 175.838,71 9,76
15.120,004020 34200
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions40203 16.038,10 6,07
1.500,004020 34200
20400 Lloguer material de transport40203 0,00 -100,00
2.286,894020 34200
20900 Cànons40203 0,00 -100,00
800,004020 34200
22610 Activitats esportives40203 1.800,00 125,00
0,004020 34200
22738 Serveis transport adaptat40203 2.500,00 100,00
19.706,89ACTIVITATS ESPORTIVES40203ACTIVITAT 20.338,10 3,20
1.000,004020 34200
22199 Subminist material técnic i es40204 6.400,00 540,00
1.000,00MATERIAL DIVERS40204ACTIVITAT 6.400,00 540,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 25 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
PROGRAMA 4020 266.307,64PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU 282.612,38 6,12
56.520,004020 34210
20200 Lloguers d'edificis40211 93.498,20 65,42
6.000,004020 34210
20500 Lloguer mobiliari i equip.40211 6.000,00 0,00
62.520,00LLOGUERS40211ACTIVITAT 99.498,20 59,15
45.100,124020 34210
21200 Manten. edificis i altres const40212 39.952,68 -11,41
5.625,254020 34210
21201 Manten. edificis i altres const40212 5.625,25 0,00
9.900,004020 34210
21300 Manten. Maquinària i intal.40212 9.900,00 0,00
3.315,124020 34210
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40212 6.388,42 92,71
151.547,254020 34210
22700 Neteja40212 153.517,28 1,30
0,004020 34210
22712 Altres serveis40212 732,00 100,00
2.300,004020 34210
22715 Neteges puntuals40212 3.500,00 52,17
19.626,614020 34210
22725 Serveis gestió espais esportius40212 19.140,00 -2,48
237.414,35MANTENIMENT INSTAL.LACIONS40212ACTIVITAT 238.755,63 0,56
75.409,294020 34210
22100 Energia elèctrica40213 45.589,31 -39,54
27.500,004020 34210
22101 Aigua40213 27.500,00 0,00
31.827,004020 34210
22102 Gas40213 21.732,34 -31,72
840,004020 34210
22103 Combustibles i carburants40213 840,00 0,00
4.085,454020 34210
22200 Telèfons40213 4.085,67 0,01
139.661,74SUMINISTRES40213ACTIVITAT 99.747,32 -28,58
73.300,004020 34210
48965 Aportacio concessió Bosc Tancat40214 0,00 -100,00
73.300,00BOSC TANCAT40214ACTIVITAT 0,00 -100,00
PROGRAMA 4021 512.896,09GESTIÓ INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 438.001,15 -14,60
16.000,004020 34100
22610 Activitats esportives40221 14.500,00 -9,38
2.500,004020 34100
22720 Premis40221 1.250,00 -50,00
18.500,00JOCS ESCOLARS40221ACTIVITAT 15.750,00 -14,86
150,004020 34100
22205 Missatgers40222 150,00 0,00
300,004020 34100
22603 Publicació diaris oficials40222 300,00 0,00
3.000,004020 34100
22610 Activitats esportives40222 1.750,00 -41,67
10,004020 34100
22650 Despeses Nit de l'esport40222 10,00 0,00
609,284020 34100
22712 Altres serveis40222 609,28 0,00
4.069,28PROMOCIÓ ESPORTIVA40222ACTIVITAT 2.819,28 -30,72
1,004020 34100
47901 Aportació fundació practica40223 1,00 0,00
17.989,454020 34100
48900 Altres transferències40223 17.989,45 0,00
1,004020 34100
48936 Activitats especial adaptades40223 1.000,0099.900,00
38.173,884020 34100
48970 Subv.club hockei40223 41.173,88 7,86
39.383,654020 34100
48971 Subv.cerdanyola del v.futbol club40223 39.383,65 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 26 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
4.800,004020 34100
48973 Conveni handbol40223 4.800,00 0,00
8.000,004020 34100
48976 Club bàsquet femení40223 8.000,00 0,00
10.379,794020 34100
48977 Club bàsquet Cerdanyola40223 10.379,79 0,00
5.700,004020 34100
48979 Penya d'ecacs40223 5.700,00 0,00
124.428,77RECOLZAMENT A LES ENTITATS ESPORTIVES40223ACTIVITAT 128.427,77 3,21
PROGRAMA 4022 146.998,05PROMOCIÓ DE L'ESPORT 146.997,05 0,00
926.201,78TOTAL SERVEI 402 ESPORTS 867.610,58 -6,33
0,004030 33000
20400 Lloguer material de transport40301 693,00 100,00
0,004030 33000
20500 Lloguer mobiliari i equip.40301 135,00 100,00
686,074030 33000
22002 Material informàtic no inventaria40301 686,07 0,00
490,054030 33000
22103 Combustibles i carburants40301 1.200,00 144,87
196,024030 33000
22110 Productes de neteja i acondicionament40301 196,02 0,00
784,004030 33000
22199 Subminist material técnic i es40301 784,00 0,00
196,004030 33000
22201 Serveis postals40301 196,00 0,00
59,404030 33000
22205 Missatgers40301 59,40 0,00
1.470,154030 33000
22635 Banc del temps40301 0,00 -100,00
57.290,094030 33000
45000 Aport. Cons.Normalització L.40301 57.290,09 0,00
4,954030 33000
47902 Fundació per la cultura40301 1,00 -79,80
0,004030 33000
48935 Conv.Assoc.Salut i família40301 1.470,15 100,00
61.176,73CULTURA40301ACTIVITAT 62.710,73 2,51
400,004030 33200
22609 Activitats culturals40302 400,00 0,00
4.500,004030 33200
48102 Altres premis i beques40302 4.500,00 0,00
4.900,00PREMIS LITERARIS40302ACTIVITAT 4.900,00 0,00
3.270,004030 33200
22609 Activitats culturals40303 3.270,00 0,00
3.000,004030 33200
22756 Pla estratègic lectura Cerdanyola40303 3.500,00 16,67
6.270,00PROGRAMES DE LLETRES40303ACTIVITAT 6.770,00 7,97
2.000,004030 33200
22609 Activitats culturals40304 4.000,00 100,00
2.000,00ARPEGI I CICLES MÚSICA40304ACTIVITAT 4.000,00 100,00
PROGRAMA 4030 74.346,73CULTURA 78.380,73 5,43
13.434,504030 33010
48901 Altres transferències40311 13.000,00 -3,23
13.434,50SUBVENCIONS A ENTITATS40311ACTIVITAT 13.000,00 -3,23
6.791,004030 33010
48924 Conv. agrupació cultural sardanista40312 6.791,00 0,00
4.366,004030 33010
48925 Conv.Joves diables Cerdanyola40312 4.366,00 0,00
3.881,004030 33010
48927 Conv.Ràdio club Vallès40312 3.881,00 0,00
3.500,004030 33010
48928 Conv. Grup bambalina40312 36.500,00 942,86
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 27 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
5.821,004030 33010
48929 Conv. Agrupació foto cine Cerd-Ripoll.40312 5.821,00 0,00
13.000,004030 33010
48932 Conv. Esbart dansaire S.Marçal40312 6.000,00 -53,85
8.732,004030 33010
48933 Conveni casa andalucia40312 8.732,00 0,00
2.000,004030 33010
48937 Conv. artistes plastics Cerdanyola40312 2.000,00 0,00
0,004030 33010
48938 Conv. Turó Solidari40312 950,00 100,00
2.000,004030 33010
48945 Conv. Colla Trabucaires Cerdanyola40312 2.000,00 0,00
3.000,004030 33010
48987 Conveni Jove orquestra Cerdanyola40312 3.000,00 0,00
7.500,004030 33010
48990 Conv. arriers S.Antoni de Cerdanyola40312 10.500,00 40,00
7.800,004030 33010
48991 Conv. Castellers de Cerdanyola40312 8.300,00 6,41
4.500,004030 33010
48992 Conv. Colla gegantera de Cerdanyola40312 4.500,00 0,00
19.500,004030 33010
48994 Conv. agrupació musical la banda de Cerd.40312 19.500,00 0,00
30.000,004030 33010
48996 Conveni festival blues40312 0,00 -100,00
3.000,004030 33010
48997 Conveni orquestra cambra cerdanyola40312 3.000,00 0,00
5.336,004030 33010
48998 Conv. Casa Aragon Cerdanyola40312 5.336,00 0,00
130.727,00CONVENIS40312ACTIVITAT 131.177,00 0,34
6.000,004030 33010
20500 Lloguer mobiliari i equip.40314 5.093,11 -15,11
600,004030 33010
22609 Activitats culturals40314 15,73 -97,38
0,004030 33010
22612 Publicitat, impressió i distribució40314 240,77 100,00
0,004030 33010
22701 Seguretat40314 174,24 100,00
100,004030 33010
22715 Neteges puntuals40314 357,19 257,19
7.000,004030 33010
22739 Serveis culturals40314 10.409,02 48,70
13.700,00SUP. ASSOCIA., CORRELLENGUA I FIRA C.POPULAR40314ACTIVITAT 16.290,06 18,91
7.000,004030 33010
48931 Conv.Xarxa interactiva sociocultural (Xisc)40315 7.000,00 0,00
7.000,00PROGRAMACIÓ CINEMA XISC40315ACTIVITAT 7.000,00 0,00
980,004030 33010
20500 Lloguer mobiliari i equip.40316 980,00 0,00
980,00L'ARTISTA AL CARRER40316ACTIVITAT 980,00 0,00
7.000,004030 33010
20500 Lloguer mobiliari i equip.40317 7.000,00 0,00
10.444,004030 33010
22609 Activitats culturals40317 15.444,00 47,87
17.444,00FESTES MAJORS40317ACTIVITAT 22.444,00 28,66
4.950,004030 33010
20500 Lloguer mobiliari i equip.40318 5.500,00 11,11
16.000,004030 33010
48926 Conv.Comissió festes S.Martí40318 16.000,00 0,00
20.950,00SANT MARTÍ40318ACTIVITAT 21.500,00 2,63
2.244,004030 33010
20500 Lloguer mobiliari i equip.40319 2.244,00 0,00
2.244,00APLEC I FESTA DE LA SARDANA40319ACTIVITAT 2.244,00 0,00
PROGRAMA 4031 206.479,50MON ASSOCIATIU 214.635,06 3,95
21.121,904030 33400
21200 Manten. edificis i altres const40321 21.121,90 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 28 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
4.410,574030 33400
21300 Manten. Maquinària i intal.40321 4.410,57 0,00
7.142,924030 33400
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40321 4.672,21 -34,59
63.301,734030 33400
22100 Energia elèctrica40321 49.393,65 -21,97
4.000,004030 33400
22101 Aigua40321 8.000,00 100,00
9.760,284030 33400
22102 Gas40321 10.246,15 4,98
686,004030 33400
22110 Productes de neteja i acondicionament40321 686,00 0,00
980,004030 33400
22199 Subminist material técnic i es40321 980,00 0,00
4.127,494030 33400
22200 Telèfons40321 4.127,72 0,01
98.581,714030 33400
22700 Neteja40321 99.894,44 1,33
13.930,134030 33400
22739 Serveis culturals40321 13.930,13 0,00
228.042,73ATENEU I DINAMITZACIÓ CULTURAL40321ACTIVITAT 217.462,77 -4,64
5.194,504030 33400
22199 Subminist material técnic i es40322 5.500,00 5,88
2.646,304030 33400
22609 Activitats culturals40322 2.646,30 0,00
7.840,80FORMACIÓ ARTÍSTICA I CULTURAL40322ACTIVITAT 8.146,30 3,90
1.176,004030 33400
20500 Lloguer mobiliari i equip.40323 1.176,00 0,00
2.079,004030 33400
20900 Cànons40323 2.079,00 0,00
1.646,574030 33400
21200 Manten. edificis i altres const40323 1.646,57 0,00
2.823,004030 33400
21300 Manten. Maquinària i intal.40323 3.000,00 6,27
833,004030 33400
22199 Subminist material técnic i es40323 833,00 0,00
20.000,004030 33400
22608 Programació ateneu40323 22.000,00 10,00
10,004030 33400
22656 Activitats teatre Ateneu40323 10,00 0,00
1.952,004030 33400
22715 Neteges puntuals40323 1.952,00 0,00
4.459,004030 33400
22739 Serveis culturals40323 5.000,00 12,13
34.978,57PROGRAMACIÓ ESTABLE40323ACTIVITAT 37.696,57 7,77
PROGRAMA 4032 270.862,10FOMENT DE LES ARTS 263.305,64 -2,79
6.860,704030 33200
21200 Manten. edificis i altres const40331 6.860,70 0,00
2.646,304030 33200
21300 Manten. Maquinària i intal.40331 2.646,30 0,00
4.825,554030 33200
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40331 3.341,59 -30,75
11.467,004030 33200
22001 Premsa i publicacions40331 11.467,00 0,00
14.277,024030 33200
22100 Energia elèctrica40331 10.412,75 -27,07
2.500,004030 33200
22101 Aigua40331 6.000,00 140,00
5.622,774030 33200
22102 Gas40331 4.973,24 -11,55
1.470,004030 33200
22199 Subminist material técnic i es40331 3.000,00 104,08
1.696,354030 33200
22200 Telèfons40331 1.696,44 0,01
48.269,084030 33200
22700 Neteja40331 48.923,62 1,36
98,004030 33200
22715 Neteges puntuals40331 98,00 0,00
4.232,004030 33200
22739 Serveis culturals40331 4.232,00 0,00
103.964,77BIBLIOTECA40331ACTIVITAT 103.651,64 -0,30
2.058,004030 33200
22609 Activitats culturals40332 2.058,00 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 29 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
2.058,00TOT L'ANY LECTURA40332ACTIVITAT 2.058,00 0,00
5.194,004030 33200
22739 Serveis culturals40333 5.194,00 0,00
5.194,00NASCUTS PER LLEGIR40333ACTIVITAT 5.194,00 0,00
1.274,004030 33200
22739 Serveis culturals40334 1.274,00 0,00
1.274,00HORA DEL CONTE40334ACTIVITAT 1.274,00 0,00
PROGRAMA 4033 112.490,77BIBLIOTECA 112.177,64 -0,28
2.924,004030 33800
20300 Lloguer maqui. i instal.lacions40341 2.924,00 0,00
4.710,004030 33800
20500 Lloguer mobiliari i equip.40341 4.710,00 0,00
594,004030 33800
22601 Atencions protocol.làries i represe40341 594,00 0,00
10.630,004030 33800
22609 Activitats culturals40341 10.630,00 0,00
4.011,004030 33800
22701 Seguretat40341 4.011,00 0,00
495,004030 33800
22715 Neteges puntuals40341 495,00 0,00
17.811,004030 33800
22739 Serveis culturals40341 17.811,00 0,00
41.175,00CAVALCADA DE REIS I SANT ANTONI40341ACTIVITAT 41.175,00 0,00
990,004030 33800
20500 Lloguer mobiliari i equip.40342 990,00 0,00
4.455,004030 33800
22609 Activitats culturals40342 4.455,00 0,00
495,004030 33800
22720 Premis40342 495,00 0,00
10.580,004030 33800
22739 Serveis culturals40342 10.580,00 0,00
16.520,00CARNAVAL40342ACTIVITAT 16.520,00 0,00
15.592,504030 33800
20500 Lloguer mobiliari i equip.40343 15.592,50 0,00
1.500,004030 33800
20900 Cànons40343 1.500,00 0,00
11.880,004030 33800
22609 Activitats culturals40343 11.880,00 0,00
1.483,524030 33800
22700 Neteja40343 1.491,46 0,54
5.346,004030 33800
22701 Seguretat40343 5.346,00 0,00
632,294030 33800
22715 Neteges puntuals40343 632,29 0,00
69.300,004030 33800
22739 Serveis culturals40343 69.300,00 0,00
105.734,31ROSER DE MAIG I S.JORDI I 24H LECTURA40343ACTIVITAT 105.742,25 0,01
891,004030 33800
20400 Lloguer material de transport40344 891,00 0,00
1.029,004030 33800
20500 Lloguer mobiliari i equip.40344 1.029,00 0,00
980,004030 33800
22609 Activitats culturals40344 980,00 0,00
539,004030 33800
22739 Serveis culturals40344 539,00 0,00
3.439,00SANT ISCLE40344ACTIVITAT 3.439,00 0,00
PROGRAMA 4034 166.868,31FESTES 166.876,25 0,00
831.047,41TOTAL SERVEI 403 CULTURA 835.375,32 0,52
686,004031 33300
21200 Manten. edificis i altres const40401 686,00 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 30 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
458,894031 33300
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40401 365,85 -20,28
1.745,804031 33300
22700 Neteja40401 1.769,77 1,37
235,004031 33300
22739 Serveis culturals40401 235,00 0,00
3.125,69ESPAI ENRIC GRANADOS40401ACTIVITAT 3.056,62 -2,21
990,004031 33300
20900 Cànons40402 990,00 0,00
2.940,304031 33300
21200 Manten. edificis i altres const40402 2.940,30 0,00
4.900,004031 33300
21300 Manten. Maquinària i intal.40402 4.900,00 0,00
4.052,194031 33300
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40402 2.814,06 -30,55
40.874,684031 33300
22100 Energia elèctrica40402 45.246,07 10,69
700,004031 33300
22101 Aigua40402 600,00 -14,29
990,004031 33300
22199 Subminist material técnic i es40402 1.990,00 101,01
7.917,004031 33300
22609 Activitats culturals40402 7.917,00 0,00
12.442,434031 33300
22700 Neteja40402 12.613,10 1,37
27.300,814031 33300
22739 Serveis culturals40402 27.300,81 0,00
103.107,41MUSEU D'ART CERDANYOLA40402ACTIVITAT 107.311,34 4,08
PROGRAMA 4040 106.233,10PATRIMONI ARTÍSTIC 110.367,96 3,89
168,004031 33600
20400 Lloguer material de transport40411 168,00 0,00
7.841,004031 33600
21200 Manten. edificis i altres const40411 7.841,00 0,00
2.005,654031 33600
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40411 2.401,57 19,74
9.799,804031 33600
22100 Energia elèctrica40411 7.368,89 -24,81
1.200,004031 33600
22101 Aigua40411 2.000,00 66,67
1.420,154031 33600
22200 Telèfons40411 1.420,23 0,01
6.126,004031 33600
22609 Activitats culturals40411 6.126,00 0,00
3.087,964031 33600
22700 Neteja40411 3.126,11 1,24
31.648,56PROGRAMA ACTIVITATS ANUALS40411ACTIVITAT 30.451,80 -3,78
1.920,604031 33600
48930 Conv.Col.recerques arqueol.(CRAC)40412 1.920,60 0,00
1.920,60CONVENI CRAC40412ACTIVITAT 1.920,60 0,00
PROGRAMA 4041 33.569,16MUSEU D'HISTÒRIA 32.372,40 -3,57
8.821,404031 33600
21000 Manteniment infraes.i béns natura40421 8.821,40 0,00
686,004031 33600
21200 Manten. edificis i altres const40421 686,00 0,00
1.470,004031 33600
21300 Manten. Maquinària i intal.40421 1.470,00 0,00
1.764,604031 33600
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40421 2.420,99 37,20
98,004031 33600
22001 Premsa i publicacions40421 98,00 0,00
8.360,654031 33600
22100 Energia elèctrica40421 6.517,48 -22,05
400,004031 33600
22101 Aigua40421 600,00 50,00
990,004031 33600
22199 Subminist material técnic i es40421 1.990,00 101,01
9.017,004031 33600
22609 Activitats culturals40421 9.017,00 0,00
11.922,694031 33600
22700 Neteja40421 12.082,00 1,34
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 31 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
31.324,004031 33600
22739 Serveis culturals40421 31.324,00 0,00
74.854,34MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER40421ACTIVITAT 75.026,87 0,23
PROGRAMA 4042 74.854,34MUSEU DEL POBLAT IBÈRIC DE CA N'OLIVER 75.026,87 0,23
214.656,60TOTAL SERVEI 404 MUSEUS I PATRIMONI 217.767,23 1,45
201,724050 32010
21300 Manten. Maquinària i intal.40502 201,72 0,00
49,014050 32010
22002 Material informàtic no inventaria40502 49,01 0,00
98,014050 32010
22199 Subminist material técnic i es40502 98,01 0,00
961,094050 32010
22200 Telèfons40502 955,75 -0,56
40,004050 32010
22201 Serveis postals40502 40,00 0,00
135,004050 32010
22205 Missatgers40502 135,00 0,00
588,064050 32010
22603 Publicació diaris oficials40502 588,06 0,00
980,104050 32010
22643 Despeses educació40502 980,10 0,00
558,004050 32010
22728 Serveis educatius40502 1.200,00 115,05
3.610,99FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40502ACTIVITAT 4.247,65 17,63
PROGRAMA 4050 3.610,99FUNCIONAMENT SERVEI EDUCACIÓ 4.247,65 17,63
99.000,004050 32020
21200 Manten. edificis i altres const40511 99.000,00 0,00
15.649,084050 32020
21201 Manten. edificis i altres const40511 15.649,08 0,00
9.801,004050 32020
21300 Manten. Maquinària i intal.40511 9.801,00 0,00
21.583,814050 32020
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40511 30.770,85 42,56
149.320,474050 32020
22100 Energia elèctrica40511 92.376,47 -38,14
28.000,004050 32020
22101 Aigua40511 40.000,00 42,86
144.282,404050 32020
22102 Gas40511 143.047,82 -0,86
20.582,104050 32020
22103 Combustibles i carburants40511 20.582,10 0,00
14.701,504050 32020
22110 Productes de neteja i acondicionament40511 14.701,50 0,00
752.862,744050 32020
22700 Neteja40511 756.287,11 0,45
3.430,354050 32020
22715 Neteges puntuals40511 3.430,35 0,00
3.430,354050 32020
22728 Serveis educatius40511 3.430,35 0,00
1.262.643,80MANT.I CON.EDIF., INSTAL. I EQUIPS DE C.EDUCATIUSMNPALS
40511ACTIVITAT 1.229.076,63 -2,66
PROGRAMA 4051 1.262.643,80MANT. I FUNCIONAM. CENTRES EDUCATIUS 1.229.076,63 -2,66
10.380,004050 32030
21300 Manten. Maquinària i intal.40521 10.380,00 0,00
6.165,974050 32030
22100 Energia elèctrica40521 4.006,60 -35,02
7.200,004050 32030
22101 Aigua40521 7.000,00 -2,78
0,004050 32030
22102 Gas40521 17.499,31 100,00
693,004050 32030
22643 Despeses educació40521 693,00 0,00
97.692,564050 32030
22700 Neteja40521 99.151,03 1,49
122.131,53MANT. I CONSERV. EDIFICIS, INSTAL. EQUIPS40521ACTIVITAT 138.729,94 13,59
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 32 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
88,214050 32030
22002 Material informàtic no inventaria40522 88,21 0,00
10.200,724050 32030
22643 Despeses educació40522 10.200,72 0,00
10.288,93FUNCIONAMENT DEL CENTRE40522ACTIVITAT 10.288,93 0,00
PROGRAMA 4052 132.420,46ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA 149.018,87 12,53
24.168,004050 32040
20500 Lloguer mobiliari i equip.40531 16.000,00 -33,80
775,404050 32040
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40531 1.352,13 74,38
4.631,884050 32040
22100 Energia elèctrica40531 5.532,71 19,45
850,004050 32040
22101 Aigua40531 1.300,00 52,94
7.638,484050 32040
22102 Gas40531 7.313,31 -4,26
129,014050 32040
22200 Telèfons40531 129,01 0,00
40.601,224050 32040
22700 Neteja40531 41.173,96 1,41
78.793,99MANT.I CONSERVACIÓ EDIFICIS, INSTAL.LACIONS40531ACTIVITAT 72.801,12 -7,61
98,014050 32040
22001 Premsa i publicacions40533 98,01 0,00
3.352,144050 32040
22199 Subminist material técnic i es40533 6.000,00 78,99
3.450,15MATERIAL PEL FUNCIONAMENT CENTRE40533ACTIVITAT 6.098,01 76,75
495,004050 32040
20400 Lloguer material de transport40535 495,00 0,00
495,00ACTIVITATS: INTERCANVIS40535ACTIVITAT 495,00 0,00
PROGRAMA 4053 82.739,14ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 79.394,13 -4,04
0,004050 32050
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40542 22,20 100,00
142,114050 32050
22611 Subscripcions i premsa40542 142,11 0,00
142,11FUNCIONAMENT GENERAL DEL SERVEI40542ACTIVITAT 164,31 15,62
330,004050 32050
22643 Despeses educació40544 330,00 0,00
2.970,004050 32050
22728 Serveis educatius40544 5.000,00 68,35
3.300,00FAMÍLIA, CIUTAT EDUCACIÓ40544ACTIVITAT 5.330,00 61,52
60.610,574050 32050
22728 Serveis educatius40546 58.000,00 -4,31
60.610,57ARTS ESCÈNIQUES40546ACTIVITAT 58.000,00 -4,31
98,014050 32050
22199 Subminist material técnic i es40547 98,01 0,00
39,204050 32050
22728 Serveis educatius40547 39,20 0,00
0,004050 32050
22730 Serveis patrimoni municipal40547 3.400,00 100,00
1.600,004050 32050
22738 Serveis transport adaptat40547 0,00 -100,00
1.737,21ALTRES ACTIV. PROGR.CERNDAYOLA EDUCA40547ACTIVITAT 3.537,21 103,61
PROGRAMA 4054 65.789,89DINÀMICA EDUCATIVA 67.031,52 1,89
244.069,114050 32060
22727 Serveis escoles bressol40551 246.576,85 1,03
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 33 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
244.069,11EBM MONTFLORIT40551ACTIVITAT 246.576,85 1,03
288.635,684050 32060
22727 Serveis escoles bressol40552 288.543,20 -0,03
288.635,68EBM CORDELLES40552ACTIVITAT 288.543,20 -0,03
272.013,984050 32060
22727 Serveis escoles bressol40553 273.244,17 0,45
272.013,98EBM TURONET40553ACTIVITAT 273.244,17 0,45
PROGRAMA 4055 804.718,77ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 808.364,22 0,45
25.518,904050 32400
22728 Serveis educatius40561 28.000,00 9,72
25.518,90S.CASAL INFANTS CEIP FONTETES/PATIS OBERTS40561ACTIVITAT 28.000,00 9,72
3.289,834050 32010
48993 Conveni AMPA Collserola40562 0,00 -100,00
38.164,004050 32400
22714 Serveis menjadors escolars40562 37.765,54 -1,04
13.159,314050 32400
48982 Conveni Ampa Escola La Sínia40562 7.000,00 -46,81
3.289,834050 32400
48983 Conveni Ampa Escola Turó Guiera40562 7.000,00 112,78
0,004050 32400
48989 Conveni Ampa Escola Bellaterra40562 7.000,00 100,00
13.159,314050 32400
48995 Conveni ampa Saltells40562 10.500,00 -20,21
6.579,654050 32400
48999 Conveni Ampa Escola Xarau40562 7.500,00 13,99
77.641,93SERVEI MONITORATGE NENS MENJADORS ESCOLARS40562ACTIVITAT 76.765,54 -1,13
4.000,004050 32400
48900 Altres transferències40564 4.000,00 0,00
4.000,00CONVENI CAMPUS ITACA40564ACTIVITAT 4.000,00 0,00
3.841,204050 32400
48900 Altres transferències40565 3.841,20 0,00
3.841,20CONVENI UAB PLA ATENCIÓ INFÀNCIA40565ACTIVITAT 3.841,20 0,00
0,004050 32400
48900 Altres transferències40567 4.000,00 100,00
0,00PLA EDUCATIU DE L'ENTORN40567ACTIVITAT 4.000,00 100,00
1.946,004050 32400
48105 Ajuts individuals llars d'infants40568 0,00 -100,00
1.946,00BEQUES LLARS INFANTS PRIVADES40568ACTIVITAT 0,00 -100,00
PROGRAMA 4056 112.948,03MILLORA QUALITAT EDUCATIVA 116.606,74 3,24
2.464.871,08TOTAL SERVEI 405 EDUCACIÓ 2.453.739,76 -0,45
458,894000 23000
21301 Mant.alarmes, ascen., aires cond.40601 1.433,22 212,32
24.395,054000 23000
22100 Energia elèctrica40601 11.318,41 -53,60
600,004000 23000
22101 Aigua40601 800,00 33,33
185,254000 23000
22200 Telèfons40601 185,25 0,00
24.441,444000 23000
22700 Neteja40601 24.774,10 1,36
50.080,63DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓSOCIAL
40601ACTIVITAT 38.510,98 -23,10
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 34 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
PROGRAMA 4060 50.080,63DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓSOCIAL
38.510,98 -23,10
50.080,63TOTAL SERVEI 406 DESPESES ÀREA ATENCIÓ PERSONES I COHESIÓSOCIAL
38.510,98 -23,10
TOT.SUBŔREA 40 ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL 8.016.103,25 8.029.964,06 0,17
8.016.103,25TOTAL 4 ATENCIÓ A LES PERSONES i COHESIÓ SOCIAL 8.029.964,06 0,17
0,001000 91200
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,001010 13200
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,001020 17000
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
15.000,001020 17000
63257 Millora instal. Depuradora Can Cerdà88101 0,00 -100,00
0,001030 92500
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,001040 92400
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,001050 33700
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,001050 92430
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
16.854,002010 92010
62601 Ordinadors i impressores88101 25.131,34 49,11
0,002020 92050
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,002030 92040
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,002040 93100
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,002050 92060
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
3.146,002050 92060
62310 Fotocopiadores88101 0,00 -100,00
0,002051 93300
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,002060 24100
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,002061 43100
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,002900 92210
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,003000 15110
60110 Adquisició de sòl88101 0,00 100,00
40.000,003010 15120
60107 Enderroc edif. C/Independència 688101 0,00 -100,00
12.000,003010 15120
60957 Passeig del pont i passera riu Sec88101 0,00 -100,00
600.000,003010 15120
60975 Reurb. Plaça Empordà88101 0,00 -100,00
0,003010 15120
60977 Interv. Espai urbà Cerdanyola 200088101 1.150.000,00 100,00
0,003010 15120
60987 Adequació c/ Martinica88101 10,00 100,00
40.000,003010 15120
62225 Intervenció mur C.Cívic Turonet88101 0,00 -100,00
9.000,003010 15120
62237 Instal.cartelleres a via pública88101 0,00 -100,00
250.000,003010 15120
62250 Inver. Equipaments municipals88101 250.000,00 0,00
200.000,003010 15120
62252 Zona esportiva Fontetes88101 1.430.220,79 615,11
0,003010 15120
62274 Adequació terra M.Serraparera88101 10,00 100,00
0,003010 15120
62278 Refor. Equipament can Xarau88101 10,00 100,00
0,003010 15120
62280 Remod. Plaça Ateneu88101 300.000,00 100,00
0,003010 15120
62297 Murs zona esportiva Montflorit88101 100.000,00 100,00
500.000,003010 15120
62500 Mobiliari Biblioteca88101 0,00 -100,00
0,003010 15140
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
50.000,003020 15510
60919 Actuacions pavimentació88101 10,00 -99,98
187.229,693020 16100
62220 Claveg. C/ Llevant88101 0,00 -100,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 35 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
50.000,003020 16100
62222 Claveg. Passatge Mª Lluïsa88101 30.000,00 -40,00
15.000,003020 16100
62223 Claveg. C/ Sta Engràcia88101 0,00 -100,00
3.000,003020 16100
62224 Claveg. Avgda. Espanya88101 0,00 -100,00
5.000,003020 16100
62226 Clavg. Biblioteca88101 0,00 -100,00
205.084,753020 16100
62227 Clavegueram Can Fatjó88101 0,00 -100,00
0,003020 16100
62231 Clav. Torrent Canaletes88101 10,00 100,00
78.000,003020 16500
60905 Millores quadres elèctrics88101 125.000,00 60,26
0,003020 16500
61306 Act.Enllum.Reduir consum i estalvi energètic88101 75.000,00 100,00
0,003020 16900
60921 Actuacions diverses via pública88101 10,00 100,00
0,003020 16900
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,003021 16910
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,004011 23200
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,004011 23200
78002 Arranj. menjador solidari M.Rosell88101 14.000,00 100,00
0,004011 33020
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,004012 31300
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,004020 34210
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,004030 33000
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,004031 33300
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
0,004050 32010
62300 Maquin·ria i estris88101 10,00 100,00
2.279.314,44PROJECTES D'INVERSIÓ88101ACTIVITAT 3.499.662,13 53,54
PROGRAMA 8810 2.279.314,44PROJECTES D'INVERSIÓ 3.499.662,13 53,54
2.279.314,44TOTAL SERVEI 881 PROJECTES D'INVERSIÓ 3.499.662,13 53,54
10.000,001020 17000
60405 Aprf.Aigües pluvials Can Xarau88201 190.000,00 1.800,00
647.000,003010 15120
60955 Reurbanització Plaça Acàcies88201 392.961,70 -39,26
895.316,663010 15120
61230 Rem.voreres vials Riu Sec88201 581.796,60 -35,02
0,003010 15120
62145 Projecte energies alternatives88201 250.000,00 100,00
4.329.405,243010 15120
62271 Biblioteca88201 0,00 -100,00
0,003010 15120
62500 Mobiliari Biblioteca88201 417.500,00 100,00
355.887,384020 34210
62215 Àrea poliesportiva Riu Sec88201 0,00 -100,00
0,004030 33400
63206 Enderrocs constr. Can Xarau88201 400.000,00 100,00
6.237.609,28PROJECTES D'INVERSIÓ URBAN88201ACTIVITAT 2.232.258,30 -64,21
PROGRAMA 8820 6.237.609,28P. INVERSIÓ URBAN 2.232.258,30 -64,21
6.237.609,28TOTAL SERVEI 882 P. INVERSIÓ URBAN 2.232.258,30 -64,21
TOT.SUBŔREA 88 PROJECTES D'INVERSIÓ 8.516.923,72 5.731.920,43 -32,70
8.516.923,72TOTAL 8 PROJECTES D'INVERSIÓ 5.731.920,43 -32,70
346.280,831000 91200
10000 Retri. bàsiques alts càrrecs99101 346.280,83 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 36 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
27.583,841000 91200
11000 Retri.bàs.personal eventual99101 27.583,84 0,00
60.743,671000 91200
11001 Retri.compl.pers. Eventual99101 54.394,40 -10,45
29.354,641000 91200
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.354,64 0,00
51.626,081000 91200
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 51.626,08 0,00
39.539,361000 91200
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 32.125,73 -18,75
50.271,481000 91200
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 33.514,32 -33,33
42.937,581000 91200
12006 Triennis funcionaris99101 35.367,04 -17,63
87.073,181000 91200
12100 Compl.destí funcionaris99101 79.846,83 -8,30
172.972,181000 91200
12101 Compl.especif.funcionaris99101 170.077,35 -1,67
63.898,931000 91200
12103 Altres complements funcionaris99101 19.926,59 -68,82
52.410,541000 91200
13000 Retri. personal laboral fix99101 46.126,61 -11,99
49.376,831000 91200
13002 Altres remum personal laboral99101 38.244,44 -22,55
17.177,521000 91200
13003 Antiguitat laborals99101 17.741,94 3,29
42.952,001000 91200
15109 Altres prestac.personal99101 38.234,00 -10,98
180.880,551000 91200
16000 Seguretat social99101 165.901,33 -8,28
14.677,321010 13200
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
12.906,521010 13200
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 0,00 -100,00
49.424,201010 13200
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 39.539,36 -20,00
628.393,501010 13200
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 620.014,92 -1,33
121.154,941010 13200
12006 Triennis funcionaris99101 127.158,42 4,96
367.054,141010 13200
12100 Compl.destí funcionaris99101 370.411,67 0,91
940.370,411010 13200
12101 Compl.especif.funcionaris99101 965.729,11 2,70
673.810,991010 13200
12103 Altres complements funcionaris99101 600.308,91 -10,91
80.000,001010 13200
15102 Gratificació serveis extraordinaris99101 80.000,00 0,00
154.392,001010 13200
15109 Altres prestac.personal99101 148.596,00 -3,75
827.038,101010 13200
16000 Seguretat social99101 879.680,08 6,37
14.677,321010 13300
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
4.515,361010 13300
12006 Triennis funcionaris99101 0,00 -100,00
9.774,801010 13300
12100 Compl.destí funcionaris99101 9.774,80 0,00
22.503,141010 13300
12101 Compl.especif.funcionaris99101 22.503,14 0,00
2.044,001010 13300
15109 Altres prestac.personal99101 2.044,00 0,00
12.690,131010 13300
16000 Seguretat social99101 10.359,32 -18,37
29.354,641020 17000
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.354,64 0,00
4.515,361020 17000
12006 Triennis funcionaris99101 5.079,78 12,50
14.787,781020 17000
12100 Compl.destí funcionaris99101 14.787,78 0,00
31.355,781020 17000
12101 Compl.especif.funcionaris99101 40.240,09 28,33
4.088,001020 17000
15109 Altres prestac.personal99101 4.088,00 0,00
17.839,421020 17000
16000 Seguretat social99101 20.718,63 16,14
12.906,521030 92500
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 12.906,52 0,00
88.963,561030 92500
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 49.424,20 -44,44
16.757,161030 92500
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 33.514,32 100,00
30.714,321030 92500
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 15.357,16 -50,00
35.572,961030 92500
12006 Triennis funcionaris99101 26.632,62 -25,13
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 37 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
76.796,021030 92500
12100 Compl.destí funcionaris99101 73.153,64 -4,74
129.529,791030 92500
12101 Compl.especif.funcionaris99101 123.519,11 -4,64
13.543,271030 92500
12103 Altres complements funcionaris99101 7.757,44 -42,72
16.757,161030 92500
13000 Retri. personal laboral fix99101 15.357,16 -8,35
9.969,221030 92500
13002 Altres remum personal laboral99101 18.920,22 89,79
1.751,821030 92500
13003 Antiguitat laborals99101 2.009,16 14,69
34.160,001030 92500
15109 Altres prestac.personal99101 33.992,00 -0,49
125.429,751030 92500
16000 Seguretat social99101 114.952,79 -8,35
14.677,321040 92400
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
9.884,841040 92400
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.884,84 0,00
8.127,161040 92400
12006 Triennis funcionaris99101 8.127,16 0,00
13.059,901040 92400
12100 Compl.destí funcionaris99101 13.059,90 0,00
33.653,221040 92400
12101 Compl.especif.funcionaris99101 33.653,22 0,00
29.354,641040 92400
13000 Retri. personal laboral fix99101 29.354,64 0,00
18.972,831040 92400
13002 Altres remum personal laboral99101 18.972,83 0,00
7.337,461040 92400
13003 Antiguitat laborals99101 7.337,46 0,00
8.064,001040 92400
15109 Altres prestac.personal99101 8.064,00 0,00
36.516,211040 92400
16000 Seguretat social99101 37.300,94 2,15
58.709,281040 92410
13000 Retri. personal laboral fix99101 58.709,28 0,00
35.004,011040 92410
13002 Altres remum personal laboral99101 35.004,01 0,00
6.773,041040 92410
13003 Antiguitat laborals99101 7.901,88 16,67
8.176,001040 92410
15109 Altres prestac.personal99101 8.176,00 0,00
34.619,131040 92410
16000 Seguretat social99101 34.967,94 1,01
39.539,361040 92420
13000 Retri. personal laboral fix99101 39.539,36 0,00
40.763,661040 92420
13002 Altres remum personal laboral99101 40.763,66 0,00
9.751,861040 92420
13003 Antiguitat laborals99101 10.835,40 11,11
7.728,001040 92420
15109 Altres prestac.personal99101 7.728,00 0,00
31.108,201040 92420
16000 Seguretat social99101 31.443,01 1,08
14.677,321050 92430
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
12.906,521050 92430
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 12.906,52 0,00
7.678,581050 92430
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 7.678,58 0,00
3.950,521050 92430
12006 Triennis funcionaris99101 4.514,94 14,29
18.272,101050 92430
12100 Compl.destí funcionaris99101 18.272,10 0,00
38.990,181050 92430
12101 Compl.especif.funcionaris99101 38.990,18 0,00
5.810,841050 92430
12103 Altres complements funcionaris99101 5.814,51 0,06
13.591,181050 92430
13000 Retri. personal laboral fix99101 14.189,64 4,40
18.100,921050 92430
13002 Altres remum personal laboral99101 18.570,53 2,59
2.252,341050 92430
13003 Antiguitat laborals99101 2.502,60 11,11
9.604,001050 92430
15109 Altres prestac.personal99101 9.604,00 0,00
38.162,051050 92430
16000 Seguretat social99101 39.367,25 3,16
29.354,642010 92010
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.354,64 0,00
38.719,562010 92010
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 25.813,04 -33,33
9.884,842010 92010
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.884,84 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 38 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
13.701,542010 92010
12006 Triennis funcionaris99101 9.479,80 -30,81
37.524,762010 92010
12100 Compl.destí funcionaris99101 31.368,96 -16,40
80.016,742010 92010
12101 Compl.especif.funcionaris99101 70.072,58 -12,43
10.081,872010 92010
12103 Altres complements funcionaris99101 5.273,46 -47,69
11.984,002010 92010
15109 Altres prestac.personal99101 9.996,00 -16,59
52.722,422010 92010
16000 Seguretat social99101 44.926,23 -14,79
58.709,282020 92050
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 58.709,28 0,00
9.884,842020 92050
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 0,00 -100,00
14.674,922020 92050
12006 Triennis funcionaris99101 15.239,34 3,85
41.035,262020 92050
12100 Compl.destí funcionaris99101 42.944,16 4,65
96.744,892020 92050
12101 Compl.especif.funcionaris99101 96.744,89 0,00
10.891,232020 92050
12103 Altres complements funcionaris99101 4.130,28 -62,08
10.108,002020 92050
15109 Altres prestac.personal99101 10.052,00 -0,55
47.479,732020 92050
16000 Seguretat social99101 51.002,11 7,42
25.813,042030 92040
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 25.813,04 0,00
8.378,582030 92040
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 0,00 -100,00
5.245,082030 92040
12006 Triennis funcionaris99101 4.211,46 -19,71
12.403,232030 92040
12100 Compl.destí funcionaris99101 9.076,55 -26,82
24.481,222030 92040
12101 Compl.especif.funcionaris99101 19.556,05 -20,12
0,002030 92040
13002 Altres remum personal laboral99101 9.969,22 100,00
0,002030 92040
13003 Antiguitat laborals99101 500,52 100,00
5.852,002030 92040
15109 Altres prestac.personal99101 5.964,00 1,91
0,002030 92040
16000 Seguretat social99101 24.482,84 100,00
29.354,642030 92070
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 27.583,84 -6,03
39.539,362030 92070
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 38.033,10 -3,81
16.757,162030 92070
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.378,58 -50,00
19.442,082030 92070
12006 Triennis funcionaris99101 16.619,98 -14,52
43.679,582030 92070
12100 Compl.destí funcionaris99101 44.935,66 2,88
81.655,302030 92070
12101 Compl.especif.funcionaris99101 87.962,67 7,72
15.481,312030 92070
12103 Altres complements funcionaris99101 20.567,33 32,85
15.568,002030 92070
15109 Altres prestac.personal99101 13.580,00 -12,77
183.975,672030 92070
16000 Seguretat social99101 98.665,56 -46,37
100.000,002030 92080
12009 Personal func. Interí99101 100.000,00 0,00
90.000,002030 92080
12105 Altres retribucions99101 90.000,00 0,00
40.000,002030 92080
13100 Retri. Personal temporal99101 40.000,00 0,00
10.300,002030 92080
15108 Gratificacions consell escolar99101 10.300,00 0,00
30.000,002030 92080
16200 Formació i perf.personal99101 30.000,00 0,00
10.000,002030 92080
16202 Transport - dietes99101 10.000,00 0,00
3.000,002030 92090
16105 Pensions a càrrec de l'entitat99101 3.000,00 0,00
80.000,002030 92090
16106 Indemnitzacions jubilació anticipada99101 80.000,00 0,00
60.000,002030 92090
16204 Acció social:beques99101 60.000,00 0,00
15.000,002030 92090
16207 Ajudes per incapacitat99101 15.000,00 0,00
15.000,002030 92090
16209 Premis anys de serveis99101 15.000,00 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 39 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
43.000,002030 92090
16210 Fons acció social:protesis99101 43.000,00 0,00
1.500,002030 92090
16211 Ajut matrimoni99101 1.500,00 0,00
29.354,642040 93100
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.354,64 0,00
38.719,562040 93100
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 38.719,56 0,00
8.378,582040 93100
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.378,58 0,00
14.994,002040 93100
12006 Triennis funcionaris99101 11.978,94 -20,11
39.446,262040 93100
12100 Compl.destí funcionaris99101 39.446,26 0,00
78.627,172040 93100
12101 Compl.especif.funcionaris99101 78.627,17 0,00
720,182040 93100
12103 Altres complements funcionaris99101 4.848,36 573,22
11.928,002040 93100
15109 Altres prestac.personal99101 11.928,00 0,00
49.667,872040 93100
16000 Seguretat social99101 52.513,47 5,73
29.354,642050 92060
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 -50,00
12.906,522050 92060
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 0,00 -100,00
19.769,682050 92060
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.769,68 0,00
16.757,162050 92060
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.757,16 0,00
14.025,282050 92060
12006 Triennis funcionaris99101 9.553,28 -31,89
35.831,882050 92060
12100 Compl.destí funcionaris99101 30.618,42 -14,55
67.594,002050 92060
12101 Compl.especif.funcionaris99101 58.645,70 -13,24
2.621,112050 92060
12103 Altres complements funcionaris99101 6.871,34 162,15
13.692,002050 92060
15109 Altres prestac.personal99101 9.660,00 -29,45
48.586,192050 92060
16000 Seguretat social99101 41.590,87 -14,40
14.677,322051 92200
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
9.884,842051 92200
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.884,84 0,00
6.230,662051 92200
12006 Triennis funcionaris99101 6.795,08 9,06
10.739,962051 92200
12100 Compl.destí funcionaris99101 10.739,96 0,00
20.079,612051 92200
12101 Compl.especif.funcionaris99101 20.079,61 0,00
1.660,212051 92200
12103 Altres complements funcionaris99101 1.660,21 0,00
3.976,002051 92200
15109 Altres prestac.personal99101 3.976,00 0,00
16.365,622051 92200
16000 Seguretat social99101 17.088,88 4,42
14.677,322051 93300
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
19.769,682051 93300
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.769,68 0,00
10.700,722051 93300
12006 Triennis funcionaris99101 10.700,72 0,00
21.451,642051 93300
12100 Compl.destí funcionaris99101 21.451,64 0,00
36.120,952051 93300
12101 Compl.especif.funcionaris99101 36.120,95 0,00
5.908,002051 93300
15109 Altres prestac.personal99101 5.908,00 0,00
25.811,572051 93300
16000 Seguretat social99101 26.851,64 4,03
14.677,322060 24100
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
12.906,522060 24100
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 12.906,52 0,00
16.757,162060 24100
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.757,16 0,00
10.199,962060 24100
12006 Triennis funcionaris99101 10.450,22 2,45
24.777,062060 24100
12100 Compl.destí funcionaris99101 24.777,06 0,00
47.298,462060 24100
12101 Compl.especif.funcionaris99101 47.298,46 0,00
7.028,262060 24100
12103 Altres complements funcionaris99101 7.029,76 0,02
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 40 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
1.751,822060 24100
13002 Altres remum personal laboral99101 0,00 -100,00
0,002060 24100
13003 Antiguitat laborals99101 1.751,82 100,00
24.398,952060 24100
14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 19.262,04 -21,05
9.660,002060 24100
15109 Altres prestac.personal99101 9.660,00 0,00
38.196,302060 24100
16000 Seguretat social99101 39.079,59 2,31
12.906,522060 24110
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 12.906,52 0,00
4.211,462060 24110
12006 Triennis funcionaris99101 4.211,46 0,00
5.841,502060 24110
12100 Compl.destí funcionaris99101 5.841,50 0,00
12.101,992060 24110
12101 Compl.especif.funcionaris99101 12.101,99 0,00
5.517,742060 24110
12103 Altres complements funcionaris99101 5.517,74 0,00
8.378,582060 24110
13000 Retri. personal laboral fix99101 12.567,87 50,00
10.204,382060 24110
13002 Altres remum personal laboral99101 15.306,57 50,00
2.002,082060 24110
13003 Antiguitat laborals99101 2.002,08 0,00
3.864,002060 24110
15109 Altres prestac.personal99101 5.740,00 48,55
18.917,652060 24110
16000 Seguretat social99101 24.401,45 28,99
12.906,522060 24120
13000 Retri. personal laboral fix99101 12.906,52 0,00
17.943,492060 24120
13002 Altres remum personal laboral99101 17.943,49 0,00
2.991,522060 24120
13003 Antiguitat laborals99101 2.991,52 0,00
1.988,002060 24120
15109 Altres prestac.personal99101 1.988,00 0,00
11.740,272060 24120
16000 Seguretat social99101 12.702,50 8,20
4.780,832060 24150
13003 Antiguitat laborals99101 5.345,25 11,81
62.715,922060 24150
14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 62.715,92 0,00
4.032,002060 24150
15109 Altres prestac.personal99101 4.032,00 0,00
21.728,532060 24150
16000 Seguretat social99101 22.276,79 2,52
1.139,612060 24160
13003 Antiguitat laborals99101 1.139,61 0,00
28.377,742060 24160
14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 28.377,74 0,00
1.988,002060 24160
15109 Altres prestac.personal99101 1.988,00 0,00
9.735,152060 24160
16000 Seguretat social99101 9.735,15 0,00
12.906,522061 43100
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 12.906,52 0,00
29.654,522061 43100
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.769,68 -33,33
8.378,582061 43100
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.378,58 0,00
23.035,742061 43100
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 23.035,74 0,00
16.085,542061 43100
12006 Triennis funcionaris99101 16.524,38 2,73
31.146,222061 43100
12100 Compl.destí funcionaris99101 31.146,50 0,00
54.551,782061 43100
12101 Compl.especif.funcionaris99101 54.508,78 -0,08
22.940,482061 43100
12103 Altres complements funcionaris99101 22.876,50 -0,28
23.035,742061 43100
13000 Retri. personal laboral fix99101 23.035,74 0,00
26.880,792061 43100
13002 Altres remum personal laboral99101 26.880,79 0,00
754,322061 43100
13003 Antiguitat laborals99101 942,90 25,00
18.648,002061 43100
15109 Altres prestac.personal99101 18.648,00 0,00
82.642,592061 43100
16000 Seguretat social99101 83.399,98 0,92
29.354,642900 92210
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 -50,00
9.884,842900 92210
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.884,84 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 41 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
16.757,162900 92210
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.757,16 0,00
8.751,862900 92210
12006 Triennis funcionaris99101 12.138,38 38,69
26.371,522900 92210
12100 Compl.destí funcionaris99101 26.371,52 0,00
68.668,802900 92210
12101 Compl.especif.funcionaris99101 68.668,80 0,00
5.242,232900 92210
12103 Altres complements funcionaris99101 8.895,46 69,69
9.772,002900 92210
15109 Altres prestac.personal99101 7.728,00 -20,92
32.911,132900 92210
16000 Seguretat social99101 34.400,70 4,53
14.677,322900 92300
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 12.906,52 -12,06
9.884,842900 92300
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.884,84 0,00
10.994,562900 92300
12006 Triennis funcionaris99101 9.662,48 -12,12
10.740,522900 92300
12100 Compl.destí funcionaris99101 11.682,86 8,77
16.734,642900 92300
12101 Compl.especif.funcionaris99101 19.888,32 18,85
0,002900 92300
12103 Altres complements funcionaris99101 4.731,02 100,00
3.976,002900 92300
15109 Altres prestac.personal99101 3.920,00 -1,41
19.250,852900 92300
16000 Seguretat social99101 17.964,05 -6,68
44.031,962941 93000
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 44.031,96 0,00
12.906,522941 93000
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 12.906,52 0,00
19.769,682941 93000
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.769,68 0,00
33.514,322941 93000
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 33.514,32 0,00
16.181,682941 93000
12006 Triennis funcionaris99101 18.534,92 14,54
59.773,282941 93000
12100 Compl.destí funcionaris99101 60.401,32 1,05
134.541,692941 93000
12101 Compl.especif.funcionaris99101 139.849,18 3,94
19.488,002941 93000
15109 Altres prestac.personal99101 19.488,00 0,00
73.509,302941 93000
16000 Seguretat social99101 76.356,82 3,87
29.354,642942 93400
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.354,64 0,00
12.906,522942 93400
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 12.906,52 0,00
9.884,842942 93400
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 8.378,58 -15,24
25.135,742942 93400
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.757,16 -33,33
25.128,162942 93400
12006 Triennis funcionaris99101 17.008,06 -32,31
45.629,922942 93400
12100 Compl.destí funcionaris99101 41.988,94 -7,98
97.141,002942 93400
12101 Compl.especif.funcionaris99101 90.812,76 -6,51
732,392942 93400
12103 Altres complements funcionaris99101 732,39 0,00
13.636,002942 93400
15109 Altres prestac.personal99101 11.704,00 -14,17
59.244,982942 93400
16000 Seguretat social99101 52.684,96 -11,07
58.709,283000 15140
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 58.709,28 0,00
29.654,523000 15140
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 29.654,52 0,00
41.892,903000 15140
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 41.892,90 0,00
18.208,133000 15140
12006 Triennis funcionaris99101 20.559,85 12,92
67.261,573000 15140
12100 Compl.destí funcionaris99101 67.889,61 0,93
141.071,603000 15140
12101 Compl.especif.funcionaris99101 141.071,60 0,00
25.402,133000 15140
15109 Altres prestac.personal99101 23.358,13 -8,05
93.401,603000 15140
16000 Seguretat social99101 90.302,24 -3,32
92.856,403010 15140
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 58.709,28 -36,77
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 42 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
38.719,563010 15140
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 38.719,56 0,00
29.654,523010 15140
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 29.654,52 0,00
8.378,583010 15140
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.378,58 0,00
30.965,933010 15140
12006 Triennis funcionaris99101 30.101,79 -2,79
73.951,643010 15140
12100 Compl.destí funcionaris99101 65.790,76 -11,04
161.716,673010 15140
12101 Compl.especif.funcionaris99101 139.245,20 -13,90
7.365,743010 15140
12103 Altres complements funcionaris99101 7.365,74 0,00
23.862,133010 15140
15109 Altres prestac.personal99101 21.818,13 -8,57
98.232,813010 15140
16000 Seguretat social99101 91.748,70 -6,60
51.626,083010 43000
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 51.626,08 0,00
9.884,843010 43000
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.884,84 0,00
8.378,583010 43000
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.378,58 0,00
11.997,283010 43000
12006 Triennis funcionaris99101 12.826,40 6,91
32.220,303010 43000
12100 Compl.destí funcionaris99101 31.906,00 -0,98
61.526,663010 43000
12101 Compl.especif.funcionaris99101 61.526,67 0,00
2.848,813010 43000
12103 Altres complements funcionaris99101 2.848,81 0,00
11.760,003010 43000
15109 Altres prestac.personal99101 11.760,00 0,00
47.933,033010 43000
16000 Seguretat social99101 48.070,86 0,29
25.813,043020 16200
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 25.813,04 0,00
0,003020 16200
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.884,84 100,00
16.757,163020 16200
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 16.757,16 0,00
15.332,463020 16200
12006 Triennis funcionaris99101 15.469,04 0,89
21.673,943020 16200
12100 Compl.destí funcionaris99101 26.356,82 21,61
51.380,483020 16200
12101 Compl.especif.funcionaris99101 55.274,60 7,58
22.029,633020 16200
12103 Altres complements funcionaris99101 22.218,03 0,86
16.057,163020 16200
13000 Retri. personal laboral fix99101 16.057,16 0,00
22.682,883020 16200
13002 Altres remum personal laboral99101 22.682,88 0,00
3.260,463020 16200
13003 Antiguitat laborals99101 3.260,46 0,00
11.424,003020 16200
15109 Altres prestac.personal99101 11.480,00 0,49
56.102,973020 16200
16000 Seguretat social99101 61.434,84 9,50
29.354,643020 16900
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 -50,00
38.719,563020 16900
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 38.719,56 0,00
9.884,843020 16900
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.884,84 0,00
15.384,523020 16900
12006 Triennis funcionaris99101 10.869,16 -29,35
40.359,063020 16900
12100 Compl.destí funcionaris99101 30.269,96 -25,00
85.913,223020 16900
12101 Compl.especif.funcionaris99101 63.410,08 -26,19
9.940,003020 16900
15109 Altres prestac.personal99101 7.896,00 -20,56
47.724,713020 16900
16000 Seguretat social99101 38.070,92 -20,23
14.677,323020 16920
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
9.884,843020 16920
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 9.884,84 0,00
33.514,323020 16920
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 33.514,32 0,00
16.180,783020 16920
12006 Triennis funcionaris99101 17.606,90 8,81
34.408,923020 16920
12100 Compl.destí funcionaris99101 35.036,96 1,83
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 43 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
61.365,383020 16920
12101 Compl.especif.funcionaris99101 61.365,38 0,00
4.185,263020 16920
12103 Altres complements funcionaris99101 4.185,26 0,00
13.412,003020 16920
15109 Altres prestac.personal99101 13.412,00 0,00
49.858,493020 16920
16000 Seguretat social99101 51.018,63 2,33
83.785,803021 16910
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 75.407,22 -10,00
46.071,483021 16910
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 46.071,48 0,00
29.885,103021 16910
12006 Triennis funcionaris99101 28.383,54 -5,02
74.163,183021 16910
12100 Compl.destí funcionaris99101 64.365,14 -13,21
124.365,563021 16910
12101 Compl.especif.funcionaris99101 139.600,94 12,25
57.915,313021 16910
12103 Altres complements funcionaris99101 52.027,04 -10,17
242.228,563021 16910
13000 Retri. personal laboral fix99101 240.957,19 -0,52
288.096,953021 16910
13002 Altres remum personal laboral99101 367.910,87 27,70
39.660,503021 16910
13003 Antiguitat laborals99101 39.139,34 -1,31
10.000,003021 16910
15102 Gratificació serveis extraordinaris99101 10.000,00 0,00
87.053,403021 16910
15109 Altres prestac.personal99101 85.177,40 -2,15
416.648,403021 16910
16000 Seguretat social99101 479.285,03 15,03
14.677,324010 23200
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
29.654,524010 23200
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 29.654,52 0,00
41.892,904010 23200
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 41.892,90 0,00
0,004010 23200
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 15.357,16 100,00
0,004010 23200
12006 Triennis funcionaris99101 22.188,98 100,00
0,004010 23200
12101 Compl.especif.funcionaris99101 86.392,45 100,00
26.867,054010 23200
12103 Altres complements funcionaris99101 18.285,39 -31,94
16.057,164010 23200
13000 Retri. personal laboral fix99101 7.678,58 -52,18
0,004010 23200
15109 Altres prestac.personal99101 20.860,00 100,00
78.687,004010 23200
16000 Seguretat social99101 72.311,58 -8,10
167.784,764011 23200
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 167.784,76 0,00
15.357,164011 23200
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 0,00 -100,00
48.061,454011 23200
12006 Triennis funcionaris99101 29.948,16 -37,69
121.497,464011 23200
12100 Compl.destí funcionaris99101 122.597,30 0,91
217.824,384011 23200
12101 Compl.especif.funcionaris99101 139.256,39 -36,07
0,004011 23200
12103 Altres complements funcionaris99101 14.446,48 100,00
0,004011 23200
13000 Retri. personal laboral fix99101 2.094,65 100,00
9.969,224011 23200
13002 Altres remum personal laboral99101 2.492,30 -75,00
1.751,824011 23200
13003 Antiguitat laborals99101 938,38 -46,43
30.901,384011 23200
14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 30.901,38 0,00
50.573,964011 23200
15109 Altres prestac.personal99101 29.713,96 -41,25
118.290,284011 23200
16000 Seguretat social99101 124.144,97 4,95
7.678,584012 16400
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 7.678,58 0,00
1.697,224012 16400
12006 Triennis funcionaris99101 1.697,22 0,00
3.012,664012 16400
12100 Compl.destí funcionaris99101 3.012,66 0,00
5.947,604012 16400
12101 Compl.especif.funcionaris99101 5.947,60 0,00
2.975,984012 16400
12103 Altres complements funcionaris99101 2.975,92 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 44 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
1.820,004012 16400
15109 Altres prestac.personal99101 1.820,00 0,00
7.286,594012 16400
16000 Seguretat social99101 7.286,57 0,00
14.677,324012 31300
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
8.378,584012 31300
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.378,58 0,00
1.693,264012 31300
12006 Triennis funcionaris99101 1.693,26 0,00
11.801,864012 31300
12100 Compl.destí funcionaris99101 11.801,86 0,00
28.799,714012 31300
12101 Compl.especif.funcionaris99101 28.799,71 0,00
18.437,894012 31300
13000 Retri. personal laboral fix99101 12.906,52 -30,00
22.101,754012 31300
13002 Altres remum personal laboral99101 15.471,22 -30,00
5.147,344012 31300
13003 Antiguitat laborals99101 3.743,52 -27,27
7.896,004012 31300
15109 Altres prestac.personal99101 5.908,00 -25,18
30.016,844012 31300
16000 Seguretat social99101 25.995,48 -13,40
14.677,324020 34100
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
12.906,524020 34100
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 12.906,52 0,00
29.654,524020 34100
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 29.654,52 0,00
25.135,744020 34100
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 25.135,74 0,00
14.783,204020 34100
12006 Triennis funcionaris99101 15.708,80 6,26
45.441,764020 34100
12100 Compl.destí funcionaris99101 45.441,76 0,00
87.946,684020 34100
12101 Compl.especif.funcionaris99101 87.946,68 0,00
8.377,974020 34100
12103 Altres complements funcionaris99101 11.001,01 31,31
15.456,004020 34100
15109 Altres prestac.personal99101 15.456,00 0,00
57.919,984020 34100
16000 Seguretat social99101 60.241,46 4,01
12.906,524020 34200
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 12.906,52 0,00
23.035,744020 34200
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 23.035,74 0,00
5.824,924020 34200
12006 Triennis funcionaris99101 6.202,08 6,47
14.879,484020 34200
12100 Compl.destí funcionaris99101 14.879,48 0,00
29.917,014020 34200
12101 Compl.especif.funcionaris99101 29.917,01 0,00
9.240,794020 34200
12103 Altres complements funcionaris99101 9.868,07 6,79
83.372,924020 34200
13000 Retri. personal laboral fix99101 83.372,92 0,00
94.863,474020 34200
13002 Altres remum personal laboral99101 95.719,27 0,90
15.237,444020 34200
13003 Antiguitat laborals99101 14.486,66 -4,93
29.960,004020 34200
15109 Altres prestac.personal99101 29.960,00 0,00
99.337,394020 34200
16000 Seguretat social99101 98.728,87 -0,61
8.378,584020 34210
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.378,58 0,00
23.035,744020 34210
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 23.035,74 0,00
6.408,184020 34210
12006 Triennis funcionaris99101 6.785,34 5,89
13.308,124020 34210
12100 Compl.destí funcionaris99101 13.308,12 0,00
24.143,274020 34210
12101 Compl.especif.funcionaris99101 24.143,27 0,00
12.317,124020 34210
12103 Altres complements funcionaris99101 12.310,62 -0,05
7.336,004020 34210
15109 Altres prestac.personal99101 7.336,00 0,00
27.744,404020 34210
16000 Seguretat social99101 27.853,26 0,39
0,004030 33000
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 29.354,64 100,00
19.769,684030 33000
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 19.769,68 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 45 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
16.757,164030 33000
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 18.263,42 8,99
14.238,124030 33000
12006 Triennis funcionaris99101 15.739,69 10,55
35.015,684030 33000
12100 Compl.destí funcionaris99101 31.753,82 -9,32
71.212,054030 33000
12101 Compl.especif.funcionaris99101 71.674,29 0,65
4.714,504030 33000
12103 Altres complements funcionaris99101 4.714,50 0,00
48.604,404030 33000
13000 Retri. personal laboral fix99101 48.604,40 0,00
61.203,474030 33000
13002 Altres remum personal laboral99101 61.203,47 0,00
5.382,304030 33000
13003 Antiguitat laborals99101 5.382,30 0,00
17.612,004030 33000
15109 Altres prestac.personal99101 19.544,00 10,97
76.593,604030 33000
16000 Seguretat social99101 79.933,57 4,36
16.757,164030 33010
13000 Retri. personal laboral fix99101 16.757,16 0,00
20.806,864030 33010
13002 Altres remum personal laboral99101 20.806,86 0,00
3.003,124030 33010
13003 Antiguitat laborals99101 3.503,64 16,67
3.752,004030 33010
15109 Altres prestac.personal99101 3.752,00 0,00
15.849,954030 33010
16000 Seguretat social99101 16.005,23 0,98
49.424,204030 33200
12003 Retri. bàsiques funcion. C199101 49.424,20 0,00
7.678,584030 33200
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 7.678,58 0,00
9.282,004030 33200
12006 Triennis funcionaris99101 10.004,36 7,78
25.933,464030 33200
12100 Compl.destí funcionaris99101 26.260,90 1,26
35.993,434030 33200
12101 Compl.especif.funcionaris99101 37.402,26 3,91
2.375,654030 33200
12103 Altres complements funcionaris99101 2.375,66 0,00
0,004030 33200
13000 Retri. personal laboral fix99101 14.677,32 100,00
0,004030 33200
13002 Altres remum personal laboral99101 12.517,71 100,00
0,004030 33200
13003 Antiguitat laborals99101 1.693,26 100,00
11.480,004030 33200
15109 Altres prestac.personal99101 13.524,00 17,80
34.758,604030 33200
16000 Seguretat social99101 45.191,52 30,02
15.357,164030 33400
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 15.357,16 0,00
2.262,964030 33400
12006 Triennis funcionaris99101 3.205,86 41,67
6.653,644030 33400
12100 Compl.destí funcionaris99101 9.666,30 45,28
12.266,584030 33400
12101 Compl.especif.funcionaris99101 18.204,92 48,41
6.752,114030 33400
12103 Altres complements funcionaris99101 10.171,63 50,64
109.568,704030 33400
13000 Retri. personal laboral fix99101 112.425,80 2,61
158.983,274030 33400
13002 Altres remum personal laboral99101 161.764,98 1,75
19.541,524030 33400
13003 Antiguitat laborals99101 18.910,55 -3,23
34.370,004030 33400
15109 Altres prestac.personal99101 34.314,00 -0,16
119.196,484030 33400
16000 Seguretat social99101 125.276,30 5,10
58.709,284031 33600
13000 Retri. personal laboral fix99101 58.709,28 0,00
71.773,944031 33600
13002 Altres remum personal laboral99101 71.773,94 0,00
9.030,724031 33600
13003 Antiguitat laborals99101 9.595,14 6,25
8.176,004031 33600
15109 Altres prestac.personal99101 8.176,00 0,00
43.511,834031 33600
16000 Seguretat social99101 43.781,19 0,62
14.677,324050 32010
12000 Retri. bàsiques funcion. A199101 14.677,32 0,00
25.813,044050 32010
12001 Retri. bàsiques funcion. A299101 25.813,04 0,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 46 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
8.378,584050 32010
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 8.378,58 0,00
15.503,524050 32010
12006 Triennis funcionaris99101 15.503,52 0,00
24.784,344050 32010
12100 Compl.destí funcionaris99101 24.784,34 0,00
50.877,534050 32010
12101 Compl.especif.funcionaris99101 50.877,53 0,00
25.813,044050 32010
13000 Retri. personal laboral fix99101 25.813,04 0,00
30.942,444050 32010
13002 Altres remum personal laboral99101 30.942,44 0,00
9.358,804050 32010
13003 Antiguitat laborals99101 9.826,74 5,00
11.872,004050 32010
15109 Altres prestac.personal99101 11.872,00 0,00
57.817,204050 32010
16000 Seguretat social99101 55.670,10 -3,71
8.378,584050 32020
12004 Retri. bàsiques funcion. C299101 0,00 -100,00
84.464,384050 32020
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 92.142,96 9,09
13.501,924050 32020
12006 Triennis funcionaris99101 11.314,80 -16,20
36.780,244050 32020
12100 Compl.destí funcionaris99101 36.151,92 -1,71
71.260,114050 32020
12101 Compl.especif.funcionaris99101 71.260,11 0,00
33.763,274050 32020
12103 Altres complements funcionaris99101 33.497,52 -0,79
21.896,004050 32020
15109 Altres prestac.personal99101 21.840,00 -0,26
70.154,084050 32020
16000 Seguretat social99101 67.084,24 -4,38
7.678,584050 32030
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 7.678,58 0,00
2.386,234050 32030
12006 Triennis funcionaris99101 1.885,80 -20,97
3.012,664050 32030
12100 Compl.destí funcionaris99101 3.012,66 0,00
5.938,344050 32030
12101 Compl.especif.funcionaris99101 5.938,34 0,00
2.791,394050 32030
12103 Altres complements funcionaris99101 2.791,46 0,00
411.711,334050 32030
13000 Retri. personal laboral fix99101 404.669,53 -1,71
464.670,074050 32030
13002 Altres remum personal laboral99101 452.716,85 -2,57
105.547,944050 32030
13003 Antiguitat laborals99101 98.560,08 -6,62
13.105,574050 32030
14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 13.105,57 0,00
69.193,964050 32030
15109 Altres prestac.personal99101 73.169,97 5,75
369.540,354050 32030
16000 Seguretat social99101 361.582,36 -2,15
7.678,584050 32040
12005 Retri. bàsiques funcion. E99101 7.678,58 0,00
1.697,224050 32040
12006 Triennis funcionaris99101 1.885,80 11,11
3.012,664050 32040
12100 Compl.destí funcionaris99101 3.012,66 0,00
5.938,344050 32040
12101 Compl.especif.funcionaris99101 5.938,34 0,00
3.437,564050 32040
12103 Altres complements funcionaris99101 3.437,63 0,00
231.485,564050 32040
13000 Retri. personal laboral fix99101 250.020,03 8,01
222.264,264050 32040
13002 Altres remum personal laboral99101 243.464,30 9,54
52.664,824050 32040
13003 Antiguitat laborals99101 53.132,76 0,89
46.228,004050 32040
15109 Altres prestac.personal99101 46.340,00 0,24
185.549,944050 32040
16000 Seguretat social99101 196.882,91 6,11
32.266,304050 32050
13000 Retri. personal laboral fix99101 25.813,04 -20,00
36.007,934050 32050
13002 Altres remum personal laboral99101 28.806,34 -20,00
8.422,924050 32050
13003 Antiguitat laborals99101 9.358,80 11,11
27.305,434050 32050
14300 Ret.altre personal:obra i servei99101 27.305,43 0,00
7.952,004050 32050
15109 Altres prestac.personal99101 5.964,00 -25,00
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 47 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALL ČS
13:3431/12/2013
Crèdits Inicials(2013)
DA.6. DESPESES: ACTIVITATS ORDENADES PER PROGRAMES (FITXA 5)
Descripció de les Aplicacions
Variació(%)
Org. Prog. Eco.Act.
Pressupost 2014
39.466,844050 32050
16000 Seguretat social99101 34.100,61 -13,60
20.628.643,19CAPÍTOL 199101ACTIVITAT 20.328.643,19 -1,45
PROGRAMA 9910 20.628.643,19CAPÍTOL 1 20.328.643,19 -1,45
20.628.643,19TOTAL SERVEI 991 CAPÍTOL 1 20.328.643,19 -1,45
54.951,722060 24110
14301 Retrib. bàs. altre personal99201 54.951,72 0,00
18.449,622060 24110
16101 Seguretat social administratius99201 18.449,62 0,00
29.363,962060 24130
14301 Retrib. bàs. altre personal99201 29.363,96 0,00
9.858,732060 24130
16101 Seguretat social administratius99201 9.858,73 0,00
45.739,272060 24140
14301 Retrib. bàs. altre personal99201 45.739,27 0,00
15.356,602060 24140
16101 Seguretat social administratius99201 15.356,60 0,00
173.719,90CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA99201ACTIVITAT 173.719,90 0,00
PROGRAMA 9920 173.719,90CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA 173.719,90 0,00
173.719,90TOTAL SERVEI 992 CAPÍTOL 1 CAN SERRAPARERA 173.719,90 0,00
TOT.SUBŔREA 99 CAPÍTOL 1 20.802.363,09 20.502.363,09 -1,44
20.802.363,09TOTAL 9 CAPÍTOL 1 20.502.363,09 -1,44
TOTAL PRESSUPOST 62.478.401,14 58.571.589,51 -6,25
Referčncia: PR3/14.0 Pàgina 48 de 48
Signatura Responsable Polític : Signatura Responsable Tčcnic:
Visat Cap Serveis Econňmics :