PRESUPUESTO AÑO 2016DIRECCION DE SALUD
MUNICIPAL
INTRODUCION
La preparación del presupuesto del año 2016, se basa:
Presupuesto2016
1.- Ingresos percibidosy gastos devengados
2.- base de calculodesagregada a nivel
máximo de asignación
3.- Elaboración deplanes de compra por
parte del área deGestión Sanitaria y áreaadministrativa de Disam
4.- Consolidación deinformación
CONTEXTO
CONTINUIDAD DECONVENIOS
•La información obtenida del Servicio de Salud MetropolitanoCentral, nos indica que la base de reajustabilidad a aplicarpara el año 2016, se mantendrá en un 3% manteniendo elinflactor utilizado los 2 últimos años.
INGRESOSPERCAPITA
•El valor percapita basal proyectado para el año 2016,asciende a $4.500, de acuerdo a estimaciones obtenidas delMinisterio de Salud y consultas realizadas a la asociaciónChilena de Municipalidades (año 2015: $4.373)
% DEREAJUSTABILIDAD
A APLICAR
•Tomando como base el crecimiento a nivel país, y losargumentos que afectan directamente al área salud, seaplicará a nuestra propuesta de presupuesto un 3% dereajustabilidad a nivel General.
PILARES ESTRATEGICOS 2014-2016
Mejorar laSalud de laPoblación
Mejorar laSalud de laPoblación
Disminuir lasinequidadesDisminuir lasinequidades
Aumentar laSatisfacción de
la Población
Aumentar laSatisfacción de
la Población
Asegurar lacalidad de lasprestaciones
de Salud
Asegurar lacalidad de lasprestaciones
de Salud
VISIONEntregar
una atención equitativa,
resolutiva e Innovadora , centrada en
las personas y sus familias, con énfasis
en lo preventivo y promocional, bajo el
modelo de Salud Integral con Enfoque
familiar y participación ciudadanía.
EVOLUCION DEL PERCAPITA
3.326
3.614
3.7354.373
4.500
AÑO2012AÑO2012
AÑO2013AÑO2013
AÑO2014AÑO2014
AÑO2015AÑO2015
ESTIMACIONAÑO 2016
ESTIMACIONAÑO 2016
Se paga por las personas inscritas y validadas cada añocalendario en monto mensual y se determina:
• Pago per cápita basal por cada inscrito• Pago adicional por persona mayor de 65 años• Otros indexadores (ruralidad, desempeño difícil): no
aplica a nuestra comuna.
Se paga por las personas inscritas y validadas cada añocalendario en monto mensual y se determina:
• Pago per cápita basal por cada inscrito• Pago adicional por persona mayor de 65 años• Otros indexadores (ruralidad, desempeño difícil): no
aplica a nuestra comuna.
NUMERO DE INSCRITOS PERCAPITA
• 153.520SEPTIEMBRE AÑO2014
• 146.530MAYO AÑO 2015
• 6.990VARIACIÓN
La variación en el número de inscritos entre el presente año y la cantidad proyectadapara el año 2016, se debe principalmente a la actualización en la base de datos deFONASA respecto al registro clínico electrónico (RAYEN), donde se contempla según lanueva normativa, la fecha de la ultima inscripción (un año de antigüedad) y no la fechade la ultima atención. Considerando esta variación, se determino mantener el númerode inscritos validados al corte realizado en el mes de mayo del presente año (146.530),sin aplicar porcentaje de crecimiento para la estimación del año 2016.
SUBTITULO DENOMIACIÓN MONTO $MM
05 Transferencias Corrientes 11.599
08 Otros Ingresos Corrientes 46
15 Saldo Inicial de Caja 488
TOTALGENERAL 12.133
PROPUESTA PRESUPUESTO DEINGRESOS AÑO 2016
DETALLE DE INGRESOS 2016
INGRESOS Monto Ppto. $
PERCAPITA 8.042.653.440.-
CONVENIOS 1.975.587.571.-
METAS Y BONOS 737.426.495.-
APORTE MUNICIPAL Y AGUINALDOS 844.072.401.-
OTROS INGRESOS 45.509.270.-
SALDO INICIAL DE CAJA 487.666.902.-
Total Ingresos estimados año 2016 12.132.916.079.-
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
PERCAPITA8.042.653.440
66%
CONVENIOS1.975.587.571
16%
METAS Y BONOS737.426.495
6%
APORTE MUNICIPAL YAGUINALDOS844.072.401
7%
OTROS INGRESOS45.509.270
1%SALDO INICIAL DE CAJA
487.666.9024%
PROPUESTA PRESUPUESTO DEGASTOS AÑO 2016
SUBTITULO DENOMIACIÓN MONTO $MM
21 Gastos en Personal 8.751
22 Bienes y Servicios de Consumo 3.110
24 Transferencias Corrientes 127
29 Adquisición de Activos no Financieros 146
TOTAL GENERAL 12.133
CUENTA DENOMINACION MONTO
21.01 Personal de Planta 5.524.526.10321.02 Personal a Contrata 2.286.596.23721.03 Otras Remuneraciones 939.564.85922.01 Alimentos y Bebidas 32.000.71522.02 Textiles, Vestuario y Calzado 73.489.00522.03 Combustible y lubricantes 9.200.00022.04 Materiales de Uso o Consumo 1.085.880.91522.05 Servicios Básicos 294.009.69122.06 Mantenciones y Reparaciones 194.910.36022.07 Publicidad y Difusión 47.759.58622.08 Servicios Generales 486.752.61722.09 Arriendos 98.213.62822.11 Servicios Técnicos y Profesionales 168.645.13022.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 619.136.25024.01 Al Sector Privado 127.216.42829.04 Mobiliario y Otros 44.773.33629.05 Máquinas y Equipos 28.120.60029.06 Equipos Informáticos 30.964.98029.07 Programa Informáticos 40.965.63929.99 Otros Activos no Financieros 190.000
TOTAL GENERAL 12.132.916.079
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR ITEMPRESUPUESTARIO
DISTRIBUCIÓN SUBTITULO 21 PORITEM
21.01 Personal de Planta5.524.526.103
63%
21.02 Personal a Contrata2.286.596.237
26%
21.03 OtrasRemuneraciones
939.564.85911%
GASTOS RELEVANTES SUBT. 22PRESUPUESTO 2016
ITEM DENOMINACION DETALLES Monto Ppto. $
22.04 MATERIALES DE USO OCONSUMO
Contrato Fármacos 450.000.000.-
Contrato Insumos Médicos 406.234.525.-
22.05 SERVICIOS BÁSICOS Consumos Básicos 294.009.691.-
2208 SERVICIOS GENERALESContrato de Aseo 247.472.617.-
Contrato de Vigilancias 230.480.000.-
22.09 ARRIENDOS Contrato de Vehículos 65.670.000.-
22.12 OTROS Convenio Exámenes y Radiologías 611.136.250.-
Total Gastos Estimados año 2016 2.305.003.083.-
22.04 MATERIALES DE USO OCONSUMO Convenio
Fármacos$ 450.000.000
19%
22.04 MATERIALES DE USO OCONSUMO Convenio
Insumos Médicos$ 406.234.525
18%
22.05 SERVICIOS BÁSICOSConsumos Básicos
$ 294.009.69113%
2208 SERVICIOS GENERALESContrato de Aseo
$ 247.472.61711%
2208 SERVICIOS GENERALESContrato de Vigilancias
$ 230.480.00010%
22.09 ARRIENDOS Contratode Vehículos$ 65.670.000
3%
22.12 OTROS ConvenioExámenes y Radiologias
$ 611.136.25026%
GASTOS RELEVANTES SUBT. 22PRESUPUESTO 2016
DISTRIBUCIÓN SUBTITULO 29 PORITEM
29.04 Mobiliario y Otros44.773.336
31%
29.05 Máquinas y Equipos28.120.600
20%
29.06 EquiposInformáticos
30.964.98021%
29.07 ProgramaInformáticos
40.965.63928%
29.99 Otros Activos noFinancieros
190.0000%
ESTABLECIMIENTO NOMBRE DELPROYECTO AMBITO Nº REQUISITO MONTO
ASIGNADO
CESFAM DR. CARLOSGODOY
Sala de Rehabilitacion conBase Comunitaria (RBC) INFRAESTRUCTURA 48 $ 30.000.000
CESFAM DR. IVÁN INSUNZA Refacción SAPU INFRAESTRUCTURA 48 $ 35.000.000
CESFAM PDTA. MICHELLEBACHELET Construcción de tres BOX INFRAESTRUCTURA 48 $ 20.000.000
CESFAM CLOTARIO BLESTCompra e instalaciónunidad dental, bodega einstalación de mampara
INFRAESTRUCTURA 48 $ 34.000.000
CESFAM DR. LUIS FERRADA Instalación de Box de CirugíaMenor INFRAESTRUCTURA 48 $ 20.000.000
TOTAL $ 139.000.000
CONVENIO PROGRAMA DEMEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA
PROYECTO CLINICA MOVILFINANCIAMIENTO MUNICIPAL
PROYECTO AMBITO DOCUMENTOPRESUPUESTARIO MONTO
CLÍNICA MÓVIL
PLAN DE GOBIERNO:ADQUISICION DE CLINICAMOVIL QUE PERMITAACCESIBILIDAD YOPORTUNIDAD DEATENCIÓN
05/1878 $ 95.000.000