Hoja 1 de 26 Presupuesto Basado en Resultados Municipal Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020 Año Fiscal : 2020 OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y TIPO MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS INDICADORES FIN Contribuir al fortalecimiento de la participacion ciudadana en la conformacion de Politicas Publicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participacion social. Tasa de variacion de mecanismos e instrumentos de participacion social realizados. ((Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas Publicas Municipales en el año actual / Mecanismos e instrumentos de participacion social realizados para la conformacion de Politicas Publicas Municipales en el año anterior)-1)*100 Anual, Estrategico Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinion ciudadana, estudios e investigaciones academicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a traves de medios electronicos y recepcion de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN La poblacion participa y coadyuva en la implementacion y aplicacion de mecanismos e instrumentos de participacion social. PROPOSITO La poblacion del municipio cuenta con mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales Tasa de variacion de participacion ciudadana para la conformacion de politicas publicas. ((Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el año actual / Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social para la conformacion de politicas publicas municipales en el año anterior)-1)*100 Anual, Estrategico Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes La Poblacion Municipal esta interesada en participar en la construccion de Politicas Publicas. ENTE PUBLICO: JILOTEPEC MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e No.: 031 Conducción de las políticas generales de gobierno PROGRAMA PRESUPUESTARIO : A00 DEPENDENCIA GENERAL : DIRECCION GENERAL EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE PILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL : Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad TEMA DE DESARROLLO : Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población. OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020
Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
FIN
Contribuir al fortalecimientode la participacion ciudadanaen la conformacion dePoliticas Publicas Municipalesmediante mecanismos einstrumentos de participacionsocial.
Tasa de variacion demecanismos einstrumentos departicipacion socialrealizados.
((Mecanismos e instrumentosde participacion socialrealizados para laconformacion de PoliticasPublicas Municipales en elaño actual / Mecanismos einstrumentos de participacionsocial realizados para laconformacion de PoliticasPublicas Municipales en elaño anterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Actas de acuerdo de cadaforo realizado,encuestas, buzones deopinion ciudadana,estudios einvestigacionesacademicas y sociales,registro de demandas deciudadana, consultapopular a traves demedios electronicos yrecepcion de documentos ypropuestas en lasinstancias auxiliares delCOPLADEMUN
La poblacion participa ycoadyuva en laimplementacion yaplicacion de mecanismos einstrumentos departicipacion social.
PROPOSITO
La poblacion del municipiocuenta con mecanismos einstrumentos de participacionsocial para la conformacion depoliticas publicas municipales
Tasa de variacion departicipacionciudadana para laconformacion depoliticas publicas.
((Participacion ciudadanaregistrada en los mecanismose instrumentos departicipacion social para laconformacion de politicaspublicas municipales en elaño actual / Participacionciudadana registrada en losmecanismos e instrumentos departicipacion social para laconformacion de politicaspublicas municipales en elaño anterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Listas de asistencia decada foro realizadoEncuestas EstudiosSolicitudes
La Poblacion Municipalesta interesada enparticipar en laconstruccion de PoliticasPublicas.
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
Conducción de las políticas generales de gobiernoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
A00DEPENDENCIA GENERAL : DIRECCION GENERAL
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :
Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidadTEMA DE DESARROLLO :
Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participaciónsocial y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones devida de la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
COMPONENTES
1. Demandas ciudadanas para laconstruccion de las politicaspublicas municipalesregistradas.
2. Politicas publicasmunicipales desarrolladas.
Porcentaje dedemandas ciudadanaspara la construccionde politicas publicasmunicipales.
(Demandas ciudadanas para laconstruccion de las politicaspublicas municipalesatendidas / Demandasciudadanas para laconstruccion de politicaspublicas municipalesregistradas)*100
Porcentaje dereunionesinstitucionalesrealizadas con losCOPACIs y autoridadesauxiliares paradesarrollar laspoliticas publicasmunicipales.
(Politicas publicasmunicipales actualizadas /Total de politicas publicasmunicipales)*100
(Propuestas ciudadanasincorporadas a las politicaspublicas municipales /Propuestas ciudadanasrecibidas a las politicaspublicas municipales)*100
(Reuniones institucionalescon los COPACIs y autoridadesauxiliares para desarrollarlas politicas publicasmunicipales realizadas /reuniones institucionales conlos COPACIs y autoridadesauxiliares para desarrollarlas politicas publicasmunicipales programadas)*100
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Actas de acuerdos yminutas de trabajo Listasde asistencia de cadaforo realizado EncuestasEstudios Solicitudes
Estudio de Factibilidad.Documento de Analisis delas propuestas vecinalesde mejoria administrativamunicipal.
Actas de acuerdosregistrados en lasreuniones institucionalescon los COPACIs yautoridades auxiliares.
La ciudadania participa enla actualizacion de laspoliticas publicasmunicipales.
La poblacion municipalelabora propuestasvecinales de mejoriaadministrativa municipal.
Las autoridades auxiliaresy COPACIs asisten a lasreuniones institucionalesprogramadas.
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
ELABORO AUTORIZO
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
FIN
Contribuir al fortalecimientode la vocacion del servicioetico y profesional de lafuncion publica a traves delseguimiento y observacion alcumplimiento del marconormativo institucional.
Tasa de variacion enlos expedientes deobservacion yseguimientoconcluidos.
((Expedientes de observaciony seguimiento al cumplimientodel marco normativoinstitucional concluidos enel año actual / Expedientesde observacion y seguimientoal cumplimiento del marconormativo institucionalconcluidos en el añoanterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Certificados bajo elresguardo de laContraloria internamunicipal. Direccion deAdministracion.
N/A
PROPOSITO
Los servidores publicosdesarrollan eficazmente lafuncion publica y etica en elmunicipio en base a quejas y/odenuncias.
Tasa de variacion delas quejas y/odenuncias presentadashacia servidorespublicos.
((Quejas y/o denuncias haciaservidores publicospresentadas en el año actual/ Quejas y/o denuncias haciaservidores publicospresentadas en el añoanterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Sistema de AtencionMexiquense, SECOGEM.Centro de atencionciudadana. Libro deregistro de lacontraloria interna.
Los ciudadanos solicitanla resolucion de quejasy/o denuncias a servidorespublicos.
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
COMPONENTES
1. Capacitacionesespecializadas en eldesarrollo humano con enfoqueen el servicio publicorealizadas.
2. Campañas de informacion delas obligaciones de losservidores publicos
Porcentaje decapacitaciones entemas de desarrollohumano realizadas.
Porcentaje decampañas deinformacion a los
(Capacitacionesespecializadas en temas dedesarrollo humano realizadas/ Capacitacionesespecializadas en temas dedesarrollo humanoprogramadas)*100
(Campañas de informacion delas obligaciones de losservidores publicos
Semestral,Gestion
Semestral,Gestion
Programas decapacitacion.Convocatorias.
Programas de difusion.
Participacion de losservidores para recibircapacitacion especializadaen materia de desarrollohumano.
La ciudadania demandaautoridades quedesarrollen su labor en
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio públicoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
G00DEPENDENCIA GENERAL : CONTRALORIA INTERNA
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :
Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población demanera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función concalidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a losprincipios que rigen la actuación del servidor público.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
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realizadas.
3. Auditorias a lasobligaciones de los servidorespublicos realizadas.
servidores publicosrealizadas.
Porcentaje deauditorias a lasobligaciones de losservidores publicos.
realizadas / Campañas deinformacion de lasobligaciones de losservidores publicosprogramadas)*100
(Auditorias a lasobligaciones de losservidores publicosrealizadas / Auditorias a lasobligaciones de losservidores publicosprogramadas)*100
Semestral,Gestion
Pliego de observaciones.Plataforma DeclaraNETReportes administrativos.
pleno conocimiento de susobligaciones legales.
La normatividad induce ala verificacion delcumplimiento deobligaciones por parte delos servidores publicos.
ACTIVIDADES
1.1. Promocion y firma deconvenios con institucionescapacitadoras.
1.2. Registro de asistentes alas capacitaciones
2.1. Elaboracion de cartelesinformativos.
3.1. Integracion de losreportes de auditorias alexpediente tecnico.
(Reportes de auditoriasintegrados al expediente /Reportes de auditoriasgenerados)*100
Semestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Convenios vigentes.
Listas de asistencia.Constancias departicipacion. Servidorespublicos activos.(Secretaria deAdministracion dePersonal).
Registro de cartelesinformativos. Publicacionen sitio web delmunicipio.
Acta constitutiva.
Las institucionescapacitadoras acceden a lafirma de convenios.
Los participantesconvocados asisten acapacitaciones.
La participacion social segarantiza con la difusionde carteles informativos.
El COCICOVI verificaoportunamente laintegracion de reportes alos expedientes deauditorias.
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OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
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No.: 031
ELABORO AUTORIZO
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
FIN
Contribuir al fortalecimientode los procedimientosjuridicos regulatoriosmediante acciones que influyandirectamente en la garantiajuridica del gobierno y lasociedad.
Tasa de variacion enlos procedimientosjuridicosregulatorios.
((Procedimientos juridicosregulatorios mejorados en elaño actual / Procedimientosjuridicos regulatoriosmejorados en el añoanterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Expedientes legales. N/A
PROPOSITO
Los asesores juridicosmunicipales se capacitan yactualizan para orientar enmateria procedimental juridicaregulatoria.
(Demandas en contra de laAdministracion PublicaMunicipal atendidas /Demandas en contra de laAdministracion PublicaMunicipal presentadas)*100
Semestral,Gestion
Semestral,Gestion
Bitacoras de seguimiento.
Expedientes legales.
La ciudadania requiere deasesores juridicos enmateria de AdministracionPublica Municipal.
Los ciudadanos presentandemandas en contra de laadministracion publica.
ACTIVIDADES
1.1. Resoluciones juridicassujetas de derecho, conformeal marco juridico, normativo yprocedimental aplicable en la
Porcentaje deresolucionesjuridicas emitidas.
(Resoluciones juridicasemitidas / Total de asuntosjuridicos recibidos)*100
Trimestral,Gestion
Expedientes legales. Los tribunales emitenresoluciones juridicassujetas de derecho.
Asistencia jurídica al ejecutivoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
B00DEPENDENCIA GENERAL : FINANZAS Y ADMINISTRACION
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :
Eficiencia y eficacia en el sector públicoTEMA DE DESARROLLO :
Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios yconductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y lasociedad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
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OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
materia.
1.2. Notificaciones juridicaspresentadas, conforme al marcojuridico, normativo yprocedimental aplicable.
2.1. Tramitacion de asuntosjuridicos, en los tribunalescompetentes.
2.2. Asesorias de mediacion yconciliacion de diferendosentre las partes en conflictootorgadas.
(Tramites de asuntosjuridicos realizados /Tramites de asuntos juridicosprogramados)*100
(Asesorias de mediacion yconciliacion de diferendosentre las partes en conflictorealizadas / Asesorias demediacion y conciliacion dediferendos entre las partesen conflicto programadas)*100
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Expedientes legales.
Expedientes legales.
Bitacora de seguimientode asesorias demediacion. Actas deconciliacion levantadas.
La persona fisica o moralinvolucrada en los casosjuridicos son requeridaspor la autoridadmunicipal.
Se presentan casosjuridicos que involucranal ayuntamiento yrequieren la intervencionde la autoridad municipalen su desahogo.
La ciudadania requiere dela intervencion de laautoridad municipal parala solventacion deconflictos suscitados.
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OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
FIN
Contribuir a fortalecer laestructura del ingresomunicipal a traves de unPrograma de FortalecimientoRecaudatorio que incrementelos ingresos propiosmunicipales.
Tasa de variacion deingresos propiosmunicipales
((Ingresos propiosmunicipales del año actual /Ingresos propios municipalesdel año anterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Estados Comparativos deIngresos.
N/A
PROPOSITO
Los Ingresos propiosmunicipales incrementan suestructura porcentual conrespecto al total de losingresos municipales.
Tasa de variacion delos recursos propiosdel municipio sinconsiderarparticipaciones.
((Recursos propios delmunicipio sin considerarparticipaciones del añoactual / Recursos Propios delmunicipio sin considerarparticipaciones del añoanterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Estados Comparativos deIngresos.
La ciudadania requiere deun ayuntamiento consolvencia y fortalezaeconomica que le permitala intervencion en areasde necesidad comunal.
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
COMPONENTES
1. Programa de Fortalecimientoa la Recaudacion corrienteaplicado.
2. Programa de regularizacionde los contribuyentesaplicado.
Tasa de variacion dela recaudacioncorriente durante elprimer trimestre delejercicio fiscal.
Tasa de variacion delmonto de ingresos porcobro de accesorios.
((Recaudacion corrienteobtenida en el primertrimestre del año actual /Recaudacion corrienteobtenida en el primertrimestre del año anterior)-1)*100
((Monto de ingresos por cobrode accesorios en el trimestreactual / Monto de ingresospor cobro de accesorios en eltrimestre anterior)-1)*100
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Estados Comparativos deIngresos.
Reporte emitido porSistema contable.
El ciudadano muestradisposicion en el pagooportuno y puntal de lascontribuciones municipalesde las que es responsable.
Los ciudadanos cumplen conel proceso deregularizacion fiscalcorrespondiente.
Fortalecimiento de los ingresosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
B00DEPENDENCIA GENERAL : FINANZAS Y ADMINISTRACION
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :
Finanzas públicas sanasTEMA DE DESARROLLO :
Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica,transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíela base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligacionestributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
ACTIVIDADES
1.1. Actualizacion de losvalores catastrales y factoresde incremento en el sistema decobro.
1.2. Difusion masiva de losapoyos, subsidios fiscales yexhortacion al pago puntual.
1.3. Suscripcion de losconvenios con el gobiernoestatal para el cobro deingresos municipales.
Tasa de variacion enlos prediosactualizados en elsemestre.
Porcentaje dedifusion del pago.
Porcentaje deconvenios suscritos.
Tasa de variacion delas cajas movilesinstaladas en elprimer trimestre delaño
Tasa de variacion enlos registrosTrimestrales de lospadrones
Tasa de variacion delnumero decontribuyentesdetectados ensituacionfiscalizable.
Porcentaje de
((Predios actualizados en elsemestre actual / prediosactualizados en el semestreanterior)-1)*100
(Campañas de difusionefectuadas / Campañas dedifusion programadas)*100
(Convenios vigentes suscritoscon el gobierno del Estado /Convenios susceptibles defirmar con el gobierno delEstado)*100
((Numero de cajas movilesinstaladas en el primertrimestre del ejerciciofiscal actual / Numero decajas moviles instaladas enel primer trimestre delejercicio fiscal anterior)-1)*100
((Registros en los padronesdel trimestre actual /Registros en los padrones deltrimestre anterior)-1)*100
Reporte emitido porsistema de gestioncatastral y sistema derecaudacion local.
Registro de campañasefectuadas.
Convenios firmados.
Registrosadministrativos.
Reporte emitido por elsistema de cobro local.
Registrosadministrativos.
Copia de las
Las autoridades estatalescorrespondientes colaboranen tiempo y forma con lasautoridades municipales enla emision de los valoresactualizados.
La ciudadania respondefavorablemente ante elprograma de apoyos,subsidios fiscalesemitidos por la autoridadmunicipal en los procesosde exhortacion al pago.
Las autoridades estatalescorrespondientes colaborancon la autoridad municipalen la celebracion deConvenios de Colaboracion.
Los ciudadanos asisten alas cajas moviles arealizar el pago de suscontribuciones.
La normatividad hacendariafaculta y obliga altitular de la hacienda ala actualizacionpermanente y continua delos padrones a favor delincremento de los ingresosmunicipales.
Autoridades municipalesotorgan su visto bueno alas Actividades defiscalizacion.
Los ciudadanos colaboran
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
notificaciones de pago acontribuyentes morosos, omisosy remisos detectados.
2.4. Recuperacion de creditosfiscales a traves detesoreria.
notificaciones emitidas.Acuses de recibo de lasnotificaciones.
Polizas de ingresos.Reportes emitidos por elsistema contable.
con la autoridad municipalen la recepcion de lasnotificaciones de pago.
Los ciudadanos seresponsabilizan de laliquidacion de suscreditos fiscales.
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
FIN
Contribuir a mejorar losprocesos de planeacion,programacion, presupuestaciony evaluacion, mediante lasevaluaciones al Plan deDesarrollo Municipal.
Porcentaje decumplimiento en laejecucion del Plan deDesarrollo Municipal
(Objetivos, Estrategias yLineas de accion contenidasen el PDM cumplidas / Totalde Objetivos, Estrategias yLineas de accion contenidasen el PDM)*100
Anual,Estrategico
Informe de resultados. N/A
PROPOSITO
La poblacion del municipiocuenta con obras y accionesprioritarias derivadas de laparticipacion ciudadanacontenidas en el Plan deDesarrollo Municipal.
Porcentaje decumplimiento de obrasy acciones del Plande DesarrolloMunicipal.
(Obras y acciones contenidasen el PDM cumplidas / Totalde Obras y accionescontenidas en el PDM)*100
Anual,Estrategico
Reporte de proyectospresupuestados.
El entorno economicopermite contar conrecursos para eldesarrollo de las accionesy obras encaminadas a laatencion de la ciudadania.
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
COMPONENTES
1. Matrices de indicadores deresultados implementadas porprogramas presupuestarios bajola metodologia del marcologico (MML).
2. Orientaciones y asesoriasbrindadas en materia delSistema de Evaluacion delDesempeño Municipal.
Porcentaje dematrices deindicadores deresultados bajo laMML adoptadas.
Porcentaje deasesorias brindadasen materia delSistema de Evaluaciondel DesempeñoMunicipal.
(Matrices de indicadores porresultados adoptadas por elmunicipio / Matrices deIndicadores por resultadosaprobadas)*100
(Total de asesorias brindadasen materia del SED / Total deasesorias solicitadas enmateria del SED)*100
Semestral,Gestion
Trimestral,Gestion
RegistrosAdministrativos.
RegistrosAdministrativos.
Las autoridades estatalesdel ejecutivo ylegislativo requieren deinstrumentos unificadospara estandarizarresultados a nivelmunicipal.
Las dependencias generalesy auxiliares delMunicipio, acuden demanera oportuna asolicitar la asesoria enmateria del Sistema deEvaluacion del Desempeño
Planeación y presupuesto basado en resultadosPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
E00DEPENDENCIA GENERAL : UNIDAD DE PLANEACION
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :
Gestión para Resultados y evaluación del desempeñoTEMA DE DESARROLLO :
Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación,0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases delregistro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluyelos procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programasregionales y sectoriales que de él derivan.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
3. Programa Anual deEvaluacion (PAE) elaborado ypublicado.
Porcentaje decumplimiento en laelaboracion ypublicacion del PAE.
(Elaboracion y publicaciondel PAE / Documentoprogramado a elaborar ypublicar)*100.
Trimestral,Gestion.
RegistrosAdministrativos. Paginade Internet
Municipal.
Las dependencias delayuntamiento, estanatentas a la publicaciondel PAE, para su oportunaatencion.
ACTIVIDADES
1.1. Alineacion delpresupuesto con base enresultados en cumplimiento alo establecido al Manual dePlaneacion, Programacion yPresupuestacion vigente.
2.1. Asesoria otorgada enmateria de indicadores.
2.2. Asesoria otorgada enmateria de evaluacion.
3.1. Evaluaciones señaladasen el Programa Anual deEvaluacion.
Porcentaje dealineacion deformatos de PbRM encumplimiento alManual de Planeacion,programacion ypresupuestacion.
Porcentaje deasesorias en materiade indicadores dedesempeño
Porcentaje deasesorias en materiade evaluaciones
Porcentaje decumplimiento de lasevaluacionesseñaladas en el PAE
(Formatos PbRM requisitadosen alineacion al Manual dePlaneacion, programacion yPresupuestacion vigente /Total de formatos PbRMmanejados por elayuntamiento)*100
(Asesorias en materia deindicadores / Total deasesorias brindadas enmateria del SEDM)*100
(Asesorias en materia deevaluaciones / Total deasesorias brindadas enmateria del SEDM)*100
(Total de evaluacionesrealizadas señaladas en elPAE / Total de evaluacionesseñaladas en el PAE)*100
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Expedientes de FormatosPbRM del ayuntamiento
Registros Administrativos
Registros Administrativos
Registros Administrativos
Las autoridades de otrosordenes de gobiernounifican los formatos deestablecimiento yalineacion del PBRM.
Las dependencias solicitanasesorias en materia deindicadores.
Las dependencias solicitanasesorias en materia deevaluaciones.
Los sujetos evaluadosseñalados en el PAE, dancumplimiento en larealizacion de lasevaluaciones atendiendo loseñalado en el Marconormativo.
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TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
ELABORO AUTORIZO
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS
REVISO
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Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020
Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
FIN
Contribuir a la gobernanza,transparencia y rendicion decuentas a traves de garantizarel derecho al acceso a lainformacion publica
Tasa de variacion delresultado deevaluacion de laverificacion virtualoficiosa del portalIPOMEX Municipal
(Resultado de evaluacion dela verificacion virtualoficiosa del portal IPOMEXMunicipal en el año actual /Resultado de evaluacion de laverificacion virtual oficiosadel portal IPOMEX Municipalen el año anterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Registros Administrativos La ciudadania conoce yaccede al Portal deInformacion Publica deOficio Mexiquense ElPortal de InformacionPublica de OficioMexiquense estaactualizado y/ohabilitado.
PROPOSITO
La ciudadania tiene acceso a lainformacion publica de oficiode todas las areas queconforman al Ayuntamiento.
Porcentaje deatencion a lassolicitudes detransparencia yacceso a lainformacion quepresentaron recursode revision.
(Solicitudes atendidas quepresentaron recurso derevision / Total desolicitudes atendidas)*100
Anual,Estrategico
Registros Administrativos La ciudadania solicitainformacion del quehacermunicipal.
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
COMPONENTES
1. Actualizacion de lasfracciones comunes yespecificas por parte de losservidores publicoshabilitados â¿¿SPHâ¿¿.
Porcentaje decumplimiento defracciones de la leyde Transparencia yAcceso a lainformacion.
(Total de fraccionesactualizadas y publicadas /Total de fraccionesseñaladas en la Ley deTransparencia y Acceso a lainformacion)*100
Semestral,Estrategico
Registros administrativos La sociedad exige elacceso a la informacionpublica.
ACTIVIDADES
1.1. Capacitacion a Servidores Porcentaje de (Numero de personas Semestral, Registros Administrativos La ciudadania, asi como el
TransparenciaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
A04DEPENDENCIA GENERAL : CONTROL DE GESTION
EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :
Transparencia y rendición de cuentasTEMA DE DESARROLLO :
Se refiere a la obligación que tiene el sector público en el ejercicio de sus atribuciones para generar unambiente de confianza, seguridad y franqueza, de tal forma que se tenga informada a la ciudadanía sobre lasresponsabilidades, procedimientos, reglas, normas y demás información que se genera en el sector, en unmarco de abierta participación social y escrutinio público; así como garantizar la protección de sus datospersonales en posesión de los sujetos obligados.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
Publicos en Materia deTransparencia, Acceso a lainformacion Publica yProteccion de DatosPersonales.
1.2. Seguimiento y evaluaciondel cumplimiento a lasobligaciones de los SPH.
personal capacitadoen materia detrasparencia y accesoa la informacionpublica y proteccionde datos personales.
Porcentaje deseguimiento a los SPHen cumplimiento desus obligaciones.
capacitadas / Numero depersonas programadas a sercapacitadas)*100
(Total de SPH que cumplen consus obligaciones en materiade Transparencia y Acceso ala Informacion Publica yProteccion de DatosPersonales / total de SPHpara el cumplimiento de susobligaciones entransparencia, el acceso a lainformacion publica y laproteccion de los datospersonales)*100
Gestion
Mensual,Gestion
Registros Administrativos
personal que labora en lasdependencias delAyuntamiento, asistente alas capacitaciones, con elProposito de fomentar latrasparencia y larendicion de cuentas.
Los ciudadanos exigen quelos SPH cumplan con susobligaciones.
ELABORO AUTORIZO
C. MARIA GUADALUPE LOBERA IGLESIAS
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
FIN
Contribuir a facilitar laplanificacion y el desarrollode politicas sosteniblesmediante el adecuadotratamiento de las aguasresiduales y saneamiento deredes de drenaje yalcantarillado.
Tasa de variacion enel fomento a lacultura dedescontaminacion delas aguas residuales
(Total de m3 de Aguasresiduales descargadas enaguas y bienes nacionales conalgun tratamiento / Total dem3 de Aguas residualesdescargadas en aguas y bienesnacionales)
Anual,Estrategico
Apercibimientos,sanciones y medidascoercitivas a violadoresde las normas aplicablesen la materia.
Las condicionestopograficas permiten laimplementacion de obras yacciones para eltratamiento de las aguasresiduales.
PROPOSITO
El municipio cuenta con unsistema conveniente para eltratamiento de las aguasresiduales y saneamiento deredes de drenaje yalcantarillado
Tasa de variacion enlos resultadosobtenidos en losanalisis de limitesmaximos permisiblesde contaminantes enlas descargas deaguas residuales
((resultados obtenidos en losde analisis de Limitesmaximos permisibles decontaminantes en lasdescargas de aguas residualesen el año actual /resultados obtenidos en losanalisis de Limites maximospermisibles de contaminantesen las descargas de aguasresiduales en el añoanterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Resultados comparativosde los estudios delaboratorio sobre losniveles aceptables de lacontaminacion de lasaguas residuales.
Los laboratoriosresponsables de losanalisis de limitesmaximos permisibles decontaminantes en lasdescargas de aguasresiduales cumplen con losestandares en larealizacion de los mismos.
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
COMPONENTES
1. Infraestructura para eltratamiento de aguasresiduales construida.
2. Aguas residuales tratadaspara cumplir con losparametros de contaminantes
Porcentaje en losniveles deInfraestructura parael tratamiento deaguas residuales.
Porcentaje del nivelde aguas residualestratadas.
(Infraestructura para eltratamiento de aguasresiduales construida /Infraestructura para eltratamiento de aguasresiduales programada)*100
(Metros cubicos de aguastratadas en el semestreactual / Metros cubicos de
Semestral,Gestion
Semestral,Gestion
Plan de desarrollomunicipal.
Informe Trimestral sobrelos tratamientos de lasaguas residuales.
La demanda ciudadana parael servicio de agua invitaa la autoridad local acontar con infraestructurade tratamiento de aguasresiduales.
La ciudadania asume laconfianza en la autoridadlocal sobre la calidad de
Manejo de aguas residuales, drenaje y alcantarilladoPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
C00DEPENDENCIA GENERAL : UNIDAD TECNICA DE OPERACION
PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO :
Considera el conjunto de procedimientos que se llevan a cabo para el tratamiento de aguas residuales ysaneamiento de redes de drenaje y alcantarillado, manteniendo en condiciones adecuadas la infraestructurapara proporcionar una mejor calidad de servicios a la población.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
dispuestos en la NOM 102
3. Mantenimiento aplicado a lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales para su eficazfuncionamiento.
Porcentaje en elmantenimiento de lainfraestructura parael tratamiento deaguas residuales.
aguas vertidas)*100
(Mantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales realizado /Mantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales programado)*100
Semestral,Gestion
Informes sobre lostrabajos de mantenimientoa la infraestructura parael tratamiento de lasaguas residuales.
tratamiento del agua.
La calidad en el aguatratada implica elcontinuo mantenimiento ala infraestructura detratamiento.
ACTIVIDADES
1.1. Diseño del proyecto parala construccion de laInfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales.
1.2. Elaboracion delpresupuesto para laconstruccion de laInfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales.
1.3. Licitacion de losproyectos para la construccionde la infraestructura para eltratamiento de aguasresiduales.
Porcentaje en eldiseño del proyectopara la construccionde la Infraestructurapara el tratamientode aguas residuales.
Porcentaje en laelaboracion de lospresupuestos para laconstruccion de laInfraestructura parael tratamiento deaguas residuales.
Porcentaje en lalicitacion de losproyectos para laconstruccion de laInfraestructura parael tratamiento deaguas residuales.
(Diseño del proyecto para laconstruccion de laInfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales realizados /Diseño del proyecto para laconstruccion de laInfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales programados)*100
(Presupuestos para laconstruccion de laInfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales realizados /Presupuestos para laconstruccion de laInfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales programados)*100
(Licitaciones de losproyectos para laconstruccion de laInfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales realizados /Licitaciones de los proyectospara la construccion de laInfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales programados)*100
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Informes Anuales sobre eldiseño de proyectos paraconstruccion de lainfraestructura para eltratamiento de las aguasresiduales.
Presupuestos comparativosentre los programados yrealizados en el año deestudio para construccionde la infraestructurapara el tratamiento delas de las aguasresiduales.
Comparativo de laslicitaciones comparativasentre los programados yrealizadas en el año deestudio para laconstruccion de lainfraestructura para eltratamiento de las aguasresiduales.
La normatividadresponsabiliza a laautoridad local a contarcon proyectos deinfraestructura para elpara el tratamiento deaguas residuales.
La normatividad conduce alayuntamiento a contar consuficiencia presupuestalpara la construccion deinfraestructura detratamiento de aguasresiduales.
La iniciativa privadamuestra interes enparticipar con laautoridad local en losprocesos de licitacion.
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
2.1. Recepcion de los caudalesde aguas domiciliarias,comerciales e industriales sintratamiento.
2.2. Aplicacion de quimicospara el tratamiento de aguasresiduales.
2.3. Descarga de aguasresiduales tratadas en losefluentes municipales.
3.1. Inspeccion de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales.
3.2. Adquisicion de losaccesorios y refacciones parael mantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales.
Porcentaje en loscaudales de aguasdomiciliarias,comerciales eindustriales sintratamiento.
Porcentaje en laaplicacion dequimicos para eltratamiento de aguasresiduales.
Porcentaje en ladescarga de aguasresiduales tratadas alos efluentesmunicipales.
Porcentaje en laInspeccion de lainfraestructura parael tratamiento deaguas residuales.
Porcentaje en laadquisicion de losaccesorios yrefacciones para elmantenimiento de lainfraestructura parael tratamiento deaguas residuales.
(Caudales de aguasdomiciliares comerciales eindustriales sin tratamiento/ Total de caudales de aguasdomiciliares comerciales eindustriales recibidas)*100
(Metros cubicos de aguasresiduales tratadas mediantela aplicacion de quimicos /Total de aguas residualesrecibidas (mts3))*100
(Descarga de aguas residualestratadas a los efluentesmunicipales / Total de losefluentes municipales)*100
(Inspeccion de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales realizas /Inspeccion de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales programadas)*100
(Adquisicion de losaccesorios y refacciones parael mantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales realizadas /Adquisicion de los accesoriosy refacciones para elmantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales programada)*100
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Comparativo de losniveles de caudales deaguas sin tratamientorecibidas en los dosultimos años.
Comparativo de losniveles de aplicacion dequimicos para eltratamiento de loscaudales de aguasresiduales recibidas enlos dos ultimos meses.
Comparativo de losniveles de descarga deaguas residuales tratadasa los efluentesmunicipales en los dosultimos meses.
Reportes comparativos delos resultados de lainspeccion a lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales del mesactual.
Reportes comparativospormenorizados en laadquisicion de accesoriosy refacciones para elmantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales.
La ciudania confia en quela autoridad local cuentacon la infraestructuranecesaria para recibircaudales de aguasdomiciliarias, comercialese industriales sintratamiento.
La ciudania asume que laautoridad municipal sabedel manejo de quimicospara el tratamiento deaguas residuales.
La ciudadania requiere deuna infraestructura dedrenaje que garantice ladescarga de aguasresiduales en afluentes.
La normatividad en lamateria responsabiliza ala autoridad municipal enla correcta inspeccion ala infraestructura detratamiento.
El correcto funcionamientode la infraestructura detratamiento conduce a laautoridad local a lacompra permanente ycontinua de refacciones yaccesorios.
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
3.3. Mantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales.
Porcentaje en elmantenimiento de lainfraestructura parael tratamiento deaguas residuales.
(Mantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales realizada /mantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales programada)*100
Trimestral,Gestion
Reportes comparativospormenorizados sobre elmantenimiento de lainfraestructura para eltratamiento de aguasresiduales.
La calidad del aguatratada suministrada a laciudania requiere delmantenimiento a lainfraestructuracorrespondiente.
ELABORO AUTORIZO
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
FIN
Contribuir al manejosustentable del agua potablemediante la conservacion delas fuentes de abastecimientoe incremento deinfraestructura.
Tasa de variacion enlas accionesencaminadas al manejosustentable del aguapotable
((Acciones encaminadas almanejo sustentable del aguapotable llevadas a cabo en elaño actual / Accionesencaminadas al manejosustentable del agua potablellevadas a cabo en el añoanterior)-1)*100
Anual,Estrategico
Registros administrativosdel responsable delmanejo del recursohidrico.
N/A
PROPOSITO
Los estandares de calidad en elagua potable se cumplen parasuministrarla a la poblacion.
Tasa de variacion enlos resultados de losestudios delaboratorio paraverificar losestandares de calidaddel agua.
((Resultados de los estudiosde laboratorio para laverificacion de losestandares de calidad en elagua potable fundada en laNOM127 en el año actual /Resultados de los estudios delaboratorio para laVerificacion de losestandares de calidad en elagua potable fundada en laNOM 127 en el año anterior)- 1)*100
Anual,Estrategico
Comparativo de losestandares de calidad enel agua potablesuministrada de los dosultimos dos años.Resultados comparativosde los dos ultimos añosde los estudios delaboratorio externo delagua potable.
La normatividad en lamateria conduce a laautoridad local a manejarestandares de calidad enel agua suministrada.
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
COMPONENTES
1. Infraestructura hidraulicaconstruida para el suministrode agua potable para lapoblacion.
2. Agua potable distribuidapara el abastecimiento y
Porcentaje en laconstruccion deinfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Promedio en elsuministro de agua
(Infraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable construida /Infraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable programada)*100
(Metros cubicos distribuidosde agua potable / Poblacion
Semestral,Gestion
Semestral,Gestion
Proyectos deinfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable entregadas.
Registros de extraccionde agua potable.
La demanda social desuministro de aguarequiere que la autoridadlocal construya nuevainfraestructurahidraulica.
La poblacion hace un usoracional del agua,
Manejo eficiente y sustentable del aguaPROGRAMA PRESUPUESTARIO :
C00DEPENDENCIA GENERAL : UNIDAD TECNICA DE OPERACION
PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTEPILAR TEMATICO O EJE TRANSVERSAL :
Manejo sustentable y distribución del aguaTEMA DE DESARROLLO :
Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población elcuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este serviciocon calidad.
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
suministro de la poblacion.
3. Agua potable abastecida ala poblacion.
4. Mantenimiento realizado ala infraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable a la poblacion.
5. Infraestructura hidraulicavigilada para el suministro deagua potable.
6. Recarga de mantos acuiferoscon aguas tratadas realizadapara aumentar la reserva deagua potable.
potable por habitante
Porcentaje deabastecimiento deagua potable.
Porcentaje en elmantenimiento a lainfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable a lapoblacion.
Porcentaje de lasguardias devigilancia a lainfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Porcentaje en larecarga de mantosacuiferos con aguastratadas.
beneficiada)*100
((agua potable suministrada ala poblacion / Suministro deagua potable programada)*100
(Acciones de mantenimiento ala infraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable a la poblacionrealizado / Acciones demantenimiento a lainfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable a la poblacionprogramado)*100
(Supervisiones realizadas alfuncionamiento de lainfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable / Supervisionesprogramadas al funcionamientode la infraestructurahidraulica para el suministrode agua potable)*100
(Acciones encaminadas a larecarga de mantos acuiferosefectuadas / Acciones para larecarga de mantos acuiferosprogramadas)*100
Semestral,Gestion
Semestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Trimestral,Gestion
Registros de suministrode agua potable.
Reportes diarios deacciones de mantenimientorealizados
Reportes de la vigilanciaa la infraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Reportes de los volumenesde aguas tratadas pararecarga de los mantosacuiferos contenidas enlas lagunas detratamiento.
procurando su cuidado yque pueda ser de utilidadpara todos.
La poblacion hace un usoracional del agua,procurando su cuidado yque pueda ser de utilidadpara todos.
La calidad de agua marcadapor norma requiere de laintervencion de laautoridad local para darmantenimiento a lainfraestructurahidraulica.
El correcto funcionamientode la infraestructurahidraulica requiere deActividades de vigilanciapor parte de la autoridadlocal.
La demanda deabastecimiento de aguarequiere de accionesintegrales para protecciony sustentabilidad delambiente.
ACTIVIDADES
1.1. Construccion de obras deinfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable.
Porcentaje en laconstruccion de obrasde infraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
(Obras de infraestructurahidraulica para el suministrode agua potable construidas /Obras de infraestructurahidraulica para el suministrode agua potableprogramadas)*100
Mensual,Gestion
Proyectos para laconstruccion de obras deinfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable, concluidos.
La demanda deabastecimiento de aguarequiere que la autoridadlocal contempleconstruccion de obras deinfraestructurahidraulica.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
1.2. Equipamientoelectromecanico de las obrasde infraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable.
1.3. Electrificacion de lasobras de infraestructurahidraulica para el suministrode agua potable.
1.4. Cumplimiento de losprocesos administrativos parala conclusion de las obras deinfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable.
1.5. Entrega de las obrasconcluidas de infraestructurahidraulica para el suministrode agua potable a lasinstancias operadoras.
2.1. Extraccion de volumenesde agua potable de las fuentesde abastecimiento.
Porcentaje en elequipamiento de lasobras deinfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Porcentaje en laelectrificacion delas obras deinfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Porcentaje en elcumplimiento de losprocesosadministrativos parala conclusion de lasobras deinfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Porcentaje en laentrega de las obrasconcluidas deinfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Porcentaje en losvolumenes deextraccion del aguapotable de lasfuentes deabastecimiento.
(Obras de infraestructurahidraulica para el suministrode agua potable conequipamiento electromecanicorealizadas / Obras deinfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable con equipamientoelectromecanicoprogramadas)*100
(Obras de infraestructurahidraulica para el suministrode agua potableelectrificadas / Obras deinfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable para electrificacionprogramadas)*100
(Procesos administrativospara la conclusion de lasobras de infraestructurahidraulica para el suministrode agua potable cumplidos /Procesos administrativos parala conclusion de las obras deinfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable programados)*100
(Obras concluidas deinfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable entregadas / Obrasconcluidas de infraestructurahidraulica para el suministrode agua potable en proceso deentrega)*100
(Volumenes de agua potable delas fuentes de abastecimientoextraidas / Volumenes de aguapotable de las fuentes deabastecimiento paraextraccion programadas)*100
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Obras de infraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable con equipamientoelectromecanico.
Obras de infraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable electrificadas.
Autorizacion de losprocesos administrativospara la conclusion de lasobras de infraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Actas de entrega-recepcion de las obras deinfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable entregadas.
Hojas de reporte de laextraccion de aguapotable.
La normatividad envigencia conduce a laautoridad local a proveerde equipamientoelectromecanico a lasobras de infraestructurahidraulica.
La normatividad envigencia conduce a laautoridad local a proveerde electrificacion a lasobras de infraestructurahidraulica.
La normatividad respectivaconduce a la autoridadlocal al seguimiento delos procesosadministrativos para laconclusion de obra-+00*s.
La ciudadania requiere deautoridades locales queconcluyan las obrasemprendidas.
La demanda social de aguarequiere de Actividades deextraccion de agua parasatisfacer elabastecimiento.
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INDICADORES
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
2.2. Cloracion de volumenes deagua potable para consumo dela poblacion.
2.3. Suministro de volumenesde agua potable en bloque paraconsumo de la poblacion.
3.1. Cumplimiento del programade bombeo de agua potable paraconsumo de la poblacion.
3.2. Suministro de aguapotable en pipas para consumode la poblacion.
3.3. Suministro de aguapotable por tandeo paraconsumo de la poblacion.
4.1. Levantamiento de lasnecesidades de mantenimiento ala infraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable.
4.2. Cumplimiento de lasespecificaciones tecnicas parael mantenimiento del equipo
Porcentaje en losvolumenes de aguapotable clorada paraconsumo de lapoblacion.
Porcentaje en losvolumenes de aguapotable suministradaen bloque paraconsumo de lapoblacion.
Porcentaje en elprograma de bombeo deagua potable.
Porcentaje en elsuministro de aguapotable en pipas paraconsumo de lapoblacion.
Porcentaje en elsuministro de aguapotable por tandeopara consumo de lapoblacion.
Porcentaje en lasnecesidades demantenimiento a lainfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Porcentaje en elcumplimiento de lasespecificaciones
(Volumenes de agua potablepara consumo de la poblacionclorada / Volumenes de aguapotable para consumo de lapoblacion programada paracloracion)*100
(Volumenes de agua potablepara consumo de la poblacionsuministrada en bloque /Volumenes de agua potablepara consumo de la poblacionprogramada para suministro enbloque)*100
(Cumplimiento del Programa debombeo de agua potable /Bombeo de agua potableprogramado)*100
(Agua potable para consumo dela poblacion suministrada enpipas / Agua potable paraconsumo de la poblacionsolicitada en pipas)*100
(Agua potable para consumo dela poblacion suministrada portandeo / Agua potable paraconsumo de la poblacion)*100
(Necesidades solventadas demantenimiento a lainfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable / Necesidadesidentificadas demantenimiento a lainfraestructura hidraulicapara el suministro de aguapotable)*100
(Numero de especificacionestecnicas cumplidas para elmantenimiento del equipo
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Hojas de reporte de lacloracion del aguapotable.
Facturacion por la ventaen bloque de aguapotable.
Reporte de bombeo de aguapotable.
Reporte por el suministrode agua potable en pipas.
Reporte por el suministrode agua potablepormenorizado por tandeo.
Reporte de lasnecesidades demantenimiento a lainfraestructurahidraulica para elsuministro de aguapotable.
Reporte del cumplimientode las especificacionestecnicas para el
La normatividad en lamateria conduce a laautoridad local a clorarel agua suministrada.
La ciudadania requiere dela autoridad parasuministrar agua potable.
La ciudadania requiere deuna administracionorganizada que se manejabajo un esquema deprogramacion de bombeo.
La ciudadania demandaabastecimiento de aguapotable en la modalidad depipas.
La demanda social delservicio de agua potableconduce a la autoridadlocal a suministrar portandeo el agua potable.
La correcta operacion dela infraestructurahidraulica conduce a laautoridad local a levantarnecesidades demantenimiento.
El correcto funcionamientode la infraestructurahidraulica implica que la
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Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
No.: 031
electromecanico de lainfraestructura para elsuministro de agua potable.
5.1. Supervision de las lineasde conduccion y distribucionde agua potable.
5.2. Verificacion de lasvalvulas de control deconduccion de agua potable.
6.1. Construccion de pozos deinyeccion para la recarga delos mantos acuiferos.
6.2. Construccion de bordospara captacion de agua pluvialpara la recarga de los mantosacuiferos.
tecnicas para elmantenimiento delequipoelectromecanico.
Porcentaje en lasupervision de laslineas de conducciony distribucion deagua potable.
Porcentaje en laverificacion de lasvalvulas de controlde conduccion de aguapotable.
Porcentaje en laconstruccion de pozosde inyeccion para larecarga de los mantosacuiferos.
Porcentaje en laconstruccion debordos para lacaptacion de aguapluvial.
electromecanico / Total delas especificaciones tecnicasrequeridas para elmantenimiento del equipoelectromecanico)*100
(Lineas de conduccion ydistribucion de agua potablesupervisadas / Lineas deconduccion y distribucion deagua potable en proceso desupervision)*100
(Valvulas de control deconduccion de agua potableverificadas / Valvulas decontrol de conduccion de aguapotable programadas paraverificacion)*100
(Construccion realizada depozos de inyeccion para larecarga de los mantosacuiferos / Construccionprogramada de pozos deinyeccion para la recarga delos mantos acuiferos)*100
(Construccion de bordosrealizada para la captacionde agua pluvial /Construccion programada debordos para la captacion deagua pluvial)*100
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
Mensual,Gestion
mantenimiento del equipoelectromecanico.
Reporte de los hallazgosde supervision de laslineas de conduccion ysupervision de aguapotable.
Reporte de los hallazgosde la verificacion de lasvalvulas de conduccion deagua potable.
Reporte pormenorizado enla construccion de pozosde inyeccion.
Reporte pormenorizado enla construccion debordos.
autoridad local apliquecorrectamenteespecificaciones tecnicasde mantenimiento.
La correcta operacion delsuministro de aguarequiere de acciones desupervision de las lineasde conduccion por parte dela autoridad local.
La correcta operacion delsuministro de aguarequiere de acciones desupervision de lasvalvulas de control porparte de la autoridadlocal.
La demanda de suministrode agua potable requierede la intervencion de laautoridad localconstruyendo pozos.
La responsable ysustentable administraciondel recurso hidricoconduce a la autoridadlocal a construir bordoscaptadores de agua.
Hoja 26 de 26
Presupuesto Basado en Resultados Municipal
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus MunicipiosManual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2020
Año Fiscal : 2020
OBJETIVO O RESUMEN NARRATIVO NOMBRE FORMULA FRECUENCIA Y
TIPO
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
INDICADORES
ENTE PUBLICO: JILOTEPEC
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y DEPENDENCIA GENERAL PbRM-01e
