H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
PRESIDENCIA MUNICIPALPrograma: Fecha: 04/04/2016
Unidad Administrativa: 1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
1
Gobierno Municipio (AGEM)
240,290,893.46
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice aten necesid basi mpio tij situac carenciaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE
TIJUANA MEDIANTE LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS Y
EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GOBIERNO ASUMIDOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PROM EF ATEN PET RES CY OUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES SON ATENDIDOS Y
RESUELTAS SUS NECESIDADES PRIORITARIAS,POR EL TITULAR DE LA
PRESIDENCIA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 98.00 98.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de audiencias atendidasUnidad de Medida:
AUDIENCIAS DEL TITULAR DE PRESIDENCIA OTORGADAS A
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD PARA ATENDER ASUNTOS
RELATIVOS AL MEJORAMIENTO DEL MUNICIPIO Y LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 628/07/2016 03:18:39p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de peticion de servicios resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES DE ORDEN SOCIAL RESUELTAS EN BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 98.00 95.92% Aceptable 94.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO REPORTADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 196.00 192.00 97.96% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de peticiones resueltasUnidad de Medida:
PETICIONES DE SOPORTE ADMINISTRATIVO RESUELTAS DE MANERA
EFICIENTE PARA EL ÓPTIMO DESEMPEÑO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 104.44% Aceptable 94.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 184.00 102.22% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] PORC DIFUS BOL PUB COMUnidad de Medida:
CIUDADANIA INFORMADA VERAZ Y OPORTUNAMENTE SOBRE LAS
ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO Y DEPENDENCIAS QUE LO
CONFORMAN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 628/07/2016 03:18:39p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 98.00 91.84% Con Riesgo 90.00 Variable de acuerdo a lo reportado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 196.00 188.00 95.92% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] PORC EVENT INST REALUnidad de Medida:
RELACIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIDA ENTRE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL CON LOS TRES ÓRGANOS DE GOBIERNO Y LOS
DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 98.00 91.84% Con Riesgo 90.00 Variable de acuerdo a lo reportado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 196.00 188.00 95.92% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORC LOG ATEN SEG AUD INVUnidad de Medida:
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AUDIENCIAS E INVITACIONES
SOLICITADAS AL TITULAR DE PRESIDENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 66.67% Critico 20.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 57.14% Critico 20.00 VARIABLE DE ACUERDO A LO SOLICITADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
170.00 170.00 145.00 85.29% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE APOYO ENTREGADOUnidad de Medida:
APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE ENTREGADOS DE PETICIONES
CIUDADANAS RECIBIDAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 628/07/2016 03:18:39p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 110.00% Aceptable 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 30.00 110.00% Aceptable 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 38.00 86.84% Critico 33.00 Variable de acuerdo a lo reportado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 38.00 100.00% Aceptable 38.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
170.00 196.00 197.00 100.51% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
MEJORAR EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00
6.00 6.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORC SOL SERV ATENUnidad de Medida:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS DE LA DEPENDENCIA PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE
SUS ACTIVIDADES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y
NORMATIVIDAD VIGENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORC REP REALIZUnidad de Medida:
ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 628/07/2016 03:18:39p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 70.00 100.00% Aceptable 70.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORC DE INFORMES CONCLUIDOSUnidad de Medida:
INFORMAR LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORC EVENT ATENUnidad de Medida:
ATENDER EL PROTOCOLO EN SESIONES DE CABILDO,VISITANTES
DISTINGUIDOS Y EVENTOS INSTITUCIONALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 38.00 100.00% Aceptable 38.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 38.00 100.00% Aceptable 38.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] PORC EVENT CIV ATENUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 628/07/2016 03:18:39p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 628/07/2016 03:18:39p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
COORDINACION DE GABINETEPrograma: Fecha: 04/04/2016
Unidad Administrativa: 1.1.2.1.1.1 COORDINACIÓN DE GABINETE
Linea de Accion: 6.2.3.3 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
4
Gobierno Municipio (AGEM)
3,180,963.53
MATRIZ DE INDICADORES
Fin IndiceUnidad de Medida:
Contribuir a la coordinación, articulación, formulación y aplicación de las
políticas generales del Gobierno Municipal a través del Gabinete y las
dependencias del Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 0.00 0.00% Critico 0.00 esta meta es anual
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 0.00 0.00% Critico 0.00 esta meta es anual
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 0.00 0.00% Critico 0.00 esta meta es anual
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 0.00% 0.00
180.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice de acciones coordinadas de gabineteUnidad de Medida:
EI Gabinete General cuenta con una solida coordinaclon e integraclón SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta medible semestral
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta medible semestral
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta medible semestral
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 0.00% 0.00
180.00 90.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice de vinculación entre entidades Mpales.Unidad de Medida:
El Ayuntamiento obtiene una optima vinculacion interna y externa en su
trabajo
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:19:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 0.00 0.00% Critico 0.00 evaluacion semestral
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 0.00 0.00% Critico 0.00 evaluacion semestral
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 0.00 0.00% Critico 0.00 evaluacion semestral
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 0.00% 0.00
180.00 90.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] IndiceUnidad de Medida:
Espacios de Comunicación y trabajo, entre las secreatarias del
Ayuntamiento consolidados.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice monitoreo cumplimiento program del Ayto.Unidad de Medida:
Los programas de trabajo de las dependencias del Ayuntamiento, son
monitoreados
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Convocar a los Secretarios Municipales a las sesiones de Gabinete
General y en su caso Funcionarios.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:19:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Coordinar la preparacion técnica así como las minutas de las reuniones
de gabinete general
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Supervisar el cumplimiento de los acuerdos generados en sesiones de
gabinete general ampliado y sectorial
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Recabar y analizar informacion respecto de las actividades de las
dependencias del Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:19:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Generar estadísticas a partir del trabajo de las dependencias y
organismos para el análisis del desempeño del Ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Comunicar al ejecutivo de la situación que guarda las actividades de
seguimiento, problemas potenciales y alternativas de solución
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Coordinar la elaboración del documento informe de gobierno del
ejecutivo.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:19:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 informe se presenta en noviembre
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Informe se presenta en noviembre
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 informa se presenta en noviembre
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:19:27p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
INFORMATICAPrograma: Fecha: 15/01/2016
Unidad Administrativa: 1.1.5.1.1.1 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - DTI
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
7
Gobierno Entidad Federativa
20,816,898.98
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de atencion a necesidades usuarios sistemaUnidad de Medida:
Contribuir en el logro de una Administración Eficiente y Moderna
Mediante la constante actualización del sistema de Tecnología de la
información y comunicación y su Infraestructura
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta no programada
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Numero de tramites posiblesUnidad de Medida:
Los Ciudadanos tienen fácil acceso Digital a los servicios del Municipio SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta no programada
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta no programada
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
85.00 0.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Promedio de mantenimiento logradoUnidad de Medida:
La infraestructura y sistemas de computo municipal reciben
mantenimiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 428/07/2016 03:20:08p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
170.00 0.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de acciones de modernizacion logradasUnidad de Medida:
La infraestructura y sistemas de computo se Modernizan TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
170.00 0.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de usuarios atendidoUnidad de Medida:
Los usuarios de la infraestructura y del sistema de Computo reciben
asesoría y son resueltas sus necesidades
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 100.00% Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
170.00 0.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje de mantenimiento preventivoUnidad de Medida:
Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 428/07/2016 03:20:08p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Porcentaje de mantenimiento correctivoUnidad de Medida:
Seguimiento al Programa de Mantenimiento Correctivo TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGRO EN SEGURIDADUnidad de Medida:
Implementar y operar controles de seguridad de la información, que
permitan la mitigación de riesgos por incidentes de la plataforma de
información del ayuntamiento
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Porcentaje de remplazo de equipo obsoletoUnidad de Medida:
Actualización de Infraestructura TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 428/07/2016 03:20:08p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Porcentaje de implementacion de nuevas tecnologiasUnidad de Medida:
Innovación de Sistemas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Porcentaje de capacitaciones recibidasUnidad de Medida:
Programa de Capacitación del personal de Informática TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
2.00 0.00 2.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 428/07/2016 03:20:08p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICAPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 2.1.1.1.1.1 REGIDORES
Linea de Accion: 6.2.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
8
Gobierno Municipio (AGEM)
66,874,267.32
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice mejoramiento condiciones vida ciudadanosUnidad de Medida:
Contribuir al fortalecimiento de una Administración eficiente que mejore
las condiciones de vida de los Ciudadanos, mediante la definición de las
Políticas Generales de la Administración Pública.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice de legislacion municipal actualizadaUnidad de Medida:
Legislación Municipal revisada y actualizada en beneficio de la
comunidad.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
85.00 85.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Porcentaje difusion programas sociales gobiernoUnidad de Medida:
Los ciudadanos mejoran su entorno de vida, beneficiándose de los
programas sociales de Gobierno.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 428/07/2016 03:21:11p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
90.00 90.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de reglamentacion actualizadaUnidad de Medida:
Reglamentos Municipales que requieren actualización son presentados
al Cabildo para su autorización.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 FUERON LAS PROGRAMADAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje apoyos economicos otrogados a poblacionUnidad de Medida:
Apoyos económicos de Gasto de Orden Social otorgados en atención a
la población de escasos recursos.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
83.00 83.00 100.00% Aceptable 83.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
83.00 83.00 100.00% Aceptable 83.00 META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
166.00 166.00 166.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] indice de jornadas comunitariasUnidad de Medida:
Jornadas comunitarias en atención a las personas marginadas
realizadas.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 428/07/2016 03:21:11p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00 META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
170.00 170.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Reuniones de Comisiones realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 93.94% Con Riesgo 31.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 97.06% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 96.97% Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
190.00 200.00 196.00 98.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Dictaminar respecto a los Proyectos de Acuerdos y Resoluciones e
Iniciativas de Leyes y Reglamentos
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
26.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
26.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
28.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
40.00 33.00 96.97% Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 34.00 97.06% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
40.00 33.00 96.97% Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
200.00 200.00 197.00 98.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Ciudadano beneficiado por el Gasto de Orden Social TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 428/07/2016 03:21:11p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,666.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,666.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,668.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
2,000.00 33.00 96.97% Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
2,000.00 34.00 97.06% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
2,000.00 33.00 96.97% Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
11,000.00 200.00 197.00 98.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Jornadas Comunitarias Realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
26.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
26.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
28.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 96.97% Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 97.06% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 96.97% Aceptable 32.00 FUERON LAS REQUERIDAS
180.00 200.00 197.00 98.50% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 428/07/2016 03:21:11p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA REGIDORESPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 2.1.1.2.1.1 APOYO ADMINISTRATIVO REGIDORES
Linea de Accion: 6.1.2.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
9
Gobierno Municipio (AGEM)
7,843,934.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de administracion eficienteUnidad de Medida:
Contribuir al Fortalecimiento de la Administración Pública, Eficientizando
los recursos asignados.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice de resultados buen manejo de los recursosUnidad de Medida:
Generar resultados en la Administración para beneficiar el buen manejo
de los recursos Financieros, Materiales y Humanos.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
85.00 85.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice mov rec financieros materiales y humanosUnidad de Medida:
Inventarios y movimientos a los recursos Financieros, Materiales y
Humanos, realizados.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 328/07/2016 03:21:42p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMÁDA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMÁDA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice en el servicio de Comunicacion y datosUnidad de Medida:
Sistema informático como instrumento de apoyo al servicio del personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMÁDA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMÁDA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 FUERÓN LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Levantamiento de inventarios de los Recursos Materiales TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
1.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Movimientos Financieros realizados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 328/07/2016 03:21:42p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 META LOGRADA
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Altas y Bajas del Personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
7.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
8.00 34.00 97.06% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
7.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 META LOGRADA
82.00 200.00 199.00 99.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Sistema Informático como instrumento de apoyo al servicio del personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 FUERON LAS REQUERIDAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 FUERON LAS REQUERIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 META LOGRADA
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 328/07/2016 03:21:42p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
SINDICATURA PROCURADORAPrograma: Fecha: 19/01/2016
Unidad Administrativa: 3.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA MUNICIPAL
Linea de Accion: 6.1.2.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
10
Gobierno Municipio (AGEM)
43,203,032.06
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice transp honest resp eficienci serv pubUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE, RESPONSABLE, MODERNA, HONESTA Y TRANSPARENTE,
MEDIANTE LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice eficiencia administracion recursos públicosUnidad de Medida:
SALVAGUARDA LA LEGALIDAD Y LA EFICIENCIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
34.00 0.00 100.00% Aceptable 34.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje actividades de fiscalización ejecutadasUnidad de Medida:
GARANTIZAR LA CALIDAD Y EL CORRECTO EJERCICIO DEL
PRESUPUESTO DEL GASTO PUBLICO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 828/07/2016 03:22:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
34.00 0.00 100.00% Aceptable 34.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de abatimiento impunidadUnidad de Medida:
ABATIR LA IMPUNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
34.00 0.00 100.00% Aceptable 34.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Fortalecimiento transparencia y rendición cuentasUnidad de Medida:
TRANSPARENTAR Y EFICIENTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
34.00 0.00 100.00% Aceptable 34.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje acciones revisión cuenta públicaUnidad de Medida:
ASEGURAR EL BUEN MANEJO, CONTROL Y USO DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 828/07/2016 03:22:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
34.00 0.00 100.00% Aceptable 34.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Optima utilización de recursos asignadosUnidad de Medida:
VERIFICAR LA VIGENCIA DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 0.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
34.00 0.00 100.00% Aceptable 34.00
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Revisión rubros especificosUnidad de Medida:
REVISIÓN DE RUBROS ESPECÍFICOS DE LA CUENTA PÚBLICA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 106.45% Aceptable 33.00 Conforme al manual de entrega recepción se han incrementado las labores
en coordinación con todas las dependencias de este H. Ayuntamiento}
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 0.00 192.00 101.05% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Auditoria integralUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 828/07/2016 03:22:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 103.23% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 103.23% Aceptable 32.00 se han intensificado las revisiones a las dependencias centralizadas y
paramunicipales
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 0.00 192.00 101.05% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Revisión de contratacionesUnidad de Medida:
REVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, SERVICIOS, LICITACIONES Y
ADQUISICIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 103.23% Aceptable 32.00 En virtud de las revisiones a las obras actuales en la ciudad
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 106.45% Aceptable 33.00 Mes que se ha intensificado la supervision por cuestiones de obra publica en
nuestro municipio
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 0.00 193.00 101.58% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ACUERDOS DE PROCEDIMIENTOS ADVOSUnidad de Medida:
EMISIÓN DE DETERMINACIONES DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPALES QUE HAYAN ACTUADO EN CONTRAVENCIÓN DE LOS
PRECEPTOS JURÍDICOS QUE LOS RIGEN EN EL ÁMBITO DE SU
COMPETENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 106.25% Aceptable 34.00 En virtud de haber sido los expedientes concluidos que contaron con
elementos de prueba
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 106.45% Aceptable 33.00 En virtud del numero de expedientes concluidos y que contaron elementos
suficiente para una determinación legal
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 en virtud de haber concluido expedientes en dicha area
190.00 0.00 195.00 102.63% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Atención a queja ciudadanaUnidad de Medida:
RECEPCIÓN, RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES CON
MOTIVO DE QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS, Y DE DIVERSAS
AUTORIDADES, EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 828/07/2016 03:22:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 En razón a que dicho incremento de quejas e integracion, depende de los
ciudadanos que recurren a esta instancia
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 Toda vez que se incrementaron las quejas y las integraciones de las mismas
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 103.23% Aceptable 32.00 En razón del numero de quejas se han formado expedientes para su debida
integración
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 0.00 193.00 101.58% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Aplicación de operativos preventivosUnidad de Medida:
SUPERVISIÓN DE OPERATIVOS PREVENTIVOS EJECUTADOS POR LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 103.23% Aceptable 32.00 se incrementaron los operativos en Asuntos Internos
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 106.45% Aceptable 33.00 Actividad importante que realizamos en conjunto con diversas autoridades
municipales para seguridad de los ciudadanos
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 en virtud de el incremento de operativos en los que participa la Dir. Asuntos
Internos
190.00 0.00 194.00 102.11% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.4] INVESTIGACIONES EJECUTADASUnidad de Medida:
EJECUCIÓN DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACION EN CONTRA DE
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 103.23% Aceptable 32.00 En virtud del numero de quejas ciudadanas y que se investigan por la
Dirección de Asuntos Internos
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 0.00 191.00 100.53% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Salvaguarda de vehículosUnidad de Medida:
EFICIENTIZACIÓN DE LA SALVAGUARDA DE LOS VEHÍCULOS
REMOLCADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())+(X1()/Y1())Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 828/07/2016 03:22:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 0.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] OBSERVACIONES DICTAMINADAS SOLVENTADASUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA
DICTAMINADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 106.45% Aceptable 33.00 se han preparado los informes presentados ante la autoridad competente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 0.00 192.00 101.05% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] ACTIVIDADES DE FORT. DE TRASNP. Y REND. CTAS.Unidad de Medida:
DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICA
GUBERNAMENTAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
((X()/Y())+(X1()/Y1())/2)*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 103.23% Aceptable 32.00 En virtud de que la información depende de las solicitudes que efectúen los
ciudadanos
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 Se ha incrementado el numero de solicitudes de información pública
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 106.45% Aceptable 33.00 El acceso a la información pública ha sido una herramienta importante que
cada día utilizan más ciudadanos
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 En base al numero de solicitudes de parte de la ciudadania para obtener
informacion
190.00 0.00 195.00 102.63% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] ACTIVIDADES DE GESTION DE BIENES MUEBLES E INMUUnidad de Medida:
VERIFICACION DE LOS PROCESOS DE ALTA Y BAJA DE LOS BIENES
DEL DOMINIO PÚBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 828/07/2016 03:22:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 106.45% Aceptable 33.00 Hemos coordinado los procesos de baja con todas las dependencias
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 Se han incrementado las solicitudes de baja de bienes muebles por diversas
causas
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 106.45% Aceptable 33.00 Incremento importante en los procesos de baja de bienes del dominio público
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 0.00 195.00 102.63% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL REC. MATUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS
RECURSOS MATERIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 Se intensificó la revisión de de todo los recursos materiales para dar de baja
aquellos bienes obsoleto e inservible
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 106.45% Aceptable 33.00 Tarea importante de todas las dependencias, para depurar bienes obsoletos
dentro de las oficinas de gobierno
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 se ha logrado la depuracion de bienes obsoletos dentro del padron de
inventarios
190.00 0.00 194.00 102.11% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] ACTIVIDADES DE EJEC PRES Y COMPR GASTO INTERUnidad de Medida:
EJECUCIÓN EFICIENTE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 0.00 103.13% Aceptable 33.00 se requirió de efectuar transferencias presupuestales a diversas partidas
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.00 0.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 0.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 0.00 191.00 100.53% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Reingeniería de normasUnidad de Medida:
CREACION, ACTUALIZACION Y DEROGACION DE NORMAS TECNICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 828/07/2016 03:22:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 0.00 106.67% Aceptable 32.00 Se ha logrado coordinación entre la Sindicatura y diversas dependencias
para la discusión de las reformas a realizarse dentro de las normas
administrativas
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 0.00 110.00% Aceptable 33.00 Revisión y actualización de reglamentación y normas técnicas municipales
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 106.67% Aceptable 32.00 En virtud de las distintas dependencias municipales, se han evaluado y
analizado posibles cambios en la normatividad vigente
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 0.00 106.67% Aceptable 32.00 Se ha llevado a cabo analisis y evaluaciones con distintas areas del
Ayuntamiento para actualización de reglamentación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 106.67% Aceptable 32.00 En virtud de las actualizaciones, analisis y evaluaciones de normas y
reglamentos
180.00 0.00 191.00 106.11% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] EVALUACION DEL PROCESO DE CONTROL INTERNOUnidad de Medida:
EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE CONTROL INTERNO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 0.00 106.67% Aceptable 32.00 Se ha coordinado las acciones de actualizacion y reforma de diversas
normas y reglamentos municipales
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 0.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 0.00 110.00% Aceptable 33.00 Se implementaron talleres con las distintas Direcciones de la Sindicatura,
para mejorar criterios dentro de los sistemas de control interno
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 0.00 103.33% Aceptable 31.00 Coordinación con diversas Direcciones de las entidades paramunicipales y
centralizadas
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 0.00 106.67% Aceptable 32.00 Coordinación y supervisión permanente con las distintas entidades
municipales
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 0.00 106.67% Aceptable 32.00 Actualizacion y seguimiento con dependencias municipales para el
mejoramiento de la normatividad actual
180.00 0.00 190.00 105.56% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 828/07/2016 03:22:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
SINDICATURA SOCIAL MUNICIPALPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 8.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE SINDICATURA SOCIAL (SS)
Linea de Accion: 5.1.1.1 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:01/01/2016 30/11/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
12
Gobierno Municipio (AGEM)
6,778,276.24
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de Ciudadanos BeneficiadosUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
RESPONSABLE Y TRANSPARENTE QUE APOYE LA CALIDAD DE VIDA
DE LOS CIUDADANOS (AS) Y QUE OFREZCA SERVICIOS E
INFRAESTRUCTURA EFICIENTE, MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE LA
OPINIÓN CIUDADANA EN LAS DECISIONES PÚBLICAS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio Participacion Ciudadana Acciones SocialesUnidad de Medida:
CIUDADANOS (AS) CON PARTICIPACION EN LAS ACCIONES DE
PROGRAMAS SOCIALES, QUE CALIFICA LOS SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
90.00 90.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice Obras o Acciones Superv Particip CiudadanaUnidad de Medida:
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE
INTEGRAN LOS PROGRAMAS SOCIALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:22:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de Ciudadanos Atendidos y OrientadosUnidad de Medida:
LAS QUEJAS E INCONFORMIDADES DE LOS CIUDADANOS (AS) SON
ATENDIDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE PARTICIPACIÓN CIUDADANAUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS (AS) INTERVIENEN O PARTICIPAN COMO ELEMENTO
DEMOCRATICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, SE
FORTALECE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:22:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE EJECUCION DE OBRAS Y PROGRAMAS
SOC.
Unidad de Medida:
PARTICIPAR EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y REVISIÓN QUE
CONTEMPLEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROGRAMAS
SOCIALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE SUPERV. Y SEGUIMIENTO A QUEJASUnidad de Medida:
SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE
LA ATENCIÓN A LAS QUEJAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE ORIENTACION A CIUDADANOS EN TRAMITESUnidad de Medida:
ORIENTACIÓN A LOS CIUDADANOS (AS) SOBRE TRAMITES. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:22:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
55.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
75.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
55.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
75.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
300.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Porcentaje logro en equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
55.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
75.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
55.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
75.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
300.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE SEG. ACUERDOS CONVENIOS PROY Y
OBRAS
Unidad de Medida:
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS , CONVENIOS Y
EVALUACION DE PROGRAMAS SOCIALES, PROYECTOS Y OBRAS EN
CONJUNTO CON EL CONSEJO CIUDADANO DE PARTICIPACION SOCIAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
5.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
2.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
2.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
2.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
15.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE CUMPLIMIENTO NESECIDADES ADMV ASUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO, CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES
ADMINISTRATIVAS Y DEL PERSONAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:22:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:22:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
SISTEMA JURIDICO MUNICIPALPrograma: Fecha: 18/07/2016
Unidad Administrativa: 1.10.1.1.1.1 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL (CJM)
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
14
Gobierno Municipio (AGEM)
49,436,856.09
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MODERNIZAR LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y
NORMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ASEGURANDO LA
SOLIDEZ DE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
ACTOS LEGALES Y PATRIMONIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
SON SALVAGUARDADOS Y SE GARANTIZA SU APEGO A LA
LEGALIDAD
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
28.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
ACTOS DE GOBIERNO MUNICIPAL RECURRIDOS POR FALTA DE
FUNDAMENTACiON O MOTIVACION JURIDICA DISMINUIDOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:23:31p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
RESOLUCIONES DE CONDENA ADVERSA AL AYUNTAMIENTO EN
DECREMENTO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
170.00 170.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
LOS RECURSOS ASIGANDOS A LA DIRECCION, SE ADMINISTRAN CON
EFICIENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
170.00 170.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COORDINACION INTEGRAL DE LAS AREAS JURIDICA ADSCRITAS A
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL AYUNTAMIENTO DETERMINADO
LA POSTURA JURIDICA
DEL AYUNTAMIENTO EN LOS CASOS ESPECIFICOS QUE ASI LO
REQUIERAN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:23:31p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
4.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
4.00 33.33 49.98% Critico 16.66 DISMINUYERON LAS PETICIONES DE TRABAJO POR LAS
DEPENDENCIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
4.00 33.34 49.97% Critico 16.66 DISMINUYERON LAS PETICIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
4.00 33.33 33.33% Critico 11.11 DISMINUTERON LAS PETICIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
24.00 200.00 144.43 72.22% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y APEGO A LA LEGISLACION
APLICABLE EN EL ACTUAR MUNICIPAL A TRAVEZ DE LA
COORDINACION PERMANENTE CONTITULARES DE DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.33 266.67% Critico 88.88 AUMENTARON LAS REUNIONES DE TRABAJO POR LAS
DEPENDENCIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 33.34 666.47% Critico 222.20 AUMENTARON LAS REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.33 633.33% Critico 211.09 AUMENTARON LAS REUNIONES DE TRABAJO POR LAS
DEPENDENCIAS
18.00 200.00 622.17 311.09% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER DE MANERA EFICIENTE LAS SOLICITUDES DE ASESORIA Y
OPINION JURIDICA REQUERIDAS POR LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES ADSCRITAS AL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
154.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
152.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
154.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
155.00 33.33 138.04% Critico 46.01 AUMENTARON EL NUMERO DE SOLICITUDES POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
155.00 33.34 111.58% Aceptable 37.20 AUMENTARON EL NUMERO DE SOLICICITUDES POR PARTE DE
LAS DEPENDENCIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
155.00 33.33 139.99% Critico 46.66 AUMENTARON EL NUMERO DE SOLICITUDES POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
925.00 200.00 229.87 114.94% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS JUICIOS Y DEMANDAS EN
PROCESO DE RESOLUCION EN LOS EJERCICIOS ANTERIORES Y
DURANTE EL EJERCICIO (INSTAURADOS CONTRA EL AYUNTAMIENTO)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:23:31p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
458.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
458.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
459.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
458.00 33.33 191.69% Critico 63.89 ES MAYOR LO EJECUTADO PORQUE LOS ACTORES IMPULSARON
MAS LOS PROCEDIMIENTOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
459.00 33.34 156.27% Critico 52.10 ES MAYOR LO EJECUTADO PORQUE LOS ACTORES IMPULSAN MAS
LOS PROCEDIMIENTOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
458.00 33.33 276.18% Critico 92.05 ES MAYOR LO EJECUTADO PORQUE LOS ACTORES IMPLUSARON
MAS LOS PROCEDIMIENTOS
2,750.00 200.00 308.04 154.02% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LOS JUICIOS Y DEMANDAS EN
PROCESO DE RESOLUCION EN EJERCICIOS ANTERIORES Y DURANTE
EL EJERCICIO PRESENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO ENDEFENSA DE
SUS INTERESES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
141.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
141.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
143.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
141.00 33.34 307.71% Critico 102.59 EN VIRTUD DE QUE SE RECIBIERON MAS JUICIOS POR PARTE DE
DEMANDANTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
143.00 33.33 196.49% Critico 65.49 EN VIRTUD DE QUE SE RECIBIERON MAS JUICIOS POR PARTE DEL
DEMANDANTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
141.00 33.33 241.82% Critico 80.60 EN VIRTUD DE QUE SE RECIBIERON MAS JUICIOS POR PARTE
DEMANDANTE
850.00 200.00 348.68 174.34% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
VALIDAR Y FUNDAMENTAR JURIDICAMENTE ACUERDOS, CONTRATOS
Y CONVENIOS QUE SOLCITEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
200.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
200.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
200.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
200.00 33.33 67.00% Critico 22.33 DISMINUYE LAS SOLICITUDES DE VALIDACION POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
200.00 33.34 109.96% Aceptable 36.66 AUMENTO LAS SOLICITUDES DE VALIDACION POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
200.00 33.33 75.49% Critico 25.16 DISMINUYO LAS SOLICITUDES DE VALIDACION POR PARTE DE LAS
DEPENDENCIAS
1,200.00 200.00 184.15 92.08% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
RECABAR E INTEGRAR EL INFORME DE ACTIVIDADES DE LAS
DIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION (AVANCE
PROGRAMATICO)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:23:31p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA MAL PROGRAMADA ES 1
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA MAL PROGRAMADA LO
PROGRAMADO ES 1
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO EL CONTROL DE NÓMINAS DEL PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
2.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
2.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
2.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
2.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
2.00 33.33 149.98% Critico 49.99 ESTA MAL PROGRAMADO YA QUE EN ESTE MES SON 3
CATORCENAS
13.00 200.00 216.66 108.33% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y
EQUIPO EFECTUADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA
LA CONSECUCION DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
4.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
4.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
24.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:23:31p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
JUSTICIA MUNICIPALPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.10.1.1.1.1 CONSEJERÍA JURÍDICA MUNICIPAL (CJM)
Linea de Accion: 1.2.1.6 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
15
Gobierno Municipio (AGEM)
21,240.01
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Contribuir en la consolidacion de la infraestructura institucional y de
apoyo para afrontar las necesidades de seguridad en coordinación
mediante sistemas que auxilien a tener mayor impacto
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Los ciudadanos se benefician con asesoria y e impartición de justicia
municipal pronta y expedita, por los jueces municipales, en sus actos y
controversias.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
75.00 75.00 75.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MODERNIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA
IMPARTICION DE JUSTICIA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:24:10p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
28.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
28.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INCREMENTAR LA COBERTURA DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE
IMPARTICION DE JUSTICIA A TRAVES DE LA ADECUACION Y
MODERNIZACION DE PROCESOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
28.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
28.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DIRECCION, SE ADMINISTRAN CON
EFICIENCIA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
28.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
28.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
29.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
28.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
29.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
28.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00
170.00 170.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PORCENTAJE DE LOGRO PROMOVER ADECUACIONES A LOS
PROCEDIMIENTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA GESTIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:24:10p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
DETERMINAR EN LOS OPERATIVOS DE VIGILANCIA IMPLEMENTADOS
EN CONUJUTNO CON LA SSPM (TURNACIONES A LA AGENCIA DEL
M.P.)
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,500.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,500.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,500.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,500.00 33.33 64.39% Critico 21.46 NO SE CUMPLIO CON EL PROGRAMADO POR EL NUEVO SISTEMA
PENAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1,500.00 33.34 39.05% Critico 13.02 NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO POR EL NUEVO SISTEMA
PENAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,500.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
9,000.00 200.00 167.81 83.91% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
PARTICIPAR EN EL ANALISIS Y PROPUESTAS DE REFORMA DE
REGLAMENTOS MUNICIPALES Y BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO EN
MATERIA DE IMPARTICION DE JUSTICIA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 0.00% Critico 0.00 NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO NO SE REALIZO NINGUNA
ACTIVIDAD
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 166.66 83.33% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
IMPLEMENTAR CURSOS DE ACTUALIZACION PROFESIONAL JUECES
MUNICIPALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:24:10p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.33 0.00% Critico 0.00 NO SE REALIZO NINGUNA ACTIVIDAD
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.33 0.00% Critico 0.00 NO SE RELIZO NINGUNA ACTIVIDAD
6.00 200.00 133.34 66.67% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
RESOLVER EN TIEMPO Y FORMA LOS CASOS SOMETIDOS A
CONOCIMIENTO DE LOS JUZGADOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE
JUSTICIA MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
21,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
21,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
21,000.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
21,000.00 33.33 130.09% Critico 43.36 AUMENTARON LOS CASOS RECIBIDOS POR MEDIO DE LOS
JUECES MUNICIPALES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
21,000.00 33.34 119.14% Critico 39.72 AUMENTARON LOS CASOS RECIBIDOS POR MEDIO DE LOS
JUECES MUNICIPALES
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
21,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
126,000.00 200.00 216.41 108.21% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE MATERIAL Y
EQUIPO EFECTUADAS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA
CONSECUCION DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
5.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
5.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
7.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
6.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
6.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
6.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
35.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO EL CONTROL DE NÓMINAS DEL PERSONAL
ADSCRITO A LA DIRECCION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:24:10p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
2.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
2.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
2.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
2.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
2.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
13.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:24:10p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
INSPECCION Y VERIFICACIONPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.2.2.7.1.1 DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN
Linea de Accion: 4.6.2.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/01/2016 30/11/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
17
Gobierno Entidad Federativa
42,335,535.48
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL
MUNICIPIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE
INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN QUE ASEGUREN EL CUMPLIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS DIVERSOS SECTORES QUE
PRACTICAN ACTOS DE COMERCIO.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA QUE EJERZAN
ACTIVIDADES ECONÓMICAS CUMPLAN CON EL MARCO LEGAL
APLICABLE.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
100.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
LOS COMERCIANTES OBTIENEN Y REVALIDAN PERMISOS PARA
COMERCIO AMBULANTE Y MERCADO SOBRE RUEDAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 628/07/2016 03:24:40p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
INSPECCIONAR Y VIGILAR A LOS DIVERSOS COMERCIOS QUE
REALIZAN ACTIVIDADES COMERCIALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] ReporteUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA
DIRECCIÓN.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE REVALIDACIÓN DE LOS PERMISOS
QUE FUERON OTORGADOS EN AÑOS ANTERIORES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 628/07/2016 03:24:40p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
2,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,000.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
500.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,500.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
7,000.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PERSONAS QUE SOLICITAN PERMISO PARA REALIZAR ALGUNA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN LA VÍA PÚBLICA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
2,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,000.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1,000.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,000.00 33.33 99.01% Aceptable 33.00 No se alcanzo la meta ya que se termino la campaña de revalidación
7,000.00 200.00 199.67 99.84% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASISTIR Y PARTICIPAR EN LOS FOROS CONVOCADOS, ASÍ COMO
REALIZAR REUNIONES CON LAS DIFERENTES CÁMARAS DE COMERCIO
ORGANIZADO Y LÍDERES DEL COMERCIO AMBULANTE Y DE
MERCADOS SOBRE RUEDAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN PERSONALIZADA A CIUDADANOS. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 628/07/2016 03:24:40p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,500.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,000.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
500.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
6,000.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,000.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,500.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1,500.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
9,000.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ELABORAR ACTAS, AMONESTACIONES, SANCIONES Y CLAUSURAS
TEMPORALES A LOS COMERCIANTES QUE NO CUMPLAN CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
800.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,000.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
700.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
800.00 33.33 90.01% Con Riesgo 30.00 No se alcanzo la meta ya que no se esta multando hasta junio, hasta este
mes han sido puras invitaciones a revalidar o regularizarse.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
700.00 33.34 74.99% Critico 25.00 No se alcanzo la meta por que estábamos en veda electoral
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,000.00 33.33 90.01% Con Riesgo 30.00 No se alcanzo la meta ya que no realizamos tantas multas por que acabamos
de terminar la campaña de revalidacion y era solo invitaciones a revalidar.
5,000.00 200.00 185.00 92.50% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS QUEJAS CIUDADANAS PRESENTADAS EN LA
DIRECCIÓN Y DELEGACIONES, EN CONTRA DE LOS COMERCIOS O
COMERCIANTES QUE REALIZAN ALGUNA ACTIVIDAD COMERCIAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 628/07/2016 03:24:40p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
50.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
100.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
100.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
50.00 33.33 99.01% Aceptable 33.00 No se recibieron tantas quejas este mes como el promedio
400.00 200.00 199.67 99.84% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL DE NOMINAS E INCIDENCIAS Y ATENDER LAS
SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS DEL PERSONAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
4.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
4.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
4.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
24.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL RESPECTO AL GASTO Y SOLICITAR
ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR UN CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO EL MOBILIARIO
Y EQUIPO DE OFICINA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 628/07/2016 03:24:40p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
14.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
7.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 33.34 104.98% Aceptable 35.00 Se rebaso la meta por que tuvimos que darle mantenimiento a mas vehículos
que los planeados.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
7.00 33.33 102.01% Aceptable 34.00 Se rebaso un poco la meta ya que tuvimos que realizar unas reparaciones en
las unidades que no teníamos contempladas
28.00 200.00 202.33 101.17% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 628/07/2016 03:24:40p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
PROTECCION CIVILPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.2.2.5.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Linea de Accion: 1.4.1.8 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
19
Gobierno Municipio (AGEM)
5,406,943.49
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de IncrementoUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD FÍSICA Y
PATRIMONIAL DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y
MITIGACIÓN DE SINIESTROS Y DESASTRES NATURALES.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje Icremento eduacacion y notificacionesUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE TIJUANA SE ENCUENTRAN INFORMADOS SOBRE
LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS ANTE LOS DIFERENTES
AGENTES PERTURBADORES.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
15.00 15.00 100.00% Aceptable 15.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
15.00 15.00 15.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice ciudadanos q reciben la informacionUnidad de Medida:
EDUCACIÓN EN AUTO PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES A
LOS CIUDADANOS, PROPORCIONADA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 428/07/2016 03:25:10p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
20.00 20.00 20.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje incremento de viviendas notificadasUnidad de Medida:
FAMILIAS ASENTADAS EN ZONAS DE RIESGO, NOTIFICADAS. TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
20.00 20.00 20.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR JORNADAS DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR PLATICAS INFORMATIVAS Y DE AUTO PROTECCIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 428/07/2016 03:25:10p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
NOTIFICACIÓN Y CENSO A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS DE
RIESGO PARA ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL CONCLUIDOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN EFICAZ A EMERGENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 428/07/2016 03:25:10p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 428/07/2016 03:25:10p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SECRETARIA DE GOBIERNOPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.2.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE GOBIERNO
Linea de Accion: 5.1.1.4 Eje del PMD: 5
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
21
Gobierno Municipio (AGEM)
115,931,982.48
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice cumplimiento concertacion politicas pubUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS,
MEDIANTE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LA
POBLACIÓN Y EL ACCESO ÁGIL A LOS SERVICIOS MUNICIPALES
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Indice servicio Mpio y Federacion coordinadosUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS HACEN USO DE LOS SERVICIOS DE REGISTRO QUE
OTORGA EL MUNICIPIO Y LA FEDERACIÓN Y ENCUENTRA UNA
ESTRUCTURA COORDINADA INTERNAMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
98.00 98.00 98.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice registro actos y hechos civiles CiudadanosUnidad de Medida:
EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS CIVILES DE LA POBLACIÓN EN
MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA SE HAN INCREMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 828/07/2016 03:25:50p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice serv otorgados otros ordenes de gobiernoUnidad de Medida:
SE FACILITA EL ACCESO A SERVICIOS OTORGADOS POR OTROS
ORDENES DE GOBIERNO AL CIUDADANO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Indice de eficiencia AdministrativaUnidad de Medida:
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA
ENTIDAD FORTALECIDA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Indice acuerdos Concertados dist. niveles gobUnidad de Medida:
POLÍTICAS PUBLICAS CONCERTADAS CON LOS DISTINTOS NIVELES DE
GOBIERNO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 828/07/2016 03:25:50p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Indice Regu activ comerciales bebidas alcoholicasUnidad de Medida:
LAS ACTIVIDADES COMERCIALES RELACIONADAS CON VENTA,
CONSUMO Y ALMACENAJE DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS SON
REGULADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice Procesos apegados a normatividadUnidad de Medida:
PROCESOS APEGADOS A NORMATIVIDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice de Peticion Ciudadanas AtendidasUnidad de Medida:
PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 828/07/2016 03:25:50p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
98.00 98.00 100.00% Aceptable 98.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LLEVAR A CABO CAMPAÑAS MASIVAS DE REGISTROS DE
NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DOBLE NACIONALIDAD Y DE
DESCUENTO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INSCRIPCIÓN DE HECHOS Y ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE LAS
PERSONAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL DE
LAS PERSONAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 828/07/2016 03:25:50p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REGISTRAR Y RECEPCIONAR LAS PETICIONES CIUDADANAS
RESPECTO DE TRAMITES Y SERVICIOS OTORGADOS POR OTROS
ORDENES DE GOBIERNO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
4.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
4.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
8.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ADMINISTRAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COADYUVAR A LA CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 828/07/2016 03:25:50p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS
DISTINTOS ORDENES DE GOBIERNO, MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO Y
EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSUMAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL CABILDO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN CIUDADANA EN SOLICITUD DE TRAMITES Y PERMISOS
RELACIONADOS CON LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 828/07/2016 03:25:50p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CAPTACIÓN DE INGRESOS POR CONCEPTO DE TRÁMITES Y PERMISOS
CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
VIGILANCIA Y REGISTRO DE LOS PROCESOS APEGADOS A LA
NORMATIVIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 828/07/2016 03:25:50p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.2] Porcentaje de logro equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 23.00 100.00% Aceptable 23.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 24.00 100.00% Aceptable 24.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 22.00 100.00% Aceptable 22.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 24.00 100.00% Aceptable 24.00
0.00 140.00 140.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 828/07/2016 03:25:50p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
VIALIDAD Y TRANSPORTEPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.2.2.6.1.1 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE PÚBLICO
Linea de Accion: 3.2.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
23
Gobierno Municipio (AGEM)
19,904,496.98
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL IMPULSO DE UNA CIUDAD TRANSITABLE, MEDIANTE LA
MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO, SE BENEFICIAN DE UN
TRANSPORTE MODERNO CON TRASLADOS EFICIENTES.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00 META REALIZADA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
85.00 85.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 828/07/2016 03:26:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 108.89% Aceptable 98.00 META SUPERADA POR MENOR PORCENTAJE DE SOLICITUD DE
AMPLIACION PRESUPUESTAL.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 META SUPERADA POR NO EXISTIR SOLICITUD DE AMPLIACIÓN
PRESUPUESTAL.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
180.00 180.00 198.00 110.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
RUTAS DE TRANSPORTE ORDENADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 META LOGRADA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00 META LOGRADA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
170.00 20.00 20.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
RESPUESTA Y ORIENTACIÓN AL CONCESIONARIO EN SUS TRAMITES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 85.00 117.65% Critico 100.00 META SUPERADA POR RESPUESTA A TODAS LAS PETICIONES DE
LOS CONCESIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 117.65% Critico 100.00 META SUPERADA POR RESPUESTA A TODAS LAS PETICIONES DE
LOS CONCESIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
170.00 170.00 200.00 117.65% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
IMAGEN Y CONDICIONES MECÁNICAS DE LAS UNIDADES DE SERVICIO
PUBLICO VERIFICADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 828/07/2016 03:26:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00 META SUPERADA POR UNIDADES PRESENTADAS EN MEJORES
CONDICIONES
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00 META SUPERADA POR UNIDADES PRESENTADAS EN MEJORES
CONDICIONES.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
170.00 40.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EL USUARIO RECIBE UN TRATO DE CALIDAD AL UTILIZAR EL
TRANSPORTE PUBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 85.00 90.59% Con Riesgo 77.00 META NO SUPERADA POR PRESENTAR SOLICITUDES CON FALTA
DE DATOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 94.12% Con Riesgo 80.00 META NO SUPERADA POR PRESENTAR SOLICITUDES CON FALTA
DE DATOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
170.00 170.00 157.00 92.35% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SOLICITUD DE ADQUISICIONES DE MATERIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
10.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
5.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
10.00 45.00 100.00% Aceptable 45.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
10.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
10.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
15.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
60.00 170.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE UNIDADES
OFICIALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 828/07/2016 03:26:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
7.00 40.00 112.50% Aceptable 45.00 META SUPERADA POR SOLICITUD DE MANTENIMIENTOS.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
6.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
7.00 45.00 100.00% Aceptable 45.00 META NO SUPERADA POR MENOR SOLICITUD DE
MANTENIMIENTOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
8.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
9.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
8.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
45.00 170.00 175.00 102.94% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE EQUIPO COMPUTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
5.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
5.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
5.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00 META LOGRADA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
5.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
5.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
5.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA.
30.00 170.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON MEJORAR EL CONTROL DE LAS RUTAS
ESTABLECIDAS MEDIANTE INSPECCIONES Y VERIFICACIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
5.00 28.00 117.86% Critico 33.00 META SUPERADA POR CONTROL TOTAL DE RUTAS
PROGRAMADAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
5.00 28.00 117.86% Critico 33.00 META SUPERADA POR CONTROL TOTAL DE RUTAS
PROGRAMADAS.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
5.00 29.00 117.24% Critico 34.00 META SUPERADA POR CONTROL TOTAL DE RUTAS
PROGRAMADAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
5.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
5.00 29.00 113.79% Aceptable 33.00 META SUPERADA PARA ACLARAR RECORRIDOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
5.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA
30.00 170.00 189.00 111.18% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OPINIÓN TÉCNICA Y DICTAMEN DE AMPLIACIÓN DE SITIOS Y
LANZADEROS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 828/07/2016 03:26:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
9.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA POR NO EXISTIR DEMANDA DE
CONCESIONARIOS.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
8.00 28.00 96.43% Aceptable 27.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA DE
CONCESIONARIOS.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
8.00 29.00 103.45% Aceptable 30.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE CONCESIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
9.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
8.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
8.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA.
50.00 170.00 170.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FACTIBILIDADES PARA CAMBIO DE COLOR Y CAMBIO DE MODALIDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
5.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
5.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
5.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00 META LOGRADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
5.00 28.00 114.29% Aceptable 32.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE CONCESIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
5.00 29.00 113.79% Aceptable 33.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE CONCESIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
5.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA.
30.00 170.00 178.00 104.71% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REVALIDACION DE PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CAMBIOS Y TRANSFERENCIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 828/07/2016 03:26:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
25.00 28.00 125.00% Critico 35.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
25.00 28.00 103.57% Aceptable 29.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 29.00 120.69% Critico 35.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 28.00 114.29% Aceptable 32.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 29.00 113.79% Aceptable 33.00 META SUPERADA POR MATOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA POR DEMANDA DE PERMISIONARIOS
150.00 170.00 192.00 112.94% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS DE UNIDAD DE VEHICULOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
235.00 28.00 107.14% Aceptable 30.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
235.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
230.00 29.00 144.83% Critico 42.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
235.00 28.00 92.86% Con Riesgo 26.00 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA DE
PERMISIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
230.00 29.00 110.34% Aceptable 32.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE PERMISIONARIOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
235.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA POR DEMANDA CIUDADANA.
1,400.00 170.00 186.00 109.41% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
GARANTÍAS, DEVOLUCIONES Y COTEJOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
835.00 28.00 110.71% Aceptable 31.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
835.00 28.00 110.71% Aceptable 31.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
830.00 29.00 137.93% Critico 40.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
835.00 28.00 110.71% Aceptable 31.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
830.00 29.00 117.24% Critico 34.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
835.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META LOGRADA.
5,000.00 170.00 195.00 114.71% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REVISIÓN MECÁNICA A UNIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 828/07/2016 03:26:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,670.00 28.00 114.29% Aceptable 32.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE TRANSPORTISTAS.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,670.00 28.00 107.14% Aceptable 30.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE TRANSPORTISTAS.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,660.00 29.00 131.03% Critico 38.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE TRANSPORTISTAS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,670.00 28.00 103.57% Aceptable 29.00 META LOGRADA POR MAYOR DEMANDA DE TRANSPORTISTAS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1,660.00 29.00 103.45% Aceptable 30.00 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE TRANSPORTISTAS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,670.00 28.00 107.14% Aceptable 30.00 META LOGRADA POR MAYOR DEMANDA DE TRANSPORTISTAS.
10,000.00 170.00 189.00 111.18% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OPERATIVOS PARA SANCIONAR A TRANSPORTISTAS QUE NO
CUMPLEN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
8.00 28.00 114.29% Aceptable 32.00 META SUPERADA POR OPERATIVOS A PUNTOS CONFLICTIVOS.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
9.00 28.00 114.29% Aceptable 32.00 META SUPERADA POR OPERATIVOS A PUNTOS CONFLICTIVOS.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
8.00 29.00 96.55% Aceptable 28.00 META NO SUPERADA POR OPERATIVOS A PUNTOS CONFLICTIVOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
8.00 28.00 92.86% Con Riesgo 26.00 META NO SUPERADA POR OPERATIVOS A PUNTOSA ESPECÍFICOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
8.00 29.00 113.79% Aceptable 33.00 META SUPERADA POR OPERATIVOS A PUNTOS CONFLICTIVOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
9.00 28.00 92.86% Con Riesgo 26.00 META NO SUPERADA POR OPERATIVOS A PUNTOS ESPECÍFICOS.
50.00 170.00 177.00 104.12% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SANCIONES A TRANSPORTISTAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,000.00 28.00 160.71% Critico 45.00 META SUPERADA POR OPERATIVOS A PUNTOS CONFLICTIVOS.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,000.00 28.00 142.86% Critico 40.00 META SUPERADA POR OPERATIVOS A PUNTOS CONFLICTIVOS.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,000.00 29.00 137.93% Critico 40.00 META SUPERADA POR OPERATIVOS A PUNTOS CONFLICTIVOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,000.00 28.00 114.29% Aceptable 32.00 META SUPERADA POR CHÓFERES INFRACTORES.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1,000.00 29.00 106.90% Aceptable 31.00 META SUPERADA POR CHÓFERES INFRACTORES.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,000.00 28.00 107.14% Aceptable 30.00 META SUPERADA POR CHÓFERES INFRACTORES.
6,000.00 170.00 218.00 128.24% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CHÓFERES CAPACITADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 828/07/2016 03:26:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
417.00 28.00 103.57% Aceptable 29.00 META SUPERADA POR ASISTENCIA DE LOS CHÓFERES.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
417.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META NO SUPERADA POR INASISTENCIA DE LOS CHÓFERES.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
416.00 29.00 96.55% Aceptable 28.00 META NO SUPERADA POR INASISTENCIA DE LOS CHÓFERES.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
417.00 28.00 89.29% Critico 25.00 META NO SUPERADA POR INASISTENCIA DE LOS CHÓFERES.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
416.00 29.00 93.10% Con Riesgo 27.00 META NO SUPERADA POR INASISTENCIA DE LOS CHÓFERES.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
417.00 28.00 92.86% Con Riesgo 26.00 META NO SUPERADA POR INASISTENCIA DE LOS CHÓFERES.
2,500.00 170.00 163.00 95.88% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
125.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META SUPERADA POR QUEJAS ATENDIDAS.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
125.00 28.00 100.00% Aceptable 28.00 META SUPERADA POR QUEJAS ATENDIDAS.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
125.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00 META NO SUPERADA POR QUEJAS ATENDIDAS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
125.00 28.00 103.57% Aceptable 29.00 META SUPERADA POR QUEJAS ATENDIDAS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
125.00 29.00 93.10% Con Riesgo 27.00 META NO SUPERADA POR QUEJAS CON DATOS ERRÓNEOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
125.00 28.00 96.43% Aceptable 27.00 META NO SUPERADA POR QUEJAS CON DATOS ERRÓNEOS.
750.00 170.00 168.00 98.82% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A PETICIONES EMITIDAS POR MEDIO DE ENLACE
INSTITUCIONAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
2.00 28.00 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA POR NO PRESENTARSE QUEJAS POR MEDIO
DE ENLACE INSTITUCIONAL
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
2.00 28.00 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA POR NO PRESENTARSE QUEJAS POR MEDIO
DE ENLACE INSTITUCIONAL.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
2.00 29.00 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA POR NO PRESENTARSE QUEJAS POR MEDIO
DE ENLACE INSTITUCIONAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
2.00 28.00 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA POR NO PRESENTARSE QUEJAS POR MEDIO
DE ENLACE INSTITUCIONAL.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
2.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
2.00 28.00 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA POR NO PRESENTARSE QUEJAS POR MEDIO
DE ENLACE INSTITUCIONAL.
12.00 170.00 29.00 17.06% CriticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 8 de: 828/07/2016 03:26:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALESPrograma: Fecha: 21/01/2016
Unidad Administrativa: 1.5.3.1.1.1 DIRECCIÓN TESORERÍA MUNICIPAL
Linea de Accion: 6.1.1.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
25
Gobierno Municipio (AGEM)
1,036,868,553.39
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTABILIDAD
FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DEL ÓPTIMO
DESEMPEÑO DEL GOBIERNO MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Calificacion crediticia otorgada por calificadorasUnidad de Medida:
LOS PROGRAMAS DE POLÍTICA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE
TIJUANA CUENTAN CON GASTO PÚBLICO SUFICIENTE Y
CORRECTAMENTE FOCALIZADO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 0.00 90.00% Con Riesgo 90.00 CALIFICACIÓN OBTENIDA POR CALIFICADORA HR RATINGS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
100.00 0.00 90.00 90.00% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de crecimiento de la RecaudacionUnidad de Medida:
INCREMENTO EN LA RECAUDACIÓN REGISTRADO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 529/07/2016 10:43:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
2.29 0.00 425.33% Critico 9.74 META SUPERADA DEBIDO AL CORRECTO DESEMPEÑO DE LAS
ÁREAS OPERATIVAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
2.29 0.00 194.76% Critico 4.46 META SUPERADA DEBIDO AL CORRECTO DESEMPEÑO DEL
PERSONAL PARA LLEVAR A CABO EL REQUERIMIENTO DE LOS
INGRESOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
4.58 0.00 14.20 310.04% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE RECUP. CARTERA VENCIDAUnidad de Medida:
CARTERA VENCIDA RECUPERADA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.50 0.00 380.00% Critico 5.70 META SUPERADA, DEBIDO A LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS RECAUDATORIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.30 0.00 26.67% Critico 0.08 FUERON LOS REZAGOS COBRADOS DURANTE EL TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
1.80 0.00 5.78 321.11% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE AVANCE PBR-SED MPALUnidad de Medida:
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO MEDIDA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(((X()*Y())/Z())+((X1()*Y1())/Z1())+((X2()*Y2())/Z2())+((X3()*Y3())/Z3())+((X4()*Y4())/Z4())+((X5()*Y5())/Z5())+
((X6()*Y6())/Z6())+
((X7()*Y7())/Z7()))/8
Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 0.00 96.00% Aceptable 48.00 NO TODOS LOS REACTIVOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 0.00 88.00% Critico 44.00 NO TODOS LOS REACTIVOS DEPENDEN DIRECTAMENTE DE LA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
100.00 0.00 92.00 92.00% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [4] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PAGOUnidad de Medida:
OBLIGACIONES DE PAGO SALDADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())/(X1()/Z())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 529/07/2016 10:43:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 105.33% Aceptable 89.53 META SUPERADA, SE CUMPLIÓ CON LOS PAGOS PROGRAMADOS
EN EL TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 0.00% Critico 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
170.00 0.00 89.53 52.66% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [5] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO LGCG Y DOC. EMIT,
CONAC
Unidad de Medida:
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ARMONIZADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(((X()*Y())/Z())+((X1()*Y1())/Z1())+((X2()*Y2())/Z2())+((X3()*Y3())/Z3())+((X4()*Y4())/Z4())+((X5()
*Y5())/Z5()))/6
Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 0.00 115.13% Critico 92.10 META SUPERADA DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LGCG Y LAS
NORMAS ESTABLECIDAS POR EL CONAC
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 0.00 115.13% Critico 92.10 META SUPERADA DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE LAS LGCG Y LAS
NORMAS ESTABLECIDAS POR EL CONAC
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
160.00 0.00 184.20 115.13% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [6] CLASIF. CUEST. NORMAS GRLES DE C.I.Unidad de Medida:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
IMPLEMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(((X()*Y())/Z())+((X1()*Y1())/Z1())+((X2()*Y2())/Z2()))/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 0.00 110.00% Aceptable 55.00 META SUPERADA DEBIDO AL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL
CONTROL INTERNO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
100.00 0.00 105.00 105.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS RECAUDATORIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 529/07/2016 10:43:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE NOTIFICACIÓN Y EMBARGO A
CONTRIBUYENTES DEUDORES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS- SISTEMA DE
EVALUCIÓN DE DESEMPEÑO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REGISTRO DE PAGOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 529/07/2016 10:43:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJOR DESEMPEÑO DEL CONTROL
INTERNO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 529/07/2016 10:43:53a.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPALPrograma: Fecha: 21/01/2016
Unidad Administrativa: 1.5.2.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE OFICIALÍA MAYOR
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
26
Gobierno Municipio (AGEM)
4,800,000.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin IND. CREC. DEL GASTO CORRIENTEUnidad de Medida:
CONTRIBUIR CON LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE PROCESOS,
PROCEDIMIENTOS Y NORMAS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE EMPL. POR CADA 1000 HABIT.Unidad de Medida:
EL CAPITAL HUMANO OPTIMIZA LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES
DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*1000Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
6.00 0.00 95.00% Aceptable 5.70 META SUPERADA DE FORMA DESCENDENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
6.00 0.00 5.70 95.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE PRECI. REG. INCID. DE PUNT Y ASISTUnidad de Medida:
POLÍTICAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA DEL PERSONAL
CUMPLIDAS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 628/07/2016 03:27:14p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 0.00 19.66% Critico 17.69 SE IMPLEMENTARON ACCIONES DE NOTIFICACIÓN A LOS
ADMINISTRADORES DE TODAS LAS DEPENDENCIAS PARA
EFECTUAR LAS MEDIDAS NECESARIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 0.00 60.00% Critico 54.00 SE IMPLEMENTARON ACCIONES DE NOTIFICACIÓN A LOS
ADMINISTRADORES DE LAS DEPENDENCIAS EN MUESTRA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
180.00 0.00 71.69 39.83% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [2] PROM. DE CLASIF. DE CAPACITACIONES IMPLUnidad de Medida:
COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO ADQUIRIDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(((X1()-X2())/Y())+((CALIFICACIÓNÚMERO DE CALIFICACIÓNES REGISTRADAS 1()+CALIFICACIÓNÚMERO DE
CALIFICACIÓNES REGISTRADAS 2()+CALIFICACIÓNÚMERO DE CALIFICACIÓNES REGISTRADAS 3()+ANÚMERO
DE CALIFICACIÓNES REGISTRADAS())/NÚMERO DE CALIFICACIÓNES REGISTRADAS())/2)
Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
70.00 0.00 112.36% Aceptable 78.65 META SUPERADA DEBIDO AL BUEN DESEMPEÑO EN LA
CAPACITACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
70.00 0.00 113.00% Aceptable 79.10 META SUPERADA DEBIDO AL BUEN DESEMPEÑO EN LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
140.00 0.00 157.75 112.68% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PROM. DIAS ADQ DE BIENES Y SERVUnidad de Medida:
BIENES Y SERVICIOS OTORGADOS EN TIEMPO MARGINAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
15.00 0.00 42.40% Critico 6.36 DEBIDO A LA MEJOR ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO, EL
TIEMPO DE RESPUESTA SE REDUJO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
15.00 0.00 41.67% Critico 6.25 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
30.00 0.00 12.61 42.03% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje de cumplimiento de programasUnidad de Medida:
PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO IMPLEMENTADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 628/07/2016 03:27:14p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 0.00 92.94% Con Riesgo 79.00 LAS NECESIDADES DISMINUYERON EN EL TRIMESTRE Y SE
ATENDIERON LAS AREAS PREVISTAS COMO MANTENIMIENTO
CORRECTIVO.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 0.00 104.71% Aceptable 89.00 META SUPERADA DEBIDO AL CORRECTO DESEMPEÑO DEL
PERSONAL DE SERVICIOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
170.00 0.00 168.00 98.82% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] CLASIF. CUEST. NORMAS GRLES DE C.I.Unidad de Medida:
SISTEMA DE CONTRO INTERNO DE LA OFICIALÍA MAYOR
IMPLEMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(((X()*Y())/Z())+((X1()*Y1())/Z1())+((X2()*Y2())/Z2()))/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 0.00 110.00% Aceptable 55.00 META SUPERADA, DEBIDO AL CORRECTO CUMPLIMIENTO DEL
CONTROL INTERNO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
100.00 0.00 105.00 105.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MOVIMIENTOS E INCIDENCIAS DEL PERSONAL REGISTRADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COMPENSACIONES ECONÓMICAS OTORGADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 628/07/2016 03:27:14p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PERSONAL CAPACITADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ÓRDENES DE COMPRA TRAMITADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
TRÁMITE DE BAJA DE BIENES MUEBLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 628/07/2016 03:27:14p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES
OTORGADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULAR OTORGADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACTIVIDADES ENCAMINADAS AL MEJOR DESEMPEÑO DEL CONTROL
INTERNO DE OFICIALÍA MAYOR
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 628/07/2016 03:27:14p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 6 de: 628/07/2016 03:27:14p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
SEGURIDAD PUBLICAPrograma: Fecha: 18/05/2016
Unidad Administrativa: 1.9.1.1.1.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
29
Gobierno Municipio (AGEM)
1,020,509,399.58
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje estrategia integral prevencion delitoUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE TIJUANA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS QUE SALVAGUARDEN LA PAZ, EL ORDEN PÚBLICO Y
LA INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje increm unidades vehiculares operativasUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA DESARROLLAN SUS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS, SOCIALES Y LABORALES EN UN
AMBIENTE SEGURO.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.67 31.67 100.00% Aceptable 31.67
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.66 31.66 100.00% Aceptable 31.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.67 31.67 100.00% Aceptable 31.67
95.00 95.00 95.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje intervencion policial ambito municipalUnidad de Medida:
EFICIENTE SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CIUDAD DE
TIJUANA BRINDADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 728/07/2016 03:27:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
26.33 26.33 99.54% Aceptable 26.21 Existen diversas variables que no permiten cumplir la meta establecida,tales
como: no se encontró a la parte reportante; no se localizó el lugar;
información incompleta; compete a otro municipio o cancelación por parte del
ciudadano
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
26.33 26.33 99.54% Aceptable 26.21 Existen diversas variables que no permiten cumplir la meta establecida,tales
como: no se encontró a la parte reportante; no se localizó el lugar;
información incompleta; compete a otro municipio o cancelación por parte del
ciudadano
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.34 26.34 99.51% Aceptable 26.21 Existen diversas variables que no permiten cumplir la meta establecida,tales
como: no se encontró a la parte reportante; no se localizó el lugar;
información incompleta; compete a otro municipio o cancelación por parte del
ciudadano
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
26.33 26.33 100.00% Aceptable 26.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.34 26.34 100.00% Aceptable 26.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
26.33 26.33 100.00% Aceptable 26.33
158.00 158.00 157.63 99.77% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
ESTRECHA VINCULACIÓN ENTRE LOS OFICIALES DE POLICÍA Y LA
CIUDADANÍA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE PREVENCIÓN DEL
DELITO IMPLEMENTADOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
32.00 32.00 98.09% Aceptable 31.39 Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
31.00 31.00 98.06% Aceptable 30.40 Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
32.00 32.00 98.09% Aceptable 31.39 Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
32.00 32.00 100.53% Aceptable 32.17 Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
32.00 32.00 104.44% Aceptable 33.42 Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.00 31.00 96.13% Aceptable 29.80 Porcentaje de atención a las solicitudes recibidas
190.00 190.00 188.57 99.25% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de coordinacion intergubernamentalUnidad de Medida:
COORDINACIÓN ENTRE AL INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL Y LAS DEMÁS ENTIDADES INTERGUBERNAMENTALES EN
LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN EJECUTADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()/3Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
31.00 31.00 100.00% Aceptable 31.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
31.00 31.00 100.00% Aceptable 31.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.00 31.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.00 31.00 100.00% Aceptable 31.00
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje de impl sistema gestion seguridad infUnidad de Medida:
MODERNIDAD DE LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL IMPLEMENTADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 728/07/2016 03:27:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.00 33.00 73.00% Critico 24.09 En este trimestre se ha avanzado en la implementación al 78%, con el apoyo
de las diferentes áreas del departamento, lo demás estando pendiente en
espera de presupuesto
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.00 33.00 70.00% Critico 23.10 En este trimestre se ha avanzado en la implementación al 78%, con el apoyo
de las diferentes áreas del departamento, lo demás estando pendiente en
espera de presupuesto
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
34.00 34.00 78.00% Critico 26.52 En este trimestre se ha avanzado en la implementación al 78%, con el apoyo
de las diferentes áreas del departamento, lo demás estando pendiente en
espera de presupuesto
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 82.00% Critico 27.06 Hasta este mes se ha avanzado en algunas modificaciones en la
infraestructura del Departamento, quedando aun pendiente la adquisición de
software requeridos para buscar la certificación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 84.00% Critico 28.56 Hasta este mes se ha avanzado en algunas modificaciones en la
infraestructura del departamento, quedando aún pendiente la adquisición de
software requeridos para buscar la certificación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 80.00% Critico 26.40 En este mes se ha avanzado en la implementación hasta en un 80%, con el
apoyo de diferentes del departamento, lo demás está en espera de presupusto
200.00 200.00 155.73 77.87% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje de tramites concluidosUnidad de Medida:
OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD EFICIENTEMENTE ADMINISTRADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 104.67% Aceptable 31.40 Se atendieron casi todas las solicitudes
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 104.67% Aceptable 31.40 Se atendieron casi todas las solicitudes
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 30.00 104.70% Aceptable 31.41 Se atendieron casi todas las solicitudes
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 108.10% Aceptable 32.43 Se atendieron casi todas las solicitudes de servicios y peticiones de todos los
departamentos administrativos que componen ésta Jefatura Administrativa
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 109.80% Aceptable 32.94 Se atendieron casi todas las solicitudes de servicios y peticiones de todos los
departamentos administrativos que componen ésta Jefatura Administrativa
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 101.23% Aceptable 30.37 Se atendieron casi todas las solicitudes de servicios y peticiones de todos los
departamentos administrativos que componen ésta Jefatura Administrativa
180.00 180.00 189.95 105.53% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENT INFORMES IMPL ACC. MPALUnidad de Medida:
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE GENEREN UN ENTORNO SEGURO
PARA LOS CIUDADANOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENT INFO FUNC SIST VIDEOUnidad de Medida:
FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO
VIGILANCIA EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
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H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENT INFO ACT REALUnidad de Medida:
DIFUSIÓN DE CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A CADETES PARA
EL CURSO DE FORMACIÓN PARA POLICÍA MUNICIPAL PREVENTIVO,
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, CAPACITACIÓN CONTINUA E IMPARTICIÓN
DEL PROGRAMA DEL DESARROLLO HUMANO PARA EL PERSONAL
ADSCRITO A LA SSPM Y FAMILIARES DIRECTOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENT REUNI ORG CUIDAUnidad de Medida:
REUNIONES DE VINCULACIÓN PARA FORTALECER LA CONFIANZA
CIUDADANA, LA DENUNCIA ANÓNIMA E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS
QUE MEJOREN LA SEGURIDAD DE SU ENTORNO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
31.66 31.66 100.00% Aceptable 31.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
31.66 31.66 100.00% Aceptable 31.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.68 31.68 100.00% Aceptable 31.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.66 31.66 100.00% Aceptable 31.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.68 31.68 100.00% Aceptable 31.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.66 31.66 100.00% Aceptable 31.66
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENT INF IMPL PROG PREVUnidad de Medida:
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN
INCLUSIVA Y DISMINUCIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN
COMUNIDADES VULNERABLES, DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO EN CENTROS
ESCOLARES, ASÍ COMO RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO A REPORTES DE
VIOLENCIA FAMILIAR.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 728/07/2016 03:27:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] Porcentaje logro en equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GÉNERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
16.67 16.67 103.78% Aceptable 17.30 Se atendieron a más mujeres que hombres
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
16.66 16.66 103.84% Aceptable 17.30 Se atendieron a más mujeres que hombres
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
16.67 16.67 103.84% Aceptable 17.31 Se atendieron a más mujeres que hombres
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
16.66 16.66 78.03% Critico 13.00 Se hace mención que la convocatoria es para todo público, sin embargo en
este mes de mayo no se mantuvo el equilibrio ya que se atendió a mas
personas de sexo femenino
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
16.67 16.67 112.00% Aceptable 18.67 Se hace mención que la convocatoria es para todo publico, sin embargo en
este mes de Junio no se mantuvo el equilibrio ya que se atendió a más
personas de sexo femenino, la cual es a petición de Centro Escolar, Empresa
o Comunidad en General
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
16.67 16.67 101.92% Aceptable 16.99 Se atendieron a más mujeres que hombres
100.00 100.00 100.57 100.57% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENT REPO RESU JUNT COORUnidad de Medida:
COORDINAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, CONDUCIR
LOS TRABAJOS DEL GABINETE DE SEGURIDAD DE LA DEPENDENCIA Y
PARTICIPAR EN REUNIONES DE COORDINACIÓN
INTERGUBERNAMENTAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENT INFO INTER DE INFOUnidad de Medida:
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DELICTIVA ENTRE DEPENDENCIAS DE
LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 728/07/2016 03:27:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENT INFO IMPLE OP E INTER INFOUnidad de Medida:
IMPLEMENTACIÓN DE OPERATIVOS COORDINADOS, INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN CRIMINAL CON OTRAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD,
ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN Y
ATENCIÓN PARA ARTÍCULOS ROBADOS Y ASEGURAMIENTO DE
GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENT INFO SIST IMPLEUnidad de Medida:
DESPLEGAR UN SISTEMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PADRÓN
DEL ESTADO DE FUERZA, ROL DE SERVICIO Y LOCALIZACIÓN DE
UNIDADES Y ARMAMENTO DE LA CORPORACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENT INFO ANALI Y PRO INFOUnidad de Medida:
COMPILAR, ANALIZAR Y PROCESAR INFORMACIÓN ORIGINADA POR
LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER INDICADORES DE GESTIÓN.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 728/07/2016 03:27:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] PORCENT DE INFO DE MEJO SIS ADMUnidad de Medida:
GENERACIÓN DE MEJORES SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA
INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD EN EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN Y
EL USO Y MANEJO DE RECURSOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.34 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.33 33.33 100.00% Aceptable 33.33
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 728/07/2016 03:27:57p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
FORTASEGPrograma: Fecha: 18/05/2016
Unidad Administrativa: 1.9.1.1.1.1 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
30
Gobierno Municipio (AGEM)
96,148,000.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje Dismin. de DelitosUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE TIJUANA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
FEDERALES SUBSEMUN Y APORTACIÓN MUNICIPAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje Cob. Policial en la CiudadUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA CUENTAN CON MEJORES
CONDICIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.00 31.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 33.00 98.36% Aceptable 32.46 ALGUNOS SECTORES NO FUERON PATRULLADOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.00 31.00 0.00% Critico 0.00 LA PRIMERA MINISTRACIÓN FUE DEPOSITADA ANTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO EL DÍA 27 DE ABRIL, SE APLICARÁ A PARTIR DE MAYO
95.00 95.00 63.46 66.80% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje Proyectos con SubsemunUnidad de Medida:
PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORAS EN LA
INSTITUCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 428/07/2016 03:28:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
31.00 31.00 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
31.00 31.00 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
33.00 33.00 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.00 31.00 154.84% Critico 48.00 SE ESTÁ AVANZANDO CONFORME LO REQUIERE EL
CRONOGRAMA DEL ANEXO TÉCNICO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
33.00 33.00 0.00% Critico 0.00 NO SE SUPERO LA META EN VIRTUD DE QUE SE ESTA
TRABAJANDO CONFORME EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO POR
EL PROPIO SECRETARIADO EJECUTIVO, MISMO QUE MARCA ESOS
AVANCES
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.00 31.00 0.00% Critico 0.00 LA PRIMERA MINISTRACIÓN FUE DEPOSITADA ANTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO EL DÍA 27 DE ABRIL, POR LO QUE LOS PROYECTOS SE
IMPLEMENTARÁN A PARTIR DEL MES DE MAYO
190.00 190.00 48.00 25.26% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje Aplicación del SubsemunUnidad de Medida:
APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL SUBSEMUN Y DEL RECURSO DE
COPARTICIPACIÓN DESTINADOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y
HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
31.67 31.67 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
31.66 31.66 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.67 31.67 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.67 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR DISMINUCIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.67 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR DISMINUCIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.66 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR DISMINUCIÓN
190.00 95.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Porcentaje Aplicación del SubsemunUnidad de Medida:
APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL SUBSEMUN DESTINADO PARA EL
EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 428/07/2016 03:28:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
31.67 31.67 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
31.66 31.66 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.67 31.67 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.67 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR DISMINUCIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.67 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR DISMINUCIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.66 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR DISMINUCIÓN
190.00 95.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] Porcentaje Aplicación del SubsemunUnidad de Medida:
APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DEL SUBSEMUN DESTINADO
PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN
MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
31.67 31.67 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
31.66 31.66 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
31.67 31.67 0.00% Critico 0.00 EL MUNICIPIO CUENTA CON EL ANEXO TÉCNICO SIGNADO POR
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES, DONDE SE
ESTABLECEN LOS MONTOS A DESTINAR A ESTE RUBRO, PERO
AÚN NO SE PUEDE APLICAR EN VIRTUD DE QUE EL GOBIERNO
FEDERAL NO HA REALIZADO EL DEPÓSITO DE LA PRIMERA
MINISTRACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.67 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR DISMINUCIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.67 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR DISMINUCIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.66 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN POR DISMINUCIÓN
190.00 95.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] Porcentaje Aplicación FortasegUnidad de Medida:
APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL FORTASEG Y DEL RECURSO DE
COPARTICIPACIÓN DESTINADOS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN Y
HOMOLOGACIÓN SALARIAL DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 428/07/2016 03:28:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 11.67 197.09% Critico 23.00 DE ACUERDO CON NUESTRO ANEXO TÉCNICO, DURANTE EL MES
DE MAYO SE DEBIÓ INICIAR CON EL REPORTE DE AVANCE DE
CUMPLIMIENTO DE METAS EN PROFESIONALIZACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 11.66 100.00% Aceptable 11.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 11.67 0.00% Critico 0.00 LA PLATAFORMA RISS PARA SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE
METAS, NO ESTUVO EN FUNCIONAMIENTO, POR LO CUAL NO SE
PUDO CAPTURAR EL PROYECTO QUE SE TIENE COMPROMETIDO
DURANTE EL MES DE ABRIL
0.00 35.00 34.66 99.03% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.5] Porcentaje Aplicación FortasegUnidad de Medida:
APLICACIÓN DEL RECURSO FEDERAL FORTASEG DESTINADO PARA EL
EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 10.00 200.00% Critico 20.00 DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, DURANTE EL MES
DE MAYO SE PRESENTA EL REQUERIMIENTO DE INICIAR CON LA
APLICACIÓN DE UN POCO MENOS DE LA MITAD DE LOS
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 10.00 0.00% Critico 0.00 DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO, EL CUMPLIMIENTO PARA ESTE
RUBRO ES PARA EL MES DE MAYO
0.00 30.00 30.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 428/07/2016 03:28:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
BOMBEROSPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.9.8.1.1.1 DIRECCIÓN DE BOMBEROS
Linea de Accion: 1.4.1.5 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
31
Gobierno Municipio (AGEM)
211,104,140.39
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Índice atención ciudadanía en situación de riesgoUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A FORTALECER LA PREVENCION Y MITIGACION DE
SINIESTROS, DESASTRES NATURALES Y SITUACIONES DE RIESGO
MEDIANTE UNA EFICAZ REGULACION Y CONTROL DE
ESTABLECIMIENTOS Y ATENCION A EMERGENCIAS CIUDADANAS
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Ind mejora segurid física,patrim de ciudadaníaUnidad de Medida:
LA CIUDADANIA MEJORA SU SEGURIDAD FISICA Y PATRIMONIAL SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 124.44% Critico 112.00 INCREMENTO EN LOS SERVICIOS ESPECÍFICAMENTE DE
EMERGENCIAS MEDICAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
90.00 90.00 112.00 124.44% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Ind atenc situacion riesgo,urgencias med. pre hospUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE TIJUANA CUENTAN CON ATENCION EN
SITUACIONES DE RIESGO Y EN URGENCIAS MEDICAS PRE
HOSPITALARIAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:29:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMADA
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Índice verificación medidas seg a establecimientosUnidad de Medida:
ESTABLECIMIENTOS REVISADOS EN MEDIDAS DE SEGURIDAD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 110.00% Aceptable 33.00 AUMENTO EN LAS SOLICITUDES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 30.00 113.33% Aceptable 34.00 AUMENTO EN LAS SOLICITUDES
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 118.53% Critico 35.56 AUMENTO EN LAS SOLICITUDES
90.00 180.00 192.56 106.98% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Ind porc capac imp preven incendUnidad de Medida:
ENTES INTERESADOS EN CAPACITACION DE PREVENCION DE
INCENDIOS ATENDIDOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
90.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
LOS RECURSOS ASIGNADOS SE ADMINISTRAN CON EFICIENCIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:29:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
90.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Indic aten.incend,urgenc médic pre hospit rescatesUnidad de Medida:
ATENCION EN LA EXTINCION DE INCENDIOS, URGENCIAS MEDICAS PRE
HOSPITALARIAS Y RESCATE EN PLAYAS Y PRESAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 109.09% Aceptable 36.00 INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL PRIMER
TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 93.94% Con Riesgo 31.00 PORCENTAJE DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 97.06% Aceptable 33.00 PORCENTAJE DE AVANCE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Ind aten incidentes mat peligrosos y tóxicosUnidad de Medida:
ATENCION EN MANEJO Y CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS Y
TOXICOS EN CASO DE INCIDENTES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
4.00 33.00 203.03% Critico 67.00 INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DEL 1ER TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
4.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
4.00 34.00 0.00% Critico 0.00 NO SOLICITARON INTERVENCIONES
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
4.00 33.00 90.91% Con Riesgo 30.00 SERVICIOS SOLICITADOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
4.00 34.00 170.59% Critico 58.00 SERVICIOS SOLICITADOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
4.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
24.00 200.00 221.00 110.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Ind Inspec med de seguridUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD A
ESTABLECIMIENTOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:29:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,200.00 33.00 109.09% Aceptable 36.00 PORCENTAJE DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,800.00 33.00 109.09% Aceptable 36.00 PORCENTAJE DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,500.00 34.00 82.35% Critico 28.00 PORCENTAJE DE AVANCE DEL 1ER TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
2,000.00 33.00 124.24% Critico 41.00 INCREMENTO DE LAS SOLICITUDES POR LOS CIUDADANOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1,000.00 34.00 129.41% Critico 44.00 INCREMENTO DE LAS SOLICITUDES POR LOS CIUDADANOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,500.00 33.00 121.21% Critico 40.00 INCREMENTO DE LAS SOLICITUDES POR LOS CIUDADANOS
9,000.00 200.00 225.00 112.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Ind perit siniest incendiosUnidad de Medida:
INTERVENCION Y PERITAJE EN SINIESTROS CAUSADOS POR
INCENDIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
60.00 33.00 96.97% Aceptable 32.00 SOLICITUDES DE PARTE DEL MINISTERIO PUBLICO
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
70.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
70.00 33.00 121.21% Critico 40.00 INCREMENTO DE SOLICITUDES POR PARTE DE MINISTERIO
PUBLICO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
65.00 33.00 90.91% Con Riesgo 30.00 REDUCCION DE SOLICITUDES POR EL MINISTERIO PUBLICO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
65.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
70.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
400.00 200.00 203.00 101.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Ind capac preven incend impartidosUnidad de Medida:
IMPARTICION DE CAPACITACION EN MATERIA DE PREVENCION DE
INCENDIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
15.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
10.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
10.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
20.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
10.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
10.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
75.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Ind admon recurs asig y aplic presupUnidad de Medida:
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y
HUMANOS, Y APLICACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:29:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] Porcentaje de logro equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:29:25p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORESPrograma: Fecha: 22/01/2016
Unidad Administrativa: 1.9.5.1.1.1 ESTANCIA MUNICIPAL DE INFRACTORES (EMI)
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
33
Gobierno Municipio (AGEM)
10,376,990.97
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FORTALECER LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO REHABILITACIÓN
DE INFRACTORES PROMOVIENDO EL RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MEJORAR EL RESGUARDO E INTEGRIDAD FISICA DE LOS
INFRACTORES Y CUSTODIOS Y FORTALECER LA ESTABILIDAD
FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X1()+X2()+X3()+X4()+X5()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()*X1())+X2()+X3()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 328/07/2016 03:29:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
190.00 0.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MEJORAR LA OPERATIVIDAD TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()*X1())+X2()+X3()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 0.00 100.00% Aceptable 90.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 meta sin programación
180.00 0.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PorciónUnidad de Medida:
ALIMENTACION A INFRACTORES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
23,577.00 0.00 100.00% Aceptable 23,577.00 se realizo lo programado
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
25,203.00 0.00 100.00% Aceptable 25,203.00 se realizo lo programado
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25,207.00 0.00 100.00% Aceptable 25,207.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
24,662.00 0.00 100.00% Aceptable 24,662.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
24,663.00 0.00 100.00% Aceptable 24,663.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
24,662.00 0.00 100.00% Aceptable 24,662.00 se realizo lo programado
147,974.00 0.00 147,974.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PlaticaUnidad de Medida:
PLATICAS MOTIVACIONALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 328/07/2016 03:29:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
21.00 0.00 100.00% Aceptable 21.00 se realizo lo programado
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
22.00 0.00 100.00% Aceptable 22.00 se realizo lo programado
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
24.00 0.00 100.00% Aceptable 24.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
22.00 0.00 100.00% Aceptable 22.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
23.00 0.00 100.00% Aceptable 23.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
22.00 0.00 100.00% Aceptable 22.00 se realizo lo programado
134.00 0.00 134.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] MantenimientoUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
40.00 0.00 100.00% Aceptable 40.00 se realizo lo programado
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00 se realizo lo programado
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 0.00 100.00% Aceptable 50.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00 se realizo lo programado
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
45.00 0.00 100.00% Aceptable 45.00 se realizo lo programado
270.00 0.00 270.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 328/07/2016 03:29:56p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN COMERCIAL Y DE
VIGILANCIA AUXILIAR
Programa: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.9.3.1.1.1 POLICÍA COMERCIAL, BANCARIA E INDUSTRIAL (DPCBI)
Linea de Accion: 1.1.1.1 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
35
Gobierno Municipio (AGEM)
211,961,478.34
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE SERVICIOS DE VIGILANCIAUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE
SERVICIOS DE VIGILANCIA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE ASISTENCIA SITUACIONES EMERGUnidad de Medida:
LA CIUDADANÍA QUE DEMANDA ASISTENCIA EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA Y OBTIENEN ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS
SOLICITADOS.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
96.00 96.00 100.00% Aceptable 96.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
96.00 96.00 96.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE CASETAS DE VIGILANCIAUnidad de Medida:
CASETAS DE VIGILANCIA EN COLONIAS CON ALTO INDICE DE
CRIMINALIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 728/07/2016 03:30:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
96.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
96.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE SE BRINDA SERVICIOUnidad de Medida:
PROTECCIÓN A LOS CIUDADANOS Y EMPRESAS QUE REQUIERAN
SERVICIOS DE SEGURIDAD COMERCIAL Y DE VIGILANCIA AUXILIAR
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
90.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de eficiencia administrativaUnidad de Medida:
ADMINISTRACIÓN HONESTA, TRANSPARENTE Y EFICIENTE DE LOS
RECURSOS PUBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
98.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
98.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] INDICE DE ADQUISICION DE PATRULLASUnidad de Medida:
ADQUISICIÓN DE PATRULLAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 728/07/2016 03:30:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.2] INDICE DE ADQUISICION DE RADIOSUnidad de Medida:
ADQUISICIÓN DE RADIOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE SERVICIOS EN PUNTOS FIJOSUnidad de Medida:
REALIZACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PUNTOS FIJOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
22.50 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
22.50 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
45.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE MANTO EQUIPO TRANSPUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 728/07/2016 03:30:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
49.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
49.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE ADQUISICION DE EQUIPOUnidad de Medida:
ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
49.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
49.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE EN ADMON DE REC HUMANOSUnidad de Medida:
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
49.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
49.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE EN PRESTACIONES SOCIALESUnidad de Medida:
PRESTACIONES SOCIALES TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 728/07/2016 03:30:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
49.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
49.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE PERSONAL EVALUADOUnidad de Medida:
EVALUACIONES DE CONTROL Y CONFIANZA AL PERSONAL
OPERATIVO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
49.00 100.00 0.00% Critico 0.00 La variación fue derivado a que aún no se programan las evaluaciones de los
Agentes Comerciales, por el Centro de Evaluación y Control de Confianza
del Estado de Baja California, por motivo de que no han terminado las
evaluaciones de la Policía Municipal Preventiva.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
49.00 100.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE PERSONAL OPER ASIG CASETAS VIGIUnidad de Medida:
ASIGNACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO EN CASETAS DE VIGILANCIA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE MANTO EQUIPO TRANSPUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 728/07/2016 03:30:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE SERVICIOS EN PUNTOS FIJOSUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN PUNTOS FIJOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] PORCENTAJE DE SERVICIOS DE GUARDAESPELDASUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDAESPALDAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.3] PORCENTAJE DE SERV DE VIGI EN EVENTOS SOC Y MASIUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE VIGILANCIA PARA
GARANTIZAR LA PAZ Y EL ORDEN PUBLICO EN EVENTOS SOCIALES
Y/O MASIVOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 728/07/2016 03:30:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 728/07/2016 03:30:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIAPrograma: Fecha: 05/04/2016
Unidad Administrativa: 1.6.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Linea de Accion: 3.3.2.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
37
Gobierno Municipio (AGEM)
835,001,372.46
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ADMINISTRACIÓN
EFICIENTE Y RESPONSABLE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA
PLANEACIÓN Y LA COORDINACIÓN DE ACCIONES QUE EFICIENTIZEN EL
EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENER EL SECTOR URBANO EN SUS ACCIONES DE PLANEACIÓN
Y ADMINISTRATIVAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
90.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EJECUCIÓN EFICIENTE DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 428/07/2016 03:31:19p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
180.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
GESTIÓN, CONTROL Y COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
180.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OPTIMIZACIÓN Y CONTROL DEL MANEJO DE RECURSOS HUMANOS,
EFICIENTIZACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y CONTROL DE LOS
RECURSOS MATERIALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
180.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE REPORTEUnidad de Medida:
DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PARA IMPULSAR Y
GESTIONAR LOS RECURSOS PARA OBRAS E INFRAESTRUCTURA EN
COORDINACIÓN CON LOS TRES ORDENES DE GOBIERNO E INSTANCIAS
PRIVADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 428/07/2016 03:31:19p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE INFORMEUnidad de Medida:
COORDINAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS
PROGRAMAS DE LAS DIRECCIONES DE LA S.D.U.E.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENT DE LOGRO DE REGISTRO Y CONTROL DE R.H.Unidad de Medida:
REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENT DE LOGRO DEL REGISTRO DEL EJERCICIO PPTOUnidad de Medida:
REGISTRO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y PROGRAMATICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 428/07/2016 03:31:19p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENT DE LOGRO DE REGISTRO Y CONTROL DE R. M.Unidad de Medida:
REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 428/07/2016 03:31:19p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANAPrograma: Fecha: 04/04/2016
Unidad Administrativa: 1.6.2.1.1.1 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
38
Gobierno Municipio (AGEM)
37,105,231.67
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA EFICIENTIZACIÓN DEL CONTROL URBANO DE LA
CIUDAD, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA Y
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
PROMOVER UN CONTROL URBANO ORDENADO, OFRECIENDO A LA
CIUDADANÍA SERVICIOS CON TRAMITES ÁGILES Y EFICIENTES
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE URBANIZACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 428/07/2016 03:32:01p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
85.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
OPTIMIZAR LAS ACCIONES DEL USO DE SUELO Y ACTIVIDADES
MERCANTILES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
85.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
AMPLIAR EL CONTROL DE LAS ACCIONES DE EDIFICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META ESTABLECIDA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
85.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN DE SOLICITUDES RELACIONADAS CON FRACCIONAMIENTOS
Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 428/07/2016 03:32:01p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A SOLICITUDES RELACIONADAS CON RECUPERACIÓN DE
LA VÍA PÚBLICA Y LICENCIAS DE URBANIZACIÓN EN VÍA PÚBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A SOLICITUDES INHERENTES A LAS LICENCIAS DE
OPERACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES RELACIONADAS CON USOS DE
SUELO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 428/07/2016 03:32:01p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A SOLICITUDES RELACIONADAS CON LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN, PRORROGA, TERMINACIONES DE OBRA,
DEMOLICIONES, DICTÁMENES PARA DETERMINAR ZONAS DE RIESGO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A SOLICITUDES RELACIONADAS CON LA CONSTITUCIÓN
DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 428/07/2016 03:32:01p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
ACTUALIZACION PERMANENTE DE CATASTROPrograma: Fecha: 05/04/2016
Unidad Administrativa: 1.6.6.1.1.1 DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO
Linea de Accion: 3.3.2.6 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
39
Gobierno Municipio (AGEM)
31,204,006.92
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MANTENER ACTUALIZADOS LOS REGISTROS DE LA
BASE DE DATOS CATASTRAL DE TIJUANA, MEDIANTE LA
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA MODERNO
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN ESTE PERIODO
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROMOVER UN SISTEMA DE CATASTRO ORDENADO Y EFICIENTE
PARA LOGRAR LA UNIFICACION DE UN PADRON Y QUE LA
CIUDADANIA PUEDA REALIZAR SUS CONSULTAS Y TRAMITES
CONFIABLES
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
80.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
DOTAR DEL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/(Y()+Y1()+Y2())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 428/07/2016 03:32:38p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA,
ADHERIDA AL SISTEMA DE GESTIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/(Y()+Y1()+Y2())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENT DE INFO DE RECTIFICACION A LA BASEUnidad de Medida:
RECTIFICACION A LA BASE DE DATOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRÓ EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENT DE INFO CERTIFICACIÓN DE PLANOSUnidad de Medida:
CERTIFICACION DE PLANOS (PREDIOS MAYORES A 5000 M2) TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 428/07/2016 03:32:38p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRÓ EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE INFORME DE EMISIÓN DE CONSTANCIASUnidad de Medida:
EMISION DE CONSTANCIAS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRÓ EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE INFORME DE INSPECCIÓN DE PREDIOSUnidad de Medida:
INSPECCIÓN DE PREDIOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRÓ EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENT DE INFO DE CERTIFICACIÓN DE DATOS CARTOUnidad de Medida:
CERTIFICACIÓN DE DATOS CARTOGRAFICOS TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 428/07/2016 03:32:38p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRÓ EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENT DE INFORMES DE LEVANTAMIENTOS Y
DESLINDES
Unidad de Medida:
LEVANTAMIENTOS Y DESLINDES (PREDIOS MENORES A 5000 M2) TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRÓ EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 428/07/2016 03:32:38p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
INFRAESTRUCTURA SOCIAL RAMO 33Programa: Fecha: 22/07/2016
Unidad Administrativa: 1.6.5.9.1.1 SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA - DOIUM
Linea de Accion: 3.1.2.12 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
41
Gobierno Municipio (AGEM)
183,162,809.41
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcen inc rec ejerc habil obras inf soc serv basUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MEDIANTE LA
HABILITACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS
BASICOS EN LAS ZONAS DE REZAGO SOCIAL CON EL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL FONDO III
RAMO 33
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio obras real infra urba bas mejor vivienUnidad de Medida:
LA POBLACION QUE HABITA EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL CUENTA
CON INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA, SERVICIOS BASICOS Y
VIVIENDAS EN MEJOR ESTADO FISICO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
70.00 70.00 100.00% Aceptable 70.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
70.00 70.00 70.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje obras serv basicos realizados por añoUnidad de Medida:
SERVICIOS PUBLICOS BASICOS ENTREGADOS EN ZONAS DE REZAGO
SOCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:33:15p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
60.00 60.00 60.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje obras mejora vivienda realiz por añoUnidad de Medida:
VIVIENDAS EN ZONAS DE REZAGO SOCIAL MEJORADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
40.00 40.00 40.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje Obras infra urb bas compl real por añoUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA URBANA BASICA Y COMPLEMENTARIA
MEJORADA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
20.00 20.00 20.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGRO OBRAUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:33:15p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGRO OBRAUnidad de Medida:
CONTRUCCION DE REDES ELECTRICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGRO OBRAUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGRO OBRAUnidad de Medida:
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:33:15p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGRO OBRAUnidad de Medida:
PAVIMENTACION DE CALLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGRO OBRAUnidad de Medida:
OBRA DIVERSA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGRO OBRAUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
EDUCATIVA O BASICA DE SALUD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:33:15p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 SIN META PROGRAMADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.4] PORCENTAJE DE REPORTEUnidad de Medida:
ADMINISTRACION DE OBRAS FEDERALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.5] PORCENTAJE DE REPORTEUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:33:15p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPALPrograma: Fecha: 05/04/2016
Unidad Administrativa: 1.6.5.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR DE DOIUM
Linea de Accion: 3.1.2.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
42
Gobierno Municipio (AGEM)
379,862,443.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS,
MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTOS PARA GENERAR UN ENTORNO
URBANO PLANEADO Y EQUIPADO
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE TIJUANA HACEN USO DE UNA
INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMAS PLUVIALES CON
MANTENIMIENTO Y EQUIPADOS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META EN ESTE PERÍODO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA CREADA Y CON EQUIPAMIENTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:33:52p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META EN ESTE PERÍODO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PLUVIALES Y VIALIDADES DE LA CIUDAD CON MANTENIMIENTO
CONTÍNUO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META EN ESTE PERÍODO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PETICIONES CIUDADANAS Y GUBERNAMENTALES SOLUCIONADAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE LOGRO DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:33:52p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE LOGRO DE AVANCE DEL MES DE
JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PLUVIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE LOGRO DE AVANCE DEL MES DE
JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CREACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE LOGRO DE AVANCE DEL MES DE
JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS Y GUEBRNAMENTALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:33:52p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE LOGRO DE AVANCE DEL MES DE
JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE TERRACERÍAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE LOGRO DE AVANCE DEL MES DE
JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS E HIDRÁULICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE LOGRO DE AVANCE DEL MES DE
JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:33:52p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE LOGRO DE AVANCE DEL MES DE
JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:33:52p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
PROGRAMA ECOLÓGICO SUSTENTABLEPrograma: Fecha: 05/04/2016
Unidad Administrativa: 1.6.3.1.1.1 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Linea de Accion: 3.2.3.1 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
43
Gobierno Municipio (AGEM)
3,317,727.19
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PorcentajeUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A LA CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL A
DISMINUIR LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, MEDIANTE LA
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL MEDIO AMBIENTE EN
EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMÓ EN EL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO META PARA EL MES DE ABRIL.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
EDUCAR Y PROMOVER EN LA CIUDADANÍA DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS, PROMOVIENDO LA
IMPORTANCIA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO LA
CORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO META PARA EL MES DE ABRIL.
80.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTEGRAL DE LA PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN POR LA ADOPCIÓN DE PARQUES VERDES CON EL SECTOR
PRIVADO.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:34:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO META PARA EL MES DE ABRIL.
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
REGULAR SITIOS ADECUADOS PARA LA CORRECTA CAPACITACIÓN Y
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS URBANOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO META PARA EL MES DE ABRIL.
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN, ASÍ
COMO LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL
A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE ANUENCIAS CUMPLIDAS,
COMERCIOS CERTIFICADOS, ATENCIÓN DE DENUNCIAS CIUDADANAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()+X3())/(Y()+Y1()+Y2()+Y3())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO META PARA EL MES DE ABRIL.
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje de visitas empresas establecidas CiudadUnidad de Medida:
VISITAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN POR PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN DE PARQUES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:34:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE AVANCE DEL MES DE
JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] Porcentaje de Reuniones EfectuadasUnidad de Medida:
MESAS DE TRABAJO PARA LA PLANEACIÓN Y ANÁLISIS PARA
PROYECTOS DE TIJUANA VERDE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FOMENTAR MEDIANTE ACUERDOS LA APERTURAS DE CENTROS DE
ACOPIO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INSPECCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE DENUNCIAS CIUDANAS
Y/Ó PATRULLAJE ECOLÓGICO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:34:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE CERTIFICACIONESUnidad de Medida:
COMERCIOS CERTIFICADOS MEDIANTE EL PROGRAMA DE "COMERCIO
ECOLÓGICO CONFIABLE".
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOSUnidad de Medida:
TALLERES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL A NIVEL BÁSICO, MEDIO
SUPERIOR Y A LAS COMUNIDADES DE LA CIUDAD, ENCAMINADOS
CONCIENTIZAR SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OTORGAMIENTO DE ANUENCIAS CUMPLIDAS, EMITIDAS POR EL
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS AMBIENTAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:34:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:34:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALESPrograma: Fecha: 05/04/2016
Unidad Administrativa: 1.6.4.1.1.1 OFICINA DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Linea de Accion: 3.1.2.2 Eje del PMD: 3
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
44
Gobierno Municipio (AGEM)
637,135,292.88
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR UNA IMAGEN URBANA LIMPIA Y ORDENADA
A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA SE BENEFICIAN DE
SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES, QUE MEJORAN SU ENTORNO Y SU
CALIDAD DE VIDA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
100.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()+X1()+X2()/3Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 428/07/2016 03:35:00p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
DISMINUCIÓN DEL DÉFICIT EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO
PÚBLICO, SEMÁFOROS, ÁREAS VERDES, PANTEONES Y
SEÑALAMIENTO VIAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO EN EL MES DE ABRIL
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE ALUMBRADO PUB Y SEMAFOROSUnidad de Medida:
CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y
SEMÁFOROS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE RECOL Y TRANSF DE RESIDUOS
SOLIDOS
Unidad de Medida:
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSFERENCIA DE
RESIDUOS SÓLIDOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 428/07/2016 03:35:00p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LIMPIEZA Y MANTO DE VIALIDADESUnidad de Medida:
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
VIALIDADES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE BOLETAS INFRACCION AL REGLUnidad de Medida:
INSPECCIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LIMPIA TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE SEÑALAMIENTO VIAL CONSERVADOUnidad de Medida:
CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL SEÑALAMIENTO VIAL TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 428/07/2016 03:35:00p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE AREAS VERDES Y PANTEONES PUBUnidad de Medida:
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS ÁREAS VERDES Y PANTEONES
PÚBLICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE INVENTARIOS ACTUAL PROYECTOS REV Y
ELAB
Unidad de Medida:
ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS, REVISIÓN DE PROYECTOS Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES DE INFRAESTRUCTURA
RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO LA META
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE MAYO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE JUNIO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00 SE LOGRO EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL MES DE ABRIL
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 4 de: 428/07/2016 03:35:00p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
COORDINACIÓN POLÍTICA SOCIALPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.4.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
Linea de Accion: 2.1.2.3 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
48
Desarrollo Social y Promoción económica Municipio (AGEM)
51,579,539.30
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje increm recurso invertido apoyo comunUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN
SITUACIÓN DE POBREZA O REZAGO SOCIAL A TRAVÉS DE LA
ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN LA GENERACIÓN DE ESQUEMAS DE
DESARROLLO COMUNITARIO Y PROCESOS DE PARTICIPACION SOCIAL
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
1-(X()/Y())*Y1()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Promedio poblacion objeto prog sociales atendidasUnidad de Medida:
PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA O REZAGO SOCIAL RECIBEN
APOYO PARA AMPLIAR SUS CAPACIDADES HUMANAS Y DE
CONVIVENCIA MEJORANDO EL ENTORNO EN QUE SE DESENVUELVEN
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 100.00% Aceptable 85.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
85.00 85.00 85.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje accesibilidad programas socialesUnidad de Medida:
FACILITAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA
O REZAGO SOCIAL A LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO
SOCIAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 728/07/2016 03:35:41p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00 Se trabajó en en esfuerzos coordinados para llevar a la ciudadanía
programas federales de rehabilitación de espacios públicos, en
transversalidad con empresas privadas se inauguraron esquinas para
jovenes en temas de prevención del delito por medio del fortalecimiento del
tejido social en tema de Cultura. Se inauguraron Centros de Desarrollo
Comunitario que se utilizarán como espacios comunes donde la sociedad se
beneficie de talleres y capacitaciones de desarrollo de habilidades y
capacidades así como circuitos de pavimentación que beneficiará a la
conectividad así como la electrificación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
ACCIONES DE IMPULSO A LA ORGANIZACIN SOCIAL PARA PREVENIR
SITUACIÓNES DE POBREZA O REZAGO SOCIAL A TRAVES DE LOS
PROGRAMAS QUE OFRECE LA SECRETARIA, ASI COMO EN
COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 Se realizaron de manera satisfactoria, actividades programadas para
acercar los servicios que ofrece el ayuntamiento a la sociedad más
vulnerable y de difícil acceso.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de atencion de las necesidades socialesUnidad de Medida:
APOYOS MUNICIPALES DE ASISTENCIA ECONOMICA Y HUMANITARIA
ENTREGADOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00 Siguiendo instrucciones del Presidente, se sobre pasó la meta de apoyos
monetarios entregados a ciudadanos en estado de vulnerabilidad. Se
cubrieron necesidades específicas de apoyo para la compra de canasta
básica de alimentos cumpliendo cabalmente con los compromisos adquiridos
en los recorridos.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje de seguimientoUnidad de Medida:
Hoja: 2 de: 728/07/2016 03:35:41p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ACCIONES SOCIALES EN
CONJUNTO CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje presupuesto dirigido al gasto operativoUnidad de Medida:
FORTALECER LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA PARA EL OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación.
50.00 50.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COORDINACION Y ASESORAMIENTO A LOS ENLACES DELEGACIONES
Y SUBDELEGACIONES A TRAVES DE REUNIONES MENSUALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Se llevaron a cabo las sesiones mensuales de trabajo, donde se les brinda
herramientas funcionales a los enlaces delegacionales, los cuales les
permite mantener contacto directo y ascertivo con la población y de esa
manera promover la participación comunitaria
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Se llevaron a cabo las sesiones mensuales de trabajo, donde se les brinda
herramientas funcionales a los enlaces delegacionales, los cuales les
permite mantener contacto directo y ascertivo con la población y de esa
manera promover la participación comunitaria.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 Se llevaron a cabo las sesiones mensuales de trabajo, donde se les brinda
herramientas funcionales a los enlaces delegacionales, los cuales les
permite mantener contacto directo y ascertivo con la población y de esa
manera promover la participación comunitaria
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Se llevaron a cabo las sesiones mensuales de trabajo, donde se les brinda
herramientas funcionales a los enlaces delegacionales, los cuales les
permite mantener contacto direct y asertivo con la población y de esa manera
promover la participación comunitaria.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Se llevaron a cabo las sesiones mensuales de trabajo, donde se les brinda
herramientas funcionales a los enlaces delegacionales, los cuales les
permite mantener contacto directo y asertivo con la población y de esa
manera promover la participacion comunitaria.
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 3 de: 728/07/2016 03:35:41p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
COORDINACION Y LOGISTICA DE LA ENTREGA DE APOYOS
MONETARIOS Y RECARGA ECONOMICA DE TARJETAS PARA LA
COMPRA DE ALIMENTOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
PROSPERA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PROSPERA TANTO
EN LA SECRETARIA COMO EN LAS DELEGACIONES DEL SISTEMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
300.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
300.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
300.00 33.34 99.97% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
300.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
300.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
300.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
1,800.00 200.00 199.99 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROMOVER LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 4 de: 728/07/2016 03:35:41p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FORTALECER LA DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD DE GENERO EN LA
POBLACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
GESTIONAR RECURSOS PARA ENTREGARLOS A LA POBLACION EN
SITUACIÓN DE POBREZA O REZAGO SOCIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
180.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
DAR SEGUIMIENTO A LOS ACuERDOS DERIVADOS DE LAS JUNTAS DE
GOBIERNO DE LAS ENTIDADES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 728/07/2016 03:35:41p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
10.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
10.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
20.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] Porcentaje de Reuniones EfectuadasUnidad de Medida:
REUNIÓN CON LA COORDINACIÓN DE JEFATURAS DELEGACIONALES
PARA ACORDAR EN CONJUNTO CON LAS ÁREAS SOCIALES DE CADA
DELEGACIÓN DEL SISTEMA, LA FORMA Y TÉRMINOS EN LOS QUE SE
HARÁ LLEGARA A LA COMUNIDAD LOS DIVERSOS PROGRAMAS
SOCIALES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 84.01% Critico 28.00 LA META BAJO DEBIDO A VEDA ELECTORAL
6.00 200.00 194.67 97.34% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE ATENCION AL PERSONALUnidad de Medida:
ATENCION A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL Y MANTENIMIENTO DE
LOS ACTIVOS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
DIFUSIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 728/07/2016 03:35:41p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE
SINIESTRO Y QUE VIVAN EN SITUACIÓN DE CALLE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33
0.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 7 de: 728/07/2016 03:35:41p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURA DE LOS ESTADOS
(PAICE)
Programa: Fecha: 15/06/2016
Unidad Administrativa: 5.4.11.3.1.1 APOYO A LA INFRA ESTRUCTURA CULTURA DE LOS ESTADOS (PAICE) FEDERAL 2016
Linea de Accion: 2.3.2.2 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 30/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
49
Gobierno Entidad Federativa
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A PROMOVER LA IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS
ADECUADOS PARA DESARROLLAR LA CULTURA COMO UNA
HERRAMIENTA PRIMORDIAL EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO
PERSONAL MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS TENDENCIAS
QUE FACILITEN ACCESO A GRUPOS VULNERABLES CON LAS
CAPACIDADES DIFERENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN TIJUANENSE TENGA ACCESO A UN DISCURSO
MUSEOGRAFICO ACTUALIZADO Y DINAMICO QUE PROMUEVA LOS
VALORES HISTORICOS Y CIVICOS DE LA CIUDAD.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
100.00 0.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
GESTION DE RECURSOS DE APOYOS ADICIONALES PARA LA MEJORA
DE LAS ACCIONES E INSTALACIONES DEL IMAC.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 228/07/2016 03:36:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
100.00 0.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE HISTORIA DE TIJUANA,
IMPLEMENTANDO TECNOLOGIAS INTERACTIVAS Y ACTUALIZADAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.66 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
31.68 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
31.66 0.00 0.00% Critico 0.00 Este proyecto no se ha llevado a cabo, sera ejecutado a partir del tercer
trimestre.
95.00 0.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 2 de: 228/07/2016 03:36:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
SALUD PUBLICAPrograma: Fecha: 15/01/2016
Unidad Administrativa: 1.4.2.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL - DMS
Linea de Accion: 2.1.3.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
50
Gobierno Municipio (AGEM)
71,744,126.93
MATRIZ DE INDICADORES
Fin REP DE SER OTOR Y ARC DE LA DEPUnidad de Medida:
CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE
TIJUANA, MEDIANTE LA GARANTIA DE SERVICIOS MEDICOS
SUFICIENTES Y PROGRAMAS DE ORIENTACION DE HABITOS DE
CONSUMO Y POREVENCION DE ADICCIONES EFICACES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito ARCHIVOS Y REGISTROS DE ATENCIONES Y CONSULTASUnidad de Medida:
LA POBLACION DE TIJUANA Y GRUPOS VULNERABLES MEJORA SU
CALIDAD DE VIDA YA QUE OBTIENE SERVICIOS MEDICOS SUFICIENTES
Y PROGRAMAS DE ORIENTACION DE HABITOS DE CONSUMO Y
PREVENCION DE ADICCIONES EFICACES.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
95.00 0.00 95.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] REPORTES DE LA DEPENDENCIA REALIZADOSUnidad de Medida:
LA ESTABILIDAD FINANCIERA Y EFICIENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL
OPTIMO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD, SE FORTALECE.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 928/07/2016 03:37:09p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
40.00 0.00 62.50% Critico 25.00 AUTORIZACION DE PRESUPUESTO A MEDIO TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 0.00 188.20% Critico 37.64 SE SOLVENTARON COMPROMISOS CON PROVEDORES
GENERADOS DURANTE DICIEMBRE 2015 Y PRIMER TRIMESTRE
POR AUTORIZACION Y DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO 2016 AL
TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
60.00 0.00 62.64 104.40% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] REPORTES REALIZADOSUnidad de Medida:
CONTROL SANITARIO DE LOS ANIMALES CALLEJEROS (PERROS Y
GATOS) PREVIENE PROBLEMAS DE SALUD.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PRIOGAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 0.00 100.00% Aceptable 25.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
50.00 0.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] HOJA DIARIA DE ACTIVIDADUnidad de Medida:
CONTROL SANITARIO A LOS TRABAJADORES DEL SEXO COMERCIAL
PREVIENE DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 0.00 100.00% Aceptable 80.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 0.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] REPORTE DE SERVICIOS OTORGADOSUnidad de Medida:
LA POBLACION DE TIJUANA OBTIENE SERVICIOS MEDICOS
MUNICIPALES BASICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 928/07/2016 03:37:09p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
40.00 0.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 0.00 50.00% Critico 20.00 SE REDUJERON LAS ACTIVIDADES PUBLICAS COMO JORNADAS
MEDICAS POR VEDA ELECTORAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 0.00 60.00 75.00% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [5] REPORTES REALIZADOSUnidad de Medida:
LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO RECIBEN SERVICIOS
MEDICOS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
190.00 0.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] REPORTE DE SERVICIOS OTORGADOSUnidad de Medida:
COORDINACION CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA
ELABORACION DE DOCUMENTOS Y VALORACION MEDICA A
ELEMENTOS DE LA SSPM E INFRACTORES PARA PREVENCION DE
ACCIDENTES.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 0.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] InformeUnidad de Medida:
INFORMES DE LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 928/07/2016 03:37:09p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] ReporteUnidad de Medida:
SALVAGUARDA DEL MOBILIARIO Y EQUIPO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] ReporteUnidad de Medida:
REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS Y SU VALORACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] ReporteUnidad de Medida:
CAPTURA DE ANIMALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 928/07/2016 03:37:09p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] ReporteUnidad de Medida:
ESTERILIZACION A TRAVES DE ASOCIACIONES PROTECTORAS DE
ANIMALES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] REPORTE MENSUAL PARA ISSESALUDUnidad de Medida:
VACUNACION DE ANIMALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] REPORTE DE SERVICIOS OTORGADOSUnidad de Medida:
ACCIONES PREVENTIVAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 928/07/2016 03:37:09p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] REPORTE DE SERVICIOS OTORGADOSUnidad de Medida:
ORIENTACION DE SALUD TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.3] REPORTE DE CONSULTAS OTORGADASUnidad de Medida:
PACIENTES ATENDIDOS A POBLACION ABIERTA EN JORNADAS Y
CONSULTORIO MEDICO EN DELEGACIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] REPORTES Y REGISTROS DE PACIENTES ATENDIDOSUnidad de Medida:
PACIENTES ATENDIDOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 928/07/2016 03:37:09p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] REPORTE DE SERVICIOS OTORGADOSUnidad de Medida:
ORIENTACIONES SOBRE EQUIDAD DE GENERO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] ReporteUnidad de Medida:
DETERMINACION DE REFERENCIAS A SEGUNDO NIVEL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] ReporteUnidad de Medida:
ELABORACION DE ESTADOS CLINICOS A DETENIDOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 928/07/2016 03:37:09p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] ReporteUnidad de Medida:
AUTORIZACION DE HOSPITALIZACIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] ReporteUnidad de Medida:
Elaboracion de certificados medicos de escencia a sospechosos de
manejar en estado de ebriedad
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] ReporteUnidad de Medida:
Certificados medicos de ingreso a la SSPM y examen para determinar
estado de salud y aptitud
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 928/07/2016 03:37:09p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [11.1] ReporteUnidad de Medida:
ASIGNACION DE PACIENTES A ESTUDIOS CLINICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 100.00% Aceptable 1.00 META CUMPLIDA SATISFACTORIAMENTE
6.00 0.00 6.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 9 de: 928/07/2016 03:37:09p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO Y LA INVERSIÓNPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.3.1.1.1.1 OFICINA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Linea de Accion: 4.1.1.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
55
Gobierno Municipio (AGEM)
16,939,415.22
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Indice de crecimiento de la InversionUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE
EMPLEOS MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL
MUNICIPIO DE TIJUANA
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()-(X1()/Y1())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de nuevos empleosUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE TIJUANA, TIENE MÁS Y MEJORES EMPLEOS
FORMALES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA CIUDAD Y LA
ATRACCIÓN, RETENCIÓN Y CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()-(X1()/Y1())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 3.00 223.33% Critico 6.70 DERIVADO DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA PAGINA DEL
IMSS DEL TOTAL DE EMPLEOS REPORTADOS EN 2015 EN LO QUE
VA DEL 2016 SE REPORTO UN INCREMENTO DEL 6.7%
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
3.00 3.00 6.70 223.33% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de empresas apoyadasUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE TIJUANA CUENTA CON APOYOS PARA
FORTALECER LAS CONDICIONES PARA CREAR Y CONSOLIDAR
EMPRESAS, ASÍ COMO ACCEDER A LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO
DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
X()-(X1()/Y1())-1*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 928/07/2016 03:37:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
5.00 5.00 86.60% Critico 4.33 SE ATENDIERON 2300 CIUDADANOS Y DE ACUERDO AL REGISTRO
DEL DENUE ES DE 54,443 CIUDADANOS POR LO QUE UN TOTAL DE
4.33% DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE TIJUANA ACCEDIÓ A
LOS APOYOS PROMOVIDOS POR LA SECRETARIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
5.00 5.00 4.33 86.60% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [1] Porcentaje de empresas contactadasUnidad de Medida:
SE PROMUEVEN LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA CIUDAD DE
TIJUANA Y SE ATRAEN NUEVAS INVERSIONES A LA CIUDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
25.00 25.00 108.00% Aceptable 27.00 de un total de 33 empresas atendidas se detectaron 9 contactos viables, las
cuales representan el 27% de empresas que muestra interés en invertir en la
ciudad.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
50.00 50.00 52.00 104.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de visitas empresas establecidas CiudadUnidad de Medida:
SE REALIZAR VISITAS DE RETENCIÓN, PARA LA CONSERVACIÓN DE
LOS EMPLEOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 30.00 143.33% Critico 43.00 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE ATENDIERON MEDIANTE
VISITAS DE RETENCIÓN A 14 EMPRESAS ESTABLECIDAS EN LA
CIUDAD, DE LAS CUALES 6 PRESENTARON PLANES DE EXPANSIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 93.33% Con Riesgo 28.00 De un total de 50 empresas contactadas, en 14 empresas se tuvieron
acercamientos con el propósito de verificar sus necesidades
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
60.00 60.00 71.00 118.33% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de proyectosUnidad de Medida:
SE IMPULSAN LOS PROYECTOS DEL SECTOR EMPRESARIAL QUE
PROMUEVEN EL DESARROLLO ECONÓMICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 928/07/2016 03:37:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 25.00% Critico 20.00 LA SECRETARIO LOGRO DAR SEGUIMIENTO AL 20% DE
CONVENIOS PROGRAMADOS, ÚNICAMENTE CON ORGANISMO
DEITAC.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
160.00 160.00 100.00 62.50% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [4] PORCENTAJE DE PROYECTOS GENERADOSUnidad de Medida:
SE OTORGAN ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS QUE PRESENTEN
PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS DE
REGLAMENTO DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 140.00% Critico 70.00 DE 10 EMPRESAS REGISTRADAS QUE SOLICITARON INCENTIVOS
MUNICIPALES, LA SECRETARIA DICTAMINO A FAVOR DE 7
EMPRESAS LAS CUALES CUMPLIERON LOS REQUISITOS
MARCADOS EN REGLAMENTO.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 50.00 175.00% Critico 87.50 DE UN TOTAL DE 8 EMPRESAS QUE SOLICITARON ESTÍMULOS, 7
DE ELLAS SE DICTAMINO A FAVOR CUMPLIENDO ASÍ CON UN
LOGRO DEL 87.5%
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
100.00 100.00 157.50 157.50% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje de proyectosUnidad de Medida:
SE FACILITA EL ACCESO A ASESORÍAS Y MENTORÍAS DEL
ECOSISTEMA EMPRENDE TIJUANA PARA EMPRENDER NUEVOS
NEGOCIOS Y AGREGAR VALOR A LAS EMPRESAS EXISTENTES
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
5.00 5.00 120.00% Critico 6.00 DE 2692 PERSONAS ATENDIDAS EN EL TRIMESTRE, SE APOYARON
170 PERSONAS CON LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA
SECRETARIA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
5.00 5.00 125.40% Critico 6.27 DE 2,359 PERSONAS ATENDIDAS EN EL CAE, 148 PERSONAS
FUERON BENEFICIADAS CON LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA
SECRETARIA, MEDIANTE CRÉDITOS Y AVISO DE APERTURA
INMEDIATA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
10.00 10.00 12.27 122.70% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [6] Porcentaje de tramites concluidosUnidad de Medida:
SE FACILITA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES PARA
EMPRESAS DE BAJO IMPACTO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 3 de: 928/07/2016 03:37:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
15.00 15.00 220.00% Critico 33.00 SE ENCUENTRAN DISPONIBLES 59 TRAMITES EN LÍNEA DE LOS 159
POTENCIALES A TRAVÉS DE TIJUANAGOBMX
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
15.00 15.00 100.00% Aceptable 15.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
30.00 30.00 48.00 160.00% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [7] Porcentaje de la población beneficiadaUnidad de Medida:
SE FACILITA A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES
DE EMPLEO DISPONIBLES EN EL MUNICIPIO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
5.00 5.00 80.00% Critico 4.00 SE RECIBIÓ MENOS CIUDADANOS DE LOS PROGRAMADO EN EL
CAE, DERIVADO QUE LOS BOLETINES DE EMPLEO SON
DISTRIBUIDOS TAMBIÉN EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES,
POR LO QUE LA ATENCIÓN QUE BRINDAN LA DELEGACIONES NO
SON CONTABILIZADAS EN LA SECRETARIA POR FALTA DE
REGISTROS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
5.00 5.00 138.00% Critico 6.90 EL AUMENTO SE DERIVÓ A QUE EN EL TRIMESTRE SE PARTICIPÓ
EN DIVERSAS JORNADAS DELEGACIONALES ASÍ COMO MACRO
JORNADAS, EN LAS CUALES SE LE DIO MAYOR DIFUSIÓN A LA
BOLSA DE TRABAJO EN LÍNEA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
10.00 10.00 10.90 109.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA Y OFERTA EXPORTABLE DE TIJUANA A
NIVEL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN MISIONES
COMERCIALES, EMPRESAS, FERIAS Y EVENTOS ESTRATÉGICOS.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Hoja: 4 de: 928/07/2016 03:37:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE TRABAJO DE LOS POSIBLES
PROSPECTOS DE INVERSIÓN Y DELEGACIONES DE INVERSIONISTAS,
CON LA INTENCIÓN DE CONOCER EL ENTORNO ECONÓMICO DE LA
CIUDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LA PROBLEMÁTICA QUE INHIBE LA ADECUADA OPERACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
2.00 80.00 87.50% Critico 70.00 DE 10 EMPRESAS QUE SOLICITARON APOYO CON PROBLEMAS EN
SUS OPERACIONES, 7 DE ELLAS OBTUVIERON SOLUCIÓN A SUS
PETICIONES.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
2.00 80.00 125.00% Critico 100.00 EL INCREMENTO ES DERIVADO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA
ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA LA
RÁPIDA SOLUCIÓN DE LO SOLIDADO Y/O GESTIONADO POR LAS
DIFERENTES EMPRESAS DE LA CIUDAD, EN SEGUIMIENTO A LAS
VISITAS DE RETENCIÓN.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
4.00 160.00 170.00 106.25% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OPERAR Y CONSOLIDAR EL PROGRAMA FAST LANE PARA
PROMOVER EL TURISMO MEDICO Y DE NEGOCIOS HACIA TIJUANA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
70,000.00 100.00 109.76% Aceptable 109.76 SE LOGRO INCREMENTAR LA VENTA DE PASES MÉDICOS DE LOS
90,000 PROGRAMADOS SE VENDIERON 98,790 PASES EN EL
PRESENTE TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 148.80% Critico 148.80 LA META PROGRAMADA PARA LA VENTA DE PASES MEDICOS ES
DE 70,000 LOGRANDO LA VENTA DE 104,860 PASES, POR LO QUE SE
REBASA LA META PROGRAMADA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
70,000.00 200.00 258.56 129.28% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
Hoja: 5 de: 928/07/2016 03:37:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
COORDINARSE CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES ASÍ COMO
LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA IDENTIFICACIÓN,
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 80.00 0.00% Critico 0.00 DERIVADO DE LAS GESTIONES DE LA SECRETARIA RESPECTO A
LA GESTION DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO, ESTOS NO FUERON
APROBADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, POR LO QUE NO SE
CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
1.00 160.00 80.00 50.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LA AGENDA DE LA SECRETARIA, REALIZADA EN
COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES QUE
INTEGRAN EL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 80.00 125.00% Critico 100.00 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE LLEVARON A CABO FIRMA DE
CONVENIOS CON TRES ORGANISMOS, MISMOS QUE FUERON
CONCRETADOS AL 100%
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 80.00 0.00% Critico 0.00 LA SECRETARIA REALIZO LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS QUE SE PRESENTARON ANTE EL GOBIERNO
FEDERAL, SIN EMBARGO LOS PROYECTOS PRESENTADOS NO
FUERON APROBADOS POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META
PROPUESTA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
1.00 160.00 100.00 62.50% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE LA
SECRETARIA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 95.00 105.26% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 95.00 105.26% Aceptable 100.00 DEL TOTAL DE LA AGENDA REALIZADA PARA LA PROMOCIÓN DE
DIVERSOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA, SE LOGRÓ PUBLICAR
EL TOTAL DE LAS VISITAS Y PARTICIPACIONES DEL SECRETARIO
EN LOS DIFENTES MEDIOS ELECTRONICOS, POR ELLO SE REFLEJA
UN AUMENTO EN LA META PROGRAMADA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Hoja: 6 de: 928/07/2016 03:37:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
2.00 190.00 200.00 105.26% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALIZAR, DICTAMINAR Y GESTIONAR EL OTORGAMIENTO DE LOS
ESTÍMULOS FISCALES Y NO FISCALES A LAS EMPRESAS QUE
CUMPLEN CON LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE ESTÍMULOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 70.00 100.00% Aceptable 70.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 70.00 142.86% Critico 100.00 EL AUMENTO SE DERIVÓ A QUE 8 EMPRESAS QUE SOLICITARON
ESTÍMULOS FISCALES, ESTAS FUERON BENEFICIADAS EN SU
TOTALIDAD DE ACUERDO CON LO SOLICITADO POR CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS QUE MARCA EL REGLAMENTO, LOGRANDO
ASÍ UNA META DEL 100% DE LOGRO.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 140.00 170.00 121.43% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEGUIMIENTO A LAS EMPRESAS QUE OBTUVIERON ESTÍMULOS EN
LOS TÉRMINOS DE SUS COMPROMISOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PRESENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
OPERAR UN CENTRO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR EN PALACIO
MUNICIPAL QUE OFERTE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA APOYAR
EL ARRANQUE DE PROYECTOS DE EMPRENDEDORES Y FORTALECER
LAS EMPRESAS MICROS Y PEQUEÑAS DE LA CIUDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
4.00 100.00 125.00% Critico 125.00 SE REALIZARON 5 FOLLETOS DE LOS PROGRAMAS (
AUTOEMPLEATE, MI PEQUEÑO NEGOCIO, EMPRENDE TIJUANA,
INCLUSIÓN DIGITAL Y BOLSA DE EMPLEO)
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
Hoja: 7 de: 928/07/2016 03:37:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
4.00 200.00 225.00 112.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
GENERAR UN ESQUEMA ARTICULADO DE FINANCIAMIENTOS
EMPRESARIAL, QUE CONCENTRE LA OFERTA DE FINANCIAMIENTO
BANCARIO Y NO BANCARIO Y FACILITAR SU ACCESO A LAS
EMPRESAS DE TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [5.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PROPICIAR LA INTEGRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES, LAS
INCUBADORAS Y ACELERADORAS EN UNA ESTRATEGIA PARA
APOYAR EL DESARROLLO CULTURAL EMPRENDEDORA Y DE
INNOVACIÓN EN TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 SE LOGRARON CONCRETAR TODOS LOS CONVENIOS
PROGRAMADOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
1.00 90.00 100.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
INSTRUMENTAR UN PLAN DE MEJORA REGULATORIA EN CONJUNTO
CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Y EL SECTOR PRIVADO
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Hoja: 8 de: 928/07/2016 03:37:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Actividad [6.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FORTALECER ESQUEMAS SIMPLIFICADOS QUE FACILITEN LA
APERTURA DE NUEVAS EMPRESAS
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONTACTAR LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO, A TRAVÉS DE LA
BOLSA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
3.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 9 de: 928/07/2016 03:37:49p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
FIDEICOMISO FONDOS TIJUANAPrograma: Fecha: 15/06/2016
Unidad Administrativa: 1.3.2.1.1.1 FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA
Linea de Accion: 4.1.2.1 Eje del PMD: 4
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
56
Gobierno Municipio (AGEM)
0.00
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE COBERTURA EN LA CIUDADUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE TIJUANA
MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTOS Y APOYOS A
MIPYME, EMPRENDEDORES Y ORGANISMOS
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE EMPRESAS E INST BENEFICIADASUnidad de Medida:
LAS MIPYMES Y EMPRENDEDORES DE TIJUANA, SE CONSOLIDAN Y
CRECEN A TRAVÉS DE LOS APOYOS Y EL MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES EN QUE DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 0.00 109.64% Aceptable 87.71 DE UN TOTAL DE 293 CIUDADANOS QUE ACUDIERON A LAS
OFICINAS DEL CAE PARA SOLICITAR APOYO DE FINANCIAMIENTOS
DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FONDOS TIJUANA, 257
FUERON BENEFICIADOS POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL
PROGRAMA, POR LO QUE LOGRAMOS EL AUMENTAR LA META
DERIVADO A LA DISPONIBILIDAD DE PRESUPUESTA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 0.00 87.71 109.64% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE SOLICITUDES APROBADASUnidad de Medida:
Hoja: 1 de: 328/07/2016 03:38:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
FINANCIAMIENTO Y APOYOS ACCESIBLES OTORGADOS A MIPYMES,
EMPRENDEDORES Y SECTOR EMPRESARIAL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 0.00 107.08% Aceptable 85.66 SE PROGRAMÓ EN EL PRESENTE TRIMESTRE OTORGAMIENTO DE
UN TOTAL DE 300 FINANCIAMIENTOS, DE LOS CUALES SE
BENEFICIARIA A UN TOTAL DEL 240 SOLICITUDES EQUIVALENTE
AL 80% DEL TOTAL DE LAS SOLICITUDES, SIN EMBARGO FUERON
APROBADOS 257 SOLICITUDES POR CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS QUE MARCAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL
OTORGAMIENTO DE CRÉDITO DEL FIDEICOMISO FONDOS
TIJUANA, AUMENTANDO CON ELLO LA META PROGRAMADA A UN
85.66%
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 0.00 85.66 107.08% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE CREDITOS Y APOYOS OTORUnidad de Medida:
OPERAR EL FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA PARA OTORGAR APOYOS
Y CRÉDITOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 0.00 105.13% Aceptable 94.62 DE UN TOTAL DE 93 PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL COMITÉ
TÉCNICO EN LA SESIONES LLEVADAS A CABO EN EL MES DE MAYO
Y JUNIO EL COMITÉ APROBÓ UN TOTAL DE 88 PROYECTOS
RECHAZANDO ÚNICAMENTE 3 PROYECTOS, REPRESENTANDO EL
TOTAL APROBADO EN UN 94.62% DE LOGRO, POR LO QUE LA META
SOBREPASO EL PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS APROBADOS
YA QUE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS QUE MARCAN LOS
LINEAMIENTOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL
FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
90.00 0.00 94.62 105.13% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOSUnidad de Medida:
APOYOS A PROGRAMAS, PROYECTOS Y EVENTOS DE INSTITUCIONES
A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 328/07/2016 03:38:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 0.00 90.90% Con Riesgo 72.72 de un total de 11 proyectos presentados ante el comité técnico de solicitudes
de organismo, 8 proyectos fueron aprobados dando un total de 72.72% de
logro en meta.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 0.00 72.72 90.90% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE CONVOCATORIAS REALIZAUnidad de Medida:
SESIONES PARA LA APROBACIÓN DE APOYOS Y CRÉDITOS DE LOS
DIFERENTES PROGRAMAS DE FIDEICOMISO FONDOS TIJUANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 0.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
100.00 0.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.4] PORCENTAJE DE GESTIONES DE COBRO REALIUnidad de Medida:
GESTIÓN DE COBRO DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS QUE PRESENTEN
MENSUALIDADES VENCIDAS MAYORES A 2 MESES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% 0.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 0.00 100.00% Aceptable 95.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
95.00 0.00 95.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 3 de: 328/07/2016 03:38:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
EDUCACIÓN PÚBLICA.Programa: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.8.1.1.1.1 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Linea de Accion: 2.3.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
57
Gobierno Municipio (AGEM)
212,697,915.71
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOSUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA
SUPERIOR Y EDUCACIÓN CONTINUA QUE INTEGRAN EL SISTEMA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOSUnidad de Medida:
MEJORA EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR Y EN LA SUPERVISIÓN
ACADÉMICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
90.00 90.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE ESTUDIANTES APROBADOSUnidad de Medida:
MAYOR LOGRO ACADÉMICO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA
SUPERIOR Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA EDUCATIVO
MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Porcentaje de supervisionesUnidad de Medida:
INCREMENTO EN LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS DEL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PORCENTAJE DE AVANCE DE NECESIDADESUnidad de Medida:
INCREMENTO DEL PRESUPUESTO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES
OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
90.00 90.00 90.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
REALIZAR CAPACITACIONES, CURSOS, FOROS, TALLERES,
CONVENIOS Y EVENTOS PARA LA MEJORA DE LOS DOCENTES Y
ALUMNOS QUE INTEGREN EL SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
47.00 47.00 100.00% Aceptable 47.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
24.00 24.00 100.00% Aceptable 24.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
24.00 24.00 100.00% Aceptable 24.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
47.00 47.00 100.00% Aceptable 47.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
16.00 16.00 100.00% Aceptable 16.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 32.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
IMPARTICIÓN DE LAS CLASES DE CÓMPUTO E INGLÉS A NIVEL BÁSICO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
29.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
37.00 37.00 100.00% Aceptable 37.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
29.00 29.00 100.00% Aceptable 29.00
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Porcentaje de supervisionesUnidad de Medida:
SUPERVISIÓN A DOCENTES Y ALUMNOS PARA EL SEGUIMIENTO DE
LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] Porcentaje de evaluacionesUnidad de Medida:
EVALUACIÓN A DOCENTES Y ALUMNOS MEDIANTE EXÁMENES DE
RENDIMIENTO EDUCATIVO SEGÚN LOS PROGRAMAS NACIONALES DE
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
68.00 68.00 100.00% Aceptable 68.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
22.00 22.00 100.00% Aceptable 22.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
180.00 180.00 180.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MAYOR GESTIÓN PARA EL INCREMENTO DE PRESUPUESTO Y
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASI COMO LA MEJORA
Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PAGO DE NÓMINA. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
38.00 38.00 100.00% Aceptable 38.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
38.00 38.00 100.00% Aceptable 38.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
196.00 196.00 196.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
PAGO DE LOS GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE
GENERAN EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EFICAZ MANEJO DE INVENTARIOS. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
FORTALECER LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, DEPORTIVAS,
CULTURALES, DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CONTRA LA OBESIDAD.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
38.00 38.00 100.00% Aceptable 38.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
19.00 19.00 100.00% Aceptable 19.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
38.00 38.00 100.00% Aceptable 38.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
31.00 31.00 100.00% Aceptable 31.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
32.00 32.00 100.00% Aceptable 32.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
32.00 32.00 100.00% Aceptable 32.00
190.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:38:55p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.Programa: Fecha: 05/04/2016
Unidad Administrativa: 1.2.4.2.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE LA PRESA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
59
Gobierno Municipio (AGEM)
23,696,985.27
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION LA PRESA, A.L.R., MEDIANTE LA
ATENCION DE SUS PETICIONES SOCIALES, DE SERVICIOS PUBLICOS Y
EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION LA PRESA, A.L.R. CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 90.00 65.63% Critico 59.07 SON LOS ACTOS DE COMERCIO REGULARIZADOS POR LOS
CIUDADANOS QUE CUMPLIERON CON LA NORMATIVIDAD
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
95.00 90.00 59.07 65.63% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACION LA PRESA, A.L.R. REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
55.00 90.00 87.71% Critico 78.94 ES EL PORCENTAJE DE REPORTES DE MANTENIMIENTO DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ATENDIDOS EN RELACION A LOS
SOLICITADOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
55.00 90.00 78.94 87.71% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito Indice de personas que solicitan servicioUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION LA PRESA, A.L.R. SE
ORGANIZAN SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
58.00 10.00 192.30% Critico 19.23 SE BENEFICIO AL 19.23% DE LA CIUDADANIA DE LA DEMARCACION
CON LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS CAMPAÑAS DE LIMPIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
58.00 10.00 19.23 192.30% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito Porcentaje actos y hechos identidad poblacionUnidad de Medida:
SE CONTRIBUYE EN EL ACCESO AL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS
DE LA POBLACIÓN, PARA GARANTIZAR SU IDENTIDAD CIVIL
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 95.00 105.26% Aceptable 100.00 SE ATENDIERON TODOS LOS REGISTROS Y TRAMITES
SOLICITADOS POR LA CIUADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
95.00 95.00 100.00 105.26% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
83.00 80.00 93.75% Con Riesgo 75.00 RESPUESTA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
83.00 80.00 75.00 93.75% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 90.58% Con Riesgo 81.52 ES EN BASE A LA PETICION DE LOS CIUDADANOS Y SE AUTORIZAN
LOS TRAMITES Y LICENCIAS QUE CUMPLEN CON LA
NORMATIVIDAD
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 87.59% Critico 78.83 ES EN BASE A LA PETICION DE LOS CIUDADANOS Y SE AUTORIZAN
LOS TRAMITES Y LICENCIAS QUE CUMPLEN CON LA
NORMATIVIDAD
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 160.35 89.08% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de cobertura de inspeccionesUnidad de Medida:
LA DELEGACION LA PRESA, A.L.R. HA AMPLIADO LA COBERTURA DE
INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()-Y()/X1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 3.00 0.00% Critico 0.00 Se esta reportando el resultado en el mes de marzo, ya que la programación
debió ser del 10% en marzo
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 3.00 0.00% Critico 0.00 Se esta reportando el resultado en el mes de marzo, ya que la programación
debió ser del 10% en marzo
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 4.00 1,670.75% Critico 66.83 Se contó con una unidad oficial que estaba fuera de servicio, además de
operativo realizado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 3.00 0.00% Critico 0.00 Se reportará el resultado en el mes de junio por ser componente se mide
trimestralmente
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 4.00 983.00% Critico 39.32 Se pudo realizar más inspecciones porque se contó con una unidad más.
Oxxo revalidó anuncios
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 3.00 0.00% Critico 0.00 Se reportará el resultado en el mes de junio por ser componente se mide
trimestralmente
180.00 20.00 106.15 530.75% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO, ESPACIOS PUBLICOS
Y AREAS VERDES SE HA BRINDADO POR LA DELEGACION LA PRESA,
A.L.R.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 20.00 0.00% Critico 0.00 Se esta reportando el resultado en el mes de marzo, ya que la programación
debió ser del 60% en marzo
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 20.00 0.00% Critico 0.00 Se esta reportando el resultado en el mes de marzo, ya que la programación
debió ser del 60% en marzo
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
70.00 20.00 147.25% Critico 29.45 Solo se atendieron los reportes recibidos que coincidian con el programa
emergente de reparación de luminarias
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 20.00 0.00% Critico 0.00 El resultado se reportará en el mes de junio ya que la programación es
trimestral
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
70.00 20.00 97.15% Aceptable 19.43 Se atendieron los reportes recibidos que coincidían con el programa
emergente de reparación de luminarias.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 20.00 0.00% Critico 0.00 El resultado se reportará en el mes de junio
140.00 120.00 48.88 40.73% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Indice de conservacionUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 62.50% Critico 56.25 SE DIO PRIORIDAD AL PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 44.91% Critico 40.42 SE DIO PRIORIDAD AL PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 96.67 53.71% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje de habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()-Y()/X1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
70.00 1.00 0.00% Critico 0.00 SOLO SE HICIERON 13 COMITES EN RELACION CON LOS 49 DEL
AÑO 2015
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
70.00 1.00 1,250.00% Critico 12.50 SE CONFORMO UN COMITE MAS QUE EN EL MISMO PERIODO DEL
AÑO 2015
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
140.00 2.00 12.50 625.00% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
SE HA FACILITADO EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
15.00 10.00 60.60% Critico 6.06 ES LA CIUDADANIA QUE ACUDE A INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS
SOCIALES
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
15.00 10.00 131.70% Critico 13.17 ES LA CIUDADANIA QUE SE BENEFICIO CON LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
30.00 20.00 19.23 96.15% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice de personas que solicitan servicioUnidad de Medida:
SE HA FACILITADO EL REGISTRO DE LA IDENTIDAD CIVIL DE LAS
PERSONAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 95.00 27.38% Critico 26.01 ES LA RESPUESTA DE LA CIUDADANIA ANTE LAS CAMPAÑAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 95.00 0.99% Critico 0.94 NO SE REALIZARON CAMPAÑAS DE REGISTRO CIVIL
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 190.00 26.95 14.18% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
85.00 85.00 52.19% Critico 44.36 SON LAS SOLICITUDES ATENDIDAS Y EL PRESUPUESTO
REQUERIDO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
85.00 85.00 34.12% Critico 29.00 SON LAS SOLICITUDES ATENDIDAS Y EL PRESUPUESTO
REQUERIDO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
170.00 170.00 73.36 43.15% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [9] ReporteUnidad de Medida:
LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 93.75% Con Riesgo 75.00 SON LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA QUE SE LES DIO
ATENCION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 93.75% Con Riesgo 75.00 SON LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA QUE SE LES DIO
ATENCION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 150.00 93.75% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [10] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 95.00 105.26% Aceptable 100.00 SE ATIENDEN TODOS LOS REGISTROS Y TRAMITES QUE SOLICITA
LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 95.00 105.26% Aceptable 100.00 SE ATIENDEN TODOS LOS REGISTROS Y TRAMITES QUE SOLICITA
LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 190.00 200.00 105.26% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 147.43% Critico 44.23 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 148.20% Critico 44.46 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 174.17% Critico 52.25 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 181.10% Critico 54.33 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 204.43% Critico 61.33 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 154.07% Critico 46.22 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
6.00 180.00 302.82 168.23% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES DE OPERATIVIDAD MERCANTIL Y
ACCIONES DE EDIFICACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 733.33% Critico 220.00 Se contó con una unidad oficial que estaba fuera de servicio, además de
operativo realizado
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 386.00% Critico 115.80 Se contó con una unidad oficial que estaba fuera de servicio, además de
operativo realizado
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 691.40% Critico 207.42 Se contó con una unidad oficial que estaba fuera de servicio, además de
operativo realizado
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 170.77% Critico 51.23 Se realizaron en base a los trámites solicitados
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 248.43% Critico 74.53 Se realizaron en base a los tramites solicitados, Oxxo revalidó anuncios
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 147.40% Critico 44.22 Se realizaron en base a los trámites solicitados
6.00 180.00 713.20 396.22% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 287.17% Critico 86.15 Se trabajó el el programa emergente de reparación de luminarias
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 29.17% Critico 8.75 No se contaba con el material eléctrico para realizar el mantenimiento
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 27.70% Critico 8.31 No se contaba con el material eléctrico para realizar el mantenimiento
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 258.00% Critico 77.40 Se está trabajando en el programa emergente de alumbrado público
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 135.33% Critico 40.60 Se está trabajando en el programa emergente de alumbrado público
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 156.00% Critico 46.80 Se está trabajando en el programa emergente de reparación de luminarias
6.00 180.00 268.01 148.89% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, PARQUES, JARDINES Y
AREAS VERDES DE LA DELEGACION LA PRESA, A.LR.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 36.00% Critico 10.80 El personal se avocó al programa emergente de bacheo
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 134.27% Critico 40.28 Se atendieron los reportes de la ciudadanía
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 75.20% Critico 22.56 El personal se avocó al programa emergente de bacheo
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 408.53% Critico 122.56 Se cumplió con el mantenimiento de 6 parques
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 218.40% Critico 65.52 Se cumplió con el mantenimiento de 6 parques de la Delegación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 87.43% Critico 26.23 El personal se avocó al programa emergente de bacheo
6.00 180.00 287.95 159.97% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
6.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 409.43% Critico 122.83 Se está trabajando con el programa emergente de bacheo del contrato de
2015
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 221.57% Critico 66.47 Se está trabajando con el programa emergente de bacheo del contrato de
2015
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 30.00 296.17% Critico 88.85 Se está trabajando con el programa emergente de bacheo del contrato de
2015
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 205.00% Critico 61.50 Se está trabajando en el programa emergente de bacheo
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 30.00 174.87% Critico 52.46 Se está trabajando en el programa emergente de bacheo
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 89.70% Critico 26.91 No se logró la meta por dias de lluvia
0.00 180.00 419.02 232.79% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 38.87% Critico 11.66 Es lo solicitado por la comunidad
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 31.23% Critico 9.37 Es lo solicitado por la comunidad
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 6.67% Critico 2.00 Es lo solicitado por la comunidad
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 Se conformaron 2 comités de vecinos a petición de la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No hubo solicitud de conformación de comités por parte de los vecinos
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 se conformaron 7 comités de vecinos a petición de la comunidad
6.00 180.00 83.03 46.13% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 75.00% Critico 22.50 Es lo solicitado por la ciudadanía
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 200.00% Critico 60.00 Se realizaron más jornadas por peticiones de la ciudadanía
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 225.00% Critico 67.50 Se realizaron más jornadas por peticiones de la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 450.00% Critico 135.00 Se realizaron 9 jornadas de limpieza en diferentes fraccionamientos de la
Delegación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 150.00% Critico 45.00 Se realizó 1 jornada comunitaria que estaba programada para el mes de
mayo, así como 2 jornadas de limpieza
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 500.00% Critico 150.00 Se realizaron 2 jornadas de servicios y 8 jornadas de limpia a petición de la
ciudadanía
6.00 180.00 480.00 266.67% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR CAMPAÑAS SOCIALES DE REGISTRO CIVIL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 SE REALIZARON LAS CAMPAÑAS PROGRAMADAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 300.00% Critico 90.00 SE REQUIRIO JORNADA DE NACIMIENTOS EXTEMPORANEOS Y
REGISTRO DE ADULTOS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 66.65% Critico 26.66 SOLO SE REQUIRIO CAMPAÑA DE REGISTRO DE NACIMIENTOS
EXTRAORDINARIOS Y REGISTRO DE ADULTOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 0.00% Critico 0.00 NO SE REQUIRIO REALIZAR CAMPAÑAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 0.00% Critico 0.00 NO SE REQUIRIO REALIZAR CAMPAÑAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 0.00% Critico 0.00 NO SE REQUIRIO REALIZAR CAMPAÑAS
6.00 200.00 146.66 73.33% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES
ASIGNADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
6.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [8.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA DELEGACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.57% Aceptable 30.17 Fué lo requerido por la operatividad de la delegación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 78.10% Critico 23.43 Fué lo requerido por la operatividad de la delegación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 20.00 62.75% Critico 12.55 Fué lo requerido por la operatividad de la delegación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 77.30% Critico 23.19 Fué lo requerido para la operatividad de la delegación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 20.00 65.00% Critico 13.00 Fué lo requerido para la operatividad de la delegación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 68.00% Critico 20.40 Fué lo requerido para la operatividad de la delegación
6.00 160.00 122.74 76.71% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [8.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 217.70% Critico 65.31 Es la atención de los servicios básicos
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 142.73% Critico 42.82 Es la atención de los servicios básicos
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 230.87% Critico 69.26 Es la atención de los servicios básicos
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 128.87% Critico 38.66 Es la atención de los servicios básicos
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 150.00% Critico 45.00 Es la atención de los servicios básicos
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 83.97% Critico 25.19 Es la atención de los servicios básicos
6.00 180.00 286.24 159.02% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 83.33% Critico 25.00 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 83.33% Critico 25.00 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 20.00 125.00% Critico 25.00 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 83.33% Critico 25.00 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 20.00 125.00% Critico 25.00 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 83.33% Critico 25.00 Es de acuerdo a lo solicitado por la ciudadanía
6.00 160.00 150.00 93.75% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 10 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
6.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [9.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
EQUIDAD DE GENERO DE LOS BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL
PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 20.00 446.70% Critico 89.34 Las mujeres son las que tienen mas disponibilidad de tiempo para solicitar
apoyos
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 20.00 130.00% Critico 26.00 Las mujeres son las que tienen mas disponibilidad de tiempo para solicitar
apoyos
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 20.00 334.50% Critico 66.90 Las mujeres son las que tienen mas disponibilidad de tiempo para solicitar
apoyos
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
6.00 120.00 242.24 201.87% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENCION DE REGISTROS Y TRAMITES A TRAVES DEL REGISTRO CIVIL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 137.27% Critico 41.18 Se atendió lo solicitado por la ciudadanía
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 140.20% Critico 42.06 Se atendió lo solicitado por la ciudadanía
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 102.10% Aceptable 30.63 Se atendió lo solicitado por la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 102.23% Aceptable 30.67 Se atendió lo solicitado por la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 94.73% Con Riesgo 28.42 Se atendió lo solicitado por la ciudadanía
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 104.77% Aceptable 31.43 Se atendió lo solicitado por la ciudadanía
6.00 180.00 204.39 113.55% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [11.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MOTOCONFORMADO DE CALLES DE TERRACERIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 11 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 34.67% Critico 10.40 Se dió prioridad al programa emergente de bacheo
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 76.00% Critico 22.80 No se logró la meta por dias de lluvia
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 30.00 59.80% Critico 17.94 No se logró la meta por dias de lluvia
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 111.33% Aceptable 33.40 Se rentó maquinaria
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 30.00 82.80% Critico 24.84 No se logró la meta por fallas mecánicas de la maquinaria
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 88.53% Critico 26.56 No se logró la meta por dias de lluvia
0.00 180.00 135.94 75.52% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [11.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
BACHEO DE VIALIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 Se trabajó con el programa emergente de bacheo contratado en 2015
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 Se trabajó con el programa emergente de bacheo contratado en 2015
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 Se trabajó con el programa emergente de bacheo contratado en 2015
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 Se trabajó en el programa emergente de bacheo contratado en 2015
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 Se trabajó en el programa emergente de bacheo contratado en 2015
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 Se trabajó en el programa emergente de bacheo contrato 2015
0.00 180.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [11.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
SEÑALAMIENTO VIAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 Se dió prioridad al programa emergente de bacheo
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No se realizó la actividad por falta de material
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 30.00 158.93% Critico 47.68 Se atendieron los reportes recibidos
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 118.10% Critico 35.43 Se contó con apoyo de la Dirección de Servicios
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 30.00 222.77% Critico 66.83 Se contó con apoyo de la Dirección de Servicios
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 13.57% Critico 4.07 Se dió prioridad al programa emergente de bacheo
0.00 180.00 154.01 85.56% CriticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 12 de: 1228/07/2016 03:39:35p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DELEGACIÓN CENTROPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.2.4.3.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DEL CENTRO
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
60
Gobierno Municipio (AGEM)
15,915,460.13
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA EN LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION CENTRO, SATISFACCIENDO SUS
NECESIDADES SOCIALES, ASI COMO MEJORAS EN SERVICIOS
PUBLICOS E IMPULSAR ESQUEMAS PARTICIPATIVOS CON LA
COMUNIDAD
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA DELEGACION CENTRO CUMPLAN CON LO
ESTABLECIDO DENTRO DE LA NORMATIVIDAD EN LAS
CONSTRUCCIONES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE
COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
REALIZAR MEJORAS LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
DE LA DELEGACION CENTRO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LA DEMARCACIÓN DE
LA DELEGACION CENTRO.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO BRINDE UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()*(X1()/Y1())+Y()*(X2()/Y2())Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de cobertura de inspeccionesUnidad de Medida:
AMPLIAR LA COBERTURA DE INSPECCIONES EN LA JURISDICCION DEL
CENTRO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] ReporteUnidad de Medida:
BRINDAR MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS
PUBLICOS DENTRO DE LA JURIDICCION DEL CENTRO.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] PORCENTAJE DE CALLES, CAMINOS, PLUVUnidad de Medida:
CONSERVAR EN BUEN ESTADO CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
PROPICIAR LA ORGANIZACION SOCIAL ENTRE LOS VECINOS DE ESTA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
CONTAR CON EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS Y SERVICIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
CONDUCIR RESPONSABLEMENTE LAS POLITICAS PUBLICAS SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje logro de licencias autorizadasUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIA Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Porcentaje resultado inspecciones realizadasUnidad de Medida:
OPERATIVOS DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Porcentaje cobertura del mantto de alumbradoUnidad de Medida:
REALIZAR MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO
PUBLICO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] Porcentaje cobertura del mantto de alumbradoUnidad de Medida:
REBICION Y MANTEMINIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS
VERDES DE LA DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LIMPIEZA Y MANTO DE VIALIDADESUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] Porcentaje mts cuadrados const realizados periodoUnidad de Medida:
REALIZACION DE CONSTRUCCIONES DE LAS VIAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Porcentaje de Atencion CiudadanaUnidad de Medida:
QUE PUEDAN BAJAR TODOS LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] Porcentaje eficiencia admon rec FinancierosUnidad de Medida:
QUE EL PERSONAL SEAN ATENDIDAS EN SUS NESECIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.3] Porcentaje de eficiencia administrativaUnidad de Medida:
QUE LOS SERVICIOS BASICOS SEAN ATENDIDOS EN CADA
DEPARTAMENTO DE LA DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] INDICE PARTICIPACIÓN CIUDADANAUnidad de Medida:
CONFORMAR LA PARTICIPACION CIUDADANA CON ACTIVIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] PORCENTAJE LOGROS JORNADAS DE SERVICIOUnidad de Medida:
QUE LOS SERVICIOS QUE ROPORCIONA LA DELEGACION SEAN
ACERCADOS A LAS COLONIAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
3.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
18.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] Indice de campañas registro civil realizadasUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VUNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())/(X1()/Z())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
0.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] Indice de Ciudadanos Atendidos y OrientadosUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZARON POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
0.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 10 de: 1028/07/2016 03:40:22p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
CONDUCCION DE LA POLITICA PUBLICA DELEGACIÓN CERRO
COLORADO
Programa: Fecha: 17/05/2016
Unidad Administrativa: 1.2.4.4.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE CERRO COLORADO
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
61
Gobierno Municipio (AGEM)
14,963,443.31
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, MEDIANTE UNA
RESPUESTA INMEDIATA Y ATENCIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIO
PÚBLICOS MUNICIPALES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO CUMPLE CON
LA NORMALIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 95.00 0.00% Critico 0.00 ERROR EN CAPTURA, SE REALIZARA MODIFICACIÓN
PROGRAMÁTICA EN ABRIL
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 95.00 83.53% Critico 79.35 FALTA DE ACREDITACIÓN DE DOCUMENTACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
95.00 190.00 79.35 41.76% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO ES
BENEFICIADA CON EL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN EN LA
ESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 95.00 0.00% Critico 0.00 ERROR EN CAPTURA, SE REALIZARA MODIFICACIÓN
PROGRAMÁTICA EN ABRIL
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 95.00 95.79% Aceptable 91.00 DEBIDO A FALTA DE PERSONAL EL EL DPTO. DE OBRAS PUBLICAS
NO FUE POSIBLE ATENDER AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
95.00 190.00 91.00 47.89% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
LOS RESIDENTES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO TIENEN
ACCESO A MÚLTIPLES SERVICIOS QUE BRINDAN LA DEPENDENCIA Y
SE ORGANIZAN SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 95.00 0.00% Critico 0.00 ERROR EN CAPTURA, SE REALIZARA MODIFICACIÓN
PROGRAMÁTICA EN ABRIL
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
95.00 190.00 95.00 50.00% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO ACUDEN
PARA ACREDITAR ACTOS Y HECHOS EN MATERIA DE PERSONALIDAD
JURÍDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 95.00 0.00% Critico 0.00 ERROR EN CAPTURA, SE REALIZARA MODIFICACIÓN
PROGRAMÁTICA EN ABRIL
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
95.00 190.00 95.00 50.00% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO ADMINISTRA CON EFICIENCIA LOS
RECURSOS ASIGNADOS PARA LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 0.00% Critico 0.00 ERROR EN CAPTURA, SE REALIZARA MODIFICACIÓN
PROGRAMÁTICA EN ABRIL
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
90.00 180.00 90.00 50.00% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE RESPUESTA Y ORIENTACIONUnidad de Medida:
SE BRINDA ATENCION Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS
TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 64.44% Critico 58.00 POR FALTA DE ACREDITACIÓN DE DOCUMENTACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 84.44% Critico 76.00 FALTA DE ACREDITACIÓN DE DOCUMENTACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
180.00 180.00 134.00 74.44% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
SE REALIZAN INSPECCIONES SUFICIENTES PARA CUBRIR LA DEMANDA
CIUDADANA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 127.00% Critico 127.00 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 69.20% Critico 69.20 LO REQUERIDO DE ACUERDO A TRAMITES INGRESADOS Y
QUEJAS CIUDADANAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 200.00 196.20 98.10% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE AMP. Y CONSER.INFRAESTRUCTURA DEP.Unidad de Medida:
EFICIENTE MANTENIMIENTO A CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 0.00% Critico 0.00 PRESUPUESTO SIN EJERCER POR FALTA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE DELEGACIÓN Y DOIUM
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 100.00% Aceptable 90.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 90.00 50.00% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EFICIENTE CONSERVACION A ESPACIOS PUBLICOS Y RED DE
ALUMBRADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 65.18% Critico 65.18 INSUFICIENCIA DE PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS PARA ATENDER EL TOTAL DE REPORTES DE ATENCIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 200.00 165.18 82.59% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [5] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
REALIZACION DE JORNADAS COMUNITARIAS EN LA DEMARCACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
FORMACIÓN DE ESTRUCTURA ADECUADA PARA TRABAJAR
CONJUNTAMENTE CON LA SOCIEDAD
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 1.00% Critico 0.50 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 50.00 3.78% Critico 1.89 RESULTADOS BASADOS A LA DEMANDA CIUDADANA
POSTERIORMENTE SE REALIZARA MODIFICACION
PROGRAMATICA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
100.00 100.00 2.39 2.39% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
EL SERVIDOR DE TRAMITES BRINDA ATENCION E INFORMACIÓN CLARA
Y EFICAZ
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
95.00 95.00 105.28% Aceptable 100.02 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
95.00 95.00 100.00% Aceptable 95.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
190.00 190.00 195.02 102.64% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] indice ciudadanos informadosUnidad de Medida:
DIFUSIÓN PUBLICA PARA CONOCER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
30.00 30.00 56.73% Critico 17.02 SE REALIZARON AMPLIACIONES DE PRESUPUESTO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 10.93% Critico 3.28 SE SOLICITO RECALENDARIZACION DE LA PARTIDA 44101 AYUDAS
SOCIALES A PERSONAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
60.00 60.00 20.30 33.83% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLÍTICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje logro de licencias autorizadasUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 95.57% Aceptable 28.67 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 95.53% Aceptable 28.66 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 95.57% Aceptable 28.67 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 88.07% Critico 26.42 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 90.70% Con Riesgo 27.21 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 69.13% Critico 20.74 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
6.00 180.00 160.37 89.09% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] Porcentaje resultado inspecciones realizadasUnidad de Medida:
EMISION DE MULTAS, ACTAS, CITATORIOS, CLAUSURAS Y
REALIZACION DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 20.00 3.45% Critico 0.69 RESULTADOS EN BASADOS EN COMERCIOS Y CONSTRUCCIONES
EN REGLA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 20.00 3.45% Critico 0.69 RESULTADOS EN BASADOS EN COMERCIOS Y CONSTRUCCIONES
EN REGLA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 25.00 2.80% Critico 0.70 RESULTADOS EN BASADOS EN COMERCIOS Y CONSTRUCCIONES
EN REGLA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 20.00 0.00% Critico 0.00 NO SE REGISTRARON MULTAS EN EL MES DE MAYO DEBIDO A QUE
LOS COMERCIOS SE ENCONTRABAN EN REGLA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 25.00 6.32% Critico 1.58 RESULTADOS BASADOS EN COMERCIOS Y CONSTRUCCIONES EN
REGLA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 20.00 13.85% Critico 2.77 RESULTADOS BASADOS EN COMERCIOS Y CONSTRUCCIONES EN
REGLA
6.00 130.00 6.43 4.95% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Indice de conservacionUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL A CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 96.67% Aceptable 29.00 PRIORIDAD AL PROGRAMA EMERGENTE DE LUMINARIAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 96.67% Aceptable 29.00 PRIORIDAD AL PROGRAMA EMERGENTE DE LUMINARIAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 95.00% Aceptable 38.00 PRIORIDAD AL PROGRAMA EMERGENTE DE LUMINARIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 80.00% Critico 24.00 PRIORIDAD AL PROGRAMA EMERGENTE DE LUMINARIAS
6.00 200.00 190.00 95.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] Porcentaje mts cuadrados const realizados periodoUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 PRESUPUESTO SIN EJERCER POR FALTA DE CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE DELEGACION Y DOIUM
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 PRESUPUESTO SIN EJERCER POR FALTA DE CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE DELEGACION Y DOIUM
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 0.00% Critico 0.00 PRESUPUESTO SIN EJERCER POR FALTA DE CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE DELEGACION Y DOIUM
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 PRESUPUESTO SIN EJERCER POR FALTA DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE DELEGACION Y DOIUM
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 PRESUPUESTO SIN EJERCER POR FALTA DE CONVENIO DE
COLABORACION ENTRE DOIUM Y DELEGACION
2.00 200.00 40.00 20.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Porcentaje cobertura del mantto de alumbradoUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PUBLICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 72.43% Critico 21.73 INSUFICIENCIA DE PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS PARA ATENDER EL TOTAL DE REPORTES DE ATENCIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 72.40% Critico 21.72 INSUFICIENCIA DE PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS PARA ATENDER EL TOTAL DE REPORTES DE ATENCIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 72.43% Critico 21.73 INSUFICIENCIA DE PERSONAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PUBLICAS PARA ATENDER EL TOTAL DE REPORTES DE ATENCIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 1,460.63% Critico 438.19 RESULTADOS BASADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA
EMERGENTE LUMINARIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 1,110.00% Critico 333.00 RESULTADOS BASADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA
EMERGENTE DE LUMINARIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 180.00 866.37 481.32% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] porcentaje de mantto de areas verdesUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO A PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 EN BASE A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 EN BASE A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 101.95% Aceptable 40.78 EN BASE A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 148.13% Critico 44.44 EN BASE A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 95.90% Aceptable 28.77 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
6.00 200.00 213.99 107.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Porcentaje de Microjornadas AsistencialesUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS A LAS COLONIAS DE LA DEMARCACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] Porcentaje de mejora en Equidad de GeneroUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 31.00% Critico 9.30 LA VARIACIÓN DE FALTA DE LOGRO SE DEBE A QUE SOLO EL 9.30 %
DE HOMBRES SOLICITARON APOYOS A LA DELEGACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 31.00% Critico 9.30 LA VARIACIÓN DE FALTA DE LOGRO SE DEBE A QUE SOLO EL 9.30 %
DE HOMBRES SOLICITARON APOYOS A LA DELEGACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 23.50% Critico 9.40 LA VARIACIÓN DE FALTA DE LOGRO SE DEBE A QUE SOLO EL 9.40 %
DE HOMBRES SOLICITARON APOYOS A LA DELEGACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 41.67% Critico 12.50 LA VARIACION DE FALTA DE LOGRO SE DEBE A QUE SOLO EL 12.5%
DE HOMBRES SOLICITARON APOYO EN LA DELEGACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 25.93% Critico 10.37 LA VARIACION DE FALTA DE LOGRO SE DEBE A QUE UNICAMENTE
EL 10.37% DE HOMBRES SOLICITARON APOYO A LA DELEGACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 61.73% Critico 18.52 LA VARIACION DE FALTA DE LOGRE SE DEBE A QUE SOLO EL 18.52%
DE HOMBRES SOLICITARON APOYO A LA DELEGACION
6.00 200.00 69.39 34.70% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] Porcentaje de participación ciudadanaUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 0.57% Critico 0.17 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 0.53% Critico 0.16 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 0.43% Critico 0.17 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 3.17% Critico 0.95 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 0.00% Critico 0.00 RESULTADOS BASADOS A LA DEMANDA CIUDADANA
POSTERIORMENTE SE REALIZARA MODIFICACION
PROGRAMATICA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 1.07% Critico 0.32 LO SOLICITADO POR LA CIUDADANIA
6.00 200.00 1.77 0.89% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORÍA RESPECTO A TRAMITES QUE SE REALIZAN POR
MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 35.00 100.00% Aceptable 35.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 190.00 190.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] Porcentaje logro campañas realizadasUnidad de Medida:
REALIZAR CAMPAÑAS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MAS
VULNERABLE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 0.00% Critico 0.00 NO SE PROGRAMO CAMPAÑA EN EL MES DE ABRIL
2.00 200.00 170.00 85.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] Porcentaje de eficiencia atencion necesidadesUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
4.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] Porcentaje de eficiencia atencion necesidadesUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.3] Porcentaje eficiencia admon rec FinancierosUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 10 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] Porcentaje de Atencion CiudadanaUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 97.20% Aceptable 38.88 NO SE RESOLVIO EL 2.8 DE LAS PETICIONES RECIBIDAS DEBIDO A
LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE CAMPO, MISMAS QUE SE
RESOLVERAN EN FECHAS PROXIMAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 200.00 198.88 99.44% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] Porcentaje de cumplimiento de programasUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 META LOGRADA SATISFACTORIAMENTE
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 11 de: 1128/07/2016 03:41:03p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DELEGACIÓN SAN ANTONIO
DE LOS BUENOS
Programa: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.2.4.5.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE SAN ANTONIO DE LOS BUENOS
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
62
Gobierno Municipio (AGEM)
29,493,908.13
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS,
MEDIANTE LA SATISFACCION DE SUS NECESIDADES SOCIALES,
SERVICIOS PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES.
AnualNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS
CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES
COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACCION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 97.50% Aceptable 78.00 META NO SUPERADA POR POCA DEMANDA DE LA CIUDADANIA A
SOLICITAR LICENCIAS Y PERMISOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 80.00 78.00 97.50% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS REALIZA MEJORAS
EN LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 143.00% Critico 114.40 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANIA EN
REGULARIZACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 80.00 114.40 143.00% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACION TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 95.00% Aceptable 76.00 META NO REALIZADA ALGUNAS ACTIVIDADES SE CANCELARON
POR EL CLIMA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 80.00 76.00 95.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Porcentaje actos y hechos identidad poblacionUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACION,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 105.00% Aceptable 84.00 META SUPERADA POR MAYO AFLUENCIA CIUDADANA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 80.00 84.00 105.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE GESTIÓN POLÍTICAS PÚBLICASUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTION Y POLITICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 META SUPERADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 110.83% Aceptable 88.66 META SUPERADA MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANIA A
SOLICITAR PERMISOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 87.50% Critico 70.00 META NO REALIZADA HUBO POCA RESPUESTA DE LA CIUDADANIA
A REGULARIZAR SUS PERMISOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 158.66 99.16% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS HA AMPLIADO LA
COBERTURA DE LAS INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 77.08% Critico 61.66 META NO REALIZADA AL REGULARIZARSE LOS CIUDADANOS
HUBO MENOS MULTAS Y CLAUSURAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 101.25% Aceptable 81.00 META SUPERADA SE REALIZO UNA MAYOR COBERTURA EN
CULTAS Y CITATORIOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 142.66 89.16% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [3] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS
PUBLICOS SE HA BRINDADO POR LA DELEGACION SAN ANTONIO DE
LOS BUENOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 95.53% Aceptable 76.42 META NO SUPERADA FALTA DE MATERIAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 440.29% Critico 352.23 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA DE LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 428.65 267.91% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [4] Porcentaje mts cuadrados const realizados periodoUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 80.00% Critico 64.00 META NO REALIZADA POR EQUIPO DAñADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 144.00 90.00% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 33.33% Critico 26.66 META NO REALIZADA NO SE CONFORMO NINGUN COMITE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 106.66 66.66% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 83.33% Critico 66.66 META NO SUPERADA HUBO CONCELACION DE JORNADAS POR EL
MAL TIEMPO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 146.66 91.66% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [7] INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDADUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURIDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 57.08% Critico 45.66 META NO SUPERADA NO HUBO MUCHA DEMANDA CIUDADANA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 125.66 78.54% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 85.83% Critico 68.66 META NO SUPERADA NO HUBO SUFICIENTE DEMANDA
CIUDADANA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 95.00% Aceptable 76.00 META NO REALIZARA DEPENDE DE LA DEMANDA CIUDADANA LA
CUAL HUBO MENOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 144.66 90.41% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice eficiencia administracion recursos públicosUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 91.93% Con Riesgo 73.54 META NO SUPERADA NO HUBO MOV. DE ALTAS O BAJAS, ASI
COMO POCO MOV. DE LOS RECURSOS ASIGNADOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 108.75% Aceptable 87.00 META SUPERADA SE LES DIO LA ATENCION SOLICITADA AL
PERSONAL POR MAYOR DEMANDA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 160.54 100.34% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 78.74% Critico 62.99 META NO SUPERADA HUBO POCA DEMANDA CIUDADANA Y
SUSPENCION DE ACT. POR MAL CLIMA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 92.50% Con Riesgo 74.00 META NO SUPERADA ALGUNAS ACTIVIDADES SE CANCELARON
POR EL MAL CLIMA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 136.99 85.62% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIA Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 134.98% Critico 36.00 META SUPERADA HUBO MAYOR DEMANDA DE CIUDADANOS
REGULARIZANDO PERMISOS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 97.49% Aceptable 26.00 META NO SUPERADA SE PRESENTARON MENOS CIUDADANOS A
REGULARIZAR PERMISOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 69.52% Critico 18.54 METANO SUPERADA POCA DEMANDA DE LA CIUDADANIA EN
REGULARIZARSE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 90.10% Con Riesgo 24.03 META NO SUPERADA DISMINUCION DE CIUDADANOS
REGULARIZANDO PERMISOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 107.50% Aceptable 28.66 META SUPERADA CIUDADANOS REGULARIZANDO PERMISOS
6.00 160.00 159.89 99.93% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISIONES DE MULTAS. CITATORIOS
Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 41.24% Critico 11.00 META NO REALIZADA AL REGULARIZARSE LOS CIUDADANOS HUBO
MENOS MULTAS Y CLAUSURAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 89.99% Critico 24.00 META NO REALIZADA AL REGULARIZARSE LOS CIUDADANOS
HUBO MENOS MULTAS Y CLAUSURAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 73.30% Critico 19.55 META NO SUPERADA POCA ACTIVIDAD DE NOTICACIONES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 122.42% Critico 32.65 META SUPERADA SE REALIZARON NOTIFICACIONES DE
CITATORIOS A SOLICITUD DE REPORTES CIUDADANOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 107.09% Aceptable 28.55 META SUPERADA LOS CIUDADANOS SE REGULARIZARON
SATISFACTORIAMENTE
6.00 160.00 142.41 89.01% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 99.33% Aceptable 26.49 META NO SUPERADA FALTA DE MATERIAL
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 73.83% Critico 19.69 META NO SUPERADA FALTA DE MATERIAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 143.01% Critico 38.14 META SUPERADA POR MAYOR DEMANDA CIUDADANA Y
PROGRAMA EMERGENTE DE LUMINARIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 86.24% Critico 23.00 META NO REALIZADA POR FALLAS MECANICAS EN LAS GRUAS NO
SE PUDO ALCANZAR LA META
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 76.82% Critico 20.48 META NO SUPERADA FALTA DE MATERIAL
6.00 160.00 154.46 96.54% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 285.00% Critico 76.01 META SUPERADA MAYOR DEMANDA CIUDADANA
INCREMENTARON PETICIONES Y REPORTES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 265.99% Critico 70.94 META SUPERADA SE ATENDIERON MAS PARQUES Y AREAS
VERDES DEBIDO A MAYOR DEMANDA CIUDADANA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 375.99% Critico 100.24 META SUPERADA SE ATENDIO MAYOR NUMERO DE PETICIONES
DE LA CIUDADANIA
6.00 160.00 327.19 204.49% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 58.01% Critico 15.47 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA EL EQUIPO SE ENCUENTRA DAÑADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA POR FALTA DE EQUIPO
6.00 160.00 95.47 59.67% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 18.00% Critico 4.80 META NO SUPERADA FALTA DE EQUIPO (MAL ESTADO)
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 18.75% Critico 5.00 META NO SUPERADA POR FALTA DE EQUIPO EN MAL ESTADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 66.20% Critico 17.65 META NO SUPERADA FALTA DE EQUIPO (MAL ESTADO)
6.00 160.00 107.45 67.16% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA NO SE CONFORMO NINGUN COMITE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA NO SE CONFORMO NINGUN COMITE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 0.00% Critico 0.00 META NO REALIZADA BLINDAJE ELECTORAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
6.00 160.00 79.99 49.99% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 74.99% Critico 20.00 META NO SUPERADA POR EL CLIMA FUERON CANCELADAS
ALGUNAS JORNADAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 74.99% Critico 20.00 META NO SUPERADA POR EL CLIMA FUERON CANCELADAS
ALGUNAS ACTIVIDADES
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
6.00 160.00 146.66 91.66% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VUNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 76.98% Critico 20.53 META NO SUPERADA POR CONVOCATORIA A LA CIUDADANIA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 70.97% Critico 18.92 META NO SUPERADA POR CONVOCATORIA A LA CIUDADANIA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 30.00% Critico 8.00 META NO SUPERADA POR CONVOCATORIA A LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
6.00 160.00 127.45 79.66% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZARON POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 78.74% Critico 21.00 META NO SUPERADA POR MENOR CONVOCATORIA A LA
CIUDADANIA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 78.74% Critico 21.00 META NO SUPERADA POR MENOS CONVOCATORIA A LA
CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 110.01% Aceptable 29.34 META SUPERADA, ACTIVIDAD POR DEMANDA CIUDADANA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 108.25% Aceptable 28.87 META SUPERADA MAYOR AFLUENCIA DE LA CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 91.00% Con Riesgo 24.26 META NO SUPERADA POR MENOR DEMANDA CIUDADANA
6.00 160.00 151.13 94.46% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 116.95% Critico 31.19 META SUPERADA MAYOR DEMANDA DE PERMISOS DEL PERSONAL
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 107.87% Aceptable 28.77 META SUPERADA MAYOR DEMANDA DE INCIDENCIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 106.00% Aceptable 28.27 META SUPERADA DERIVADO DE LA DEMANDA DEL PERSONAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 103.00% Aceptable 27.47 META SUPERADA MAYOR NUMERO DE PERSONAL ATENDIDO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 131.28% Critico 35.00 META SUPERADA DERIVADO DE LA MAYOR DEMANDA DE LOS
TRABAJADORES DE PERMISOS, VACACIONES E INCAPACIDADES
6.00 160.00 177.36 110.85% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 11.25% Critico 3.00 META NO SUPERADA NO HUBO MOV. DE ALTAS O BAJAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
6.00 160.00 136.33 85.21% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 97.49% Aceptable 26.00 META NO SUPERADA NO HUBO MUCHA DEMANDA CIUDADANA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 84.96% Critico 22.66 META NO SUPERADA HUBO POCA DEMANDA CIUDADANA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 140.01% Critico 37.34 META SUPERADA MAYOR DEMANDA CIUDADANA A SER ATENDIDA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 102.51% Aceptable 27.34 META SUPERADA MAYOR AFLUENCIA DE LA CIUDADANIA PAA SER
ATENIDIDA POR EL DELEGADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 78.77% Critico 21.00 META NO SUPERADA POCA DEMANDA DE LA CIUDADANIA
6.00 160.00 161.00 100.63% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 10 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.67 15.00% Critico 4.00 META NO SUPERADA, SOLO SE PARTICIPO EN UNA ACTIVIDAD,
PRO CUESTION DE AGENDA
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.67 74.99% Critico 20.00 META NO SUPERADA, POR EL CLIMA SE CANCELARON ALGUNAS
JORNADAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 75.02% Critico 20.00 META NO SUPERADA POR VEDA ELECTORAL
6.00 160.00 124.00 77.50% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [11.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 26.67 63.74% Critico 17.00 META NO SUPERADA, NO HUBO LA NEC. DE REALIZAR
MANTENIMIENTOS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 META REALIZADA
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 26.67 127.48% Critico 34.00 META SUPERADA, SE SOLICITO EL MANTENIMIENTO DE VARIAS
UNIDADES
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 26.67 93.03% Con Riesgo 24.81 META NO SUPERADA, NO SE SOLICITO EL MANTO DE UNIDADES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 26.67 100.00% Aceptable 26.67 META REALIZADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 26.66 114.29% Aceptable 30.47 META SUPERADA, SE REALIZO EL MANTO. DE VARIAS UNIDADES
0.00 160.00 159.61 99.76% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 11 de: 1128/07/2016 03:41:44p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN LA MESAPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.2.4.7.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE LA MESA
Linea de Accion: 2.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
64
Gobierno Municipio (AGEM)
27,021,896.85
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de atencion ciudadana efectivaUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN DE LA MESA, MEDIANTE LA
SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN LA MESA CUMPLEN CON LA
NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 101.23% Aceptable 40.49 DURANTE ESTE SEMESTRE SE LOGRO UNA COBERTURA DEL 40%
DEL PADRÓN DE COMERCIANTES CON LOS QUE SE CUENTA EN LA
DEMARCACIÓN, A LOS CUALES SE LES BRINDO ALGÚN TRAMITE O
SERVICIO, DICHO PADRÓN ESTA CONFORMADO A LA FECHA POR
1835 CONTRIBUYENTES.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
40.00 40.00 40.49 101.23% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN LA MESA REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 1 de: 1228/07/2016 03:42:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 470.53% Critico 423.48 DERIVADO DEL PROGRAMA DE BACHEO EMERGENTE SE HA
LOGRADO SUPERAR LA COBERTURA DE METROS CUADRADOS
BACHADOS EN LA DELEGACION CON RESPECTO AL EJERCICIO
ANTERIOR DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO
ACTUAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
90.00 90.00 423.48 470.53% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 136.35% Critico 27.27 EN LO QUE VA DE ESTE EJERCICIO SE CUENTA CON 70 COMITES
CREADOS EN TOTAL EN TODA LA DEMARCACION, LO QUE
REPRESENTA UN AUMENTO DEL 27% RESPECTO AL EJERCICIO
ANTERIOR CUANDO SOLO SE HABÍAN CREADO 55 COMITÉS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
20.00 20.00 27.27 136.35% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 424.71% Critico 382.24 DURANTE ESTE PRIMER SEMESTRE Y DERIVADO DE QUE POR EL
CAMBIO EN LA LEGISLACION, TODAS LAS PERSONAS YA CUENTAN
CON IDENTIDAD JURÍDICA AL NACER POR LO QUE SE
INCREMENTO EN 382% LOS TRAMITES DE IDENTIDAD RESPECTO
AL EJERCICIO PASADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
90.00 90.00 382.24 424.71% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 2 de: 1228/07/2016 03:42:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 114.46% Aceptable 103.01 DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE EJERCICIO FUE
AUTORIZADO UN AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE ESTA DELEGACION, POR LO QUE SE CUENTA CON UN
AUMENTO EN EL LOGRO DE ESTE PROPOSITO
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
90.00 90.00 103.01 114.46% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 110.63% Aceptable 99.57 SE LOGRO SUPERAR LA META DEBIDO A QUE SOLO QUEDARON 4
TRAMITES PENDIENTES
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 106.70% Aceptable 96.03 DURANTE EL TRIMESTRE SE TUVO UNA DEMANDA DE 1007
TRAMITES SOLICITADOS, DE LOS CUALES SE RESOLVIERON O
FUERON PROCENTES 967, SIENDO ESTOS LOS QUE CUMPLIERON
CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SU AUTORIZACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 195.60 108.67% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de cobertura de inspeccionesUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN LA MESA HA AMPLIADO LA COBERTURA DE
INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 62.52% Critico 31.26 SE LOGRO SOLO EL 30 % DEL 50 PROGRAMADO DEBIDO A QUE EL
EJERCICIO ANTERIOR TUVO MAS INSPECCIONES QUE ESTE, YA
QUE SE CONTABA CON 2 UNIDADES MAS LAS CUALES SE
DESCOMPUSIERON LO QUE DISMINUYO EL PORCENTAJE DE
LOGRO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 50.00 60.02% Critico 30.01 EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRO SOLO EL 30% DEBIDO A QUE EN EL
EJERCICIO ANTERIOR SE CONTABA CON UNA UNIDAD VEHICULAR
MAS Y SE PODIA AMPLIAR LA CBERTURA, CON LAS INSPECCIONES
Y CITATORIOS DE ESTE TRIMESTRE SE LOGRO EL MONITOREO DE
394 CONTRIBUYENTES PARA QUE CUMPLAN CON LA
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN COMERCIOS, CONSTRCCIONES
COMERCIALES O PARTICULARES
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
100.00 100.00 61.27 61.27% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
Hoja: 3 de: 1228/07/2016 03:42:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
EL MANTENIMIENTO A LA RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS
SE HA BRINDADO POR LA DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 84.31% Critico 75.88 NO SE LOGRARON LOS MANTENIMIENTOS EN LA RED DE
ALUMBRADO PROGRAMADOS, DEBIDO A QUE EN FEBRERO SE
DESCOMPUSO LA GRUA Y EN MARZO NO SE CONTABA CON
MATERIAL PARA CONTINUAR CON EL MANTEMIENTO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 103.06% Aceptable 92.75 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE LA DELEGACION EL
MANTENIMIENTO A 69 ESPACIOS PUBLICOS, DE LOS CUALES SE
LOGRO REALIZAR 64 POR LO QUE SE LOGRO MAS QUE LA META
PERO NO SE LOGRO EL 100% DE LOS PROGRAMADOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 168.63 93.68% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 392.79% Critico 314.23 SE INCREMENTO EL BACHEO EN RELACION AL EJERCICIO
ANTERIOR DEBIDO AL PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO QUE
SIGUE VIGENTE SE AJUSTARAN LAS METAS POSTERIORES
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 827.73% Critico 662.18 DURANTE ESTE TRIMESTRE Y DERIVADO DEL PROGRAMA DE
BACHEO EMERGENTE SE LOGRO REPARAR 7880 METROS
CUADRADOS DE VIALIDADES LO QUE REPRESENTO UN AUMENTO
RESPECTO AL TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR DE 662%
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
160.00 160.00 976.41 610.26% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 127.25% Critico 25.45 SE LOGRO SUPERAR LA META EN RELACIÓN A LOS COMITÉS
CREADOS EL EJERCICIO ANTERIOR
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 135.00% Critico 27.00 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE CUENTA CON MAS COMITES
CREADOS RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR, DEBIDO A QUE SE
ESTA FOMENTANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LOS
DIFERENTES LIDERES DE AS COLONIAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
40.00 40.00 52.45 131.13% CriticoAcumulado del Periodo
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 85.19% Critico 76.67 SE PROMOVIERON MENOS PROGRAMAS SOCIALES EN ESTRE
TRIMESTRE RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR, DEBIDO A QUE
SE CRUZARON LOS FESTIVOS DE SEMANA SANTA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 MET ASIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 86.42% Critico 77.78 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE LOGRO PROMOVER 14
PROGRAMAS SOCIALES A DIFERENCIA DEL TRIMESTRE DEL
PERIODO 2015 EN EL CUAL SE PROMOVIERON 18 PROGRAMAS
SOCIALES EN LA DELEGACION, POR LO QUE SOLO SE LOGRO EL
77% DE AVANCE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 154.45 85.81% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [7] Indice de IncrementoUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 349.90% Critico 314.91 SE INCREMENTO LA REALIZACIÓN DE TRAMITES DE ESTE
PERIODO CON RESPECTO A LOS GENERADOS EL AÑO PASADO,
DEBIDO AL CAMBIO EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO CIVIL Y
PORQUE ASI LO REQUIRIO LA POBLACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 149.06% Critico 134.15 SE INCREMENTO LA REALIZACION DE TRAMITES DE ESTE
PERIODO CON RESPECTO A LOS GENERADOS EL AÑO PASADO,
DEBIDO AL CAMBIO EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO CIVIL Y
PORQUE ASI LO HA REQUERIDO LA POBLACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 449.06 249.48% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICINTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 125.00% Critico 100.00 SE RESOLVIO EL 100% DE LOS TRAMITES SOLICITADOS EN LA
OFICIALIA DE LA DELEGACION LA MESA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 MET AISN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 125.00% Critico 100.00 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE SOLICITARON 9724 TRAMITES
ENTRE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y DEFUNCIONES, LOS
CUALES SE RESOLVIERON TODOS.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
160.00 160.00 200.00 125.00% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice de administracion eficienteUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 147.12% Critico 132.41 SE SOLICITO UNA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO,
LA CUAL FUE APROBADA
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE TUVO CAMBIOS EN EL
PRESUPUESTO DE GASTOS AUTORIZADO POR LO QUE SE
TERMINO CON EL 100%r DEL PRESPUESTO INICIAL.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 232.41 129.12% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLÍTICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 SE ATENDIO EL TOTAL DE SOLICITUDES INGRESADAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 90.00 111.11% Aceptable 100.00 DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 204 SOLICITUDES
INGRESADAS AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO POR PARTE
DEL PERSONAL DE LA DELEGACION.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
180.00 180.00 200.00 111.11% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje logro de licencias autorizadasUnidad de Medida:
ANÁLISIS, AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
250.00 40.00 93.68% Con Riesgo 37.47 SON LAS LICENCIAS Y PERMISOS GENERADOS PARA ESTE MES
RESPECTO AL TOTAL POR TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
250.00 20.00 119.90% Critico 23.98 SE LOGRO EL AVANCE PROGRAMADA PARA ESTE MES CON
RESPECTO AL TOTAL DEL TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
250.00 40.00 96.35% Aceptable 38.54 SON LAS LICENCIAS Y PERMISOS GENERADOS EN ESTE MES
RESPECTO AL TOTAL DEL TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
250.00 40.00 78.05% Critico 31.22 SE TRAMITARON 281 LICENCIAS, USOS DE SUELO, PERMISOS
MERCANTILES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
250.00 40.00 102.23% Aceptable 40.89 DURANTE ESTE MES SE PROGRAMO REALIZAR 300 TRAMITES
ENTRE LICENCIAS DE OPERACION USOS DE SUELO Y LICENCIAS
DE ANUNCIOS, DE LOS CUALES FUERON PROCENTES LA
CANTIDAD DE 368, POR LO QUE SE LOGRO EL 40.89% DE AVANCE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
250.00 20.00 176.65% Critico 35.33 SE LOGRARON TRAMITAR 318 LICENCIAS, USOS DE SUELO,
ANUNCIOS Y PERMISOS
1,500.00 200.00 207.43 103.72% AceptableAcumulado del Periodo
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Actividad [2.1] PORCENTAJE LOGRO INSPECCIONESUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, EMISIÓN DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
300.00 40.00 31.18% Critico 12.47 SE DISMINUYERON LA INSPECCIONES EN ESTE MES POR CONTAR
CON MENOS UNIDADES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
300.00 20.00 221.60% Critico 44.32 SON LAS INSPECCIONES Y MULTAS GENERADAS DURANTE ESTE
MES RESPECTO AL TOTAL DEL TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
300.00 40.00 108.03% Aceptable 43.21 SON LAS INSPECCIONES Y MULTAS GENERADAS DURANTE ESTE
MES RESPECTO AL TOTAL DEL TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
300.00 40.00 114.40% Aceptable 45.76 SE REALIZARON 65 CITATORIOS 75 INSPECCIONES Y 11 MULTAS EN
EL PERIODO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
300.00 40.00 115.15% Critico 46.06 DURANTE ESTE MES SE REALIZARON 63 INSPECCIONES, 18
INFRACCIONES, 70 CITATORIOS Y UNA OBRA CLAUSURADA LO
QUE DERIVO EN UN 46% DE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO PARA
EL TOTAL TRIMESTRAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
300.00 20.00 137.90% Critico 27.58 SE REALIZARON 91 TRAMITES ENTRE CITATORIO, INSPECCION Y
MULTA
1,800.00 200.00 219.40 109.70% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE LOGRO ATENCION LUMINARIASUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
150.00 30.00 227.53% Critico 68.26 SE LOGRO LA MAYOR REPARACION DE LUMINARIAS EN ESTE MES
YA QUE SE CONTO CON UNIDADES Y MATERIAL
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
150.00 30.00 34.07% Critico 10.22 SE INICIO A FINALES DEL MES EL PROGRAMA DE ALUMBRADO POR
NO CONTAR CON MATERIAL
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
150.00 40.00 53.75% Critico 21.50 DURANTE ESTE MES NO SE CONTO CON MATERIAL SUFICIENTE
PARA LOGRAR EL AVANCE PROGRAMADO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
150.00 30.00 146.93% Critico 44.08 DURANTE ESTE PERIODO SE LOGRO LA REPARACION DE MAS DE
MIL LAMPARAS PRINCIPALEMNTE EN VILLAS DE BAJA CALIFORNIA,
ALAMOS Y COL 20 DE NOVIEMBRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
150.00 40.00 91.15% Con Riesgo 36.46 SE LOGRO LA REPARACIÓN DE 875 LUMINARIAS EN ESTE MES
PRINCIPALMENTE EN LAS COLONIAS DE LOS ALAMOS, VILLAS
ENTRE OTRAS, LO QUE REPRESENTO UN 36% DE LO QUE SE TENIA
PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
150.00 30.00 95.93% Aceptable 28.78 DURANTE ESTE PERIODO SE LOGRO LA REPARACIÓN DE 600
LUMINARIAS
900.00 200.00 209.30 104.65% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE LOGRO MTTO ESPACIOSUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 30.00 113.00% Aceptable 33.90 SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA MAYORIA DE LOS ESPACIOS
PUBLICOS PROGRAMADOS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 40.00 80.50% Critico 32.20 SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA MAYORIA DE LOS ESPACIOS
PUBLICOS PROGRAMADOS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 30.00 113.00% Aceptable 33.90 SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA MAYORIA DE LOS ESPACIOS
PUBLICOS PROGRAMADOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
20.00 30.00 106.27% Aceptable 31.88 SE LOGRO DAR MANTENIMIENTO A 22 ESPACIOS PUBLICOS
DURANTE ESTE MES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 30.00 101.43% Aceptable 30.43 SE LOGRO DAR 21 MANTENIMIENTOS A ESPACIOS PÚBLICOS DE
LOS 23 QUE SE TIENEN PROGRAMADOS POR MES LO QUE
REPRESENTO UN 30% DEL TOTAL PROGRAMADO
TRIMESTRALMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
20.00 40.00 76.08% Critico 30.43 SE LOGRO DAR MANTENIMIENTO A 21 ESPACIOS DE LOS 23 QUE SE
PROGRAMAN POR MES
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
120.00 200.00 192.74 96.37% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE LOGRO MTTO. VIALUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
584.00 30.00 121.33% Critico 36.40 SE LOGRO UN AVANCE MAYOR AL PROGRAMADO, DEBIDO A QUE
SE ESTUVO TRABAJANDO LOS SABADOS TAMBIEN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
583.00 40.00 71.75% Critico 28.70 SE TUVO UN MENOR AVANCE DEBIDO A QUE SE DESCOMPUSO
UNA RETRO
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
583.00 30.00 116.37% Critico 34.91 SE LOGRO UN MAYOR AVANCE DEBIDO AL EQUIPAMIENTO QUE SE
HA ADQUIRIDO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
584.00 30.00 156.53% Critico 46.96 SE LOGRO EL BACHEO DE 3240 METROS CUADRADOS
PRINCIPALMENTE EN COLONIA JOSE SANDOVAL Y RESIDENCIAL
AGUA CALIENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
583.00 30.00 121.27% Critico 36.38 DURANTE ESTE MES SE ESTUVIERON BACHANDO ENTRE 120 Y 190
METROS CUADRADOS DIARIAMENTE, LO QUE DERIVO EN UN 36%
DEL PROGRAMA TRIMESTRAL QUE SE TIENE, CON UN TOTAL DE
2510 METROS CUADRADOS SIENDO BENEFICIADAS LAS COLONIAS
DE JARDINES DE LA MESA LOMAS VERDES Y AGUA CALIENTE
PRINCIPALMENTE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
583.00 40.00 97.80% Aceptable 39.12 SE LOGRO EL BACHEO DE 2230 METROS CUADRADOS EN
DIFERENTES COLONIAS
3,500.00 200.00 222.47 111.24% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE LOGRO CONSTRUCCIONUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIOON
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIOON
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIOON
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACION
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE LOGRO COMITES ACTIVOSUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
23.00 30.00 166.67% Critico 50.00 Se conformo un comite en Lomas de la Presa
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
23.00 40.00 125.00% Critico 50.00 Se conformo un comite en Jardines de la Mesa
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
24.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No se logro la conformacion de ningun comite debido a que se tuvieron mas
actividades de jornadas
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
23.00 30.00 0.00% Critico 0.00 NO SE LOGRO LA CONFORMACION DE NINGUN COMITE DURANTE
ESTE PERIODO
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
23.00 30.00 0.00% Critico 0.00 DERIVADO QUE DURANTE ESTE MES SE TUVIERON MUCHOS
EVENTOS E INAUGURACIONES DEL RAMO 33 NO SE TUVO
OPORTUNIDAD DE CREAR NUEVOS COMITES
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
24.00 40.00 0.00% Critico 0.00 NO SE LOGRO LA CONFORMACION DE NINGUN COMITE EN ESTE
PERIODO
Hoja: 8 de: 1228/07/2016 03:42:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
140.00 200.00 100.00 50.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] Porcentaje de logro equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 40.00 82.93% Critico 33.17 SE LOGRO DARLE ATENCION Y ACERCAR SERVICIOS A MAS
MUJERES QUE A HOMBRES
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 180.90% Critico 36.18 SE LOGRO DARLE ATENCION Y ACERCAR SERVICIOS A MAS
MUJERES QUE A HOMBRES
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 40.00 76.63% Critico 30.65 SE LOGRO DARLE ATENCION Y ACERCAR SERVICIOS A MAS
MUJERES QUE A HOMBRES
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
20.00 40.00 76.48% Critico 30.59 EL 52% DE LAS PERSONAS QUE SE ATIENDEN EN LOS DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DE LA DELEGACION SON MUJERES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 40.00 83.83% Critico 33.53 EL 57% DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LAS DIFERENTES
BARANDILLAS DE LA DELEGACION FUERON MUJERES. LO QUE
REPRESENTO UN 33.53% DEL TOTAL TRIMESTRAL
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
20.00 20.00 158.35% Critico 31.67 EL 57% DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES DA ATENCION SON
MUJERES
120.00 200.00 195.79 97.90% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.2] PORCENTAJE LOGROS JORNADAS DE SERVICIOUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
10.00 30.00 106.67% Aceptable 32.00 Se lograron hacer 2 jornadas mas de las programadas, logrando con esto el
avance
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
10.00 40.00 60.00% Critico 24.00 Se logor hacer 6 jornadas una mas de las que se tenian programadas para
este mes
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
10.00 30.00 146.67% Critico 44.00 Se lograron hacer 5 jornadas mas de las que se tenian programadas
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
10.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 SE LOGRO REALIZAR 6 JORNADAS EN LAS CUALES SE
ACERCARON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DELEGACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
10.00 30.00 66.67% Critico 20.00 SE REALIZO UNA CAMPAÑA CULTURAL, UNA DE LIMPIEZA, SE
APOYO EN INCENDIO OCURRIDO EN LA DEMARCACION Y UNA
JORNADA DE LIMPIA EN UN PARQUE LO QUE REPRESENTO UN
20% DEL TOTAL DE JORNADAS QUE SE TENIA PROGRAMADA PARA
EL TRIMESTRE QUE ERAN 20
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
10.00 40.00 83.33% Critico 33.33 SE LOGRARON 10 JORNADAS DE LAS 10 QUE SE TIENEN
PROGRAMADAS POR MES
60.00 200.00 183.33 91.67% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE LOGRO ATENCION CIUDADANAUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
10.00 30.00 0.00% Critico 0.00 NO SE ENTREGARON APOYOS EN ESTE MES DEBIDO A FALTA DE
LIBERACIÓN DE PRESUPEUSTO
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
10.00 40.00 0.00% Critico 0.00 NO SE ENTREGARON APOYOS EN ESTE MES DEBIDO A FALTA DE
LIBERACIÓN DE PRESUPEUSTO
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
10.00 30.00 0.00% Critico 0.00 NO SE ENTREGARON APOYOS EN ESTE MES DEBIDO A FALTA DE
LIBERACIÓN DE PRESUPEUSTO
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
10.00 30.00 213.33% Critico 64.00 SE ENTREGARON 32 APOYOS SOCIALES, SE REALIZARON 6
XCARTAS DE RESIDENCIA Y SE OTORGARON 6 EXCENTOS DE
PAGO, COMO APOYO A LA COMUNIDAD
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
10.00 30.00 60.00% Critico 18.00 SE REALIZARON CARTAS DE RESIDENCIA, EXENTOS DE PAGO Y
CARTAS DE DEPENDENCIA ECONOMICA EN APOYO A LA
CIUDADANIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
10.00 40.00 33.33% Critico 13.33 SOLO SE REALIZARON 4 CARTAS DE RESIDENCIA Y NO SE
ENTREGARON APOYOS
Hoja: 9 de: 1228/07/2016 03:42:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
60.00 200.00 95.33 47.67% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [7.2] PORCENTAJE LOGRO PROGRAMAS CENTRALESUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 SE ENTREGO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, REPORTANDO
TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DELEGACION
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 SE ENTREGO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, REPORTANDO
TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DELEGACION
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 SE ENTREGO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, REPORTANDO
TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DELEGACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 SE ENTREGO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, REPORTANDO
TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN LA DELEGACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 SE ENTREGO INFORM MENSUAL DE ACTIVIDADES, REPORTANDO
TODAS LAS AREAS QUE CONFORMAN LA DELEGACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00 SE ENTREGO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES, REPORTANDO
TODAS LAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DELEGACION
2.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] PORCENTAJE LOGRO CAMPAÑAS REG CIVILUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
500.00 30.00 83.33% Critico 25.00 Se realizo campaña de Matrimonios colectivos beneficiando a 201 parejas
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
500.00 40.00 62.50% Critico 25.00 Se realizo compaña de Actas a mitad de precio la cual tuvo 4514 personas
beneficiadas
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
500.00 30.00 166.67% Critico 50.00 Se realizo una campaña de registros extemporaneos y otra de matrimonios
colectivos en la Penitenciaria
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
500.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 SE CUENTA CON CAMPAÑA PERMANENTE DE ACTAS FORANEAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
500.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00 SE CONTINUA CON LA CAMPAÑA DE ACTAS FORANEAS Y SE TUVO
UNA CAMPAÑA DE REGISTROS EXTEMPORANEOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
500.00 40.00 0.00% Critico 0.00 No se realizaron campañas
3,000.00 200.00 160.00 80.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] PORCENTAJE LOGRO TRAMITES Y ASESORIASUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORÍA Y ATENCIÓN RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
800.00 30.00 94.93% Con Riesgo 28.48 SE REALIZARON 6517 TRAMITES ENTRE NACIMIENTOS
DEFUNCIONES, MATRIMONIOS Y EXPEDICIÓN DE ACTAS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
800.00 40.00 118.85% Critico 47.54 SE REALIZARON 10,879 TRAMITES ENTRE NACIMIENTOS
DEFUNCIONES, MATRIMONIOS Y EXPEDICIÓN DE ACTAS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
800.00 30.00 79.93% Critico 23.98 SE REALIZARON 5488 TRAMITES ENTRE NACIMIENTOS
DEFUNCIONES, MATRIMONIOS Y EXPEDICIÓN DE ACTAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
800.00 30.00 102.03% Aceptable 30.61 SE REALIZARON 4,898 TRAMITES DURANTE ESTE MES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
800.00 30.00 115.87% Critico 34.76 SE REALIZARON 5562 TRAMITES DE LOS 5000 QUE SE TENIAN
PROGRAMADOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
800.00 40.00 79.18% Critico 31.67 SE REALIZARON 5,280 TRAMITES DURANTE ESTE MES
4,800.00 200.00 197.04 98.52% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] PORCENTAJE LOGRO MTTO BIENES MUEBLESUnidad de Medida:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 30.00 153.83% Critico 46.15 SE REALIZO MANTENIMIENTO A TODOS LOS BAÑOS QUE
CONFORMAN LA DELEGACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 40.00 0.00% Critico 0.00 NO SE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN EL INMUEBLE DURANTE
ESTE MES
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 30.00 179.50% Critico 53.85 SE PINTARON LOS BAÑOS Y UNA PARTE DEL ÁREA EXTERIOR DE
LA DELEGACION
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 30.00 148.13% Critico 44.44 SE ESTA REALIZANDO REMOZAMIENTO DE LA DELEGACION,
PINTURA EXTERIOR, PINTURA DE VENTANAS Y REMOZAMIENTO
DE JARDINERAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 30.00 74.07% Critico 22.22 SE REMOZO LA BARANDILLA DE OBRAS PUBLICAS, SE
ARREGLARON LAMAPARAS, Y LA FACHADA DE LA DELEGACION,
ENTRE OTRAS ACTIVIDADES
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 40.00 83.33% Critico 33.33 SE PINTARON VARIAS ÁREAS DE LA DELEGACIÓN, SE REPARARON
BAÑOS
2.00 200.00 199.99 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] PORCENTAJE LOGRO NECESIDADES DEL PERSONALUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
40.00 30.00 101.23% Aceptable 30.37 SE ATENDIERON LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL QUE SE
PRESENTARION DURANTE ESTE MES
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
40.00 40.00 90.33% Con Riesgo 36.13 SE ATENDIERON LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL QUE SE
PRESENTARION DURANTE ESTE MES
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
40.00 30.00 111.70% Aceptable 33.51 SE ATENDIERON LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL QUE SE
PRESENTARION DURANTE ESTE MES
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
40.00 30.00 101.87% Aceptable 30.56 SE ATENDIERON LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL QUE SE
PRESENTARON DURANTE EL MES
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 30.00 150.00% Critico 45.00 SE ATENDIERON LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL QUE LABORA
EN ESTA DEPENDENCIA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
40.00 40.00 70.83% Critico 28.33 SE ATENDIERON LAS INCIDENCIAS DEL PERSONAL QUE SE
PRESENTARON DURANTE EL MES
240.00 200.00 203.90 101.95% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.3] PORCENTAJE LOGRO SERVICIOS A INMUEBLESUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
50.00 30.00 128.67% Critico 38.60 SE REALIZARON MANTENIMIENTOS MAYORMENTE AL EQUIPO DE
TRANSPORT
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
50.00 40.00 61.40% Critico 24.56 SE REALIZARON MANTENIMIENTOS MAYORMENTE AL EQUIPO DE
TRANSPORTE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 30.00 122.80% Critico 36.84 SE REALIZARON MANTENIMIENTOS MAYORMENTE AL EQUIPO DE
TRANSPORT
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
50.00 30.00 109.53% Aceptable 32.86 SE REALIZARON MANTENIMIENTOS MAYORMENTE AL PARQUE
VEHICULAR
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 30.00 185.70% Critico 55.71 SE REALIZARON MANTENIMIENTOS MAYORMENTE AL PADRON
VEHICULAR DE LA DELEGACION Y SE CAMBIO EL ANTIVIRUS A LAS
COMPUTADORAS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
50.00 40.00 58.33% Critico 23.33 SE REALIZARON MANTENIMIENTOS AL PARQUE VEHICULAR
MAYORMENTE
300.00 200.00 211.90 105.95% AceptableAcumulado del Periodo
Hoja: 11 de: 1228/07/2016 03:42:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 12 de: 1228/07/2016 03:42:26p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADAPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.2.4.8.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE SÁNCHEZ TABOADA
Linea de Accion: 3.1.1.2 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
65
Gobierno Municipio (AGEM)
14,883,048.10
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, MEDIANTE LA
SATISFACCIÓN SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5()+X6())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA REALIZA MEJORAS EN LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
25.00 25.00 100.00% Aceptable 25.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA
SE ORGANIZA SOCIALMENTE
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURIDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito Indice administracion gestion y politicas publicasUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] Indice de cobertura de inspeccionesUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA HA AMPLIADO LA COBERTURA
DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1())/(Y()+Y1())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] Porcentaje de habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No se crearon comités de vecinos durante el mes de Mayo
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 130.00 81.25% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [6] Indice de acceso a programas socialesUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA SE
HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDADUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACREDITAN SU PERSONALIDAD
JURÍDICA SE HAN AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] Indice de Administracion de Recurso EficienteUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
LAS POLÍTICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Indice de respuesta y orientacion al ciudadanoUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, MULTAS, ACTAS, CITATORIAS Y
CLAUSURA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES, EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 0.00% Critico 0.00 No se realizaron trabajos de bacheo en la delegación durante el mes de
Junio
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No se realizaron trabajos de bacheo en la delegacion durante el mes de Abril
6.00 200.00 130.00 65.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE LA COMUNICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No se cumplió con la meta debido a que no se habían autorizado obras
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No se cumplió con la meta debido a que no se habían autorizado obras
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 0.00% Critico 0.00 No se cumplió con la meta debido a que no se habían autorizado obras
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No se cumplió la meta debido a que no se han autorizado convenios de obras
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 0.00% Critico 0.00 No se cumplió la meta, pero los convenios de obra con DOIUM se
autorizaron durante este mes
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No se cumplió la meta debido a que no se han autorizado convenios de obras
6.00 200.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.2] Porcentaje de logro equidad de generoUnidad de Medida:
MANTENER EL EQUILIBRIO DE EQUIDAD DE GENERO DE LOS
BENEFICIARIOS CON LAS ACCIONES DEL PROGRAMA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORÍA Y ATENCIÓN RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 0.00% Critico 0.00 No se cumplio con la meta de este mes debido a que el presupuesto no
estuvo autorizado sino hasta finales del mes de Febrero
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 170.00 85.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 10 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
6.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 11 de: 1128/07/2016 03:43:33p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA DELEGACIÓN PLAYAS DE
TIJUANA
Programa: Fecha: 28/07/2016
Unidad Administrativa: 1.2.4.9.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE PLAYAS DE TIJUANA
Linea de Accion: 2.2.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
66
Gobierno Municipio (AGEM)
24,994,095.65
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de atencion de las necesidades socialesUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA, MEDIANTE
LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES SOCIALES, SERVICIOS
PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA
CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES
COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 91.47% Con Riesgo 91.47 El padrón de comercios establecidos por la fluctuación de comercio , así
como la apertura y cierre de los mismo realizando un cambio constante en el
padrón, generando de esa manera que no se complemente la regularización
por el cierre del comercio antes de obtener los permisos correspondientes.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
100.00 100.00 91.47 91.47% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA REALIZA MEJORAS A LA
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()+X2()/3)*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 158.85% Critico 158.85 Programa emergenete de alumbrado
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
100.00 100.00 158.85 158.85% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL SE ORGANIZA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
100.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 221.20% Critico 221.20 Por asi requerirlo la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
100.00 100.00 221.20 221.20% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA
LA GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 MEta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE AMPLIACIONUnidad de Medida:
LA DELEGACION DE PLAYAS DE TIJUANA HA AMPLIADO LA
COBERTURA DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 59.00% Critico 59.00 No contar con unidad y la demanda ciudadana disminuyo
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 159.00 79.50% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE RESPUESTA Y ORIENTACIONUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO SE HA BRINDADO POR LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 86.21% Critico 86.21 Maquinaria y Personal apoyando al PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 72.64% Critico 72.64 Debido a que la Maquinaria y Pesonal se concentro en trabajos del PEAP
por instrucciones del Presidente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 158.85 79.43% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [4] PORCENTAJE DE CALLES, CAMINOS, PLUVUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS , PLUVIALES, EDIFICIOS PROPIOS Y AMPLIADOS Y
CONSERVADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 30.72% Critico 30.72 Maquinaria y Personal asigando al Progama Emergente Bacheo
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 13.84% Critico 13.84 :a Maquinaria en talleres y el personal concentro en el Programa Emergente
de Bacheo
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 44.56 22.28% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [5] PorcentajeUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES Y
AREAS VERDES DE LA DELEGACION
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
100.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] PorcentajeUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE VIAS DE LA COMUNICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 187.85% Critico 187.85 Programa emergenete de Bacheo
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
100.00 100.00 187.85 187.85% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [7] PorcentajeUnidad de Medida:
LA RECOLECCION DE BASURA SE HA LLEVABO A CABO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 79.08% Critico 79.08 Maquinaria en talleres y así requerirlo la ciudadania.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
100.00 100.00 79.08 79.08% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [8] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 97.30% Aceptable 97.30 Solo un comite cambio fecha de toma protesta
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactorimente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 197.30 98.65% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] PorcentajeUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta cumplida satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 179.88% Critico 179.88 Decreto 242 Registro en hospitales - Clinca 7 IMSS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 202.94% Critico 202.94 Decreto 242 Registro Hospitales - Clinica 7 IMSS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 382.82 191.41% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [11] PorcentajeUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 163.64% Critico 163.64 Debido a la demanda ciudadana
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 188.02% Critico 188.02 Debido a la demanda ciudadana
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 351.66 175.83% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [12] PorcentajeUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [13] PorcentajeUnidad de Medida:
LAS POLITICAS PUBLICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 100.00 126.50% Critico 126.50 Por demanda de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
100.00 100.00 238.84% Critico 238.84 Por demandam ciudadana
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
200.00 200.00 365.34 182.67% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [14] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO ZOFEMAT SE HA LLEVADO A CABO TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
0.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] Porcentaje de inspecciones y actas realizadasUnidad de Medida:
INSPECCIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
90.00 33.33 100.42% Aceptable 33.47 Meta lograda satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
75.00 33.33 64.90% Critico 21.63 La unidad del inspector estaba en taller
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 33.34 146.91% Critico 48.98 Captacion en obra y recorroridos
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
135.00 33.33 50.83% Critico 16.94 No se conto con unidad para realizar la captacion de obra
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
110.00 33.34 61.67% Critico 20.56 No se tenia unidad para realizar la captacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
115.00 33.33 65.83% Critico 21.94 No se conto con unidad para realizar la captacion de obra y comercio
irregular.
605.00 200.00 163.52 81.76% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE MULTASUnidad de Medida:
ELABORACION DE MULTAS POR INFRACCION AL REGLAMENTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 100.00 119.00% Critico 119.00 Se aumento por operativo DAU
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% N/A 350.00 Se supero la meta ya que se multaron edificaciones que incurrieron en faltas
a los reglamenteos
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 50.00 500.00% Critico 250.00 Se supero la meta ya que se multaron edificaciones
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 50.00 300.00% Critico 150.00 Se supero la meta ya que se multaron edificaciones que incurrieron en faltas
a los reglamentos vigentes mayores a las estimadas
3.00 200.00 869.00 434.50% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE CITATORIOS ENTREGADOSUnidad de Medida:
CITATORIOS PARA CAPTACION DE OBRA Y/O GIROS COMERCIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 33.33 522.05% Critico 174.00 Operativo en cojunto con DAU
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
10.00 33.33 318.03% Critico 106.00 Operativo Recuperacion de VP en conjunto Obras Publicas
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 33.34 521.90% Critico 174.00 Operativo en conjunto con DAU
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
40.00 33.33 80.77% Critico 26.92 En virtud de que no se conto con unidad para realizar la actividad
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 33.34 39.23% Critico 13.08 En virtud de que no se conto con unidad
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
50.00 33.33 62.32% Critico 20.77 En virtud de que no se conto con unidad para realizar la captacion de obra y
comercio irregular
180.00 200.00 514.77 257.39% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS DE EDIFICACION Y
URBANIZACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
15.00 33.33 193.34% Critico 64.44 Operativo en conjunto con DAU
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
10.00 33.33 126.67% Critico 42.22 Captacion de Recorrirods
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 33.34 206.60% Critico 68.88 Demanda Ciudadana
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
25.00 33.33 64.63% Critico 21.54 Por la demanda de construccion y ampliacion de vivienda
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
20.00 33.34 156.06% Critico 52.03 Por la demanda de construcion y ampliacion de vivienda
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
20.00 33.33 120.01% Critico 40.00 Por la demanda de construccion y ampliacion de vivienda dentro de la
Delegación
110.00 200.00 289.11 144.56% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE PERMISOS DE OPERATIVIDAD
MERCANTIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
60.00 33.33 64.00% Critico 21.33 Unidades en Taller Mecanico
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
50.00 33.33 39.99% Critico 13.33 Falta de Inspectores
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
40.00 33.34 105.97% Aceptable 35.33 Implementacion de permisos apertura inmediata
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
100.00 33.33 24.24% Critico 8.08 Falta de integracion de tramites por parte de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 33.34 18.45% Critico 6.15 Falta de integracion de tramites por parte ciudadano
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
80.00 33.33 43.86% Critico 14.62 Falta de integracion de tramites por parte de la ciudadania para emitirles su
permiso de operacion municipal
410.00 200.00 98.84 49.42% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE FACTIBILIDAD DE USOS DE SUELO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
15.00 33.33 126.01% Critico 42.00 Demanda Ciudadana
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
15.00 33.33 102.01% Aceptable 34.00 Demanda Ciudadana
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
20.00 33.34 215.96% Critico 72.00 Resultado de Operativo Febrero
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
10.00 33.33 180.02% Critico 60.00 Se cubiro el inicio de los nuevos comercios
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
10.00 33.34 119.98% Critico 40.00 Se cubrio inicio de nuevos comercios
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
15.00 33.33 128.59% Critico 42.86 Se cubrio por el inicio de nuevos comercios en la Delegacion
85.00 200.00 290.86 145.43% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
120.00 33.33 327.21% Critico 109.06 Prioridad de reparacion luminarias por PEAP
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
80.00 33.33 23.43% Critico 7.81 El equipo maquinaria y personal estuvo apoyando a DSP
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
120.00 33.34 152.79% Critico 50.94 Prioridad de reparacion luminarias por PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
120.00 33.33 153.35% Critico 51.11 Prioridad de reapacion de luminarias por PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
120.00 33.34 126.63% Critico 42.22 Prioridad de reparacion de luminarias por PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
120.00 33.33 132.52% Critico 44.17 Prioridad de reparacion de luminarias por PEAP
680.00 200.00 305.31 152.66% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE AMPLIACIONES EFECTUADASUnidad de Medida:
AMPLIACION DEL SERVICIO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
60.00 33.33 0.00% Critico 0.00 No se cumplio porque la Maq. y Personal apoyando a DSPM en Progama
Emergente de Alumbrad
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
10.00 33.33 0.00% Critico 0.00 No se cumplio porque la Maq. y Personal apoyando a DSPM en Progama
Emergente de Alumbrado
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
60.00 33.34 13.86% Critico 4.62 Reparacion de alumbrado por PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 50.00 0.00% Critico 0.00 Prioridad de Reparacion de PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% N/A 6.67 Prioridad de Repacion de PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
60.00 50.00 3.34% Critico 1.67 Prioridad de Reparacion PEAP y Grua en reparación este mes
220.00 200.00 12.96 6.48% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
44,523.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta Lograda satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
44,523.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 Meta Lograda satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
44,523.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta Lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
44,523.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
44,523.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
44,523.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta lograda satisfactoriamente
267,138.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE AMPLIACIONES EFECTUADASUnidad de Medida:
AMPLIACION (PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES) SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 10 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,000.00 50.00 0.00% Critico 0.00 Falta de Material y personal asignado apoyo PEAP
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,000.00 50.00 25.00% Critico 12.50 Falta de Material y personal asiganado apoyo PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,500.00 33.33 0.00% Critico 0.00 Personal asiganado apoyo PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1,500.00 33.34 0.00% Critico 0.00 Personal asignado apoyo PEAP
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,500.00 33.33 0.00% Critico 0.00 Personal asignado apoyo a PEAP
6,500.00 200.00 12.50 6.25% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIALIDADES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
14,800.00 33.33 57.07% Critico 19.02 Maquinaria en Taller
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
10,750.00 33.33 0.00% Critico 0.00 Maquinaria en Taller
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50,246.00 33.34 127.23% Critico 42.42 Reparacion de Maquinaria
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
49,296.00 33.33 28.68% Critico 9.56 Reparacion Maquinaria y apoyo a DSP
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
47,596.00 33.33 26.52% Critico 8.84 Reparacion Maquinaria y apoyo a DSP
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
50,246.00 33.34 27.83% Critico 9.28 Reparacion Maquinaria y apoyo DSP
222,934.00 200.00 89.12 44.56% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] Porcentaje de mantenimientos realizadosUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programacion
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,300.00 100.00 165.49% Critico 165.49
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,300.00 50.00 144.66% Critico 72.33 Programa de Bacheo
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% N/A 57.88 Programa de Bacheo
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,300.00 50.00 115.30% Critico 57.65 Programa de Bacheo
3,900.00 200.00 353.35 176.68% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE RECOLECCIONUnidad de Medida:
RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA A COLONIAS DE DIFICIL
ACCESO Y MARGINADAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 11 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 33.33 82.87% Critico 27.62 Fallas mecanicas en unidades
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 33.33 66.28% Critico 22.09 Fallas mecanicas en unidades
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,360.00 33.34 73.97% Critico 24.66 Fallas mecanicas en unidades
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1,360.00 33.33 84.04% Critico 28.01 Fallas mecanicas en unidades
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
60.00 33.34 95.05% Aceptable 31.69 Fallas mecanicas en unidades
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1,360.00 33.33 58.21% Critico 19.40 Fallas mecanicas en unidades
4,180.00 200.00 153.47 76.74% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] PORCENTAJE DE COMITE CONSTITUIDOSUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
12.00 33.33 105.43% Aceptable 35.14 Meta Lograda satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
10.00 33.33 32.43% Critico 10.81 Problemas Climaticos fuertes lluvias
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
15.00 33.34 162.12% Critico 54.05 Se constituyeron los comites pendientes
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
12.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta cumplida satisfactoriamente
49.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] Porcentaje de eventos realizadosUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
6.00 33.33 105.88% Aceptable 35.29 Meta Lograda satisfactorimente
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
5.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta Lograda satisfactorimente
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
6.00 33.34 105.85% Aceptable 35.29 Meta Lograda satisfactorimente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
6.00 100.00 100.00% Aceptable 100.00 Meta Lograda satisfactoriamente
23.00 200.00 203.91 101.96% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] PORCENTAJE DE CAMPAÑAS SOCIALESUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 12 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta cumplida satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 Meta cumplida satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta cumplida satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
3.00 100.00 100.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] PORCENTAJE DE REGISTROS EFECTUADOSUnidad de Medida:
REGISTRO DE TRAMITES PARA ACREDITAR PERSONALIDA JURIDICA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
238.00 33.33 153.50% Critico 51.16 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
238.00 33.33 237.95% Critico 79.31 Decreto 242 Registro en Hospitales -Clinica 7 IMSS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
215.00 33.34 130.23% Critico 43.42 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
147.00 33.33 179.90% Critico 59.96 Decretro 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
141.00 33.34 215.69% Critico 71.91 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinia 7 IMSS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
189.00 33.33 213.23% Critico 71.07 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
1,168.00 200.00 376.83 188.42% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [11.1] PORCENTAJE DE ATENCIONUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
248.00 33.33 158.03% Critico 52.67 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
250.00 33.33 210.59% Critico 70.19 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
250.00 33.34 122.32% Critico 40.78 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
135.00 33.33 169.40% Critico 56.46 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
133.00 33.34 200.15% Critico 66.73 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
258.00 33.33 194.51% Critico 64.83 Decreto 242 Registro en Hospitales - Clinica 7 IMSS
1,274.00 200.00 351.66 175.83% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [11.2] PORCENTAJE DE CERTIFICACIONESUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS CERTIFICACIONES
QUE SE REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 13 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
820.00 33.33 86.23% Critico 28.74 Debido a la demanda ciudadana
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,320.00 33.33 101.38% Aceptable 33.79 Debido a la demanda ciudadana
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
710.00 33.34 67.79% Critico 22.60 Debido a la demanda ciudadana
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
510.00 33.33 99.34% Aceptable 33.11 Debido a la demanda ciudadana
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
610.00 33.34 149.16% Critico 49.73 Debido a la demanda ciudadana
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
710.00 33.33 130.00% Critico 43.33 Debido a la demanda ciudadana
4,680.00 200.00 211.30 105.65% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [12.1] PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE RECURSOSUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 33.33 129.64% Critico 43.21 Por asi requerirlo el equipo
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 33.33 62.98% Critico 20.99 Por asi requerirlo el equipo
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
27.00 33.34 114.64% Aceptable 38.22 Por asi requerirlo el equipo
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 33.33 80.02% Critico 26.67 Por asi requerirlo el equipo
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 33.34 62.84% Critico 20.95 Por asi requerirlo el equipo
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
35.00 33.33 74.29% Critico 24.76 Por asi requerirlo el equipo
186.00 200.00 174.80 87.40% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [12.2] PORCENTAJE DE ATENCION AL PERSONALUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
35.00 33.33 91.45% Con Riesgo 30.48 Lo solicitado por el Personal
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
35.00 33.33 77.14% Critico 25.71 Vencimiento de Contratos
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
35.00 33.34 108.55% Aceptable 36.19 Lo solicitado por el Personal
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
35.00 33.34 117.13% Critico 39.05 Por asi soliciarlo el Personal
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
35.00 33.33 157.16% Critico 52.38 Por asi solicitarlo el Personal
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
35.00 33.33 125.71% Critico 41.90 Por asi solicitarlo el Personal
210.00 200.00 225.71 112.86% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [12.3] PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLESUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 14 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 100.00 0.00% Critico 0.00 El recurso no estuvo disponible para llevarlo a cabo
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
1.00 100.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [13.1] PORCENTAJE DE ATENCION NECESIDADES CIUDADANIAUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
150.00 33.33 123.01% Critico 41.00 Por asi requerirlo la ciudadania
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
150.00 33.33 141.01% Critico 47.00 Por asi requerirlo la ciudadania
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
100.00 33.34 115.48% Critico 38.50 Por asi requerirlo la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
100.00 33.33 280.50% Critico 93.49 Por asi requerirlo la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
150.00 33.34 301.35% Critico 100.47 Por asi requerirlo la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
180.00 33.33 134.65% Critico 44.88 Por asi requerirlo la ciudadania
830.00 200.00 365.34 182.67% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [13.2] Porcentaje de cumplimiento de programasUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta Lograda satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta Lograda satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 Meta Lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
2.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programacion
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
3.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00 Meta logada satisfactoriamente
8.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [14.1] PORCENTAJE DE METROS LINEALESUnidad de Medida:
BALIZAMIENTO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 15 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
20.00 33.33 0.00% Critico 0.00 Cuadrilla se integro apoyar Bacheo Emergente
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 33.33 0.00% Critico 0.00 Cuadrilla se integro apoyar Bacheo Emergente
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
60.00 33.34 0.00% Critico 0.00 Cuadrilla se integro apoyar Bacheo Emergente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
60.00 33.33 0.00% Critico 0.00 Cuadrilla sigue integrada apoyo a Bacheo Emergente
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
60.00 33.34 0.00% Critico 0.00 Cuadirilla se integro apoyo Bacheo Emegente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
60.00 33.33 0.00% Critico 0.00 Cuadrilla se integro apoyar Bache Emergente
280.00 200.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [15.1] Porcentaje de mantenimientos zofematUnidad de Medida:
Mantenimiento Zofemat TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta Lograda satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta Lograda satisfactoriamente
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 Meta Lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 33.34 100.00% Aceptable 33.34 Meta lograda satisfactoriamente
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 33.33 100.00% Aceptable 33.33 Meta lograda satisfactoriamente
0.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 16 de: 1628/07/2016 03:44:21p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN CENTENARIOPrograma: Fecha: 26/07/2016
Unidad Administrativa: 1.2.4.10.1.1 OFICINA DEL DELEGADO DE CENTENARIO
Linea de Accion: 6.1.2.4 Eje del PMD: 6
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
67
Gobierno Municipio (AGEM)
28,830,002.63
MATRIZ DE INDICADORES
Fin Porcentaje de atencion de las necesidades socialesUnidad de Medida:
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, MEDIANTE LA
SATISFACCION DE SUS NECESIDADES SOCIALES, DE SERVICIOS
PUBLICOS Y EL IMPULSO DE ESQUEMAS PARTICIPATIVOS
INCLUYENTES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito Porcentaje de reglamentacion actualizadaUnidad de Medida:
LOS CIUDADANOS DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO CUMPLEN
CON LA NORMATIVIDAD EN LAS CONSTRUCCIONES COMERCIALES,
RESIDENCIALES Y ACTOS DE COMERCIO.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 98.66% Aceptable 78.93 LOS TRAMITES Y DEMAS ACCIONES LLEVADAS A CABO POR ESTE
DEPARTAMENTO SE ANALIZAN Y SE REALIZAN EN RESPUESTA A
LOS TRAMITES INGRESADOS POR LA CIUDADANÍA
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
80.00 80.00 78.93 98.66% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
LA DELEGACION OTAY CENTENARIO REALIZA MEJORAS EN LA
INSFRAESTRUCTURA URBANA Y SUB URBANA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 75.00% Critico 60.00 NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA DEBIDO A DIVERSOS
FACTORES, YA QUE NO SE CONTO CON EL PERSONAL
ESPECIALIZADO Y/O MAQUINARIA NECESARIA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
80.00 80.00 60.00 75.00% CriticoAcumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO
SE ORGANIZA SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 96.44% Aceptable 77.15 De acuerdo a la demanda de la ciudadania, en cuanto a sus peticiones en los
programas sociales.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
80.00 80.00 77.15 96.44% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SE AUMENTA EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN,
EN MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA.
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 99.95% Aceptable 79.96 De acuerdo a la efientización de los programas de Registro Civil, se logro
cumplir satisfactoriamente la meta.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
80.00 80.00 79.96 99.95% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito PorcentajeUnidad de Medida:
SE ADMINISTRAN EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS ASIGNADO PARA
LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 92.39% Con Riesgo 73.91 Se logro atender a un gran porcentaje de las solicitudes recibidas de los
ciudadanos que se acercaron a la Delegación, de igual forma las solicitudes
no resueltas se canalizaron a la dependencia que le correspondiente.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
80.00 80.00 73.91 92.39% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [1] PorcentajeUnidad de Medida:
EL SERVIDOR PUBLICO HA BRINDADO UNA MEJOR RESPUESTA Y
ORIENTACIÓN AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PorcentajeUnidad de Medida:
LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO HA AMPLIADO LA COBERTURA
DE INSPECCIONES
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 147.60% Critico 118.08 Se ve afectado el incremento de acuerdo al operativo efectuado en el
trimestre.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 92.81% Con Riesgo 74.25 La cantidad de tramites inspeccionados varia segun el ingreso de tramites de
la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 192.33 120.21% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [3] PorcentajeUnidad de Medida:
EL MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS SE
HA BRINDADO POR LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 96.50% Aceptable 77.20 De acuerdo a la efientización del los programas de Obras Públicas se logro
cumplir satisfactoriamente la meta.
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 98.00% Aceptable 78.40 NO SE LLEGO A LA META PROGRAMADA DEBIDO A DIVERSOS
FACTORES, YA QUE NO SE CONTO CON EL PERSONAL
ESPECIALIZADO PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 155.60 97.25% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] PorcentajeUnidad de Medida:
CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES AMPLIADOS Y CONSERVADOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 102.63% Aceptable 82.10 Con la efientización del programa de obra pública se logro cumplir
satisfactoriamente la meta
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 140.01% Critico 112.01 DEBIDO A LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA EMERGENTE DE
BACHEO CON APOYO DE DOIUM EN AV. UNIVERSIDAD POR
ORDENES DE PRESIDENCIA.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 194.11 121.32% CriticoAcumulado del Periodo
Componente [5] PorcentajeUnidad de Medida:
LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE VECINOS SE HA PROPICIADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 109.09% Aceptable 87.27 Se conformo un Cómite mas, en Col del Rio. Logrando cumplirse
satisfactoriamente la meta
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 167.27 104.54% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] PorcentajeUnidad de Medida:
EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA SE HA FACILITADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% 0.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 80.00% Critico 64.00 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 144.00 90.00% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [7] PorcentajeUnidad de Medida:
EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR SU
PERSONALIDAD JURÍDICA SE HA AUMENTADO
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 99.76% Aceptable 79.81 De acuerdo a la demanda ciudadana
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 99.51% Aceptable 79.61 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 159.42 99.64% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] PorcentajeUnidad de Medida:
EL SERVICIO DE TRAMITES SE HA EFICIENTIZADO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 100.00% Aceptable 80.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] PorcentajeUnidad de Medida:
RECURSOS Y SERVICIOS ADMINISTRADOS EFICIENTEMENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 107.49% Aceptable 85.99 Se vio aumentado de acuerdo a las necesidades del personal y
administrativas del trimestre
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 89.60% Critico 71.68 Debido a lo programado y autorizado en presupuesto para la adquisición de
muebles, estanteria, equipo de computo y tecnologia de la información,
necesarios para lograr la funcionalidad del edificio sede.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 157.67 98.54% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] PorcentajeUnidad de Medida:
LAS POLÍTICAS SE HAN CONDUCIDO RESPONSABLE MENTE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin Programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
80.00 80.00 91.63% Con Riesgo 73.30 De acuerdo a la demanda/peticiones de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
80.00 80.00 92.39% Con Riesgo 73.91 De acuerdo a la demanda/peticiones de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
160.00 160.00 147.21 92.01% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Componente [11] PORCENTAJE DE LOGRO OBRAUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA DE EDIFICIO SEDE TERMINADA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 26.66 0.00% Critico 0.00 Debido a que no se tiene reporte de avance por parte de la constructora.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 26.68 0.00% Critico 0.00 No fue posible concluir a la fecha con los trabajos programados por parte del
contratista a cargo. Situación que no permitio a esta administración realizar
las adecuaciones programaticas en tiempo y forma, por lo que no se
presenta avance alguno, cabe señalar que como consecuencia no se ha
ejercido recurso por este concepto.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 26.66 0.00% Critico 0.00 Debido a que no se tiene reporte de avance por parte de la constructora.
0.00 80.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
166.00 26.66 157.84% Critico 42.08 El analisis de tramites se incremento a partir de febrero ya que ingresaron
los que fueron requeridos en el operativo
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
166.00 26.66 92.16% Con Riesgo 24.57 El analisis de tramites se incremento a partir de febrero ya que ingresaron
los que fueron requeridos en el operativo
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
168.00 26.68 144.04% Critico 38.43 El analisis de tramites se incremento a partir de febrero ya que ingresaron
los que fueron requeridos en el operativo
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
140.00 26.66 147.86% Critico 39.42 Dependen de la demanda de la ciudadania.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
140.00 26.68 143.55% Critico 38.30 El número de tramites ingresados, varia segun la demanda de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
140.00 26.66 111.44% Aceptable 29.71 Las licencias ingresadas, no se pueden calcular en base a algun parametro,
ya que dependen de la demanda de la ciudadania
920.00 160.00 212.51 132.82% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES, EMISIÓN DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
206.00 26.66 168.94% Critico 45.04 Los citatorios incrementaron ya que el 21 de enero se realizo un operativo y
se le ha dado seguimiento los meses siguientes
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
206.00 26.66 184.96% Critico 49.31 Los citatorios incrementaron ya que el 21 de enero se realizo un operativo y
se le ha dado seguimiento los meses siguientes.
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
208.00 26.68 151.91% Critico 40.53 Los citatorios incrementaron ya que el 21 de enero se realizo un operativo y
se le ha dado seguimiento los meses siguientes
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
143.00 26.66 204.20% Critico 54.44 Dependen de la demanda de la ciudadania.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
144.00 26.68 188.19% Critico 50.21 La cantidad de tramites inspeccionados varia segun el ingreso de tramites de
la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
143.00 26.66 118.19% Critico 31.51 Las inspecciones incrementan en proporción a las licencias solicitadas, ya
qiue cada tramite se inspecciona al menos una vez.
1,050.00 160.00 271.04 169.40% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
4.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
4.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
24.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES DE LA
DELEGACIÓN.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
4.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
4.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
24.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
4.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
4.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
4.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
24.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
6.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
5.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
5.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
5.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
15.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS. TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
6.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
6.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
8.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68 Jornada de limpieza en la Col. Gpe Victoria 28 Jun
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
22.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
3.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORÍA Y ATENCIÓN RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1,506.00 26.66 103.26% Aceptable 27.53 De acuerdo a la demanda ciudadana
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1,506.00 26.66 135.26% Critico 36.06 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1,506.00 26.68 87.97% Critico 23.47 Debido a la demanda del ciudadano
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 26.66 131.43% Critico 35.04 Se derivo de acuerdo a la demanda de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 26.68 116.27% Critico 31.02 De acuerdo a la demanda de la ciudadania, se vio reflejado la demanda
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 26.66 122.28% Critico 32.60 Debido a la demanda de la ciudadania
4,518.00 160.00 185.72 116.08% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
1.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
6.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
90.00 26.66 155.55% Critico 41.47 De acuerdo a las necesidades del personal de la Delegación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
90.00 26.66 131.10% Critico 34.95 De acuerdo a las necesidades del personal de la Delegación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
90.00 26.68 143.33% Critico 38.24 De acuerdo a las necesidades del personal de la Delegación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
90.00 26.66 94.45% Con Riesgo 25.18 Se derivo de acuerdo a las necesidade del personal de la Delegación
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
90.00 26.68 102.21% Aceptable 27.27 De acuerdo a las necesidades del personal de la Delegación
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
90.00 26.66 87.77% Critico 23.40 El porcentaje logrado se debe, a las necesidades propias del personal de la
Delegación.
540.00 160.00 190.51 119.07% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [9.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACIÓN
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 10 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.68 100.00% Aceptable 26.68
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66
2.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [10.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
113.00 26.66 157.54% Critico 42.00 De acuerdo a las peticiones de la ciudadania
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
113.00 26.66 78.77% Critico 21.00 De acuerdo a la demanda ciudadana
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
114.00 26.68 163.16% Critico 43.53 De acuerdo a la demanda ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
113.00 26.66 144.26% Critico 38.46 Es derivado de la demanda de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
114.00 26.68 86.77% Critico 23.15 De acuerdo a la demanda de la ciudadania.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
113.00 26.66 90.25% Con Riesgo 24.06 De acuerdo a las peticiones de la ciudadania.
680.00 160.00 192.20 120.13% CriticoAcumulado del Periodo
Actividad [10.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
7.00 26.66 100.00% Aceptable 26.66 De acuerdo a la ciudadania y sus necesidades
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
7.00 26.66 71.42% Critico 19.04 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
8.00 26.68 125.00% Critico 33.35 De acuerdo a la demanda ciudadana
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
7.00 26.66 71.42% Critico 19.04 Se deriva de acuerdo a la demanda de la ciudadania
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
8.00 26.68 87.44% Critico 23.33 Esto es, de acuerdo a la demanda de la ciudadania.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
7.00 26.66 114.29% Aceptable 30.47 De acuerdo a la demanda de la ciudadania
44.00 160.00 151.89 94.93% Con RiesgoAcumulado del Periodo
Actividad [11.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONCLUSIÓN DE TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
SEDE.
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 11 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 Meta sin programación
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 26.66 0.00% Critico 0.00 Debido a que no se tiene reporte de avance por parte de la Constructora.
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 26.68 0.00% Critico 0.00 No fue posible concluir a la fecha con los trabajos programados por parte del
contratista a cargo. Situación que no permitio a esta administración realizar
las adecuaciones programaticas en tiempo y forma, por lo que no se
presenta avance alguno, cabe señalar que como consecuencia no se ha
ejercido recurso por este concepto.
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 26.66 0.00% Critico 0.00 Debido a que no se tiene reporte de avance por parte de la Constructora.
0.00 80.00 0.00 0.00% CriticoAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 12 de: 1228/07/2016 03:45:17p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 6.1.1.1.1.1 TRIBUNAL UNITARIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Linea de Accion: 6.2.1.4 Eje del PMD: 1
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
68
Gobierno Municipio (AGEM)
1,855,473.80
MATRIZ DE INDICADORES
Fin PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
lograr que más ciudadanos realicen sus tramites y obtengan
resoluciones de las distintas dependencias del Ayuntamiento, con
certeza jurídica y apegados a derecho.
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Lograr actos de autoridad apegado a derecho y acceso a los
ciudadanos a los medios de defensa.
SemestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2())/2*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
50.00 50.00 50.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Que las dependencias del Ayuntamiento de Tijuana resuelvan con
Apego a Derecho los tramites que les son solicitados por el ciudadano
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 528/07/2016 03:46:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Que los Ciudadanos tengan acceso a los medios de defensa gratuitos
que proporciona el Ayuntamiento.
TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()-X1()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Hacer eficiente la administración de los recursos TrimestralNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
33.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
34.00 34.00 100.00% Aceptable 34.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
33.00 33.00 100.00% Aceptable 33.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
resoluciones dictadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 528/07/2016 03:46:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Audiencias realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 96.67% Aceptable 29.00 NO EXISTEN AUDIENCIAS PENDIENTES EN EL PERIODO
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 199.00 99.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Notificaciones realizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 100.00% Aceptable 20.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Asesorías a ciudadanos TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 528/07/2016 03:46:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 105.00% Aceptable 21.00 FUERON LOS REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 201.00 100.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Medios de defensa presentados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
20.00 20.00 105.00% Aceptable 21.00 FUERON LOS REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 103.33% Aceptable 31.00 FUERON LOS REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 97.50% Aceptable 39.00 FUERON LOS REQUERIDOS POR LOS CIUDADANOS
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 201.00 100.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
Movimientos de personal TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
30.00 30.00 103.33% Aceptable 31.00 FUERON LOS NECESARIOS SOLICITADOS
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
10.00 10.00 100.00% Aceptable 10.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
60.00 60.00 100.00% Aceptable 60.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
40.00 40.00 100.00% Aceptable 40.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
30.00 30.00 100.00% Aceptable 30.00
200.00 200.00 201.00 100.50% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADESUnidad de Medida:
informes presentados TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 528/07/2016 03:46:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META SIN PROGRAMACIÓN
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
50.00 50.00 100.00% Aceptable 50.00
200.00 200.00 200.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 5 de: 528/07/2016 03:46:46p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
DATOS GENERALES
DELEGACIÓN PRESA ESTEPrograma: Fecha: 29/02/2016
Unidad Administrativa: 1.2.4.11.1.1 OFICINA DEL DELEGADO - DLPE
Linea de Accion: 6.1.1.1 Eje del PMD: 2
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
100
Gobierno Municipio (AGEM)
9,163,771.14
MATRIZ DE INDICADORES
Fin INDICE DE ATENCION DE NECESIDADESUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA DELEGACIÓN
LA PRESA ESTE, CON SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES Y MEJORES
ACCIONES SOCIALES
AnualNombre: Periodo:
EstratégicoTipo de Indicador:
(X1()+X2()+X3()+X4()+X5())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
0.00 0.00 0.00 0.00%Acumulado del Periodo
Propósito INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
CONSTRUCCIÓNES COMERCIALES, RESIDENCIALES Y ACTOS DE
COMERCIO DE LOS CIUDADANOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de infraestructura urb y sub-urb mejoradaUnidad de Medida:
INFRAESTRUCTURA URBANA Y SUBURBANA MEJORADA SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito INDICE ORGANIZACION SOCIAL DELEGACIONESUnidad de Medida:
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DELEGACIONAL ORGANIZADA
SOCIALMENTE
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito porcentaje de incremento de actos y hechosUnidad de Medida:
AUMENTAR EL REGISTRO DE ACTOS Y HECHOS DE LA POBLACIÓN, EN
MATERIA DE PERSONALIDAD JURÍDICA
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X1()+X2())/Y()Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Propósito indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
ADMINISTRACION EFICIENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA
GESTION Y POLITICAS PUBLICAS
SemestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
X()+X1()/2Metodo de Calculo:
Hoja: 2 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
0.00 0.00 0.00% Critico 0.00 META NO PROGRAMABLE
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
80.00 80.00 80.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [1] INDICE DE ACTOS REGULARIZADOSUnidad de Medida:
RESPUESTA Y ORIENTACION AL CIUDADANO EN SUS TRAMITES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
AMPLIAR LA COBERTURA DE INSPECCIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [3] INDICE DE MANTENIMIENTO REALIZADOUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO A RED DE ALUMBRADO Y ESPACIOS PÚBLICOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()+X1()/Y1())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 3 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [4] INDICE DE AMPLIACION Y CONSERVACIONUnidad de Medida:
AMPLIACION Y CONCERVACION CALLES, CAMINOS Y PLUVIALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [5] porcentaje incremento habitantes organizadosUnidad de Medida:
PROPICIAR LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS VECINOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())-1*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [6] Acceso a programas socialesUnidad de Medida:
FACILITAR EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA
ADMINISTRACIÓN PUBLICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 4 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [7] INDICE DE CIUDADANOS ACREDITAN PERSONALIDADUnidad de Medida:
AUMENTAR EL NUMERO DE CIUDADANOS QUE ACUDEN A ACREDITAR
SU PERSONALIDAD JURÍDICA
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [8] Indice de eficiencia en tramitesUnidad de Medida:
EFICIENTIZAR EL SERVICIO DE TRAMITES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [9] eficiencia en la administracion de recursosUnidad de Medida:
EFICIENTE ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 5 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Componente [10] indice de conduccion de politicas publicasUnidad de Medida:
CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ANALISIS Y AUTORIZACION DE LICENCIAS Y PERMISOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.2] INDICE DE ampliacion de coberturaUnidad de Medida:
AMPLIAR LA COBERTURA DE INSPECCIONES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 6 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
26.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
27.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
160.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [1.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACION DE INSPECCIONES, EMISION DE MULTAS, ACTAS,
CITATORIOS Y CLAUSURAS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO E INSTALACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [2.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTEMINIENTO DE PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 7 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO VIAL, CALLES, CAMINOS, PLUVIALES Y EDIFICIOS
PROPIOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [3.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONSTRUCCION DE LAS VIAS DE COMUNICACION TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [4.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
CONFORMAR Y AUMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 8 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [5.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LAS COLONIAS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [6.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZAR LAS CAMPAÑAS SOCIALES A LOS GRUPOS VULNERABLES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [7.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
BRINDAR ASESORIA Y ATENCION RESPECTO A LOS TRAMITES QUE SE
REALIZAN POR MEDIO DE REGISTRO CIVIL
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 9 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS RECURSOS
ASIGNADOS
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DEL PERSONAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [8.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LOS SERVICIOS BASICOS DE LOS INMUEBLES DE LA
DELEGACION
TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 10 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.1] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CENTRALES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.2] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACION DEL ACTO DELEGADO EN TU COLONIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.3] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
REALIZACION DEL ACTO NIÑO DELEGADO POR UN DIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 11 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión:
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS
SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL - EJERCICIO FISCAL 2016
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Actividad [9.4] PORCENTAJE DE LOGROUnidad de Medida:
ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
(X()/Y())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
PRIMER TRIMESTRE
- FEBRERO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- ENERO
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
PRIMER TRIMESTRE
- MARZO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - MAYO
1.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - JUNIO
1.00 26.00 100.00% Aceptable 26.00
SEGUNDO
TRIMESTRE - ABRIL
0.00 27.00 100.00% Aceptable 27.00
4.00 160.00 160.00 100.00% AceptableAcumulado del Periodo
Nombre y Firma del Responsable
Hoja: 12 de: 1228/07/2016 03:47:32p.m.Fecha y Hora de Impresión: