Bogotá, Agosto 15 de 2014
PROCESO DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Ventajas
1. Ofrece acompañamiento a las organizaciones en el desarrollo de susistema de gestión.
2. Permite aprovechar la experiencia y conocimiento del verificador afavor de la empresa.
3. Establece relaciones de diálogo más fluidas entre el verificador y laempresa en comparación con los ejercicios de auditoría.
4. Tiene la potencialidad de fomentar los elementos específicos de RIque no hacen parte de otros estándares.
5. Genera un clima en el plano de la colaboración con el verificado, loque puede manifestarse en mayor apertura de la empresa
Proceso de Verificación
Proceso de Verificación
Definición días de visita de acuerdo con cuatro criterios:
Tamaño de la organizaciónOrganizaciones más grandes requieren mayores tiempos
Complejidad de las operaciones y sustancias producidas o utilizadas
Organizaciones más complejas o que manejen sustancias más peligrosas requieren mayores tiempos
Nivel de implementación del sistema
Organizaciones con sistemas menos desarrollados requieren mayores tiempos
Resultados de verificaciones anteriores
Seguimiento a los planes de acción en las verificaciones siguientes
Etapa 1: Planificación de las Verificaciones
Modelo Año 2015
Modelo ActualFrecuencia de las Verificaciones: Cada 3 años y Visita de Campo 2 días
ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DE LAS VERIFICACIONES
Modelo Año 2015
Definición alcancede las verificaciones en términos de:
Actividades de la organización
Definir si las organizaciones pueden excluir líneas de negocio, operaciones o productos
Sitios y plantas de operación
Visitas a todos los sitios u operaciones donde la organización maneje los químicos (por visitas o ciclos)
Contratistas, maquiladores, transportadores y proveedores críticos
Definición de políticas para visitar lugares de operaciones subcontratadas de alto riesgo o donde se manipulen los químicos.
Proceso de Verificación
ETAPA 1: PLANIFICACIÓN DE LAS VERIFICACIONES
Modelo Año 2015
Definición frecuencia de las verificaciones de acuerdo con:
Resultados de las verificaciones anteriores
Las organizaciones con bajo desempeño serán verificadas con mayor frecuencia (anualmente)
Sitios y plantas de operación
Si no se quiere que las jornadas sean muy largas, deberían definirse ciclos para asegurar que todos los sitios de la organización sean visitados
Contratistas, maquiladores, transportadores y proveedores críticos
Definición de cuáles son los elementos de la cadena de valor que podrían considerarse como sitios de la organización
Proceso de Verificación
Clasificación de las EmpresasDiferenciar los tiempos y frecuencias de visita de acuerdo con el estado de implementación del sistema:
NIVEL FRECUENCIA PLANES DE ACCIÓN
VERIFICACIÓN REDUCCIÓN** DETIEMPO
Nivel 1 Anual 70% 30% 0
Nivel 2 Anual 60% 40% 0
Nivel 3 Cada 2 años 50% 50% 20%
Nivel 4 Cada 3 años 20% 80% 30%
*Ejemplo tabla para calcular la frecuencia y los tiempos de verificación de una organización de acuerdo con su nivel de implementación.
** El tiempo total se calcula con los criterios sugeridos anteriormente.
Proceso de Verificación
Proceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de Certificación
Ventajas
• El proceso de certificación permite jornadas de seguimientoanual, jalonando a las empresas de bajo nivel.
• Evidencia la mejora continua y el avance en el SGRI.
• Permite a la empresas evidenciar la adopción del SGRI asus grupos de interés a través de la certificación.
Diligenciamiento del Cuestionario de
auditoría y servicios de certificación
Definición días de Auditoria Fase 1 y Fase 2
Realización Fase 1 documental (opcional)
Realización Fase 2 Visita Campo
Entrega de propuesta SGS y aprobación por
la empresa
Entrega del Informe
Decisión de Certificación
Firma y envío del certificado
Publicación de la certificación
Proceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de Certificación
Programación de Visitas de Seguimiento & Re-certificación
• Las visitas de seguimiento se realizan anualmente de
acuerdo con los procedimientos establecidos por SGS.
Estas son informadas a los representantes de RI.
• Las auditorías de recertificación se realizan cada 3 años
de la misma forma en que se programan las auditorías de
certificación.
Proceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de CertificaciónProceso de Certificación
Intervención de AsistentesIntervención de AsistentesIntervención de AsistentesIntervención de Asistentes
5555´
Carrera 20 No. 39-52 Bogotá Teléfono: 2886335 Página web: www.responsabilidadintegral.org
Gracias!!