PROGRAMA 26 - TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y … · 2020-01-16 ·...

PROGRAMA 26 - TRANSPARENCIA, PROBIDAD, LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTROL SOCIAL EFECTIVO E

INCLUYENTE

Adelantar el fortalecimiento institucional necesario para darrespuesta oportuna a la misión de la Entidad

Fortalecer la capacidad institucional para prevenir,

identificar y resolver problemas de corrupción y

para identificaroportunidades de probidad

Promover una cultura ciudadana y de la legalidad para la valoración, cuidado

y defensa de lo público

Promover el control social para el cuidado de lo

público y articularlo al control preventivo

86%

95%

93% 94%

92%

MATRIZ DE INDICADORES AVANCE DICIEMBRE

ID Meta Institucional Nombre del Indicador Meta Acumulada OBSERVACIONES CONSOLIDADAS

1 25

2 26 ###

3 12 ###

4 60% ###

% DE AVANCE

Diseñar 1 estrategia construcción e

implementación política pública transparencia

Porcentaje avance Política pública de

Transparencia, Integridad y no Tolerancia con la

Corrupción

1° TrimestreEntre enero y marzo se avanzó en 7,5 puntos porcentuales, correspondientes al 30% del cumplimiento de la meta, así:* Ampliación y ajuste del diagnóstico del documento de política, particularmente en lo que se refiere a los temas de cultura ciudadana.* Mejoramiento, depuración y articulación de los planes de acción, sectoriales, institucionales y locales.* Producción de una nueva versión del documento de política en su versión ampliada y resumida.* Definición del alcance y gestión de la adición al convenio entre la Veeduría Distrital y el PNUD.* Concertación del trabajo a realizar por parte de los expertos internacionales (cuyo apoyo fue acordado en la adición al Convenio VDPNUD), elaboración de los respectivos términos de referencia, definición de la metodología a utilizar por parte de ellos y elaboración del listado de personas a entrevistar y gestión de las entrevistas.* Definición inicial de los contenidos y la metodología de las visitasentrevista de profundización del diagnóstico y adhesión a los planes de acción.* Realización de reuniones con la Secretaría de Gobierno, para revisar y asesorar el proyecto de inversión asociado a los temas de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción y precisar el modo de articular las administraciones locales al proceso de formulación e implementación de la política; y con las Secretarías de Salud y Educación para apoyar las en la implementación de la política, en el marco de los convenios que la Veeduría Distrital tiene con ambas.* Elaboración de la propuesta inicial del documento de Pacto Social por la Transparencia, la Integridad y la No Tolerancia con la Corrupción en Bogotá, y para la realización del evento de suscripción del mismo. * Diseño de la estrategia de comunicación y pedagogía social que acompañará la política.ABRIL (2,5 Ptos)1. Lectura y análisis del Documento de Recomendaciones presentado por los dos expertos internacionales contratados para tales fines, en el marco el convenio celebrado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.2. Ajuste y elaboración de la versión de abril del documento de Política, en virtud de las recomendaciones realizadas por los expertos internacionales. Ello implicó la revisión de los apartes ya elaborados y la elaboración de nuevos capítulos como el del Marco Lógico (Capítulo I) y el que se refiere al diálogo entre la Política Nacional y la Distrital (Capítulo VIII).3. Realización de un taller para la definición de las metodologías de transparencia a implementar en dos entidades distritales, a manera de pilotos, conforme a lo establecido en el Convenio suscrito con el PNUD.4. Realización de un taller para la precisión de los contenidos y las metodologías de las visitasentrevista de profundización del diagnóstico y de adhesión a los planes de acción.5. Participación en los talleres de formulación de la Política de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción en el Sector Salud, realizados por subredes, por la Secretaría Distrital de Salud. 6. Avance en la precisión de la estrategia de comunicación y pedagogía social que acompañará la política.MAYO (2,5 Ptos)*Elaboración del documento a entregar y discutir con los actores de la gobernanza, a partir de la realización de ocho talleres de discusión y concreción de los aspectos estratégicos de la política, cuyos resultados fueron sistematizados y consolidados hasta obtener el resultado planeado.*Acompañamiento a la Secretaría Distrital de Salud en la realización de doce mesas de discusión de la política sectorial y de cuatro foros (por subred) para la presentación y discusión de los avances tanto de la política distrital como de la sectorial.

*Seguimiento de las actividades del Convenio con el PNUD, y de dos de los productos convenidos: "Documento de análisis de los riesgos y hallazgos fiscales y disciplinarios en las secretarías de educación y salud para el periodo 20082012" y "Propuestas de Gestión: Análisis Normativo".JUNIO (2,5 Ptos)1. Elaboración de la versión final del documento extenso, que ya incorpora recomendaciones de las delegadas y equipos de trabajo (comunicaciones y cultura ciudadana) de la veeduría.2. Elaboración del documento de síntesis de la política.3. Elaboración del Plan de Acción: contiene las acciones a través de las cuales se ejecuta la política, organizadas por estrategia, por proyecto del Programa de Transparencia del Plan de Desarrollo y por actor.4. Diseño de la metodología, los instrumentos y la estrategia operatuiva de la Fase II de moviliación de la política, en la que se espera concretar el compromiso de los distintos actores con el plan de acción de la política.JULIO (1,25 Ptos)• Se precisaron las estrategias, los ejes temáticos de cada estrategia y las acciones asociadas a cada uno de ellos (Plan Estratégico de la política).• Se realizo la fase II de movilización de la política, cuyo objetivo era presentar y discutir con los actores que darán gobernabilidad a la misma, las estrategias, los ejes temáticos y las acciones, para precisar su participación.• Se ajusto el documento de la política (y su resumen) y el Plan Estratégico conforme a los resultados de las reuniones realizadas y a las observaciones de las delegadas y equipos de trabajo de la Veeduría (comunicaciones y cultura ciudadana)AGOSTO (1,25 Ptos)1. Se ajusto el documento de PP de acuerdo con los comentarios realizado por los actores en el mes de agosto.2. Se concretaron acciones puntuales con los actores en el marco del plan de acción de la política y se generaron alianzas e interacciones entre los diversos actores. 3. Se consolidaron relaciones con los actores y se inicio el trabajo técnico necesario para el cumplimeinto de los objetivos del plan de acción.SEPTIEMBRE (1,25 Ptos)1. Se realizaron ajustes al documento de la PPTINTC de acuerdo a las conversaciones con los diferentes actores.2. Se están construyendo 19 planes de acción, con 19 actores diferentes.3. Se están ejecutando algunas de las acciones de los planes de acción, anteriormente mencionados.4. Se estructuraron los proyectos articuladores (proyectos racimo que son producto de los planes de acción y conversaciones con los diferentes actores)5. Se adelantaron los contenidos de la página web y la estrategia de comunicaciones, así como también la presentación de esta a distintos medios.6. Se estructuró el proyecto de Acuerdo para presentarlo al Concejo de Bogotá para la probación de la PPTINTC.7. Se tiene documento sobre la sistematización la política.8.Se realizó talleres de organismos de control con el fin de fortalecer la investigación y la sanción. Asimismo, también se realizó taller para sementar las bases del Sistema de Alertas Tempranas y de la comisión de Sostenibilidad.9. Se conversó con UNDOC sobre los mecanismos e instancias de sostenibilidad.OCTUBRE (2Ptos)1. Se realizaron ajustes al documento de la PPTINTC de acuerdo a sugerencias que nos hicieron algunos actores aliados al proceso.2. Se continuaron las reuniones con los actores públicos, privados, organizaciones sociales y universidades para la construcción del plan estratégico de implementación de la política.3. Se empezó la organización del 9 de diciembre "Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción"4. Se adelantaron reuniones con todas las bancadas del Concejo de Bogotá para poner en discusión el documento de la política, ademas para discutir la posibilidad de presentar el Proyecto de Acuerdo, que formaliza la política, como propuesta conjunta entre la administración y el Concejo.

5. Se adelantaron contenidos para la estrategia de comunicaciones.6. Se adelantaron contenidos para los medios de comunicación.NOVIEMBRE (1,25Ptos)Para el mes de noviembre se cumplió con el 5% programado, cumpliéndose de la siguiente manera:1. Se hicieron correcciones al documento final de la política.2. En el marco de la implementación de la política, se hicieron reuniones con diferentes actores públicos, privados, sociales y de la academia para definir el plan estratégico con cada uno de ellos.3.Se realizaron reuniones con las bancadas de Cambio Radical y Liberal para presentarles la política y el articulado.4. Se apoyó la organización del evento del 9 de diciembre en conmemoración del "Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción", con la organización de bases de datos de invitados y la logística pertinente.5. Se adelantó la versión definitiva del Plan Estratégico de la política.DICIEMBRE (3 Ptos)A la fecha y en cumplimiento del compromiso adquirido en el PDD, el Distrito Capital cuenta hoy con:1 Documento Técnico de Soporte de la Política Pública de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción –PPTINTC construido participativamente.1 Plan Estratégico para la implementación de la Política constituido por Planes de Acción concertados con 43 actores que suman 243 acciones articuladas en torno a las metas estratégicas de la PPTINTC: Sistema Permanente de Petición y Rendición de Cuentas, Sistema de Formación Formal y No Formal en Cultura Ciudadana, Sistema de Alertas Preventivas, Sistema de Controles y Sanciones, Sistema de Monitoreo y Evaluación e Implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública. 1 Estrategia de Comunicación con las siguientes piezas o herramientas comunicativas diseñadas y producidas: página web, Manifiesto de Honestidad y Transparencia, comerciales de televisión (están siendo emitidos), cuñas radiales.1 Proyecto de Acuerdo con su respectiva Exposición de Motivos, con conceptos favorables de las secretarías General, de Gobierno, de Planeación y de Hacienda, formulados en aras de la formalización de la PPTINTC.57 herramientas virtuales de formación no formal en control social y cultura ciudadana que fueron puestas a disposición de la ciudadanía en conmemoración del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción.1 Declaración de Compromiso con los propósitos y metas de la PPTINTC firmada por los Presidentes de los gremios que hacen parte del comité Intergremial de Bogotá.1 Sistema de Alertas para la Prevención de la corrupción diseñado.

Asistir técnicamente a las 26 entidades distritales que formulen proyectos

de transparencia

Asesoría técnica a entidades en la

formulación y seguimiento a proyectos de transparencia

1° TRIMESTRE Se asesoró a 26 entidades que hacen parte del Programa de Transparencia, Probidad y Lucha contra la Corrupción en el proceso de re articulación de las metas de sus proyectos a las metas plan de desarrollo adecuadas, mediante el envío del acta que recogió los acuerdos alcanzados con las entidades al respecto, en varias reuniones de 2013. Posteriormente se prestó asesoría telefónica a gran parte de las entidades en el proceso de aprobación de dicha acta.De manera particular, se asesoró a Catastro para la reestructuración de su proyecto y re articulación de sus metas, mediante 3 reuniones sostenidas con la Delegada de Participación y Control Social de la Veeduría Distrital y los expertos de la Metodología ISO IWA 4. De igual manera se asesoró a la Secretaría de Salud en la re estructuración de su proyecto, la cual se aprobó durante sesión del Comité Técnico del Convenio suscrito entre la Veeduría Distrital y la Secretaría de Salud, el 24 de enero de 2014. Finalmente, también se realizó una reunión con la Secretaría de Educación para apoyarlos en la re estructuración de su proyecto y re articulación de metas, luego de la cual no estuvieron de acuerdo con las sugerencias de la Veeduría Distrital y decidieron dejar su proyecto como estaba.2° TRIMESTRE Se termino la actividad de asesoría a las 26 entidades que hacen parte del Programa de Transparencia, Probidad y Lucha contra la Corrupción en el proceso de re articulación de las metas de sus proyectos a las metas plan de desarrollo adecuadas.3° TRIMESTRE Una vez finalizada la re articulación de metas de los proyectos de inversión del Programa 26 a las metas plan de desarrollo que corresponden, se prestó una asesoría técnica a la Secretaría de Gobierno e IDARTES para que pudieran devolver a su estado inicial el proceso adelantado. Estas entidades tomaron dicha decisión debido a que consideraron difícil sustentar la rearticulación de las metas de sus proyectos que ya habían tenido ejecución. Estas entidades se comprometieron a realizar nuevamente la rearticulación de sus metas, a partir del tercer trimestre del año, para el caso de la Secretaría de Gobierno y a partir de enero de 2015, para el caso de IDARTES.Adicionalmente se asesoró técnicamente a la Secretaría de Integración Social en la formulación de su proyecto de transparencia, el cual ya inscribieron en la Secretaría Distrital de Planeación.Se diseñó y aprobó la metodología de intervención, seguimiento y evaluación a las entidades del Programa 26, la cual se empezará a aplicar a partir del próximo trimestre. Se decidió suspender las reuniones de seguimiento y asesoría técnica a las entidades del Programa, hasta tanto se diseñara y aprobara la metología mencionada.

4ª TRIMESTRE (28)Se hizo seguimiento a la ejecución de los proyectos de Transparencia de todas las entidades del Programa 26, incluida la Secrtaría de Integración Social, que ingresó al Programa en el tercer trimestre del 2014, mediante reuniones y el diligenciamiento de una matriz de logros y resultados 2014.

Asistir técnicamente a las 26 entidades distritales que formulen proyectos

de transparencia

Asesoría técnica a entidades en la

formulación y seguimiento a proyectos de transparencia

componente CULTURA CIUDADANA (12

Entidades)

ENERO (2)Se efectuaron reuniones con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para la coordinación y seguimiento a los proyectos de transparencia 946 y 951 respectivamente.FEBRERO (1)Se llevó a cabo reunión con la Secretaria de Educación, con el objeto de realizar seguimiento al proyecto de transparencia 946.MARZO (2)Se llevaron a cabo reuniones con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación para la coordinación y seguimiento a los proyectos de transparencia 946 y 951 respectivamente.MAYO (1)Se realizó reunión de coordinación y se elaboró plan de acción para realizar el seguimiento al desarrollo de los componentes del proyecto de Transparencia No. 946, base del convenio No.1779 del 11 de octubre de 2013, celebrado entre la Veeduría Distrital y la Secretaría Distrital de SaludFondo Distrital de Salud. JUNIO (2)Se acompañaron dos entidades técnicamente en la ejecución de los componentes que se definieron en el marco de los convenios celebrados entre la Veeduría Distrital y las Secretarías de Salud y Secretaría de Educación del Distrito. , así:1, Secretaría de Educación del Distrito: Se llevó a cabo reunión de coordinación y seguimiento el 12 de junio, en la que se acordó la propuesta técnica que regirá el convenio y se definieron los términos del plan de acción por componente.2, Secretaría Distrital de Salud: Se llevó a cabo reunión el 18 de junio en la que se revisó el informe de avance por componente, se acordó realizar el diseño de la estrategia de seguimiento por componente.JULIO (2)Se realizó acompañamiento a la Secretaría Distrital de Educación y a la Secretaría Distrital de Salud en la implementación de los proyectos realizados en el marco del programa 26. Se acordó la realización de grupos focales para dar inicio al acompañamiento a las demás entidades.

AGOSTO (3)Se acompañaron tres entidades técnicamente en la ejecución de los componentes que se definieron en el marco de los convenios celebrados entre la Veeduría Distrital y las Secretarías de Salud, Educación y Cultura, Recreación y Deportes del Distrito. *Secretaría de Educación del Distrito: Se realizó seguimiento a los ajustes y elaboración de documento final de propuesta técnica que rige el convenio y elaboración de planes de acción por componente.* Secretaría Distrital de Salud: Se promovió la realización de reuniones de seguimiento al trámite de firma dl acta de liquidación del convenio, por parte del Secretario Distrital de Salud, el 25 de agosto de 2014, con la Subdirección jurídica y contratación de la SDS y la Dirección de participación Social y servicio al Ciudadano de la SDS *Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes, se participó en reunión de comité técnico realizado el 27 de agosto de 2014. SEPTIEMBRE (1)Se realizó la coordinación y seguimiento a la ejecución de cada uno de los componentes del convenio entre la Veeduría Distrital y la Secretaría de Educación, coordinando la realización de una reunión complementaría el 10 de septiembre.OCTUBRE (1)Se acompaño a la Secretaría de Educación mediante la implementación de reuniones de articulación con las entidades que tienen convenios con la Secretaria (PNUDy Transparencia por Colombia) los días 2, 6 y 24 de octubre, para realizar armonización conceptual y definir puntos de encuentro frente al proyecto de transparencia.NOVIEMBRE (14)Se realizó acompañamiento a la Oficina Asesora de Planeación en tres reuniones programadas los días 12, 13 y 14, a las que se convocó a las entidades que tienen formulados proyectos de transparencia en el marco del programa 26, y con las cuales se establecieron acuerdos para la articulación en tematicas de cultura ciudadana y servicio a la ciudadanía. Las entidades Assitentes fueron:Nov 12: Secretaría de Gobierno, Instituto Distrital de Patrimonio Cultura, Orquesta Filarmónica de Bogotá, Secretaría Distrital de Salud y el Fondo de Vigilancia y SeguridadNov 13: Instituto para la Economía Social y Secretaría Distrital de HábitatNov 14: Secretaría Distrital de Cultura, recreación y deporte, Secretaría Distrital de la Mujer, Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Caja de Vivienda PopularDICIEMBRE (14)FINALIZADO

Adelantar diseño, construcción y aplicación Índice de Transparencia

Índice de Transparencia del Distrito Capital

diseñado.

FEBRERO (6 PTOS)*Presentación del enfoque "Índice de transparencia de las Entidades públicas" y sus diferencias con el índice IGA / INTEGRA.*Presentación del Esquema de Análisis Integral Preventivo e identificación de elementos de articulación con el Índice de transparencia.*Presentación del enfoque y lineamientos de la política de transparencia, probidad y no tolerancia con la corrupción.*Selección preliminar de las Entidades a las que se le aplicará el índice (85 de 95 analizadas); avance en el levantamiento de sanciones fiscales y disciplinarias.ABRIL (36 PTOS)*Presentación de la versión preliminar de la propuesta de diseño conceptual y metodológico del Índice (dimensiones de análisis, documento conceptual, diseño operativo e instrumental) y de una versión actualizada del documento (2 y 11 de abril de 2014). *Selección de un grupo de 53 entidades para evaluación: 13 secretarías de despacho, 2 departamentos administrativos, 20 localidades, 7 establecimientos público, 3 fondos, 1 caja, 3 unidades administrativas, 3 órganos de control y una corporación pública.*Realización de 5 talleres de trabajo (11, 15, 21, 28 y 30 de abril) para el análisis, discusión y actualización de la matriz de indicadores y variables que componen el Índice de Transparencia propuesto. A 30 de abril se llegó a la revisión del indicador 150.MAYO (8 PTOS)Presentación de la propuesta definitiva del Índice de transparencia del Distrito Capital.

JUNIO (0 Ptos)*El Índice de Transparencia es una herramienta cuantitativa que identifica y valora los riesgos de corrupción administrativa, a través de un proceso de indagación y análisis de información objetiva, que entregan directamente las entidades evaluadas; esta información será evaluada a la luz de una batería de 18 indicadores, 57 subindicadores y 208 variables, centrados en tres factores: 1.Visibilidad, 2. Institucionalidad y 3.Control y Sanción.*Así las cosas, y de acuerdo con el cronograma previsto, se entregó la versión definitiva del Diseño Conceptual y Metodológico del Índice de Transparencia Distrito Capital, que incluye el diseño operativo y las herramientas de recolección de información requeridas para la aplicación del Índice en las entidades distritales. El Índice permitirá incorporar el monitoreo y la evaluación de los riesgos de corrupción administrativa en las entidades distritales como mecanismo para contribuir a una mejor gestión institucional en la lucha contra la corrupción.*Para el II semestre de 2014 se abordarán los siguientes retos:1.Financiación públicoprivada para la aplicación del Índice.2.Aplicación, Seguimiento y evaluación del Índice, en coordinación con Transparencia por Colombia, siguiendo el plan de trabajo que tomará 18 meses aproximadamente.3.Construcción de una línea base con la evaluación de 53 entidades distritales.4.Medición del Índice cada dos años. DICIEMBRE (10 PTOS) Se suscribió un convenio con Transparencia por Colombia para realizar un diagnóstico básico sobre el acceso a la información y la transparencia en las Entidades Distritales, mediante la aplicación de una selección de indicadores y criterios de verificación definidos en el Índice de Transparencia del Distrito Capital. Se pretende con este diagnóstico identificar debilidades y fortalezas de las Entidades Distritales para facilitar a la Ciudadanía la garantía del derecho de acceso a la información pública, mediante la evaluación de uno de los cuatro factores que contempla el Índice de Transparencia del Distrito, asociado a la visibilidad de la gestión pública.

La aplicación del Índice de Transparencia queda sujeta a la asignación de recursos por parte de la Administración Distrital en el 2015.

100%

100%

100%

117%

ID Meta Institucional Nombre del Indicador Meta Acumulada OBSERVACIONES CONSOLIDADAS% DE

AVANCE

5

100%

5 N/A La aplicación del Componente I se reprograma para el año 2015. Por lo tanto la medición de este indicador no aplica ###

86 ###

0% N/A El diseño de la herramienta SISTEMA DE ALERTAS PREVENTIVAS DE CORRUPCIÓN SAPc se aplazó para el año 2015. Por lo tanto la medición de este indicador no aplica.

6 3 ###

7 1 FINALIZADO ###

8 8 ###

Diseñar 1 herramienta de transparencia, integridad

y no tolerancia con la corrupción

Consolidación de la herramienta de

transparencia, integridad y no tolerancia con la

corrupción diseñada en el 2013 ESQUEMA DE ANÁLISIS INTEGRAL

PREVENTIVO

ENERO (No Aplica medición)Para el Esquema Análisis Integral Preventivo EAIP solamente se solicitó y procesó la información presupuestal y se realizó la sistematización bases de datos SEGPLAN, PREDIS y MUSI en acces, por tal motivo no hubo un avance real de la meta.FEBRERO (No Aplica medición)Se entregaron los siguientes informes: 1) documento informativo del EAIP. 2) Informe de ejecución presupuestal año 2013. 3) 2 Informes de inversión directa (Dic/13;ene/14). 4) 1 Informe muertes violentas.MARZO (0%)Se entregaron los siguientes productos: 1. Documento ejecutivo con alertas y recomendaciones sobre el proceso de Planeación. // 1. Informe final análisis localidades.// 1. Informes de inversión directa. // 1. Documento ejecutivo con alertas y recomendaciones sobre el proceso de Gestión Jurídica. // 1. Documento ejecutivo con alertas y recomendaciones sobre el proceso de Gestión del talento humano. // 1. Documento ejecutivo con alertas y recomendaciones sobre el proceso de Gestión presupuestal y financiera. // 1. Documento ejecutivo con alertas y recomendaciones sobre el proceso de Participación para el control social. // 1. Documento sobre sostenibilidad de las finanzas distritales (7% avance).JUNIO (37,50%)El sistema de control preventivo ha tenido el siguiente avance a 30 dejunio de 2014: a)Esquema de Análisis Integral Preventivo: se han caracterizado los procesos de planeación, presupuestal y talento humano para Sector Central; Establecimientos Públicos y Localidades; el proceso de Contratación caracterizado para derecho privado y derecho público, se encuentra finalizado hasta el documento borrador. El proceso de participación caracterizado para sector central y localidades se encuentra finalizado hasta el documento borrador. La primera etapa de integración de los puntos de control a la labor de la Delegada, se concluyó para los procesos de Planeación y Presupuestal. Batería de Indicadores para aplicar al análisis de condiciones y resultados para sector central y localidades se encuentra terminada para Planeación, Presupuestal y Talento Humano. Para Hospitales y Empresas está de acuerdo con el cronograma. El documento borrador de la Guía Metodológica para el proceso de Participación está finalizado. El análisis de condiciones y resultados o aplicaciones de localidades 1 en revisión por Viceveedora. Documento Movilidad en elaboración final. Se han entregado los siguientes documentos: papers de planeación, gestión presupuestal, sostenibilidad de la deuda, gestión del talento humano, gestión jurídica.SEPTIEMBRE (57%)El Sistema de Control Preventivo ha tenido el siguiente avance a 30 de septiembre: a) Esquema de Análisis Integral Preventivo: se realizaron las siguientes acciones en sus 2 componenes: Controles preventivos. Se construyó el cuadro de actividades del diagrama de flujo en el cual se recopiló y resumió todo el componente con el fin de facilitar la comprensión y el manejo de los puntos de control frente al proceso de manera integral. El diseño para Hospitales y Empresas Industriales se encuentra en curso y será entregado a finales de la vigencia 2014. Con base en la revisión, depuración y validación de los puntos de control del sector central y localidades se han formulado acciones para la aplicación de los puntos de control, junto con los mecanismos que deberá utilizar la veeduría para tal fin. Se tienen actualmente 28 puntos de control de producto, 39 de control de oportunidad y 23 de control de la entidad para los procesos de Planeación, Gestión Presupuestal y Talento Humano sector central. Se inició la aplicación de varios puntos de control en especial del proceso de gestión presupuestal y planeación. Como resultado de la aplicación de los puntos de control del proceso de planeación se elaboró un informe de seguimiento a SEGPLAN: metas con un avance igual o inferior al 20%, con corte al 30 de junio de 2014, fecha de la última actualización del SEGPLAN.

Análisis de condiciones y resultados. Se ha realizado en Localidades y Movilidad. Estas aplicaciones contienen, un análisis a profundidad de la guía metodológica ajustada, un periodo de análisis diferente (diciembre de 2013), la construcción de un árbol de causas y consecuencias a partir de hechos relevantes identificados en el análisis por proceso, y un documento final que integra dichos hechos, generando conclusiones y recomendaciones. Se realizó la aplicación a la Universidad Distrital, el documento final se envió a la Veedora para la firma. Se realizó la construcción del árbol de causas y consecuencias para la SED y el IDEP, este documento se encuentra en integración y revisión por parte de la coordinadora del esquema. Los documentos entregados a 31 diciembre de 2013, a diferencia de los de 2014, son pruebas piloto, excepto la aplicación de la Veeduría Distrital. Por un lado, la prueba piloto realizada al Sector Movilidad consistió en la aplicación parcial de indicadores, que en su momento se encontraban en diseño, para cada uno de los procesos; y los resultados obtenidos fueron socializados mediante presentación en power point a la Veedora Distrital; por otro lado, para el sector localidades la aplicación incluyó la construcción de una versión preliminar del árbol de causas y consecuencias y un documento que en su contenido no contempló la articulación de hechos relevantes, sino la compilación de los resultados por proceso. A septiembre 30 se actualizaron los documentos ejecutivos con alertas y recomendaciones sobre los procesos de Planeación, Gestión presupuestal y financiera, Gestión del talento humano, Contratación, Gestión jurídica y prevención del daño antijurídico y Participación para el control social, con información con corte a junio de 2014. Estos documentos fueron entregados al despacho de la Viceveedora distrital para su revisión y publicación.DICIEMBRE 85%Se documentó el Componente I (Procesos estratégicos) de la herramienta de Análisis Integral Preventivo EAIPCaracterización Proceso Planeación Sector CentralCaracterización Proceso Planeación LocalidadesCaracterización Proceso Presupuestal Sector CentralCaracterización Proceso Presupuestal LocalidadesCaracterización Proceso Gestión Jurídica Sector CentralCaracterización Proceso Gestión Jurídica LocalidadesCaracterización Proceso Talento Humano Sector CentralCaracterización Proceso Talento Humano LocalidadesCaracterización Proceso Participación y Control SocialCaracterización Proceso Contratación+AX13 PlaneaciónSector CentralGuía de Aplicación de Puntos De Control Planeación LocalidadesGuía de Aplicación de Puntos De Control Presupuestal Sector CentralGuía de Aplicación de Puntos De Control Presupuestal LocalidadesGuía de Aplicación de Puntos De Control Gestión Jurídica Sector CentralGuía de Aplicación de Puntos de Control Gestión Jurídica LocalidadesGuía de Aplicación de Puntos De Control Talento Humano Sector CentralGuía de Aplicación de Puntos De Control Talento Humano LocalidadesVersiòn preliminar Documento consolidado de puntos de control por responsable de aplicación

Documentos a elaborar en el 2015 Componente IGuía de Aplicación de Puntos De Control ContrataciónVersiòn final Documento consolidado de puntos de control por responsable de aplicación

Se documentó el Componente II (Análisis de Condiciones y Resultados) de la herramienta de Análisis Integral Preventivo EAIPProcedimiento Aplicación de la Batería de Indicadores Componente de Análisis de Condiciones y ResultadosInstructivo para aplicar la batería de indicadores por temática – Sector Central

Documentos a elaborar en el 2015 Componente IInstructivo para aplicar la batería de indicadores por temática – localidadesInstructivo para aplicar la batería de indicadores por temática – Hospitales



Aplicación del EAIP Componente A: procesos

estratégicos



Aplicación del EAIP Componente B: Batería de Indicadores en 86 Entidades Distritales

En lo corrido del año se ha llegado a 37 entidades con la aplicación del componente B del EAIP. Estas son:1.Secretaría de Educación del Distrito2. Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico3. Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas4.Secretaría Distrital de Movilidad5. Instituto de Desarrollo Urbano6. Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial7. Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO8. Secretaría Distrital de Gobierno9. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público10.Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos11. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias12. Fondo de Vigilancia y Seguridad13.Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal14. Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud15. Hospital Pablo VI Bosa ESE16. Hospital Centro Oriente ESE17. Hospital La Victoria ESE18. 20 LocalidadesNota: La aplicaciòn del Componente II del EAIP continuará en el 2015



Herramienta de transparencia, integridad

y no tolerancia con la corrupción diseñada (Sistema Distrital de

Control Preventivo SAT)



Estudios sectoriales realizados

ENERO (No Aplica medición)Se realizó la contratación de 3 consultores para los estudios de movilidad, seguridad y educación.FEBRERO (No Aplica medición)Se entregaron los siguientes estudios: 1)Estudio 2013 ajustado Educación, Evaluación del sector de seguridad 2013, Evaluación del sector de movilidad 2013. Dentro de esta meta para este mes se incluyeron 2 estudios que estaban pendientes de entregar en la vigencia 2013: movilidad y control interno, es decir 33% que completa el 67% que quedo como ejecución final de esta meta en el año 2013 y un avance del 5% para el mes de febrero de 2014.MARZO (0)Durante el trimestre se realizó:*La contratación de 3 consultores para los estudios de movilidad, seguridad y educación.*Se entregaron los siguientes estudios: 1)Estudio 2013 ajustado Educación, Evaluación del sector de seguridad 2013, Evaluación del sector de movilidad 2013. Dentro de esta meta para este mes se incluyeron 2 estudios que estaban pendientes de entregar en la vigencia 2013: movilidad y control interno, es decir 33% que completa el 67% que quedo como ejecución final de esta meta en el año 2013 y un avance del 5% para el mes de febrero de 2014.*Se están ejecutando los estudios 2014 de educación Jornada Única Escolar (15%), Movilidad (10%) y Seguridad (10%).JUNIO (0%)Los estudios correspondientes a los sectores de educación, movilidad y seguridad se encuentran en proceso de ejecución y tienen un avance del 60% en promedio.

SEPTIEMBRE (1) Se han adelantado los siguientes estudis sectorialesJormada única escolar (100%)Movilidad (80%)Seguridad (80%)NOVIEMBRE (0)De los tres estudios sectoriales hasta el momento se ha entregado el Estudio de la Jornada Única Escolar Educativa.

Los otros dos estudios, es decir, el de movilidad y seguridad se entregarán en Diciembre.DICIEMBRE (67%)Se entregó el informe del sector de Seguridad y Convivencia (100%) y el Informe del sector de movilidad quedó en un 90%



Herramienta de mapa de riesgos actualizada

Herramienta mapa de riesgos de la gestión contractual actualizado conforme a la nueva normatividad.

Producto al 100%



Mapas de riesgo implementados

MARZO (0)Se está adelantando la implementación (50%) de 5 mapas de riesgos, en las siguientes entidades: Secretaría de Salud, Fondo Financiero Distrital de Salud, Instituto Distrital de Turismo, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Fundación Gilberto Álzate Avendaño.ABRIL (No aplica Medición)Se esta adelantando la implementacion de 5 mapas de riesgos, de los cuales en el mes se entregaron 2 documentos de Mapa de Riesgo los cuales estan en revisión:* 1 Documento consolidado del Sector Salud.* 1 Documento de mapa de riesgo implementado en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño.MAYO (0)*Se esta adelantando la impelmentacion de 5 mapas de riesgos, de los cuales en el mes de mayo se entrego un (1) documento de Mapa de Riesgo para un total de tres (3) mapas *Se tienen en revisión los siguientes 3 mapas de Riesgos *1 Documento consolidado del Sector Salud.*1 Documento de mapa de riesgo implementado en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño *1 Documento de Mapa de riesgo implementado en el Instituto Distrital de TurismoJUNIO (0)*Se esta adelantando la implementacion de 6 mapas de riesgos, de los cuales en el mes de mayo se entregaron para revision*Se tienen en revisión los siguientes 3 mapas de Riesgos *1 Documento consolidado del Sector Salud.*1 Documento de mapa de riesgo implementado en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño *1 Documento de Mapa de riesgo implementado en el Instituto Distrital de TurismoJULIO (2)*Se esta adelantando la impelmentacion de 6 mapas de riesgos, de los cuales en el mes de Mayo se entregaron para revision*Falta por radicar el Documento consolidado final del Sector Salud.Mapas de riesgos revisados y entregados:*1 Documento de mapa de riesgo implementado en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño *1 Documento de Mapa de riesgo implementado en el Instituto Distrital de Turismo

Se inicio proceso de socialización de metodologia en Canal Capital y la Secretaria de Educación Distrital.Este producto se encuentra en el 55% AGOSTO (1)Mapa de riesgo revisados y radicado *1 Documento consolidado final del Sector Salud. El cual se radico en la Secretaria Distrital de Salud y adicionalmente se remitio por oficio a los 22 hospitales del Distrito (I, II y III Nivel).*Para un total de 3 mapas de riesgos implementados y entregados *Se continuo el prooceso de implementacion de 3 mapas de riesgos en las siguientes entidades Canal Capital , el Instituto Distrital de las Artes y se realizo socializacion y coordinacion de agenda para implementar la metodologia en la Secretaria de Educación Distrital..*Adicionalmente se comunico a las Entidades Secretaria Distrital de Cultura, Recreacion y Deporte, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte y al la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico la implementacion de la Herramienta de mapa de riesgos de la Gestion Contractual y que se esta a la espera de las respuestas de estas entidades para coordinar la implementacion d ela herramienta.SEPTIEMBRE (0)*3 mapas de riesgos implementados y entregados *Se está consolidando el documento final de mapa de riesgos de la gestión contractual de Canal Capital.*Se inicio implementación de la metodología de mapa de riesgos en la Secretaria Distrital de Educación y el Instituto Distrital Para las Artes.*En el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se han presentado dificultades en la aplicación de la Herramienta por dificultades administrativos y la falta de interés de la Entidad, razones que han hecho que la Veeduría Distrital no pueda implementar y consolidar el Mapa de Riesgos para este Entidad.OCTUBRE (0)3 mapas de riesgos implementados y entregados Se estan revisando los documentos finales de mapa de riesgos de la gestión contractual de Canal Capital y Instituto Distrital de Patrimonio para posteriormente radicarlos en las Entidades.Se inicio implementación de la metodología de mapa de riesgos en la Secretaria Distrital de Educación, el Instituto Distrital Para las Artes y la Secretaria Distrital de Cultura.NOVIEMBRE (2)5 mapas de riesgos implementados y entregados *Se radicaron en las entidades Canal Capital y el Instituto distrital de patrimonio Cultura los mapa de riesgos de la gestión contractual .*Se inicio implementación de la metodología de mapa de riesgos en la Secretaria Distrital de Educación, el Instituto Distrital Para las Artes y la Secretaria Distrital de Cultura.DICIEMBRE (0)Durante el mes de diciembre no se realizarón mapas de riesgos.

83%

67%

100%

63%

43%

ID Meta Institucional Nombre del Indicador Meta Acumulada OBSERVACIONES CONSOLIDADAS% DE AVANCE

9 23 ###

10 140 ###

11 100% ###

12 100% ###

13 1 ###

14 1 ###



Seguimientos a los acuerdos de desempeño

realizados

1° SEMESTRE (0)SEPTIEMBRE (6)A la fecha se han realizado visitas de seguimiento a los hospitales de primer nivel: Vista Hermosa, San Cristóbal, Chapinero, Usaquén, Pablo VI Bosa y Rafael Uribe Uribe, llegando al cumplimiento del 26% de lo programado en el plan de acción de la Delegada para la Contratación.OCTUBRE (0)Se han realizado 12 seguimientos a los Hospitales: Vista Hermosa, San Cristobal, Bosa, Meissen, Chapinero, Hospital del Sur, Pablo VI, Nazareth, Reafael Uribe y Fontibon*Los informes de seguimiento se estan elaborando para la revision respectiva por la Delegada para la Contratacion.

NOVIEMBRE (3)Se han realizado 23 visitas de seguimientos a los Hospitales: VISTA HERMOSA, USME, PABLO VI BOSA, DEL SUR, SAN CRISTOBAL, RAFAEL URIBE, CHAPINERO, USAQUEN, NAZARETH, CENTRO ORIENTE, MEISSEN, BOSA, ENGATIVA, SUBA, TUNJUELITO, SAN BLAS, FONTIBON, TUNAL, SANTA CLARA, LA VICTORIA, SIMON BOLÍVAR, OCCIDENTE DE KENNEDY

Se entregaron los informes de seguimiento de los Acuerdos de Desempeño de los hospitales de San Cristabal, Chapinero y Vista Hermosa

DICIEMBRE (18)Durante el mes de diciembre se realizaron informes de seguimiento al Acuerdo de Desempeño de los hospitales: RAFAEL URIBE, CHAPINERO, USAQUÉN, NASARETH, CENTRO ORIENTE, MEISSEN, BOSA, ENGATIVÁ, SUBA, TUNJUELITO, OCCIDENTE DE KENNEDY, SAN BLAS, FONTIBÓN, TUNAL, SANTA CLARA, SIMÓN BOLÍVAR, LA VICTORIA y la ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY.



Procesos preventivos para el mejoramiento de

la gestión contractual implementados

ENERO (3), FEBRERO (12), MARZO (18)Se están adelantando 33 procesos preventivos en las siguientes entidades: Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Jardín Botánico de Bogotá, Secretaría Distrital de la Movilidad, Transmilenio S.A, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría Distrital de la Mujer, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Secretaría de Educación del Distrito, Alcaldía Local de Fontibón, Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquén, Fontibón, Usme, Sumapaz, Suba, Secretaría Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, y Secretaría De Integración Social que sumados los 33 procesos preventivos dan un valor total de $247.118.241.251.ABRIL (7) Se están adelantando 40 procesos preventivos en las siguientes entidades: Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Jardín Botánico de Bogota, Secretaría Distrital de la Movilidad, Transmilenio S.A, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria Distrital de la Mujer, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Fontibon, Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Fontibon, Usme, Sumapaz, Suba Secretaria Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, y Secretaría De Integración Social por un valor total de $413,878,239,593MAYO (16) Se están adelantando 56 procesos preventivos en las siguientes entidades: Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Jardín Botánico de Bogota, Secretaría Distrital de la Movilidad, Transmilenio S.A, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria Distrital de la Mujer, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Fontibon, Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Fontibon, Usme, Sumapaz, Suba, Colegio Manuelita Sáenz IED, Empresa de Acueducto, Secretaria Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, y Secretaría De Integración Social por un valor total de $566.397.622.773JUNIO (12) Se están adelantando 68 procesos preventivos en las siguientes entidades: Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Jardín Botánico de Bogota, Secretaría Distrital de la Movilidad, Transmilenio S.A, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria Distrital de la Mujer, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto distrital de las Artes, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Fontibon, Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Fontibon, Usme, Sumapaz, Suba, Colegio Manuelita Sáenz IED, Empresa de Acueducto, Secretaria Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, y Secretaría De Integración Social por un valor total de $ 685.873.959.093JULIO (11) Se están adelantando 79 procesos preventivos en las siguientes entidades: Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Jardín Botánico de Bogota, Secretaría Distrital de la Movilidad, Transmilenio S.A, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Empresa de Acueducto, Secretaria Distrital de la Mujer, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto distrital de las Artes, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Fontibon, Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Fontibon, Usme, Sumapaz, Suba, Colegio Manuelita Sáenz IED, Empresa de Acueducto, Secretaria Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, y Secretaría De Integración Social por un valor total de $ 920.149.548.411

AGOSTO (15)Se están adelantando 94 procesos preventivos en las siguientes entidades: Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Jardín Botánico de Bogota, Secretaría Distrital de la Movilidad, Transmilenio S.A, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Empresa de Acueducto de Bogota, Secretaria Distrital de la Mujer, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto distrital de las Artes, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Fontibon, Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Fontibon, Usme, Sumapaz, Suba, Colegio Manuelita Sáenz IED, Empresa de Acueducto, Secretaria Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, y Secretaría De Integración Social por un valor total de $ 943.404.296.628 SEPTIEMBRE (12)Se están adelantando 106 procesos preventivos en las siguientes entidades: Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Jardín Botánico de Bogota, Secretaría Distrital de la Movilidad, Transmilenio S.A, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Empresa de Acueducto de Bogota, Secretaria Distrital de la Mujer, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto distrital de las Artes, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Fontibon, Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Fontibon, Usme, Sumapaz, Suba, Colegio Manuelita Sáenz IED, Empresa de Acueducto, Secretaria Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, y Secretaría De Integración Social por un valor total de $ 984.369.855.409 OCTUBRE (14)Se están adelantando 120 procesos preventivos en las siguientes entidades: Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Jardín Botánico de Bogota, Secretaría Distrital de la Movilidad, Transmilenio S.A, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Empresa de Acueducto de Bogota, Secretaria Distrital de la Mujer, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto distrital de las Artes, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Fontibon, Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Fontibon, Usme, Sumapaz, Suba, Colegio Manuelita Sáenz IED, Empresa de Acueducto, Secretaria Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER y Secretaría De Integración Social por un valor total de $ 1.313.300.950.650

NOVIEMBRE (7)Se están adelantando 127 procesos preventivos en las siguientes entidades: Orquesta Filarmónica de Bogotá, Canal Capital, Jardín Botánico de Bogota, Secretaría Distrital de la Movilidad, Transmilenio S.A, Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Empresa de Acueducto de Bogota, Secretaria Distrital de la Mujer, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota, Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Instituto distrital de las Artes, Secretaria de Educación del Distrito, Secretaria Distrital de Planeación, Alcaldía Local de Fontibon, Alcaldías Locales de Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Antonio Nariño, Kennedy, Usaquen, Fontibon, Usme, Sumapaz, Suba, Colegio Manuelita Sáenz IED, Empresa de Acueducto, Secretaria Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, Instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER y Secretaría De Integración Social por un valor total de $ 1.328.327.582.892

DICIEMBRE (11)Durante el mes de diciembre se adelantaron 11 procesos preventivos en las siguientes entidades: Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto Distrital de Turismo, Alcaldía Local Rafael Uribe, Alcaldía Local Tunjuelito, Alcaldía Local Chapinero, Alcaldía Local de Antonio Nariño y Unidad Administrativa Especial de Servicios Púbicos UAESP. Durante todo el año se realizaron 138 procesos preventivos por un valor de $1.358.526.328.181.Producto al 99%

Mejorar en 44 entidades, 22 hospitales y 20

localidades, la gestión contractual y los sistemas

Asistencia técnica a entidades para mejorar el sistema de control interno

ENERO (No aplica medición) Se realizó la presentación de la propuesta del modelo del SCID y se realizó la revisión, consolidación de informes entrega de cargos de jefes de control interno salientes 2013.FEBRERO (No aplica medición) Se entregó el informe de control interno contable de la administración central para la Contaduría General de la NaciónMARZO (27%)En el mes de marzo se realizó seguimiento a Controles de advertencia de la Contraloría Distrital efectuados mediante visitas a 14 entidades. El informe de controles de advertencia saldrá en abril de 2014. Retroalimentación con 10 entidades que presentaron observaciones sobre la propuesta del sistema de control interno distrital. (Las 23 entidades fueron: 1. DASC, 2. SDG,3. SDE, 4. IDT, 5. Hospital Sur, 6. Hospital Engativá II, 7. Hospital Tunjuelito, 8. Hospital Usaquén, 9. SIS, 10. SCRD, 11. IDRD, 12. IDPC, 13. SDA, 14. SDM, 15. IDU (2), 16. UAERMV, 17. Transmilenio, 18. SDH, 19. Caja de vivienda popular, 20. UAESP, 21. ERU, 22. EAAB, 23. Metrovivienda).JUNIO (31%)a)Durante el segundo trimestre se envió el informe sobre Seguimiento a Controles de Advertencia del primer timestre referido a 14 entidades (Abril 2014). Se entregó el informe comparativo de control interno contable dirigido al alcalde mayor y a los trece sectores de la administración sobre el analisis del control intyerno contable vs los resultados de las auditorias de la contraloria de Bogota en 20 entidades que conforman el sector central (Mayo 2014).b) Se entregó el diseño del modelo del sistema de control interno distrital, relacionando la definición del sistema, objeto, objetivos, alcance, características, estructuras y roles y responsabilidades del mismo.SEPTIEMBRE (77%)Asistencia técnica a 66 entidades con el segundo encuentro distrital de control interno con todos los jefes de las oficinas el 4 de septiembre en el cual la Veedora Distrital (E) hizo una presentación del documento preliminar de Propuesta de lineamientos de Política Pública Distrital de Control interno, incluido el ajuste al Sistema de Control Interno Distrital. Igualmente se respondieron solicitudes a 3 entidades (Hospital Bosa II Nivel, IDU y EAAB) respecto al Decreto 371 de 2010.

b) Se preparó un documento preliminar de Propuesta de lineamientos de Política Pública Distrital de Control interno. El documento recoge aspectos normativos y desarrollos internacionales del control interno, resultados de diagnósticos realizados, resultados de un taller interno de identificación de problemas desarrollado por el equipo de trabajo, con la participación de la Delegada de Quejas y Reclamos, y bajo la moderación de la Asesora ADRIANA POSADA. Se preparó un documento que hace parte del documento anterior y hace referencia el estado del Sistema de Control Interno de las entidades distritales, desde la perspectiva de: la autoevaluación que realizan las entidades a través del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno y que reportan al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, y los resultados de la evaluación a la gestión fiscal de los entes auditados realizada por la Contraloría de Bogotá D. C., en ejercicio del control fiscal y que se refleja en los informes de auditoría de cada periodo fiscal.

NOVIEMBRE 90%

El los meses de octubre y noviembre las actividades de asistencia técnica se concentraron en la evaluación del cumplimiento del artículo 5o. Del decreto 371 de 2010 al cierre de la vigencia 2013, de acuerdo con la Circular 12 de 2014 de la Veeduría Distrital y la encuesta dispuesta en Web para la autoevaluación, desde el autocontrol, por parte de las entidades distritales. Se prestó asistencia a estas a través de correo electrónico y por teléfono y se generaron respuestas formales (ORFEO) a las entidades que lo requirieron.

AdIcionalmente, con base en el consolidado que se había realizado en septiembre de 2014, de la verificación de los Diagnósticos MECI 2014 y Planes de Acción MECI 2014, solicitados mediante Circular 09 de 2014 de la Veeduría Distrital, se enviaron informes con solicitudes formales (ORFEO) de adecuar sus diagnósticos y planes a cinco (5) entidades distritales (Secretarías de Salud, Planeación y Ambiente, FONCEP y EAAB ESP)

Nota de Alexandra Avilán: en noviembre Control Interno no llego a ninguna entidad.

DICIEMBRE 0%



Asistencia técnica a Entidades Distritales para

mejorar el sistema de atención a quejas y

reclamos

MARZO (25%)El día 7 de marzo se llevó a cabo en Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá la primera reunión de 2014 de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía.ABRIL (No aplica medición)El día 4 de abril se desarrollo la segunda reunión de atención a la ciudadanía con la asistencia de 58 entidades de las 87 convocadas.MAYO (No aplica medición)El viernes 9 de mayo se llevó a cabo la tercera reunión de la Red, en el Auditorio del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, para la cual se convocó a representantes de las oficinas de servicio al ciudadano de las 87 entidades del Distrito, contando con la asistencia de representantes de 59 entidades.JUNIO (70%)El viernes 06 de junio se llevó a cabo la cuarta reunión de la Red, para la cual se contó con la presencia de representantes de 63 Entidades del Distrito, logrando una asistencia consolidada hasta el mes de junio de representantes de 84 entidades distritales. JULIO (No aplica medición)El día 06 de junio se realizó la quinta reunión mensual de la Red Distrital de Atención a la ciudadanía, desarrollada en la plaza de los artesanos. Se contó con la asitencia de representantes de 60 entidades del distrito, logrando así una asistencia acumulada de representantes de 88 entidades distritales incluida la Veeduría Distrital. La única entidad que durante el desarrollo de los procesos de la Red no ha tenido participación alguna es el Hospital de Engativá.AGOSTO (67%)El 01 de agosto de 2014 se llevó a cabo en sexta reunión de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía, en la que se contó con la presencia de representantes de 58 entidades del Distrito.A la fecha el total de entidades que han tenido representación en las reuniones de la Red es de 88 entidadesSEPTIEMBRE (71 %)El día 11 de septiembre se llevó a cabo en septiema reunión de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía, en la que se contó con la presencia de representantes de 61 entidades del Distrito.A la fecha el total de entidades que han tenido representación en las reuniones de la Red es de 88 entidadesOCTUBRE (100%)El 10 de octubre de 2014 se llevó a cabo la octava reunión de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía, en la que se contó con la presencia de representantes de 55 entidades del Distrito. A la fecha se ha contado con la presencia de representantes de todas las entidades distritales incluyendo entidades adicionales como la Cárcel Distrital, el Concejo de Bogotá y el Supercade de Suba, razón por la cual se cuenta con una asistencia consolidada de 89 entidades.

NOVIEMBRE 58%El día 07 de noviembre, se realizó la novena jornada de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía, en la que se contó con la asistencia de representantes de 50 entidades del Distrito.A la fecha se ha contado con la presencia de representantes de todas las entidades distritales incluyendo entidades adicionales como la Cárcel Distrital, el Concejo de Bogotá y el Supercade de Suba, razón por la cual se cuenta con una asistencia consolidada de 89 entidades.DICIEMBRE 100%El día 05 de diciembre, se realizó la última jornada del año de la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía, en la que se contó con la asistencia de representantes de 57 entidades del Distrito.Durante lo corrido de la vigencia 2014 se contó con la presencia de representantes de todas las entidades distritales incluyendo entidades adicionales como la Cárcel Distrital, el Concejo de Bogotá, la Escuela Superior de Administración Pública y el Supercade de Suba, razón por la cual se cuenta con una asistencia consolidada de 90 entidades.



Evaluación del cumplimiento del artículo

2 del Decreto 371 de 2010 realizado

AGOSTO (N/A)Se trabajo en la elaboracion de los aspectos contractuales que alimentaran el el aplicativo diseñado por la Veeduria Distrial para la solicitud de información para las entidades para el seguimiento del Decreto 371. SEPTIEMBRE (N/A)Se trabajo en la elaboración de los aspectos contractuales del aplicativo diseñado por la Veeduría Distrital para la solicitud de información para las entidades para el seguimiento del Decreto 371. y el cual va hacer diligenciado por las entidades con un plazo del 15 de octubre, razón por la cual una vez diligenciado por las entidades se iniciara el estudio y análisis de la información reportada.OCTUBRE (0)Se esta esperando la informacion de las entidades debido a que se amplio el plazo para que se entregara la informacion a la Veeduria en lo relacionado al Decreto 371.

NOVIEMBRE 0Se esta analizando la Informacion y la elaboración del informe consolidado sobre el cumplimiento de los articulos del Decreto 371 de 2010, en el Aplicativo de la Veeduria Distrital. En los sectores Movilidad, Recreacòn y Deporte y Salud.

DICIEMBRE (1)Se elaboró un informe de seguimiento al Decreto 371 de 2010. Producto al 100%



Informes de seguimiento realizados

DICIEMBRE (1)Informe de seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Veeduría Distrital en materia contractual a las Entidades Distritales.Producto al 100%

99%

90%

100%

126%

100%

100%


15 2 FINALIZADO ###

16 198

17 18 ###

18 10 ###

19 13 FINALIZADO ###



Evaluación de la gestión contractual en las

Entidades Distritales

MARZO (No aplica medición)Del 11 al 18 de Marzo se realizo visita a la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico por lo tanto el informe esta en elaboración, el cual será entregado el 30 de abril.ABRIL (No aplica medición)En el mes de abril, se presento el informe de la visita realizada en el mes de marzo a la Secretaria de Desarrollo Economico; cuyo produto se encuentra en revisión.MAYO (No aplica medición)*En el mes de mayo, se realizo la visita Adminitrativa a la Unidad Administrativa Reabilitacion de Malla Vial en donde se presento un informe preliminar de la Vista realizada *El Informe Final de la Visita Adminitrativa a la Unidad Administrativa Reabilitacion de Malla Vial se encuentra en elaboraciónJUNIO (0%)*Se tiene en revision el Informe "Revisión Aleatoria de la Gestión Contractual de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico SDDE" *El Informe Final de la Visita Adminitrativa a la Unidad Administrativa Reabilitacion de Malla Vial se encuentra en revisión.JULIO (100%) *Informe "Revisión Aleatoria de la Gestión Contractual de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico SDDE" (que fueron radicados a la Sec de Desarrollo, Alcalde Mayor, Personeria Distrital, Contraloria Distrital). * Informe Final de la Visita Adminitrativa a la Unidad Administrativa Reabilitacion de Malla Vial Relacionada al Convenio interadministrativo9 1292 de 2012, (que fueron radicados Alcalde Mayor, Director UMV, Procuraduria, Contraloria, y Sec Gobierno).



Evaluación en temas puntuales de la gestión

contractual

ENERO (2)• Se desarrollaron dos documentos consolidados de la aplicación de la herramienta de mapas de riesgo de la gestión contractual para las empresas sociales del estado de los niveles de atención II y III • Respuesta el requerimiento No. 1566612014, Invitación a cotizar Nro. 005 de 2014 Hospital San Blas II Nivel E.S.E.FEBRERO (3)• Se presentó informe de seguimiento a la gestión Contractual de la Unidad de Mantenimiento relacionado con el contrato 638 de 2013. UAERMVGreen Patcher Colombia SAS, este informe se remitio a 5 entidades que son; Fiscalia, procuaraduria, Contraloria, Alcade mayor y Directora de la UMV. 1 un informe al Concejo de Bogotá, el cual se genero por una solicitud externa de derecho de petición concejal Jairo Cardozo • Documento respuesta sobre solicitud intervención resolución 1608 del 27 de Diciembre de 2013, mediante la cual se declaro desierta la Licitación LP0092013 de la Secretaria Distrital de Integración Social.MARZO (1)• Se presentó un segundo informe de seguimiento a la gestión Contractual de la Unidad de Mantenimiento relacionado con el análisis del otro sí número 001 del 17 de febrero de 2014.ABRIL (0)En el mes de abril, se enviaron 88 oficios a las diferentes entidades del Distrito solicitando informacion relacionada con Contratos ó Convenios suscritos con ETB S.A. E.S.P. Con el fin de recopilar la información e iniciar el estudio correspondiente para la elaboración de los respectivos informes. MAYO (0)Se realizaron 22 Informes de análisis del proceso de la Gestión Contractual de la vigencia 2013 de las Localidades, en la cual se plasmo el análisis estructural de la contratación en general. los cuales fueron radicados en las localidades, Alcalde Mayor y Secretaria de Gobierno.JUNIO (23)*Se remitio mediante radicado No 20146000042821 el Informe de seguimiento al contrato 638 de 2013. UAERMVGreen Patcher Colombia SAS; relacionada con Las deficiencias que presenta la mezcla utilizada para el parcheo y demas aspectos tecnicos de la ejecucion del Contrato*Se realizaron 23 Informes de análisis del proceso de la Gestión Contractual de la vigencia 2013 de Los Hospitales de I, II y III nivel en el cual se analizo la contratación en cada uno de los hospitales del Distrito, (Informes que estan en revision y posteriormente seran radicados en los Hopsitales Alcaldia Mayor y Secretaria de Salud).*Se estan realizando los 20 informes de seguimiento a la gestion contractual de los Fondos de Desarrollo Local relacionada con Contratos realizados al primer cuatrimestre del año 2014, *Se esta analizando la informacion recibida de las 88 entidades del Distrito relacionada con Contratos ó Convenios suscritos con ETB S.A. E.S.P. Con el fin de recopilar la información e iniciar el estudio correspondiente para la elaboración de los respectivos informes.

JULIO (23)*Se realizaron 23 Informes de análisis del proceso de la Gestión Contractual de la vigencia 2013 de Los Hospitales de I, II y III nivel en el cual se analizo la contratación en cada uno de los hospitales del Distrito, (fueron radicados en los Hopsitales Alcaldia Mayor y Secretaria de Salud).*Se estan realizando los 20 informes de seguimiento a la gestion contractual de los Fondos de Desarrollo Local relacionada con Contratos realizados al primer cuatrimestre del año 2014, *Se esta analizando la informacion recibida de las 88 entidades del Distrito relacionada con Contratos ó Convenios suscritos con ETB S.A. E.S.P. Con el fin de recopilar la información e iniciar el estudio correspondiente para la elaboración de los respectivos informes. AGOSTO (0)*Se estan realizando los 20 informes de seguimiento a la gestion contractual de los Fondos de Desarrollo Local relacionada con Contratos realizados al primer cuatrimestre del año 2014, *Se esta analizando la informacion recibida de las 88 entidades del Distrito relacionada con Contratos ó Convenios suscritos con ETB S.A. E.S.P. Con el fin de recopilar la información e iniciar el estudio correspondiente para la elaboración de los respectivos informes. SEPTIEMBRE (22)*Se elaboraron y radicaron 22 informes relacionados a la contratacion del primer cuatrimestre de la vigencia 2014*Se esta analizando la informacion recibida de las 88 entidades del Distrito relacionada con Contratos ó Convenios suscritos con ETB S.A. E.S.P. Con el fin de recopilar la información e iniciar el estudio correspondiente para la elaboración de los respectivos informes. OCTUBRE (0)Se esta analizando la informacion recibida de las 88 entidades del Distrito relacionada con Contratos ó Convenios suscritos con ETB S.A. E.S.P. Con el fin de recopilar la información e iniciar el estudio correspondiente para la elaboración de los respectivos informes. NOVIEMBRE (1)Este indicador tiene una medicion de carácter anual, pero se reportan las acciones realizadas*Se realizaron un informe Relacionado a: *Seguimiento al Contrato 638 de 2013, relacionado a la terminacion del Contrato o su posible prorroga y los avances realizados.*Se esta analizando la informacion recibida de las 88 entidades del Distrito relacionada con Contratos ó Convenios suscritos con ETB S.A. E.S.P. Con el fin de recopilar la información e iniciar el estudio correspondiente para la elaboración de los respectivos informes.

DICIEMBRE (142)Informe de Seguimiento a los contratos del Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal FDLSC 132, 133, 134 de 2013.Informe Decreto 371 de 2010 del sector Integración Social, Ambiente, Mujer y Hábitat, Gobierno, Seguridad y Convivencia, Planeación y Educación, Gestión Pública, Hacienda y Desarrollo Económico, Movilidad, Cultura Recreación y Deporte, Salud. De igual forma en las Entidades Distritales.Informe de seguimiento a Contratos ó Convenios suscritos con ETB S.A. E.S.P. Informe de seguimiento al Contrato No, 638 de 2013, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y Green Patcher Colombia S. A. S, UAERMV

Producto al 100%



Lineamientos para el fortalecimiento contractual

emitidos

ENERO (2)* El 2 de enero se expidió la circular No 001 de 2014, relacionada con los Acuerdos Marco de precios.• El 20 de enero se expidió la Circular No 002 de 2014. relacionada con la video conferencia sobre plan anual de adquisiciones (PAA) Colombia compra eficiente.FEBRERO (3)• El 24 de Febrero se expidió la Circular No 006 de 2014. relacionada con contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológica.*Se remitieron (2) dos documentos consolidados de la aplicación de la herramienta de mapas de riesgo de la gestión contractual para las empresas sociales del estado de los niveles de atención II y III.MARZO (2)* El 18 de marzo, se realizo la Conferencia sobre la lucha contra la corrupción con énfasis en Análisis Sectoriales y Manuales de Colombia Compra Eficiente. *Prevengamos del tema Inhabilidad para suscribir ciertos contratos simultameamente.ABRIL (6)• El 29 de abril se realizo la Conferencia sobre lucha contra la corrupción con énfasis en manuales de contratación, requisitos habilitantes y aplicación práctica de análisis de sector.• El mes de Abril se expidió la circular Certificación información contenida en el formato único de hoja de vida FUHV.• El mes de Abril se expidió la circular relacionada a la ley de Transparencia.• El 4 de abril de 2014, se realizo el Documento prevengamos tema cuestion de terminos de los plazos previstos en el Decreto 1510 de 2013, por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.• El 9 de abril de 2014, se realizo el Documento prevengamos tema "No se pueden pactar clausulas excepcionales en los contratos de interventoria". • El 29 de abril de 2014, se realizo el Documento prevengamos tema "Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional". AGOSTO (1)Se realizo una capacitacion en temas Contractuales por peticion del Municipio de Cota y el cual se apoyo en el marco de Bogota Region.SEPTIEMBRE (1)El 2 de Septiembre de 2014, se realizo el Documento prevengamos tema "Inhabilidad para la Contratación de Ex Empleados Públicos"OCTUBRE (1)El 27 de octubre de 2014, se realizo el Documento prevengamos tema "Hablemos de los Contratos de Prestacion de servicios"

NOVIEMBRE (2)• El 13 de Noviembre se realizo Capacitacion en materia Contractual en la Secretaria Distrital de Cultura * El 24 de Noviembre de 2014, se realizo el Prevengamos tema "Procedencia de la declaratoria de urgencia manifiesta"

DICIEMBRE (1)Se elaboró el Documento Prevengamos "Revocatoria del Acto de Apertura del Proceso "Producto al 100%



Informes de seguimiento a la ejecución de

contratos de infraestructura en el

distrito

ENERO (1)Informe de seguimiento a obras de los contratos IDU 073 de 2012, IDU 05 de 2012.FEBRERO (1)Evaluación de los Acuerdos de Valorización No. 48 DE 2001 y No. 180 DE 2005.MARZO (2)*Seguimiento al Contrato Terminal de Transportes No 88 de 2012 – construcción de la obra de la primera etapa de la terminal satélite del norte de Bogotá D.C.*Informe de observaciones relevantes sobre la estructuración y ejecución de los contratos del plan de infraestructura y movilidad 20142016 del IDU.ABRIL (1)• Informe Seguimiento a los contratos IDU 032 de 2011, IDU 05 de 2012, IDU 044 de 2010, Alcaldía Mayor 037 de 2011.MAYO (1)• Informe Seguimiento a los contratos IDU 136 de 2007, IDU 073 de 2012, 074 de 2012 y IDU 1885 de 2013.JUNIO (1) Informe Seguimiento al contrato IDU 032 de 2011 y al Contrato SED 3610 de 2013.JULIO (1) Informe Seguimiento al Contrato terminal de transporte TT088 de 2012, y de contratos de SED 3555 y 3610 de 2013 y asitencia comites Crea de obras en las que acompaña la veeduria.AGOSTO (1) Informe Seguimiento a contratos de obra del deprimido de la Calle 944, puente de la calle 192, y asitencia comites Crea de obras en las que acompaña la veeduria. Como tambien inicio seguimiento a la intervención de la peatonalización de la Cra 7 a traves del contrato 2172 de 2013 y de igual forma un seguimiento al estado de los predios para el parque metropolitano el Contry. SEPTIEMBRE (1)Informe de inicio de seguimiento al convenio Interdaministrativo SDM – valle de Aburrá (Metro Cables)

OCTUBRE (0)Informe de seguimiento a los Contratos Fondo de Desarrollo Local San Cristobal FDLSC 132133134 de 2013, cuyo informe estan en revisión para u respectivo envio a la Entidad Este producto se encuentra en un 100%NOVIEMBRE (1)Informe de seguimiento a los Contratos Fondo de Desarrollo Local San Cristobal FDLSC 132133134 de 2013, cuyo informe fue radicado en el mes de noviembre a la entidadFINALIZADODICIEMBREFINALIZADO



Informes de rendición de cuentas realizados

MARZO (13)*Informes de rendición de cuentas de la Gestión contractual de los Sectores.*Se presento y publicó el informe de rendición de Cuentas de la Gestión Contractual por sector.*Adicionalmente se inició el proceso para realizar el informe de rendición de cuentas de la gestión contractual de las localidades y los hospitales.ABRIL Se continúo el proceso para realizar el informe de rendición de cuentas de la gestión contractual de las localidades y los hospitales.MAYOAdicionalmente, en el mes de mayo se presento el informe consolidado de rendicion de cuentas de las Localidades y se inicio con el informe de rendicion de cuentas de los Hospitales del Distrito Capital

106%

100%

110%

100%

110%


20 12

21 Trámite de PQRS. 100% ###

22 1,260 ###

23 70 ###

Adelantar investigaciones estratégicas que

identifiquen situaciones generadoras de

corrupción.

Investigaciones estratégicas realizadas

que identifiquen situaciones generadoras

de corrupción

ENERO (0) En Enero se dio inicio a la investigación Mi Vital Alimentario, la cual se encuentra prevista para finalización y entrega en el mes de marzo.FEBRERO (0) Durante el mes de febrero se presentaron las primeras versiones de las investigaciones 1. Mi Vital Alimentario, 2. Ipes, 3, Espacio Público y 4. Análisis estratégico del sistema SDQS en el Distrito, los cuales se encuentran en proceso de revisión y ajustes, para su posterior envío a las entidades competentes y la Alcaldía Local con las recomendaciones de cada caso.MARZO (5) En el mes de marzo se culminaron las siguientes investigaciones del 2013:1. Licencias de construcción de obras nuevas en Bogotá Enero 2012Noviembre 20132. Resultado análisis de PQRS registradas en el SDQS durante el año 20133. Estado del desarrollo de iniciativas productivas para la economía popular en el Instituto para la Economía Social –IPES a diciembre de 20134. Mi Vital alimentario de la Secretaría Distrital de Integración Social5. Seguimiento contratos suscritos con fundamento en el Decreto 777 de 1992 durante la vigencia 2013*De igual forma se participó en la consolidación del informe ISO IWA 4 y como apoyo a la consolidación de informes para el Esquema de Análisis Integral.ABRIL (0) Se encuentran en proceso de elaboración, revisión y ajustes las investigaciones relacionadas con:1. Comparendos electrónicos.2. Espacio Público.3. Estado de los requerimientos ciudadanos y sistemas de información.4. Subsidio de vivienda de interes prioritario VIP.5. Hospitales de II Nivel de atención.6. Plantas docentes en el Distrito7. Ley 1712 de 2014, transparencia en páginas web del Distrito.8. Queja por acoso laboral en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP.MAYO (1) Se finalizaron los informes de las siguientes investigaciones,los cuales se encuentran en proceso de revisión y ajustes finales: 1. Plantas docentes en el Distrito, 2. Comparendos Electrónicos, 3. Subsidio de vivienda de interés social, 4. Investigación a una Queja por acoso laboral en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP, 5. Ley 1712 de 2014, transparencia en las páginas web del distrito y 6. Espacio Público. *Se entregó y envió en el mes de mayo una investigación puntual derivada de un requerimiento de Canal Capital, cuyos resultados fueron remitidos a la entidad investigada. *Adicionalmente se encuentran en curso las investigaciones: 1. Hospitales de II Nivel de atención, 2. Estado de los requerimientos ciudadanos y sistemas de información y 3. Concentración de la contratación en el Distrito.

JUNIO (1) Se finalizó y envió informe final de la investigacion de 1. Concentración de la contratación en el Distrito Capital.*Se encuentran en revisión los informes correspondientes a las investigaciones de : 1. Comparendos Electrónicos de la Secretaría Distrital de Movilidad, 2. Ley 1712 de 2014 “Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional”, 3. Subsidio de vivienda de Interés Prioritario, 4. Aumento de la planta de docentes profesionales y docentes auxiliares en Secretaría de Educación del Distrito y 5. Concentración de la contratación el las Localidades.*Adicionalmente se encuentran en proceso de realización las investigacioenes de: 1. Hospitales Distritales de II Nivel y 2. Análisis de efectividad en el trámite de las PQRS de la Secretaría de GobiernoJULIO (1) Se finalizó y envió el informe final de la investigación: Concentración de la contratación en las Localidades.*Se encuentran en revisión y ajustes los informes de las siguientes investigaciones: 1. Comparendos electrónicos de la SDM, 2. Ley 1712 de 2014, 3. Subsidio de interés prioritario, 4. Aumento de la planta docente SED, y 5. Espacio público.*Igualmente, se encuetran en proceso de investigación: 1. Hospitales Distritales de II Nivel y 2. Análisis de la efectividad en el trámite de las PQRS en la Secretaría de Gobierno.AGOSTO (0) Durante el mes de agosto no se finalizarón ni enviaron informes de investigación.*Se encuentran en proceso de revisión y ajuste las investigaciones de: 1. Comparendos electrónicos de la SDM, 2. Ley 1712 de 2014, 3. Subsidio de interés prioritarios, 4. Aumento de la planta docente SED, 5. Espacio público, 6. Hospitales Distritles II Nivel, 7. Análisis de la efectividad en el trámite de las PQRS en la Secretaría de Gobierno y alcaldías locales, 8. Presupuestos participativos, 9. Proyecto de discapacidad y 10. Análisis y monitoreo SDQS 2014 SEPTIEMBRE (2) Durante el mes se finalizaron y enviaron dos investigaciones:1, Producción de suelo para vivienda, de interés prioritario y subsididio distrital de vivienda en especie, 2, Diagnostico sobre los comparendos electronicos 2014Adicionalmente se encuentran en proceso de revisión para envio las investigaciones de:1. Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional", 2. Aumento de la planta de docentes profesionales y docentes auxiliares en SED, 3. Presupuestos Participativos en Educación y el Programa Incitar, 4. Proyecto de discapacidad, 5. Verificación de los puntos de atención en servicio al ciudadano en la Secretaría Distrital de Salud.OCTUBRE (2) Durante el mes se finalizaron y enviaron dos investigaciones:1. Verificación Ley 1712 de 2014 "Ley de transparencia y acceso a la información pública nacional", 2. Seguimiento a los puntos distritales de servicio al ciudadano de la Secretaría Distrital de Salud.Adicionalmente, se encuentran en proceso de revisión las siguientes investigaciones:1. Aumento de la planta de docentes profesionales y docentes auxiliares en SED, 2. Hospitales Distritales de II Nivel (Prueba piloto), 3. Análisis de la efectividad en el trámite de las PQRS en la Secretaría de Gobierno (Prueba piloto), 4. Presupuestos Participativos en Educación y el Programa Incitar, 5. Evaluación de aspectos contractuales en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Investigación puntual), 6. Análisis de la Quejas y Reclamos de las Entidades Distritales, Localidades y Hospitales, primer semestre 2014 (Prueba piloto salud y habitat), 7. Proyecto de discapacidadNOVIEMBRE (0) Durante el mes no se finalizaron ni remitierón investigaciones, sin embargo se están adelantando las investigaciones:1. Actuaciones administrativas por espacio público a 31 de diciembre de 2013, 2. Aumento de la planta de docentes profesionales y docentes auxiliares en SED, 3. Presupuestos Participativos en Educación y el Programa Incitar, 4. Atención integral a personas con discapacidad en el distrito, 5. Análisis del servicio de salud prestado en las Empresas Sociales del Estado ESE de II , 6. Análisis de la efectividad en el trámite de las PQRS en la Secretaría de Gobierno, 7. Incidencia del avance del proyecto 883 “Salud en Línea” del Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 20122016, 8. UAESP, queja por presunta desmejora en las condiciones salariales.9. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, presuntas irregularidades en la contratación, 10. Alcaldía local de Bosaqueja concentración de la contratación, 11. Colegio Guatemalaqueja presuntas irregularidades captación de recursos, 12. Colegio República de Venezuela Queja ausencia medidas en la ejecución del contrato de rutas escolares, 13. IPES, presuntas irregularidades en la asignación de funciones a funcionarios de la planta temporal, 14. UAESP, presuntas irregularidades en pólizas de servidores públicos, 15. Indagación sobre la emergencia de quema de llantas usadas en la localidad de Fontibón, 16. Queja sobre el proceso de implementación de la restructuración de la planta de personal SDS, 17. Secretaría Distrital de Ambiente, Irregularidades en la imposición de multas y sanciones, 18. Queja sobre cierre de servicios en el Hospital Simón Bolívar, Nota: Las investigaciones 8 a la 18 son investigaciones puntuales derivadas de requerimientos allegados a la Veeduría Distrital.

DICIEMBRE (0) Durante el mes no se remitierón investigaciones, sin embargo se están adelantando las que a continuación se relacionan:1. Actuaciones administrativas por espacio público a 31 de diciembre de 2013. 2. Aumento de la planta de docentes profesionales y docentes auxiliares en SED. 3. Presupuestos Participativos en Educación y el Programa Incitar. 4. Atención integral a personas con discapacidad en el distrito. 5. Análisis del servicio de salud prestado en las Empresas Sociales del Estado ESE de II. 6. Análisis de la efectividad en el trámite de las PQRS en la Secretaría de Gobierno. 7. Incidencia del avance del proyecto 883 “Salud en Línea” del Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA 20122016. 8. UAESP, queja por presunta desmejora en las condiciones salariales. 9. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, presuntas irregularidades en la contratación. 10. Alcaldía local de Bosaqueja concentración de la contratación. 11. Colegio Guatemalaqueja presuntas irregularidades captación de recursos. 12. Colegio República de Venezuela Queja ausencia medidas en la ejecución del contrato de rutas escolares. 13. IPES, presuntas irregularidades en la asignación de funciones a funcionarios de la planta temporal. 14. UAESP, presuntas irregularidades en pólizas de servidores públicos. 15. Indagación sobre la emergencia de quema de llantas usadas en la localidad de Fontibón. 16. Queja sobre el proceso de implementación de la restructuración de la planta de personal SDS. 17. Secretaría Distrital de Ambiente, Irregularidades en la imposición de multas y sanciones. 18. Queja sobre cierre de servicios en el Hospital Simón Bolívar.Nota: Las investigaciones 8 a la 18 son investigaciones puntuales derivadas de requerimientos allegados a la Veeduría Distrital

Realizar el cien por ciento de las actividades

relacionadas

ENERO 100%Durante Enero fueron recibidos 49 radicados, de los cuales 11 se recepcionaron en el aplicativo SISEP y 38 en ORFEO. Al total de los casos recepcionados se les dio el trámite correspondiente.FEBRERO 100%Para el periodo de Febrero se recepcionaron 72 casos de competencia de la Delegada en el aplicativo ORFEO, a los cuales se les dio el trámite correspondiente.MARZO 100%En el mes de marzo se recepcionaron 76 casos por Orfeo de competencia de la Delegada, los cuales fueron tramitados.ABRIL 100%Para el mes de abril se recepcionaron 91 casos de competencia de la Delegada, a los cuales se les dio el trámite correspondienteMAYO 100%Durante el mes de mayo se recepcionaron 55 casos de competencia de la Delegada, a los cuales se les dio el trámite correspondienteJUNIO 100%En el mes de junio se recibieron 81 casos de competencia de la Delegada, a los que se les dio el trámite correspondiente.JULIO 100%En el mes de julio se recibieron 67 casos de competencia de la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, los cuales fueron tramitados en su totalidad.AGOSTO 100%Durante el mes de Agosto se recibieron 50 casos de competencia de la Delegada, los cuales fueron tramitados en su totalidad.SEPTIEMBRE 100%Durante el mes de septiembre se recibieron 64 casos de competencia de la Delegada, los cuales fueron tramitados en su totalidad.

OCTUBRE (74%)Durante el mes de octubre se recibieron 77 casos de competencia de la Delegada, de los cuales, según reporte generado a través del aplicativo Orfeo y el aplicativo Monitor, se encuentran pendientes de trámite 20 requerimientos. Lo anterior teniendo en cuenta que dichos requerimientos fueron recepcionados durante los días 27 al 31 de octubre y que por cambios de Delegada aún no han sido asignados a un profesional para su trámite.Estos requerimientos serán trámitados durante el mes de noviembre.

NOVIEMBRE (96%)En el mes de noviembre fueron radicados 59 casos de competencia de la Delegada, de los cuales se tramitaron 50, lo anterior teniendo en cuenta que algunos de los casos llegaron durante los últimos días del mes y los mismos no fueron asignados sino hasta inicios de diciembre a un profesional para el trámite correspondiente.

Asimismo, se encontró que los casos pendientes de trámite del mes de octubre fueron realizados durante el mes de noviembre.

DICIEMBRE (100%)Durante el mes de diciembre se recibieron 48 requerimientos de competencia de la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, los cuales fueron tramitados en su totalidad.

Durante el año se tramitaron 789 casos de competencia de la Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos, los cuales fueron tramitados en su totalidad.

Realizar el cien por ciento de las actividades

relacionadas

Seguimiento a las Acciones,

recomendaciones y actividades solicitadas a

las Entidades.

ENERO (6)Durante el periodo comprendido entre el 20 (día en el que iniciaron actividades los responsables del proceso de seguimientos) y el 31 de enero, se desarrollaron 6 acciones de seguimiento que comprendieron 5 oficios de seguimiento y 1 llamada. De las 6 acciones realizadas, dos (2) dieron paso al cierre de casos en seguimiento.FEBRERO (93)En el mes de febrero se realizaron 93 acciones de seguimiento frente a 73 casos revisados. Con las acciones realizadas se consiguió el cierre definitivo de 6 casos.MARZO (146)En el mes de marzo se realizaron 146 acciones de seguimiento que corresponden a 112 oficios de seguimiento, 7 llamadas, 1 visita, 5 seguimientos a investigaciones, 2 usuarios atendidos por casos en seguimientos y 19 carpetas revisadas que no ameritaron seguimiento.Con las acciones realizadas se finalizaron 17 casos.ABRIL (119) Para abril se efectuaron 119 acciones de seguimiento correspondientes a: 103 oficios, 2 notificaciones por aviso, 5 llamadas de verificación, 2 usuarios atendidos, 1 seguimiento a investigaciones y 6 casos que una vez revisados no ameritan seguimiento. *Con las acciones realizadas se dio finalización a 20 casos.MAYO (95)Durante el mes de mayo se efectuaron 95 acciones de seguimiento, dentro de las cuales se destaca la elaboración de oficios, llamadas, notificaciones por aviso y atención a usuarios. Con las acciones realizadas se finalizaron 15 casos.JUNIO (107)Durante el mes de junio se efectuaron 107 acciones de seguimiento correspondientes a: 97 oficios, 4 llamadas, 5 visitas de verificación y 1 notificación por aviso. Con las acciones realizadas se finalizaron 15 casos que se encontraban en seguimiento.JULIO (161)En el mes de julio se realizaron 161 acciones de seguimiento correspondientes a: 126 oficios, 14 llamadas, 13 visitas, 3 atenciones a usuarios y 5 notificaciones por aviso. Con las acciones realizadas se dio cierre a 15 casos que se encontraban en seguimiento.AGOSTO (171)En el mes de agosto se realizaron 171 acciones de seguimiento que corresponden a: 153 oficios de seguimiento, 8 llamadas, 1 visita, 2 atenciones a usuarios y 7 notificaciones por aviso.SEPTIEMBRE (110)En el mes de septiembre se realizaron 110 acciones de seguimiento que corresponden a: 88 oficios de seguimiento, 4 llamadas, y 18 notificaciones por aviso.

OCTUBRE (198)Durante el mes de octubre se realizarón 198 acciones de seguimiento correspondientes a: 180 oficios de seguimiento, 8 llamadas, 7 visitas (administrativas o de verificación en campo), atención de 2 usuarios y una (1) notificación por aviso. Con las acciones implementadas se dio cierre a un total de 10 casos en el mes.NOVIEMBRE (111)En el mes de noviembre se realizaron 111 acciones de seguimiento correspondientes a 82 oficios, 2 llamadas, 3 visitas y 24 notificaciones por aviso.

Con las aciones implementadas se logra el cierre de 6 casos que se encontraban en seguimiento.

DICIEMBRE (102)En el mes de diciembre se efectuaron 102 acciones de seguimiento correspondientes a: 92 oficios, 3 llamadas, 2 visitas, 1 atención a usuarios y 4 notificaciones por aviso.

Implementar 7 alianzas público privadas para el

control social

Organizaciones vinculadas a las alianzas

Medición de indicador trimestralENERO (N/A), FEBRERO (N/A), MARZO (69), ABRIL (N/A), MAYO (70), JUNIO (76), JULIO (N/A), AGOSTO (76), SEPTIEMBRE (74), OCTUBRE (74), NOVIEMBRE (77), DICIEMBRE (77)1.1 Alianza Participación:• Fundación Social • OCASA • FORO • AVINA • Bogotá Como Vamos • Fund Corona • Cámara de Comercio • Casa Edit El Tiempo • Univ Javeriana • Univ Santo Tomás • Univ Jorge Tadeo Lozano1.2 Alianza Derechos y Políticas Públicas:1.2.1 Discapacidad:• PACTO PRODUCTIVIDAD: o Andi o Fenalco o Acopi, o Sena o Comfecamaras, o Fund corona o Fund Saldarriaga Concha o Bid o Cafam o Comfenalco oComfandi o Comfamiliar • Fundación Saldarriaga Concha• RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA DISCAPACIDAD: o 9 IES de Bogotá , o Fundamental Colombia, o INCI, o INSOR, o Ministerio de Educación. • UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA 1.2.2 Educación: • Fundación Restrepo Barco o Maloka o Educación Compromiso de Todos o Fund. Restrepo Barco, o Fund. Corona, o Unicef, o Fund. Saldarriaga Concha, o Corporación Región, o Empresarios por la Educación, o Univ. de Los Andes • Consejo Privado de Competitividad –COMPITE o AIG, o ALPINA, o BANCOLOMBIA, o ARGOS, o CARVAJAL, o Fed. Nal. de Cafeteros, o CocaCola, o Grupo NUTRESA, o ANDI, o Univ. de Los Andes, o Univ. Javeriana, • Universidad Pedagógica Nacional – Fac. Educación • Universidad Libre –Fac. Educación.

1.3 Alianza Educativa Instituciones De Educación Superior:• Universidad del Rosario• Universidad Pedagógica Nacional• Universidad Javeriana• Universidad Santo Tomás• U. Jorge Tadeo Lozano• Universidad Nacional• Universidad de la Salle• Universidad Antonio Nariño• Escuela Colombiana de Rehabilitación • U. La Gran Colombia• U. San buenaventura sede Bogotá• Universidad Piloto• Universidad Libre• ESAP• Fundación universitaria CAFAM1.4 Alianza Más que un metro para Bogotá:• Cámara de Comercio• Bogotá Cómo Vamos, • Fundación Ciudad Humana,• Universidad Nacional (Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio), • Sociedad Colombiana de Arquitectos, • Sociedad Colombiana de Ingenieros, • Universidad Antonio Nariño

100%

100%

110%

113%


AVANCE

24 3 ###

25 1 ###

26 4

27 29 ###


control social

Documentos Técnicos (Pronunciamientos) generados por las

alianzas.

Medición de indicador trimestralENERO (N/A)FEBRERO (N/A)MARZO (0)En abril se presentará el documento con recomendaciones al proyecto de Reforma Acuerdos 12 y 13 presentado por SDG y SDP.ABRIL (N/A)En mayo se presentará el documento con recomendaciones al proyecto de Reforma Acuerdos 12 y 13 presentado por SDG y SDP.MAYO (0)Se han producido los insumos y documentos técnicos necesarios para la elaboración de los pronunciamientos.JUNIO (0)Se han realizado documentos técnicos necesarios para la elaboración de los pronunciamientos que serán divulgados en el segundo semestre de 2014JULIO (N/A)Se espera generar pronunciamientos en los proximos meses sobre: Modelo de participación Estatuto de planeaciónAGOSTO (0)Se espera generar pronunciamientos en los proximos meses sobre: Modelo de participación Estatuto de planeaciónSEPTIEMBRE (1)Pronunciamiento: Aportes a la construcción del Estatuto Distrital de Planeación, remitido a la Secretaria Distrital Participación y al Concejo de Bogotá el 9 de septiembre de 2014 por la Alianza Participación.

OCTUBRE (1)1. Alianza por Bogota Participación: Documento técnico de aportes a la construcción del Estatuto Distrital de Planeación, remitido a la Secretaria Distrital Participación y al Concejo de Bogotá el 9 de septiembre de 2014 por la Alianza Participación.2. Alianza Derecho y Política Pública Discapacidad Alianza: Documento memoria con elementos sobre política de inclusión laboral y preguntas relevantes para el Distrito para el seguimiento a la implementación de la Política Pública Distrital de Discapacidad. Octubre de 2014.3. Alianza Instituciones de Educación Superior Discapacidad. Documento de Fundamental Colombia sobre la Implementación de la convención internacional de personas con discapacidad. Octubre de 2014NOVIEMBRE (1)Teniendo en cuenta que los pronunciamientos para las alianzas son entendidos como documentos técnicos que son socializados con ciudadanía, administración pública y medios de comunicación en el 2014 se han producido los siguientes: Documento de aportes al estatuto de Planeación para Bogotá presentado al Concejo de Bogotá, a la Camara de Represetantes del Congreso de la Republica y la Secretaria Distrital de GobiernoDICIEMBRE (4) ACUMULADOTeniendo en cuenta que los pronunciamientos para las alianzas son entendidos como documentos técnicos que son socializados con ciudadanía, administración pública y medios de comunicación en el 2014 se han producido los siguientes:_Documento de aportes al estatuto de Planeación para Bogotá presentado al Concejo de Bogotá, a la Camara de Represetantes del Congreso de la Republica y la Secretaria Distrital de Gobierno. Octubre de 2014_ Documento de aportes al Modelo de participación presentado a la Secretaria Distrital de Gobierno. Diciembre de 2014_ Documento sobre la implemetación de la politica pública de Discpacidad, presentado a las Secretarias Distritales de Educación e integración Social. Diciembre de 2014_Documento realizado por los estudiantes de la Universidad del Rosario sobre el uso del espacio público en el SITP, presentado a la ciudadanía. Diciembre 2014


control social

Alianzas público privadas implementadas.

Medición de indicador anualENERO (N/A)FEBRERO (N/A)MARZO (N/A)ABRIL (N/A)MAYO (1)JUNIO (1)JULIO (N/A)AGOSTO (1)SEPTIEMBRE (1)Se conformo la alianza "Bogotá más que un metro" que inició gestiones en 2013, para lo cual se han adelantado las siguientes acciones:Se avanzó en adelantar el proceso de precisar el foco de intervención con el Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, la Cámara de Comercio Bogotá, Bogotá Cómo Vamos, Fundación ciudad humana, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Universidad Antonio Nariño (Facultad de Arquitectura) y la Sociedad Colombiana de Ingenieros.Igualmente se ha realizado la articulación con tres Delegadas con la Alianza a conformar (Eficiencia, Contratación y Participación). Existe un Plan de Trabajo concertado y la propuesta de proyecto de seguimiento elaborado por Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI.La Alianza, generó un documento con preguntas e inquietudes dirigido a la Administración Distrital relacionado con el proceso de construcción del metro en la ciudad.OCTUBRE ( FINALIZADO)


control social

Alianzas implementadas y fortalecidas

actividad permanente en el

año

Medición de indicador trimestralENERO (N/A), FEBRERO (N/A), MARZO (3), ABRIL (N/A), MAYO (4), JUNIO (5), JULIO (N/A), AGOSTO (5), SEPTIEMBRE (4), OCTUBRE (4), NOVIEMBRE (4), DICIEMBRE (4)1.1 Alianza Participación:Con relación al Modelo de Participación:• Diálogo SDG sobre el modelo de participación ciudadana del distrito.• Participación como invitados permanentes en la Comisión Intersectorial para la Participación para dinamizar y consolidar el modelo. Con relación al Estatuto de planeación Distrital:• Entrega documento Aportes al Estatuto de Planeación al SGG y Concejo de Bogotá.• Aporte metodológico a la consulta ciudadana sobre el Estatuto en el marco de la CIP1.2 Alianza Derechos y Políticas Públicas:1.2.1 Discapacidad:Con relación al Seguimiento ala política de Discapacidad• Priorización de 2 temáticas para hacer control social: o Educación Inclusivao Inclusión laboral• Identificación de indicadores para hacer seguimiento a la Política discapacidad• Relatorías de las sesiones de trabajo sobre: inclusión laboral, implementación de la Convención Derechos Personas con Discapacidad.1.2.2 Educación:Con relación a Política Pública de Calidad Educativa• Socialización de la investigación “Informe de Control Preventivo de la Veeduría sobre Jornada Única Escolar” • Documento técnico Jornada 40x40• Documento técnico como insumo para definir indicadores y preguntas orientadoras1.3. Alianza Educativa Instituciones De Educación Superior:En articulación con las demás Alianzas por Bogotá:• Las Universidades realizaron 2 debates académicos frente a la propuesta de estatuto de planeación.• AxB Discapacidad: La alianza se fortaleció con la vinculación de la Red Colombiana de IES por la Discapacidad quien ejerce la función de co – líder• AxB Educación: participación de las facultades de educación de la U Libre y U Pedagógica en la definición de indicadores para hacer seguimiento a la Política Pública de calidad educativa.• AxB Bogotá más que un metro: Participación del Observatorio de la U Nacional y U Antonio Nariño

En articulación con los Observatorios Ciudadanos y la Veedurías Especializadas:• Vinculación de Universidades en Observatorios ciudadanos a través de docentes y semilleros de investigación:o U de los Andes: Santa feo U Santo Tomás: Chapineroo U La Gran Colombia: Candelaria• Apoyo de universidades a los procesos de veedurías especializadaso Apoyo en la producción de documentos técnicos por parte de estudiantes de la U del Rosario a la V de Movilidado Apoyo con conceptos técnicos de la U Antonio Nariño con V Especializada de Movilidad.• Todas las Alianzas se han articulado a los Observatorios Ciudadanos a través de: o En todas las alianzas se ha socializado la metodología ISO 18091o Diseño de subindicadores de educación y discapacidado Gestiones con universidades.

En articulación con los Procesos de Formación de la VD:• Participación en la Cátedra de Pedagogía constitucional. U Tadeo (Cultura C. Y Control Social) Diseño pedagógico e implementación del curso• Formación de estudiantes de la U Rosario en control social en temas de movilidad. SITP (Diseño pedagógico e implementación del curso.• Formación de estudiantes Universidad Pedagógica Nacional en control social a través de Observatorios• Formación de estudiantes de ingenierías U Nacional en control socialEn articulación con programas de extensión de las Universidades vinculadas:• Vinculación de 12 estudiantes durante el primer semestre de 2014 en la modalidad de pasantía (Universidades: Javeriana, Rosario y Universidad Pedagógica Nacional.)• En Segundo semestre de 2014 Convenios suscritos con: • Universidad javeriana• Universidad Piloto• Universidad de San Buenaventura (Sede Bogotá)• Convenios en firma con U Rosario, ESAP, U Nacional, Universidad Pedagógica, Escuela Colombiana de Rehabilitación.

1.4 Alianza Más que un metro para Bogotá:

Se avanza en el proceso de interlocución con la administración distrital. Se confirma la participación de la Cámara de Comercio, quien actúa como colíder , Bogotá Cómo Vamos, Fundación Ciudad Humana, Universidad Nacional (Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio), Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Colombiana de Ingenieros, y la Universidad Antonio Nariño La Delegada para la Contratación logra la vinculación de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, y la Universidad Antonio Nariño

Durante 2014 se ha logrado avanzar en la construcción de un documento donde ya se han definido entre otros temas, los siguientes objetivos:

• Hacer seguimiento a la planeación, ejecución y evaluación de las obras de metro pesado, metro ligero, cables aéreos, troncal Av. Boyacá, obras de integración de Transmilenio y espacio público y ciclorrutas.• Generar conocimiento, espacios de información y divulgación de los resultados del seguimiento a los seis megaproyectos y el impacto a nivel urbano• Generar diálogos ciudadanos a partir de la reflexión de la importancia de la ejecución de los seis megaproyectos para el futuro urbano y de la movilidad de la ciudad. • La Alianza elaboró un cuestionario de preguntas e inquietudes frente al Proyecto, las cuales sirvieron de base para la interlocución con la administración distrital. Estas preguntas se categorizaron en: impacto, social, ambiental, componente técnico, jurídico, predial, contratación.• Presentación de la Secretaria de Planeación sobre Visión Ciudad Región• Presentación del IDU del avance de los diseños de la primera línea del Metro En el marco de la reunión de Alianza se contó con la presencia del equipo principal que desde el IDU es responsable de coordinar los productos que debe entregar como parte de los diseños del Proyecto en el mes de septiembre.• De igual forma, el IDU fue invitado a la Veeduría Distrital para realizar la presentación del proyecto a los profesionales de las veedurías especializadas de la Delegada de Participación. De allí, se estableció contactos con las correspondientes delegadas con las cuales se puede adelantar un trabajo de coordinación con el IDU para difundir la información del Proyecto Metro en los espacios ciudadanos con los que cada una viene trabajando en las localidades.

Implementar 32 procesos de control

social y veeduría especializada

Procesos de control social fortalecidos e incidentes

en el territorio.actividad

permanente durante el año

ENERO (N/A), FEBRERO (N/A), MARZO (23), ABRIL (N/A), MAYO (25), JUNIO (25), JULIO (N/A), AGOSTO (27), SEPTIEMBRE (29), OCTUBRE (29), NOVIEMBRE (29), DICIEMBRE (29)

Se implementaron 10 Veedurìas Especializadas en los siguientes sectores:1. Juventud, 2. Movilidad, 3: Educación, 4. Discapacidad, 5. Salud, 6. Seguridad Alimentaria, 7. Hábitat y Servicios Públicos, 8. Ambiente, 9. LGBTI y 10. Vejez y envejecimiento.

19 observatorios ciudadanos locales que se encuentran en las siguientes fases:*Mesas de pactos: 1. Candelaria, 2. Teusaquillo, 3. Chapinero, 4. Rafael Uribe Uribe, 5. Sumapaz, 6. Kennedy, 7. Martires,8. Tunjuelito, 9. Antonio Nariño, 10. Ciudad Bolívar, 11. Engativá, 12. San Cristóbal, 13. Puente Aranda, 14. Usme, 15. Suba, 16.Santa Fé, 17.Usaquén, 18.Barrios Unidos y 19.Fontibón.*Mesa de Verificación: San Cristóbal, Puente Aranda, Usme, Suba, Santa Fe, Usaquén, Rafael Uribe Uribe.*Mesa de Seguimiento: Barrios Unidos y Fontibón

100%

100%

100%

100%


AVANCE

28 1,200 ###

29 340 ###

30 800 ###

31 500 ###



Ciudadanos fortalecidos para el control social.

Medición de indicador trimestral

ENERO (N/A)FEBRERO (N/A)MARZO (530)Ciudadanos vinculados, fortalecidos y cualificados para el control social:Por Veedurías Especializadas: 363 personasPor Observatorios Ciudadanos ISO/IWA 4: 167 personasABRIL (530)Ciudadanos vinculados, fortalecidos y cualificados para el control social:Por Veedurías Especializadas: 363 personasPor Observatorios Ciudadanos ISO/IWA 4: 167 personasMAYO (860)Ciudadanos vinculados, fortalecidos y cualificados para el control social:Por Veedurías Especializadas: 670 personasPor Observatorios Ciudadanos ISO/IWA 4: 190 personasJUNIO (860)Ciudadanos vinculados, fortalecidos y cualificados para el control social:Por Veedurías Especializadas: 670 personasPor Observatorios Ciudadanos ISO/IWA 4: 190 personasJULIO (923)Ciudadanos vinculados, fortalecidos y cualificados para el control social:Por Veedurías Especializadas: 739 personasPor Observatorios Ciudadanos ISO/IWA 4: 184 personasAGOSTO (1110)Ciudadanos vinculados, fortalecidos y cualificados para el control social:Por Veedurías Especializadas: 926 personasPor Observatorios Ciudadanos ISO/IWA 4: 184 personasSEPTIEMBRE (1095) (1120: corregido con base en solicitud de la Delegada 21/10/2014)Ciudadanos vinculados, fortalecidos y cualificados para el control social:Por Veedurías Especializadas: 926 personasPor Observatorios Ciudadanos ISO18091:2014: 169 personas

OCTUBRE (1099)Ciudadanos vinculados, fortalecidos y cualificados para el control social:Por Veedurías Especializadas: 934 personasPor Observatorios Ciudadanos ISO18091:2014: 165 personasNOVIEMBRE Y DICIEMBRE (1332)Ciudadanos vinculados, fortalecidos y cualificados para el control social:Por Veedurías Especializadas: 1166 personasPor Observatorios Ciudadanos ISO18091:2014: 166 personas



Organizaciones vinculadas a los procesos

de control social

ENERO (N/A)FEBRERO (N/A)MARZO (197)ABRIL (197)MAYO (214) (231)JUNIO (214) (231)JULIO (193) (223) AGOSTO (250) (278)SEPTIEMBRE (255) (248) OCTUBRE (338)NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (408)Organizaciones sociales vinculadas a los procesos de control social de las veedurías especializadas fortalecidas y de los Observatorios Ciudadanos para la implementación del estándar internacional ISO 18091:2014

Por Veedurías Especializadas: 302 organizaciones.Por Observatorios Ciudadanos ISO18091:2014: 106 organizaciones

*Datos en rojo corregidos de acuerdo con la solicitud de la Delegada.



Ciudadanos y ciudadanas participantes de los

procesos de formación

ENERO (N/A), FEBRERO (N/A), MARZO (233), ABRIL (277), MAYO (306), JUNIO (336), JULIO (416), AGOSTO (609), SEPTIEMBRE (744), OCTUBRE (977), NOVIEMBRE Y DICIEMBRE (977)• _Formación en cultura ciudadana, ruta de control social, petición y rendición de cuentas bajo la metodología ISO/IWA 4 dirigida a ciudadanía de la localidad Antonio Nariño. 44 ciudadanas y ciudadanos. Presencial.• _Formación en cultura ciudadana y ruta del control social dirigida a grupo de estudiantes de múltiples carreras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 165 estudiantes. Presencial.• _Formación en Ruta del Control social dirigida a grupo de ciudadanos interesados en hacer ejercicio de control social a la atención del CAMI Diana Turbay. 10 ciudadanos. Presencial.• _Formación en cultura ciudadana y el control social dirigida a estudiantes múltiples carreras y licenciaturas de la Universidad Distrital.14 personas. Presencial.• _Sensibilización estudiantes Universidad Externado de Colombia en Cultura Ciudadana y Control Social. 8 estudiantes, presencial.• _ Convenio interinstitucional IPES 1132 del 2013 se realizó formación en cultura ciudadana y control social. 45 ciudadanos y ciudadanas.• _Formación a estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Cultura Ciudadana y Control Social. 14 estudiantes.• _Formación presencial hagamos control social a la gestión pública. 9 estudiantes.• _Formación presencial sensibilización en control social. 1 estudiantes.• _Formación a estudiantes de la Universidad de los Andes en Control Social. 20 estudiantes.• _ Sensibilización en Cultura Ciudadana y Control Social a líderes de Suba. 30 ciudadanos y ciudadanas.• _ Convenio interinstitucional IPES 1132 del 2013 se realizó formación en cultura ciudadana y control social. 94 ciudadanos y ciudadanas.• _ Formación a estudiantes de la Universidad de la Guajira. 9 ciudadanos y ciudadanas.• _ Ciudadanía LGBTI. 9 ciudadanos y ciudadanas.• _ Cabildantes estudiantiles. 40 ciudadanos y ciudadanas.• _ Convenio interinstitucional IPES 1132 del 2013 se realizó formación en cultura ciudadana y control social. 85 ciudadanos y ciudadanas.• _ Curso virtual en Control Social. 12 ciudadanos y ciudadanas.• Cabildante estudiantil 95 ciudadanos y ciudadanas.• _ Convenio interinstitucional IPES 1132 del 2013 se realizó formación en cultura ciudadana y control social. 40 ciudadanos y ciudadanas.•_ Curso virtual control social. 112 participantes•_ Formación líderes ambientales Jardín Botánico. 64 participantes•_ Formación estudiantes Universidad Pedagógica. 17 participantes•_ Formación Concejos locales de juventud. 9 participantes•_ Formación Concejos de juventud Kennedy. 23 participantes•_ Universidad del Rosario. 8 participantes



Funcionarios y servidores públicos participantes de

los procesos de formación

ENERO (N/A)FEBRERO (N/A)MARZO (48)ABRIL (98)MAYO (113)JUNIO (128)JULIO (219)AGOSTO (326)SEPTIEMBRE (326)OCTUBRE (388)NOVIEMBRE (410)DICIEMBRE (611)• _Formación en cultura ciudadana, ruta de control social, petición y rendición de cuentas bajo la metodología ISO/IWA 4 dirigida a ciudadanía de la localidad Antonio Nariño. 44 ciudadanas y ciudadanos. Presencial.• _Formación en cultura ciudadana y ruta del control social dirigida a grupo de estudiantes de múltiples carreras de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 165 estudiantes. Presencial.• _Formación en Ruta del Control social dirigida a grupo de ciudadanos interesados en hacer ejercicio de control social a la atención del CAMI Diana Turbay. 10 ciudadanos. Presencial.• _Formación en cultura ciudadana y el control social dirigida a estudiantes múltiples carreras y licenciaturas de la Universidad Distrital.14 personas. Presencial.• _Sensibilización estudiantes Universidad Externado de Colombia en Cultura Ciudadana y Control Social. 8 estudiantes, presencial.• _ Convenio interinstitucional IPES 1132 del 2013 se realizó formación en cultura ciudadana y control social. 45 ciudadanos y ciudadanas.• _Formación a estudiantes de la Facultad de Ingeniería en Cultura Ciudadana y Control Social. 14 estudiantes.• _Formación presencial hagamos control social a la gestión pública. 9 estudiantes.• _Formación presencial sensibilización en control social. 1 estudiantes.• _Formación a estudiantes de la Universidad de los Andes en Control Social. 20 estudiantes.• _ Sensibilización en Cultura Ciudadana y Control Social a líderes de Suba. 30 ciudadanos y ciudadanas.• _ Convenio interinstitucional IPES 1132 del 2013 se realizó formación en cultura ciudadana y control social. 94 ciudadanos y ciudadanas.• _ Formación a estudiantes de la Universidad de la Guajira. 9 ciudadanos y ciudadanas.• _ Ciudadanía LGBTI. 9 ciudadanos y ciudadanas.• _ Cabildantes estudiantiles. 40 ciudadanos y ciudadanas.

• _ Convenio interinstitucional IPES 1132 del 2013 se realizó formación en cultura ciudadana y control social. 85 ciudadanos y ciudadanas.• _ Curso virtual en Control Social. 12 ciudadanos y ciudadanas.• Cabildante estudiantil 95 ciudadanos y ciudadanas.• _ Convenio interinstitucional IPES 1132 del 2013 se realizó formación en cultura ciudadana y control social. 40 ciudadanos y ciudadanas.•_ Curso virtual control social. 112 participantes•_ Formación líderes ambientales Jardín Botánico. 64 participantes•_ Formación estudiantes Universidad Pedagógica. 17 participantes•_ Formación Concejos locales de juventud. 9 participantes•_ Formación Concejos de juventud Kennedy. 23 participantes•_ Universidad del Rosario. 8 participantes

111%

120%

122%

122%


AVANCE

32 1,500,000 ###

33 20 Pts ###

34 20 ###

35 86 ###

Sensibilizar a 1,500,000 ciudadanas y ciudadanos

en cultura ciudadana

Ciudadanos sensibilizados en cultura

ciudadana y de la legalidad

ENERO (250,000)Durante el mes de enero se realizó la difusión de los capítulos 3 y 4 del programa "Viendo por Bogotá" en Canal Capital, cada uno con dos repeticiones, adicionalmente se transmitieron cuñas radiales y comerciales.FEBRERO (271,430)Para el periodo se realizó la emisión y repetición de los capítulos 5 y 6 del programa "Viendo por Bogotá", durante los días 2,3, 5 y 6 de febrero, así como la difusión de las cuñas radiales de referencias "corrupción", "cultura ciudadana", "integridad" y "patrimonio", en la emisora la cariñosa con un total de 24 emisiones de cuñas.MARZO (1.077)En el mes de marzo el aporte de personas sensibilizadas se realizó a través de las redes sociales en Facebook personas vieron el video de Iwa y diferentes sondeos que salieron en los programas de televisión.ABRIL (2.042)En el mes de abril fueron presentados los programas de televisión y los filminutos en la Secretaría de Gobierno. y de forma adicional se realizó sensibilización vía redes sociales a través de la difusion de los filminutos y el video iwa, obpetiendo una audiencia de 2042 personas en este mes.MAYO (603)En el mes de mayo se avanzó en la sensibilización en cultura ciudadana de 603 personas a través de la difusión en redes sociales de los filminutos, programas de televisión e intervenciones de la Veedora. JUNIO (433)Durante el mes de junio se avanzó en la sensibilización de 433 ciudadanos y ciudadanas a tráves de la difusión en redes sociales de los filminutos y programas de televisión.JULIO (5.670)*Durante el mes de julio se realizó sensibilización en cultura ciudadana y de la legalidad, a la ciudadanía en general, a través de las redes sociales.*Adicionalmente se logró alcanzar 4.000 seguidores en twitter, a quienes se ha impactado en la red social en temas de cultura ciudadana , cultura de la legalidad y control social.*Con las acciones realizadas el total de personas sensibilizadas durante el mes de julio fue de 5670.AGOSTO (1.217)Durante el mes de agosto se realizó sensibilización a través de las redes sociales, en las que se implementaron las siguientes acciones:1. Difusión de filminutos2. Difusión de programas de televisión "Viendo por Bogotá"3. Mensajes institucionales5. La Cápsula Te VeAdicionalmente se logró aumentar en 128 los seguidores en twitter, a quienes se ha impactado en la red social en temas de cultura ciudadana y control social.*Con las acciones realizadas el total de personas sensibilizadas durante el mes de agosto fue de 1217.

SEPTIEMBRE (1.407)Durante el mes de septiembre se realizó sensibilización a través de las redes sociales, en las que se implementaron las siguientes acciones:1. Difusión de filminutos2. Difusión de programas de televisión "Viendo por Bogotá"Adicionalmente se logró aumentar en 180 los seguidores en twitter, a quienes se ha impactado en la red social en temas de cultura ciudadana y control social.*Con las acciones realizadas el total de personas sensibilizadas durante el mes de septiembre fue de 1407.OCTUBRE (1.829)En octubre se realizó sensibilización a través de las redes sociales, en las que se implementaron las siguientes acciones:1. Difusión de filminutos2. Difusión de programas de televisión "Viendo por Bogotá"3. Difusión de mensajes institucionalesAdicionalmente se logró aumentar en 162 los seguidores en twitter, a quienes se ha impactado en la red social en temas de cultura ciudadana y control social.Con las acciones realizadas el total de personas sensibilizadas durante el mes fue de 1829.NOVIEMBRE (2.263)Durante el mes de noviembre se realizó difusión mediante redes sociales de los Filminutos, Programas de televisión y mensajes institucionales. Así mismo se logró aumentar el número de seguidores en Twitter, en donde de forma constante se realizan procesos de sensibilización masiva. A finales del mes de noviembre, concretamente el sábado 29, comenzó la tansmisión de los comerciales de PPTINTC, en horario AAA y con frecuencia de 4 a 6 veces por día, el reporte de raiting será entregado en el mes de Diciembre por el canal caracol.Se rodaron enteramente los 6 programas de televisión y se editó el primer programa.Se rodaron 3 de los 7 cortometrajes (filminutos)Con las acciones implementadas en las redes sociales se logró impactar a un total de 2263 personas durante el mes, logrando un consolidado de 538,371 personas sensibilizadas en el año.DICIEMBRE (961.629)Durante el mes de diciembre se realizó difusión mediante redes sociales de los Filminutos, Programas de televisión y mensajes institucionales. Así mismo se logró aumentar el número de seguidores en Twitter, en donde de forma constante se realizan procesos de sensibilización masiva. A finales del mes de noviembre y hasta el 09 de diciembre se realizó la tansmisión de los comerciales de PPTINTC, en horario AAA y con frecuencia promedio de 2 veces por día, con las que se logró superar el número de personas sensibilizadas que se tenia previsto, teniendo en cuenta que el promedio de raiting fue de 250.000 personas en horario AAA y de 120.000 en otro horario.Asimismo, se rodaron seis capítulos del programa de televisión Viendo por Bogotá y los filmintos. Finalmente, se realizó la contratación para la emisión del programa de televisión y la difusión de cuñas radiales.

Diseñar e implementar 1 plataforma virtual para ejercicio control social

Diseño e implementación de plataforma virtual (más

ciudadanía)

ENERO (5%) Durante el mes de enero se realizó la revisión de los aplicativos desarrollados en 2013 y se inició el desarrollo de un tercer módulo.FEBRERO (40%) En el mes de Febrero se realizó un trabajo de recolección de información y edición de textos provenientes de múltiples expertos para la elaboración de los contenidos del portal. Estos textos fueron enviados a Marta Lucia de la Cruz y Adriana Bernal, las cuales sugirieron cambios de fondo y forma. El documento final fue enviado a al experto de tecnología para su montaje en el portal.MARZO (75%) *Se realizaron los ajustes del curso virtual, los contenidos se encuentran aprobados para ser implementados en tanto se realice la contratación de tutores. Han sido incorporados los documentos elaborados y se encuentra pendiente el ajuste al glosario y los formularios concernientes al mapa de control social.Aprobación por parte de las Delegada y Oficina de comunicación de los textos propuestos 100%*Se han diseñado los formularios de recolección de información para Veeduría en Línea y los aplicativos de georeferenciación, glosario y centro de documentación del portal. Se han adelantado pruebas de usabilidad y soporte al aplicativo.ABRIL (85%) *El portal Web Más Ciudadanía ha incorporado los documentos elaborados. *Se adelantó la elaboración de etiquetas y se espera que a partir de mayo se inicie la incorporación de información y el desarrollo de tutorias virtuales, proceso sujeto a la contratación de tutores que se encuentra en curso.MAYO (95%) En la plataforma virtual Veeduría en línea se encuentra en funcionamiento el boton Mas Ciudadanía, en el que se trabajan los siguiente temas:1. Viendo por Bogotá:incluye a) Observatorios Iwa y b) Veeduría en línea2. Formación3. Aprendiendo ciudadanías: incluye a) Mini sitio de cabildante estudiantil y b) Ciudadanías tempranas. Adicionalmente, se terminó la extranet de los observatorios ciudadanos y se finalizó el diseño del aplicativo móvil para control social de la ciudadaniaEl porcentaje restante para el cumplimiento de la meta esta relacionado con soporte y actualización de contenidos.JUNIO (96%) En la plataforma en linea se encuentran:1. La extranet de los observatorios ciudadanos, El aplicativo móvil para el control social de la ciudadanía y el portal general de Iwa.2. Un centro de documentación virtual 3. Un glosario de términos4. Se implementaron cuatro procesos de formación elearning en control social y dos procesos de formación en cultura ciudadana6. Se trabajó el mapa de georeferenciación para reportar casos de control social ciudadano y veedurías especializadas.7. Se puso en funcionamiento un mini sitio de cabildante estudiantil y se elaboró un video en el que se explica qué son los cabildantes y cuál es la repercusión que este ejercicio tiene en la formación de ciudadanías.8. Se finalizó el módulo de ciudadanías tempranas de 15 a 18 años el cual fue publicado y se encuentra en funcionamiento.JULIO (97%) Se implementó en el botón Mejor Gestión el sitio web para la Red Distrital de Atención a la Ciudadanía, en el cual los directores de las oficinas de servicio al ciudadano, defensores del ciudadano, representante de las entidades en la Red y lideres de las áreas de atención a la ciudadanía, tienen acceso y conocimiento de los eventos, noticias, foros, procesos de formación, encuestas y documentos de la Red (actas, listados de asistencia, presentaciones, gotas jurisprudenciales, etc.).

AGOSTO (98%)Se encuentra en funcionamiento el portal web de la Veeduría Distrital, en la que se implementó el botón más ciudadanía en el cual se trabajan los siguientes temas:1. Viendo por Bogotá, incluye a) Observatorios Iwa y b) Veeduría en línea 2. Aprendiendo ciudadanías: a) Mini sitio de cabildante estudiantil y b) Ciudadanías tempranas3. Procesos de formaciónSe finalizó el juego de Niños y Niñas de Ciudadanías Tempranas. Se adelantó en un 70% en la realización del módulo de adolescentes, se crearon los botones del menú de entrada para los tres juegos. Se trabajó en el esquema final de los botones del portal, Más Ciudadanía, Buenas Decisiones y Mejor Gestión. Se modificaron los menús del portal más Ciudadanía, se ajustaron los textos de la plataforma elearning, se incluyeron tres rutas diferentes para acceder a los cursos de Control Social, a los Juegos de Ciudadanías Tempranas y al canal de Youtube de la Veeduría y se subieron videos en todas las paginas del subportal. Se actualizó la información y se integraron videos de 2013. Se actualizó la información del centro de documentación desde el 2007. SEPTIEMBRE (98%)Se encuentra en funcionamiento el portal web de la Veeduría Distrital, en la que se implementó el botón más ciudadanía en el cual se trabajan los siguientes temas:1. Viendo por Bogotá, incluye a) Observatorios Iwa y b) Veeduría en línea 2. Aprendiendo ciudadanías: a) Mini sitio de cabildante estudiantil y b) Ciudadanías tempranas3. Procesos de formaciónAdicionalmente, durante el mes se realizaron las siguientes acciones: Implementamos el sitio viendoporbogota.gov.co, en donde se alojará el portal del ISO18091 (IWA4) Se propuso un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje), para la delegada de Contratación, en el desarrollo del "botón" MEJOR GESTIÓN. Se terminaron los juegos de 710 años y de 11 a 14 años. En este momento están en la etapa de pilotaje para ser implementados.OCTUBRE (98%)Se encuentra en funcionamiento el portal web de la Veeduría Distrital, en la que se implementó el botón más ciudadanía en el cual se trabajan los siguientes temas:1. Viendo por Bogotá, incluye a) Observatorios Iwa y b) Veeduría en línea 2. Aprendiendo ciudadanías: a) Mini sitio de cabildante estudiantil y b) Ciudadanías tempranas3. Procesos de formaciónAdicionalmente, durante el mes se realizaron las siguientes acciones:En Ciudadanías tempranas se terminaron los módulos para niños y niñas y para adolescentes. Se están trabajando unos últimos ajustes de inclusión de audios y la parte formal de créditos y el manual del trabajo para docentes. Estos juegos estarán subidos en la página a mediados de noviembre.NOVIEMBRE DICIEMBRE (100%)Se encuentra en funcionamiento el portal web de la Veeduría Distrital, en el que se implementó el botón más ciudadanía con los siguientes temas:1. Viendo por Bogotá, incluye a) Observatorios Iwa y b) Veeduría en línea 2. Aprendiendo ciudadanías: a) Mini sitio de cabildante estudiantil y b) Ciudadanías tempranas3. Procesos de formaciónAdicionalmente, durante el mes se implementaron los 3 juegos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el portal Más Ciudadanía.

Diseñar e implementar 1 plataforma virtual para ejercicio control social

Diseño, construcción e implementación del

proceso de formación en la plataforma virtual e

learning.

ENERO (5%) Para el uso de la plataforma virtual se avanzó en la revisión de los pilotos de los dos aplicativos para ciudadanía desarrollados en 2013, con la finalidad de volverlos a aplicar. De igual forma se inició el desarrollo del tercer módulo de ciudadanía. Se realizó acuerdo con Alta Consejería de Tics para hacer un curso virtual de autoformación en cultura ciudadana que estaría en la plataforma elearning. FEBRERO (40%) La plataforma virtual elearning se encuentra en ejecución y en etapa de seguimiento y ajustes. Se avanzó en la consolidación de los estudios previos y la solicitud de cotización para el estudio de mercado dentro del proceso de contratación a tutores, para la realización de capacitaciones en las entidades educativas. Se tiene la primera propuesta de interfaz aprobada del curso de cultura ciudadana realizado en conjunto con Alta Consejería de TICs.MARZO (75%) Se finalizaron y entregaron a la Oficina Asesora Jurídica los estudios previos para la realización del contrato de tutores para los cursos virtuales. Con el desarrollo de este proceso contractual, se iniciarán a ofrecer los cursos a la ciudadanía. Se realizó un primer avance y seguimiento al curso virtual ofrecido a la Alta Consejería de Tics, se espera que durante la primera semana de Abril se cuente con un preliminar casi finalizado de dicho curso. La propuesta fue enviada para verificación de requerimientos a la Alta Consejería de Tics.ABRIL (85%) Se finalizó el curso de cultura ciudadana realizado con Alta Consejería de Tics, el cual se encuentra en proceso de subirse a la plataforma de Más Ciudadanía de la Veeduría Distrital con el fin de empezar a ofrecerlo en los puntos vive digital y a ciudadanos en general. Por ahora el curso se puede ver en: http://www.dominioestudio.com/veeduria/ y el video introductorio en: https://www.youtube.com/watch?v=YO7bqVX8hv8&feature=youtu.be MAYO (95%) Con referencia a los procesos de formación elearning se implementaron cinco procesos de formación en control social: 1. Formación Ingeniería Un, 2. Hagamos control social a la gestión pública, 3. Curso multiplicadores sector salud, 4. Avanzando en la ruta del control social y 5. Participación ciudadana, así como dos procesos de formación en cultura ciudadana: 1. Transformadores de ciudad y 2. Cultura Ciudadana.Se puso en funcionamiento un mini sitio de cabildante estudiantil y se elaboró un video en el que se explica qué son los cabildantes y cual es la repercusión que este ejercicio tiene en la formación de ciudadanías.Se consolidó el centro de documentación y un glosario en el que se identifican los conceptos y definiciones clave usadas por la Veeduría Distrital para el fortalecimiento de la transparencia, la integridad, el rechazo de la corrupción y el control social a la gestión pública. JUNIO (96%) *En la plataforma elearning se encuentran en funcionaminto cuatro procesos de auto formación y control social y dos procesos en cultura ciudadana. *Adicionalmente, se avanzó en la contratación de tutores virtuales para la puesta en funcionamiento de nuevos procesos de formación con control social y cultura ciudadana.JULIO (98%) *En la plataforma virutal se encuentran en funcionamiento los procesos de auto formación, cultura ciudadana y control social.*En el mes de julio se realizó una convocatoria amplia para la implementación de los cursos virtuales en control social y en cultura ciudadana, obteniendo un total de 183 personas inscritas a corte 29 de julio de 2014. *Se hizo difusión del curso virtual de cultura ciudadana “Transformadores de Ciudad” entre los integrantes de la red de servicio al ciudadano, Servidores de la Delegada de Quejas y Reclamos de la Veeduría Distrital y Secretaria de Educación. *Se avanzó en el almacenamiento de información para los botones de mejor gestión y Buenas decisiones:Se alimentó el repositorio de archivos de 2008 al 2013, Se subieron aproximadamente 100 imágenes para alimentar la información de los submenús. Se hicieron cambios en los textos de introducción de Cabildante Estudiantil y Jóvenes, Se integraron los filminutos al submenú de Cultura Ciudadana en el portal Más Ciudadanía, Se amplió la capacidad de 2 a 10 megabytes para la alimentación de archivos de consulta, Se incluyó el link de Reconocimiento al control Social, bajo el submenú de Alianzas por Bogotá, Se avanzó hasta casi un 95% en el submenú ISO 18091 que se implementará en el portal más ciudadanía, y en el aplicativo para dispositivos móviles, Se habilitó el botón de Mejor Gestión y se hizo el link desde allí con el subportal de Red distrital de atención a la ciudadanía, en el cual los directores de las oficinas de servicio al ciudadano, defensores del ciudadano, representante de las entidades en la Red y lideres de las áreas de atención a la ciudadanía, tienen acceso y conocimiento de los eventos, noticias, foros, procesos de formación, encuestas y documentos de la Red (actas, listados de asistencia, presentaciones, gotas jurisprudenciales, etc.).

AGOSTO (98%)*En la plataforma virutal se encuentran en funcionamiento los procesos de auto formación, cultura ciudadana y control social.*En el mes de agosto se consolidó un total de 294 personas inscritas para la implementación de los cursos virtuales en control social y en cultura ciudadana. SEPTIEMBRE (98%)*En la plataforma virutal se encuentran en funcionamiento los procesos de auto formación, cultura ciudadana y control social.*En el mes de septiembre se implementó la primera edición del curso de Cultura Ciudadana y Control Social de los cursos virtuales participativos. Participaron en este proceso 114 personas de ciudadan ía en general.En la plataforma virtual de la Veeduría Distirtal se encuentran en funcionamiento los cursos de cultura ciudadana y control social, además de los recursos necesarios para la implementación de los mismos. OCTUBRE (98%)Adicionalmente, se encuentran en funcionamiento diez cursos de formación en control social: 1. Formación a la Universidad Pedagógica Nacional Licenciatura Diseño Tecnológico, 2.Control Social a la Política Pública de Juventud, 3. Control Social a la Política Pública de Juventud, 4. Avanzando en la ruta del control social Grupo 1 OCT, 5. Avanzando en la ruta del control social Grupo 2 OCT, 6. Avanzando en la ruta del control social Grupo 1, 7. Avanzando en la ruta del control social Grupo 2, 8. Formación a la Universidad Nacional Ingeniería, 9. Hagamos control social a la gestión pública y 10. Curso multiplicadores sector salud.Asimismo, se han implementado cinco cursos de formación en cultura ciudadana:1. Cultura Ciudadana Grupo 1 OCT, 2. Cultura Ciudadana Grupo 2 OCT, 3. Cultura Ciudadana Grupo 1, 4. Cultura Ciudadana Grupo 2, 5. Transformadores de ciudadDurante octubre se implementó un proceso de formación en cultura ciudadana con 14 entidades distritales, en el que se contó con la asistencia de 60 servidores públicos.Para noviembre se implementarán dos modulos de cultura para ciudadanías temparanas (niños y adolescentes), con los que se completará el 100% en la implementación de la plataforma elearning.NOVIEMBRE DICIEMBRE (100%)En la plataforma virtual de la Veeduría Distirtal se encuentran en funcionamiento los cursos de cultura ciudadana y control social, además de los recursos necesarios para la implementación de los mismos. Los curos activos de control social se relacionan a continuaicón: 1. Formación a la Universidad Pedagógica Nacional Licenciatura Diseño Tecnológico, 2.Control Social a la Política Pública de Juventud, 3. Avanzando en la ruta del control social Grupo 1 OCT, 4. Avanzando en la ruta del control social Grupo 2 OCT, 5. Avanzando en la ruta del control social Grupo 1, 6. Avanzando en la ruta del control social Grupo 2, 7. Formación a la Universidad Nacional Ingeniería, 8. Hagamos control social a la gestión pública y 9. Curso multiplicadores sector salud.Asimismo, se han implementado cinco cursos de formación en cultura ciudadana:1. Cultura Ciudadana Grupo 1 OCT, 2. Cultura Ciudadana Grupo 2 OCT, 3. Cultura Ciudadana Grupo 1, 4. Cultura Ciudadana Grupo 2, 5. Transformadores de ciudad

Durante los meses de octubre y noviembre se adelantaron procesos de Control social con la participación de 43 ciudadanos de los cuales 17 se graduaron en el mes de noviembre, asimismo, en los procesos de cultura ciudadano se contó con la asistencia de 48 participantes, de los cuales se graduaron en noviembre 29 personas.

Finalmente, en el portal de Veeduría en Linea se implementaron los 3 juegos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el portal Más Ciudadanía, con lo que se da cumplimiento al 100% de la implementación de la plataforma elearning

Formar 86 entidades a servidoras y servidores

públicos en cultura

Entidades con servidores públicos capacitados

ENERO (No aplica medición, se relaciona la observación de avance)Se realizó la contratación de la profesional encargada de apoyar el proceso de formación en Cultura Ciudadana en las entidades del Distrito.Se realizó el ajuste a las presentaciones que se van a desarrollar en cada uno de los módulos y la graficación de los resultados obtenidos en las encuestas ciudadanasFEBRERO (No aplica medición, se relaciona la observación de avance)Durante el periodo el trabajo se centró en la consolidación de propuestas de formación dirigidas a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud y el IDU. El objetivo de estas propuestas es que consoliden procesos de formación en un corto plazo. Igualmente se ha avanzado en el trabajo de consolidación de un proceso de formación presencial dirigido a funcionarios multiplicadores. Se realizaron acuerdos con Secretaria General para trabajar articuladamente con esta entidad en: Curso virtual de cultura ciudadana para funcionarios públicos, impresión de cartilla para formadores, desarrollo del primer plan de formación con los gestores de ética. MARZO (1)MARZO (34)Durante el periodo se adelantó el proceso de formación con la Secretaría de Salud del Distrito, con la finalidad de fortalecer a los servidores públicos en sus labores de multiplicación de los conceptos y metodologías pedagógicas de enseñanza de cultura ciudadanaABRIL (1)ABRIL (44)Se realizaron reuniones con Secretaría de Gobierno para acordar una formación corta que consiste en la presentación de los programas de televisión en cultura ciudadana y los filminutos en el circuito cerrado de televisión de la entidad y una formación de 4 horas en dos grupos para los funcionarios que se realizará en mayo.

JULIO (5)JULIO (142)Durante el periodo se avanzó en una versión a 90% de diseño de la cartilla de formación en cultura ciudadana para servidores públicos.*Se realizó formación a servidores públicos en 5 entidades: Secretaría de Educación (Servidores de la Estrategia PIECC), Servidores de Cárcel Distrital, Servidores de la Secretaría de Integración Social, Servidores del NUSE – 123, Servidores de la Veeduría Distrital.*En total en las 5 entidades descritas se capacitaron un total de 142 nuevos servidores públicos. AGOSTO (58)AGOSTO (83)Se finalizó el diseño de cartilla, ya se puede usar la versión virtual y está para proceso de envío a la imprenta. *Se realizó formación a los servidores públicos que participaron de la Red de Atención a la Ciudadanía, logrando impactar hasta la fecha un total de 465 servidores en 63 entidades públicas.SEPTIEMBRE (2)SEPTIEMBRE (66)Se realizaron procesos de formación a los servidores públicos de la secretaría de educación y la Unidad Administrativa de Servicios Publicos, logrando impactar hasta la fecha un total de 531 servidores en 64 entidades públicas.OCTUBRE (35)OCTUBRE (82)Durante el mes de octubre se llevaron a cabo dos procesos de formación, en los que se contó con la asistencia de 82 servidores públicos, como se muestra a continuación:1. Curso virtual en cultura ciudadana a servidores públicos: 60 servidores públicos representantes de 35 entidades distritales, de las cuales 16 corresponden a entidades que hasta el momento no habian recibido procesos de formación.2. Realización de un proceso de formación de 4 horas con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en el que participaron 22 servidores públicos.Asimismo, como parte del trabajo con la Política de Transparencia, se realizó un proceso de formación con la Policía Nacional Nivel Ejecutivo al que asistieron 35 servidores públicos.

100%

100%

100%

141%


AVANCE

36 300 ###

37 400 ###

38 2000 ###

39 100% 100% ###

40 3 ###

41 100% ###

Formar 86 entidades a servidoras y servidores

públicos en cultura

Servidores públicos participantes en los

procesos de formación de multiplicadores en cultura

ciudadana, en nivel presencial y virtual

Para dar inicio al proceso de formación se realizó el proceso precontractual para la contratación de servicios artísticos y materiales didacticos, para la realizacón de ejerciciosde confianza previo a los talleres de formación en las entidades.

Se continuó el proceso de formación con la Secretaría de Salud, logrando impactar a 44 nuevos funcionarios.MAYO (2)MAYO (162)Durante el periodo se adelantaron procesos de formación con la Secretaría Distirtal de Gobierno y Veeduría Distrital, con la finalidad de fortalecer a los servidores públicos en sus labores de multiplicación de los conceptos y metodologías pedagógicas de enseñanza de cultura ciudadana. Se obtuvo un total de 162 asistentes

JUNIO (1)JUNIO (0)Con respecto al proceso de formació de funcionarios, durante el mes de junio se avanzó en:

Se finalizó el proceso de formación con la Veeduría Distrital.• Elaboración de propuesta de Formación a Funcionarios Públicos para Secretaría de Educación para su realización en el segundo semestre de 2014 • Elaboración de propuesta de formación y reunión y acompañamiento al concurso de cuento entre funcionarios públicos que realiza Servicio Civil• Participación en la Clausura del proceso de formación en Cultura Ciudadana realizado en la Veeduría Distrital

NOVIEMBRE (4)NOVIEMBRE (76)Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo cuatro procesos de formación, en los que se contó con la asistencia de 76 servidores públicos, como se muestra a continuación:1. Hospital San Blas, se contó con la asistencia de una personas2. Foncep, se contó con la asistencia de tres servidores públicos3. Hospital de Meissen, con la asistencia de un servidor público4. Secretaría de Gobierno, con la participación de 71 personasDICIEMBRE (12)DICIEMBRE (19)Con las acciones implementadas se logra impactar a 80 entidades con procesos de formación en cultura ciudadana y de la legalidad*Durante el mes de diciembre se llevaron procesos de formación en las entidades:Alcaldía Local de ChapineroAlcaldía Local de EngativáHospital Centro OrienteHospital de EngativáHospital de FontibonHospital de KennedyHospital Pablo VI BosaHospital Rafael Uribe UribeHospital Santa ClaraHospital UsmeJardín BotánicoSecretaría de Hacienda*Con las acciones implementadas se logra impactar a 708 servidores públicos en 86 entidades del Distrito.

Acompañar a instituciones educativas en el proceso formación

en cultura

Instituciones educativas con procesos de

formación y sensibilización en cultura

ciudadana

ENERO (No aplica medición, se relaciona la observación de avance)En el mes de enero se realizó la contratación de los profesionales encargados de la revisión y ajustes de los módulos del proceso de formación en Ciudadanías Tempranas para su posterior implementación.Se realizó a adecuación de módulo de ciudadanías tempranas dirigido a un público objetivo de 15 a 18 años. La adecuación estuvo enfocada en:* Redireccionamiento de la estrategia del módulo* Diseño de los personajes principales del módulo* Animación* Diseño del aplicativo Web

Se sostuvieron reuniones con Secretaría de Cultura para la presentación del módulo, con Computadores para educar, para incluir los módulos en las tablets y computadores que se entregarán a las entidades educativas.FEBRERO (No aplica medición, se relaciona la observación de avance)En Febrero se avanzó en la consolidación de los estudios previos y la solicitud de cotización para el estudio de mercado dentro del proceso de contratación a tutores, para la realización de capacitaciones en las entidades educativas. Y se avanzó en el guion del Módulo ilustración y animación del juego virtual. Se avanzo en estructurar una propuesta en el marco del convenio con Secretaria de Educación para trabajar en el ámbito de ciudadanías tempranas en: Formación y Sensibilización por mesa estamental, revisión y realización de observaciones de la propuesta curricular del distrito y trabajo conjunta para capacitar los docentes en los módulos virtuales.MARZO (0)Durante el periodo se ha avanzado en la consolidación de los estudios previos y la solicitud de cotización para el estudio de mercado, dentro del proceso de contratación a tutores que brinden la capacitación en las entidades educativas, los documentos se encuentran en la Oficina Asesora Jurídica para revisión.

MAYO (4)MAYO (142)Se finalizó el módulo de ciudadanias tempranas dirigido a un público objetivo de 15 a 18 años y se avanzó en la construcción del módulo de básica primaria dirigido a niños y niñas de 7 a 10 años y el módulo de básica secundaría dirigido a jóvenes y adolescentes de 11 a 14 años.Se inició la implementación de la formación a jóvenes en el marco del convenio con Secretaria de Cultura en 142 jóvenes en 4 colegios.Se realizó la primera propuesta de guión del juego de niños de 7 a 10 añosJUNIO (13)JUNIO (206) Se realizó formación a 8 cabildantes estudiantiles (representantes de 8 Colegios en el Módulo virtual de formación en Cultura Ciudadana) y se finalizó la formación a 198 jóvenes en 5 ColegiosJULIO (8)JULIO (131)*Se finalizó el diseño conceptual de los Módulos virtuales para niños y niñas y para adolescentes, los cuales se encuentran en proceso de desarrollo. *Se realizó proceso de formación con Gestores de Incitar de la Secretaría de Educación, a través de la formación se formaron un total de 39 gestores en modalidad presencial.*Se realizó formación a 52 gestores de la Estrategia PIECC – Planes Integrales de Educación en Ciudadanía y Convivencia y RIO.*Se realizó formación a 40 cabildantes estudiantiles representantes de 35 colegios.*Se realizó acuerdo para formación de mesas estamentales durante el mes de agosto. *Se participó en reunión de rectores asociados a los PIECC y se programó capacitación adicional para el mes de agosto. *Se realizó acuerdo con el área de gestión del conocimiento, para articular productos de la Veeduría Distrital en la Red Académica de Secretaría de Educación.

Acompañar a instituciones educativas en el proceso formación

en cultura

Miembros de la comunidad educativa participantes de los

procesos de formación y sensibilización presencial

y virtual

Se realizaron dos comités técnicos del Convenio con Secretaría de Cultura, con el fin de hacer seguimiento a la realización e implementación del III modulo virtual. Se realizó una propuesta de introducción de contenidos de cultura ciudadana en la educación formal, que fue entregada a la Veedora para revisión y ajustes.Se realizó el comité técnico con la Secretaría de Educación en la que se aprobó la propuesta de anexo técnico realizada. Se realizó reunión con el observatorio de cultura ciudadana de la universidad de la salle, y se trabajó en una propuesta de trabajo conjunto para acompañar el estudio e implementación de una estrategia para cambiar comportamientos en la universidad de la Salle.ABRIL (No aplica medición, se relaciona la observación de avance) Durante el mes de Abril se realizó un comité técnico con Secretaría de Cultura en el que se presentó los resultados del Módulo Virtual, que se puede ver en el siguiente link: http://edulabs.org/pruebasjorge/ct/preloader.swf • Respecto a la implementación se busco avanzar con Secretaría de Educación, pero no fue posible debido a desacuerdos de Scertaria de Educación con la estrategia pedagógica. Por este motivo se acordó buscar los colegios de manera directa e implementar directamente. • Con base en la propuesta de de introducción de contenidos de cultura ciudadana en la educación formal, se realizaron dos reuniones con Secretaría de Educación, con la Subsecretaria de Calidad, la Gerente del proyecto Ciudadanía y el coordinador del proyecto de transparencia, la primera para presentar la propuesta de la veeduría, la segunda para conocer en más de detalle lo avanzado por educación, y reformar la propuesta de veeduría a partir de esto.

AGOSTO (395)AGOSTO (298)*Con la capacitación realizada a los gestores de las estrategias INCITAR, PIECC y RIO de la Secretaría de Educación (servidores públicos) se logró impactar a un total de 395 instituciones educativas, de tal forma que con la implementación de este proceso y de los procesos de formación a cabildantes y las formaciones en el marco del convenio con Secretaría de Cultura, se logró un total de 416 entidades educativas impactadas con procesos de cultura ciudada y control social, teniendo en cuenta que algunos de los colegios se acompañaron desde dostintas estrategias. *Se realizó acuerdo para formación de mesas estamentales de Administrativos, padres de familia y estudiantes para el mes de septiembre.*Se realizó una propuesta de currículo a partir de la última versión de malla curricular de la SED que se encuentra ampliándose a ciclos. *Se finalizó el juego de Niños y Niñas de Ciudadanías Tempranas. Se adelantó en un 70% en la realización del módulo de adolescentes.SEPTIEMBRE Durante el mes se diseñó la estrategia de intervención para la apropiación de los módulos virtuales en los equipos docentes de los colegios de Bogotá y se ajustó la malla curricular en cultura ciudadana, de acuerdo con las capacidades propuestas por la SEDOCTUBRE (1)OCTUBRE (12)Durante el mes de octubre se realizó un contacto incial con cinco colegios para la realización de seguimiento a la formación de multiplicadores VD – SCRD, mediante un acompañamiento a la comunidad académica de los colegios que hacen parte de la implementación en el convenio con la Secretaría de Cultura, con los que se busca garantizar que los docentes usen los módulos y sean multiplicadores en cultura ciudadana.*Igualmente, se realizó un primer acercamiento previo al acompañamiento en la creación de proyectos institucionales en otros cinco colegios.Finalmente, en el Instituto de Educación Media Emaus Localidad. Kennedy se realizó un proceso de formación a 12 estudiantes.Con los procesos realizados se alcanza un total de 417 entidades educativas con procesos de formación.Durante el mes de noviembre se realizó clausura y taller de seguimiento a la formación de cinco colegios en convenio con la Secretaría de Cultura (IED Fernando Gonzáles Ochoa, Colegio Integrado de Fontibón, Colegio Guillermo León Valencia, Colegio Alemania Solidaria y Colegio José María Córdoba) mediante un acompañamiento a la comunidad académica de los colegios que hacen parte de la implementación en el convenio con la Secretaría de Cultura, con los que se busca garantizar que los docentes usen los módulos y sean multiplicadores en cultura ciudadana.NOVIEMBRE (15)NOVIEMBRE (35)Igualmente, se realizó un primer acercamiento previo al acompañamiento en el que se presentó la iniciativa de formación y se realizó un mapeo en las instituciones educativas: Dios es amor, Madrea Paula Montal, Unidad educativa Jean Piaget, Colegio Nazareno de Modelia, Instituto Infantil y Juvenil, Colegio Los Nogales, Colegio Richard Wagner y el Instituto de Educación Media Emaus.Finalmente, en el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar y el Colegio Colsubsidio Nortese realizó la presentación de la iniciativa de formación.Con los procesos realizados se alcanza un total de 426 entidades educativas con procesos de formación.DICIEMBRE (10)DICIEMBRE (151)Se continuó con el proceso de acercamiento previo al acompañamiento en el que se presentó la iniciativa de formación y se realizó un mapeo en las instituciones educativas: Dios es amor, Madrea Paula Montal, Unidad educativa Jean Piaget, Colegio Nazareno de Modelia, Instituto Infantil y Juvenil, Colegio Los Nogales, Colegio Richard Wagner y el Instituto de Educación Media Emaus.*Finalmente, en el Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar y el Colegio Colsubsidio Nortese realizó la presentación de la iniciativa de formación.*Con los procesos realizados se alcanza un total de 426 entidades educativas con procesos de formación.

Diseñar, formular e implementar las políticas,

planes y programas

Políticas, planes, programas y proyectos implementados y con

seguimiento

PMR ENERO, FEBRERO MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE. DICIEMBRE

Se realizó el proceso de programación y reprogramación de los proyectos de inversión de la vigencia 2014 en el aplicativo SEGPLAN

El 24 de enero de realizó el reporte a SEGPLAN de los proyectos de la veeduría 2013

Actualización y seguimiento de los proyectos de inversión en al aplicativo SEGPLAN

Plan de Mejoramiento PIGA

Seguimiento al Plan de Mejoramiento PIGA


planes y programas

Informe trimestral de coordinación del Programa 26 en

SEGPLAN realizado

FEBRERO (1)El 10 de Febrero se realizó la consolidación del informe de coordinación del Programa 26.MAYO (0)No se realizo informe de coordinación del programa 26 del 1ª trimestre de 2014, porque se estaba realizando la reestructuración de las metas e indicadores y proyectos del programa 26.AGOSTO (1)El 21 de Agosto se realizó la consolidación del informe de coordinación del Programa 26.

NOVIEMBRE (1)Durante el mes de noviembre de 2014, se elaboró e incluyó en SEGPLAN el informe de coordinación del Programa 26 con corte a 30 de septiembre de 2014.DICIEMBRE (0)Este informe de coordinación correspondiente al corte octubre diciembre de 2014 se realiza en enero de 2015 una vez se cierre el SEGPLAN.


planes y programas

Acciones implementadas que permitan fortalecer la

ética en la Entidad

MARZO (0%)No se realizaron actividades para este trimestre, Se programaron reuniones para el 3 y 7 de abril del año en curso con el fin de elaborar el cronograma de actividades 2014 para el fortalecimiento de la Ética en la Entidad.JUNIO (50%)*Se revisó y se actualizó el código de ética de la Entidad con el apoyo de los funcionarios y contratistas.*Se implement y ejecutó e plan de formación en cultura ciudadana al interior de la Entidad.

DICIEMBRE (50%)Durante el último trimestre se han realizado actividades de socialización y apropiación de los principios y valores éticos.

En el 2014 se diseño y ejecutó el Programa de Ética de la vigencia; su evaluación serà la base para el diseño del Programa de Ética del 2015.

209%

100%

100%

111%

57%

100%


42 24 ###

43 20% ###

44 12 ###

45 12 ###

46 50 ###

47 1 ###

48 Administración Nómina 1 ###

49 Administración Nómina 1 ###

Redactar y difundir como mínimo 2 boletines de

prensa mensuales

Boletines de prensa redactados y difundidos

ENERO (2) Se redactaron y difundieron los boletines relacionados con "Llamado a preservar la institucionalidad" y "Ejecución presupuestal a diciembre de 2013".FEBRERO (3) Se redactaron y difundieron los boletines relacionados con "Situación carcelaria de Bogotá", "Contrato de máquina tapahuecos" y "Ejecución presupuestal a enero de 2014".MARZO (3) Se redactaron y difundieron los boletines relacionados con Otro sí de la máquina tapahuecos, rendición de cuentas local y rendición de cuentas distrital.ABRIL (3) Se redactaron y difundieron boletines de prensa relacionados con Premier Cortometrajes Ser Urbano, Día del Cabildante Estudiantil y Ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2014. MAYO (3) Se redactaron y difundieron los boletines de prensa relacionados con incertidumbre del Plaa de Ordenamiento Territorial (POT), Integración de Tarjetas del SITP y actividad de cebras por la Vida en el parque de la 93.JUNIO (2) Se redactaron y difundieron los comunicados de prensa relacionados con el informe de seguimiento de la máquina tapahuecos y la ejecución presupuestal con corte a mayo 31 de 2014.JULIO (3) Se redactaron y difundieron los boletines de prensa relacionados con "Cursos Virtuales de Formación", Concentración de contratación de localidades" y "Foro Antitabaco".AGOSTO (3) Se redactaron y difundieron comunicados de prensa relacionados con "Malla Vial Local", "Inscripciones premio de Control Social" y "Veeduría al Río Bogotá".SEPTIEMBRE (3) Se redactaron y difundieron los boletines de prensa sobre Reconociimiento de Control Social, Balance de Seguridad (muertes violentas) y Convocatoria para cortometrajes ser Urbano.

OCTUBRE (2)Se redactaron y difundieron boletines de prensa en ralación con:1. Sesgunda sesión del Cabildante Estudiantil2. Pronunciamiento ciudadano obras de ampliación calle 45NOVIEMBRE (4)Se redactaron y difundieron boletines de prensa relacionados con "Saneamiento fiscal y financiero de los hospitales del Distrito", "Foro urbanismo", "Hacker ciudadano" y "Presupuesto 2015".DICIEMBRE (2)Se redactaron y difundieron boletines de prensa relacionados con 1. Día de la Transparencia: 57 herramientas para combatir la corrupción.2. Hacinamiento carcelario URIs y UPJ

Generar crecimiento en un 20 porciento anual de

seguidores de la Veeduría

Crecimiento en redes sociales

Al iniciar el año 2014 la cuenta de twitter de la Veeduría Distrital contaba con 2600 seguidores; a la fecha se evidencia un incremento del 77% superando la meta del 20% y con 4,753 seguidores en la cuenta de twitter

Realizar como mínimo 1 rueda de prensa

bimestral

Ruedas de prensa realizadas

ENERO (1) Rueda de prensa sobre ejecución presupuestalFEBRERO (2) Rueda de prensa sobre situación carcelaria y ejecución presupuestalMARZO (0) Pese a que se tenía prevista rueda de prensa sobre seguridad, no hubo por la coyuntura del caso del alcalde Petro.ABRIL (1) Se realizó rueda de prensa sobre ejecución presupuestalMAYO (0) En mayo no se realizó ninguna rueda de prensaJUNIO (1) Se realizó una rueda de prensa relacionada con la ejecución presupuestal con corte a 31 de mayo de 2014.JULIO (0) No se realizó ninguna rueda de prensa.AGOSTO (0) No se realizó ninguna rueda de prensa.SEPTIEMBRE (0) No se realizó ninguna rueda de prensa.OCTUBRE (0) No se realizó rueda de prensa en el mes de octubreNOVIEMBRE (1) Se hizo ronda de medios en relación con el pronunciamiento sobre el presupuesto para el año 2015.

DICIEMBRE (2)Se realizaron 2 ruedas de prensa1. 9 de diciembre Día de la Transparencia2. Hacinamiento en Uris y UPJ

Apoyar en registro audiovisual de alta calidad, todos los

procesos y proyectos de la Veeduría

Piezas audiovisuales, filmadas, editadas y

difundidas.

ENERO (4)Se produjeron y difundieron 3 programas "Viendo por Bogotá" y la pieza audiovisual para la conferencia en simultánea de la capacitación Colombia Compra Eficiente. FEBRERO (2)Se difundió la pieza de discapacidad "Las barreras arquitectónicas son resultado de las barreras de la indiferencia" y un programa de Viendo por Bogotá.MARZO (2)Se produjeron y difundieron dos piezas audiovisuales relacionadas con el proceso ISO IWA 4. La primera a manera de animación y la segunda a manera de entrevista. ABRIL (1)Se filmó, editó y difundió el video sobre Cabildante Estudiantil.MAYO (0)Se avanzó en una pieza audiovisual sobre curso vistual de formación en cultura ciudadana para ciudadanos pero se reporta para el mes de junio.JUNIO (2)Se realizó y difunfió una pieza sobre el módulo virtual del plan de formación en Cultura Ciudadana. Se realizó una pieza audiovisual con las directrices de la Veedora para ver el mundial. JULIO (1) Adelantó el trabajo relacionado con las piezas de promoción de la cultura ciudadana y de Política Pública.AGOSTO (1)Se adelanta la pieza audiovisual de control tabaco. Se adelanta la pieza audiovisual relacionada con el Módulo virtual 2 de Ciudadanías Tempranas para niños de 10 a 14 años relacionadas con problemáticas escolares.SEPTIEMBRE (0) No se difundió ninguna pieza. Hay unas en proceso de construcción.

OCTUBRE (0) Se adelantó la pieza relacionada con el Reconocimiento del Control Social pero su difusión se hará en el mes de noviembre.NOVIEMBRE (9) Se filmaron, editaron y difundieron las siguientes piezas audiovisuales:1. Video de Reconocimiento al Control Social2. Pequeñas Corrupciones (Política de Transparencia)3. Gran Corrupción (Política de Transparencia)4. Corrupción Ciudadanía (Política de Transparencia)5. Soy capaz taxista6. Soy capaz tendero7. Soy capaz estudiante 18. Soy capaz estudiante 29. Soy capaz mecánicoDICIEMBRE (4)Se filmaron y editaron los tres (3) primeros programas de televisión Viendo por BogotáSe finalizó el tutorial sobre el uso de la página ISO 18091.

Informar y generar espacios de reflexión,

sobre el quehacer misional de la Veeduría

Piezas gráficas diseñadas y divulgadas.

ENERO (18)Se diseñaron 17 piezas sobre la campaña de cultura ciudadana para medios comunitarios. Se realizó otra pieza sobre el aplicativo Orfeo .FEBRERO (7)Se diseñó la campaña externa "cada Cosa en su lugar" de Piga. Se diseñó el cartel "Ser Urbano" y la pieza sobre la encuesta de bienestar, así como otras dos piezas relacionadas con la campaña de aeróbicos y del café conversatorio con la Veedora.MARZO (9)Se diseñaron las piezas relacionadas con: "Rendición de cuentas", "Diplomas ser urbano", "Ecobotella", "puestos de trabajo", "uso racional del agua", "día internacional de la mujer", "plan de estímulos e incentivos", y "reunión seguimiento calle 45"ABRIL (5)Se realizaron las piezas gráficas sobre Talle Hagamos controlo social, íconos para el portal Más Ciudadanía, diplomas, invitación y brochure para la convocatoria de los cortometrajes Ser Urbano.MAYO (7)Se realizaron 4 piezas sobre el taller de formación de cultura ciudadana, 2 de la actividad el día del desafío y 1 de la Semana Ambiental. JUNIO (4)Se hicieron piezas relacionadas con clausura del Taller de Cultura Ciudadana, Código de Ética, Feria Reciclarte y concurso Reciclatón. JULIO (7) Se realizaron las piezas relacionadas con: "Taller de socialización del Nuevo Modelo de Control Interno MECI", "Charla de Ambientes Laborales Inclusivos", "Olimpiadas del Departamento de Servicio Civil", "Tarde Cívica 4 de julio", "Divulgación jornada Pacto con la Ética", boletín virtual "Cultura Ciudadana" y "Premio de Control Social 2014".AGOSTO (6)Se diseñaron y dufundieron las piezas relacionadas con Autocontrol", "Botón Honestidad proyecto colectivo", "Cápsula T.V", "Charla manejo del estrés", "Torneo tenis de mesa", "Declaración de renta", "Foro conversatorio el fútbol en clave de cultura ciudadana".

SEPTIEMBRE (9) Se diseñaron y difundieron las piezas relacionadas con "Brigada de Emergencia", "Caminata ecológica", "Jornada de Desinfección", "Charla Hábitos de Vida Saludable", "Inauguración cafetería", "Encuesta compensar", "Invitación Bodytech" "Exámenes Médicos " y boletín externo "Prevengamos".OCTUBRE (9)Se realizaron y difundieron las siguientes piezas gráficas:1. Tercera jornada de Reinducci{on2. Sexto simulacro de evacuación3. Actividad Outdoor Compensar4. Mantenimiento del asensor5. Campaña Más paso menos peso6. Taller prevención cardiovascular7. Taller Resolución de Conflictos8. Taller de Liderazgo9. Banner Distrital de la Cultura LubreNOVIEMBRE (7)Se elaboraron y difundieron las siguientes piezas1. Campaña Más paso menos peso2. 3 piezas de viernes ambiental3. Semana del buen trato4. Sistema Integrado de Gestión5. Divulgación Código de Ética.DICIEMBRE (9)Evento 9 de diciembre1)Transformadores de ciudad.2) Ruta del control social.Otros internos:3) Postulados comité de Convivencia.4) Alumbrados por Boyaca.5) Nuevo Delegado de Contratación.6) Novena Navideña.7) Cierre de gestión.8) Entrega de regalos El mochuelo.9) Campeones de Bolos.

Actualización Historias Laborales

Protocolos de seguridad y de digitalización de historias laborales

diseñados y aplicados

ENERO SEPTIEMBRELa medición de indicador es anual por lo tanto no se refleja ningún comentario al respecto.

OCTUBRE (0)De conformidad con un oficio 2201429266 radicado el 25/07/2014, emanado por el Archivo Distrital no es posible inicar el proceso de digitalización de las historia laborales pues la Entidad no tiene tabla de retención y la tabla de valoración documental convalidada por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotà D.C.

DICIEMBRE (0)De conformidad con un oficio 2201429266 radicado el 25/07/2014, emanado por el Archivo Distrital no es posible inicar el proceso de digitalización de las historia laborales pues la Entidad no tiene tabla de retención y la tabla de valoración documental convalidada por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotà D.C.

Procedimiento de administración de la nómina actualizado.

La medición de indicador es anual por lo tanto no se refleja ningún comentario al respecto.

OCTUBRE (1)Durante los meses de agosto y septiembre se elaboró el procedimiento de administración de la nómina y a la fecha se encuentra vigente y publicado.

DICIEMBRE Finalizado

Software de administración de la nómina actualizado.

La medición de indicador es anual por lo tanto no se refleja ningún comentario al respecto.

OCTUBRE (1)En el mes de septiembre y octubre la nomina se ha elaborado a traves de este software; Se le estan haciendo algunos ajustes.

DICIEMBRE (1)Finalizado

138%

67%

217%

194%

410%

100%

100%

0%


50 100% ###

51 1 2 ###

52 3 ###

53 100% ###

54 100% ###

55 100% ###

56 40 ###

57 100% ###

Planes, y programas de Talento Humano

ejecutados

Seguimiento a los planes, programas y proyectos de

Talento Humano

MARZO (25%)Se realizó Programa de Inducción para Contratistas.Se realizó la primera sesión del Programa de Reinducción con los Servidores (ras).Se llevó a cabo el Primer Café con la Veedora para contratistas, por que al día siguiente se realizaba la primera sesión de reinducción.Se preparó la información y realizó presentación en las Comisiones de Personal del 6 y 27 de marzo. Se aprobó el Plan de Bienestar Social e Incentivos. Preparación del documento final y la Resolución del Plan de Bienestar Social e Incentivos del 2014.ABRIL *Se realizó el trámite contractual para la realización de las Vacaciones Recreativas.*Se coordinó la Feria de Bienestar Salud y Belleza, realizada el 24 y 25 de abril.*Se participó en la planeación del programa de Formación en Cultura Ciudadana para incluir la actualización del Código de Ética de la Entidad.*Se participó en el grupo que analizó los resultadosde 2013 del Indice de Transparencia aplicado en la Entidad.JUNIO (25%)* Se realizó una jornada de reinudcción para los servidores * Se realizó el lanzamiento del código de ética y la clausura del curso cultura ciudadanaSEPTIEMBRE (25%)Se realizaron los tramites precontractuales para la contratación de las actividades previstas en el plan de bienestar. Se hizo entrega de un brazalete a cada uno de los hijos menores de 18 años y a los padres para ir a Piscilago.Se realizaron los tramites precontractuales para contratar la capacitación prevista en el plan.Se realizaron los examenes médicos peridiodicos a los servidores de la Entidad.Se realizaron los examenes de glicemia y perfil lipidico.Se realizó una charla de habitos de vida saludable.Realización de una caminata ecologica.Realización del torneo de Ping Pong.Capacitación tanto teorica como en pista para la brigada de emergencia.

OCTUBRESe realizaron las gestiones precontractuales para la adquisición de las bandas elasticas requeridas para algunas actividades previstas en el plan de Salud Ocupacional. Se hizo entrega de la boleteria para teatro (Taquicheques) a cada uno de los Servidores de la Entidad.Se realizaron los tramites precontractuales para contratar la capacitaciónde auditores.Se realizaron gestiones para la realización del concurso Más pasos Menos pesos previsto en el Pland e Riesgo CardiovascularSe realizaron la tercera jornada de ReinducciónSe realizó una charla de habitos de vida saludable loncheras saludables.Realización de la actividad out door.Coordinación del torneo de Bolos.Capacitación tanto teorica para la brigada de emergencia contraincendios.Entrega obsequio para el día de los niñosCapacitación en liderazgo Capacitación en Planeación EstrategicaSocialización Plan de Emergenciascharla de Riesgo CardiovascularRealización de la encuesta de riesgo psicosocialDICIEMBRE (25%)En este trimestre se desarrollaron las actividades previstas en los programas de talento humano, pendientes de jecución como fueron:1. Taller de reinducción diciembre.2. Realización del torneo de bolos, noviembre.3. Capacitación en auditorías.4, Celebración navideña para los hijos de los servidores y entrega de bonos regalo de conformidad con las disposiciones vigentes.5. Cierre de gestión.6. Actividad de integración para los servidores recorrido luces por Boyacá.7. Actividad más pasos menos peso.8. Taller comida saludable.9. Concurso decoración navideña. 10. Taller solución de conflictos.11.Socialización código de ética

Planes, y programas de Talento Humano

ejecutados

Instrumentos de evaluación de impacto,

satisfacción y corresponsabilidad

diseñados y aplicados

La medición de indicador es anual

FEBRERO (2)*Se diseñó el instrumento de Evaluación del Programa de Inducción / Reinducción y se aplicó entre los participantes al Programa de Inducción.*Se diseño y aplicó la encuesta de satisfacción sobre el plan de bienestar de 2013. Se analizaron los resultados y se presentaron en la Comisión de Personal.OCTUBRE (2)Se realizó encuesta a satisfacción de la caminataSe realizó la encuesta de la capacitación de Planeación estratégica

DICIEMBREFinalizado

Implementar los procesos y procedimientos para

vinculación de personal

Procedimientos diseñados, actualizados e

implementados.

FEBRERO (1)Se revisaron los proceso sobre vinculación de personal ( Lista de requisitos para posesión, y el procedimiento de vinculación) y están en proceso de actualización.ABRIL (1)Se elaboró el Procedimiento de Investigación y reporte de incidentes y accidentes de trabajo .MAYO (0)Se elaboró el procedimiento el procedimiento de digitalización de historias laborales.JUNIO (0)Estan pendientes por terminar el procedimientos de digitalización de historias laborales, ya que se requiere un concepto del archivo distrital.Se estan realizando ajustes al Procedimiento de Investigación y reporte de incidentes y accidentes de trabajo.

JULIO (0)A la fecha se esta actualizando la documentaciòn del proceso de Gestiòn del Talento HumanoAGOSTO (0)Durante el mes de agosto se realizo la revisión y actualización de la caracterización del proceso con sus respectivos procedimientos. A la fecha esta pendiente formalizar la documentación y estandarizar formatos.OCTUBRE (10)Durante los meses de agosto y septiembre se cumplió con la etapa de ajuste de la caracterización de proceso de Administración del talento Humano así como en la documentación del mismo, consolidando 10 procedimientos definitivos para el proceso.DICIEMBREFinalizado

Implementar el Plan de mantenimiento preventivo

y correctivo.

Implementar el Plan de mantenimiento preventivo

y correctivo

JUNIO (40%)Se ha adelantado el 40% de los mantenimientos preventivos y correctivos de la Entidad.AGOSTO (50%)Se completaron los mantenimientos del primer semestre.SEPTIEMBRE (50%)En Octubre se dará incio a la segunda sesión de mantenimientosOCTUBRE (62%)Se iniciaron los mantenimientos preventivo, avanzando en un 6% de lo que corresponde al segundo semestre.NOVIEMBRE (95%)DICIEMBRE (100%)

Implementar el Plan Estratégico de Sistemas

de información

Sistemas de información implementados e

implantados

JUNIO (100%)Se programó la implementación del sistema Orfeo y la nómina de la entidad, los cuales se encuentran implementados el 100% y se encuentra en etapa de ajustes.JULIO (100%)Se programó la implementación del sistema Orfeo y la nómina de la entidad, los cuales se encuentran implementados el 100% y se encuentra en etapa de ajustes.AGOSTO (100%)Se programó la implementación del sistema Orfeo y la nómina de la entidad, los cuales se encuentran implementados el 100% y se encuentra en etapa de ajustes.SEPTIEMBRE (100%)Se programó la implementación del sistema Orfeo y la nómina de la entidad, los cuales se encuentran implementados el 100% y se encuentra en etapa de ajustes.

OCTUBRE (100%)Se programó la implementación del sistema Orfeo y la nómina de la entidad, los cuales se encuentran implementados el 100% y se encuentra en etapa de ajustes.FINALIZADO


de información

Sensibilización y socialización en temas tecnológicos realizada

ENERO (5%) Se tienen programada realizar 20 acciones de sensibilización:(1) Se emitió la comunicación interna 20142100000193, donde se informa que Veecontrol funcionará hasta febrero y adicionalmente se recordó el uso de las unidades de red.FEBRERO (25%) (1)Se realizó una jornada de capacitación en cada uno de las áreas sensibilizando sobre el uso de las unidades de red, informando que a finales del mes se eliminarían documentos de :Y y solicitando la organización de la unidad :G de acuerdo a las TRD; adicionalmente se informaban algunas políticas para el manejo de Orfeo.(3) Se entregaron por correo y se pusieron en el inicio de sesión, 3 imágenes en tiempos diferentes, sobre algunos tips para el manejo de Orfeo. Sellevan 5 acciones acumuladas en el año.MARZO (40%) (3) Se entregaron por correo y se pusieron en el inicio de sesión, 3 imágenes en tiempos diferentes, sobre algunos tips para el manejo de Orfeo. Se llevan 8 acciones acumuladas en el año, para un total de 40%.ABRIL (50%) Se entregaron por correo y se publico en el inicio de sesión, 2 imágenes en tiempos diferentes, sobre algunos tips para el manejo de Orfeo.Se llevan 10 acciones acumuladas en el año, para un total del 50%MAYO (55%) Se entregaron por correo y se publico en el inicio de sesión, 1 imagen, sobre algunos tips para el manejo de Orfeo.Se llevan 11 acciones acumuladas en el año, para un total del 55%.

JUNIO (60%) Se entregó por correo y se publicó en el inicio de sesión, 1 imagen sobre algunos tips para el manejo de Orfeo. Se llevan 12 acciones en el año, para un total del 60%.JULIO (80%) Se entregó por correo y se publicó en el inicio de sesión, 2 imagenes sobre algunos tips para el manejo de Orfeo y 1 imagen sobre el manejo de las unidades de red y se envío por correo electrónico un mensaje para depuración de correos electrónicos.Se llevan 15 acciones en el año, para un total del 80%.AGOSTO (80%) Se entregó por correo y se publicó en el inicio de sesión, 1 imagen de algunos tips para el manejo de Orfeo .Se llevan 16 acciones en el año, para un total del 80%SEPTIEMBRE (90%)Se entregó por correo y se publicó en el inicio de sesión, 1 imagen de algunos tips para el manejo de Orfeo.Se adelantó campaña de expectativa y sensibilización para la entrada del correo electrónico con google.Se llevan 18 acciones en el año, para un total del 80%OCTUBRE (0%)18 acciones de sensibilización y socialización en temas tecnológicos en el añoNOVIEMBRE (100%)Se entregó por correo y se publicó en el inicio de sesión, 2 imagen de algunos tips para el manejo de Orfeo.20 acciones de sensibilización y socialización en temas tecnológicos en el añoDICIEMBRE FINALIZADO


de información

Nivel de optimización de equipos de cómputo

MARZO (0)Se tiene programado optimizar 40 equipos en todo el añoJUNIO (0)Se tiene programado optimizar 40 equipos en todo el año.JULIO (9)Se realizó optimización de 9 equipos, con cambios de memoria, parlantes, unidad de DVD, teclado, de acuerdo al requerimiento de los usuarios.

AGOSTO (1)Se realizó optimización de 1 equipo, con cambios de memoria. Para un acumulado de 10SEPTIEMBRE (1)Se realizó optimización de 1 equipo, con cambios de memoria.Para un acumulado de 11OCTUBRE (14)Se entregaron parlantes, discos duros extraibles, router inalámbrico, teclados y monitor.Acumulado 25 equipos optimizadosNOVIEMBRE (8)En noviembre se optimizaron 8 equipos para un acumulado de 33 equiposDICIEMBRE (4)En diciembre se optimizaron 4 equipos para un acumulado de 37 equipos


de información

Nivel de Disponibilidad de la red de datos

ENERO (100%) De 9 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 9.FEBRERO (100%) De 12 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 12.MARZO (100%) De 10 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 10.ABRIL (100%) De 4 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 4.MAYO (100%) De 5 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 5.JUNIO (100%) De 1 solicitud de soporte en materia de red, se atendieron 1.

JULIO (100%) De 5 solicitud de soporte en materia de red, se atendieron 5..AGOSTO (100%) De 10 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 10.SEPTIEMBRE (100%)De 5 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 5OCTUBRE (100%)De 2 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 2NOVIEMBRE (100%)De 7 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 7DICIEMBRE (100%)De 22 solicitudes de soporte en materia de red, se atendieron 22

100%

400%

333%

100%

100%

100%

100%

100%

93%


AVANCE

58 100% ###

59 Desarrollo de Aplicaciones 10 ###

60 5% ###

61 100% ###

62 3 ###

63 100% ###

64 100% ###

65 3 ###

66 5% La tasa de documentos que no cumplen con los parámetros de conservación y organización fue de un 10%, por lo tanto solo se cumplió en un 80% la meta programada ###

67 100% ###


de información

Nivel de Atención del Servicio

ENERO (100%) De 197 soportes solicitados, excluyendo aquellos que tienen que ver con redes, se atendieron 197.FEBRERO (100%) De 253 soportes solicitados, excluyendo aquellos que tienen que ver con redes,se atendieron 253.MARZO (100%) De 224 soportes solicitados, excluyendo aquellos que tienen que ver con redes,se atendieron 224ABRIL (100%) De 210 soportes solicitados, se atendieron 210.MAYO (100%) De 155 soportes solicitados, se atendieron 155.JUNIO (100%) De 159 soportes solicitados, se atendieron 159.

JULIO (100%) De 215 soportes solicitados, se atendieron 215.AGOSTO (100%) De 240 soportes solicitados, se atendieron 240.SEPTIEMBRE (100%) De 226 soportes solicitados, se atendieron 226OCTUBRE (100%) De 252 soportes solicitados , se atendieron 252NOVIEMBRE (100%) De 177 soportes solicitados , se atendieron 177DICIEMBRE (100%) De 246 soportes solicitados , se atendieron 246


de información

ENERO (0) Se tiene programado hacer el desarrollo de 10 aplicaciones en el año, de acuerdo a las solicitudes de los usuariosFEBRERO (2) Se realizó el desarrollo de 2 encuestasMARZO (0) Se lleva un acumulado del 20% que corresponde al desarrollo de 2 encuestas.ABRIL (0) Se lleva un acumulado del 20% que corresponde al desarrollo de 2 encuestas.MAYO (1) Se realizó la encuesta para indagar sobre vacaciones recreativas. A la fecha se lleva un acumulado de 3 aplicaciones para un total del 30%JUNIO (0) Se lleva un acumulado del 30%, que corresponde al desarrollo de 3 encuestas.

JULIO (5) Se realizaron las encuestas para el decreto 371 de la Delegada de Eficiencia y de la Delegada de Particiapacion (2) . Para un acumulado del 50%AGOSTO (9) Se realizaron las encuestas para el decreto 371 de la delegada de Contratación, encuesta de satisfacción de Talento Humano y de Financiera (en abril no se reportó la del horario, se cuenta en este mes). Para un acumulado del 90%SEPTIEMBRE (5) Se realizaron ajustes a las encuestas para el decreto 371 de la delegada de Contratación, QyR, Eficiencia y Participación y se realizó una encuesta de satisfacción de Caja de compensacion. Para un acumulado del 140%OCTUBRE (1)Se realizó una encuesta de hábitos y creenciasNOVIEMBRE (2)Se realizó una encuesta de hábitos y creencias y de transparencia, para un acumulado en el año de 13 aplicaciones.

Optimizar la planeación y ejecución de los recursos

financieros

Eficiencia en la ejecución presupuestal

ENERO (0%) En este mes no se presentarón modificaciones presupuestales.FEBRERO (4%) Se modificaron 2 rubros presupuestales con el fin de contar con recursos en el rubro de Vacaciones en dinero, al cual no le asignarón presupuesto en la presente vigencia.MARZO (4%) Se modificaron 2 rubros presupuestales con el fin de contar con recursos en el rubro de Vacaciones en dinero, para el pago por este concepto a una funcionaria que se desvinculó de la EntidadABRIL (0%) El resultado fue sobresaliente teniendo en cuenta que en el mes de abril no se efectuarón modificaciones presupuestales. MAYO (0%) El resultado fue sobresaliente teniendo en cuenta que en el mes de mayo no se efectuarón modificaciones presupuestales.JUNIO (7%) Se modificaron 4 rubros presupuestales con el fin de contar con recursos en los rubros de Pensiones y Salud de los fondos públicos por traslado de algunos funcionarios de los Fondos Privados a los públicos.

JULIO (5%) Se modificaron 5 rubros presupuestales con el fin de contar con recursos para los rubros de Remuneración Servicios Técnicos, Materiales y Suministros y Mantenimiento Entidad de acuerdo con el nuevo Plan de Contratación. No obstante sigue con un nivel de cumplimiento sobresaliente.AGOSTO (3%)Se presentó una disminución porcentual de 2% con respecto al mes anterior. La modificación obedeció a la acreditación del rubro Vacaciones en dinero, para el pago por este concepto de los funcionarios que se desvincularon en este períodoSEPTIEMBRE (8%)Aunque se encuentra en un nivel satisfactorio presenta el mayor nivel porcentual de modificaciones, teniendo en cuenta que se realizaron varios traslados con el fin de dar cumplimiento al Plan de Contratación de la Entidad.OCTUBRE (14%)Este indicador es el máximo presentado en todo el año, teniendo en cuenta que se efectuarón varias modificaciones ajustadas a la finalización del año y al cumplimiento del Plan de Contratación de la Entidad.NOVIEMBRE (8%)Para el mes de Noviembre este indicador presenta un grado de cumplimiento satisfactorio, las principales modificaciones se dieron en el componente de Servicios Profesionales Asociados a la nómina por el retiro de dos funcionarios de la Entidad, a quienes se les debió cancelar lo relacionado con vacaciones en dinero y prima de vacaciones.DICIEMBRE (2%)El nivel fue satisfactorio, se efectúo una sola modificación contracreditando el rubro de Prima Técnica y acreditando Vacaciones en dinero para pagar por este concepto a un funcionario que se retiro este mes.

El promedio de modificaciones es del 5% y se encuentra en el rango satisfactorio.

Garantizar que el P.A.C se convierta en una

herramienta útil para la programación

Eficacia en la ejecución del PAC

ENERO (92%)El porcentaje se encuentra en un nivel satisfactorio de ejecuciónFEBRERO (99%)El resultado es satisfactorio debido al mecanismo de control implementado en el área.MARZO (97%)El grado de ejecución del PAC continúa en un resultado satisfactorio.ABRIL (96%)Con este resultado se demuestra que el mecanismo de seguimiento y control al PAC ha sido efectivo.MAYO (98%)El resultado fue superior al presentado en el mes de abril reflejando una buena planeación financiera.JUNIO (95%)Se continua con un nivel satisfactorio de planeación y ejecución del PAC

JULIO (98%)El nivel de Eficacia en la ejecución del PAC sigue siendo satisfactorio, aumento un 3% con respecto al mes de junio.AGOSTO (97%)El nivel de ejecución fue satisfactorioSEPTIEMBRE (97,5%)Presenta el mejor cumplimiento con respecto a los meses anteriores.OCTUBRE (97%)Continua con un nivel de cumplimiento satisfactorio.NOVIEMBRE (94%)El nivel de cumplimiento fuá satisfactorio DICIEMBRE (123%)Debido a las acciones adelantadas por el Despacho de la Viceveedora, con el fin de disminuir el porcentaje de reservas presupuestales e incrementar el porcentaje de giros se presenta este indicador por encima del 100%

El promedio del cumplimiento de la ejecuciòn del PAC fue del 99% y se encuentra en el rango satisfactorio.

Documentar los procedimientos del proceso de Gestión

Financiera,

Procedimientos de Gestión Financiera

documentados.

Aunque la medición de este indicador es anual se deja evidenciado el procedimiento elaborado para el Pago a Contratistas.ABRIL (1)Se elaboró el procedimiento de Pago a Contratistas conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación.AGOSTOSe inició el proceso de elaboración de cinco (5) procedimientos del área financieraSe inició el proceso de caracterización.SEPTIEMBRESe elaboraron los procedimientos preliminares para el proceso de Gestión Financiera.OCTUBRE (5)Durante los meses de agosto y septiembre se actualizó la caracterización del proceso de Gestión Financiera y se elaboraron 5 procedimientos los cuales se encuentran terminados y publicados.

DICIEMBREFINALIZADO

Lograr la efectividad de las conciliaciones con los

registros contables

Oportunidad en la elaboración de las

conciliaciones contables

JUNIO (50%)Se realizaron las conciliaciones requeridas durante el trimestre.*Conciliación mensual de operaciones de enlace con la Secretaria de Hacienda Distrital.*Conciliación mensual con almacén.*Conciliación mensual con presupuesto.

Durante eL trimestre en total se realizaron las 9 conciliaciones requeridas. SEPTIEMBRE (75%)Se realizaron las conciliaciones requeridas durante el trimestre con almacén, presupuesto y con la Secretaría de Hacienda Distrital, relacionada con las operaciones de enlace.DICIEMBRE (100%)Se realizaron las conciliaciones requeridas durante el trimestre con almacén, presupuesto y con la Secretaría de Hacienda Distrital, relacionada con las operaciones de enlace.

Entregar oportunamente los informes contables de

la Entidad

Oportunidad en la entrega de informes contables

JUNIO (0)Los informes contables requeridos se ha entregado con oportunidad y pertinencia. De igual forma los informes del segundo semestre se entregaran en 15 de julio del año en curso, plazo establecido por el ente rector.SEPTIEMBRE (50%)A la fecha unicamente se han entregado los informes del primero y segundo trimestre, el plazo para la entrega del informe correspondiente al tercer trimestre se vence el 15 de octubre de 2014.

DICIEMBRE 100%Se entregaron oportunamente los informes de los trimestres terminados en marzo, junio y septiembre, el plazo para la entrega del informe correspondiente al trimestre octubrediciembre se vence el 17 de enero de 2015.

En enero de 2014 se entregó el informe de 2013.

Mantener en condiciones de sostenibilidad el

Subsistema Interno de Gestión Documental y

Archivo

Proceso, procedimientos y protocolos actualizados

MARZO (3)13RE07 Formato Único de Inventario Documental. Actualizado. / 13RE11 Inventario Documental para la Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos. Actualizado. / 13RE22 Cuadro de Clasificación Documental. Actualizado. / 13RE23 Cuadro de Caracterización Documental. Elaborado. / 13RE10 Tabla de Retención Documental. Actualizado. / 13RE24 Rótulo Caja de Archivo. Elaborado. / 13GU01 Guía para la Aplicación de la Tabla de Retención Documental y las Transferencias Primarias. Actualizado. / 13PT01 Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales. En actualización.JUNIO (3)13RE07 Formato Único de Inventario Documental. Actualizado y publicado13RE11 Inventario Documental para la Veeduría Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos. Actualizadon y publicado.13RE22 Cuadro de Clasificación Documental. Actualizado y publicado13RE23 Cuadro de Caracterización Documental. Elaborado y publicado.13RE10 Tabla de Retención Documental. Actualizado y publicado.13RE24 Rótulo Caja de Archivo. Elaborado, aprobado y publicado.13GU01 Guía para la Aplicación de la Tabla de Retención Documental y las Transferencias Primarias. Actualizado y publicado.13RE25 Ficha de Valoración Documental y Disposición Final. Elaborado, aprobado y publicado.13PT01 Procedimiento Trámite de Comunicaciones Oficiales. En actualización y pendiente de publicación.

DICIEMBRE (8)Ocho (8) documentos fueron actualizados y se encuentran publicados en la INTRANET/Sistema Integrado de Gestión/Subsistema de Gestión de Calidad/



Archivo

Reducción de la tasa de documentos que no

cumplen parámetros de conservación y organización

JUNIO (0%)Transferencias Documentales Primarias: A la fecha se han recibido las transferencias documentales de los archivos de gestión de las Delegadas de Eficiencia Administrativa, Presupuestal, Quejas y Reclamos y Delegada para la Contratación, Direccionamiento Y Desarrollo Organizacional del Despacho de la Veedora Distrital. En total se han recibido, procesado e ingresado al Archivo Central un total de 56 cajas con 1014 carpetas. Han ingresado también los documentos provenientes del Despacho de la Viceveedora Distrital, de los procesos de Administración de Bienes y Servicios, Administración del Talento Humano, Gestión FinancieraPresupuesto y Gestión Documental. En total 17 cajas con 116 carpetas y 51 libros empastados. Del Despacho de la Viceveedora Distrital, queda pendiente la transferencia de los procesos 10Gestión FinancieraContabilidad y Proceso 12 Atención a Ciudadanía y Grupos de Interés. Han ingresado de la Oficina Asesora de Jurídica, proceso 14Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios un total de 35 cajas con 269 carpetas. Queda pendiente la transferencia del Proceso 11Gestión Jurídica. Quedan pendientes de entregar las transferencias documentales de esta anualidad: Delegada para la Participación y los programas Especiales, Procesos 05 Generación de los Espacios para el Control Social y 06Cualificación del Ejercicio de Control Social. Del Despacho de la Veedora, no han enviado aún la transferencia documental del presenta año: Oficina Asesora de Planeación, Proceso 01Direccionamiento y Desarrollo Organizacional y 18Mejoramiento Continuo; Control Interno, Proceso 17; Comunicación Institucional, Proceso 02. En total se han recibido 108 cajas de documentación durante los meses transcurridos de la presente anualidad, provenientes de diez procesos. Quedan pendientes de realizar la transferencia documental primaria ocho (8) Procesos: 01Desarrollo y Direccionamiento Organizacional. Oficina Asesora de Planeación, 02 Comunicación Institucional, 05Generació de los Espacios para el Control Social, 06Cualificación del Ejercicio de Control Social, 10Gestión FinancieraContabilidad, 11Gestión Jurídica. Oficina Asesora de Jurídica, 17Control Interno. Despacho de la Veedora Distrital, 18Mejoramiento Continúo. Oficina Asesora de Planeación.



Archivo

Tablas de retención documental actualizadas

MARZO (80%)Las tablas de retención de los 18 procesos de la Entidad se encuentran actualizadas según metodología del Archivo de Bogotá.JUNIO (90%)Las tablas de retención de los 18 procesos de la Entidad se encuentran actualizadas según metodología del Archivo de Bogotá y publicadas en la INTRANET. Se enviaron por segunda vez al Archivo de Bogotá con los ajustes solicitados y está pendiente su convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos.

DICIEMBRE (100%)Las tablas de retención documental de todas las dependencias fueron actualizadas y convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos

100%

25%

167%

100%

100%

220%

100%

99%

267%

80%

100%


68 100% 32% ###

69 100% ###

70 100% ###

71 100% ###

72 1 ###

73 Inventarios actualizados 100% ###

74 100% ###

75 100% ###

76 90% ###

77 1 0 ###

78 2 0 ###



Archivo

Fondo documental acumulado de la Entidad

revisado

MARZO (32%)A la fecha se han revisado e inventariado en el formato 13RE07, 635 cajas, equivalentes a 127 metros lineales de documentación. En total, la Entidad cuenta con 400 metros lineales de Fondo Documental Acumulado. El porcentaje de documentos inventariados es un 32% .JUNIO (100%)A la fecha se han revisado e inventariado en el formato 13RE07, 793 cajas; de las cuales 210 pertenecen a la referencia X300 y las 763 restantes de referencia X200, equivalentes a 220 metros lineales de documentación. En total, la Entidad cuenta con 220 metros lineales de Fondo Documental Acumulado. El porcentaje de documentos inventariados es el 100 % .

DICIEMBRE 100%La totalidad de losdocumentos del Fondo acumulado de la Entidad fueron revisados e inventariadfos en el Formato Único de Inventarios FUID)

Ejecutar las actividades previstas para el apoyo

contractual interno

Contrataciones realizadas vigencia año actual

ENERO (100%) Se recibieron 124 solicitudes de contratación directa, se suscribieron 124 contratos entre prestación de servicios profesionales y prestación de servicios de apoyo a la gestiónFEBRERO (100%)Se recibieron dos solicitudes de contratación por mínima cuantía y se suscribieron dos aceptaciones de oferta MARZO (100%)Se recibieron seis (6) procesos de mínima cuantía, de las cuales se suscribieron seis (6) aceptaciones de oferta. Cuatro (4) solicitudes de selección abreviada, los cuales se encuentran en proceso para su adjudicación. Un (1) proceso de licitación pública se encuentra en proceso desde su convocatoria el 4 de marzo de 2014.ABRIL (100%)Se radicaron solicitudes de contratación: una (1) mínima cuantía, tres (3) de selecciones abreviadas, las cuales se encuentran en trámite, y diez (10) modificaciones a contrato (liquidaciones, adiciones, prórrogas, terminaciones anticipadas, reanudaciones suspensiones), las cuales se realizaron en su totalidad, y se legalizaron dos contratos de procesos 1 de selección abreviada por subasta inversa y uno por licitación pública que venían en proceso de febrero y marzoMAYO (100%)Se radicaron solicitudes de contratación así: una (1) mínima cuantía, tres (3) de selecciones abreviadas, las cuales se tramitaron y (15) quince novedades a contratación de las vigencias 2013 y 2014 entre liquidaciones, adiciones, prórrogas, terminaciones anticipadas, reanudaciones suspensiones, las cuales se realizaron en su totalidad, y se legalizo un contrato suscrito en el mes de abril de 2014.JUNIO (100%)Se radicaron solicitudes de contratación así: cinco (5) mínima cuantía, diez (10) radicados de contratación directa, de los cuales se suscribieron dentro del mismo periodo 3 y los demás por su radicación sobre la última semana de junio se encuentran en trámite para julio. Trece (13) novedades a contratación de las vigencias 2013 y 2014 entre liquidaciones, terminaciones anticipadas, suspensiones, las cuales se realizaron en su totalidad, y se legalizaron tres (3) contratos suscrito en el mes de mayo de 2014.

JULIO (100%)Se radicaron solicitudes de contratación así: dos (2) procesos de mínima cuantía, dos (2) de selección abreviada, las cuales se encuentran en trámite. Contratación directa, fueron radicadas 21 solicitudes. Se radicaron nueve (9) novedades a contratación de las vigencias 2013 y 2014 entre liquidaciones, terminaciones anticipadas, suspensiones, aclaraciones, reanudaciones, las cuales se realizaron en su totalidad. En total se suscribieron y legalizaron en el mes de julio 30 contratos, 27 de contratación directa y 3 de mínima cuantía. 100%AGOSTO (100%)Se radicaron solicitudes de contratación así: cuatro (4) procesos de mínima, uno de selección abreviada, contratación directa, fueron radicadas 19 solicitudes. Se radicaron quince (15) novedades a contratación de las vigencias 2013 y 2014 entre liquidaciones, terminaciones anticipadas, suspensiones, las cuales se realizaron en su totalidad. En total se suscribieron y legalizaron en el mes de agosto 30 contratos, 26 de contratación directa y 4 de mínima cuantía.SEPTIEMBRE (100%)Se radicaron solicitudes de contratación así: cuatro (4) procesos de minima, de selección abreviada una (1), contratación directa (6), en total fueron radicadas 11 solicitudes. Se radicaron cinco (5) novedades a contratación de las vigencias 2013 y 2014 entre liquidaciones, terminaciones anticipadas, suspensiones, las cuales se realizaron en su totalidad. En total se suscribieron y legalizaron en el mes de septiembre 17 contratos, 12 de contratación directa y 5 de mínima cuantía.OCTUBRE (100%)Se radicaron solicitudes de contratación así: seis (6) procesos de mínima, de selección abreviada una (1), contratación directa (6), en total fueron radicadas 12 solicitudes. Se radicaron diecisiete (17) novedades a contratación de las vigencias 2013 y 2014 entre liquidaciones, terminaciones anticipadas, suspensiones, las cuales se realizaron en su totalidad. En total se suscribieron y legalizaron en el mes de octubre 15 contratos, 9 de contratación directa, 4 de mínima cuantía, selección abreviada 1 y acuerdo marco de precios 1.NOVIEMBRE (100%)Se radicaron solicitudes de contratación así: cinco (5) procesos de mínima, de selección abreviada una (1), contratación directa (10), en total fueron radicadas 14 solicitudes. Se radicaron veinticuatro (24) novedades a contratación de las vigencias 2013 y 2014 entre liquidaciones, terminaciones anticipadas, suspensiones, las cuales se realizaron en su totalidad. En total se suscribieron y legalizaron en el mes de noviembre 14 contratos, 10 de contratación directa, 5 de mínima cuantía, selección abreviada 1.DICIEMBRE (100%)Se radicaron solicitudes de contratación así: seis (6) procesos de mínima, contratación directa ocho (8), en total fueron radicadas 14 solicitudes. Se radicaron treinta y seis (36) novedades a contratación de las vigencias 2013 y 2014 entre liquidaciones, modificaciones, prorrogas, adiciones y prorroga adición, las cuales se realizaron en su totalidad. En total se suscribieron y legalizaron en el mes de diciembre quince (15) contratos.

Documentos y procedimientos

actualizados que respondan a las

necesidades de la Entidad

Documentos y procedimientos

actualizados que respondan a las

necesidades de la Entidad

ENERO Y FEBRERO:Está en proceso la actualización de manuales de contratación y de supervisión de conformidad con el decreto 1510 de 2013, lo que dará lugar igualmente a la actualización de los diferentes formatos asociados a estos dos procesos.MARZO:Se realizaron ajustes al formato de acta de liquidación de contratos, se encuentra en proceso de aprobación.ABRIL:Se aprobó última versión del acta de liquidación.JUNIO:Está en proceso la actualización de manuales de contratación y de supervisión de conformidad con el decreto 1510 de 2013, lo que dará lugar igualmente a la actualización de los diferentes formatos asociados a estos dos procesos. JULIO:Se expidió la resolución 137 del 23 de julio de 2014, mediante la cual se adoptó el Manual de Contratación v4.

SEPTIEMBRE (100%)Se expidieron dos (2) resoluciones: No. 172 y 181 de 2014OCTUBRE (100%)Se expidieron (12) resoluciones: No. 181,196,199,210,213,216,220,224,226,227,229,230, de 2014NOVIEMBRE (100%)Se expidieron nueve (9) resoluciones : No. 224,226,227,229,230,240,242,243,y 247 de 2014

Implementar Plan de Mantenimiento

Preventivo y Correctivo

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

implementado

JUNIO (50%)Se realizó el mantenimiento del ascensor y el mantenimiento a los vehículos de la Entidad.

DICIEMBRE (100%)Se realizò mantenimiento preventivo y correctivo a: Lavado y deseinfecciòn de tanques, fumigaciòn y desinfectaciòn a roedores, mantemiento preventivo y correctivo a la red electrica, mantemiento preventivo y correctivo a brilladoras y aspiradoras, se realizo mantemiento preventivo y correctivo a los vehiculos de la entidad.

Implementar Plan de Mantenimiento

Preventivo y Correctivo

Instrumento de satisfacción diseñado y

aplicadoLa medición de indicador es anual por lo tanto no se refleja ningún comentario al respecto. DICIEMBRE (1)

A la fecha se creo una encuesta que esta en aprobaciòn por parte de la Viceveedora , sin embargo existen formatos con recibidos a satisfacciòn por parte de los usuarios cuando se realiza algùn mantenimiento.

Mantener actualizados los Inventarios de la

Entidad

JUNIO (95%)Se realizó el inventario de almacén (bienes y suministros). La actividad se encuentra en un 95% ya que esta pendiente levantar el inventario con algunos funcionarios.

DICIEMBRE (100%)Se realizo la toma fisica de inventarios a mes Diciembre, se realizara un segundo conteo en febrero, se expidio la resoluciòn de baja de elementos y se expidiò comunicaciòn dando instrucciòn sobre los traslados de elementos.

Implementar las actividades incluidas en

el PIGA

Actividades del PIGA implementadas

JUNIO (65%)Se han realizado 22 actividades de plan de acción del PIGA vigencia 2014.

DICIEMBRE (100%)Las actividades programadas para el PIGA fueron: Entrega certificados de Disposicion final de aceites, baterias y llantas, Registros de consumos servicios pùblicos del semestre y otros, atencion a todos los requerimientos por fugas de agua, se cambio 26 unidades sanitarias con tipo ahorrador y 27 llaves de lavamanos por tipo push. Quedando pendiente el cambio de luminarias el cual se realizara en la segunda semana de Enero y la recoleccion de residuos peligrosos ya que el proceso de contrataciòn fue declarado desierto en dos ocasiones, se generaron 16 puntos de trabajo con corriente alterna y regulada, se realizo jornada de reciclatòn y se cambiaron 12 luminarias de T.12 a T.8.

Durante la vigencia 2014, se cumplieron con el 100% de las actividades programadas en el Plan de Acciòn PIGA 2014

Ejecutar las actividades previstas para la

garantizar la seguridad jurídica

Actividades que conlleven a los logros de la

seguridad jurídica de la Veeduría realizadas

ENERO (100%) Se gestionaron el total de solicitudes radicadas de manera oportuna así : dos actos administrativos, dos conceptos sobre proyectos de acuerdo, y tres derechos de petición.FEBRERO (100%)Se gestionaron el total de solicitudes radicadas de manera oportuna así: un acto administrativo, dos conceptos sobre proyectos de acuerdo, y cuatro derechos de petición.MARZO (100%)Se recepcionaron y respondieron siete (7) derechos de petición. Se proyectó la resolución no. 008 de 2014, sobre rendición de cuentas. Conceptos: internos emitidos uno (1), externos emitidos (2) solicitados por la entidad (1).ABRIL (100%)En el mes de abril se recibieron nueve (9) solicitudes de certificaciones contractuales, las cuales se diligenciaron en tiempo. Se realizaron cuatro actos administrativos (resoluciones de apertura y adjudicación de procesos contractuales). Se recepcionaron y tramitaron cinco derechos de petición. Se tramitó un concepto sobre proyecto de acuerdo 064 de 2014.MAYO (100%)En el mes de mayo se recibieron doce (12) solicitudes de certificaciones contractuales, las cuales se diligenciaron en tiempo. Se realizaron seis (6) actos administrativos: (resoluciones de apertura y adjudicación de procesos contractuales). Se recepcionaron y tramitaron seis (6) derechos de petición.JUNIO (100%)En el mes de junio se recibieron diez (10) solicitudes de certificaciones contractuales, las cuales se diligenciaron en tiempo. Se realizaron tres (3) actos administrativos: (resoluciones de apertura y declaratoria de desierto de procesos contractuales). Se recepcionaron y tramitaron tres (3) derechos de petición.

JULIO (100%)En el mes de julio se recibieron dieciséis (16) solicitudes de certificaciones, de las cuales once (11) se realizaron y cinco (5) en trámite. Se realizaron dos (2) actos administrativos: (resolución 137 y 140). Se recepcionaron y tramitaron tres (3) derechos de petición. AGOSTO (100%)En el mes de agosto se recibieron quince (15) solicitudes de certificaciones, se recepcionaron y tramitaron dos (2) derechos de petición. SEPTIEMBRE (100%)En el mes de septiembre se recibieron veintidós (22) solicitudes de certificaciones, se tramitaron diecisiete (17) se recepcionaron y resolvieron cuatro (4) derechos de petición.OCTUBRE (100%)En el mes de octubre se recibieron dieciséis (16) solicitudes de certificaciones, se tramitaron dieciséis (16) se recepcionaron y resolvieron tres (3) derechos de petición.NOVIEMBRE (100%)En el mes de noviembre se recibieron diecisiete (17) solicitudes de certificaciones, se tramitaron diecisiete (17), se recepcionaron y resolvieron tres (3) derechos de petición. Y se recepcionaron y resolvieron diez (10) derechos de petición.DICIEMBRE (100%)En el mes de diciembre se recibieron diecinueve (19) solicitudes de certificaciones, se tramitaron diecinueve (19), se recepcionaron y resolvieron dos (2) derechos de petición.

Ejecutar las actividades previstas para la defensa

judicial de la Entidad.

Actividades que conlleven a los logros de defensa

judicial de la Entidad realizadas

MARZO (100%) En los 55 días hábiles de labor judicial se realizaron 40 visitas presenciales a los diferentes estrados judiciales y diariamente se monitorearon en página web, los 10 procesos activos de la entidad en el primer trimestre 2014.JUNIO (100%)Se realizaron en este trimestre veinticuatro (24) visitas presenciales a los estrados judiciales y se revisaron diariamente 9 procesos activos en la Entidad.

SEPTIEMBRE (100%)Se realizaron en este trimestre veinte (20) visitas presenciales a los estrados judiciales y se revisaron diariamente 7 procesos activos en la Entidad.OCTUBRE (100%)Se realizaron en este trimestre veinte (20) visitas presenciales a los estrados judiciales y se revisaron diariamente 7 procesos activos en la Entidad.

FINALIZADO

Proponer estrategias de prevención del daño

antijurídico de la Entidad

Propuesta de prevención del daño jurídico

elaborada

La Oficina Asesora Jurìdica emitio el siguiente concepto de daño antijuridico: Comunicación No. 2014110003353 “Exámenes Preocupacionales" del 3 de junio de 2014 y publicado en el link de novedades jurìdicas de la intranet de la Entidad.

Mejorar y fortalecer la atención a la ciudadanía

y grupos de interés

Fortalecer la atención a la ciudadanía y grupos de

interés

Durante el año 2013 se recibieron un total de 84 PQRSD, dentro de las cuales se recibieron dos quejas así: una por el tratamiento dado por la Veeduría Distrital al Comité de Desarrollo y control Social a los Servicios Públicos y en especial al Espacio de la Casa Ciudadana del Control Social; la segunda sobre la atención recibida respecto de una solicitud realizada ante la Entidad.

Durante el año 2014 se recibieron un total de 179 PQRSD, dentro de las cuales se recibieron dos quejas así: La primera se relacionada con la inconformidad del observatorio de la Veeduría Ciudadana de Barrios Unidos por comentarios realizados por un funcionario de la Veeduría Distrital respecto de una calificación otorgada en el instrumento IWA4, la segunda trasladada por la Personaría de Bogotá, por competencia a la Veeduría, en la que un ciudadano manifiesta inconformidad por la no respuesta oportuna a una solicitud de información.

100%

100%

111%

100%

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100%

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0%

100%

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AVANCE

79 3 ###

80 12 ###

81 100% ###

82 100% ###

83 100% ###

84 1 ###

85 1 100% FINALIZADO ###

86 18 0% ###

87 100% 100% ###

88 Revisión por la Dirección 2 ###

89 6 100% ###

Ejecutar las actividades de verificación,

evaluación sostenibilidad del Sistema Control

interno

Informes que generan alertas tempranas

elaborados

ENERO: Un (1) Informe seguimiento y evaluación PQRSFEBRERO: Un (1) Informe evaluación comportamiento histórico ICEABRIL: Un (1) Informe Seguimiento al comité de conciliaciónJUNIO: Se informa sobre la necesidad de la actualización y formalización del Plan de Comunicaciones de la vigencia actual, En los meses anteriores se habían reportado logros así: en en enero se reportó 1 informe, en febrero se reporto 1 informe y en el mes de abril se reportó 1 informeJULIO: Se generaron dos informes con alertas tempranas, realcionadas con la necesidad de estudiar a fondo als cuasas de las principales PQRS, así mismo frente a las fechas de vencimiento para la entrega de la cuenta mensual del mes de julio 2014, teniendo en cuenta los pocos día laborales que hay en la segunda semana del mes deagosto, fecha para la cual vence el referido plazo.AGOSTO: Se genero el seguimiento a la estrategia anticorrupción con corte al 30 de agosto 2014

SEPTIEMBRE (1) Se genero comunicación de alertas tempranas recordando el deber legal de dar cumplimiento a La Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas, sobre la adecuada y efectiva provisión de los cargos, y el porcentaje de participación de las mujeres en los niveles decisorios de la administración pública.OCTUBRE (1) Se genero comunicación de alertas tempranas recordando el deber legal de dar cumplimiento a la resolución 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, en cuanto al cumplimiento de la Rendición de cuenta mensual a través del Sivicof a dicha Entidad NOVIEMBRE (3)Seguimiento a la Directiva 03 de 2013 con corte a noviembrese realizo el informe pormenorizado de SCISe expedio alerta temprana para el cumplimiento de las fechas de entrwega mensual de la cuentaDICIEMBRE (1)Se generó comunicación de alertas tempranas recordando el deber legal de dar cumplimiento a la resolución 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá, en cuanto al cumplimiento de la Rendición de cuenta mensual a través del Sivicof a dicha Entidad



interno

Asesorías, acompañamiento y

capacitaciones realizadas

ENERO (1): Acompañamiento al proceso de reajuste del mapa de riesgos de la entidad y por procesos.FEBRERO (1) Acompañamiento en la construcción del Plan de Mejoramiento 2014.MARZO (4) Acompañamiento en la formulación de planes y programas y revisión de las herramientas para la medición de los comportamientos éticos en el proceso de talento humano; asesoría y acompañamiento en el área de planeación en la consolidación del mapa de riesgo.ABRIL (2) Acompañamiento y asistencia a procesos de Jurídica y presupuesto para la rendición de cuenta mensual.MAYO (4) Acompañamiento al área de Jurídica y de presupuesto en el procesamiento y envío de la información de las cuentas de los meses de Marzo y Abril, enviadas a la contraloría en el mes de Mayo de 2014.JUNIO (2) Acompañamiento a las áreas de Jurídica y de presupuesto en el procesamiento y envío de la información de las cuentas de los meses de Mayo y junio, enviadas a la contraloría.

JULIO (2) Acompañamiento a la Oficina Asesora Jurídica, presupuesto, contabilidad para la elaboración de las respuestas al informe preliminar de la Auditoria Regular 2013 y en la tramitación de la rendición de cuentas del mes de junio 2014.AGOSTO (2) Acompañamiento a las areas de juridica y presupuesto para el correcto envio de la cuenta mensual del mes de Julio 2014SEPTIEMBRE (2) Acompañamiento del correcto diligenciamiento de la información requerida por la Contraloría de Bogotá, en la cuenta mensual del mes de agosto.OCTUBRE (1) Acompañamiento del correcto diligenciamiento de la información requerida por la Contraloría de Bogotá, en la cuenta mensual del mes de Septiembre.NOVIEMBRE (1) Se acompañó al proceso de Gestión Financiera y Gestión Jurídica en el procesamientos de datos para la cuenta mensualDICIEMBRE (1)Se acompañó al proceso de Gestión Financiera y Gestión Jurídica en el procesamientos de datos para la cuenta mensual



interno

Actualización y documentación de

procedimientos

ABRIL 50%: Se tienen documentados dos procedimientos JUNIO 0%: El estado de avance se mantiene en el 50%, teniendo en cuenta que en la actualidad se esta culminando la fase de revisión de otros dos procedimientosJULIO 100%: Se tramitaron las actualizaciones de los procedimientos ligados al proceso de Control Interno.AGOSTO 100% Se realizo la documentación del procedimiento para realización de seguimientos FINALIZADO



interno

Actualización de la batería de indicadores de

eficiencia, eficacia y efectividad y satisfacción de usuarios del proceso

ENERO 50%: Elaboración de la matriz de indicadores del procesoFEBRERO 80%: Revisión y confirmación de indicadores actuales.MARZO 100%: Revisión, confirmación y aprobación de indicadores ABRIL AGOSTO: Ya se cumplió la meta desde en el de marzo 2014SEPTIEMBRE OCTUBRE: Ya se cumplió la meta desde el mes de Marzo y mes a mes se realiza el seguimientoFINALIZADO

implementar el plan de acción para la

sostenibilidad del Sistema Integrado de

Gestión de la Veeduría, acorde con los

lineamientos establecidos por la Dirección de

Desarrollo Institucional de la Secretaría General del

Distrito.

Plan de acción implementado

JUNIOSe realizaron las actividades requeridas en el plan de acción para la implementación del Sistema Integrado de GestiónDICIEMBRESe cumplió con las actividades del plan de acción para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la Veeduría, acorde con los lineamientos establecidos por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General del Distrito.

Revisión y actualización de la plataforma

estratégica de la Entidad

Plataforma Estratégica actualizada

DICIEMBRE 100%Se actualizó la visión y política del Sistema Integrado de Gestión, con el acto administrativo N° 283 de 2014

Revisión y actualización del mapa de riesgos

procesos y de corrupción de la Entidad

Mapa de riesgos actualizado

ENEROSe cumplió en un 100% con la revisión y actualización del mapa de riesgos de procesos y corrupción de la Entidad.

Revisión y actualización del mapa y

caracterizaciones de procesos

Mapa de procesos y caracterizaciones

actualizadas

MARZOEl cronograma de trabajo para la revisión y actualización de los 18 procesos de la Veeduría Distrital inicia desde el 21 de Abril del año en curso.JUNIOSe elaboró la caracterización del proceso de gestión documental la cual esta pendiente de aprobación por parte del responsable del proceso. SEPTIEMBRE (14)A partir de 31 de Julio a la fecha se ha realizado la revisión y actualización de las 18 caracterizaciones de procesos de la Veeduría Distrital. A la fecha estan pendientes por validar los procesos misionales.

Fue presentado y aprobado el Mapa de Procesos de la Entidad, como se evidencia en el Acta Nª 9 del 16 de diciembre de 2014FINALIZADO

Actualizar, validar y cargar en la herramienta SIGECI los documentos

del SIGC como manuales,

procedimientos, instructivos y formatos,

entre otros

Documentos del SIG actualizados, validados y

cargados en la herramienta SIGECI

MARZODurante el primer trimestre del año en curso se actualizaron y se cargaron en la plataforma SIGECI 7 documentos (Manuales, guías, procedimientos) y 10 formatos de los procesos de Gestión del Talento Humano, Comunicaciones Institucionales, Gestión Financiera y Gestión Documental.JUNIODurante el segundo trimestre del año en curso se actualizaron y se cargaron en la plataforma SIGECI 3 documentos (Manuales, guías, procedimientos) y 9 formatos de los procesos de Gestión de Quejas, reclamos e investigaciones en el Distrito capital, Fortalecimiento de la Gestión Contractual en DC, Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios y Control Interno.

SEPTIEMBRE 75%A partir de 31 de Julio a la fecha se ha realizado la revisión y actualización de los 18 procesos de la Veeduría Distrital, evidenciandose un avance aproximando del 75% ya que los documentos estan en ajustes por parte de cada uno de los responsables de proceso y de la Oficina Asesora de PlaneaciónNOVIEMBRE 100%Se terminó la revisión y actualización de los 18 procesos y sus procedimientos.DICIEMBRE (100%)De manera complementaria a la información del SIGECI se estructurò un espacio en la intranet con la información actualizada del SIG y sus subsistemas. Igualmente en Diciembre se suscribió un contrato con la Empresa ARGUS para la implementaciòn de un nuevo software para la administración del SIG.FINALIZADO

Revisión por la Dirección desarrollada

Se realizó la revisión por la Dirección el 28 de julio del año en curso. DICIEMBREComo consuecuencia de la actualización de los procesos y procedimientos así como de la implementación de la plataforma tecnológica para el control y seguimiento del Sistema Integrado de Gestión durante el 2014 no se realizará la 2° revisión por la Dirección.)

Sensibilizar a los servidores públicos sobre el Sistema integrado de

Gestión

Servidores públicos sensibilizados sobre el Sistema integrado de

Gestión

FEBRERO (2)Se realizó sensibilización sobre el sistema integrado de gestión en las jornadas de inducción y reinducción programadas por la Entidad durante el mes de febrero.

DICIEMBRE (2)En el mes de octubre se realizaron dos (2) sesiones de inducción para los nuevos Veedores Delegados y reinudcción a funcionarios.Con el fin de socializar la documentación del Sistema Integrado de Gestión DICIEMBRE (100%)De manera complementaria a la información del SIGECI, se estructurò un espacio en la intranet con la información actualizada del SIG y sus subsistemas.

100%

100%

33%

5%

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433%

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67%

106%

100%

100%

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO

86%

Promover el control social para el cuidado de lo público y articularlo al control preventivo 93%

Promover una cultura ciudadana y de la legalidad para la valoración, cuidado y defensa de lo público 94%

Adelantar el fortalecimiento institucional necesario para dar respuesta oportuna a la misión de la Entidad 95%

TOTAL DE AVANCE 92%

Fortalecer la capacidad institucional para prevenir, identificar y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad

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