HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN VALLE DE TENZA E.S.E.
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HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE A T E N C I Ó N VALLE DE TENZA
PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO
ENERO DE 2018
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INTRODUCCIÓN
El Hospital Regional Segundo Nivel De Atención Valle De Tenza E.S.E., en cumplimiento de los artículos 73, 76 de la Ley 1474 de 2011, los
Decretos 2482 y 2641 de 2012 y el Documento CONPES de Rendición de Cuentas
3654 de 2010, presenta su Programa De Lucha Contra La Corrupción y De A tención A l Ciudadano, con el fin de fomentar la transparencia en su gestión
institucional y mejorar la prestación de sus servicios y entrega de sus productos
a sus clientes internos y externos con oportunidad, calidad y honestidad.
El presente documento consta de cinco partes:
1. Estrategia Anticorrupción.
2. Estrategia Antitrámites.
3. Estándares para la atención de PQR´S
4. Recomendaciones generales
5. Revisión del programa y estrategias.
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TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIÓN
1. OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1. Objetivo General
1.2. Objetivos Específicos 1.3. A lcance y campo de Aplicación
2. MARCO LEGAL Y TEORICO
2.1. Marco Legal
2.2. Marco Teórico
3. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN
3.1. Compromiso de transparencia y Responsabilidad Pública 3.2. Mecanismo de atención al ciudadano
3.3. Rendición de Cuentas 3.4. Mapa de riesgos Anticorrupción
4. ESTRATEGIA ANTITRAMITES
4.1. Objetivos 4.2. Lineamientos
5. ESTANDARES PARA LA ATENCIÓN DE PQR´S
6. RECOMENDACIONES GENERALES
7. REVISION DEL PROGRAMA Y ESTRATEGIAS
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PRESENTACIÓN
El Código de Buen Gobierno creado para el Hospital Valle de Tenza constituye una muestra fidedigna del compromiso propio que adquiere la Administración, siendo el compendio de directrices generales donde se define la manera como el representante legal va a administrar la entidad que está a su cargo, dentro de los parámetros de s u competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública; por medio de este código se alcanzaron los objetivos que se plantean teniendo en cuenta las normas y la rectitud que todas las actuaciones deben llevar diariamente con el objeto de cumplir con la Misión de la ESE a cabalidad.
La ESE estableció los diferentes Comités los cuales ayudan a fortalecer la función gerencial y permiten realizar un seguimiento de las labores que se llevan a cabo en cada una de las dependencias.
Para cumplir con su objeto la ESE desarrolla su actividad teniendo en cuenta los valores institucionales implementados en busca de mejorar los procesos y procedimientos, con el fin de que estos brinden transparencia y fidelidad, equitativos y eficaces. Estos principios permiten orientar la buena interpretación de las Normas y su integración para la estructuración de la organización basada en valores éticos y jurídicos fundamentales, así mismo se aplican los principios aprobados y contenidos en el Código de Ética de la institución.
(ORIGINAL FIRMADO)
JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO Gerente
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1. OBJETIVOS, ALCANCE Y CAMPOS DE APLICACIÓN
1.1. OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, el Código de Ética y Buen G o b i e r n o creado en la institución y las demás normas vigentes, encaminándose hacia una gestión competente, integra, transparente y con responsabilidad pública.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Adoptar estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción orientando la
gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
Evaluar la satisfacción del usuario frente a los servicios m edico asistenciales que presta el Hospital a través de la realización de encuestas de satisfacción e indicadores de calidad.
Involucrar a los servicios en los diferentes procesos que se desarrollan en la
institución como garantes de transparencia.
Brindar la información solicitada por los diferentes entes de control de manera oportuna, confiable, completa contribuyendo al adecuado funcionamiento del
sistema.
Acompañar, capacitar e ilustrar a los usuarios de los servicios de salud para que ejerza en debida forma su derecho y deber social al control frente a la
entidad.
Identificar y priorizar los riesgos que se puedan generar en cada uno de los
procesos administrativos y asistenciales de la institución generando l o s respectivos planes de acción.
Ajustar y evaluar el Código de Ética y Buen Gobierno establecido en el Hospital y socializarlo a los clientes internos, externos y en general todas las
partes interesadas.
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1.3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO
Las conductas éticas de todos los servidores del Hospital Valle de Tenza, deben estar siempre enmarcadas en el principio del interés general como posibilidad de alcanzar una verdadera ética de la responsabilidad por el ejercicio de lo público; conductas que sean legitimadas e identificadas por su eficiencia y transparencia por los ciudadanos que concurren a su servicio.
Para alcanzar conductas éticas deseables en el Hospital, es necesario direccionar
nuestro diario vivir y laborar en un ambiente de equipo, compromiso y
responsabilidad social, que nos permita alcanzar la visión y misión institucional, al mismo tiempo nos permite desarrollar un clima laboral dentro del respeto mutuo,
solidaridad y crecimiento personal del talento humano.
2. MARCO LEGAL Y TEORICO
2.1. MARCO LEGAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
En el marco de la constitución de 1991 se consagraron los derechos y deberes de los ciudadanos y las prohibiciones de los funcionarios públicos. De igual forma los principios entre otros, para luchar contra el flagelo de la corrupción en Colombia. En esta carta de navegación se privilegió la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
LEY 617 DE 2000
Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
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LEY 734 DE 2002
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.
LEY 489 DE 1998:
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para
el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189
de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. A mplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e
incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios
DECRETO- LEY 128 DE 1976
Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos.
LEY 795 DE 2003
Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.
LEY 819 DE 2003
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
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LEY 850 DE 2003
Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el m arco legal
para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.
LEY 872 DE 2003
Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y
en su artículo 3° establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.
LEY 909 DE 2004
Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
DECRETO NACIONAL 4110 DE 2004
En su artículo 1º, adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP
1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP
1000:2009.
DECRETO 1441 DE 2013
Por el cual se reglamenta el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y sus
reglamentarias.
DECRETO 1599 DE 2005
Por medio del cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano.
DECRETO 2170 DE 2002
Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la contratación estatal.
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LEY 1474 DE 2011
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.
DECRETO 2641 DE 2012
Por el cual se reglamenta la Ley 1474 de 2011.
RESOLUCIÓN 313 DE 2006 - ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA:
P o r m e d i o d e l a c u a l s e adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Hospital Valle de Tenza.
RESOLUCIÓN 444 DE 2008 - ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL
DE ATENCION VALLE DE TENZA:
Por medio de la cual se adopta el código de Ética y Buen Gobierno para el
Hospital. (El documento se encuentra en proceso de ajuste y actualización).
2.2. MARCO TEÓRICO
OBJETIVOS DE LA LEY ANTICORRUPCIÓN
Atender las principales causas que generan riesgos en los procesos
administrativos y asistenciales de la institución.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades dentro de las
competencias pertinentes de cada uno de los servicios.
Realizar seguimiento al cumplimiento de los procesos y compromisos establecidos
frente a los planes, objetivos y mejoras propuestos en cada uno de los servicios.
Fortalecer la participación ciudadana en cada uno de los procesos asistenciales
y administrativos de la institución.
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DEFINICIONES
Para efectos de la comprensión de los diferentes aspectos que consagra el presente
Plan, se establecen los siguientes significados de las palabras y expresiones
empleadas en el texto:
Administrar: Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes.
Código de Buen Gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético buscan garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración pública.
Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las entidades públicas con el fin de generar confianza en los funcionarios públicos internos y externos hacia el ente estatal.
Código de ética: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día de la entidad. Está conformado por los Principios, Valores y directrices que en coherencia con el Código de Buen Gobierno, todo servidor público de la entidad debe observar en el ejercicio de su función administrativa.
Gestionar: hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo.
Gobernabilidad: Conjunto de condiciones que hacen factible a un gobernante o director el ejercicio real del poder que formalmente se le ha entregado para el cumplimiento de los objetivos y fines bajo la responsabilidad de su cargo. Esta capacidad de conducir al colectivo se origina en el grado de legitimación que los diversos grupos de interés conceden a la dirigencia, y se juega en el reconocimiento de: a). Su competencia e idoneidad para administrar la entidad en el logro de los objetivos estratégicos –Eficiencia-; El cumplimiento de Principios y Valores Éticos y la priorización del interés general sobre el particular –integridad-; y c). La comunicación para hacer visibles la forma como se administra y los resultados obtenidos con transparencia.
Gobierno Corporativo: Manera en que las entidades son dirigidas, mejorando su funcionamiento interna y externamente, buscando eficiencia, transparencia e integridad, para responder adecuadamente ante sus grupos de interés, asegurando un comportamiento ético organizacional.
Grupos de Interés: Personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público
tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y
externos”, o “clientes internos y externos”, o “partes interesadas”.
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Misión: Definición del quehacer de la entidad. Está determinado en las normas que la regulan y se ajusta de acuerdo a las características de cada ente público.
Modelo Estándar de Control Interno –MECI- Modelo establecido por el Estado para sus entidades mediante el Decreto 1599 de 2005. Proporciona una estructura para el control a la estrategia, a la gestión y a la evaluación, con el propósito de mejorar el desempeño institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de Auditoria Interna o quien haga sus veces.
Políticas: Directrices u orientaciones por las cuales la Gerencia de la E.S.E., define el marco de actuación con el cual se orientará la gestión pública, para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la Entidad, de manera que se garantice la coherencia entre sus prácticas y propósitos.
Principios Éticos: Creencias básicas sobre la forma correcta como debemos
relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de
valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben.
Rendición de Cuentas: Deber legal y ético de todo servidor público, o persona de responder e informar por la administración, el manejo y los rendimientos de fondos,
bienes y otros recursos asignados, y los respectivos resultados, en el cumplimiento
del mandato que le ha sido conferido. De manera que se constituye en un recurso de transparencia y responsabilidad para generar confianza y luchar contra la
corrupción.
Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad
pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones.
Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones a las reglas que se han convenido y que expone la misma a la observación directa de los grupos de interés, implica, así mismo, el deber de rendir cuentas de la gestión encomendada.
Valor Ético: forma de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o cualidades propias y de las demás, por cuanto posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el m arco de la dignidad humana. Los valores éticos se refieren a formas de ser o de actuar para llevar a la práctica los principios éticos.
Visión: establece el deber ser de la entidad pública en un horizonte de tiempo,
desarrolla la misión del ente e incluye el plan de gobierno de su dirigente, que luego
se traduce en el plan de gobierno de la entidad.
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3. ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN
Dentro de las acciones de integridad y transparencia la ESE continuara con la lucha anticorrupción mediante:
Actuaciones orientadas por los principios éticos establecidos en el Código de Ética. Promulgación de normas éticas.
Informar a los diferentes entes de control cuando realmente se amerite, las conductas que transgredan los procesos administrativos institucionales.
Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes.
Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los niveles.
Articulando las acciones de control social con los programas gubernamentales.
Efectuando la rendición de cuentas a los grupos de interés.
En materia de contratación, se implementan y adoptan las normas vigentes y se establecerán mecanismos de seguimiento a los contratos.
La ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE ATENCION VALLE DE TENZA está comprometida con la lucha contra cualquier acto de corrupción de sus funcionarios, trabajadores en misión, contratistas y demás proveedores y colaboradores de la institución; gestionando las acciones requeridas para alcanzar los objetivos establecidos en la Ley 1474 de 2011, el Código de ética y Buen Gobierno; Por lo tanto determina las siguientes estrategias de anticorrupción:
3.1. COMPROMISO DE TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD PÚBLICO
Compromisos con los Fines del Estado
La Gerencia junto a su equipo directivo enmarcada en la función pública que cumple, desarrolla programas de salud, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política, en las leyes y reglamentos correspondientes; administra la entidad bajo los preceptos de la integridad y la transparencia, gestiona eficientemente los recursos públicos, rinde cuentas, coordina y colabora con los demás entes públicos y responde efectivamente a las necesidades de la población.
Perfiles y Obligaciones de los Directivos de la Entidad
La Gerencia y su Equipo de Gestión, se destacan por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad y profesionalismo en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la Gerencia hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado,
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formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, siendo responsable por su ejecución orientando sus capacidades personales y profesionales a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.
Para cumplir con tal cometido, la Entidad gestiona eficientemente el talento humano de Servidores públicos y contratistas, observando la Constitución y la Ley; administra la ESE de tal forma que vela por la efectividad, economía y ecología de la administración, asegurándose que se cumplan las normas, procedimientos y políticas trazadas; estableciendo un manejo adecuado de los propios recursos; y fijando políticas sobre la gestión al interior de la Gerencia y sobre las relaciones con los demás entes públicos y grupos de interés.
Responsabilidad del Medio Ambiente
El Equipo de trabajo de la ESE respeta los recursos naturales, Con dicho fin, se establece lineamientos en esta materia que comprenden: educación y promoción;
tecnologías limpias; Manejo de desechos; Uso de recursos no renovables y
realización de un Programa de conservación y recuperación; Mediante la
participación del proyecto Hospital Verde liderado por la Gobernación de Boyacá (Secretaria de Salud), Corpoboyacá y Corpochivor.
Compromiso con la Finalidad de la Contratación Pública
Existe un Estatuto de Contratación aprobado por la Junta Directiva, al cual la administración velará por el cumplimiento formal de cada uno de los parámetros establecidos, observando las disposiciones legales contenidas en él con prontitud, exactitud y diligencia, de modo que las decisiones para otorgar los contratos se basen en los criterios de evaluación y recomendaciones del comité de contratación, de acuerdo al análisis objetivo de las propuestas presentadas por los participantes, así mismo este será actualizado conforme a la normatividad vigente.
Compromiso frente al MECI
La ESE adopta el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- (adoptado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1599 de 2005 y actualizado por el Decreto 943 de 2014) y vela por su cumplimiento por parte de todos los servidores públicos.
Dentro de la Institución se desarrollan estrategias gerenciales que conducen a una administración eficiente, eficaz, imparcial, íntegra y transparente, por medio de la
autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo para el cumplimiento de los fines del estado, y propiciando el control estratégico, el control
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de gestión y el control de evaluación.
3.2. MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital tiene establecidos instrumentos para fortalecer la cultura de participación ciudadana y
busca fortalecer los siguientes mecanismos de atención y comunicación:
Se cuenta con la página WEB principal de la ESE HOSPITAL REGIONAL II NIVEL DE A TENCION VALLE DE TENZA donde se publican temas de interés general.
La ESE garantizara la actualización permanente de la información relacionada
con planes, programas y proyectos.
En cada Área de la Institución se velara por la eficiente Atención al Usuario, asesorando y facilitando la información veraz y oportuna, de forma presencial y
telefónica.
Disponibilidad de la Oficina SIAU, quien está orientado a la Atención al Usuario recibiendo sugerencias, reclamos y peticiones de los usuarios respecto de la violación de la norma y de manera gratuita con el fin de tomar medidas correctivas y mejorar la atención en la Institución; Este proceso inicia con la recepción de reclamos y sugerencias y termina con el seguimiento y ajuste al reclamo.
Difundir el portafolio de servicios y trámites al Usuario; Derechos y Deberes de los pacientes.
Acceso a los canales de comunicación para que el usuario obtenga información sobre los servicios que ofrece la entidad, así como los trámites de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, de forma presencial y telefónica, entre ellos: Garagoa Teléfono y FAX 7500487, Línea de atención al Usuario3105813009, Correo electrónico [email protected], Guateque Teléfono y FA X 7540388, Línea de atención al Usuario 7542129 y 3112083853, Correo electrónico [email protected], Buzones de quejas o reclamos, Sugerencias y peticiones, ubicados en los diferentes puntos de atención de las ocho sedes del Hospital, los cuales se abren mensualmente en presencia de los usuarios y se invita al Asesor de Control Interno, Página Web Institucional http://www.hospitalvalledetenza.gov.co
Realizar una efectiva rendición de cuentas mínimo una vez al año, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Gestión, Planes Operativos Anuales, indicadores de gestión, producción y calidad, el presupuesto de la Entidad. A través de los siguientes mecanismo, entre otros: Audiencias Públicas, divulgación de la Rendición de Cuentas en la página Web del Hospital http://www.hospitalvalledetenza.gov.co, Informes de gestión presentados a los entes rectores, de vigilancia y de control.
Promover la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y
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comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y
controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios de
salud suministrados por el Hospital, garantizando la gestión al servicio de la comunidad.
Adoptar, adaptar e implementar el Manual Antitrámites para el Hospital.
3.3. RENDICIÓN DE CUENTAS
Las entidades del Estado se encuentran obligadas en primera instancia a responder públicamente por sus actuaciones ante los grupos de interés que atiende y/o presta servicios. De acuerdo con lo anterior, para la gerencia de la ESE Hospital Regional Valle de Tenza y su equipo de trabajo, se constituye por lo tanto un acto de responsabilidad pública, para elaborar y socializar el informe de rendición de cuentas que garantice el Control Ciudadano y la participación de la comunidad Valletenzana y su área de influencia, en la búsqueda de la excelencia en la administración pública del Estado.
3.4. MAPA DE RIESGOS
Definido como una herramienta metodológica que permite identificar, áreas y procesos que presentan mayor grado de vulnerabilidad en los diferentes procesos; así mismo permite tomar medidas para mitigar los riesgos al interior del HOSPITAL.
Para ello se identificaron los posibles riesgos, estableciendo la medición de los mismos a través de indicadores, los cuales serán incluidos en la metodología de mapa de riesgos de corrupción establecida. (Anexo No. 1).
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Anexo No. 1 MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
PROCESO
OBJETIVO
RIESGOS
DESCRIPCION
DE L RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIAS ACCIÓN PREVENTIVA O MITIGACIÓN DEL
RIESGO
INDICADORES
GESTIÓ
N E
STR
ATÉG
ICA
Crear
conciencia
en todos los
servidores
públicos de
la entidad,
sobre la
importancia
del control
y aplicación
de principios
éticos en
cada proceso.
Mala
administración
de información
privilegiada
Uso indebido
como Servidor de
la Institución, de
información que
haya conocido por
razón o con ocasión
de sus funciones,
con el fin de
obtener provecho
para sí o para un
tercero, sea esta
persona natural o
jurídica.
Falta de
realización de
buenas
prácticas en la
Gestión de lo
público y la
integridad de
sus actuaciones.
La no
prestación del
Servicio con
bienestar,
calidad y
privacidad,
Perdida de
confianza y
buen nombre.
Socialización del
Código de ética y Buen
Gobierno y evaluación
de Gestión y
desempeño.
% de
peticiones,
quejas y reclamos
GESTIÓ
N A
L U
SU
AR
IO
Evaluar
desempeño
del Hospital,
mediante
aplicación de
encuestas de
satisfacción
al usuario
Uso indebido
de la
información o
mal
diligenciamient
o de
documentos
Omitir, negar,
retardar, falsear o
entrabar la
orientación o
suministro de
información a los
usuarios que
requieren los
servicios y que no
tienen seguridad
social, con el fin de
obtener favores o
cualquier otra clase
de beneficios.
Falta de
realización de
buenas
prácticas en la
Gestión de lo
público y la
integridad de
sus actuaciones.
La no
prestación
del Servicio
con honestidad,
calidad y
privacidad,
Perdida de
confianza y
buen nombre.
Socialización del
Código de ética y Buen
Gobierno y evaluación
de Gestión y
desempeño.
% de
peticiones,
quejas y
reclamos,
denuncias,
hallazgos de
Auditoria
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GESTIÓ
N D
E T
ALEN
TO
HU
MAN
O
Velar por el
cumplimiento
de los
Derechos de
los
funcionarios y
colaboradores
de la
Institución
dentro de
su
competencia.
Incumplimien
to de
funciones
Permitir y / o
tolerar el
incumplimiento de
las normas y
obligaciones
establecidas para
los funcionarios
públicos del
Hospital y la
aplicación de los
Manuales de
Procesos y
Procedimientos y
los Manuales de
Funciones y
Competencias
Compromisos
para beneficio
propio o de
terceros.
Atraso en el
desarrollo de
las funciones
y/o actividades
que le son
encomendadas
Realizar la evaluación
de desempeño.
Resultado
evaluación de
desempeño,
hallazgos de
Auditoria
TEC
NO
LO
GIA
Custodiar y
Administrar
correctament
e la
información y
actualización
de equipos
y software
Perdida de
Información
Institucional
debido al
uso indebido
de los
computadores
de la
Administración
Por causa de un
virus, instalación de
archivos,
manipulación
indebida de la
información, se
dañen archivos
importantes para
la ejecución de
actividades en las
dependencias
Manipulación de
los equipos por
todos los
funcionarios, No
vacunan las
USB antes
de ingresarlas,
uso de
programas no
institucionales
Atrasos en la
consecución de
proyectos o
actividades
propias de los
funcionarios.
Perdida de
información
Realizar copias de
seguridad de los
archivos
permanentemente,
custodiar la
información asignando
responsables, limitar
acceso de programas
no autorizados.
Productividad en
las actividades,
salvaguarda de
información
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Tecnología
Obsoleta
Demora en los
procesos, perdida
de información,
inoperatividad
entre las diferentes
actividades
pertenecientes a
un mismo proceso,
reproceso en el
procedimiento y
falta de fidelidad en la emission de
No inversión
en Tecnología
de Información
por recursos o
no priorizar en la
necesidad del
mismo.
Alto impacto
en términos de
competitividad,
encarecimiento
de costos y
riesgo operativo
Invertir en tecnología de
información nueva y
avanzada en la
necesidad del Hospital
para la realización de
sus procesos de forma
interactiva.
Verificación de
la necesidad de
adquisición de
Tecnología de
Información.
Competitividad
en los procesos.
la información.
CO
NTR
ATACIÓ
N
Aprobación Crear conciencia en
Velar por la de contratos que todos los servidores
transparencia, Celebración y no cumplan con el Profesionales Sanciones públicos de la entidad, % cumplimiento
objetividad y aprobación de perfil y la idoneidad inexpertos, Disciplinarias, sobre la importancia de
responsabilida contratos sin para el cargo o Compromisos Delito contra del control y aplicación requisitos,
d pública el lleno contrato solicitado para beneficio la Administración de principios éticos en Hallazgos de
p ara la de requisitos. y que no llene la propio o de Pública cada proceso y los auditoria si se
realización totalidad de terceros. riesgos en caso de tuviere.
de contratos requisitos exigidos incurrir en hechos
por la entidad. delictivos.
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GESTIO
N A
DM
INIS
TR
ATIV
A
Manejo
irregular de
asignación de
citas
Generar
obstáculos
y/o en trabamiento
de trámites
abusando de su
cargo o de sus
funciones con el fin
de obtener dadivas,
prebendas,
agasajos, regalos,
favores o cualquier
Aprovechamient
o del cargo o
de las funciones
con el fin de
obtener egalos,
favores o
cualquier otra
clase de
beneficios a
cambio de agilizar los
Vulneración a los
derechos de los
usuarios y
pérdida de
confianza
Crear conciencia en
todos los servidores
públicos de la entidad,
sobre la importancia del
control y aplicación de
principios éticos en cada proceso y los
% de
peticiones,
quejas y
reclamos,
denuncias,
Hallazgos auditoria
de
si se
Velar por la
transparencia,
control y
responsabilida
d pública en
los procesos
Administrativo
s
otra clase de
beneficios a
cambio de agilizar
los trámites para la
asignación de citas
y/o servicios a los
que tiene derecho el
usuario.
trámites para la
asignación de
citas y/o
servicios a los
que tiene
derecho el
usuario.
riesgos
incurrir
delictivos.
en
en
caso de
hechos
tuviere
Manejo
indebido de
dineros en las cajas -
Apropiación para sí
mismo o para
terceros, o jineteo
del dinero en
efectivo recaudado en las cajas por
Aprovechamient
o del cargo o de
las funciones
con el fin de
hacer uso de
dineros recibidos de
Perdida de
dinero, falta de
control en el
recaudo de
efectivo, inconsistencias
Realizar arqueos
y procedimientos claros
de entrega y
consignación de
efectivo, finalizando el
turno de actividad
Hallazgos de
auditoria si se
tuviere; %
Diferencias de
Efectivo (faltantes) en
facturación prestación de
servicios
asistenciales.
los servicios de
salud para su
uso personal.
en el estado de
caja, abuso de
confianza.
realizada. Cajas
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GESTIÓ
N F
INAN
CIE
RA
Velar por la
transparencia,
objetividad,
fidelidad y
responsabilida
d pública en
el manejo de
la información
financiera de
la entidad.
Atrasos en
la Información
Contable y
Financiera
Que no se
entreguen a
tiempo los
informes que se
tiene que enviar a
los diferentes
Entes de Control
No se lleva
la contabilidad
actualizada; Las
dependencias
que tienen
que enviar
información a
Contabilidad no
la llevan a
tiempo
Sanciones
fiscales y
Disciplinarias,
Mantener la
contabilidad
actualizada; Solicitar el
cumplimiento de la
entrega de información
a Contabilidad por
parte de los actores del
proceso.
Cumplimiento
en entrega de
informes
internos,
externos y a los
diferentes entes
de control.
GESTIÓ
N D
OC
UM
EN
TAL
Velar por la
adecuada
custodia del
archivo
documental
del Hospital.
No
identificación
y ubicación de
la información
No cumplimiento
con lo normado en
la Ley de Archivo,
fácil perdida de
documentación por
interés personal
Falta de
compromiso
p or parte de
cada
dependencia y
de la Dirección,
poca
importancia a la
custodia de la información.
Perdida de la
información,
parálisis de las
actividades a
realizar de
acuerdo al
proceso
correspondiente.
Duplicado de
expedients en copia de
seguridad,
reconstrucción de la
información bajo
juramento de
veracidad, inventario
documental.
% de avance en
el inventario
documental.
CO
NTR
OL
INTERN
O
DIS
CIP
LIN
AR
IO
Controlar de
manera
efectiva las
acciones de
los
funcionarios
en la
Administració
n
Que se
cometan
ilícitos
Que se lleven a
cabo actividades
no recomendadas
en el interior de la
ESE
La no
existencia
de controles de
la oficina de
Control Interno
Disciplinario
Sanciones
Despidos
Implementar
controles disciplinarios
para dar cumplimiento a
la normatividad.
% de procesos
Disciplinarios con
actuación y
trámite.
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4. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
Para dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción Articulo 75 Ley 1474 de 2011, “Política
Antitrámites”, se identificarán los tramites existentes en la entidad y una vez
identificados se procede a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar, mediante la modernización y aumento en la eficiencia de sus procedimientos, con el
fin de generar mayor accesibilidad en cada uno de los procesos.
4.1. OBJETIVOS
Respeto y trato digno al ciudadano, con mayor acercamiento y confiabilidad.
Contar con mecanismos y herramientas que brinden mayor confianza en el cliente interno y externo.
Facilitar la gestión de los servidores públicos mediante la
simplificación de trámites administrativos y asistenciales. Construir un entorno moderno y amable con el ciudadano.
4.2. LINEAMIENTOS GENERALES Condiciones para ser regulado:
Una actuación del usuario (entidad o ciudadano persona natural o jurídica) Debe tener soporte normativo El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación
5. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PQR´S (Art. 76 Ley 1474/2011)
DEFINICIÓN:
Petición: derecho fundamental de todo ciudadano a realizar una solicitud o pretensión
respetuosa por interés general o particular y a obtener resolución de su solicitud.
Queja: manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula
una persona en relación a una conducta que considera irregular del servidor público.
Reclamo: derecho de exigir, reivindicar o demandar una solución, sea general o
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particular frente a una indebida prestación del servicio o falta de atención a una
solicitud.
Sugerencia: Manifestación de una idea como aporte a la mejora del
servicio prestado.
Denuncia: Informar una conducta posiblemente irregular a una entidad competente para su investigación; indicando modo, tiempo y lugar.
¿COMO SE GESTIONAN LAS PQR?
Recepción: asegurar la existencia de recepción, registro y número radicado único
de las comunicaciones, a través de una dependencia de correspondencia. Disponer en la web de un enlace para PQR. Implementar formatos electrónicos PQR.
Construir el sistema de registro ordenado de PQR y denuncias. Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención PQR.
OFICINA O DEPENDENCIA COMPETENTE: Deberá cumplir con los términos legales para respuesta, conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011:
Cualquier petición: 15 días a la recepción. Petición de documentos: 10 días a la recepción Consulta de materias a su cargo: 30 días a su recepción.
Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción
6. RECOMENDACIONES GENERALES
Algunas acciones señaladas por la ISO 26000 que puede desarrollar la empresa para
prevenir la corrupción incluyen:
Hacer seguimiento a la respuesta oportuna de los requerimientos y solicitudes de los usuarios y al direccionamiento y archivo del documento al interior de la entidad, dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Título V “Gestión de
Documentos”
Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos.
Guateque, Km 1 vía Sutatenza Teléfonos: (098) 7540388 / (098) 7500487 Email: [email protected] / [email protected]
La Oficina de Control interno realizara seguimiento conforme a las solicitudes realizadas
La Oficina de Control interno vigilará que la atención se preste de acuerdo
con las normas y los parámetros establecidos por la entidad, Hacer seguimiento a las observaciones presentadas por las veedurías
ciudadanas, generando planes de acción a las recomendaciones formuladas.
7. REVISION DEL PROGRAMA Y ESTRATEGIAS
El programa A nticorrupción deberá revisarse y ajustarse con una periodicidad mínima
anual, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad
continua.
BIBLIOGRAFIA
Documento Corporativo. Resolución 313 de 2006: adopta el Modelo
Estándar de Control Interno para el Hospital Valle de Tenza.
Documento Corporativo. Resolución 444 de 2008: por medio de la cual se adopta el código de Ética y Buen Gobierno para el Hospital.
Página Web. http://www.hospitalvalledetenza.gov.co