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PRONOSTICO DE VENTASCASO RESTAURANT FRONTERAS
2015
UNIVERSIDAD FERMIN TORODECANATO DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN GERENCIA EMPRESARIALPUBLICIDAD Y MERCADEO
Robin Rojas
Índice
4 Introducción
6 Misión y Visión
8 Productos
14 Histórico de Ventas
22 Pronóstico de Ventas
Introducción Para la gestión eficaz y eficiente de un negocio es indispensable contar con un pronóstico deventas ajustado a la realidad del mercado donde se desenvuelve la empresa. Un pronostico deventas nos va a permitir elaborar el presupuesto de ventas y, a partir de éste, elaborar losdemás presupuestos, tales como el de producción, el de compra de insumos o mercadería, elde requerimiento de personal, el de flujo de efectivo, entre otros mecanismos de monitoreo ycontrol.
En otras palabras, hacer el pronóstico de ventas nos permite saber cuántos productos vamos aproducir, cuánto necesitamos de insumos o mercadería, cuánto personal vamos a requerir,cuánto vamos a requerir de inversión y de ese modo, lograr una gestión más eficiente delnegocio, permitiéndonos planificar, coordinar y controlar actividades y recursos.
Adicionalmente a lo anterior nos expresa donde debemos hacer esfuerzos en publicidad ymercadeo y el énfasis de la inversión en estos dos importantes rubros para dar a conocernuestros productos en el mercado, adecuación de precios y promociones.
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FRONTERA AMERICAN RESTAURANT & MEXICAN GRILL es unrestaurant dentro del segmento conocido como “Fast-Food” quevende, según sus fundadores, la comida que se expende en lafrontera entre México y los Estados Unidos, principalmente laque colinda con el estado de Texas. Fue inaugurado hace un añoy sus tres primeros restaurantes están ubicado en la Isla deMargarita, en el estado Nueva Esparta, Venezuela.
El concepto del restaurant es ofrecer una comida sencilla,sabrosa y económica con una filosofía basada en la higiene, lacalidad y el servicio al cliente.
Esta orientado a un publico joven que busca una comida sin muchas complicaciones y a excelente precio. Loanterior cuidando un ambiente que permita vivir una experiencia gastronómica donde se perciba desde que seentre hasta que se salga en cada uno de sus locales una higiene impecable, calidad en la elaboración, preparacióny presentación de todos sus productos y un servicio con énfasis en el deleite del cliente.
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Misión
Somos un restaurant de comida americana-mexicana que nosesmeramos en la atención al cliente con pasión, dedicación yconocimiento para brindarles la gastronomía de la frontera concalidad superior a un costo accesible que supere sus expectativas ycrear una experiencia digna de ser recordada.
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Visión
Convertirnos en el restaurant de comida americana-mexicanapreferido por los clientes, y ser el líder en ventas reconocido porsu calidad y excelencia en el servicio y por sus contribuciones a lacomunidad donde se encuentra.
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Productos
Combo 1 Combo 2 Combo 3 Combo 4
8
Productos
Combo 1Hot Dog de 15 cm de largo consalchicha premiun tipo vienadentro de un pan de excelentecalidad horneado en nuestrasinstalaciones. El producto se“mexicaniza” con una salsa alestilo guacamole con jalapeñoscon una mayonesa casera concrema fresca de leche. Seadiciona topping de hojuelas detocineta.
Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)
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Productos
Super Hamburguesa de 2,5 Kgelaborada con la mejor carnede res y el más exquisito pancon ajonjolí horneado ennuestras instalaciones. Elproducto se “mexicaniza” conuna salsa al estilo guacamolecon jalapeños, una porción de“pico de gallo” y nachosacompañada del mejor quesocheddar.
Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)
Combo 2
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Productos
Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)
Combo 3Taco de carne de cerdoahumado marinado al estilo“ranch” con especiasaromáticas dentro de unatortilla de maíz crujienterealizada en nuestros hornos.Este producto esta“americanizado” con lechugaamericana y queso americanorallado. .
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Productos
Burrito relleno de carneguisada con especias o polloespeciado a la plancha, con lostradicionales frijoles rojos onegros y arroz grano largo aldente. Este producto esta“americanizado” con lechugaamericana y queso americanorallado.
Siempre acompañado de refresco mediano (16 oz) y papas fritas importadas medianas (100 grs)
Combo 4
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Presentación y Análisis de Histórico y Pronostico de Ventas
Presentación de Histórico de Ventas2016
Histórico de ventasUnidades
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2015
2072 2848 1994 2129 20333221
3040 5033 2715 3098 2947
1296 2148 1149 1318 1421
288 893 223 322 244
4339
2110
677
15
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
Histórico de ventasUnidades
2015
5315 6176 2415 2371 4618 5738
7460
4012
3352
6353
3080
2i20
5425
2314
1112
6315
3595
2915
3851
1617
327
3593
1589
306
* Pronostico ajustado
**
16
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
Histórico de ventasBolívares
2015
466.200 712.000 548.000 1.030.720 851.600 975.840
1.912.540
622.920
339.340
1.033.600
336.960
97.920
1.610.960
514.020
167.440
1.856.610
667.870
153.720
1.140.300
367.380
93.660
2.039.330
738.500
318.190
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Histórico de ventasBolívares
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2015
3.061.440 3.557.376 2.004.450 2.347.290 5.541.600 8.262.720
6.788.600
3.050.320
4.802.868
1.755.600
1.602.720
7.388.800
2.776.800
1.779.200
11.016.960
5.176.800
5.596.800
4.236.100
1.342.110
359.700
4.742.760
1.573.110
403.920
2.768.280
* *
* Pronostico ajustado
18
Histórico de ventaPorcentuales
30,6 %
40,5 %
19,2 %
9,5%
2015
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Análisis de Histórico de Ventas2015
Análisis de Histórico de Ventas 2015
Para el año 2015 los restaurantes FRONTERA AMERICAN RESTAURANT & MEXICAN GRILL no contabancon un histórico de ventas que lo respaldara y el pronostico de sus ventas tanto por unidades como lasreflejadas en bolívares se realizo por medio de un estudio que determinó las ventas de restaurantes desimilares características en la zona, es decir establecimientos considerados como competencia en elmercado. Sin embargo las ventas superaron los pronósticos en un 30%.
Nuestros productos, clasificados por combos, mostraron un comportamiento que señala que el COMBO2 (Hamburguesa Mexicanizada) fue el producto más vendido, ocupando el primer lugar con 54,169unidades y un 40,5% del total de productos. En segundo lugar se posicionó el COMBO 2 (Hot DogMexicanizado) con 40.930 unidades y un 30,6% del total producido por el restaurant. En el tercer lugarse encontró al COMBO 3 (Taco Americanizado) con 25.649 12.779 unidades vendidas y un 19,2% y encuarto lugar el COMBO 4 (Burrito Americanizado) con 12.779 unidades vendidas un 9,5% del total deproductos vendidos.
Lo anterior a pesar de que los precios de los productos para la venta tuvieron que incrementarse porlos efectos de la inflación en !0% en los tres primeros meses del año y en un 17% mensual en los mesesrestantes, lo que no incidió en la decisión de compra de nuestros clientes que demostraron fidelidadpor el producto y la experiencia gastronómica que ofrecemos en cada uno de nuestros restaurantes
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Presentación de Pronostico de Ventas2016
Pronóstico de VentasUnidades
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2016
2080 2850 1995 3250 2150 2050
5040
2150
900
3040
1300
290
3100
1320
320
3000
1450
250
2700
1150
230
4350
2100
680
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2016
Pronóstico de VentasUnidades
5300 6200 2400 2400 4600 5800
7500
4100
3350
6350
3100
2120
5400
2300
1100
6300
3600
2900
3850
1600
320
3850
1600
300
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2016
Pronóstico de VentasBolívares
3.594.240 5.908.050 4.693.560 9.701.250 7.703.450 8.823.200
13.930.560
4.456.950
2.487.600
7.004.160
2.246.400
668.160
14.805.600
4.729.560
1.528.320
17.190.000
6.240.800
1.432.500
8.953.200
2.861.200
762.680
17.313.000
6.268.500
2.706.400
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Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Combo 1
Combo 2
Combo 3
Combo 4
2016
Pronóstico de VentasBolívares
27.369.200 38.415.200 17.844.000 21.412.800 49.247.600 74.512.600
61.882.500
25.403.600
27.640.850
43.662.600
16.008.400
14.577.120
20.520.600
15.682.700
109.670.400
46.249.200
50.483.200
38.118.850
11.896.000
3.168.320
42.771.600
14.275.200
3.564.300
76.987.8005
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Análisis de Pronostico de Ventas2016
Análisis de Pronostico de Ventas 2016
Para el año 2016 los restaurantes FRONTERA AMERICAN RESTAURANT & MEXICAN GRILL realizamosnuestro pronósticos de ventas basados en el comportamiento mostrados por la comercialización denuestros combos en cada uno de nuestros restaurantes durante el año 2016.
A tal fin estimamos mantener nuestros volúmenes de ventas sin incremento en las unidades o comboslo que reflejamos en los cuadros relacionados con las unidades vendidas, clasificadas en combos talcomo se ha explicado con anterioridad. Lo anterior porque según estudios de diferentes consultoras seespera una contracción de la economía del país con crecimiento negativo y una tasa de inflaciónestimada según los más conservadores (Hinterlaces) en un 130% , mientras que otros (Ecoanalitica) laestiman en un 280% anual.
Lo anterior se refleja en nuestro pronostico de ventas relacionado con los ingresos en bolívares dondese observa variaciones mensuales que se expresan en incrementos de los montos en igual periododebido a que nos veremos en la necesidad de aumentar mensualmente nuestros productos en un 20%aproximadamente para protegernos de la espiral inflacionaria pronosticada por los especialistas.
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