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ÍNDICE
Resumen Ejecutivo………………..……………………….…………………....... 02
1. Información General……………………………………….…………………... 031.1. Nombre de la Empresa …………..…………………….…………… 031.2. Rubro………………………………...………….……………………. 031.3. Objeto de Negocio……………………………………………………. 031.4. Reseña Histórica……………………………..………………………. 03
2. Organización…………………………………………………………………….. 042.1. Organigrama de la Empresa ….…………………………………..… 04
3. Misión, Visión, Política y Objetivos Generales de la Organización. 053.1. Misión………………………………………………………………….. 053.2. Visión …………………………………………………………………... 053.3. Política …………………………………………………………………. 053.4. Objetivos Generales………………………………………………….. 05
4. Mapa de Procesos……………………………………………..………………. 064.1. Identificación y descripción de procesos principales….………... 064.2. Interacción de procesos…………………………………………..…. 08
5. Proveedores…………………….…………………………………………….. 10
6. Principales Productos……………………..………………………………... 12
7. Principales Clientes…………………………………………………………. 15
8. Análisis FODA…………………………..…………………………………… 18
9. Alcance del SIG …………………………………………………………… 19
10. Estructura de la Documentación del SGC………………………………. 2010.1. Lista Maestra de Registros………………………………………. 2010.2. Lista Maestra de Documentos Internos………..……………….. 2210.3. Lista Maestra de Documentos Externos………………………… 25
11. Planificación del SGC……………………………………………………… 26
12. Programa de implementación del SGC…………………………………… 29
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RESUMEN EJECUTIVO
El nuevo entorno económico y competitivo de globalización y transformación de laseconomías, ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la competitividad empresarial.Una manera eficiente de lograrlo es con la implementación de un Sistema de gestiónde Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda laempresa, mediante la optimización de los recursos y una visión comprometida con lacalidad.
¿Para qué implantaría RECOPR SGC? Un SGC permite asegurar la calidad delproducto y aumentar la satisfacción del cliente..
Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados conla calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, yde definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos,un SGC permite también obtener beneficios en los procesos, en la organización y en laeconomía de la empresa:
Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto, elservicio.
Agilizar los tiempos de respuestas en las actividades Mejorar la eficiencia y efectividad de la organización Da mejor imagen institucional al exterior.
Se debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se verán hastalograr vencer los obstáculos que se presenten (resistencia al cambio, costo,burocracia, tiempo), lograr un verdadero compromiso de la alta dirección, involucrar alpersonal y diseñar el sistema a la medida (con un enfoque basado en la gestión deprocesos).
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RECOPR
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Nombre de la empresa
Recopr
1.2. Rubro
Industria de la Construcción y Comercialización.
1.3. Objeto del negocio
Compra, ventas y distribución de materiales de construcción al por mayor ymenor. (Fierro de construcción, cemento, planchas de metal, agregados yotros)
1.4. Reseña Histórica
1.4.1 Descripción General de la Organización
Recopr es una mediana empresa1 cuyo giro de negocio o principal actividades la venta y/o comercialización al por mayor de Acero, Cemento y Sets deConstrucción.
A la fecha tiene registrado un número de 29 trabajadores y está afiliada a LaCámara de Comercio de Lima, como empadronada en el Registro Nacionalde Proveedores.
Tiene como Representante Legal a la Gerente dueña de la empresa.
1 El Decreto Legislativo 1086 del año 2008, una ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo dela micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, modifica las características de las MYPE, según el cualuna MYPE debe reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados y el otro el monto de las ventas anualesequivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (UIT):
Para Mediana Empresa Número de trabajadores entre 1 y 100 Nivel de ventas hasta 1700 UIT
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2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.1 Organigrama Recopr
Estructura de Organización: Plana Niveles 3 Tramo de Control: 3 Total de empleados: 29
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2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.1 Organigrama Recopr
Estructura de Organización: Plana Niveles 3 Tramo de Control: 3 Total de empleados: 29
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2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.1 Organigrama Recopr
Estructura de Organización: Plana Niveles 3 Tramo de Control: 3 Total de empleados: 29
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3. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
3.1 Visión
Ser Líderes en la venta y comercialización de materiales de construcción anivel nacional como una Empresa competitiva y sostenible.
3.2 Misión
Somos una empresa que brinda comodidad en la comercializaciónmateriales de construcción respondiendo oportunamente a las necesidadesde nuestros clientes, colaboradores, accionistas y proveedores.
3.3 Valor
Sinceridad
La sinceridad invita a que un mayor número de personas participe en unaconversación. Cuantas más personas intervengan, mayor será la cantidadde ideas que surjan y se puedan discutir, analizar y perfeccionar. Lasinceridad genera rapidez. Si las ideas se exponen de manera abierta, sediscuten y se mejoran, entonces se extienden y se convierten en acción conuna mayor celeridad que al contrario. La sinceridad reduce costes, ya queelimina reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan soloconfirman lo ya sabido por todos.
3.4 Política del sistema de calidad integrado
Mejora continua del Sistema de de Gestión de Calidad que se reflejaen la innovación, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento deuna cultura corporativa y trabajo en equipo.
Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregándolesproductos de calidad, ofreciéndoles como valor agregado la calidezdel servicio.
3.5 Objetivo del sistema de Gestión de Calidad
Incrementar la satisfacción del cliente
Conseguir la calidad de los servicios mediante la calidad de losprocesos que satisfagan plenamente las expectativas del cliente.
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4. MAPA DE PROCESOS
Grafico N°1: Macroproceso de la Empresa RECOPR
Fuente: Elaboración Propia
4.1 Identificación y descripción de procesos principales
Procesos de Creación de Valor
Ventas
Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con losclientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar alárea de compras.
Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar lospedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda
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4. MAPA DE PROCESOS
Grafico N°1: Macroproceso de la Empresa RECOPR
Fuente: Elaboración Propia
4.1 Identificación y descripción de procesos principales
Procesos de Creación de Valor
Ventas
Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con losclientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar alárea de compras.
Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar lospedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda
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4. MAPA DE PROCESOS
Grafico N°1: Macroproceso de la Empresa RECOPR
Fuente: Elaboración Propia
4.1 Identificación y descripción de procesos principales
Procesos de Creación de Valor
Ventas
Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con losclientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar alárea de compras.
Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar lospedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda
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la organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluacióny reevaluación de los proveedores.
Almacenamiento:
Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales yrecursos garantizando el suministro oportuno de los productosrequeridos, asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos yproducto terminado para satisfacer las necesidades del cliente.
Distribución
Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega depedidos al cliente final. También se encarga del ruteo y monitoreo de losvehículos que entregan los pedidos.
Procesos de Gestión
Planeamiento y Dirección
Tiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementosestratégicos que permitan desarrollar la cadena de valor, siendo esteenfoque fundamentado e integrados con el objeto de obtenerresultados.
Sistemas de Gestión
Proceso que establece la estructura organizativa, procedimientos,procesos y recursos necesarios para implantar una gestión con enfoquea los proceso, asegurando de esta manera una adecuada gestión decalidad.
Revisión del sistema de gestión de calidad
Proceso encargado de evaluar y revisar los enfoques utilizadosbasándose en el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados yen las actividades continuas de aprendizaje; y en función de todo ello,identificar, establecer prioridades, planificar e implantar las mejoras quesean necesarias, para el logro de los objetivos organizacionales
Proceso De Soporte
Es la base para que se dé con eficacia y eficiencia todo el proceso productivode la cadena. Tenemos identificados 4 procesos bien importantes en el procesode PROVECORE.
Gestión de administración:
Orientadas a gestionar la documentación que describe la manera deoperar, los archivos que conservan la evidencia de nuestrasactuaciones, la atención a los clientes y de sus quejas, reclamos osugerencias; así mismo la atención a los procesos deberán serdocumentados y registrados conforme a su política de documentación.
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Gestión de la tecnología de la información y comunicación:
Proceso encargado del apoyo de la gestión y transformación de lainformación, que se haga en tiempo real los pedidos para una óptimadecisión de compras, que se relacionen las áreas a través de unsistema de software especializado interno para darse más dinámico lasactividades principales que generan valor al proceso de ROCOPR. Asímismo, establece un enlace de comunicación entre las diferentes áreascon el objetivo de estar informados de todos los pedidos y sucesos quese den en la empresa.
Gestión de créditos y cobranzas:
Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso decobranzas, aplicando procedimientos que aseguren la liquidez de laempresa, así como dirigir las actividades relacionadas al controleficiente de indicadores de recuperación de cartera y gestión decréditos de los clientes que realicen sus pedidos con créditos.
Gestión de contabilidad:
Este proceso de apoyo se encarga de la detección de necesidades ypresupuesto de gastos, elaboración y seguimiento del presupuesto y dela ejecución del gasto.
4.2 Interacción de procesos:
La interacción de nuestros tres tipos de procesos generales (estratégicos,operativos y de apoyo) se basa en la capacidad de ofrecer una mejor calidadde servicio y del producto a nuestros clientes, esto se verá reflejado en lacapacidad de interacción de la cadena valor y principalmente en los procesosde ventas y el proceso de compras, asegurando este ultimo una elecciónefectiva de los proveedores, teniendo siempre como procesos de apoyo lagestión de las tecnologías e información, suministros económicos y depersonal necesarios para el adecuado desarrollo del proceso.
El proceso operativo se inicia con los requerimientos generados por ventas,que será el responsable de informar a la Gerencia de Compras u Operaciones,según corresponda para asegurar la solicitud de los productos requeridos porlos clientes.
La interacción adecuada de estos procesos se verá reflejada en la elección delos proveedores, que suministren productos de calidad y que estos seencuentren estandarización en procesos de producción y análisis de control decalidad, certificando así la calidad de sus productos.
Luego de la haberse realizado la solicitud de pedidos de los productos, losproductos son almacenados, en donde se esperará a la generación del pedidode ventas para su posterior distribución al cliente final.
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5. PROVEEDORES
5.1 SIDER PERU
SIDERPERU es la principal empresasiderúrgica del Perú. Desde hace 50 años sededica a la fabricación y comercialización deproductos de acero de alta calidad. Es laprimera y más grande siderúrgica del país queofrece al mercado nacional e internacional elmejor acero del Perú, gracias a la capacidad yesfuerzo de cada uno de sus trabajadores.
Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectoreseconómicos, principalmente al sector Construcción, Minero e Industrial; tantoen el mercado local como extranjero.
SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación deacero en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricación,ya sea partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidores LD omediante Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el método de fabricaciónmás adecuado en función al material a producir.
Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado enlas normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente,lo que trae un beneficio directo a los clientes.
La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERU, posibilitaofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de laeconomía:
Sector Construcción:
Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc. Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc. Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc. Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos y
carreteras.
Sector Minería:
Barras de Molino para la molienda de minerales. Barras de alto carbono para la fabricación de bolas de acero para
molienda de minerales.Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carrosmineros, etc.
Tubo soporte de Roca.
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5. PROVEEDORES
5.1 SIDER PERU
SIDERPERU es la principal empresasiderúrgica del Perú. Desde hace 50 años sededica a la fabricación y comercialización deproductos de acero de alta calidad. Es laprimera y más grande siderúrgica del país queofrece al mercado nacional e internacional elmejor acero del Perú, gracias a la capacidad yesfuerzo de cada uno de sus trabajadores.
Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectoreseconómicos, principalmente al sector Construcción, Minero e Industrial; tantoen el mercado local como extranjero.
SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación deacero en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricación,ya sea partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidores LD omediante Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el método de fabricaciónmás adecuado en función al material a producir.
Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado enlas normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente,lo que trae un beneficio directo a los clientes.
La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERU, posibilitaofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de laeconomía:
Sector Construcción:
Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc. Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc. Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc. Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos y
carreteras.
Sector Minería:
Barras de Molino para la molienda de minerales. Barras de alto carbono para la fabricación de bolas de acero para
molienda de minerales.Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carrosmineros, etc.
Tubo soporte de Roca.
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5. PROVEEDORES
5.1 SIDER PERU
SIDERPERU es la principal empresasiderúrgica del Perú. Desde hace 50 años sededica a la fabricación y comercialización deproductos de acero de alta calidad. Es laprimera y más grande siderúrgica del país queofrece al mercado nacional e internacional elmejor acero del Perú, gracias a la capacidad yesfuerzo de cada uno de sus trabajadores.
Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectoreseconómicos, principalmente al sector Construcción, Minero e Industrial; tantoen el mercado local como extranjero.
SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación deacero en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricación,ya sea partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidores LD omediante Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el método de fabricaciónmás adecuado en función al material a producir.
Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado enlas normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente,lo que trae un beneficio directo a los clientes.
La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERU, posibilitaofrecer una diversidad de productos de acero a los principales sectores de laeconomía:
Sector Construcción:
Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc. Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc. Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc. Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos y
carreteras.
Sector Minería:
Barras de Molino para la molienda de minerales. Barras de alto carbono para la fabricación de bolas de acero para
molienda de minerales.Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carrosmineros, etc.
Tubo soporte de Roca.
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Sector Industria:
Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industriametal mecánica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,perfiles, carrocerías, tanques, muebles, etc.
Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos deventilación, perfiles, techos, etc.
Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.
Sector Pesca:
Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de navespesqueras.
5.2 ACEROS AREQUIPA
Corporación Aceros Arequipa S.A., es una empresamodelo, con capital y personal íntegramenteperuano, comprometida con el país, que ha logradointroducir al Perú en el siglo XXI del acero,liderando un sector altamente competitivo, con lasatisfacción de haber conseguido una fórmulacalidad-precio-servicio acorde con los niveles másaltos de exigencia del mercado internacional.
Las diferentes Familias de productos que Corporación Aceros Arequipaproduce son las siguientes:
Alambrones y Derivados Barras de Construcción Barras Lisas y Perfiles Barras y Accesorios de Fortificación Herramientas y Artículos de Ferretería Planchas Especiales Planchas y Bobinas Tubos
5.3 LA VIGA
Distribuye y comercializa materiales de construcción,como ladrillos, fierro de construcción, cementos,trefilería, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.
5.4 CEMENTO ANDINO
Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundadael 21 de abril del año 1952 con el nombre de Perú CentralS.A., razón social que se modificó por la de CementoAndino S.A. desde el 20 de enero de 1956.
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Sector Industria:
Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industriametal mecánica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,perfiles, carrocerías, tanques, muebles, etc.
Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos deventilación, perfiles, techos, etc.
Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.
Sector Pesca:
Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de navespesqueras.
5.2 ACEROS AREQUIPA
Corporación Aceros Arequipa S.A., es una empresamodelo, con capital y personal íntegramenteperuano, comprometida con el país, que ha logradointroducir al Perú en el siglo XXI del acero,liderando un sector altamente competitivo, con lasatisfacción de haber conseguido una fórmulacalidad-precio-servicio acorde con los niveles másaltos de exigencia del mercado internacional.
Las diferentes Familias de productos que Corporación Aceros Arequipaproduce son las siguientes:
Alambrones y Derivados Barras de Construcción Barras Lisas y Perfiles Barras y Accesorios de Fortificación Herramientas y Artículos de Ferretería Planchas Especiales Planchas y Bobinas Tubos
5.3 LA VIGA
Distribuye y comercializa materiales de construcción,como ladrillos, fierro de construcción, cementos,trefilería, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.
5.4 CEMENTO ANDINO
Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundadael 21 de abril del año 1952 con el nombre de Perú CentralS.A., razón social que se modificó por la de CementoAndino S.A. desde el 20 de enero de 1956.
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Sector Industria:
Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industriametal mecánica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,perfiles, carrocerías, tanques, muebles, etc.
Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos deventilación, perfiles, techos, etc.
Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.
Sector Pesca:
Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de navespesqueras.
5.2 ACEROS AREQUIPA
Corporación Aceros Arequipa S.A., es una empresamodelo, con capital y personal íntegramenteperuano, comprometida con el país, que ha logradointroducir al Perú en el siglo XXI del acero,liderando un sector altamente competitivo, con lasatisfacción de haber conseguido una fórmulacalidad-precio-servicio acorde con los niveles másaltos de exigencia del mercado internacional.
Las diferentes Familias de productos que Corporación Aceros Arequipaproduce son las siguientes:
Alambrones y Derivados Barras de Construcción Barras Lisas y Perfiles Barras y Accesorios de Fortificación Herramientas y Artículos de Ferretería Planchas Especiales Planchas y Bobinas Tubos
5.3 LA VIGA
Distribuye y comercializa materiales de construcción,como ladrillos, fierro de construcción, cementos,trefilería, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.
5.4 CEMENTO ANDINO
Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundadael 21 de abril del año 1952 con el nombre de Perú CentralS.A., razón social que se modificó por la de CementoAndino S.A. desde el 20 de enero de 1956.
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En abril de 1956, se inició la construcción de la fábrica original de cemento yentró en operación el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de85,000 TM anuales.
En el segundo semestre del año 1997, se inició la ejecución del proyecto deModernización y Ampliación de la línea del Horno N° 2, la que se puso enoperación desde en Enero del año 2,000, elevándose la capacidad instaladaanual a 1'050,000 toneladas de clinker y 1'080,000 TM de cemento. Desde elaño 2008 la capacidad instalada práctica es de 1'180,000 TM de clinker y1'500,000 TM de cemento.
La empresa aspira a que sus productos estén siempre identificados por laexcelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcadapreferencia de los clientes, utilizando tecnología moderna en armonía con elmedio ambiente, lo cual redundará en beneficio de los accionistas, sustrabajadores y la sociedad
Los productos que ofrece son:
Portland Tipo I Portland Tipo I (PM Portland Tipo II Portland Tipo V
5.5 CEMENTOS LIMA
Cementos Lima S.A. produce las siguientes variedades de cemento:
Cemento Portland Tipo I (Cemento Sol) Cemento Portland Tipo I-BA Cemento Puzolánico Tipo IP ( Supecemento ATLAS) Cemento Portland Tipo II-BA Cemento Portland Tipo V-BA Clínker Tipo I Clínker Tipo I-BA Clínker Tipo II-B Clínker Tipo V-BA
Además Cementos Lima se dedica a la prestación de servicios portuarios.
6. PRINCIPALES PRODUCTOS
Andino Portland Tipo 1
Este cemento está destinado al uso común y corriente en construcciones deconcreto y trabajos de albañilería. Su uso está recomendado en todas aquellasobras en las cuales no se requieren características y/o especificaciones deotros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para laconstrucción de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendasunifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se
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construyan sobre terrenos con exposición menor de 150 p.p.m. de sulfatosoluble en agua.
Andino Portland Tipo 1 (PM)
Este cemento está destinado a construcciones generales de concreto y cuandoasí sea especificado por el constructor, este cemento puede ser usado enobras que requieran una moderada resistencia a sulfatos. Este cementoHidráulico producido mediante la molienda conjunta de clinker, puzolana yyeso, en el .cual la puzolana esta presente en no más del 15% en la masa delcemento portland puzolanico.
Andino Portland Tipo 2
Este cemento está destinado a obras de concreto en general, principalmentedonde se requiera una resistencia moderada a la acción de los sulfatosalcalinos (Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratación (TipoMH). Se recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales,puentes, obras portuarias, tuberías de concreto, perforaciones, y todas aquellasobras que requieren soportar la acción moderada de los suelos ácidos y/oaguas subterráneas.
Andino Portland Tipo 5
Este cemento esta destinado a obras, es un cemento especial que además dereunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado donde se requierauna elevada resistencia a la acción concentrada de los sulfatos .Se recomiendasu uso en estructuras de canales, alcantarillas, túneles y sifones con suelos yaguas que contengan alta concentración de sulfatos, así como de obrasportuarias que estén permanentemente expuestas a la acción de las aguasmarinas.
Cemento Sol Tipo 1
Su uso es para las construcciones en general y de gran envergadura cuandocaracterísticas especiales no sean requeridas o no se especifique otro tipo decemento. El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menortiempo de desencofrado. Pre-fabricados de hormigón. Fabricación de bloques,tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines. Mortero para elasentado de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros materiales.
Supercemento Atlas
Macizos de hormigón en grandes masas. Para cimentaciones de todo terreno,aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que elCemento Pórtland a estos tipos de terrenos. Obras marítimas. Obras sanitarias.Albañilería (fábrica de ladrillos y mampostería) Sellados. Baldosineshidráulicos. Pre-fabricados curados por tratamientos térmicos. Mortero parael asentamiento de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otrosmateriales. Fabricación de bloques, tubos para acueducto y alcantarillado,terrazos, adoquines, etc.
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Barras de Construcción
Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos deconcreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en lafabricación de barras de construcción es producido vía Alto horno -Convertidor LD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayorductilidad y aptitud para el doblado en obra.
Alambrón
Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas ycolumnas.
Barras Lisas y Perfiles
Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.
Planchas Zincadas
En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.
Barras de Construcción
Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos deconcreto armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas,tanques de agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en lafabricación de barras de construcción es producido vía Alto horno - ConvertidorLD, a partir de mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitudpara el doblado en obra.
Alambrón
Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas ycolumnas.
Barras Lisas y Perfiles
Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.
Planchas Zincadas
En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.
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7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda
Clasificación de los Clientes en Service Prorecove
Clasificación de Clientes 2008
Clasificación de Clientes 2009
CATEGORIA Nº MONTO ENSOLES/ N
DIAMANTE 69 30.787PLATINUM 65 7.721.
ORO 170 7.245.ZAFIRO 463 2.588.TOTAL
CLIENTES767 48.344.
CATEGORIA Nº MONTO ENSOLES/N
DIAMANTE 45 28.549.PLATINUM 49 7.106.
ORO 133 6.720.ZAFIRO 415 2.468.
TOTALCLIENTES
642 44.844.
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7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda
Clasificación de los Clientes en Service Prorecove
Clasificación de Clientes 2008
Clasificación de Clientes 2009
CATEGORIA Nº MONTO ENSOLES/ N
DIAMANTE 69 30.787PLATINUM 65 7.721.
ORO 170 7.245.ZAFIRO 463 2.588.TOTAL
CLIENTES767 48.344.
CATEGORIA Nº MONTO ENSOLES/N
DIAMANTE 45 28.549.PLATINUM 49 7.106.
ORO 133 6.720.ZAFIRO 415 2.468.
TOTALCLIENTES
642 44.844.
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7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda
Clasificación de los Clientes en Service Prorecove
Clasificación de Clientes 2008
Clasificación de Clientes 2009
CATEGORIA Nº MONTO ENSOLES/ N
DIAMANTE 69 30.787PLATINUM 65 7.721.
ORO 170 7.245.ZAFIRO 463 2.588.TOTAL
CLIENTES767 48.344.
CATEGORIA Nº MONTO ENSOLES/N
DIAMANTE 45 28.549.PLATINUM 49 7.106.
ORO 133 6.720.ZAFIRO 415 2.468.
TOTALCLIENTES
642 44.844.
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PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS
En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:
Lista de Clientes:
INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS
MAYORISTAS: 26
INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES
PROYECTOS : 20 PROYECTOS
DIAMANTE
Mill
ones
de
S/.
Ingresos por Categorias de Clientes 2008
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PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS
En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:
Lista de Clientes:
INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS
MAYORISTAS: 26
INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES
PROYECTOS : 20 PROYECTOS
PLATINUM ORO ZAFIRO
Ingresos por Categorias de Clientes 2008
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PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS
En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:
Lista de Clientes:
INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS
MAYORISTAS: 26
INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES
PROYECTOS : 20 PROYECTOS
ZAFIRO
Ingresos por Categorias de Clientes 2008
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SIETE ELEMENTOS
PROCESO ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES CONTROLES OPERACIÓN/METODO
RECURSOS INDICADOR DE PERFORMANCENOMBRE DELINDICADOR
MEDICIÓN META
VENTASAL PORMAYOR
PEDIDO DELCLIENTE
ORDENDE
PEDIDO
PEDIDODE
CLIENTEFIRME
VERIFICA DELINEA DE
CREDITO OMEDIO DE PAGO
NUMERO DECONSULTAS (0-
50)
PROCEDIMIENTO DE
CREDITO
2 VENDEDORAS -2TELEFONOS IP -2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE
Nº DEENTREGAS
RETRASADASDE ATENCIÓNA LA SEMANA
(Nº DEENTREGAS
RETRASADASATENCION A LASEMANA)*100(ENTREGAS
TOTALES A LASEMANA)
25%
INFORMACIONDE CREDITOS,
ETC.
NEGOCIACIONDEL PEDIDO
NUMERO DENEGOCIACIONES
EFECTIVAS(0-50)
INSTRUCTIVODE
NEGOCIACION
2 VENDEDORAS -2TELEFONOS IP -2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE
COORDINACIÓNDE FECHA Y
RANGOHORARIO DE
ENTREGA
RANGO DETIEMPO
GUIA DEEJECUCION
DE LA TABLADE RANGO DE
TIEMPO
2 VENDEDORAS -2TELEFONOS IP -2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE
CIERRE DEVENTA
NUMERO DECIERRES (0-50)
INSTRUCTIVODE CIERRE
2 VENDEDORAS -2TELEFONOS IP -2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE
ALIMENTAR ELSISTEMA EN
ESTADOS
REGISTRO DELOS ESTADOSDE PEDIDOS en
gestor
GUIA DEINGRESO DE
INFORMACIONAL GESTOR
2 VENDEDORAS -2TELEFONOS IP -2 PC EQUIPADASINTEGRALMENTE
18
8. ANÁLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC.
MATRIZ FODA
SERVICE PRORECOVE S.A.
OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)
(O1) Ampliación de la línea de productos de la empresa. (A1) Competencia de empresas en la industria porAcuerdos Vigentes TLCs y en el mercado actual.
(O2) Empleo de las tecnologías de internet y del comercioelectrónico. (A2) Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frágiles.
(O3) Alianzas estratégicas con inmobiliarias- proyectos yvender al Estado.
(A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demandapotencial.
FORTALEZA (F) Estrategias - FO Estrategias - FA
(F1) Experiencia y conocimiento del sector. (F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido paraidentificar sus nuevos productos y crecer en el mercado.
(F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimientodel sector para diferenciarnos.
(F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidadempresarial y beneficios para todos los principales
grupos de interés.
(F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia parala implementación nuevas tecnologías.
(F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anularesas barreras y rivalidades.
(F3) Conocimiento del cliente y el mercado.(F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento del
mercado para realizar contratos con proyecto y con elEstado.
(F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerloal máximo, ya que cuando se tenga disponibilidad
financiera se podrá cubrir a todo el mercado.
DEBILIDADES (D) Estrategias - DO Estrategias - DA
(D1) Brecha en la TI (carece de un sistema quesoporte a sus procesos de negocio y toma de
decisiones).
(O2-D1) Aprovechar la amplia línea de productos ypromover que se implementen la TI para el crecimiento de
la empresa.
(D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con lasherramientas que tienen la competencia.
(D2) Carece de un modelo de gestión que se orientea resultados y que tenga capacidad de despliegue.
(O3-D2) Contando con el interés de efectuar alianzas coninmobiliarias y el Estado tendrán que implementar el
modelo de Gestión que carece.
(D2-A1) Aprovechar que carecen de un modelo deGestión para solicitar un préstamo financiero que
respalde que al implementarlo podrán generar másingresos
19
9. ALCANCE DEL SGC
9.1 Definición del Alcance del SGC (para ISO 9001)
El alcance para el Sistema de Gestión Integrado de Gestión de RECOPR basaen los lineamientos de la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.
El alcance del Sistema de Gestión no excluye ninguno de los puntoscontemplados en la norma.
Para ISO 9001:2008
Los procesos que agregan valor a la comercialización de materiales deconstrucción: Proceso de ventas (donde se establece el contacto con el clienteal entregarle los productos), de compras (donde se realizan las operacionespara obtener los productos de mejor calidad), de almacenamiento (donde serealizan las operaciones para conservar los productos a un bajo costo) y dedistribución (donde se llevan los productos a los diferentes clientes en tiemposprogramados).
20
10.ESTRUCTURACIÓN DELA DOCUMENTACIÓN
10.1 LISTA MAESTRA DE REGISTROS
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
N° CODIGO Tipo deDocumento NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION FECHA DE
EMISIONRESPONSABLE DE
RETENCIONTIEMPO DERETENCION DISPOSICION FINAL
1 SGC-R-01 REGISTRO Registro de Distribución deDocumentos GERENCIA GENERAL
2 SGC-R-02 REGISTRO Lista Maestra de DocumentosInternos GERENCIA GENERAL
3 SGC-R-03 REGISTRO Lista Maestra de DocumentosExternos GERENCIA GENERAL
4 SGC-R-04 REGISTRO Lista Maestra de Registros GERENCIA GENERAL
5 SGC-R-05 REGISTRO Acta de Reunión de lasRevisiones por la Dirección GERENCIA GENERAL
6 SGC-R-06 REGISTRO Educación, formación, habilidadesy experiencia GERENCIA DE RRHH
7 SGC-R-07 REGISTROResultados de la revisión de losrequisitos relacionados con elproducto y de las accionesoriginadas por la misma
GERENCIA DE LOGISTICA
8 SGC-R-08 REGISTROResultados de las evaluacionesdel proveedor y de cualquieracción necesaria que se derive delas mismas
COMPRAS
RECOPR
21
9 SGC-R-09 REGISTRO
Cualquier bien que sea propiedaddel cliente que se pierda, deterioreo que, de algún otro modo, seconsidere inadecuado para su uso
GERENCIA DE VENTAS
10 SGC-R-10 REGISTRO
La base utilizada para lacalibración o la verificación delequipo de medición cuando noexisten patrones de mediciónnacionales o internacionales
GERENCIA GENERAL
11 SGC-R-11 REGISTRO
Validez de los resultados de lasmediciones anteriores cuando sedetecte que el equipo de mediciónno está conforme con losrequisitos
RAD
13 SGC-R-12 REGISTROResultados de la auditoría internay de las actividades deseguimiento
GERENCIA GENERAL
14 SGC-R-13 REGISTROIdentificación de la(s) persona(s)responsable(s) de la liberación delproducto
GERENCIA DE VENTAS
15 SGC-R-14 REGISTRO
Naturaleza de las noconformidades del producto y decualquier acción tomadaposteriormente, incluyendo lasconcesiones que se hayanobtenidoResultados de la acción correctivaResultados de la acciónpreventiva
RAD
22
10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
CÓDIGO SGC-R-002
VERSIÓN 1
FECHA 04.02.2012
Nº Código Tipo de Documento Nombre del Documento Elaborado Por: Revisado Por: AprobadoPor
Fechade
EmisiónNº de
versión
DISTRIBUCIÓN# de copiascontroladas
Manuales
1 SGC-M-01 MANUAL MANUAL DE LA CALIDAD SGC RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
2 ADM-M-02 MANUAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Jefe Dpto. RRHH Gerente RRHH GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
Procedimientos
1 SGC-P-001 PROCEDIMIENTO Control de Documentos y Registros del SistemaIntegrado de Gestión RAD Comité SGC Gerencia
General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas
2 SGC-P-002 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Dirección Estratégica RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
3 SGC-P-003 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Revisión de la Dirección RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
4 SGC-P-005 PROCEDIMIENTO Procedimientos de Mercadeo GERENCIA VENTAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Adm. y
Finanzas
5 SGC-P-006 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Compras COMPRAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
6 SGC-P-007 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Facturación CONTABILIDAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
7 SGC-P-008 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Logística GERENCIA DELOGISTICA Comité SGC Gerencia
General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas
8 SGC-P-009 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión Humana Jefe Dpto. RRHH GerenteAdministración
GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
9 SGC-P-010 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Infraestructura SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
10 SGC-P-011 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Ventas GERENCIA VENTAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
11 SGC-P-012 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Recursos Financieros G ADM Y FINANZAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
RECOPR
23
12 SGC-P-013 PROCEDIMIENTO Procedimiento de AccionesPreventivas/Correctivas RAD Comité SGC Gerencia
General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas
13 SGC-P-014 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Auditorías Internas RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
14 SGC-P-015 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Comunicación interna y externa RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
15 SGC-P-016 PROCEDIMIENTO Procedimiento para Flujo de Documentos RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
16 SGC-P-017 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Productos No Conforme GERENCIA DELOGISTICA Comité SGC Gerencia
General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas
17 SGC-P-021 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Rentas G ADM Y FINANZAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
18 SGC-P-023 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión de Residuos RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
19 SGC-P-024 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Identificación y Evaluación deRiesgos de Calidad RAD Comité SGC Gerencia
General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas
20 SGC-P-027 PROCEDIMIENTOProcedimiento de Identificación, Acceso yEvaluación de Cumplimiento de Requisitos Legalesy Otros Requisitos
RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
21 SGC-P-030 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Identificación y Trazabilidad RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
22 SGC-P-031 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Quejas y/o Reclamos RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
23 SGC-P-033 PROCEDIMIENTO Procedimiento Formación, Competencia y Toma deConciencia Jefe Dpto. RRHH Gerente Adm. Gerencia
General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas
24 SGC-P-035 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Selección, Evaluación deProveedores COMPRAS Comité SGC Gerencia
General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas
Planes
1 SGC-PL-002 PLAN Plan Integrado de Calidad RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
24
2 SGC-PL-003 PLAN Comunicación para la Implementación RAD GerenciaGeneral
GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
3 SGC-PL-004 PLAN Plan de Capacitación RAD GerenciaGeneral
GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
4 SGC-PL-005 PLAN Plan de Auditoria Interna RAD GerenciaGeneral
GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
5 SGC-PL-006 PLAN Plan de control de suministros Jefe Dpto. G Logística GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
6 SGC-PL-007 PLAN Plan para el control en la entrega de productos GERENCIA DELOGISTICA Comité SIG Gerencia
General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas
7 SGC-PL-008 PLAN Plan de Mantenimiento de equipos SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
8 SGC-PL-009 PLAN Plan de Calibración de instrumentos de medición RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
9 SGC-PL-010 PLAN Plan de Gestión de productos no conformes GERENCIA DELOGISTICA Comité SIG Gerencia
General 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, GAdm. y Finanzas
Programas
1 SGC-PR-03 PROGRAMA Gestión de Calidad RAD Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
2 SGC-PR-04 PROGRAMA Programa Anual de Auditoria GERENTE GENERAL Comité SGC GerenciaGeneral 1 G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Adm. y Finanzas
Instructivos
1 SGC-I-01 INSTRUCTIVO Uso de Equipos de Protección Personal Jefe Dpto. RRHH Comité SGC GerenciaGeneral 1 Todas las gerencias y departamentos
2 SGC-I-02 INSTRUCTIVO Mantenimiento de Pozo a Tierra SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 SOPORTE Y SISTEMAS
3 SGC-I-03 INSTRUCTIVO Realización de Trabajos de Riesgos Eléctrico SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC GerenciaGeneral 1 SOPORTE Y SISTEMAS
4 SGC-I-04 INSTRUCTIVO Primeros Auxilios Jefe Dpto. RRHH Comité SGC GerenciaGeneral 1 Todas las gerencias y departamentos
5 SGC-I-05 INSTRUCTIVO Uso de Extintores Jefe Dpto. RRHH Comité SGC GerenciaGeneral 1 Todas las gerencias y departamentos
25
10.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DEEMISION
Árearesponsable deResguardarlo
1 SGC-D-01 Régimen Laboral Peruano. Regula la relación laboral entre empleadores ytrabajadores en Perú.
GERENCIAGENERAL
2 SGC-D-02 Estatuto Tributario. Regula el sistema de impuestos en el territorio peruano GERENCIAGENERAL
3 SGC-D-03 LEY Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos GERENCIAGENERAL
4 SGC-D-04 NTC ISO 9000 GERENCIAGENERAL
5 SGC-D-05 NTC ISO 9001 GERENCIAGENERAL
6 SGC-D-06 NTC ISO 9004 GERENCIAGENERAL
7 SGC-D-07 NTC ISO 10005 GERENCIAGENERAL
8 SGC-D-08 NTC ISO 14000 GERENCIAGENERAL
9 SGC-D-09 NTC ISO 18000 GERENCIAGENERAL
La normalización del cemento se lleva a cabo por el Comité Técnico Permanente de Normalización de Cementos y Cales, cuya gestión tiene asu cargo la Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM quien ejerce la secretaría técnica.
26
11. PLANIFICACION DEL SGC
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestraresponsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
Mejorar eldesempeñodel Sistema
de Gestión deCalidad
> 90%de
cumplimientode losprogramas deCalidad
% decumplimiento
de losprogramas de
Calidad
Mensual
Programas yplanes de Calidad
> ó =90 %de
cumplimiento de lo
programado
% decumplimientode los planesy programas
CoordinadorSIG,
SupervisorJefe de
Mantenimiento
Gastosadministrativos
Ene-Dic
2012
Programa deauditorías internas
del SIG
> ó =2auditoríasinternas al
año
Numero deauditoríasinternas al
año
CoordinadorSGC
Capacitación deauditore
sinternos
Mar2012 y
Set2012
Programa decumplimiento de la
legislaciónaplicable y otrosrequisitos que
suscriba laempresa
100%anual
% deCumplimient
o de lalegislaciónaplicable y
otrosrequisitos
que suscribala empresa
CoordinadorSGC, Asesor
legal
Asesorlegal de
laempresa
Ene2012 -
Dic2012
Programa demantenimiento y
calibración deequipos
100% deequipos
calibradosy
mantenidos
% deequipos acalibrar ymantener
Jefe de I + D ydesarrollo,Supervisor
planta
Servicios de
calibraciones y
mantenimientos
Ene -Dic
2012
27
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestraresponsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
Mejorar lascompetencia
yparticipación
de loscolaboradoresen relación a
lasactividadesdel Sistemade Gestiónde Calidad
100%del
cumplimientode las
actividades
programadas
% de eficaciade las
actividadesprogramadas
Mensual
Participación yconsulta interna
90% de lasactividadesprogramad
as
% deactividades
programadas
Jefe dePersonal,
CoordinadorSGC
Mediosde
comunicación
interna
Ene-Dic
2012
Capacitación entemas vinculados a
Calidad
95% de lasactividadesprogramad
as
% deactividades
programadas
Jefe dePersonal,
CoordinadorSGC
Serviciode
capacitación
externa
Ene-Dic
2012
Preparación yrespuesta anteemergencias
2simulacros
al año
Numero desimulacros al
año
CoordinadorSIG
Serviciode
capacitación
externa
Feb2012 y
Set2012
Mejorar elbienestar de
loscolaboradoresde la empresa
100%del
cumplimientode las
actividades
programadas
% decumplimiento
de lasactividades
programadas
Mensual
Realizar jornadasde prevención ypromoción de la
salud
90% de lasactividadesprogramad
as
% deactividades
programadas
CoordinadorSIG, Asistenta
Social
Serviciosde
actividades
sociales yrecreativa
s
Ene-Dic
2012
Actividadesmotivacionales y
de concientizacióna los trabajadores
90% de lasactividadesprogramad
as
% deactividades
programadas
CoordinadorSIG, Jefe de
Personal
Mediosde
comunicación
interna
Ene-Dic
2012
Aumentar lasatisfaccióndel cliente
> ó =2% másque elaño
anterior
Índice desatisfacción del
clienteMensual Disminuir el tiempo
total de distribución
5% dereducciónrespecto altiempo del
año
% dereduccióndel tiempo
dedistribución
CoordinadorSIG,
SupervisorJefe de
Mantenimiento
Mejorastecnológi
cas
Ene-Dic
2010
28
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestraresponsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
pasado
Reducir el tiempode respuesta a los
reclamos yconsultas
5%respecto al
añopasado
Número dereclamos yconsultas /Número de
trabajosrealizados
Jefe de Planta,Supervisor de
Almacén yCoordinador
SGC
Gastosadministrativos
Ene-Dic
2012
Contribuir aldesarrollo ymejora denuestros
contratistas,proveedores y
comunidadmediante una
adecuadagestión de la
Calidad,(clientes,
proveedores,contratistas,
vecinos yentidades
reguladoras)
> ó =10%anual
Resultadopromedio de laevaluación dela percepción
de lacomunidad
Mensual
Programasambientales en la
comunidad
90% de lasactividadesprogramad
as
% deactividades
programadas
Representantede la dirección,
CoordinadorSGC
Inversión en
programas
socialesy
ambientales
Ene-Dic
2012
Auditoriasperiódicas a las
empresascontratistas yproveedoras
> ó = 2auditorías acontratistas
yproveedores
Numero deauditorías a
contratistas yproveedores
CoordinadorSGC, Jefe deCompras, Jefe
deMantenimiento
Gastosadministrativos
Mar2012 y
Oct2012
29
12.PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC
ACTIVIDADES RESPONSABLE
ENTREGABLES
PLAZO DEEJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 1: EVALUACION PRELIMINAR
Inducción a la AltaDirección
ConsultorExterno --- 1 Semana
Levantamiento deinformación deRECOPR
Comité Guíadel SGC --- 1 Semana
Determinación delos procesosprincipales
Comité Guíadel SGC
Mapa deProcesos
Desarrollados1 Semana
Levantamiento deInformación encampo
Comité Guíadel SGC --- 2 Semanas
Realizar elDiagnósticopreliminar de laempresa
Coordinador delProyecto
Informe deDiagnostico de
la empresa1 Semana
Determinación deactividades delproceso deimplementacióndel SGC
Coordinadordel Proyecto
Programade
Implementación del GC
1 Semana
RECOPR
30
Comunicar a losempleados de laorganización, ladecisión deimplementar elSGC (Significadode susactividades ycomo impactan,relación de sutrabajo vsresultados)
GerenteGeneral
Registro deComunicaci
ón1 Semana
FASE 2: CAPACITACION
Charla:Interpretación delas Normas ISO9001, ISO 19011
Coordinadordel Proyecto
Registro deAsistencia yEvaluacione
s delPersonal
2 Semanas
Charla:Sensibilización yConcientizaciónde las NormasISO 9001, ISO19011
Coordinadordel Proyecto
Registro deAsistencia yEvaluacione
s delPersonal
3 Semanas
31
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DE
EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 3: PLANIFICACION
Creación y nombramientodel Representante yComité del SGC
Gerente General Acta de Formación delSGC 1 Semana
Determinación de laPolítica del SGC Gerente General Política del SGC 2 Semanas
Determinación delAlcance del SGC
Gerente GeneralComité Guía del
SGCAlcance del SGC 2 Semanas
Elaboración de laDocumentación del SGC
Comité Guía delSGC Documentos del SGC 12 Semanas
Elaboración de lametodología para laidentificación, acceso einterpretación derequisitos legales
Equipo deImplementación
Procedimiento deidentificación derequisitos legales
4 Semanas
Determinación deObjetivos del SGC
Gerente GeneralComité Guía del
SGC
Matriz de seguimiento ymedición de
desempeño del SGC4 Semanas
Elaboración del Programade Capacitación
Coordinador delSGC
Programa deCapacitación del SGC 4 Semanas
Formular Programas deGestión para el logro deObjetivos
Comité Guía delSGC
Programa de Gestióndel SGC 4 Semanas
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:RECOPR
32
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DEEJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 4: IMPLEMENTACIONElaboración del Manualdel SGC Gerente General Manual del SGC 6 Semanas
Revisar la configuración delorganigrama
Gerente GeneralCoordinador del
ProyectoOrganigrama del SGC 2 Semanas
Elaborar el manual defunciones para todos lospuestos del SGC
Coordinador delProyecto
Comité Guía del SGCManual de Funciones 4 Semanas
Implementación de losObjetivos Comité Guía del SGC Resultados de
Indicadores de Gestión 2 Semanas
Implementación de Controlde documentos y Registros
Gerencia deAseguramiento de la
CalidadLista Maestra de
documentos del SGC 2 Semanas
Establecer la metodologíade comunicación interna yconsulta dentro de laorganización
Coordinador delProyecto
Plan deComunicaciones 2 Semanas
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:RECOPR
33
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:RECOPR
ACTIVIDADES RESPON-SABLE ENTREGABLES PLAZO DE
EJECUCIONMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 5: SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL INTERNODiseñar la metodología paraconocer la percepción delcliente con respecto a lasatisfacción de sus requisitos
Gerente de VentasProcedimiento deevaluación de lasatisfacción del
cliente2 Semanas
Definición del Procedimientode Monitoreo y Medición.Variables de calidad, Generarregistros
Jefes de SecciónProcedimiento de
Seguimiento yMedición
2 Semanas
Control de los Equipos deSeguimiento y Medición
Jefe de Calibración yCalificación --- 2 Semanas
Seguimiento a la efectividadde acciones correctivas ypreventivas en laorganización
Gerente deAseguramiento de la
Calidad--- Permanente
Evaluación del cumplimientolegal y otros requisitos
Área Legal y AsuntosRegulatorios --- 2 Semanas
Análisis de los datos del SGCpara la toma de acciones demejora
Gerente deAseguramiento de la
Calidad--- 4 Semanas
Seguimiento al Control deProducto No Conforme
Gerente deAseguramiento de la
Calidad--- 4 Semanas
Seguimiento a la Liberacióndel Producto
Gerente deAseguramiento de la
Calidad--- 2 Semanas
Seguimiento a los Programasde Calidad.
Comité Guía delSGC --- Permanente
Revisión por la Dirección delSIG Gerente General --- 4 Semanas
34
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:RECOPR
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DE
EJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 6: CAPACITACION EN AUDITORIAS INTERNAS
Determinación depersonal interno a serdesignado comoauditor interno
Coordinador delProyecto ---
Charla: Formación deAuditores Internos(SGS - Buerau Veritaso TUV REINLAND)
Coordinador delProyecto ---
FASE 7: AUDITORIAS INTERNAS
Planificación deauditorías internas delSGC
Coordinador delProyecto
Plan de AuditoríaInterna 2 Semanas
Ejecución de laAuditoría Interna delSGC
AuditoresInternos --- 2 Semanas
Elaboración e Informede la Auditoría Interna
AuditoresInternos
Acta de AuditoríaInterna 1 Semana
Generación deacciones correctivas ypreventivas sobre lasno conformidadesencontradas en laauditorías
Todos los Jefesde Sección
Evidencias de lasacciones tomadas 3 Semanas
35
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:RECOPR
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES PLAZO DEEJECUCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FASE 8: PREPARACION PARA LA CERTIFICACION
Preparación de ladocumentación apresentar para lacertificación
Representante delSGC --- 4 Semanas
Auditoría deCertificación Todas las áreas Plan de Auditoría
Externa 1 Semana
Accionescorrectivas de laauditoría decertificación
Auditores Externos Informe deAuditoría Externa 2 Semanas
= PROGRAMADO OBSERVACIONES: REV. 01
FECHA : 2012-02-01