Date post: | 15-Apr-2017 |
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Tellys Paucar
Agosto, 2015
Prospectiva y Cadena de Valor Público en el Proceso de Planeamiento Estratégico
AGENDA Introducción 1. Directiva N° 001-2014-CEPLAN 2. Razonando por resultados 3. Cadena de Valor Público 4. Plantilla
Parafraseando a Popper “El momento que creamos que finalmente tenemos la solución, justo en ese momento ya empezamos a equivocarnos"
http://goo.gl/17CfIU
Introducción
Larry Page Google
De herramientas al Razonamiento Prospectivo (equivalente a razonamiento matemático, verbal)
Introducción
Directiva N° 001-2014-CEPLAN
1
Fases del proceso de planeamiento estratégico
Del cumplimiento de Planes al Proceso continuo
VIGÍA “preocupación”
Es un proceso Político + Técnico
Fases del Proceso de Planeamiento Estratégico
El cambio
Fuente: CRU Group
metodología
con
ten
ido
GdC
(I+D+i)
1
2
3
GESTIÓN ESTRATÉGICA – PRIVADA (DAVID FRED)
Del Planeamiento a la Gestión Estratégica
GESTIÓN ESTRATÉGICA – PRIVADA (F. D’Alessio)
Del Planeamiento a la Gestión Estratégica
Guía de Formulación Guía de Implementación
GESTIÓN ESTRATÉGICA – PÚBLICA (BRYSON)
Del Planeamiento a la Gestión Estratégica
Guía de Seguimiento (Control=Seguimiento+Evaluación) / Cibernética=Control+Comunicación=Retroalimentación)
Del Planeamiento a la Gestión Estratégica
Guía de Formulación Guía de Implementación
GESTIÓN ESTRATÉGICA - PÚBLICA
Guía de Seguimiento (Control=Seguimiento+Evaluación) / Cibernética=Control+Comunicación=Retroalimentación)
Renunciar, priorizar, elegir Llegar aún en las dificultades
… Por tanto en este momento estamos formulando
Guía de Formulación Guía de Implementación
GESTIÓN ESTRATÉGICA - PÚBLICA
Guía de Seguimiento (Control=Seguimiento+Evaluación) / Cibernética=Control+Comunicación=Retroalimentación)
Renunciar, priorizar, elegir Llegar aún en las dificultades
Presente Futuro Pasado
2021 2030 2050 2100
…
2015 2000 1950 1900
…
1 2
Sentido básico de la Formulación
… Formulamos del futuro al presente (Prospectiva)
… Formulamos del futuro al presente (Prospectiva)
Mirada Sistémica del Proceso de Formulación
Razonando por resultados
2
19
Año Total / Genérica PIM E% PIM Av % Monto PIM-PIA
%
re spe c to
PIA
Monto No
Eje c uta do =
PIM- De v
% No Eje c
re spe c to a
PIM
TOTAL 114,635.2 9 3 .7 8 1 .7 26,174.6 2 9 .6 20,980.3 1 8 .3
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 22,396.8 1 8 .3 8 0 .8 5,020.1 2 8 .9 4,290.6 1 9 .2
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS35,192.3 2 8 .8 6 5 .9 15,811.4 8 1 .6 11,984.1 3 4 .1
Bienes y Servicios + Inversiones 57,589.1 47.1 7 1 .7 20,831.5 3 6 .2 16,274.7 2 8 .3
TOTAL 122,380.2 1 0 0 .0 8 4 .2 26,845.6 2 8 .1 19,284.4 1 5 .8
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 21,595.3 1 7 .6 8 3 .5 7,006.7 3 7 .0 4,294.6 1 6 .6
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS40,653.8 3 3 .2 7 0 .1 17,333.8 7 4 .3 12,175.9 3 0 .0
Bienes y Servicios + Inversiones 62,249.1 50.9 7 5 .3 24,340.6 5 7 .6 16,470.5 4 6 .5
TOTAL 133,676.7 1 0 0 .0 8 6 .6 25,257.8 1 6 .5 17,898.6 4 .2
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 24,399.2 1 8 .3 8 7 .7 4,356.6 1 8 .5 4,356.6 1 6 .2
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS44,363.8 3 3 .2 7 2 .8 18,056.2 6 8 .6 12,060.7 2 7 .2
Bienes y Servicios + Inversiones 68,762.9 51.4 78.6 22,412.8 3 1 .0 16,417.4 4 3 .4
TOTAL 144,234.0 1 0 0 .0 8 4 .1 25,299.8 2 1 .3 22,877.1 1 5 .9
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 23,966.0 1 6 .6 8 2 .4 6,375.9 2 6 .4 5,382.2 1 7 .6
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS42,873.4 2 9 .7 7 0 .5 15,990.1 5 9 .5 12,650.6 2 9 .5
Bienes y Servicios + Inversiones 66,839.4 46.3 7 5 .4 22,365.9 3 0 .5 18,032.8 2 4 .6
TOTAL 141,480.6 1 0 0 .0 2 1 .1 10,859.3 9 .8 111,582.3 7 8 .9
5 -2 3 : BIENES Y SERV ICIOS 30,752.8 2 1 .3 1 9 .3 3,669.9 -4 3 .3 24,826.8 8 0 .7
6 -2 6 : ADQUISICION DE ACTIV OS NO
FINANCIEROS34,066.5 2 3 .6 1 3 .5 8,080.5 0 .0 29,481.9 8 6 .5
Bienes y Servicios + Inversiones 64,819.3 44.9 1 6 .2 11,750.4 0 .0 54,308.7 8 3 .8
Fuente: Consulta Amigable al 19 abril 2015
2 0 1 3
2 0 1 4
Cuadro Nº R.1 Resumen AEP 2012-2015 - Genéricas Bienes y Servicios e Inversiones (millones de NS)
2 0 1 1
Diferencia PIM -PIA Diferencia PIM - DEV
2 0 1 2
2 0 1 5
Evolución de la Asignación y
Ejecución Presupuestal total periodo 2011-2015
Año Presupuesto US$ (en millones)
% No ejecutado US$ (en millones)
Monto no ejecutado US$ (en millones)
2011 38 mil 18.3 7 mil
2012 41 mil 15.8 6 mil
2013 45 mil 04.2 2 mil
2014 48 mil 15.9 8 mil
2015 47 mil 13.0 6 mil
Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti
Presupuesto en bienes y servicios e inversiones En millones de nuevos soles
periodo 1999-2015
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
19
99
20
00
20
01
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02
20
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13
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15
PIA Bienes y Servicios
$ 8,333 millones
$ 1,667 millones
0.0
5,000.0
10,000.0
15,000.0
20,000.0
25,000.0
30,000.0
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01
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08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
PIA Inversiones
$ 8,333 millones
$ 1,667 millones
Fuente: SIAF, SECO, Bruno Barletti
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
1 2 3 4 5 6
PIA INVERSIONES
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
1 2 3 4 5 6
PIA BIENES Y SERVICIOS
AÑO PIA INVERSIONES 2005 26,848,038
2011 113,360,972
2012 122,238,494
2013 190,734,344
2014 194,223,693
2015 188,542,262
x7
x8
GORE Huancavelica
Fuente: SIAF
Gobierno Regional de Huancavelica
Fuente: http://www.cnc.gob.pe/indicexregiones/ranking.php
Gobierno Regional de Huancavelica
Fuente: IPE
Acciones Estratégicas
Variables estratégicas
semántica
con
text
o
Servicio pedagógico
en desarrollo lector
Acompañamiento y consejería a
padres en vínculo con sus
hijos
Vacunación completa
El mundo de las organizaciones El mundo del ciudadano y su entorno
Comprensión lectora
Pérdida de biodiversidad
Apego Seguro
desnutrición
1 2
Visión Objetivos
Estratégicas Misión
Actividades (Procesos
Misionales)
* Entorno sistémico
Práctica individual 1: Resultados
Fuente: Roger Salhuana
Cadena de Valor Público
3
Co
ns
um
o H
isto
ric
o
TESORERIA
8
Requerimiento de
Autorización
de giro y pago
DIAGRAMA DE PROCESOS - SISTEMAS TRANSVERSALES EN UNA INSTITUCION PUBLICA.
Pagos generados
BANCO DE LA
NACION
TESORO
PUBLICO
5
CONTABILIDAD
7
PRESUPUESTO
PUBLICO
PRESUPUESTO
1 PEDIDOS
(Bs y Ss)
2
P-SIAF
DIRECCIÓN
NACIONAL DE
CONTABILIDAD
PÚBLICA
Cheq
ue
CP
PROVEEDOR
Autorización
de
Pago
CONTAB-SIAF
ALMACEN
6C-SIAF
D-SIAF
Entradas y Salidas
(Mensual)
Marco
Presupuestal
(FF/Rubro/FP)
Bs adquiridos
Ppto
Remunerativo
Pago
Remunerativo
PATRIMONIO
9
Activos
Fijos
Movimiento de
Activos Fijos
PERSONAL
(Planillas –
Escalafón) ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES
(Ley 26850 y
Reglamento)
4
OSCE
SBNBANCOS
PRIVADOS
CAMARA
DE
COMPENSACION
ELECTRONICA
(CCE)
Pagos
Pagos
SUNAT
Re
ten
cio
ne
s
Co
bra
nza
Co
ac
tiv
a
Bie
nesPROVEEDOR
Procesos de
Selección
Pagado
DGPM
DIRECCION
GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS
PÚBLICOS
Proyectos con viabilidad
ENDEUDAMIENTO
PUBLICO
Pago de
deuda
SIAF
SIGA
Leyenda
MODULO DEUDA
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
REPUBLICA
PAC
Catálogo
Bs y Ss
Techo Pptal (Ppto x Meta Clasif x Ctro costo)
Formulacion Ppto de Bs y Ss
Resumen
Contable de E/S
Reportes Contables
y Balances
Techos de
Endeudamiento
Interfase al SIMI
Bienes entregados (FACTURA)
G-SIAF
Expediente de Bs y Ss
Compromiso
(FF/Rubro/FP)
SNIP
OC/OS
Techo Presupuestal, PMG,Asignación Trimestral
Calendario de Pago
Re
qu
eri
mie
nto
Bs
,
Ss
y V
iáti
co
s
PROGRAMACION
(CN, PAC)
3
Solicitud
Certificación
Contrato
O/C
CEPLAN PEDNPDRC /
PDLCPEI POI
Planeamiento
POI
Capacidades dentro de nuestra institución (Diagnóstico) Fuente: SECO, Bruno Barletti
Articulación (intra) y Vinculación (inter)
Planeamiento
Logística / Abastecimiento
Presupuesto
Logística / Abastecimiento
Responsables “negocio”
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)
Plan Estratégico Sectorial / Territorial (PESEM/PDC)
Plan Estratégico Institucional -Plan Operativo Institucional (PEI - POI)
Cuadro de Necesidades (CN)
Presupuesto Multianual
Propuesta de Presupuesto Anual
Presupuesto Institucional Aprobado (PIA)
Plan Anual de Contrataciones (PAC)
Presupuesto Bienes y Servicios y Obras Fuen
te: S
ECO
, Bru
no
Bar
lett
i
Cadena de Valor Público
Es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción
Actividad Acción
Estratégica Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
Resultados Procesos
(Actividades)
Insumos RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos
Principio de resultado, causalidad y evidencia
*CN *Presupuesto
1
2
Cadena de Valor Público
Es un modelo prescriptivo que permite identificar los procesos principales de producción
Resultados Procesos
(Actividades)
Insumos RRHH
Infraestructura y Equipo
Materiales
Productos
(Bienes y
Servicios)
Costos
Principio de resultado, causalidad y evidencia
1
2
Vinculación con procesos
Procesos Estratégicos
Procesos de Apoyo o Soporte
Procesos Operativos o Misionales
Vinculación con procesos
Actividad Acción
Estratégica Institucional
Objetivo Estratégico
Institucional
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO
Vinculación con el presupuesto
Vinculación con la asignación presupuestal
Acciones Estratégicas Institucionales
1.- Niños y niñas reciben horas lectivas completas durante el año escolar
2.- Promover la capacitación y el perfeccionamiento del personal
3.- Padres de familia participan en programas completo de aprendizaje de escuela de padres
POI Categoría Presupuestal
0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular
Producto
Actividades Presupuestales
Presupuesto Público
ACCIONES CENTRALES / APNOP
Actividades Presupuestales Actividades POI
1
2
3
Vinculación con logística/abastecimiento
Acciones Estratégicas Institucionales
1.- Niños y niñas reciben horas lectivas completas durante el año escolar
2.- Promover la capacitación y el perfeccionamiento del personal
3.- Padres de familia participan en programas completo de aprendizaje de escuela de padres
POI
Actividades POI
3
CUADRO DE NECESIDADES
PAC
Vinculación
1. Procesos 2. Presupuesto 3. Logística/Abastecimiento … 4. OCI 5. Plan de incentivos 6. RRHH (Servir) 7.
Plantilla
4
1. Eje
3. Objetivo Nacional y Específico
4. Objetivo Específico
2. Variable
5. Acción
6. Resultados
7. Productos
8. Actividades
Información del PEDN Información de los PPR
Plantilla de articulación
PEDN
eje objetivo nacional
objetivo específico
PDRC
objetivo objetivo
específico
PEI POI objetivo
específico acción actividades
elementos críticos
Plantilla de articulación
PEDN
eje objetivo nacional
objetivo específico
PDRC
objetivo objetivo
específico
PEI POI objetivo
específico acción actividades
elementos críticos
PPR resultado producto
actividad
?
Plantilla de articulación
PEDN PDRC PEI POI
eje objetivo nacional
objetivo específico
obejtivo objetivo
específico objetivo
específico acción actividades
elementos críticos
Plantilla de articulación
PEDN
eje objetivo nacional objetivo
específico
Oportunidades y acceso a los servicios
Garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan el desarrollo pleno de las capacidades y derechos de la población, en condiciones equitativas y sostenibles
Acceso y uso adecuado del servicio eléctrico
PDRC
obejtivo objetivo específico
PEI POI
objetivo específico acción actividades
PPR PROGRAMA
PRESUPUESTAL PRODUCTO ACTIVIDAD
acceso y uso de la electrificacion
rural
poblador rural capacitado en uso eficiente de la energia electrica
capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente
poblador rural capacitado en usos productivos de la energia electrica
capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos
hogar con suministro electrico en el ambito rural
asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos identificacion y priorizacion de localidades de intervenciones con proyectos ?
PEDN PDRC PEI POI
eje objetivo nacional
objetivo específico
obejtivo objetivo
específico objetivo
específico acción actividades
elementos críticos
Plantilla de articulación
PEDN
eje objetivo nacional objetivo específico
Oportunidades y acceso a los servicios
Garantizar el acceso a servicios de calidad que permitan el desarrollo pleno de las capacidades y derechos de la población, en condiciones equitativas y sostenibles
Acceso y uso adecuado del servicio eléctrico
PDRC
obejtivo objetivo específico
Acceso y uso adecuado
del servicio eléctrico
ACCESO Y USO DE LA
ELECTRIFICACION RURAL
PEI POI Objetivo Acciónes Actividades Elementos críticos
acceso y uso de la
electrificacion rural
poblador rural capacitado en uso eficiente de la energia electrica
capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente
poblador rural capacitado en usos productivos de la energia electrica
capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos
hogar con suministro electrico en el ambito rural
asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementacion de los proyectos identificacion y priorizacion de localidades de intervenciones con proyectos
Redacción objetivo
Verbo Condición de
Cambio Sujeto Redaccción del Objetivo
Estratégico
VERBO CONDICIÓN DE
CAMBIO
SUJETO REDACCIÓN
Disminuir Desnutrición
Crónica
Niños de 0 a 36
meses
Disminuir la desnutrición crónica en
niños de 0 a 6 meses
Incrementar Productividad Productores
cafetaleros
Incrementar la productividad de
productores cafetaleros
Reducir Deforestación Bosques Reducir la Deforestación de los Bosques
Mejorar Empleabilidad Jóvenes
Egresados de
escuelas
Mejorar la empleabilidad de jóvenes
egresados de escuelas
Objetivo
Priorizado 1 ¿Qué se entrega? ¿A quién se entrega?
Acción y
Redacción de las
Acciones
Estratégicas
Disminuir la
desnutrición
crónica en niños
de 0 a 6 meses
Complemento
Nutricional de Hierro Niños de 0 a 36 meses
Niños de 0 a 36
meses con
suplemento de
hierro
Vacunas Niños de 0 a 36 meses
Niños de 0 a 36
meses con
Vacunas
completas para su
edad
Redacción acción
¿Para qué entrego?
¿Qué entrego?
¿A quién entrego?
¿Cómo se entrega?
… Práctica individual 2: Objetivos y Acciones
…Gracias Todo lo que hagas, hazlo bien ¡ … Por ellos ¡