- 1 -
Anuario 2008 / 2009
- 2 -
INDICE
1. MEMORIA 08 Y PROYECTO 09 DE ACTIVIDADES
Prólogo
Formación en Acción
Encuentro de convivencia
Divulgación
Conclusión
2. Memoria Económica 08
Balance 08
Cierre 08
3. Presupuesto Económico 09
Datos Económicos y financieros
Estudio funcional de la cuota de inscripción y de permanencia
4. Presupuesto 2009
5. Anexos informativos
- 3 -
1. MEMORIA 08 Y PROYECTO 09 DE ACTIVIDADES 1.1 Prólogo
1.2 Formación en Acción
1.3 Encuentro de convivencia
1.4 Divulgación
1.5 Conclusión
- 4 -
1.- MEMORIA 2008 Y PROYECTO 2009 DE
ACTIVIDADES
1.1.- PROLOGO
La Asociación Provincial de Celíacos de Sevilla, ASPROCESE, nace en
Enero 2008 con el objetivo primordial de ofrecer servicios cercanos y de calidad
a todos los afectados por esta dolencia, desde el compromiso, el trabajo en
equipo y la solidaridad, en pro de la mejora de la salud y la calidad de vida de
los celíacos. Su origen está unido a la disolución de la antigua Asociación de
Celiacos de Andalucía, que por sus escasos recursos humanos ante la enrome
demanda de cerca de 4.000.- socios, estimó oportuno, con buen criterio,
disolverse para dar paso a la creación de las ocho Asociaciones Provinciales que
comportan en la actualidad un mapa asociativo más acorde con las necesidades
del colectivo, dando así la oportunidad al celiaco de disponer de mayor número
de prestaciones, así como de una mejor calidad de servicio en las mismas.
ASPROCESE encamina sus esfuerzos, tal y como la nueva Junta Directiva se
ha comprometido en la Asamblea General de 2008, a asistir a las familias con
personas afectadas, para que éstas se encuentren acompañadas e informadas
desde los primeros momentos del diagnóstico; a divulgar cuantos avances y
mejoras se produzcan en los ámbitos científicos, clínicos y sociales; y para que
se alcance el reconocimiento social que los afectados por la celiaquía tienen
derecho constitucional y humano.
- 5 -
En la actualidad, y conscientes de la importancia que tienen las nuevas
tecnologías, sobre todo en el campo de las comunicaciones y la divulgación
para la información, contamos con nuestra página web, www.celiacossevilla.org,
mediante esta, ofrecemos al socio todo un abanico de información actualizada
de la dolencia, desde las actualizaciones de la lista de alimento, artículos
médicos, contactos para empresas de la hostelería que deseen colaborar en
nuestro ámbito, teléfono de atención al usuario, cuenta de c.e. para dirigirse
directamente a la Asociación, copia de los estatutos, circulares, ediciones de
manuales sobre la dolencia con posibilidad de descarga, y en general cualquier
tipo de ayuda en lo referente al entorno médico, dietista, social, económico,
familiar, etc. Siendo el total de visitas a fecha 30.12.2008 de 30.828.-, lo que
nos lleva a una media de 85 visitas diarias.
- 6 -
A sí mismo contamos con una sede oficial en régimen de alquiler, donde
desarrollamos las tareas que en nuestros domicilios particulares no nos es
posible ejecutar. En ella se da un servicio a demanda personalizado a los
nuevos socios que así lo hayan requerido, además de atender a las distintas
empresas que nos muestren sus proyectos de colaboración en los campos de la
restauración, alimenticios, maquinaria doméstica de cocina, etc.
No menos importante, es el servicio telefónico de ayuda primaria tanta al socio
como al paciente que puede pretender serlo. Mediante este servicio
actualizamos, en la mayoría de los casos, “ in situ “, la precaria información
que el recién diagnosticado tiene sobre su problema de salud, le ofrecemos la
orientación de la asociación y le tranquilizamos sobre como llevar el día a día de
la dolencia. Presentamos el siguiente gráfico realizado con una media
ponderada a la baja de 6 llamadas diarias de Lunes a Viernes, unas 1.424
llamadas atendidas en el año 2008. ( ANEXO 1 ).
EN
ER
O
FE
BR
ER
O
MA
RZ
O
AB
RIL
MA
YO
JU
NIO
JU
LIO
AG
OS
TO
SE
PT
IEM
BR
E
OC
TU
BR
E
NO
VIE
MB
RE
DIC
IEM
BR
E
TO
TA
L
SEMANALES
140 120 132168 120 180 40 124 14248412096
35 30 33 42 25
30
45 10 31 2130240
200400600800
10001200
1400
1600
1800
2000
ATENCIÓN TELEFÓNICA
SEMANALES
MENSUALES
- 7 -
Podemos resaltar otra vía de comunicación / atención con el socio, es el correo
electrónico.
Indicar que a través de esta herramienta hemos tramitado un total de 3.623.-
correos, de los cuales 1.584.- han sido entrantes y 2.039.- han sido enviados
tanto a socios como a colaboradores, resto de asociaciones, Federaciones,
Organismos Públicos, etc.
Dado el auge tan determinante del uso de este medio de comunicación,
estamos pensando en la elaboración de una base de datos de direcciones
electrónicas que nos permita agilizar y abaratar la propia comunicación en si
con los socios en lo referente a circulares, convocatorias, etc. Para ello
debemos cuestionarnos la fiabilidad de la entrega y sobre los términos legales
de este medio.
La gestión del servicio de atención al socio en lo que respecta al proceso de alta
en la Asociación, tanto de socios nuevos como de aquellos “ históricos”
desligados de la antigua Asociación Andaluza de Celiacos, ha generado un
trabajo administrativo ¡importante a nivel cuantitativo y cualitativo.
Podríamos traducirlo numéricamente con los siguientes cuadros:
TOTAL ALTA TRAMITADAS DE SOCIOS
Altas de socios históricos en 2007 317
Altas de socios históricos en 2008 290
Altas de socios nuevos en 2008 241
Total altas atendidas 848
TOTAL PETICIONES DE ALTAS 1.018
Nuevos Socios 374 Socios Históricos 327
Altas 241 Altas 290
Pendientes de alta 133 Pendientes de alta 37
- 8 -
Por ello, nos marcamos como propósito para el año 2009 avanzar en el
compromiso de llevar a cabo las siguientes ACTIVIDADES con las respectivas
partidas presupuestarias en función de lo realizado en 2008, y en base a los
precarios recursos económicos y humanos que tenemos:
nº socioscuotas
sociostotal gastos
SALDO
2008SALDO
2009
C1
C2
1.140,00
56.750,00
65.949,82
19.386,39
10.186,57
-5.000,00
5.000,00
15.000,00
25.000,00
35.000,00
45.000,00
55.000,00
65.000,00
75.000,00
EUROS
PRESUPUESTO DE GATSO E INGRESOS 2009
1.140,00
56.750,00
65.949,82
19.386,39
10.186,57
-5.000,00 5.000,00 15.000,0025.000,0035.000,0045.000,0055.000,0065.000,0075.000,00
EUROS
nº socios
cuotas socios
total gastos
SALDO 2008
SALDO 2009
PREUSUPUESTO 2009
REUNIONES DE ACOGIDA
CONTENIDOS
- Reuniones de acogida dirigidas a los nuevos socios para su información y
orientación
- Puesta al día, a través de los medios disponibles de la asociación, de todas las
novedades y cambios relacionados con la dieta.
- Educar a los socios sobre el buen uso del listado de alimentos que edita FACE.
OBJETIVOS
- Cooperar con la institución medica en el manejo de la dieta, con los
instrumentos que la Propia Federación Nacional nos proporciona y la
colaboración del personal colaborador de la Asociación y las Entidades locales
que ofrezcan en cada momento su ayuda.
- En el año se programaran no menos de tres Reuniones, dependiendo del
número de altas (entre 50 y 80 censados).
- 9 -
ACOGIDA 28/02/08
221
50%
82
19%
139
31%
CONVOCADOS
ASISTENTES
AUSENTES
ACOGIDA 28/06/2008
77
50%
15
10%
62
40% CONVOCADOS
ASISTENTES
AUSENTES
ACOGIDA 28/02/08
82
50%
40
24%
42
26%
CONVOCADOS
ASISTENTES
AUSENTES
RECURSOS
- Los propios, que son limitados, y las ayudas que se requieran para:
- Convocatorias vía mailing.
- Cesión de instituciones del salón de conferencias idóneo para el acto.
- Personal especializado propio, invitado o contratado para las Conferencias.
- Material propio de los elementos necesarios para la exposición de las charlas.
(Cartelera, material informático, telemático, prensa etc.)
- Cubrir las necesidades de gastos de traslados y viajes que genere el evento a los
diversos ponentes del acto.
TOTAL REUNIONES DE ACOGIDA
298
50%
97
16%
201
34%
CONVOCADOS
ASISTENTES
AUSENTES
- 10 -
1.2 FORMACIÓN EN ACCIÓN
CONTENIDO:
En el ámbito del Ocio y viajes de las familias, merece la atención de esta
Asociación la necesidad de colaborar con las Instituciones, sean de ámbito
público o privado, promoviendo a formación de los profesionales del sector,
principalmente de la Hostelera (Bares, Restaurantes, Hoteles, Comedores
Escolares, catering etc.)
Se promoverá igualmente la formación práctica dirigida al propio Celiaco y a su
familia para el adecuado manejo de la dieta.
Para ello, se renovará el Convenio de Colaboración con la Escuela Superior de
Hostelería de Sevilla, que mediante Seminarios, Jornadas etc., llevará a cabo los
propósitos propuestos.
Se requiere el concurso de otras instituciones para la certificación de los futuros
menús sin Gluten que pongan al servicio del colectivo.
OBJETIVOS:
- Formalizar una red de Centros de Ocio y Restauración actos para las
familias de Celiacos, tanto del entorno como visitantes.
- Formar la los Celiacos y Familias en el conocimiento practico de el
manejo de dieta.
- Contar con la colaboración de instituciones tanto públicas como privadas
que apoyen esta actividad para que ello llegue a buen fin.
- 11 -
- Al menos gestionar tres Seminarios para Profesionales de Restauración,
dependiendo de la demanda de Empresas interesadas en dicha
formación.
- Al menos gestionar dos Jornadas teórico-practicas para el manejo de la
dieta para Celiacos y familias.
- Menús específicos
- Panificación y Repostería.
- Acercamiento al conocimiento de alergias asociadas a la Celiaquia:
Intolerancia a la Lactosa, huevo y otras.
- Certificación oficial del proceso de elaboración así como del producto
final.
RECURSOS:
- Los propios, que son limitados, y las ayudas que se requieran para:
1. Convocatorias vía mailing.
2. Instalaciones propias de la Escuela Superior de Hostelería de
Sevilla, o las que fueren necesarias en cada momento
3. Personal especializado propio, invitado o contratado para las
ponencias bien de la Propia Asociación o la de Organización de la
Escuela Superior de Hostelería.
4. Utillaje propio de los elementos necesarios para la exposición de
las charlas. (Carteleria, material informático, telemático, prensa
etc.
5. Cubrir las necesidades de gastos de traslados y viajes que genere
el evento.
Se adjunta nota de prensa emitida para tal evento donde se comunicaba el
acuerdo establecido entre: A.S.P.R.O.C.E.S.E., La Escuela superior de hostelería
de Sevilla y la Fundación IDEHS. Así mismo se adjunta a su vez la circular
remitida a los socios para la convocatoria del Seminario “ Las familias andaluzas
y la gastronomía para celiacos “.
- 12 -
Sevilla, a 27 de Mayo de 2008
NOTA DE PRENSA
FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASPROCESE
Y FUNDACIÓN IDEHS
La Asociación Provincial de Celiacos de Sevilla (ASPROCESE) y la Fundación IDEHS (investigación y
desarrollo de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla) firmaron el pasado martes 20 de Mayo un
Convenio de colaboración. La firma se realizó en las instalaciones de la Fundación IDEHS, sitas en Plaza
de Molviedro nº4.
Por parte de la asociación ASPROCESE firmó el Convenio el Presidente Don Javier González Flores, y
por parte de la Fundación IDEHS firmó el Director Gerente Don Pedro J. Oliver Fuentes.
El objetivo de la firma de este Convenio general de Colaboración es establecer el marco jurídico e
institucional más adecuado para impulsar la celebración de actividades académicas, de investigación y de
divulgación conjuntas en las líneas de trabajo que vienen desarrollando, y que relacionan hostelería y
celiaquía.
La Asociación Provincial de Celiacos de Sevilla tiene entre sus objetivos preferentes un importante
Proyecto de Formación y Divulgación de la Celiaquia y su repercusión en el ámbito de la restauración de
la Provincia de Sevilla y de la familias afectadas por esta dolencia.
Y la Fundación IDEHS, entidad sin ánimo de lucro, ha creado en el año 2007/08 un programa
denominado Accesibilidad Gastronómica, cuyo principal objetivo es ayudar a romper las barreras que
existen en los establecimientos de restauración de Andalucía en relación a la oferta gastronómica dirigida
a determinadas personas con alergias o intolerancias en la comida (celiacos, diabéticos, lactosa, etc.).
Gracias a este Convenio, ambas entidades han fijado ya un programa de trabajo, que implica el desarrollo
de Foros de Divulgación para familiares celiacos, así como el desarrollo de cursos de formación en cocina
apta para celiacos, orientados a profesionales de hostelería y a familiares de celiacos.
Como muestra de la firma de este Convenio, la Fundación IDEHS y ASPROCESE organizaron un Foro el
mismo día 20 de Mayo en las instalaciones de Plaza de Molviedro nº4, con el título “Celiaquía:
Gastronomía en el entorno familiar”, foro que contó con la presencia de más de 150 personas.
En Sevilla a 27 de Mayo de 2008
Fundación IDEHS
Email: [email protected]
- 13 -
Seminario 2008 de Accesibilidad Gastronómica: “LAS FAMILIAS ANDALUZAS Y LA GASTRONOMÍA PARA CELIACOS”
Fecha de realización:
Viernes 20 de Junio de 16,00 a 21,00 horas Sábado 21 de Junio de 9,00 a 14,00 horas
(Se realizará un descanso con Coffee Break a las 19,00 horas del viernes, y a las 11,30 del sábado) Lugar de celebración:
Fundación IDEHS – investigación y desarrollo de la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla
Plaza de Molviedro nº4, 1ª Planta, Sevilla (41.001)
Tfno.: 954-218677
Fax: 954-211091
Email: [email protected]
Persona de contacto: Laura Mª Gómez o Juana Hernández Para reservas de plaza, por favor contactar con Laura Mª Gómez o Juana Hernández, antes del 10 de Junio de 2008. Dirigido a:
Familiares de celiacos y celiacos
Profesionales del área de dietética y nutrición
Médicos
- 14 -
Índice de contenidos:
1 Historia de la Celiaquía
La Enfermad y Epidemiología
Factores Genéticos y Ambientales
Sintomatología Clínica
Enfermedades Relacionadas con la Celiaquía
Aspectos Psicosociales
Viernes 20 de Junio Temporización: 1 hora
Ponente: Don Alfonso Rodríguez Herrera Clase teórica
2 Dieta sin Gluten
Normas Generales para una Dieta sin Gluten
Los Alimentos y su Contenido en Gluten
Etiquetado y Trazas de Gluten
Como Identificar los Productos sin Gluten
Legislación y Celiaquía
Viernes 20 de Junio Temporización: 1 hora
Ponente: Dña Mª Carmen Vázquez Alférez Clase teórica
3 Gastronomía y Celiacos dentro de Casa
La Formación de la familia y el celiaco
La cocina de casa
Medidas a tomar en sus cocinas
Menaje y utensilios
Instalaciones y equipos
Viernes 20 de Junio Temporización: 2 horas
Ponente: Miembro de la Asociación Provincial De Celiacos de Sevilla. Clase teórica
- 15 -
4 Contaminación cruzada dentro de Casa
Contaminación Cruzada y Celiacos
Recepción, Almacenamiento y Conservación
Elaboración: Técnicas Culinarias
Prevención antes, durante y después del procesado de los alimentos
Mantenimiento y Limpieza de menaje, equipos y utensilios
Sábado 21 de Junio Temporización: 2 h.
Ponente: Dña Juana Hernández Barranquero Clase teórica
5 Gastronomía alternativa
Gastronomía alternativa, cocina sin gluten
Cocina sin gluten, sana y segura
Planificación de menús familiares: “sabor seguro”
Sábado 21 de Junio Temporización: 2 y 1/2 horas
Ponente: Don Javier García Pereda y Don Pablo Gómez
Clase teórica-práctica
- 16 -
1.3 ENCUENTRO ANUAL DE CONVIVENCIA
OBJETIVOS:
1. Desarrollar el espíritu asociativo en el celiaco y las
familias.
2. Estimular psicológicamente la necesidad de fomentar la
dieta estricta.
3. Fortalecer el entorno familiar en la dolencia.
4. Presentar los últimos avances de los productos actos para celiacos.
5. Fortalecer la autoestima del menor celiaco incentivando su nivel de sociabilidad.
CONTENIDO
Anualmente se pretende concluir el año con una concertación
de Celiacos y familiares a fin de participar de los
conocimientos propios de la dolencia y entorno a un menú sin
gluten, convivir todos en una jornada lúdica enmarcada en un
espacio propicio, se desarrollen talleres para menores y
mayores afectados y familias. Y LO MÁS FUNDAMENTAL, SE
HA CREADO UNA JORNADA EN LA QUE EL CELIACO NO DEBE
DE PREGUNTAR ¿QUÉ PUEDO COMER?
RECURSOS
- Los propios, aunque limitados, auto subvención del socios en el menú (45%) y las ayudas que
se requieran para:
- Convocatorias vía mailing
- Utillaje propio de los elementos necesarios para el encuentro (Cartelería, convocatoria,
merchadaisig (logos, camisetas, obsequios, etc. )
- 17 -
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00 GASTOS BANCARIOS
OBSEQ.INSTITUCIONAL
GOLOSINAS
CARTELES Y TARJETAS
COMUNICACIÓN A SOCIOS
CAMISETAS
MONITORES
CATERING
TOTAL GASTOS
GASTOS
BANCARIOS
15,66
OBSEQ.INSTITUCI
ONAL
140,00
GOLOSINAS 185,00
CARTELES Y
TARJETAS
346,72
COMUNICACIÓN A
SOCIOS
464,73
CAMISETAS 1.200,60
MONITORES 1.297,91
CATERING 9.972,40
TOTAL GASTOS 13.607,36
1
1
0,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
4.000,00
4.500,00
INGRESOS
APORTACION SOCIOS
DONATIVO
STANDS
TOTAL INGRESOS
INGRESOS
APORTACION
SOCIOS
3.789,00
DONATIVO 250,00
STANDS 180,00
TOTAL INGRESOS 4.219,00
1
TOTAL MARCHENA
TOTAL
PRESUPUESTO;
14.905,27; 50%
TOTAL PAGADO;
10.686,27; 36%
TOTAL RECAUDADO;
4.219,00; 14%
TOTAL PRESUPUESTO TOTAL RECAUDADO TOTAL PAGADO
La extra
cuota
abonada por
cada socios
ha sido de
12.-€ para
adultos y 6.-€
para menores
de 12 años
La extra
cuota,
representa
menos del
50% del
presupuesto
total de la
Jornada
- 18 -
1.4 DIVULGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CONTENIDO:
Como principio, La Asociación de Celiacos de Sevilla, lleva a cabo un trabajo
diario de coordinación con la Federación nacional (FACE) un servicio de
divulgación con ediciones anuales de un Listado de Alimentos, dos revistas
especializadas sobre la Celiaquia, Cuaderno de la Celiaquia, edición especial
para niños (Chiquilistas) y otros.
Este material pone al servicio del Celiaco las herramientas necesarias para
llevar la dieta con la mayor seguridad posible.
De igual manera, a las empresas necesitadas de esta información se pretende
que en un futuro próximo, y después de la debida formación cuenten con estos
instrumentos que, en definitiva ayuden a hacer la vida más fácil a todos los
afectados.
Se pretende, por otra parte, contar con publicaciones propias, especialmente
con trípticos, dícticos, etc. Dirigidos a Centros de Salud, Hospitales, Farmacias,
Colegios, etc., prueba de este ultimo es el díptico que acompaña la presente
memoria, especialmente diseñado para la distribución en centros docentes,
cuya financiación para su maquetación, impresión y distribución se pretende
cooperar con las distintas Áreas de los Organismos Públicos competentes.
OBJETIVOS:
1. Llevar la información al colectivo Celiaco.
2. Conocimiento de Alimentos Aptos.
3. Conocimiento de los avances médicos.
4. Conocimiento de las Actividades de otros colectivos Celiacos.
5. Herramientas que posibilitan el manejo de la Dieta.
- 19 -
RECURSOS.
1. Espacio (local), que nos permite centralizar el trabajo administrativo y
logístico. 2. Los recursos humanos para desarrollar el servicio básico son propios
pero limitados.
3. Envíos vía Correos u otros. 4. Externalización de servicios de mailing y envíos masivos
- 20 -
- 21 -
- 22 -
1.5 CONCLUSIÓN
La Asociación de Celiacos de la Provincia de Sevilla, determina un amplio
esfuerzo para divulgar la Enfermedad Celiaca ante la sociedad y su propio
colectivo con este grupo de actividades que tratan de superar la dolencia
mediante la formación, la información y la divulgación.
Asomarse a la ventana de la sociedad para transmitir que el Celiaco es una
persona más con una peculiaridad: SU TRATAMIENTO MÉDICO ES UNA DIETA
EXENTA DE GLUTEN.
Nuestro esfuerzo hacia los demás, no es sino la imagen del esfuerzo que
realizamos diariamente hacia nuestra familia, y por tal, consecuentes de las
carencias sociales y médicas existentes, trabajamos de forma desinteresada
para que la calidad de vida del celiaco sea la mejor posible, y de paso logarar la
cooperación obligada de las Instituciones Públicas para que adquieran un
compromiso de mejora dentro del marco social, humano y constitucional que
nos ampara.
ENER
O
FEB
RER
O
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULI
O
AG
OST
O
SEPT
IEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIEM
BR
E
DIC
IEM
BR
E
SOCIOS
600
700
800
900
1000EVOLUCION DE SOCIOS EN 2008
- 23 -
2. MEMORIA ECONÓMICA 2008
2.1 Balance 08
2.2 Cierre 08
- 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
3. PRESUPUESTO ECONÓMICO 2009
3.1 Datos Económicos y financieros
3.2 Estudio funcional de la cuota de inscripción y de
permanencia
- 29 -
3.1 DATOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
En el cuadro siguiente se desglosan los datos referentes a los gastos e ingresos
previstos para 2009. Dichos datos tienen su origen en la experiencia real vivida,
tanto en valores económicos como en actividades que se ha desarrollado en
2008. A estos – los valores económicos - les hemos sumado un incremento de
I.P.C. del 4%, así como una subida de la cuota anual de permanencia y la de
inscripción que se someterá a votación en Asamblea Ordinaria a celebrar en el
primer bimestre del ejercicio 2009, ya que sin el incremento de esta partida
difícilmente podríamos llevar a cabo como mínimo las acciones a desarrollar.
Hay que tener en cuenta que A.S.P.R.O.C.E.S.E, se constituye con un saldo
arrastrado de la disolución de de la antigua Asociación de Celiacos de
Andalucía, que distribuyó proporcionalmente sus recursos económicos entre
todas las Asociaciones Provinciales creadas ( En total ocho ). Lógicamente, sin
este aporte dinerario inicial y único en el tiempo, no se podría haber llegado a
la consecución de los objetivos marcados, es más nuestra situación financiera
estaría en torno la quiebra técnica.
3.2 ESTUDIO FUNCIONAL DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y DE
PERMANENCIA
Consciente de que esta aportación se está diluyendo en el tiempo gracias a las
actividades realizadas y pendientes de realizar, nuestro presupuesto pasa por la
aprobación de dicha subida.
- 30 -
Esta subida no corresponde al 4% previsto del incremento del índice I.P.C., ya
que hay que tener en cuenta dos aspectos muy importantes, por una parte que
el importe de la cuota está inmovilizado desde hace seis años, y por otra y más
importante que la oferta de actividades y servicios que demanda el colectivo
celiaco es más abundante en calidad y cantidad que desde esa misma época,
prueba de ello es el gráfico anterior donde se observa la evolución exporencial
que está manteniendo el incremento de socios – resultando una media de 20
socios mensuales de alta -.
Dicho esto, este aumento de cuota sustenta nuestro presupuesto 2009 y se
instrumentaliza de la siguiente forma:
CUOTA DE INSCRIPCION 2008 45,00.-€
CUOTA DE INSCRIPCION 2009 60,00.-€
CUOTA DE PERMANENCIA 2008 35,00.-€
CUOTA DE PERMANENCIA 2009 50,00.-€
Cabe resaltar del presupuesto que se aporta, que no existe partida alguna de
gastos salariales. Esto es debido a que como miembros de familias afectada por
esta dolencia, ofrecemos altruistamente nuestros servicios en la medida de
nuestras posibilidades y a costa de nuestro tiempo familiar, laboral y social.
Se adjuntan anexos con los cálculos económicos basados en los
gastos reales.
- 31 -
3.3 PRESUPUESTO 2009
GASTOS FIJOS EUROS INGRESOS EUROS
Alquiler de sede 3.780,00.-€ Cuotas de permanencia 42.350,00.-€
Luz sede 500,00.-€ Cuotas de inscripción 14.400,00.-€
Agua sede 400,00.-€
Material oficina 700,00.-€
Plan G. Contable 1.260,00.-€
Protección de datos 735,00.-€
Telefonía móvil 2.000,00.-€
Internet 300,00.-€
Correo de altas 1.260,00.-€
Maliligns y circulares 4.000,00.-€
Representación 2.000,00.-€
Seguro R.C. organizaciones 400,00.-€
Seguro Accidentes Jornada Convivencia 300,00.-€
Seguro Multirriesgo Sede 250,00.-€
Seguro R.C. Junta Directiva 2.100,00.-€
Publicaciones 6.000,00.-€
Gastos bancarios 300,00.-€
Cuota a F.A.C.A. 1.500,00.-€
Cuota a F.A.C.E. 11.858,00.-€
Jornada de Convivencia 15.000,00.-€
Reuniones de acogida y Congresos 1.500,00.-€
Convenio Seminarios Hostelería 3.000,00.-€
Certificación de laboratorios 3.000,00.-€
5% Reserva legal de imprevistos 3.806,82.-€
TOTAL GASTOS PREVISTOS 2009 65.949,82.-€ INGRESOS 56.750,00.-€
SALDOA CIERRE 2008 19.386,39.-€
TOTAL INGRESOS 76.136,39.-€
SALDO TOTAL A 31.12.2009 10.186,57.-€
- 32 -
1.140,00
56.750,00
65.949,82
19.386,39
10.186,57
-5.000,00 5.000,00 15.000,00 25.000,00 35.000,00 45.000,00 55.000,00 65.000,00 75.000,00
EUROS
nº socios
cuotas socios
total gastos
SALDO 2008
SALDO 2009
PREUSUPUESTO 2009
DESGLOSE DE GASTOS
MAILING Y OTROS ENVÍOS
6%
5% RESERVA S/ LEY DE
INGRESOS
6%
TOTAL SEGUROS
5%
CONVENIO HOSTELERIA
5% VODAFONE
3%
GASTOS BANCARIOS
0%
A.E.P. DE DATOS
1%
TOTAL CUOTA FACE 2009
18%
P.G.CONTABLE
2%
CERTIFICACION LABORATORIOS
5%
INTERNET
0%
JORNADA CONVIVENCIA
23%
PUBLICACIONES
9%
TOTAL SEDE
7%MATERIAL OFICINA
1%
ENVIOS DE CORREO
2%REPRESENTACION
3%
REUNIONES DE ACOGIDA
YCONGRESOS
2%
CUOTA FACA
2%
TOTAL SEDE MATERIAL OFICINA ENVIOS DE CORREO
REPRESENTACION REUNIONES DE ACOGIDA YCONGRESOS CUOTA FACA
TOTAL CUOTA FACE 2009 P.G.CONTABLE A.E.P. DE DATOS
GASTOS BANCARIOS VODAFONE CONVENIO HOSTELERIA
CERTIFICACION LABORATORIOS INTERNET JORNADA CONVIVENCIA
PUBLICACIONES MAILING Y OTROS ENVÍOS 5% RESERVA S/ LEY DE INGRESOS
TOTAL SEGUROS
- 33 -
4.ANEXOS INFORMATIVOS
- 34 -
4. ANEXOS INFORMATIVOS
2008 / 2009