Ejercicio Fiscal del año 2017
TOMO II
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
Presupuesto basado en Resultados (PbR)
TOMO II
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
1. Cuadros Estadísticos Alcance PbR
1.1 Por Clasificación Administrativa
1.2 Por Programa Presupuestario
2. Misión, Visión, Programas Presupuestarios y
Población Objetivo
3.
4.
5. Indicadores y Recursos con Enfoque Transversal
Informes Presupuestales
Indicadores para Resultados
Presupuesto basado en Resultados (PbR)
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
1. Cuadros Estadísticos
Alcance PbR
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
1.1 Por Clasificación Administrativa
1.2 Por Programa Presupuestario
Entes Públicos Importe Entes Públicos Importe Entes Públicos Importe
82 59,064,132 79 46,260,057 3 12,804,07525 33,163,258 23 21,523,200 2 11,640,058
55 25,856,641 54 24,692,624 1 1,164,017
2 44,233 2 44,233 0 0 8 2,890,498 4 306,855 4 2,583,6432 526,215 1 187,794 1 338,421
2 1,939,651 1 4,435 1 1,935,216
4 424,632 2 114,626 2 310,006
90 61,954,630 83 46,566,912 7 15,387,718Fuente: Secretaría de HaciendaNota: Sólo se consideran los entes públicos con Presupuesto Asignado.
Concepto Presupuesto %Total Concepto Presupuesto %Total
Sin PbR 15,387,718 24.8 Sin PbR 12,804,075 21.7
Proceso PbR 46,566,912 75.2 Proceso PbR 46,260,057 78.3
Total 61,954,630 100 Total 59,064,132 100
ConceptoDependencias/
Entidades%Total Concepto
Dependencias/Entidades
%Total
Sin PbR 7 7.8 Sin PbR 3 3.7Proceso PbR 83 92.2 Proceso PbR 79 96.3
Total 90 100 Total 82 100
Presupuesto Total Ejecutivo Estatal
Presupuesto 2017 Proceso PbR 2017 Variación
(miles de pesos)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Total
Poder Ejecutivo
Otras Entidades Paraestatales y Organismos
Empresas Públicas
Ejecutivo Estatal
Otros Entes PúblicosPoder Legislativo
Poder Judicial
Órganos Autónomos
25
55
8
23
54
4
Poder Ejecutivo Otras EntidadesParaestatales y
Organismos
Otros Entes Públicos
Dependencias y/o Entidades en PbR
Presupuesto 2017Proceso PbR 2017
Clasificación Administrativa
Programas Importe Programas Importe Indicadores Programas Importe 200 33,163,257.69 174 21,523,199,571.96 21,523,200 2187 26 11,640,058
101 Despacho del Ejecutivo 1 11,333 1 11,333,404.00 11,333 8 - - 130 Secretaría General de Gobierno 15 267,978 15 267,977,749.98 267,978 150 - - 132 Secretaría de Hacienda 35 10,941,541 31 9,734,632,083.47 9,734,632 366 4 1,206,909134 Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico 13 126,486 13 126,485,865.96 126,486 150 - - 136 Secretaria de Desarrollo Social 10 373,414 10 373,413,775.29 373,414 103 - - 138 Secretaría de Salud 7 58,713 7 58,712,667.08 58,713 100 - - 140 Secretaría de Educación y Deporte 23 5,750,495 23 5,750,494,829.03 5,750,495 335 - - 142 Secretaría de Trabajo y Previsión Social 3 104,105 3 104,104,867.31 104,105 47 - - 143 Secretaría de Cultura 9 204,430 9 204,430,062.94 204,430 80 - - 144 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 7 653,467 7 653,466,515.21 653,467 127 - - 146 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 10 64,268 10 64,268,396.30 64,268 114 - - 148 Secretaría de Desarrollo Rural 11 360,375 11 360,374,780.90 360,375 150 - - 150 Secretaría de Desarrollo Municipal 4 39,540 4 39,540,415.98 39,540 84 - - 160 Secretaría de la Función Pública 4 124,307 4 124,306,914.77 124,307 70 - - 161 Fiscalía General del Estado 14 3,220,666 14 3,220,666,460.56 3,220,666 210 - - 181 Consejería Jurídica 2 8,961 2 8,961,047.27 8,961 22 - - 183 Coordinación de Comunicación Social 3 226,493 3 226,492,640.04 226,493 19 - - 184 Coordinación de Relaciones Públicas 1 53,132 1 53,131,619.45 53,132 5 - - 185 Representación del Gobierno del Estado en la Cd. de México 1 8,187 1 8,187,309.65 8,187 12 - - 186 Oficinas Estatales de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores 1 17,256 1 17,255,759.09 17,256 4 - - 188 Deuda Pública 16 2,088,360 0 - 0 16 2,088,360191 Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales 2 15,879 2 15,879,035.38 15,879 7 - - 193 Coordinación Ejecutiva de Gabinete 1 13,009 1 13,008,713.28 13,009 11 - - 194 Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas 1 86,075 1 86,074,659.02 86,075 13 - - 800 Municipios 6 8,344,789 0 - 0 6 8,344,789
PODER LEGISLATIVO 2 526,215 1 187,793,964.01 187,794 11 1 338,421201 Congreso del Estado 1 338,421 0 - 0 1 338,421204 Auditoria Superior del Estado 1 187,794 1 187,793,964.01 187,794 11 - -
PODER JUDICIAL 3 1,939,651 1 4,434,905.88 4,435 10 2 1,935,216301 Tribunal Superior de Justicia 2 1,935,216 0 - 0 2 1,935,216303 Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal 1 4,435 1 4,434,905.88 4,435 10 - -
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Ente PúblicoPresupuesto 2017 VariaciónProceso PbR 2017
PODER EJECUTIVO
Por Programas Presupuestarios
Programas Importe Programas Importe Indicadores Programas Importe
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Ente PúblicoPresupuesto 2017 VariaciónProceso PbR 2017
Por Programas Presupuestarios
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 10 424,632 7 114,626,366.32 114,626 96 3 310,006701 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 1 50,170 0 - 0 1 50,170702 Instituto Estatal Electoral 2 259,836 0 - 0 2 259,836703 Tribunal Estatal Electoral 1 63,975 1 63,974,744.00 63,975 14 - - 704 Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 6 50,652 6 50,651,622.32 50,652 82 - -
EMPRESAS PÚBLICAS 2 44,233 2 44,233,120.00 44,233 19 0 0602 Administradora de Servicios Estatales Aeropuertuarios 1 5,196 1 5,195,620.00 5,196 9 - - 603 Operadora de Transporte Vivebus Chihuahua 1 39,038 1 39,037,500.00 39,038 10 - -
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 167 25,856,641 166 24,692,624,185.04 24,692,624 2047 1 1,164,017401 Servicios Educativos del Estado de Chihuahua 6 10,983,571 6 10,983,571,176.00 10,983,571 134 - - 403 Universidad Tecnológica de chihuahua 4 19,993 4 19,993,216.00 19,993 49 - - 404 Universidad Tecnológica de Cd. Juarez 4 34,881 4 34,880,853.00 34,881 43 - - 405 Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua 3 622,158 3 622,157,728.00 622,158 30 - - 406 Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes 4 12,115 4 12,115,184.00 12,115 37 - - 407 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua 11 391,215 11 391,215,063.00 391,215 243 - - 408 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua 5 147,838 5 147,837,511.30 147,838 66 - - 409 Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 1 73,435 1 73,434,562.00 73,435 18 - - 411 Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico 2 67,899 2 67,898,779.00 67,899 12 - - 412 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 1 77,573 1 77,573,231.00 77,573 12 - - 413 Casa de las Artesanías del Estado de Chihuahua 1 3,645 1 3,645,300.13 3,645 7 - - 414 Parque Cumbres de Majalca 1 270 1 270,287.67 270 7 - - 415 Servicios de Salud de Chihuahua 19 2,684,178 19 2,684,178,031.00 2,684,178 270 - - 416 Instituto Chihuahuense de Salud 3 680,569 3 680,569,001.00 680,569 35 - - 417 Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 5 485,036 5 485,035,692.00 485,036 81 - - 418 Instituto Chihuahuense de la Mujer 2 34,940 2 34,939,947.00 34,940 33 - - 419 Consejo Estatal de Población 1 5,089 1 5,088,551.79 5,089 16 - - 421 Universidad Autónoma de Chihuahua 9 1,766,537 9 1,766,537,122.44 1,766,537 78 - - 422 Universidad Autónoma de Cd. Júarez 7 1,367,812 7 1,367,812,298.46 1,367,812 53 - - 424 Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 3 2,495,852 3 2,495,851,591.00 2,495,852 53 - - 426 Junta Central de Agua y Saneamiento 2 107,673 2 107,672,640.00 107,673 40 - - 429 Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física 4 151,195 4 151,194,715.37 151,195 20 - - 430 Instituto Chihuahuense de la Juventud 1 14,341 1 14,341,424.23 14,341 20 - - 431 Junta de Asistencia Social Privada en el Estado de Chihuahua 1 3,935 1 3,935,287.03 3,935 10 - - 432 El Colegio de Chihuahua 2 7,568 2 7,568,366.00 7,568 46 - - 433 Instituto de Innovacion y Competitividad 3 5,502 3 5,501,739.24 5,502 22 - - 434 Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 1 43,038 1 43,038,206.22 43,038 20 - - 435 Universidad Politécnica de Chihuahua 4 4,548 4 4,548,130.00 4,548 44 - - 436 Universidad Tecnológica de la Tarahumara 4 3,816 4 3,815,930.00 3,816 36 - - 437 Universidad Tecnológica de Parral 4 4,278 4 4,278,121.00 4,278 50 - - 438 Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua 4 118,390 4 118,390,000.00 118,390 43 - - 439 Universidad Tecnológica de la Babicora 4 2,863 4 2,862,766.00 2,863 45 - - 440 Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua 1 100,000 1 100,000,000.00 100,000 16 - -
Programas Importe Programas Importe Indicadores Programas Importe
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Ente PúblicoPresupuesto 2017 VariaciónProceso PbR 2017
Por Programas Presupuestarios
441 Universidad Tecnológica de Paquime 4 4,664 4 4,663,520.00 4,664 53 - - 442 Universidad Tecnológica de Camargo 4 3,742 4 3,742,472.00 3,742 36 - - 443 Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 4 4,208 4 4,208,250.00 4,208 38 - - 444 Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua 6 187,488 6 187,488,171.66 187,488 55 - - 445 Universidad Tecnológica Paso del Norte 4 5,147 4 5,146,681.00 5,147 53 - - 448 Régimen Estatal de Protección Social en Salud 2 1,277,143 2 1,277,142,726.00 1,277,143 19 - - 503 Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención 1 92,700 1 92,699,695.00 92,700 4 - - 505 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural 1 7,327 1 7,326,582.00 7,327 33 - - 507 Fondo de Retiro de los Trabajadores Incorporados a la Sección 42 del SNTE 1 4,699 1 4,699,412.50 4,699 5 - - 508 Fideicomiso Policía Amigo 1 1,964 1 1,963,648.00 1,964 4 - - 510 Fideicomiso Transito Amigo 1 969 1 968,940.00 969 4 - - 511 Fideicomiso de Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas 1 47,500 1 47,500,000.00 47,500 9 - - 513 Fideicomiso Expo-Chihuahua 1 25,650 1 25,650,000.00 25,650 4 - - 514 Fondo de Apoyo a la Delegación de la Cruz Roja 1 49,000 1 49,000,000.00 49,000 4 - - 515 Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense 1 269,000 1 269,000,000.00 269,000 4 - - 516 Fideicomiso para el Desarrollo Equilibrado de la Sierra Tarahumara Barrancas del Cobre 1 450 1 450,000.00 450 8 - -
Programas Importe Programas Importe Indicadores Programas Importe
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
(miles de pesos)
Ente PúblicoPresupuesto 2017 VariaciónProceso PbR 2017
Por Programas Presupuestarios
519 Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Chihuahua 1 20,000 1 20,000,000.00 20,000 6 - - 524 Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía de Pago 1 1,222 1 1,221,636.00 1,222 4 - - 531 Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen 1 20,000 1 20,000,000.00 20,000 6 - - 533 Fideicomiso de Certificados Búrsatiles ISN 1 1,164,017 0 - 0 1 1,164,017534 Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 1 135,000 1 135,000,000.00 135,000 4 - -
542 Fideicomiso para dar cumplimiento al Convenio de fecha 26 de abril de 2016, entre el Gobierno del Estado y la Comunidad Bosques de San Elías Repechique 1 13,000 1 13,000,000.00 13,000 5 - -
Total 384 61,954,630 351 46,566,912,113 46,566,912 4,370 33 * 15,387,718
Fuente Secretaría de Hacienda
91
Concepto Programas %TotalSin PbR 32 8.3Proceso PbR 352 91.7
Total 384 100
TOTAL Proceso PbR Sin PbR
* La variación de 15,387,717, 887 corresponde a Recursos de Gasto No Programable, Transferencias a Municipios y Previsiones para Contingencias (FONDEN) , así como los Recursos Asignados a el Poder Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, NO considerados en PbR.
2. Misión y Visión,Programas Presupuestariosy Población Objetivo
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
Por Dependencia y/o Entidad
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
101 - DESPACHO DEL EJECUTIVODEPENDENCIA
MHTotal
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado deChihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania.
POBLACION 1,752,275 1,804,299 3,556,5741300200 DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Mantener un rumbo fijo en la gestión del Ejecutivo, empatando su tiempo conlos retos planteados y las necesidades de la sociedad, así como coordinar laagenda y apoyar el desarrollo de las actividades públicas programadas oimprevistas del C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua,considerando para ello las medidas protocolarias, organizacionales y deseguridad que conllevan la planeación de los actos del Mandatario Estatal yasimismo, atender y gestionar las distintas peticiones que la ciudadanía lesolicita.
MISIONSer un Despacho del Ejecutivo capaz de brindar el máximo grado deexcelencia en nuestro proceder, para lograr de esta manera la mayorprecisión y eficacia en las acciones de apoyo al Gobernador delEstado, logrando con todo ello que los actos en que participe elEjecutivo Estatal cumplan con la exigencia que él mismo ha marcado.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEPENDENCIA
MHTotal
Integra las actividades enfocadas a recabar, estudiar y comparar la respuesta de la ciudadanía ydemás organizaciones ante las políticas públicas implementadas.
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno,las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanosel ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento,promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones derepresentación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico quellevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversosorganismos sociales y con la comunidad en general.
ENTES PUBLICOS
POBLACION DEL ESTADO
CIUDADANOS
1,692,545
1,692,545
643
1,713,920
1,713,920
650
3,406,465
3,406,465
1,293
1102100
1102200
1102400
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LASORGANIZACIONES
E50401
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Conducir con eficiencia y eficacia las acciones gubernamentales tendientes alfortalecimiento de las instituciones políticas y sociales, de los municipios, de lacolaboración con los otros Poderes del Estado y demás entes públicos, y delas relaciones con el sector social. Así como vigilar, dentro de su competencia,la aplicación del orden jurídico; proporcionar publicidad y certeza a los actos delestado civil de las personas y de la propiedad; controlar el transporte público yla distribución y consumo de bebidas alcohólicas; y brindar asesoría jurídica adependencias y entidades del Ejecutivo.
MISIONConsolidar una Dependencia con vocación de servicio a la población,basada en el Estado de Derecho y en la colaboración de lasinstituciones públicas, y sustentada en conceptos de calidad,sensibilidad, modernización y profesionalización, para el desempeño desus atribuciones.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEPENDENCIA
MHTotal
Representa las acciones, programas y proyectos encaminados a regular a los concesionarios parafomentar el desarrollo y la prestación de servicio de transporte publico en todas sus modalidadeseficientes y de acuerdo a la ley.
Otorgar atención oportuna y eficaz en los trámites y servicios disponibles para las agrupaciones yasociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimenpatrimonial, propiciando la cultura de la convivencia armónica de todos los ciudadanos.
Abarca las acciones de prestación de servicios para el registro de bienes y la interacción delciudadano con el tráfico de inmuebles y la documentación de garantías, a través de las acciones delregistro público de la propiedad y del notariado que permiten proporcionar información económica ysocial, así como coordinar y supervisar la función notarial.
Abarca las acciones de prestación de servicios inherentes al registro civil brindando certeza,oportunidad y celeridad a los procedimientos aplicables en el desarrollo de la función registral.
CONCESIONARIOS
ASOCIACIONES RELIGIOSAS
POBLACION DEL ESTADO
POBLACION
11,797
598,158
1,692,545
1,891
583,928
1,713,920
13,688
238
1,182,086
3,406,465
1115600
1120100
1120200
1120300
SERVICIOS DE TRANSPORTE
ASUNTOS RELIGIOSOS
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES
E20702
E50401
E50401
E50401
TRANSPORTE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEPENDENCIA
MHTotal
Comprende el conjunto de acciones encaminadas a la prestación de servicios en los ámbitos deprevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, mismos que sonotorgados o canalizados en los Centros de Justicia para las Mujeres, a fin de mejorar la calidad devida y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres victimas de la violencia en el Estado.
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado deChihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania.
Integra las acciones y programas que van encaminados a la regulación de los negocios dondeexpenden, distribuyen o ingieren bebidas alcohólicas, a la expedición de licencias, así como a sucontrol, vigilancia o aplicación de sanciones a quienes violen las disposiciones legales establecidas.
Incluye las acciones en materia jurídica para fines de homogeneidad en la aplicación de criterios,como para el control jurídico.
MUJERES DEL ESTADO
INSTITUCIONES POLITICAS Y SOCIALES
ESTABLECIMIENTOS QUE COMERCIAN CONBEBIDAS ALCOHOLICAS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
0
1,692,545
1,086,488
1,713,920
1,086,488
3,406,465
9,088
131
1121300
1300200
1500100
1501500
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES
NORMATIVIDAD JURIDICA
E50401
E50401
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNODEPENDENCIA
MHTotal
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Es el conjunto de acciones orientadas a la administración y preservación de los bienes queconforman el patrimonio del Estado
Programa para coordinar las acciones entre dependencias, entidades, municipios, organizacionesciviles e instituciones académicas que integran el Sistema Estatal de Protección Integral con el objetode garantizar a las niñas, niños y adolescentes el pleno respeto y disfrute de sus derechoshumanos.
OFICINAS
ENTIDADES
DEPENDENCIAS ENTIDADES DE LAADMINISTRACION PUBLICA ESTATALMUNICIPIOS ORGANIZACIONES CIVILES EINSTITUCIONES ACADEMICAS
6
80
130
2100100
2100300
2333000
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL
E50401
E50401
E50301
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
DERECHOS HUMANOS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscarnuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar yfortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de unsistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar losingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales enlas diferentes fuentes tributarias.
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera yadministrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la políticade egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso deestrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado enconcordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.
CONTRIBUYENTES
POBLACION DE CONTRIBUYENTESINSCRITOS
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUEPARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF
690,354
690,354
331,161
331,161
1,021,515
1,021,515
90
1103100
1120400
1300400
INGRESO RECAUDATORIO
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES
POLITICA HACENDARIA
E50501
E50501
E50401
INGRESOS
INGRESOS
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programasgubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia,eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudaciónque cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a las y loscontribuyentes, organismos públicos, federación y municipos.
MISIONSer una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo delestado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de losrecursos públicos, a través del soporte de los programas de gobierno ycon base en una cultura de transparencia.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal deDesarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programaspresupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a unaadecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en elEstado de Chihuahua.
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para elseguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua eldesempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (EntesPúblicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actosde fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en larecaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntariode los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza ynotificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.
ENTES PUBLICOS
ENTES PUBLICOS
CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL
RECAUDACIONES
92
17
756
64
1300500
1300600
1501600
1501700
PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOSEN RESULTADOS
FISCALIZACION
NOTIFICACION Y COBRANZA
E50601
E50601
E50504
E50501
GESTION PARA RESULTADOS
GESTION PARA RESULTADOS
FISCALIZACION
INGRESOS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de lasimportaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de laColaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancia y/ovehiculos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitanmantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligacionescontraídas en tiempo y forma.
POSEEDORES E IMPORTADORES
DEPENDENCIAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
207
90
1
1502100
2100100
2100200
VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
E50504
E50401
E50503
FISCALIZACION
GOBIERNO RESPONSABLE
DEUDA PUBLICA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y elseguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación,rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras yacciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económicoy social de los habitantes del Estado.
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recursohumano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre losservidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal ydesarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo ymantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación deservicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
SERVIDORES PUBLICOS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES
9,043 13,565
99
22,608
23
2100400
2100500
2100600
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DEBIENES Y SERVICIOS
E50601
E50401
E50401
GESTION PARA RESULTADOS
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para elregistro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para larendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo quereflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de lagestión pública estatal.
Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operaciónde la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatalesdel Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando laeficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos. .
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos deregistro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, asícomo el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales ynormativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a lasdisposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.
DEPENDENCIAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
15
90
158
2101600
2220100
2220300
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS
REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS
E50505
E50601
E50502
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
GESTION PARA RESULTADOS
EGRESOS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de lafase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, enbase a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico,Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informesde Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación yasesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un EnfoqueTransversal.
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operaciónmediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitaciónconstante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.
Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las Dependencias y EntidadesParaestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios deeficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención deobligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a previsiones económicasrequeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión deservicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrolloregional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
UNIDADES EN OPERACION
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES
90
131
92
2220400
2332600
2333300
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUETRANSVERSAL
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO
FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO
E50601
E50401
E50502
GESTION PARA RESULTADOS
GOBIERNO RESPONSABLE
EGRESOS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de lasdependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran laatención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.
Destinar recursos para la construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructurapública, su equipamiento y los servicios relacionados con las mismas, que requieren lasdependencias, entidades y municipios con el fin de brindad servicios a la comunidad, con eficiencia ycalidad.
Obras y acciones para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de las casetas decobro de peaje de las carreteras de cuota concesionadas al Estado; así como el equipamiento de lasmismas, con el fin de que su operación ofrezca un servicio eficiente, rápido y de calidad a losusuarios de las carreteras
Destinar recursos al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones quebeneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel derezago social conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las zonas de atenciónprioritaria.
TRABAJADORES AL SERVICIO DELESTADO
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA
COMUNIDADES
18,156 14,855 33,011
100
15,600,000
150
4200100
7201017
7301417
7410117
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
INVERSION NORMAL ESTATAL 2017
COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2017
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017
E50401
E21001
E20601
E20104
GOBIERNO RESPONSABLE
DESARROLLO REGIONAL
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
DESARROLLO RURAL
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Destinar recursos a la construcción, mantenimiento, preparación y ampliación de obras de vialidad enaquellos municipios donde se ubican puentes de peaje operados por la Federación o la realización deobras de infraestructura o gasto de inversión de impacto regional directamente donde se encuentrael cobro de peaje.
Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas deinfraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidadesproductivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonasmetropolitanas.
Recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a las EntidadesFederativas y Municipios para realizar programas y proyectos de inversión en la infraestructurapública y su equipamiento, señalados en los Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federaciónpara el ejercicio fiscal de que se trate, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadoresdel desarrollo y la integración regional.
MUNICIPIOS
ZONA METROPOLITANA
MUNICIPIOS
1
2
46
7520117
7640617
7641017
CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2017
FONDO METROPOLITANO 2017
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017
E20701
E21001
E21001
DESARROLLO URBANO
DESARROLLO REGIONAL
DESARROLLO REGIONAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
132 - SECRETARIA DE HACIENDADEPENDENCIA
MHTotal
Programa que promueve la realización de obras y acciones para el abatimiento del rezago en materiade infraestructura básica en localidades indígenas. Incluye obras en cuatro líneas de acción:Caminos rurales, Alimentadores y Puentes Vehiculares; Electrificación, Agua Potable y Drenaje ySaneamiento. Beneficia a habitantes en localidades que al menos el cuarenta por ciento de ellos seidentifiquen como población indígena; que sean de alta o muy alta marginación; y que tengan entre 50y 15,000 habitantes. Incluye gastos de operación y supervisión del programa.
Recursos Federales de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en sus artículos 271, para serempleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, a finde propiciar proyectos de inversión pública detonadores de desarrollo sustentable en los municipiosmineros del estado.
Fondo de apoyo con recursos a los municipios, el cual tienen como finalidad la generación deinfraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje yalcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para lapráctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.
PERSONAS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
200 207 407
17
46
7641117
7675517
7675617
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017
FONDO MINERO 2017
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL YMUNICIPAL 2017
E10801
E21001
E21001
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
DESARROLLO REGIONAL
DESARROLLO REGIONAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecimiento al desarrollo económico estatal por medio del seguimiento a los programas, y laadministración de los recursos asignados.
Medición, análisis y seguimiento de información económica internacional, nacional y regional, para lamejora de toma de decisiones que promuevan el desarrollo económico.
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sectorcomercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.
LAS Y LOS TRABAJADORES EN ELESTADO
LAS Y LOS USUARIOS
LAS Y LOS EMPRESARIOS DE MIPYMESCOMERCIALES
497,700
360
200
331,800
240
200
829,500
600
400
1301800
1302400
1401000
PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
E20203
E20301
E20301
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Generar una economía vigorosa de mayor valor a través de la generación deestrategias, políticas y programas que mejoren el entorno económico yfomenten la innovación en el estado, con el fin de impulsar la movilidad social yasegurar una mejor calidad de vida en la población.
MISIONSer una institución reconocida por su capacidad de generar lascondiciones para fomentar el desarrollo económico y la innovación en elestado, que se vea traducido en un crecimiento dinámico y sustentablebasado en una sinergia de los sectores: industrial, comercial, energía,agroindustrial, turismo y de servicio, basada en una actitud de servicio,con una estructura de trabajo profesional y orientada a resultados.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA
MHTotal
Desarrollo y fortalecimiento de las empresas mineras a través de asistencia técnica y programas decapacitación.
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo deinfraestructura turística.
Promoción de las ventajas competitivas del Estado de Chihuahua, con el propósito de generar nuevasinversiones y empleos en el Estado.
Difundir y promocionar las empresas y servicios turísticos del Estado de Chihuahua, así comoincrementar la derrama económica generada por este tipo de servicios.
Fomentar, detonar e instalar el desarrollo de empresas fronterizas, para lograr el desarrolloeconómico de la región.
LAS Y LOS EMPRESARIOS Y/OCONCESIONARIOS DEL SECTOR MINERO -METALÚRGICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTORTURÍSTICO
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTORTURÍSTICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTORECONÓMICO DE LA ZONA NORTE
9,100
913
4,500
913
1,296
3,900
610
3,000
610
864
13,000
1,523
7,500
1,523
2,160
1401300
1401500
1402100
1402300
1402900
FOMENTO MINERO-METALURGICO
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA
E20205
E20401
E20203
E20401
E20203
MINERIA
TURISMO
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
TURISMO
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA
MHTotal
Impulsar y desarrollar el sector Industrial por medio de asesoría, estímulos fiscales, becas decapacitación, programas de financiamiento y participación en ferias binacionales, así como vínculoscon cámaras y/o organismos empresariales.
Impulsar y fomentar el sector agroindustrial, a través de asesoría y capacitación, así como apoyoseconómicos.
Fomentar y desarrollar una cultura empresarial con responsabilidad a las micro, pequeñas ymedianas empresas (MIPYMES) a través de la capacitación, consultoría y asesoría por medio decentros regionales de atención empresarial.
Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sectorcomercial con capacidad de exportación, por medio de asesoría, capacitación y participación enferias y misiones internacionales.
EMPRESAS
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTOR DELAS MICROS Y PEQUEÑASAGROINDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN LASZONAS URBANAS
LAS Y LOS MICRO EMPRESARIOS DELSECTOR ECONÓMICO
LAS Y LOS EMPRESARIOS DEL SECTORCOMERCIAL CON POTENCIAL EXPORTADOR
56
5,000
160
16
4,000
100
150
72
9,000
260
1403000
1403100
1403200
1403300
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO
FOMENTO AGROINDUSTRIAL
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
E20203
E20204
E20301
E20302
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
AGROINDUSTRIA
MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
COMERCIO EXTERIOR
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICODEPENDENCIA
MHTotal
Programa que fortalece el desarrollo de la oferta turística mediante la ejecución de proyectos,estudios e investigaciones en los rubros de: infraestructura y servicios; mejoramiento de imágenurbana; equipamiento; rehabilitación de sitios de interés; rutas, circuitos y corredores en materiaturística. Se benefician las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua.
ZONAS TURISTICAS 57642417 CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017
E20401 TURISMO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Agrupa las acciones de asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de lasnecesidades de emergencia de la población en extrema vulnerabilidad, mediante apoyos en materiade alimentos y demás bienes básicos. Incluye el desarrollo y bienestar social en las coloniaspopulares con el establecimiento de centros comunitarios, los cuales a través de actividades lúdico-formativas buscan contribuir a la democracia en el hogar, a la erradicación de la violencia familiar,resolución no violenta de conflictos, capacitación en competencias, además de propiciar lugares derecreación y esparcimiento. Finalmente, a través de este programa se da cumplimiento al decreto 204de la ley de pensiones, seguros de vida y otros beneficios a los familiares de los veteranos de larevolución.
Ser administrativamente el enlace entre el Gobierno Estatal, sus dependencias y la sociedad engeneral que concentre y optimice los esfuerzos en las acciones que son consideradas prioritarias yestratégicas para elevar la calidad de vida de las personas que habitan en la Entidad.
POBLACION EN CONDICIONES DEVULNERABILIDAD
PERSONAS BENEFICIARIAS
10,000
200,000
26,092
200,580
36,092
400,580
1112700
1112900
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS
E11001
E11001
ATENCION CIUDADANA
ATENCION CIUDADANA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos una instancia de Gobierno que impulsa políticas públicas de desarrollosocial y humano para elevar los índices de bienestar de la población del Estadode Chihuahua; a través de programas y proyectos orientados a la atención delos derechos sociales, promoviendo la igualdad de género y la participaciónactiva de los sectores público, social y privado.
MISIONConstituirnos como una Secretaría con una visión integral queestablezca las condiciones que propicien la satisfacción de lasnecesidades más elementales de la población, sustentadas en laequidad de género, solidaridad, honestidad y compromiso, permitiendofinalmente una corresponsabilidad entre Gobierno y sociedad paraacceder a una mejor calidad de vida.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población que vive en la Frontera, mediante accionesorientadas a la asistencia social que contribuyan al mejoramiento momentáneo de las necesidades deemergencia de la población en extrema vulnerabilidad, a través de apoyos en materia de alimentos ydemás bienes básicos. Empleando además mecanismos de gestión social tendientes a la formaciónde organización comunitaria y participación social; dentro de los espacios públicos como centros derehabilitación y de concurrencia social conllevando así a mejorías entre sociedad-gobierno.
Promueve el desarrollo integral de la comunidad menonita con acciones que propicien su participaciónplena en la vida económica, social política y cultural del Estado. La comunidad menonita esreconocida por su vocación al sector agropecuario y por el impulso que han dado al desarrolloeconómico en amplias zonas de la entidad. Su llegada al estado de Chihuahua data de marzo de1922, procedentes de Manitoba, Canadá, asentándose en ese año, un total de 9253 personas en losmunicipios de Cuauhtémoc, Namiquipa, Buenaventura, Cusihuiriachi, Bachíniva, Janos y Ascensión.
Conjunta acciones de política pública con una nueva visión que permite desarrollar plenamente elpotencial humano, el sentido de la dignidad, las capacidades, talentos y la creatividad de laspersonas con discapacidad, para que sean parte activa de la sociedad, tratándolos con el respeto yla equidad que se merecen, reforzando el respeto por los derechos humanos y las libertadesfundamentales. Se consideran personas con capacidades diferentes a todo ser humano que presente temporal opermanente una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales osensoriales para realizar sus actividades connaturales.
PERSONAS EN EXTREMA VULNERABILIDADQUE VIVA EN LA FRONTERA
COMUNIDAD MENONITA
PERSONAS APOYADAS
3,000
8,140
1,550
2,550
10,360
1,950
5,550
18,500
3,500
1113000
1113300
1113400
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA FRONTERA NORTE
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA COMUNIDAD MENONITA
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ATENCION A PERSONAS CONDISCAPACIDAD
E11001
E10802
E10701
ATENCION CIUDADANA
MENONITAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Agrupa las acciones encaminadas a brindar al adulto mayor asistencia social en materia dealimentación, y demás bienes básicos. En coordinación con organizaciones que atienden a estosgrupos de la sociedad, así como con las dependencias estatales y municipales se otorgandescuentos en el pago de servicios, además de apoyarles en la realización de actividades sociales,culturales, de recreación, esparcimiento y de acceso al empleo. Se busca integrar un padrón deadultos mayores que facilite la organización, instrumentación y seguimiento de todas las actividadesque se realicen en beneficio a este sector de la población, contribuyendo con ello a que tengan unamejor calidad de vida. Por razones demográficas y de justicia social, nuestros adultos merecen tanto la gratitud de lasociedad a la que sirvieron y sirven, como el respaldo institucional para hacer de su existencia unespacio de dignidad.
Este programa tiene como objetivo general el impulsar procesos de desarrollo incluyente, equitativo,sostenido y sustentable, con creación de capital humano, social y económico, que permitan lageneración e incremento de ingresos a mujeres de escasos recursos económicos a través de laorganización y desarrollo de redes de una economía popular solidaria. Está orientado a la población desempleada, especialmente hacia mujeres habitantes de coloniasurbanas marginadas, mayores de 40 años y/o con muy pocas posibilidades de integrarse a untrabajo formal asalariado, debido a diversas circunstancias como escolaridad, formación encompetencias, salud, cuidados especiales en el hogar, etc. Estas mujeres tienen acceso a actividades formativas en administración de empresas solidarias, seorganizan grupos de ahorro comunitario solidario que contribuyen al desarrollo económico, social ycultural con un enfoque de género que contemplan las necesidades propias de la actividadproductiva y reproductiva.
ADULTO MAYOR
MUJERES MAYORES DE 40 AÑOSDESEMPLEADAS
35,750
100
53,624
4,900
89,374
5,000
1113800
1114000
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
E10601
E10301
PERSONAS ADULTAS MAYORES
DESARROLLO SOCIAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Otorgar apoyos a organizaciones de la sociedad civil, a través de financiamientos a instituciones debeneficencia, conjuntar acciones con el fin de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional apartir de su profesionalización transparencia y observancia del marco legal, facilitando que cumplanasí con los propósitos humanitarios para los que fueron creadas y se consolide su permanencia en elservicio que prestan a la sociedad.
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursospúblicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apegoa las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios deeficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinaresfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personasque habitan en la Entidad.
Promover la integración y acceso al transporte público adaptado para las personas condiscapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, con el fin de coadyuvar en la mejora de lascondiciones y calidad de vida y de tal manera sean tratados con el respeto y la equidad que semerecen, reforzando el respeto por los derechos humanos.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
DEPARTAMENTOS
POBLACION CON DISCAPACIDAD 1,550 1,950
202
24
3,500
1114500
2332700
7640917
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONASDISCAPACITADAS 2017
E11101
E10901
E10701
PARTICIPACION CIUDADANA
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
138 - SECRETARIA DE SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Realizar el proceso de donación y trasplante de órganos en los sectores público y privado, para quelas personas registradas en el sistema informático del Registro Nacional de Trasplantes seantrasplantados y con ello mejoren su calidad de vida.
Programa que ofrece servicios médicos a la población en zonas rurales y urbanas marginadas, queles permitan mejorar y conservar la salud, acercándoles la atención y el acceso a los servicios ensus lugares de origen ampliando así la cobertura médica en las diferentes regiones de la Entidad conel fin de contribuir al aumento de la calidad de vida de las personas que habitan en estascomunidades.
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención ydetección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluyelos tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algúndelito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.
PERSONAS REGISTRADAS EN EL SISTEMAINFORMATICO DEL REGISTRO NACIONALDE TRASPLANTES
POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALESY URBANAS DE MAYOR VULNERABILIDADQUE NO CUENTAN CON FACIL ACCESO ASERVICIOS MEDICOS DE PRIMER NIVEL
POBLACION SUSCEPTIBLE A LASADICCIONES
198
99,026
147,789
162
103,068
142,208
360
202,094
289,997
1111600
1114300
1114400
DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado es el órgano rector que atiendeel bienestar de los chihuahuenses, mediante la prevención, tratamiento yrehabilitación de las enfermedades. Para lograr su propósito, coordina accionesde asistencia, docencia e investigación en salud, de todos los organismospúblicos y privados en el estado.
MISIONEl Sistema Estatal de Salud de Chihuahua proporcionará servicios a lacomunidad chihuahuense a través de procesos certificados quegaranticen la solución oportuna y cálida atención; con el uso racionalde los recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura yfinancieros; que proyecte a Chihuahua como un centro de referencia ensalud, para el desarrollo económico y mejor calidad de vida de loschihuahuenses.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
138 - SECRETARIA DE SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Comprende los apoyos en insumos para la salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidaddando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en zonas rurales como urbanas.Logrando con ello apoyar en su economía mejorar la calidad de vida y la reincorporación a la vidaproductiva.
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgossanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humanacomo resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicospresentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo lapublicidad de los mismos.
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursospúblicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apegoa las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios deeficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinaresfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personasque habitan en la Entidad.
PERSONAS EN SITUACIÓN DEVULNERABILIDAD SIN NINGUN TIPO DESERVICIOS MÉDICOS Y CUYOPADECIMIENTO SE ENCUENTRA FUERA DECAUSES
POBLACION PROTEGIDA CONTRA RIESGOSSANITARIOS
EMPLEADOS
3,501
1,497,745
391
3,970
1,558,877
241
7,471
3,056,622
632
1122300
1502000
2332700
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
138 - SECRETARIA DE SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Ejercer rectoría y supervisión para que los organismos del sector salud satisfagan de manerasustancial las necesidades básicas de la población en materia de salud, así como apoyar ainstituciones privadas de beneficencia.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DESALUD
22332800 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD
E10201 SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
El Programa Estatal de Becas y Ayudas Educativas, permitirá otorgar becas a estudiantes deeducación pública en Básica, Media Superior y Superior; las ayudas sociales se destinaran ainstituciones de enseñanza e investigación o por única vez a estudiantes no becados de escuelaspúblicas y privadas por ciclo escolar, con la finalidad de promover el acceso, permanencia yconclusión de estudios a los alumnos en condiciones económicas vulnerables, con necesidadesespeciales o sobresalientes.
Contribuir a que las adolecentes que sean madres o se encuentren en estado de embarazo en lasescuelas públicas de educación básica en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por elembarazo y la maternidad temprana, puedan tener acceso, permanencia y conclusión de laeducación básica mediante el otorgamiento de becas.
ALUMNAS Y ALUMNOS
NIÑAS Y NIÑOS QUE CUENTAN CONSEGURIDAD SOCIAL DISTINTA AL SEGUROPOPULAR
5,803
0
6,250
800
12,053
800
0100117
0320217
PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2017
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsabledel diseño, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas enmateria educativa, científica, tecnológica y deportiva, enfocada al desarrollohumano, impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de lastradiciones y valores mediante la eficiente administración de los serviciosofertados con calidad para chihuahuenses.
MISIONSer la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica ydeportiva que contribuya a la formación de valores universales ycompetencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofíabasada en honestidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, lealtady actitud de servicio para chihuahuenses.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo decompetencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización dedocentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud,higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutoríasy asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación yel desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educaciónbásica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo conuna visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena,primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO
ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO
ALUMNO
375,797
375,797
588,881
366,868
366,868
581,194
742,665
742,665
1,170,075
1116800
1116900
1117000
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION BASICA
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinacióninterinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivenciacomunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para lapromoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; ypromover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidadodel medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosde educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir elrezago educativo.
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNO
PERSONAS ATENDIDAS
588,881
588,881
2,900
581,194
581,194
2,200
1,170,075
1,170,075
5,100
1117200
1117400
1117500
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Este programa está encaminado al incremento y fortalecimiento en el desarrollo de acciones quepermitan incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar de estudiantes en elnivel de medio superior una vez que los alumnos egresan de educación secundaria.
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicioeducativo mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores; reformaseducativas implementadas; enfoques pedagógicos por competencias y recursos didácticos quecontribuyen en la formación de los educandos, permitiendo con ello elevar el logro educativo.
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar laaplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de lasCiencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicosy estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. Elprograma permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con larealidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye alprogreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNO
INVESTIGADORES
83,596
83,596
20
87,695
87,695
100
171,291
171,291
120
1117600
1117700
1118100
COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
INVESTIGACION
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivellicenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este niveleducativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.
Orientar acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación del servicio deeducación superior mediante criterios de mejora de la calidad, como la capacitación de profesores;actualización de programas de estudio y sus contenidos; enfoques pedagógicos; métodos deenseñanza y recursos didácticos que contribuyen en la formación de los educandos, egresandoprofesionistas competitivos.
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios decapacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscanmejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productivadel estado.
Contribuir a la formación acedémica y profesional de los futuros maestros de educación basicamediante apoyos económicos que favorescan el desarrollo de la practica docente y servicio socialdurante su formación inicial.
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOSACREDITADAS
ALUMNOS DE SUPERIOR
67,981
67,981
50
328
65,603
65,603
100
1,666
133,584
133,584
150
1,994
1118200
1118300
1401800
5230317
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
CAPACITACION PARA EL TRABAJO
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL2017
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Mejorar la calidad de los aprendizajes de las niñas y los niños en un marco de diversidad y equidad,propiciando el desarrollo de las competencias para la vida y el avance gradual en el logro del perfil deegreso de la educación básica, a través de la aplicación y uso eficiente del tiempo, el fortalecimientode los procesos de gestión escolar y las practicas de enseñanza, así como la incorporación denuevos materiales educativos.
Contribuir a fortalecer en las escuelas publicas de educación basica la gestion de ambiente deconvivencia favorable para la mejora de los aprendizajes de todo el estudiantado.
Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo de profesionistas competentes através de un profesorado de tiempo completo que eleva permanentemente su nivel de habilitación conbase en los perfiles adecuados para cada subsistema de educación superior.
Contribuir a la mejora del logro educativo del alumnado de educación básica a travez de estrategiascentradas en la escuela que apoyen al personal docenete en la generación de condiciones para elaprendizaje, con enfasis en la lectura, la escritura y las matemáticas.
ALUMNOS DE PRIMARIA
ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO
ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO
ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO
39,621
347,621
186,917
17,085
39,021
338,233
179,587
17,783
78,642
685,854
366,504
34,868
5230817
5230917
5231017
5237117
PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017
PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas públicas de educación básica y servicioseducativos para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la promoción de acciones quegaranticen el logro de aprendizajes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en educaciónbásica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y contexto de vulnerabilidad. Contribuir afortalecer los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad mediante el otorgamiento deequipo informático, para brindar educación del tipo medio superior a personas con discapacidad,permitiendo ampliar la cobertura educativa. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas parareducir las desigualdades a través del apoyo a Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES)que garanticen la inclusión educativa de personas que se encuentren en situación vulnerable o quetengan alguna discapacidad.
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de plantelesescolares del nivel de educación básica según las necesidades de cada plantel. Aplica para todaslas escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico lainfraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas.
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura físicade planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica paratodas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico lainfraestructura, asi como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas.
ALUMNAS Y ALUMNOS DE NIVEL BASICO
ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL BASICO
ALUMNOS Y ALUMNAS DE NIVEL MEDIOSUPERIOR
23,800
347,621
41,341
23,180
338,233
44,981
46,980
685,854
86,322
5237217
7410417
7410617
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA(FAM) 2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIASUPERIOR (FAM) 2017
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Imparte justicia para resolver conflictos laborales entre trabajadores y patrones.
Hacer efectivo el derecho de toda persona a un trabajo digno y socialmente útil, coadyuvando en lacreación de condiciones para la generación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida delos chihuahuenses.
Armonizar las relaciones entre los factores de la producción a fin de lograr condiciones de paz yestabilidad laboral en la entidad, así como lograr el cumplimiento de las normas laborales en loscentros de trabajo, previniendo con ello los conflictos entre las partes; promoviendo en todo momentola modernización de las instituciones laborales a fin de cumplir en forma adecuada con susfunciones.
TRABAJADORES Y PATRONES
PERSONAS DESEMPLEADAS
PERSONAS PARTICIPANTES
45,840
11,296
16,212
30,560
6,578
10,448
76,400
17,874
26,660
1102600
1102700
1300300
CONCILIACION Y ARBITRAJE
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
E50201
E50201
E50201
CULTURA LABORAL
CULTURA LABORAL
CULTURA LABORAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Coordinar los esfuerzos de los factores de la producción para la obtención deun clima de armonía entre las personas trabajadoras y patrones: fortaleciendolos esquemas de justicia laboral, fomentando la conservación y creación delempleo, estableciendo una cultura laboral participativa, en que la calidad y laproductividad lleven a las unidades económicas a la generación y distribuciónequitativa de la riqueza producto del trabajo, el capital y la organización. Loanterior, mediante el ejercicio de una administración de calidad y eficiencia, queobserve los valores de solidaridad, honestidad, transparencia y profesionalismo,trato igualitario y no discriminación.
MISIONPromover la creación y conservación de empleos, prestando un serviciode excelencia a las personas trabajadoras y patrones, desarrollandosus actividades bajo un esquema de calidad en el servicio, con unenfoque eminentemente humano.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
143 - SECRETARIA DE CULTURADEPENDENCIA
MHTotal
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a travésde los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centrosculturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de lapráctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturasétnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
Programa que fortalece las redes sociales y comunitarias a través de apoyos o núcleos comunitariospara mejorar la cohesión social por medio de un programa de animación cultural.
PERSONAS
PERSONAS
438,422
2,500
444,982
2,500
883,404
5,000
1400300
1400400
FOMENTO Y GESTION CULTURAL
INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
E30201
E30201
CULTURA
CULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Garantizar que la cultura en el estado se ejerza como un derecho humano ytransversal en la política pública, a través del derecho al disfrute y la creaciónde las disciplinas artísticas, a la preservación del patrimonio cultural tangible eintangible, así como el acceso a bienes y servicios culturales de calidad con laparticipación corresponsable de la sociedad.
MISIONSer la institución que conduzca las políticas públicas en materia decultura que lleven al estado a ser referente nacional, al posicionarlacomo factor fundamental para la transformación social, el desarrollohumano y económico, que fortalezca la cohesión y las identidadeschihuahuenses; siendo reconocido, además, por la preservación delpatrimonio cultural tangible e intangible y por apoyar la difusión yconsolidación de sus artistas y creadores.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
143 - SECRETARIA DE CULTURADEPENDENCIA
MHTotal
Realización de eventos dirigidos a la población que promuevan y difundan las expresiones culturalespopulares; contempla acciones que apoyen a artistas y creadores locales y extranjeros; eventos quepromuevan la diversidad cultural y étnica que constituye el panorama cultural del estado, así como lacreación de contenidos culturales en el ámbito escolar; incluye acciones orientadas a la creación yformación de públicos que aporten al disfrute estético de todas las bellas artes, el cine y demásexpresiones artísticas contemporáneas.
Programa que promueve el patrimonio histórico y cultural para su revaloración a través de diversasacciones culturales.
El Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) establecido para el uso,aprovechamiento y para optimizar, los inmuebles dedicados a la realización de las actividadesartísticas y culturales en tareas como construcción, remodelación, rehabilitación, mantenimiento yequipamiento.
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) ha mostrado ser unaestrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura popular e indígenas, se estimula lacreatividad, se reconoce las iniciativas autogestivas y se impulsa la descentralización al vincular alprograma con las 3 órdenes de Gobierno y la iniciativa privada.
PERSONAS
PERSONAS
INSTITUCIONES
PERSONAS
150,825
29,780
1,910
182,232
32,159
1,890
333,057
61,939
5
3,800
1403500
1403600
5445817
5445917
DIVERSIDAD CULTURAL
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2017
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)2017
E30201
E30201
E30201
E30201
CULTURA
CULTURA
CULTURA
CULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
143 - SECRETARIA DE CULTURADEPENDENCIA
MHTotal
Impulsa proyectos de desarrollo cultural y artístico en los diversos municipios de la ciudad orientadosa potencializar y ampliar las capacidades creativas y expresivas de la población; favorecer lamultiplicación de sus consumos culturales y que promuevan el encuentro y el dialogo intercultural.
PERSONAS 438,422 444,982 883,4045446117 PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017
E30201 CULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA
MHTotal
Dar servicio a todos los municipios del estado en: rastreo de caminos, rehabilitación de brechas,conservación y mantenimiento de los equipos de telecomunicación, radiotelefonía, a fin de fomentarel desarrollo económico en la entidad.
Cumplir con el desarrollo y definición de los programas de obra pública, así como lo referente a losestudios y proyectos para determinar la factibilidad de los programas de inversión; Compete tambiéna este programa las acciones de supervisión técnica de las obras y así contribuir en la disminucióndel rezago de la obra pública, beneficiando a hombres y mujeres en el estado.
MUNICIPIOS
POBLACION DEL ESTADO 1,752,275 1,804,299
67
3,556,574
1120700
1302100
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA Y TELECOMUNICACIONES
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
E20601
E20601
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Planear, mantener y ampliar la infraestructura estatal a través de laconstrucción, conservación y mantenimiento del sistema estatal de carreteras,caminos, aeropuertos, aeropistas, obra pública; y atender, en coordinación conlos 67 municipios mediante la priorización y disponibilidad de recursos, lasobras que en esta materia se requiera, así como el servicio de la radiotelefoníaen las comunidades rurales.
MISIONSer una Secretaría que participe en el desarrollo, para tener un estadoconsolidado, comunicado por caminos, carreteras, aeropuertos yaeropistas así como la radiotelefonía y lograr que todas lascomunidades cuenten por lo menos con una vía de comunicaciónpermanente.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICASDEPENDENCIA
MHTotal
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Proveer al estado en forma permanente de obras y acciones para la reconstrucción, conservación ymodernización de las carreteras de peaje, con el fín de ofrecer mayor seguridad y accecibilidad a losusuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así disponer de una red carretera en óptimascondiciones.
EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DECOMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
USUARIOS DE CARRETERAS DE CUOTA
146
11,760,000
50
2,940,000
196
14,700,000
2100100
7301717
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017
E20601
E20601
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA CARRETERA
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIADEPENDENCIA
MHTotal
Coadyuvar con los municipios para administrar sus catastros y fortalecer sus ingresos propiosrelacionados con los impuestos y contribuciones sobre propiedad inmobiliaria.
Agrupa las acciones de dotación y seguridad jurídica a los asentamientos urbanos irregulares en loscentros poblacionales.
Elaboración, diseño de proyectos e implementación de Programas Sectoriales de Movilidad UrbanaSustentables para las Ciudades de más de 100,000 habitantes de la Entidad, a fin de mejorar lacalidad en la Movilidad de la población.
TITULARES DE LOS CATASTROS
POBLACION
MUNICIPIOS
45
19,994
22
20,810
67
40,804
6
1115400
1115500
1121400
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
E50401
E20701
E20701
GOBIERNO RESPONSABLE
DESARROLLO URBANO
DESARROLLO URBANO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Hacer de Chihuahua un mejor estado para vivir, fomentando el crecimientoregional ordenado y con equilibrio para dar certeza jurídica a la propiedadinmueble y a los derechos que se ejercen sobre ésta.
MISIONSer la Institución que regule y vigile el crecimiento urbano y su medioambiente hacia un desarrollo armonioso, ordenado y sustentable,fundamentales para la modernización.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIADEPENDENCIA
MHTotal
Realiza acciones como programas de verificación vehicular y el monitoreo a la calidad del aire,manteniendo satisfactoriamente los niveles de calidad del aire para la poblacion del Estado deChihuahua.
Agrupa acciones de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros poblacionales.
Se elaboran las respuestas a solicitudes en materia de Vida Silvestre, impacto Ambiental,promoviendo asi las normas de protección del medio ambiente, para las solicitantes del Estado deChihuahua.
Realiza acciones de inspección, así como de atención a Denuncias Ambientales, a fin desalvaguardar el medio ambiente y sus riquezas, para las empresas de jurisdicción Estatal.
CIUDADES
MUNICIPIOS
PERSONAS FISICAS Y MORALES
EMPRESAS
1,125,000 1,125,000
2
16
2,250,000
800
1122800
1301600
1501000
1501100
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
REGULACION ECOLOGICA
E40301
E20701
E40301
E40301
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO URBANO
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIADEPENDENCIA
MHTotal
Realiza acciones como la impartición de talleres de capacitación ambiental, donación de árboles ymonitoreo de la calidad el aire, aplicando adecuadamente los recursos del Fondo de Protección alMedio Ambiente, para que los ciudadanos cuenten con una mejor calidad de vida.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Acción de planeación y regulación de crecimiento urbano de los centros de población, mediante laadquisición de reservas territoriales, con la finalidad de solventar los requerimientos de loteshabitacionales de las familias de escasos recursos económicos, así como para la construcción einstalación, de los equipamientos urbanos en sus diferentes modalidades, como son educación,recreación, deporte, salud, entre otros; dichas reservas territoriales deben de contar con losservicios básicos de infraestructura, como son agua potable, drenaje y energía eléctrica.
POBLACION DEL ESTADO
DIRECCIONES DEPARTAMENTOS YDELEGACIONES REGIONALES
CIUDADES
1,425,000 1,425,000 2,850,000
17
6
1501200
2100100
2101400
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES
E40301
E20701
E20701
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DESARROLLO URBANO
DESARROLLO URBANO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURALDEPENDENCIA
MHTotal
Proveer a los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializadapara la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitaciónde caminos rurales; en aportaciones conjuntas del Estado y el beneficiario, para incrementar eldesarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar eldesarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, asícomo promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante lapromoción y el desarrollo agrícola en el Estado.
LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO
AREAS ADMINISTRATIVAS
LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS
174,272
13
7,051
181,385
3
44,044
355,657
16
51,095
1121500
1301700
1400800
MECANIZACION DEL CAMPO
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL
FOMENTO AGRICOLA
E20101
E20104
E20101
AGRICULTURA
DESARROLLO RURAL
AGRICULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
La Secretaría de Desarrollo Rural es la Dependencia que atiende al campochihuahuense del Estado con el fin de hacer sustentables y competitivas lasactividades agropecuarias y forestales; impulsar el desarrollo integral de lascomunidades y las familias del campo chihuahuense con equidad y justiciasocial, así como preservar los recursos naturales, patrimonio de loschihuahuenses con el compromiso de trabajar de forma eficiente en beneficiode la sociedad chihuahuense.
MISIONSer la Dependencia que apoye a los productores agropecuarios en latoma de decisiones, contando con herramientas y recursostecnológicos para hacer del campo un sector altamente competitivo,sustentable en el aprovechamiento de los recursos naturales.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURALDEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecer y apoyar el crecimiento del desarrollo forestal en el Estado, incluye acciones desupervisión y vigilancia forestal para reducir la superficie afectada por cambios no autorizados deuso de suelo y tala ilegal, logrando con ello la preservación de los ecosistemas forestales.
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer máseficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostaderoy diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación deganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.
Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías liquidas a las Pymes, a las y los productoresagropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del Estado para fortalecer lasactividades económicas del Sector Rural
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuariosdel estado de Chihuahua.
LAS Y LOS DUEÑOS Y POSEEDORES DETERRENOS FORESTALES YPREFERENTEMENTE FORESTALES
LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS
LAS Y LOS PRODUCTORESAGROPECUARIOS
LAS Y LOS PRODUCTORESAGROPECUARIOS CON NECESIDADESPARA EL DESARROLLO SUSTENTABLEQUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR
210,098
7,650
34
192
43,124
850
22
185
253,222
8,500
56
377
1401100
1401400
1401600
1402500
FOMENTO FORESTAL
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
E20103
E20102
E20101
E20104
SILVICULTURA
GANADERIA
AGRICULTURA
DESARROLLO RURAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURALDEPENDENCIA
MHTotal
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigación aplicada, asícomo la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado,promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológicaen áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y Tecnológicas del Estado.Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otrossectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.
Agrupa las acciones de apoyo y asesoría en materia agraria atendiendo, dirigiendo y supervisandolos asuntos jurídicos de su competencia, con el objetivo de colaborar al desarrollo armónico e integralde las comunidades rurales, que permita a sus integrantes contar con certeza jurídica y crecer a unritmo homogéneo en virtud a las oportunidades que se generan en el campo.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES
LAS Y LOS POSEEDORES CONPROBLEMAS DE REGULARIZACION DE LATIERRA
SERVIDORES PUBLICOS
20,000
547
409
5,000
553
118
25,000
1,100
527
1402600
1500700
2100100
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E20104
E20104
E20104
DESARROLLO RURAL
DESARROLLO RURAL
DESARROLLO RURAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURALDEPENDENCIA
MHTotal
Programa para potenciar la capacidad financiera del Gobierno Federal, mediante el pago de la primapara la contratación de seguros catastróficos paramétricos, para proteger las desviacionesfinancieras que se originen por la ocurrencia de contingencias climatológcas que afecten la actividadagropecuaria, lo que permitirá incrementar la cobertura física del CADENA. Los beneficiarios son losproductores de zonas, cultivos y superficies de agostadero que sean susceptibles a protegerse através del seguro para que la SAGARPA y los Gobiernos Estatales hagan frente a sus obligacionescon la población que, en su caso, resulte afectada en sus cultivos o agostaderos por contingenciasclimatológicas de tipo catastrófico.
PRODUCTORES AGROPECUARIOS 9,484 6,323 15,8070450317 SEGURO CATASTROFICO 2017
E20101 AGRICULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPALDEPENDENCIA
MHTotal
Proporcionar asesoría y apoyo técnico a los gobiernos municipales en materia de planeaciónmunicipal, elaboración de planes municipales de desarrollo, así como en la elaboración deexpedientes técnicos de obra y/o inversión, a través de la generación de un banco de proyectos deinversión municipal, además de contribuir en conjunto con los gobiernos municipales a incrementarlos indicadores para el desarrollo, mediante el establecimiento de un sistema estatal de indicadoresmunicipales.
Impulsar el desarrollo comunitario municipal, a través de generar una participación ciudadaníaordenada en los diferentes municipios, que contribuyan a realizar acciones comunitarios que mejorenel entorno y promueven la convivencia vecinal para la identificación y solución de las necesidades dela ciudadanía, especialmente en comunidades rurales e indígenas, así como en colonias masnecesitadas en zonas urbanas.
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
67
67
1302500
1302600
PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos municipales através de acciones de capacitación, asesoría, gestión e información quedetonen el desarrollo comunitario e incentiven la participación ciudadana.
MISIONSer la Secretaría que mantiene una coordinación estrecha con losgobiernos municipales, logrando robustecer y potenciar lascapacidades institucionales que han sido la base para el desarrolloregional y del estado, bajo los principios de transparencia, honestidad yrespeto.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPALDEPENDENCIA
MHTotal
Capacitar a los servidores públicos municipales con el fin de que tengan herramientas yconocimientos adecuados para ofrecer sesrvicios a la ciudadanía con mayores niveles de eficacia,eficiencia y calidad, así como apoyar a los gobiernos municipales a mejorar o robustecer su marcoregulatorio a través de revisiones de los reglamentos municipales o creación de mismos, además deimpulsar la elaboración de manuales de organización y de políticas y procedimientos, por otro ladotambién se proporcionaría a los gobiernos municipales apoyo para acciones de innovacióngubernamental y asesoría en tema de finanzas municipales, tales como integración de leyes deingresos y presupuesto de egresos.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
67
67
1403800
2100100
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICADEPENDENCIA
MHTotal
Acciones para modernizar los servicios y procesos del Gobierno Digital con soporte profesional entecnologías de la Información, mejorando mecanismos de comunicación entre las Dependencias,Entidades y la ciudadanía.
Gobierno Abierto es un nuevo sistema para generar políticas pública, acciones de gobierno y suconducción, a través de la comunicación directa, cotidiana y constante con los ciudadanos, pormedio de los instrumentos de la tecnología de información más avanzada. Con este sistema sefavorece la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores,particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-crear y co-producir valor público, social y cívico mejorando los procesos y procedimientosgubernamentales. Todo ello, en un plano de plena transparencia, que ayuda a evitar la corrupción, através de la disuasión y lleva a planos de rendición de cuentas eficaces.
Lograr la transparencia, legalidad y rendición de cuentas a través del control y vigilancia de losrecursos de la administración pública estatal.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS
98
227
227
2331500
2333200
2400400
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
GOBIERNO ABIERTO
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
E50401
E50702
E50702
GOBIERNO RESPONSABLE
RENDICION DE CUENTAS
RENDICION DE CUENTAS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
La Secretaría de la Función Pública es la dependencia del Poder Ejecutivoencargada de garantizar el apego a la normatividad en la Administración PúblicaEstatal, con el objeto de abatir los niveles de corrupción e instrumentaracciones para una eficaz y eficiente gestión gubernamental con servidorespúblicos profesionales e íntegros, así como la implementación de los avancesen tecnologías de la información y orientado a proporcionar utilidad social.
MISIONSer la Institución que establece una gestión pública de alto desempeñoy participación ciudadana, bajo los principios de Gobierno abierto ytransparente.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICADEPENDENCIA
MHTotal
Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales delos programas cuya normatividad aplica en este concepto.
MUNICIPIOS 672400500 SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR
E50702 RENDICION DE CUENTAS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Comprende el desarrollo de los programas de fomento a la cultura de la prevención y de la legalidad,dirigidos a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en municipos con alta incidencia delictivaen la búsqueda del restablecimiento de la seguridad.
Vigilar el estricto apego y respeto del cumplimiento de la Ley de Vialidad y Tránsito y su reglamentopor parte de las mujeres, hombres, niñas y niños en los municipios de Chihuahua, Villa Ahumada yOjinaga mayores de 16 años que sí tienen licencia para evitar accidentes viales.
MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS ENMUNICIPOS CON ALTA INCIDENCIADELICTIVA
MUJERES Y HOMBRES EN LOS MUNICIPIOSDE CHIHUAHUA, VILLA AHUMADA YOJINAGA QUE TIENEN LICENCIA
1,246,815
206,389
1,220,058
126,423
2,466,873
332,812
1100700
1101100
CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD
VIALIDAD Y TRANSITO
E50101
E50101
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua es la Institución encargada de laseguridad pública y la procuración de justicia, con un equipo humanocomprometido en proporcionar a todo ciudadano que lo requiera, de principio afin y sin excepciones, un servicio público ágil y efectivo; confiable y accesible;respetuoso de la cultura de la legalidad y las garantías; responsable y modernoque utiliza tecnología de vanguardia para articular de manera simple procesos,sistemas y recursos, que ayudan a la impartición de justicia y garantizan laequidad de género. Sus funciones se realizan al nivel de las expectativas de paz de la sociedad,donde más que buscar el orden, la seguridad y la justicia, se logra que se den.
MISIONSer una Fiscalía que brinde seguridad pública y procuración de justiciaa la altura de los países más desarrollados; que aprovecha la culturadel conocimiento al agregar valor en el desempeño de sus funciones;altamente tecnificada; con personal cuya actuación está apegada a losprincipios de legalidad, efectividad, profesionalismo y honradez. Conénfasis especial en la calidez, la vocación de servicio y el pleno respetoa los derechos humanos, así como compromiso y orgullo depertenencia en toda la organización; en la cual los servidores públicossean agentes permanentes de cambio, donde prevalezcan la innovacióny la mejora continua.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Comprende las acciones para otorgar a las mujeres y los hombres socialmente responsablesprocesados y sentenciados los elementos para su efectiva rehabilitación y reinsercion a la vidasocial y productiva.
Comprende las acciones para prevenir y atender las contingencias naturales y de origenantropogénico que afectan a la población civil con la finalidad de reducir sus efectos en las mujeres,los hombres, las niñas y los niños del Estado.
Se refiere al desarrollo de acciones para investigar, perseguir y sancionar la comisión de los delitoscon base en un sustento científico para beneficio de las víctimas y las y los ofendidos del delito quedenuncian.
Se refiere a la aplicación de acciones preventivas traducidas en operativos ordinarios,extraordinarios y de reacción inmediata, con la finalidad de debilitar a la delincuencia en susdiferentes expresiones, en beneficio de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado enmunicipios con incidencia delictiva.
MUJERES Y HOMBRES SOCIALMENTERESPONSABLES PROCESADOS YSENTENCIADOS
MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DELESTADO
LAS VÍCTIMAS Y LAS Y LOS OFENDIDOSDEL DELITO QUE DENUNCIAN
MUJERES, HOMBRES, NIÑAS Y NIÑOS DELESTADO EN MUNICIPIOS CON INCIDENCIADELICTIVA
7,905
1,713,920
51,816
1,692,545
382
1,692,545
78,595
1,713,920
8,287
3,406,465
130,411
3,406,465
1101400
1101600
1101700
1121000
REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
PROTECCION CIVIL
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO
POLICIA PREVENTIVA
E50101
E50101
E50101
E50101
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Comprende el conjunto de actividades tendiente a a otorgar el apoyo integral y con perspectiva degénero a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos del delitos que aceptan los apoyosproporcionados y en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de minimizar las consecuencias ysecuelas, tanto físicas como psicológicas y económicas, que puede generarse por la comisión de unhecho delictivo.
Comprende las labores de evaluación, formación, profesionalización, atención y control de Mujeres yhombres adscritos al SistemaEstatal de Seguridad Pública para el fortalecimiento de las institucionesde seguridad pública.
Incluye las actividades de coordinación del intercambio de información entre las diversasinstituciones de los tres niveles de gobierno con la finalidad de proporcionar herramientas para latoma de decisiones que faciliten el combate a la delincuencia.
Se contemplan las actividades tendientes a lograr una efectiva y transparente administración yaplicación de fondos en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para fortalecer a lasinstituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
LAS VÍCTIMAS DIRECTAS O INDIRECTASY/O LAS Y LOS OFENDIDOS DEL DELITOSQUE ACEPTAN LOS APOYOSPROPORCIONADOS
MUJERES Y HOMBRES ADSCRITOS ALSISTEMA ESTATAL DE SEGURIDADPÚBLICA
INSTITUCIONES DE LOS TRES NIVELES DEGOBIERNO
INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESTATAL DESEGURIDAD PÚBLICA
13,553
5,000
26,814
12,000
40,367
17,000
110
68
1121200
1300100
1302200
1302300
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA
E50101
E50101
E50101
E50101
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Se contemplan las actividades tendientes a consolidar el marco jurídico que respalde la actuación delas mujeres y los hombres que laboran en la Fiscalía General del Estado, en la búsqueda delrestablecimiento de la seguridad.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
Comprende la gestión de recursos federales encaminados al fortalecimiento de las instituciones delsistema estatal de seguridad pública con recursos y acciones que incidan de manera significativa enla disminución de la incidencia delictiva de la entidad.
MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN ENLA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
MUJERES Y HOMBRES QUE LABORAN ENLA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
INSTITUCIONES
5,225
5,225
2,861
2,861
8,086
8,086
68
1501900
2100100
7410217
ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DELDISTRITO FEDERAL (FASP) 2017
E50101
E50101
E50101
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
181 - CONSEJERIA JURIDICADEPENDENCIA
MHTotal
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno,las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanosel ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento,promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones derepresentación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico quellevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
DESPACHO DEL EJECUTIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
1
1
1102200
2100100
VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Fortalecer las bases jurídicas que dan sustento al marco legal aplicable en elestado; revisar, asesorar y validar los decretos, acuerdos y demás instrumentosjurídicos que sean sometidos al C. Gobernador Constitucional del Estado y alas diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,así como los proyectos de iniciativa de ley que el Titular del Ejecutivo presenteal Congreso del Estado.
MISIONSer la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal que garantice laconstitucionalidad y legalidad de los actos jurídicos del Gobernador delEstado, así como de las Dependencias y Entidades de laAdministración Pública Estatal.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de laimagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES
DIRECCIONES DEPARTAMENTOS YDELEGACIONES REGIONALES
23
1
1400200
2100100
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Consolidar la estrategia de difusión y comunicación de las políticas, planes yprogramas de gobierno, a través de mecanismos que garanticen la emisión deinformación veraz, objetiva y oportuna, a fin de que los ciudadanos accedan alas oportunidades que les permita tener un entorno favorable para el crecimientocon calidad y para el desarrollo humano.
MISIONSer una Entidad Pública que promueva la imagen del Gobierno delEstado, estableciendo un vínculo de comunicación con la poblaciónmediante campañas de obra, cultura, seguridad, salud y educación.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIALDEPENDENCIA
MHTotal
Programa dirigido a la administración del recurso enfocado a la difusión de los bienes y servicios queofrecen las Dependencias y Entidades Paraestatales de Gobierno del Estado a través de susprogramas, por medios de comunicación masiva e impresa, a fin de contribuir a la interaccióninstitucional con los ciudadanos.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 152102900 PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICASDEPENDENCIA
MHTotal
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversosorganismos sociales y con la comunidad en general.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 151102400 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LASORGANIZACIONES
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos una Unidad de apoyo que fortalece la imagen institucional del Titular delEjecutivo, promoviendo una mayor vinculación con la sociedad civil, organismosy entidades, así como los distintos sectores con los que interactúa para lograrlos objetivos del Gobierno del Estado.
MISIONSer la Unidad que garantiza la planeación y operación eficaz de lasdecisiones que el Titular del Ejecutivo requiera tomar en materia derelaciones públicas, análisis y fortalecimiento de la imagen yvinculación institucional, a través de líneas de acción planeadasestratégicamente.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICODEPENDENCIA
MHTotal
Abarca las acciones de vinculación de la actividad política entre los diferentes niveles de gobierno,las organizaciones políticas y los diferentes sectores de la sociedad para asegurar a los ciudadanosel ejercicio de sus derechos políticos. Incluye las actividades orientadas hacia el fomento,promoción, coordinación y fortalecimiento interinstitucional. También comprende las acciones derepresentación del Estado en actos oficiales, así como las tareas de asesoría y apoyo técnico quellevan a cabo las áreas administrativas que colaboran a través del despacho del ejecutivo.
POBLACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUAEN LA CIUDAD DE MEXICO
5,334 5,334 10,6681102200 VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Brindar apoyo eficiente y de calidad al Gobierno del Estado y a los diferentesgrupos de Chihuahua en la Ciudad de México, sin excepción alguna.
MISIONSer la Dependencia que mejor atienda las necesidades del Gobiernodel Estado de Chihuahua en la Ciudad de México, para la atención delos diversos grupos sociales y entidades públicas.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
186 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORESDEPENDENCIA
MHTotal
Corresponde al conjunto de acciones orientadas a la atención ciudadana en apoyo a los servicios deemisión de pasaportes ordinarios con el fin de simplificar su trámite y resolución. Incluye la recepciónde solicitudes de permisos para constitución de sociedades y asociaciones y de reformas a susestatutos; de solicitudes de expedición de certificados de nacionalidad mexicana por nacimiento;difusión de los programas de becas que promueve la secretaria de relaciones exteriores; actividadesde apoyo a la protección preventiva y operativa de los intereses de los mexicanos en el exterior;acciones de apoyo a difusión de la política exterior de México entre otros.
POBLACION DEL ESTADO 41,188 41,189 82,3771103000 SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y decooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integralde todos los mexicanos. Preservar y fortalecer la soberanía e independencia deMéxico y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en losprincipios constitucionales de política exterior. Asegurar la coordinación de lasacciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y losdistintos Poderes que incidan en las relaciones de México con otros países.Vigorizar la expresión de la identidad cultural y la imagen de México.
MISIONMéxico es un país que: cuenta con un alto prestigio a escalainternacional y que por medio de la difusión y defensa de los principiosde no intervención y de autodeterminación de los pueblos preserva yfortalece la soberanía de México; promueve sus intereses a nivelinternacional en un contexto de paz y respeto al derecho internacional,por medio de la colaboración entre el gobierno y los diversos actoressociales; asegura una vinculación profunda entre las comunidades demexicanos y de origen mexicano en el exterior, con el país, susdesafíos y sus éxitos y con su cultura; defiende de manera eficaz yeficiente los derechos e intereses de mexicanos que residen en elextranjero; y enfrenta los retos y aprovecha los beneficios de laglobalización para impulsar el desarrollo del país.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
191 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALESDEPENDENCIA
MHTotal
Analizar y diseñar Políticas Públicas, de los órganos de la Administración del Gobierno del Estado deChihuahua, para reforzar los servicios que se otorgan en el beneficio de la Ciudadania.
Desarrollar, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública estatal,proyectos prioritarios para los Municipios a través de realizar diagnósticos sociales, políticos yadministrativos, determinar prioridades, formular estudios y proyectos ejecutivos para proponer alTitular del Ejecutivo, gestionar la implementación y dar seguimiento al diseño de los proyectos, a finde lograr mejoras en el aprovechamiento social, político, económico y comunitario de los Municipiosdel Estado.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADESPARAESTATALES
MUNICIPIOS
92
8
1300200
1403700
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO
E50401
E50401
GOBIERNO RESPONSABLE
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos una Coordinación enfocada a contribuir al bienestar integral de loshabitantes de Chihuahua a través del diseño responsable e innovador depolíticas públicas y el desarrollo coordinado de proyectos prioritarios, con el finde fomentar la participación ciudadana activa y eficaz, y la atención a lasnecesidades de la sociedad
MISIONSer una institución reconocida por su capacidad para diseñar políticaspúblicas y proyectos prioritarios que se manifiesten en un crecimientovigoroso, con bienestar, prosperidad, paz y oportunidades para lapoblación del estado, basado en la integridad, libertad, justicia,inclusión, democracia y la preeminencia del interés ciudadano
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
193 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETEDEPENDENCIA
MHTotal
Coordinar el quehacer institucional de los Entes de la Administración Pública Estatal a traves de laimlementación del modelo de Gestión para Resultados principalmente en las fases de planeación,seguimiento, monitoreo y evaluación de objetivos, indicadores y metas de la politica pública en elestado con la finalidad de establecer mecanismos de reorganización que mejoren la eficiencia yeficacia del Gobierno del Estado.
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIONPUBLICA CENTRALIZADA
122333100 PLANEACION INSTITUCIONAL
E50401 GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Mejorar la capacidad de acción gubernamental mediante la implementación deinstrumentos que coadyuven a priorizar, vincular y sistematizar prácticas yacciones de la administración pública estatal, que resulten en el desarrollo yejecución efectiva de políticas públicas, planes y programas de gobiernocongruentes con las necesidades de las y los chihuahuenses.
MISIONSer el área que propicie la coordinación interinstitucional de laadministración pública estatal, con el fin de garantizar la atenciónefectiva de las necesidades más apremiantes de las y loschihuahuenses a través de políticas públicas, planes y programas degobierno armónicos e integrales.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENASDEPENDENCIA
MHTotal
Coadyuvar al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado deChihuahua, mediante bienes y servicios de asistencia social.
POBLACION INDIGENA 10,560 11,440 22,0001122100 ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
E10801 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Dialogar y consensar con los pueblos indígenas los problemas y solucionesviables para acompañarlos en el ejercicio de sus derechos, así como normar yarticular las acciones gubernamentales que se realicen con ellos.
MISIONSer la Comisión garante de la consulta y el diálogo con los pueblosoriginarios del estado de Chihuahua, que promueva acciones para sudesarrollo integral y que propicie la sustentabilidad de sus recursosnaturales; teniendo siempre en cuenta las diferentes formas de vida,ofreciendo respuestas que mejoren su realidad y trabajando coninclusión, respeto y tolerancia.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADODEPENDENCIA
MHTotal
Comprende las acciones correspondientes a la facilitación y realización de la revisión y evaluaciónde las cuentas públicas.
ENTES FISCALIZABLES INCLUIDOS EN ELPROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
1502400100 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS
E60101 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Revisar, fiscalizar y auditar el origen y aplicación de los recursos públicos delos entes fiscalizables con objetividad, imparcialidad e independencia enestricto apego a los principios jurídicos y normativos vigentes, a fin de evaluar elcumplimiento de los objetivos institucionales; fomentando la cultura de larendición de cuentas y garantizando a las y los chihuahuenses la transparenciaen el ejercicio de la gestión pública, a través del compromiso de hombres ymujeres capacitados de manera permanente que propicie el desarrollo y el logrode los objetivos establecidos.
MISIONSer el órgano de fiscalización del Estado que garantice lainstrumentación de un Gobierno abierto, cuente con los sistemasadministrativos y tecnológicos más modernos y permanentementeactualizados; personal comprometido y capacitado de manera continuay que realice la gestión gubernamental con honestidad y transparenciade tal manera que las y los chihuahuenses lo reconozcan como el enteque da certeza y credibilidad en la rendición de cuentas y lafiscalización de los recursos públicos.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENALDEPENDENCIA
MHTotal
Comprende todas las actividades que se deban realizar por parte de los tres poderes de gobierno afin de consolidar el sistema de reforma penal, promoviendo como urgente ante la instancia legislativala aprobación del marco legal requerido dado que el sistema penal tradicional ha dado muestras de suagotamiento como modelo punitivo.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22331200 COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
E70101 ADMINISTRACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Concretar acciones y programas, mediante la coordinación interinstitucional,que garanticen el desarrollo, consolidación, evaluación y seguimiento delSistema de Justicia Penal, promoviendo la participación y vinculación social.
MISIONConstituirse en la Institución de vanguardia que avale la eficiencia yeficacia con que opera el Sistema de Justicia Penal, garantice lacorrecta aplicación de los programas interinstitucionales, por medio dela aplicación de los métodos y técnicas más actuales y utilizandotecnología de punta.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Es un conjunto de acciones que fortalecen la calidad educativa atendiendo, el desarrollo decompetencias digitales de los integrantes de la comunidad educativa; la profesionalización dedocentes, personal de supervisión y directivos; el desarrollo de actividades cívicas, de salud,higiene, auto cuidado, deportivas y de protección al medio ambiente, entre los educandos; las tutoríasy asesorías académicas que permitan a los alumnos la permanencia y conclusión de su educación yel desarrollo de un sistema de evaluación integral que permita monitorear los indicadores de CalidadEducativa.
Es un conjunto de acciones que promueve ampliar las oportunidades de acceso a la educaciónbásica de la población de 3 a 15 años de edad; brindando la prestación del servicio educativo conuna visión inclusiva y con perspectiva de género en el nivel de preescolar, preescolar Indígena,primaria, primaria Indígena, secundaria general, secundaria técnica y telesecundarias.
ALUMNAS Y ALUMNOS
NIÑAS, NIÑOS Y JOVENES
209,229
252,748
214,736
246,392
423,965
499,140
1116800
1116900
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION BASICA
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Contribuir en la formación integral de los habitantes de Chihuahua, a través deldiseño, ejecución y evaluación de la política pública del sistema de educaciónbásica federalizada, destinada al desarrollo humano mediante la Gestión paraResultados del servicio educativo.
MISIONSer la instancia en materia educativa que genera oportunidades para elcumplimiento de las aspiraciones del ser humano, contribuimos a suformación en valores universales y competencias, que permiten eldesarrollo de nuestra cultura a través de una Educación de calidad paratodos.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad, atendiendo la coordinacióninterinstitucional, en los procesos formativos que favorezcan mejores niveles de convivenciacomunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecer la identidad estatal, regional y local, para lapromoción, rescate y preservación de la cultura regional, las tradiciones y la diversidad cultural; ypromover el diseño e impartición de talleres y actividades artísticas, culturales, deportivas y cuidadodel medio ambiente en los planteles e instituciones educativas.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosde educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir elrezago educativo.
Incrementar las oportunidades de ingreso, permanencia y éxito escolar a estudiantes en el nivellicenciatura; se requiere que los aspirantes cuenten con educación media superior, en este niveleducativo se forman profesionales en todas las ramas del conocimiento.
ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO
ESCUELA FEDERAL TRANSFERIDO
ALUMNO SUB-SISTEMA FEDERALIZADO
ALUMNAS Y ALUMNOS DEL SUBSISTEMAFEDERALIZADO
860
88
791
895
3,218
3,256
1,651
983
1117000
1117200
1117500
1118200
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
3,968
3,968
3,968
1,321
1,321
1,321
5,289
5,289
5,289
1117000
1117400
1118203
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica, comprometida conla formación integral de profesionales a través de un modelo educativopolivalente, intensivo, flexible y pertinente, estrechamente vinculada con losdiversos sectores estratégicos con el fin de ofrecer servicios de calidad yvanguardia tecnológica que contribuyan a mejorar la competitividad y eldesarrollo sustentable del estado y del país.
MISIONSer una Institución de Educación Superior consolidada, con un nivelacadémico y tecnológico de excelencia, que responda con prontitud yversatilidad a las aspiraciones de superación personal de susestudiantes y a los requerimientos del sector productivo de bienes yservicios.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO 3,968 1,321 5,2891118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
ALUMNO
EGRESADOS
ALUMNO
5,546
5,713
5,546
3,854
3,356
3,854
9,400
9,069
9,400
1117000
1117400
1118203
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez es una Institución de EducaciónSuperior basada en un modelo de calidad, intensivo e innovador, con aplicaciónde avances científicos y tecnológicos que forma profesionistas hasta el nivelacadémico de licenciatura, con alto sentido de responsabilidad social, conconocimientos obtenidos en la práctica y basados en competenciasprofesionales que les permitan contribuir al crecimiento de su comunidad.
MISIONLa Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se constituirá en unaInstitución de Educación Superior basada en programas de estudio queincluyen competencias profesionales, que satisfagan las expectativasde los estudiantes y de la sociedad, con reconocimiento a nivelnacional por su calidad educativa, pertinencia, eficacia y eficiencia;fortalecida por sus cuerpos académicos.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO 5,546 3,854 9,4001118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato.
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicioeducativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.
ALUMNOS Y ALUMNAS
ALUMNOS Y ALUMNAS
18,738
18,738
24,276
24,276
43,014
43,014
1117603
1117703
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado queproporciona a sus estudiantes una educación del nivel medio superior a travésde una formación integral, mediante la obtención de conocimientos, incrementode habilidades y fortalecimiento de valores que les permita continuar en el nivelsuperior, desarrollar una vida plena y ser ciudadanos útiles a la sociedad.
MISIONEs una Institución reconocida por la sociedad, que transitapermanentemente de la calidad de sus servicios a la excelencia de losmismos, derivados de la superación constante del personal y susmétodos de enseñanza, mejorando sus instalaciones con tecnología devanguardia y aplicando su cobertura a las principales ciudades delestado.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDESDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
ALUMNAS Y ALUMNOS
EGRESADOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
759
100
167
621
76
183
1,380
176
350
1117000
1117400
1118203
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos una Institución de Educación Superior Tecnológica comprometida en laformación de profesionistas competitivos y capaces de responder a lasdemandas y retos del entorno, a través de un modelo educativo de calidad quecontribuya al desarrollo tecnológico, científico y humano de la sociedad.
MISIONSer una Institución reconocida por la calidad de sus programaseducativos, así como por sus aportaciones al desarrollo tecnológico.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDESDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNAS Y ALUMNOS 759 621 1,3801118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educaciónen bachillerato, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
ALUMNO 1,396 1,587 2,9831117024 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Proporcionar Educación Media Superior en las modalidades de bachilleratogeneral y bachillerato tecnológico bivalente con especialidades técnico-profesionales bajo un esquema de calidad total, orientada a impulsar eldesarrollo integral de las áreas de influencia, vinculado con el sector productivoy social del Estado de Chihuahua.
MISIONEl Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado deChihuahua forma bachilleres, bachilleres técnicos, técnicos-profesionales y personal técnico calificado con competenciasacadémicas y laborales certificadas, opera para ello programasacadémicos que al cumplir con altos estándares de calidad han sidodebidamente acreditados por los organismos correspondientes, realizainvestigación de carácter tecnológico en los campos de especialidad enlos que trabaja e investigación educativa sobre sus modelosacadémicos y organizacionales, presta servicios competitivos decarácter tecnológico y contribuye significativamente a elevar el nivelcultural de su entorno inmediato, tareas que lleva a cabo mediantemodelos de gestión institucional actualizados, con financiamientosconcurrentes, oportunos y suficientes, con todo ello impulsa eldesarrollo nacional en materia de personal técnico calificado y deservicios tecnológicos.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educaciónen bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyoacadémico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control yrendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos quefavorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecerla identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional,las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividadesartísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e institucioneseducativas.
Propiciar a través de la escuela el involucramiento de la sociedad en los procesos formativos quefavorezcan mejores niveles de convivencia comunitaria y hábitos de vida sana. Así como fortalecerla identidad estatal, regional y local, para la promoción, rescate y preservación de la cultura regional,las tradiciones y la diversidad cultural; y promover el diseño e impartición de talleres y actividadesartísticas, culturales, deportivas y cuidado del medio ambiente en los planteles e institucioneseducativas.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
6,980
1,396
6,980
5,562
1,587
5,562
12,542
2,983
12,542
1117025
1117215
1117216
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos,sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programaseducativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato sectores productivos,sociales y gubernamentales según corresponda para garantizar que los egresados y los programaseducativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachillerato.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
1,396
6,980
1,396
6,980
1,587
5,562
1,587
5,562
2,983
12,542
2,983
12,542
1117406
1117407
1117603
1117605
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
E30101
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicioeducativo en bachillerato mediante criterios de mejora de la calidad.
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicioeducativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.
ALUMNO
ALUMNO
1,396
6,980
1,587
5,562
2,983
12,542
1117703
1117705
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema de educaciónen bachilleratos tecnológicos, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyoacadémico-administrativo así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control yrendición de cuentas todo bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de bachillerato en el nivel medio superiortecnológico con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda paragarantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas depertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias decada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresadospara el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.
ALUMNO
ALUMNOS EGRESADOS
6,300
6,300
4,200
4,200
10,500
10,500
1117025
1117407
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Formar profesionales técnicos a través de un Modelo Académico para laCalidad y la Competitividad en un sistema de formación que proporciona a susegresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional ointernacional, mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendoal desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento de la sociedad delconocimiento.
MISIONSomos la Institución de formación técnica del Sistema de EducaciónMedia Superior de la nación que mejor responde a las necesidades delos sectores productivos del pais, con estándares de clase mundial.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos para ampliar las oportunidades de acceso a la educación en bachilleratos tecnológicos.
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación del servicioeducativo en bachilleratos tecnológicos mediante criterios de mejora de la calidad.
Programa para la construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura físicade planteles escolares de nivel medio superior, según las necesidades de cada plantel. Aplica paratodas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico lainfraestructura, asi como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNOS
6,300
6,300
6,300
4,200
4,200
4,200
10,500
10,500
10,500
1117605
1117705
7410617
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIASUPERIOR (FAM) 2017
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOSDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosde educación básica para adultos en los niveles de primaria y secundaria, tendientes a cubrir elrezago educativo.
EDUCANDOS REGISTRADOS 36,260 37,740 74,0001117500 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Organizar la participación social a fin de brindar una alternativa educativa decalidad a la población de 15 años o más que no ha concluido la educaciónbásica, para contribuir a mejorar su calidad de vida y al desarrollo social de laentidad.
MISIONMantener el reconocimiento de la sociedad como institución educativade calidad y ampliar la cobertura del servicio ofrecido a la población encondición de rezago educativo.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICODEPENDENCIA
MHTotal
Impartir la formación para el trabajo en la entidad, proporcionando capacitación avanzada yentrenamiento en alta tecnología, generando mano de obra altamente calificada.
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigación aplicada, asícomo la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado,promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológicaen áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y Tecnológicas del Estado.Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otrossectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.
PERSONAS CAPACITADAS
EMPRESAS ATENDIDAS
12,602 2,224 14,826
118
1401700
1402600
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
E20203
E20501
INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Impartir e impulsar el aprendizaje y la formación para el trabajo en la entidad,propiciando la mejor calidad y vinculación de dicha formación con el aparatoproductivo y las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional,proporcionando capacitación avanzada y entrenamiento en alta tecnología en elestado. Impulsar, mediante esquemas de apoyo financiero, el desarrollo deinvestigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro ypequeña industria en el estado.
MISIONFomentar y facilitar el desarrollo, la integración y la competitividadindustrial del estado, sumando esfuerzos entre el gobierno, los agentesproductivos y la sociedad, para mejorar el nivel de vida de loschihuahuenses.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios decapacitación para y en el trabajo, dirigidas a la población abierta mayor de 15 años que buscanmejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productivadel estado.
ALUMNAS Y ALUMNOS 3,300 16,200 19,5001401800 CAPACITACION PARA EL TRABAJO
E20203 INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (IMMEX)
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Impartir e impulsar la capacitación para el trabajo en la entidad, preparandomano de obra calificada, asegurando la calidad de la enseñanza,sistematizando la vinculación con el aparato productivo y satisfaciendo lasnecesidades de desarrollo regional.
MISIONSer una Institución de excelencia en la capacitación para el trabajo quecoadyuve al desarrollo económico y social de los habitantes de lasdistintas regiones del estado.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Abarca las acciones de proyectos encaminados a fomentar, fortalecer e incrementar lacompetitividad del sector artesanal a través de la comercialización de artesanías y gestión derecursos para las personas dedicadas a la elaboración de artesanías en el Estado.
ARTESANOS 219 511 7301400900 FOMENTO ARTESANAL
E20401 TURISMO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Fomentar la elaboración de artesanía regional propiciando el bienestar dequienes la producen, brindando capacitación y asesoría para una produccióneficiente, así como en los procesos de comercialización y exhibición a nivelnacional e internacional.
MISIONConformar una red eficiente de talleres artesanales; centro de acopio ytiendas localizadas en los municipios más importantes del estado, paraapoyar al artesano en su desarrollo integral y sustentable, brindándolelas oportunidades de comercialización y mejora de sus productos, conel fin de evaluar su calidad de vida y alentar al bienestar social de lacomunidad donde vive.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCADEPENDENCIA
MHTotal
Integra las acciones y programas para la conservación y aseguramiento del equilibrio de losecosistemas en el estado, tales como el tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos sólidos,reforestación, etc.
VISITANTES DEL PARQUE CUMBRES DEMAJALCA
4,000 4,000 8,0001402700 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
E40301 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Proyectar las riquezas naturales y la biodiversidad nativa y representativa delEstado, promoviendo la cultura de conservación, protección y restauración delas reservas naturales, para el sano esparcimiento de sus visitantes, lograndocon ello un impacto positivo a la sociedad en general.
MISIONMostrar la belleza escénica del parque a nivel nacional e internacionalpor medio de actividades recreativas y de aventura, fomentando la uniónfamiliar en un entorno de flora y fauna saludables y llegar a ser uno delos destinos turísticos más visitados en el Estado.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a lapoblación en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación yhospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de lasunidades que prestan servicios de salud a la población en general.
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizarcondiciones de vida óptimas a la población de mujeres en edad fértil.
Conjunto de acciones enfocadas a la atención y prevención de enfermedades por transmisión ypropagación de un agente patógeno.
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
MUJERES DEL ESTADO
PERSONAS CON ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
580,659
0
491,189
587,993
197,462
497,392
1,168,652
197,462
988,581
1111800
1112100
1112200
ATENCION MEDICA
SALUD DE LA MUJER
ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Servicios de Salud de Chihuahua es una Institución creada para garantizar lasalud de la población proporcionando servicios médicos y de salud pública concalidad, oportunidad, trato digno y la aplicación eficiente y equitativa de losrecursos, cumpliendo con la normatividad vigente con un alto grado decoordinación interinstitucional, para preservar y elevar la calidad de vida de loshabitantes del estado.
MISIONSer una Institución de Salud Pública reconocida internacionalmenteteniendo los niveles más altos de salud en los habitantes del estado,contando con un personal comprometido con la capacitación y laactualización constante, la innovación en la aplicación de los procesos,la optimización de los recursos y la cooperación interinstitucional,poniendo especial atención a los grupos vulnerables y buscando ser unmodelo para otras instituciones de salud en el país y en el mundo.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizarcondiciones de vida iniciales óptimas para el desarrollo de la población de niñas y niños.
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizarcondiciones óptimas de vida a la población de personas adultas y personas adultas mayores.
Acciones que propicien en la comunidad en general una sensibilización mediante la prevención ydetección temprana, enfocándose primordialmente en los grupos vulnerables de una adicción. Incluyelos tratamientos de rehabilitación a las personas que por consumo de drogas han cometido algúndelito, evitando el avance de la adicción en nuestro Estado.
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población engeneral para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la Entidad.
NIÑOS Y NIÑAS
ADULTO MAYOR
POBLACION SUSCEPTIBLE A LASADICCIONES
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
57,747
379,132
52,408
94,994
57,027
383,921
53,069
128,513
114,774
763,053
105,477
223,507
1112300
1112400
1114400
1122200
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
SALUD DE PERSONAS ADULTAS
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION
E10201
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunto de acciones que sirven de soporte a otras actividades médicas en el mantenimiento yrecuperación de la salud.
Conjunto de acciones de atención, promoción y prevención en salud enfocadas en garantizarcondiciones de vida óptima a la población de los y las adolescentes.
Conjunto de acciones de promoción, vigilancia y prevención de riesgos producidos por padecimientosrelacionados con el saneamiento del ambiente doméstico y de los espacios cercanos a lascomunidades, donde se reproducen o protegen los vectores.
Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgossanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humanacomo resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicospresentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo lapublicidad de los mismos.
POBLACION DEL ESTADO
LAS Y LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19AÑOS
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
ESTABLECIMIENTOS
16,855
124,664
67,120
1,558,877
16,645
126,238
67,967
1,497,745
33,500
250,902
135,087
3,056,622
1123700
1123800
1123900
1502000
SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD
SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
E10201
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursospúblicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apegoa las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios deeficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinaresfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personasque habitan en la Entidad.
Disminuir los riesgos de morbilidad y mortalidad de la población en general, estableciendo programasmédicos para la atención de problemas emergentes, con la participación comunitaria como elementodistintivo de la política de salud Estatal, así como garantizar la cobertura médica de primer nivel deatención en las áreas rurales y urbanas mediante unidades de atención móviles e impulsar unprograma de sangre segura para la atención médica en el Estado de Chihuahua.
Conjunto de acciones donde se amplían la oferta de servicios de salud a la población que habita enlocalidades con menor índice de desarrollo humano, alta y muy alta marginación, con dispersiónpoblacional y geográfica, sin acceso o dificultades para obtener atención medica, mediante unidadesmedicas móviles con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideranservicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
PERSONAL
POBLACION DEL ESTADO
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
1,643
1,692,545
32,294
1,663
1,713,920
32,695
3,306
3,406,465
64,989
2332700
2332900
5232817
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer nivel a la poblaciónabierta y a la población de responsabilidad del programa oportunidades, con el fin de cubrir de formasatisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva,diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.
Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población engeneral para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la entidad.
Elevar la calidad de la atención en los servicios de salud, a través de proyectos de gestión,capacitación, investigación y foros estatales de calidad que sirvan para garantizar la coberturamédica de primero y segundo nivel.
Contribuir a elevar la calidad y disminuir los riegos derivados de la prestacion de los servicios deatencion medica a la poblacion responsabilidad de Servicios de Salud, mediante el fortalecimiento delas visitas de supervision a los establecimientos y servicios de atención medica, capacitacion a losresponsables de gestores de calidad en la implementacion de mejora continua de la calidad yfortalecer las competencias tecnicas de los profesionales de la salud que se encuentren en atenciondirecta de pacientes.
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
POBLACION RESPONSABILIDAD SSH
POBLACION DEL ESTADO
ESTABLECIMIENTOS
14,219
161,920
420,280
56,872
242,880
421,308
71,091
404,800
841,588
20
5232917
5233017
5233117
5551617
PROGRAMA PROSPERA 2017
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2017
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2017
REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIONMEDICA 2017
E10201
E10201
E10201
E10201
SALUD
SALUD
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
XXXIX Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas encaminado a promover laformación de médicos especialistas.
PARTICIPANTES 1,980 220 2,2005657917 APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICASENARM 2017
E10201 SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a lapoblación en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud. Se consideran servicios tales como atención preventiva, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación yhospitalización, así como la atención de urgencias en todos los niveles. Incluye así mismo las acciones tendientes a mejorar la infraestructura y el equipamiento de lasunidades que prestan servicios de salud a la población en general.
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y enla administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, ademásde la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos,técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un serviciopúblico de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valorescomo parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.
POBLACIÓN SIN NINGÚN TIPO DE SERVICIOMÉDICO
SERVIDORES PUBLICOS
182,743
1,853
123,466
3,761
306,209
5,614
1111800
2100100
ATENCION MEDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
E10201
E10201
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Proporcionar servicios de salud integrales a la comunidad chihuahuense, contendencia a mejorar los niveles de bienestar, promoviendo la igualdad deoportunidades, principalmente para grupos de población vulnerables,comprometidos siempre con la calidad en el servicio.
MISIONTener un sistema de atención hospitalaria de excelencia y satisfacerplenamente las necesidades de bienestar físico y mental de nuestrosusuarios, con personal altamente capacitado, con rostro humano ycomprometido con los chihuahuenses.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado,afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por sunivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO DELESTADO AFILIADOS AL ICHISAL
22,952 28,794 51,7464200200 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
E10201 SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Mejorar la condición nutricional de grupos de la población vulnerables y en riesgo; así como propiciarla continua orientación alimentaria por medio de mecanismos oportunos que superen las condicionesde vida.
Proporcionar un servicio integral en materia de asistencia jurídica, psicológica y social atendiendo concalidad, calidez y en forma gratuita y confidencial a las personas que se encuentran en situaciónvulnerable con apego a derecho y a través de estrategias de integración para fortalecer a lasfamilias y a la sociedad chihuahuense, a fin de coadyuvar a la reconstrucción del tejido socialmejorando con ello su calidad de vida.
Ofrecer ámbitos de esparcimiento accesibles para las familias promoviendo valores, diversión sana,salud y cultura en nuestras instalaciones competitivas fomentando así la integración familiar.
PERSONAS CON CARENCIA POR ACCESOA LA ALIMENTACIÓN ATENDIDA
PERSONAS MENORES DE EDAD YPERSONAS ADULTAS MAYORES ENSITUACIÓN DE MALTRATO O ABANDONOATENDIDA
HABITANTES QUE TENGAN INTERÉS EN LACULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA,DEPORTES ACUÁTICOS Y CONVIVENCIAFAMILIAR
93,954
74,745
232,370
96,686
90,889
232,194
190,640
165,634
464,564
0320617
1123100
1123300
FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017
ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA
E10901
E10902
E10903
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
REINTEGRACION DE MENORES
FOMENTO AL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Ofrecer apoyo, coordinación y capacitación para el desarrollo económico yasistencia social enfocada a la atención integral de las familias vulnerables delestado y, de manera muy especial a las niñas y los niños, promoviendo lavivencia de valores, la corresponsabilidad y la auto sustentabilidadproporcionando seguridad jurídica en apoyo al desarrollo de las personas ensituación de vulnerabilidad.
MISIONSer el Estado líder en promover el desarrollo socio-económico y laasistencia social para personas en situación de vulnerabilidad,especialmente niñas y niños, apoyando la formación, coordinación ycapacitación de personas comprometidas con la sociedad.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Realizar acciones a fin de que las personas y sus familias en situación vulnerable mejoren sucalidad de vida, a través de apoyos y orientación alimentaria, atención médica, servicio derehabilitación física, desarrollo de comunidades autogestoras, aprovechando sus propios recursos yhabilidades.
Acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursospúblicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apegoa las disposiciones legales aplicables y a la normatividad vigente, todo ello bajo los criterios deeficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, que permita además coordinaresfuerzos con otros organismos gubernamentales, y del sector privado en beneficio de las personasque habitan en la Entidad.
PERSONAS EN SITUACIÓN DEVULNERABILIAD CON CARENCIA SOCIAL EINGRESOS ATENDIDA
SERVIDORES PUBLICOS
185,721
165
192,939
288
378,660
453
1123600
2332700
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
E10901
E10901
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJERDEPENDENCIA
MHTotal
Realizar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia de género y contra las mujeres.
Establece las acciones para lograr la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación en laspolíticas públicas y acciones, identificando aquellas políticas y situaciones de desigualdad o violencia,que sitúan a las mujeres en algún tipo de desventaja de oportunidades para alcanzar su inclusión, yque permita en los ámbitos familiar, social, económico, laboral y político un pleno desarrollo para quetomen parte activa en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad decondiciones que los hombres.
MUJER
DEPENDENCIAS
0 18,000 18,000
13
1114600
2332300
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACIONPUBLICA
E10401
E10401
MUJERES
MUJERES
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
El Instituto Chihuahuense de la Mujer tiene por objeto implementar políticaspúblicas que promuevan el desarrollo integral de las mujeres y su participaciónplena en todas las áreas de la vida económica, social, política, familiar ycultural; así como consolidar las condiciones para que tomen parte activa enlas decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad decondiciones que los varones.
MISIONEl Instituto Chihuahuense de la Mujer es un organismo lídercaracterizado por acciones que inciden en el desarrollo integral de lasmujeres. El Instituto tiene presencia y peso político en el estado y esreconocido a nivel nacional e internacional.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACIONDEPENDENCIA
MHTotal
Promover y ejecutar las acciones específicas en materia de población, a fin de que el ritmo decrecimiento y distribución de la población dentro del estado, sean acordes con los programas depoblación regional y nacional, y con los programas de desarrollo socioeconómico y que estos últimosrespondan a las necesidades de la dinámica demográfica.
POBLACION 21,000 21,000 42,0001102900 REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION
E10101 POBLACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Promover y ejecutar acciones específicas en materia de población, a fin de queel ritmo de crecimiento, el volumen, la estructura y la distribución de lapoblación, dentro del estado, sean acordes con el Programa Nacional dePoblación, los programas de población regionales y con el Plan Estatal deDesarrollo, con la finalidad de elevar la calidad de vida y a su vez éstosrespondan a las necesidades de la dinámica demográfica estatal.
MISIONEstablecer, coordinar y evaluar la aplicación de la política de poblaciónen la entidad a través de la generación y difusión de los conocimientosque hagan conciencia de las causas que originan los problemasdemográficos y la importancia y trascendencia de acciones que através de la educación en población y la información motiven cambiosde actitudes libres y responsables en todos los habitantes; así como laintegración de los criterios demográficos en el ámbito de la planeaciónpública, social y privada y se coadyuve en la administración pública alcumplimiento de sus metas.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
Somos una Institución de Educación Superior Pública y socialmenteresponsable que tiene el compromiso de coadyuvar con el desarrollosustentable social y económico de la entidad, así como preservar, conservar yfomentar las diversas manifestaciones de la cultura, a favor de una mejorcalidad de vida de los mexicanos y en particular, de los chihuahuenses. Hacemos nuestra la tarea de formar personas íntegras, con valores universalesy capaces de dar respuestas pertinentes y creativas ante un mundo enconstante cambio, así como generar, aplicar, difundir, transferir conocimientosy desarrollar tecnologías, mediante una planta académica de alto nivel yprogramas universitarios de reconocida calidad, cuya aplicación sea útil para lasociedad y a ella misma.
MISIONEn el año 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua: I. Es una Institución de Educación Superior, abierta, incluyente,proactiva, bilingüe, multicultural y con perspectiva global, que promueveentre sus integrantes el desarrollo humano a través del cuidado de lasalud, la equidad y el disfrute de la ciencia, la tecnología, la cultura y lacreación artística y con un alto grado de compromiso y responsabilidadsocial... II. Desarrolla una intensa colaboración multi e interdisciplinaria entrecampus, dependencias de educación superior y cuerpos académicos,que coadyuva a articular y potenciar sus capacidades para elcumplimiento de sus funciones.... III. Constituye un centro de referencia mundial por: a) La formación integral de profesionales, científicos, tecnólogos,humanistas, artistas y líderes, socialmente responsables y con sólidascompetencias ... b) Su campus virtual en el cual se ofertan programas de licenciatura,posgrado y de actualización y capacitación... c) Sus contribuciones oportunas y relevantes al diseño,implementación y evaluación de políticas públicas, a la solución deproblemáticas... d) Su participación en proyectos líderes de alcance internacional en lageneración y aplicación de tecnología; e)Sus esquemas efectivos de vinculación con los sectores público,social y empresarial del Estado, y f) Su Agenda de Responsabilidad Social Universitaria.... IV. Cuenta con una oferta de programas de licenciatura y posgradoreconocida por su buena calidad a través de los esquemas yprocedimientos vigentes de evaluación y acreditación..... V. Participa activamente en alianzas y redes de colaboración ymovilidad académica con instituciones de educación superior y centrosde investigación nacionales y extranjeros.... VI. Posee una planta de profesores suficiente y altamente competentey competitiva para el cumplimiento de sus funciones. Los profesores detiempo completo cuentan con estudios de posgrado, la mayoría con elgrado de doctor...Los profesores de tiempo parcial son profesionistas
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
ALUMNAS Y ALUMNOS 14,151 15,415 29,5661117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
reconocidos en su campo de actividad para enriquecer con la prácticaprofesional, la formación de los estudiantes y se mantienenactualizados ... VII. Cuenta con una oferta de educación continua amplia, diversificada,pertinente, de calidad para la actualización y capacitación deprofesionales en activo y para la educación de adultos.... VIII. Cuenta con programas de extensión y difusión de la cultura, conun fuerte vínculo social que contribuye a fortalecer la identidad estatal ynacional y a mejorar la calidad de vida de la población.... IX. Posee esquemas efectivos de participación social que coadyuvan afortalecer continuamente los esquemas de vinculación... X. Posee un sistema de gestión para la mejora continua y elaseguramiento de la calidad para todas las funciones sustantivas yadjetivas y para la trasparencia y rendición oportuna de cuentas a lasociedad.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superioruniversitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNO
ALUMNO
14,151
5,056
13,009
15,415
5,726
14,297
29,566
10,782
27,306
1117400
1118204
1118304
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten lacorrecta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aportenmayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en losconocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados.El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas paramejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de lavinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de plantelesescolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todaslas escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico lainfraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas.
ALUMNO
ALUMNOS DE SUPERIOR
1,142
14,151
1,118
15,415
2,260
29,566
1118306
7410517
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR(FAM) 2017
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVO
POBLACION OBJETIVO
Tipo
Tipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbR
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN
Total
Total
H
H
M
M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
ALUMNOS Y DOCENTES
ALUMNAS Y ALUMNOS
15,600
14,957
16,306
13,744
31,906
28,701
1117000
1117400
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública,autónoma, con la misión de crear, conservar y transmitir el conocimiento;encarnar, inculcar y promover valores que reconocen: la identidad y diversidadcultural del país; la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres; la libredifusión de las ideas; la adopción de hábitos y prácticas saludables; laparticipación cívica, solidaria e informada, con el propósito de formarprofesionales competitivos a nivel internacional a través de programaseducativos de calidad; investigación científica pertinente al entorno regional;cuerpos académicos consolidados; infraestructura que facilite el acceso alconocimiento y el aprendizaje autodirigido; programas permanentes de difusióncultural y una organización certificada, socialmente responsable, incluyente,sustentable y libre de violencia.
MISIONEn el año 2018 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es unainstitución altamente eficiente en la formación de ciudadanos yciudadanas con elevado compromiso social y alta competitividadprofesional; brinda amplias oportunidades de acceso y permanencia enla educación superior; es un referente para la generación y difusión delconocimiento en el norte de México; contribuye a la diversificación delas actividades económicas promoviendo la aplicación de los resultadosde la investigación científica y tecnológica en las empresas locales; ymejora la calidad de vida de la región Paso del Norte mediante unaagenda permanente de actividades recreativas, culturales y deportivasen las que se inculcan y promueven los valores institucionales.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar laaplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de lasCiencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicosy estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. Elprograma permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con larealidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye alprogreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superioruniversitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.
DOCENTES
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
517
3,828
13,744
286
3,820
14,957
803
7,648
28,701
1118100
1118204
1118304
INVESTIGACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZDEPENDENCIA
MHTotal
Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de plantelesescolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todaslas escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico lainfraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalacionesdignas.
ALUMNO 5,664 7,999 13,6637410517 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR(FAM) 2017
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Proporcionar servicios y espacios para la recreación a través de los Centros Deportivos y deEsparcimiento Familiar, CEDEFAM, a las mujeres y hombres que forman parte del personal de laFiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública en ciudad Juárez,para fortalecer los vínculos familiares, así como satisfacer las necesidades de convivencia yrecreación, mediante actividades deportivas, culturales, económicas y sociales, con respeto a losderechos de la mujer, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores enigualdad de condiciones para promover el desarrollo humano.
Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a lasdisposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estadode los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios.
LAS Y LOS DERECHOHABIENTES
LAS Y LOS AFILIADOS
1,136
45,124
1,092
56,444
2,228
101,568
1124300
4100100
CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS YTRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
E50101
E50401
SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
GOBIERNO RESPONSABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Ser una institución que proporciona seguridad social a las y losderechohabientes, a través de servicio con calidad, ética y humanismo, paraincidir en mejorar su calidad de vida.
MISIONSer una Institución con prestigio y reconocimiento por la calidad en laseguridad social que proporciona a sus derechohabientes a través detecnología de vanguardia con transparencia y equilibrio con el entorno.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado,afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por sunivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.
LAS Y LOS DERECHOHABIENTES 35,356 52,972 88,3284200200 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
E10201 SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTODEPENDENCIA
MHTotal
Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de aguapotable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, medianteacciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica delos servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano.Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial,mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenajepluvial, gastos de supervisión y fiscalización.
HABITANTES 94,687 98,551 193,2387640317 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017
E40101 AGUA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓNTotal H M
Proveer con calidad, eficiencia y eficacia los servicios de agua potable ysaneamiento para el bienestar, incrementando la calidad de vida y el cuidadodel entorno ecológico de los habitantes del Estado, a través delperfeccionamiento total de nuestro personal, en apego al marco legal aplicable.
MISIONGarantizar el suministro de agua potable y el saneamiento a lasgeneraciones actuales y futuras del Estado. Satisfacer las necesidadesde nuestros clientes y que los indicadores de gestión coloquen a esteorganismo como líder en el país.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICADEPENDENCIA
MHTotal
Concientizar y lograr en la sociedad, que la activación física en cualquiera de sus modalidades, seaun estilo de vida, que impulse el desarrollo integral y equilibrado de las capacidades física,intelectuales y morales de todos los individuos.
Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente, a los atletasdesde edades tempranas, que han demostrado un talento especial en alguna de las ramasdeportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación,en eventos internacionales.
Lograr crear relaciones de colaboración con las demás instituciones que organizan, promueven,patrocinan y difunden actividades deportivas, recreativas y de fomento a la cultura física.
POBLACION
ATLETAS
PERSONAS
64,555
4,000
40,000
64,554
6,000
60,000
129,109
10,000
100,000
1110600
1124500
1124600
DEPORTE Y RECREACION
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
VINCULACION CON INSTITUCIONES
E30301
E30301
E30301
DEPORTE
DEPORTE
DEPORTE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Crear, desarrollar e implementar políticas públicas y acciones que fomenten laincorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas ydeportivas, que fortalezcan el desarrollo humano y social y mejoren el nivel debienestar, así como la promoción de igualdad de oportunidades para lograr laparticipación y excelencia en el deporte.
MISIONLograr que Chihuahua sea reconocida como una entidad con un altonivel de cultura física en donde se practique la actividad física, larecreación y el deporte, a través de programas permanentes ysistemáticos que apoyen la formación de chihuahuenses más sanos ycompetentes, con un amplio potencial de trabajo en equipo que serefleje en un mayor desarrollo humano y social, que estimule unmejoramiento de las condiciones de vida de la población y generedeportistas de excelencia.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICADEPENDENCIA
MHTotal
Progama Estatal de Infraestructura Deportiva, para la conservación y mantenimiento de instalacionesdeportivas con el propósito de brindar servicios deportivos y de recreación de calidad a lascomunidades del Estado.
INSTALACIONES DEPORTIVAS 221124700 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
E30301 DEPORTE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUDDEPENDENCIA
MHTotal
Promueve entre las instancias gubernamentales, públicas y ante la sociedad en general la realizaciónde actividades dirigidas a las y los jóvenes de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua, en materia desalud, desarrollo humano, social y cultural, motivando a una mayor participación en su entorno,permitiendo con ello que logren un desarrollo social e integral y mejoren su calidad de vida.
POBLACIÓN JUVENIL DE 12 A 29 AÑOSQUE FORMAN PARTE DE LAS ACCIONESDEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAJUVENTUD EN 12 MUNICIPIOS
97,279 100,336 197,6151113200 ATENCION A LA JUVENTUD
E10501 JOVENES
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Promover, impulsar y ejecutar políticas públicas integrales en materia dejuventud que permitan a las personas jóvenes de nuestro estado desarrollar supotencial en un marco de atención a sus necesidades. Considerando lamodernización, la innovación tecnológica y de competencia para lograrlo.
MISIONSer el Organismo de Gobierno que apoye a la población juvenil delestado con el firme propósito de ofrecerle alternativas para su desarrolloy participación, en los diversos ámbitos de la sociedad.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para su crecimiento institucional a partir de suprofesionalización, transparencia y desarrollo, mediante capacitación a través de cursos, talleres yconferencias.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 4501121800 ASISTENCIA PRIVADA
E11101 PARTICIPACION CIUDADANA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Ser un Organismo de gestión, enlace y acompañamiento de las Institucionesque trabajan en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos, queavala su buen servicio y es factor de coordinación entre gobierno yorganizaciones de la sociedad civil.
MISIONEs la Institución que guía la política de asistencia privada en el Estadode Chihuahua.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a fortalecer las acciones de investigación, vinculación y difusión para facilitar laaplicación, actualización y diseminación de la ciencia y tecnología en la entidad desde el campo de lasCiencias Sociales y Humanidades estableciendo la oportunidad para que investigadores, académicosy estudiantes, principalmente del estado de Chihuahua, amplíen sus capacidades de investigación. Elprograma permite contribuir a la solución de la problemática regional al establecer contacto con larealidad; ayuda a desarrollar un interés creciente acerca de la solución de problemas; contribuye alprogreso de la lectura crítica, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; lainvestigación recoge conocimientos y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos
Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten lacorrecta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aportenmayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en losconocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados.El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas paramejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de lavinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.
INVESTIGADORES
ALUMNO
3
25
3
25
6
50
1118100
1118306
INVESTIGACION
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
El Colegio de Chihuahua es una Institución Pública de Investigación y Posgradodotada de plena capacidad jurídica y patrimonio propio; autónoma en elejercicio de sus funciones académico-científicas cuyo objetivo es la generación,búsqueda y transmisión del conocimiento a través de investigación científicasocial, humanística y docencia en posgrado, así como la creación, preservacióny difusión de la cultura, cuyos productos y servicios que redunden en beneficiode la sociedad chihuahuense.
MISIONEl Colegio de Chihuahua es una Institución de Investigación y Posgradoreconocida nacional e internacionalmente por la generación deinvestigación social y humanística con un alto valor agregado,formadora de investigadores capacitados de alto nivel que contribuyenal estudio, análisis y propuestas de solución a los problemasrelevantes regionales, nacionales e internacionales, con una presenciasólida que permite una vinculación permanente con los sectoressociales que asegura la difusión del conocimiento.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDADDEPENDENCIA
MHTotal
Promover entre los niños, jóvenes estudiantes, maestros y padres de familia la socialización yapropiación del conocimiento científico generado en la entidad, a través de distintos medios decomunicación y eventos.
Apoyar el desarrollo científico y tecnológico estatal de los investigadores de empresas, centros deinvestigación, IES y personas físicas, mediante el financiamiento de proyectos de investigacióncientífica y tecnológica, así como fortalecimiento de los recursos humanos dedicados a lainvestigación.
Reconocer y estimular la labor científica y tecnológica que realizan las y los investigadores ytecnólogos en el territorio estatal, así como su permanencia en el Sistema Estatal de Investigación, através del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, Convocatorias y Publicaciones.
CIUDADANOS
PERSONAS
INVESTIGADORES
25,000
750
750
25,000
750
750
50,000
1,500
1,500
1117800
1117900
1118000
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
E20801
E20801
E20801
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos un organismo gubernamental descentralizado que promueve, apoya,coordina, dirige y evalúa las activiades de desarrollo científico, tecnológico einnovación, fomentando la vinculación de los sectores productivo, social yacadémico, mediante el apoyo financiero y técnico a proyectos científicos ytecnológicos, así como la implementacion de programas pertinentes paramejorar la productividad y la competitividad y contribuir al desarrollo sustentabledel Estado de Chihuahua.
MISIONSer el organismo rector del desarrollo científico, tecnológico y deinnovación del Estado de Chihuahua, gestionando y optimizando losrecursos financieros destinados, obteniendo un impacto competitivo dela región bajo estándares nacionales e internacionales, para contribuir aelevar el nivel de vida de la sociedad de manera sustentable eincluyente, bajo la formación de valores universales y competenciaspara la vida del ser humano.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVADEPENDENCIA
MHTotal
Conjunta las acciones necesarias para la construcción de nuevos espacios educativos en lasescuelas del Estado, para el fomento y operación de los programas educativos.
PLANTELES EDUCATIVOS 7821117300 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Participar en la transformación de Chihuahua sirviendo a la sociedad en materiade infraestructura educativa mediante la planeación, construcción,mantenimiento, conservación y equipamiento de los inmuebles del sectoreducativo, para el desarrollo integral del estado.
MISIONContribuir con el Gobierno del Estado de Chihuahua en la creación yfortalecimiento de la infraestructura educativa.
VISION
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
ALUMNO
EGRESADOS
ALUMNO
760
760
760
190
190
190
950
950
950
1117000
1117400
1118203
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Formar profesionistas íntegros y humanistas con alta competitividad técnica ysocial mediante la impartición de licenciaturas y posgrados con un modeloeducativo basado en competencias y pertinentes a las necesidades del sectorproductivo nacional e internacional, contribuyendo con ello a la mejora de lasociedad.
MISIONSer una Universidad reconocida internacionalmente por la calidad desus programas educativos, investigación aplicada, serviciosespecializados, liderazgo de sus egresados e influencia en el desarrollosostenible de la sociedad.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO 760 190 9501118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
ALUMNOS DE SUPERIOR
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
250
250
250
250
250
250
500
500
500
1117000
1117400
1118203
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos una institución de educación superior tecnológica, comprometida con laformación integral de profesionistas a través de programas pertinentes yvinculados con los sectores productivos, con el fin de ofrecer servicios decalidad que mejoren la competitividad y el desarrollo sustentable.
MISIONSer una Institución de Educación Superior consolidada, con un nivelacadémico y tecnológico de calidad que responda a las aspiracionesde superación personal de sus educandos y a los requerimientos delsector productivo.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNAS Y ALUMNOS 250 250 5001118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRALDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
ALUMNO
EGRESADOS
ALUMNO
868
868
868
432
432
432
1,300
1,300
1,300
1117000
1117400
1118203
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Formar Técnicos Superiores Universitarios altamente capacitados ycompetitivos, mediante programas educativos basados en un modelo intensivoen el que predomine el saber hacer y que contribuyan al desarrollo tecnológico-humanístico de la sociedad.
MISIONSer una Institución de Educación Superior Tecnológica en la región,reconocida por sus egresados que den respuesta adecuada ypertinente a los requerimientos del sector productivo; sustentada enprogramas educativos acreditados de Técnico Superior Universitario ylicenciatura; y procesos de gestión certificados.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRALDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO 868 432 1,3001118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación de alumnos delicenciatura y posgrado pedagógico.
Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de losservicios para alumnos de licenciatura y posgrado pedagógico que aporten mayor calidad a laeducación que se brinda.
EGRESADOS
ALUMNO
ALUMNO
233
1,190
233
541
2,810
541
774
4,000
774
1117400
1118207
1118307
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
La Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua es unaInstitución Pública de Educación Superior, dedicada a la formación y desarrollode profesionales de la educación, con programas de calidad y pertinencia, quecontribuyen a la comprensión y solución de los problemas del campo educativoen sus ámbitos de intervención.
MISIONLa Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua será unaInstitución con liderazgo reconocido en la formación de profesionalesde la educación, que desarrolla integralmente su vida académicamediante la certificación y acreditación de sus programas.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
AREAS ADMINISTRATIVAS
EGRESADOS 184 112
4
296
1117000
1117400
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
La Universidad Tecnológica de la Babícora es una institución de educaciónsuperior dedicada a formar personas con altos valores y competencias de altodesempeño, en las diversas áreas de especialidad correspondientes, concapacidad de respuesta a las necesidades de la sociedad tanto en el áreatécnica como social. La Universidad Tecnológica de la Babícora manifiesta sucompromiso mediante un equipo de trabajo integral de la comunidad educativa,acreditando sus programas educativos, certificando sus procesos, yfortaleciendo a su equipo de trabajo como raíz que alimenta a la institución, através de vivir plenamente su código de valores.
MISIONSer una institución educativa innovadora como la primera opción en laregión, reconocida por sus egresados exitosos con niveles deexcelencia en su calidad educativa, impactando la mejora de la regióny el entorno social.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
JOVENES
ALUMNO
134
134
88
88
222
222
1118203
1118303
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Brindar accesos óptimos de materiales, créditos y subsidios para acciones de mejoramiento,adquisición, rehabilitación y ampliación de vivienda urbana y rural, con el fin de que las familiaschihuahuenses cuenten con una vivienda digna.
FAMILIAS 76,800 24,253 101,0531122000 VIVIENDA DIGNA
E11201 VIVIENDA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, a través de accionesinnovadoras, técnicas, legales y financieras sostenibles, para facilitar el accesoa una vivienda digna. Priorizando la atención a las familias en situación depobreza, riesgo o vulnerabilidad, impulsando un desarrollo ordenado del entornosocial mediante la planeación de infraestructura sustentable
MISIONSer un organismo eficiente, eficaz y transparente, de carácter socialreconocido por satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidadesde vivienda de las familias chihuahuenses
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIMEDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
ALUMNO
EGRESADOS
600
134
400
112
1,000
246
1117000
1117400
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Formar profesionistas con carácter humanista, altamente competitivos,comprometidos con su entorno, mediante programas educativos cientificos ytecnológicos de calidad, sustentados en valores eficacia, eficiencia ypertinencia, aportando al sector productivo el desarrollo de serviciostecnológicos, asistencia técnica y transferencia de tecnología.
MISIONLa Universidad Tecnológica de Paquimé se proyecta como unaInstitución de Educación Superior Líder, con una oferta educativa decalidad, con un modelo innovador basado en competenciasprofesionales, con programas acreditados, flexibles, pertinentes einnovadores, con una vinculación estratégica nacional e internacional ylíneas de investigación acordes con las necesidades sociales yeconómicas que contribuyan al desarrollo de la región, el estado y elpaís.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIMEDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
LAS Y LOS JOVENES EGRESADOS DEEDUCACION MEDIA SUPERIOR
ALUMNAS Y ALUMNOS
200
600
200
400
400
1,000
1118203
1118303
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGODEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
ESTUDIANTES
EGRESADOS
LAS Y LOS JOVENES
700
80
700
800
120
800
1,500
200
1,500
1117000
1117400
1118203
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Formar profesionistas competentes y brindar soluciones especializadas einnovadoras para contribuir al desarrollo sostenible de la región.
MISIONSer un referente de las instituciones educativas de nivel superior de laregión centro sur del estado, que provee talento humano, productos yservicios innovadores, gracias a un sistema de gestión que asegura lacalidad y transparencia de nuestros procesos académico, vinculación yadministración de recursos.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGODEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNOS 700 800 1,5001118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SURDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
EGRESADOS
755
240
671
213
1,426
453
1117000
1117400
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Ser una Universidad Tecnológica que brinde educación superior integral basadaen un modelo de competencias, educación continua y servicios tecnológicos,que contribuya a la transformación y desarrollo de los diversos sectores denuestra sociedad.
MISIONVisión 2020 Somos una Universidad líder que apoya las necesidades de losdiversos sectores con soluciones integrales y egresados capaces decompetir a nivel internacional. Contamos con programas educativosacreditados, procesos certificados y capital humano consolidado quenos posiciona como una institución innovadora, competitiva, conenfoque de mejora continua y autosustentable.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SURDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ESTUDIANTES
ALUMNOS
755
755
671
671
1,426
1,426
1118203
1118303
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos para ampliar las oportunidades de acceso a estudiantes de educación media superior alSubsistema de Preparatoria Abierta.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosen educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación en las localidadescon alto grado de marginación en comunidades menores a 1500 habitantes que beneficieprincipalmente a la población en la edad típica de estudiar bachillerato.
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
6,205
1,548
4,811
1,683
1
11,016
3,231
1117000
1117604
5236817
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO
EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Proporcionar a los aspirantes, estudiantes y centros de asesoría en el estado,servicios educativos de calidad en el bachillerato general, modalidad noescolarizada y mixta, mediante un plan de estudios y materiales didácticosflexibles, diversificados y actualizados, para promover habilidades de estudioindependiente con responsabilidad, honestidad, compromiso, disciplina eidentidad estatal, contribuyendo así al desarrollo de las personas y de lasociedad.
MISIONEl Bachillerato General no Escolarizado y Mixto representa la mejoropción educativa con pleno reconocimiento de la sociedad por sucobertura, flexibilidad, pertinencia y por los materiales didácticosinnovadores que emplea, así como el servicio automatizado y en líneaque en conjunto favorecen el estudio independiente, promoviendo laexcelencia educativa y coadyuvando significativamente a lapermanencia y egreso de la educación media superior.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosen educación media superior en la modalidad mixta que promueva la educación con un enfoqueintercultural que beneficie a la población de comunidades indígenas en edad de estudiar elbachillerato; así como de otros grupos culturales en un contexto multicultural.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de serviciosen educación media superior en la modalidad de bachillerato de acuerdo a las características de lacomunidad, el municipio y estado que conforman un contexto socio-cultural específico propicio parael proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.
ALUMNAS Y ALUMNOS
ALUMNAS Y ALUMNOS
128
1,744
122
1,987
250
3,731
5236917
6165117
EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2017
EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectoresproductivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados ylos programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currículaacadémica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer lasnecesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológicoesperado por los sectores involucrados.
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicioseducativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
ALUMNO
ALUMNO
ALUMNO
625
625
625
625
625
625
1,250
1,250
1,250
1117000
1117400
1118203
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101
E30101
E30101
EDUCACION
EDUCACION
EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Generar profesionistas en un modelo de calidad total, que contribuyan a laciencia, tecnología e investigación aplicada basada en competencias, quepermitan contribuir a la sustentabilidad de la sociedad.
MISIONSer una institución de alto desempeño y rendimiento profesional,reconocida nacional e internacionalmente por sus programaseducativos los cuales formen profesionistas que contribuyan a lasustentabilidad de la sociedad.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTEDEPENDENCIA
MHTotal
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de losservicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que sebrinda.
ALUMNO 625 625 1,2501118303 DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUDDEPENDENCIA
MHTotal
Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica demanera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiencia a alguna seguridad social, de maneraque se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contragastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio deprotección social que les brinde atención médica adecuada.
Conjuntar acciones institucionales destinadas a garantizar la cobertura de los servicios de salud detodas las niñas y los niños menores de cinco años para contribuir de manera significativa apreservar la salud, financiando la atención médica completa e integral a los beneficiarios que nocuentan con ningún tipo de seguridad social, logrando con ello la disminución del empobrecimiento delas familias.
TOTAL DE POBLACION AFILIADA AL REEPS
NIÑAS Y NIÑOS AFILIADOS
742,278
197,763
657,719
191,943
1,399,997
389,706
5960117
5960217
SEGURO POPULAR 2017
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017
E10201
E10201
SALUD
SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Tiene como propósito promover, fomentar, coordinar y supervisar las accionesde protección social, para garantizar el acceso a los servicios de salud a las ylos habitantes del estado de Chihuahua.
MISIONSer financieramente sustentable con recursos humanos einfraestructura suficientes, para una atención oportuna y de calidadsalvaguardando el derecho a la salud de las y los chihuahuenses.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCIONDEPENDENCIA
MHTotal
El Programa Nacional de Becas para la Educación Superior ha sido creado con la finalidad depromover el acceso, permanencia y conclusión de estudios en programas de Técnico SuperiorUniversitario y de Licenciatura en Instituciones de Educación Superior Pública, de alumnosintegrantes de hogares con ingresos menores o iguales a cuatro salarios mínimos per cápitamensuales, para de esta manera coadyuvar a la formación integral de los estudiantes.
ESTUDIANTES 12,500 12,500 25,0000320117 PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN2017
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsabledel diseño, ejecución, evaluación e innovación de las políticas públicas enmateria educativa, científica, tecnológica y deportiva, enfocada al desarrollohumano, impulsando una formación competitiva, el aprecio y fomento de lastradiciones y valores mediante la eficiente administración de los serviciosofertados con calidad para chihuahuenses.
MISIONSer la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica ydeportiva que contribuya a la formación de valores universales ycompetencias para la vida del ser humano, trabajando con una filosofíabasada en honestidad, respeto, compromiso, trabajo en equipo, lealtady actitud de servicio para chihuahuenses.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURALDEPENDENCIA
MHTotal
Asume las acciones de difusión, fomento y desarrollo de programas culturales y artísticos a travésde los centros y organismos de cultura e historia, incluyendo los museos, teatros y centrosculturales. Incluye la revaloración de la cultura y las artes, el fomento a la lectura, la promoción de lapráctica artística, los consumos culturales, difusión y apoyo a la diversidad cultural, las culturasétnicas, premios y estímulos culturales, y acciones de desarrollo cultural.
PERSONAS 43,575 43,575 87,1501400300 FOMENTO Y GESTION CULTURAL
E30201 CULTURA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Promover el Patrimonio Cultural del Estado a través del apoyo y difusión deactividades que permitan la conservación e incremento de nuestro acervocultural para las generaciones venideras, por medio de exposiciones yactividades culturales que avalen la imagen de excelencia de Casa Chihuahua.
MISIONSer el referente del Patrimonio Cultural de Chihuahua, reconocido anivel nacional e internacional, por su aportación a la sociedad en ladifusión del patrimonio cultural del estado.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTEDEPENDENCIA
MHTotal
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de losrecursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativoestatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición decuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.
TRABAJADORES JUBILADOS DEL SISTEMADE MAGISTERIO
5,725 8,500 14,2251117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
E30101 EDUCACION
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Somos la Instancia del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua responsabledel diseño, desarrollo, ejecución, evaluación e innovación de las políticaspúblicas en materia educativa, científica, tecnológica, cultural y deportiva, parael desarrollo humano; impulsando una formación competitiva, el aprecio yfomento de la cultura, tradiciones y valores mediante la eficiente administraciónde los servicios ofertados con calidad para todos.
MISIONSer la Instancia rectora en materia educativa, científica, tecnológica,cultural y deportiva que contribuya a la formación de valores universalesy competencias para la vida del ser humano, trabajando con unafilosofía basada en Honestidad, Respeto, Compromiso, Trabajo enEquipo, Lealtad y Actitud de Servicio para todos los usuarios.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGODEPENDENCIA
MHTotal
"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los policías ministeriales para minimizar lasconsecuencias económicas derivadas de accidentes viales culposos durante el desempeño de susfunciones."
LAS Y LOS POLICÍAS MINISTERIALES 1,825 600 2,4251124000 OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Proporcionar certeza, seguridad y apoyo al Elemento Policiaco de la FiscalíaGeneral del Estado de Chihuahua, que en el desempeño de sus funciones sevea involucrado en actos en los cuales tenga que pagar daños y perjuicios,necesite de la garantía de la libertad causional, cubrir los gastos generados porconcepto de pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso laadquisición de inmuebles para fines funerarios.
MISIONSer el mecanismo administrativo idóneo que proporcione los elementosde certeza necesarios para cubrir las contingencias en las cuales sevea inmiscuido el Elemento Policiaco en el ejercicio de sus funciones;así mismo, ser transparente en el manejo de los recursos financierosque se tienen asignados.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGODEPENDENCIA
MHTotal
"Comprende las actividades encaminadas a apoyar a las y los oficiales de Vialidad y Tránsito y las ylos inspectores de Transporte para minimizar las consecuencias económicas derivadas deaccidentes culposos o de fallecimiento de las y los oficiales e inspectores en el cumplimiento de sudeber."
LAS Y LOS OFICIALES DE VIALIDAD YTRÁNSITO Y LAS Y LOS INSPECTORES DETRANSPORTE
492 74 5661124100 OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Proporcionar certeza, seguridad y apoyo al Agente de Tránsito de la FiscalíaGeneral del Estado de Chihuahua, que en el desempeño de sus funciones sevea involucrado en actos en los cuales tenga que pagar daños y perjuicios,necesite de la garantía de la libertad causional, cubrir los gastos generados porconcepto de pago de honorarios profesionales a abogados y en su caso laadquisición de inmuebles para fines funerarios.
MISIONSer el mecanismo administrativo idóneo que proporcione los elementosde certeza necesarios para cubrir las contingencias en las cuales sevea inmiscuido el Agente de Tránsito en el ejercicio de sus funciones;así mismo, ser transparente en el manejo de los recursos financierosque se tienen asignados.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICASDEPENDENCIA
MHTotal
Agrupa las acciones realizadas en diversos proyectos destinados a fomentar el desarrollo y lapromoción turística a través de las áreas de coordinación del sector turístico, considerando latotalidad de los recursos transferidos para tal efecto. Fortalecer el desarrollo turístico del estado a finde ofrecer y operar destinos atractivos y competitivos. Se destina un porcentaje del impuesto alhospedaje.
LAS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOSTURÍSTICOS
913 610 1,5236268517 PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017
E20401 TURISMO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Coadyuvar con el fortalecimiento de la promoción turística en los mercadosmeta estatal, nacional e internacional a través de mecanismos de campañaspublicitarias de plan de medios, de relaciones públicas así como de ferias yexposiciones que amplíen la difusión de las actividades, servicios y productosturísticos de la entidad, con la finalidad de incrementar la afluencia turística ylograr una mayor estadía en beneficio de las y los empresarios del sectorturístico chihuahuense.
MISIONSer un Fideicomiso que se distinga por su eficacia, eficiencia y por serel principal facilitador en la promoción turística de la entidad así comolíder en el posicionamiento para consolidar al estado como un destinoturiístico integral y competitivo en el País.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Este programa busca a través de las contribuciones extraordinarias recaudadas proporcionarespacios apropiados para la realización de congresos, convenciones y exposiciones a las y losorganizadores de eventos.
ORGANIZADORES DE EVENTOS 396268317 CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017
E20301 MERCADO INTERNO Y SERVICIOS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Ser el recinto que ofrezca los mejores servicios para la realización deexposiciones, congresos, convenciones y eventos de diversos tipos a nivelregional, nacional e internacional para satisfacer con calidad y responsabilidadsocial a los sectores industrial, comercial, turístico y social contribuyendo aldesarrollo integral de la entidad.
MISIONSer reconocidos como el recinto que ofrece el mejor servicio a nivelnacional en la atención de eventos, ofreciendo un enlace con lasociedad, la ética empresarial, el mejoramiento de la calidad de vida yel cuidado al medio ambiente.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJADEPENDENCIA
MHTotal
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.
DELEGACIONES LOCALES DE LA CRUZROJA
256268217 CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2017
E10201 SALUD
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y ensituaciones de desastre, e impulsar acciones tendientes a incrementar lacapacidad de las personas y las comunidades a través de la acción voluntaria.
MISIONAspirar, a través de la acción voluntaria, a un mundo con comunidadesmás fuertes, capaces de hacer frente al sufrimiento humano ysituaciones de crisis, impulsadas por la esperanza, el respecto a ladignidad y la búsqueda de la equidad.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSEDEPENDENCIA
MHTotal
Programa correspondiente a las contribuciones extraordinarias recaudadas durante el ejercicio 2015y así sucesivamente se abrirá uno por cada año.
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVILY ENTIDADES PUBLICAS
1106268117 CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017
E10301 DESARROLLO SOCIAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Lograr mejores oportunidades para el desarrollo humano y social de loschihuahuenses.
MISIONSer una institución líder en responsabilidad social compartida,sustentable, transparente, efectiva y con incidencia en políticaspúblicas.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBREDEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecer y estimular el desarrollo turístico en el Estado, por medio de la promoción y desarrollo deinfraestructura turística.
VISITANTES 48,095 48,095 96,1901401500 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
E20401 TURISMO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Ejecutar las acciones necesarias para dotar de la infraestructura moderna yeficiente requerida para la operación del Parque de Aventura Barrancas delCobre, bajo los más altos estándares de seguridad, eficiencia y calidad,conforme a los principios de legalidad, transparencia y oportunidad, con elobjeto de atender las necesidades turísticas de la población en general eimpulsar así, el desarrollo económico, la protección al medio ambiente y laseguridad operacional.
MISIONSer líder en proporcionar servicios de gestión mediante el fomento,promoción, conformación, desarrollo y explotación competitiva de laszonas turísticas, así como coordinar y llevar a buen termino eldesarrollo integral, adoptando las mejores prácticas y estandaresinternacionales en la materia, dentro de un marco de responsabilidadsocial y ambiental, contribuyendo al desarrollo sustentable y sostenidodel estado y del País.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Es un instrumento que apoya a las actividades de investigación científica y tecnológica que podránincluir la formación de recursos humanos de alta especialidad y que fortalece las capacidades deinvestigación y desarrollo integral del Estado, mediante acciones científicas y tecnológicas a travésde un Fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado, gobierno federal (a travésdel Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) y a título gratuito cualquier otra persona física o moral,pública o privada.
PERSONAS E INSTITUCIONES 7 6 135232017 FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2017
E20801 DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Ser un organismo que promueva, apoye, coordine, dirija y evalúe las actividadesde desarrollo científico, tecnológico e innovación para mejorar la productividad ycompetitividad de los sectores productivo, social y académico, mediante elapoyo técnico y financiero a proyectos y programas pertinentes para contribuiral desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua.
MISIONSer el Organismo Rector del Desarrollo Científico y de Innovación delEstado de Chihuahua para contribuir a elevar el nivel de vida de lasociedad de manera sustentable.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGODEPENDENCIA
MHTotal
Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitanmantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligacionescontraídas en tiempo y forma.
POBLACION DEL ESTADO 1,692,545 1,713,290 3,405,8352100200 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
E50503 DEUDA PUBLICA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Planear el desarrollo del estado para la realización oportuna de los programasgubernamentales, presupuestando y administrando los recursos con eficacia,eficiencia y transparencia; implementando nuevos mecanismos de recaudaciónque cumplan los objetivos, a fin de ofrecer servicios de calidad a las y loscontribuyentes, organismos públicos, federación y municipios.
MISIONSer una Secretaría capaz de orientar la planeación en el desarrollo delestado y que garantice un equilibrio financiero y ético en el uso de losrecursos públicos, a través del soporte de los programas de gobierno ycon base en una cultura de transparencia.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
531 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMENDEPENDENCIA
MHTotal
Comprende el conjunto de actividades tendientes a otorgar el apoyo integral a niños, niñas yadolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación dediscapacidad, dependientes directos económicamente de las víctimas de la lucha contra el crimenque les ayude a permanecer integrados al núcleo social y a crecer en una perspectiva de vida útil ala misma sociedad.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENSITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ASÍCOMO LOS MAYORES DE EDAD ENSITUACIÓN DE DISCAPACIDAD,DEPENDIENTES DIRECTOSECONÓMICAMENTE DE LAS VÍCTIMAS DELA LUCHA CONTRA EL CRIMEN
3,290 3,210 6,5001115100 ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA ELCRIMEN
E10901 DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
El Fideicomiso denominado Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de lasVíctimas de la Lucha Contra el Crimen brinda atención y apoyo de maneraintegral con calidad, calidez, respeto y prontitud en respuesta a las víctimasindirectas y sus familias de la lucha contra el crimen; con el firme propósito degarantizar confianza y seguridad para su incorporación a una sociedadproductiva y eficaz, y a crecer en una perspectiva de vida útil a la mismasociedad en condiciones de libertad y dignidad, desarrollando acciones deprevención que permitan fortalecer su tejido social.
MISIONSer un fideicomiso eficiente y eficaz, orientado a promover la atenciónintegral de las víctimas indirectas de la lucha contra el crimen, que estéconformado por personal honesto, comprometido, con vocación deservicio y altamente capacitado, que se caracterice por laconsolidación de una cultura de respeto y revalorización de las víctimasindirectas preservando sus derechos con la finalidad de evitar su revictimización, a partir de la creación de condiciones favorables que lespermita fortalecer su dignidad humana y mejorar su calidad de vidapersonal, familiar, social y laboral.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANADEPENDENCIA
MHTotal
Contribución correspondiente al cargo del impuesto sobre nómina, para llevar las acciones,programas y proyectos encaminados a fomentar y promover la comercialización y difusión de losbienes que se producen y los servicios que se presentan localmente.
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD YSEGURIDAD CIUDADANA
16268417 CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017
E50101 SEGURIDAD Y PROCURACION DE JUSTICIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Concentrar los recursos para apoyar la seguridad pública, así como laprocuración y administración de justicia, fomentando la participación socialciudadana, realizando programas, acciones, planes y proyectos quecontrubuyan a apoyar a las y los chihuahuenses, para con ello lograr un cambioen las instituciones de prevención involucradas.
MISIONSer un organismo sin fines de lucro, preocupados por el bienestar delos y las chihuahuenses con el objeto de fungir como instrumentofinanciero para la realización de proyectos encaminados a coadyuvarcon las autoridades correspondientes en materia de seguridad y ser unreferente en México y Latinoamérica
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
542 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESDEPENDENCIA
MHTotal
Programa para dar cumplimiento al convenio de fecha 26 de abril, entre el gobierno del estado y lacomunidad Bosques de San Elías, Repechique correspondiente a la ministración de recursosfinancieros para apoyo de proyectos integrales a fin de fomentar el desarrollo socioeconómico de lacomunidad de bosques de San Elías, Repechique.
HABITANTES 253 247 5006268817 DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS -REPECHIQUE
E10801 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Dialogar y consensar con los pueblos indígenas los problemas y solucionesviables para acompañarlos en el ejercicio de sus derechos, así como normar yarticular las acciones gubernamentales que se realicen con ellos
MISIONSer la Comisión garante de la consulta y el diálogo con los pueblosoriginarios del estado de Chihuahua, que promueva acciones para sudesarrollo integral y que propicie la sustentabilidad de sus recursosnaturales; teniendo siempre en cuenta las diferentes formas de vida,ofreciendo respuestas que mejoren su realidad y trabajando coninclusión, respeto y tolerancia
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOSDEPENDENCIA
MHTotal
Programa para la operación y administración de los diferentes aerodromos a cargo del Estado deChihuahua con el fin de garantizar la calidad de los servicios otorgados, así como regularizar yoperar adecuadamente.
VISITANTES 2,095 2,013 4,1082102300 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS
E21001 DESARROLLO REGIONAL
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Satisfacer plenamente las necesidades de clientes y usuarios de lainfraestructura aeroportuaria de la entidad, de acuerdo con los más altosestándares de seguridad, eficiencia y calidad a través de la prestación deservicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a fin de impulsar eldesarrollo económico del estado y la sostenibilidad del medio ambiente.
MISIONSer un Organismo consolidado en cuya infraestructura se proporcionanservicios aeroportuarios competitivos y rentables, adoptando lasmejores prácticas y estándares internacionales en la materia, dentro deun marco de responsabilidad social y ambiental, contribuyendo aldesarrollo sostenible del estado, operando de acuerdo con losprincipios de legalidad, transparencia y oportunidad.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUADEPENDENCIA
MHTotal
Ofrecer un sistema de Transporte Público de Pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte delos usuarios mediante una ruta troncal que cruza la Ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4Kms por sentido en un lapso de tiempo de una hora.
USUARIOS REGULARES DE TRANSPORTEPUBLICO
420,048 399,495 819,5431124200 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
E20702 TRANSPORTE
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Satisfacer la necesidad de viajes en transporte público de los usuarios de laciudad de Chihuahua con la prestación de un servicio con altos estándares decalidad, eficiencia y sostenibilidad, mediante la planeación, gestión, operación,administración y control de un sistema de rutas troncales, que opere bajo unesquema público, que contribuya a una mayor competitividad de la ciudad y almejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
MISIONSer una empresa pública de régimen paraestatal que administre yopere el sistema de rutas troncales del Sistema Integral de TransporteUrbano de la ciudad de Chihuahua, con calidad, eficiencia ysostenibilidad el servicio de transporte público, que contribuya aldesarrollo económico y social, constituyéndose en un modelo a seguira nivel nacional e internacional.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORALDEPENDENCIA
MHTotal
Representa las acciones de atención y resolución de las controversias que se presentan ante elTribunal Estatal Electoral, derivadas de las actividades previas, posteriores o inherentes al desarrollode los procesos electorales, así como de los conflictos laborales de los órganos electorales y de losprocesos de participación ciudadana.
ACTORES POLITICOS 111100400 CONTROVERSIAS ELECTORALES
E70102 CONTROVERSIAS ELECTORALES
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Resolver las controversias electorales que se presentan durante los procesoselectorales en el Estado de Chihuahua.
MISIONSer un Órgano de impartición de justicia electoral posicionado a nivelnacional y con alto nivel de confirmación en sus resoluciones.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICADEPENDENCIA
MHTotal
Integra las acciones coordinadas para fomentar el diálogo, la participación y la asistencia a diversosorganismos sociales y con la comunidad en general.
Incluye el conjunto de gestiones necesarias para garantizar y hacer efectivo el adecuado ejercicio delos derechos de acceso a la información pública, así como los mecanismos que aseguren laprotección de datos personales en poder de los sujetos obligados.
Abarca los proyectos ejecutados respecto a servicios de información, así como la difusión de laimagen institucional y de los diferentes actos y programas de gobierno.
POBLACION
POBLACION
POBLACION
487,078
487,078
1,476,733
495,848
495,848
1,495,159
982,926
982,926
2,971,892
1102400
1102500
1400200
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LASORGANIZACIONES
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DEPROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
E50701
E50701
E50701
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA
TRANSPARENCIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
Lograr la máxima apertura y transparencia en la administración pública y en eluso de recursos públicos en el Estado de Chihuahua, mediante una cultura deinformación clara, suficiente, oportuna, veraz, con perspectiva de género y queprotege la información clasificada y los datos personales, con un sistema deinformación rápido, pertinente y gratuito, a fin de que la sociedad conozca yevalúe mejor el quehacer público, estimulando su participación democráticapara mejorar su calidad de vida.
MISIONInstitución Autónoma y fuerte que logra la transparencia y la máximaapertura y publicidad en el quehacer público y garantiza los derechos ala información y a la protección de los datos personales, siendoexcepcionales la solicitud de aclaración y el recurso de revisión,contribuyendo así a la confianza en las instituciones públicas y a laparticipación social en la toma de decisiones.
VISION
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICADEPENDENCIA
MHTotal
Acciones encaminadas a la supervisión de la operación del Sistema Nacional de Información Públicaen el Estado de Chihuahua, a través del cual se atienden las solicitudes de información a los sujetosobligados; vigilancia del funcionamiento de los comités y unidades de transparencia; evaluación de lapresentación de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia;intervención en la divulgación de lineamientos y recomendaciones para la sistematización yprotección de los archivos en poder de los sujetos obligados.
Conjunta las acciones de planeación, organización, dirección, programación, presupuestación,ejercicio y control de los recursos humanos, materiales y financieros del ICHITAIP; Así como laimplementación del sistema de gestión para resultados en el desarrollo de los programaspresupuestales.
Corresponde a las acciones de promoción de la cultura de transparencia y de capacitación enderechos de accesos a la información, protección de datos personales y obligación de rendición decuentas, dirigidas a los servidores públicos y a la ciudadanía en general, a fin de que se cuente conel conocimiento de estos temas y de la ley de transparencia y acceso a la información pública delEstado de Chihuahua.
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
POBLACION
SUJETOS OBLIGADOS
1,692,672 1,713,793
183
3,406,465
801
1500300
2100700
2331300
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOSGUBERNAMENTALES
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS YEVALUACION POR RESULTADOS
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCIONDE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
E50701
E50502
E50701
TRANSPARENCIA
EGRESOS
TRANSPARENCIA
POBLACION OBJETIVOTipo
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PbRTotal H M
3. InformesPresupuestales
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
Por Dependencia y Programa
Presupuestario bR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
101DEPENDENCIA
11,333,404
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
Descripción
Total Dependencia:
1300200
Clave
11,333,404 11,333,4041300200 DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
11,333,404 11,333,404
DESPACHO DEL EJECUTIVO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
11,333,404
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
130DEPENDENCIA
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO
VINCULACION CON DEPENDENCIAS,ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LACIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
ASUNTOS RELIGIOSOS
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y ELNOTARIADO
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DEALCOHOLES
NORMATIVIDAD JURIDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
1102100
1102200
1102400
1115600
1120100
1120200
1120300
1121300
1300200
1500100
1501500
2100100
Clave
3,037,046
9,883,413
1,249,961
90,385,046
737,292
49,865,660
43,388,929
4,418,429
14,515,516
8,350,317
11,471,454
3,037,046
9,883,413
1,249,961
90,385,046
737,292
49,865,660
43,388,929
4,418,429
14,515,516
8,350,317
11,471,454
1102100
1102200
1102400
1115600
1120100
1120200
1120300
1121300
1300200
1500100
1501500
INFORMACION Y ANALISIS POLITICO
VINCULACION CON DEPENDENCIAS,ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONESCON LA CIUDADANIA Y LASORGANIZACIONES
SERVICIOS DE TRANSPORTE
ASUNTOS RELIGIOSOS
SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDADY EL NOTARIADO
SERVICIOS REGISTRALES CIVILES
ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMODE ALCOHOLES
NORMATIVIDAD JURIDICA
3,037,046
9,883,413
1,249,961
90,385,046
737,292
49,865,660
43,388,929
4,418,429
14,515,516
8,350,317
11,471,454
24,274,925
3,037,046
9,883,413
1,249,961
90,385,046
737,292
49,865,660
43,388,929
4,418,429
14,515,516
8,350,317
11,471,454
24,274,925
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
130DEPENDENCIA
267,977,750
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DEPROTECCION INTEGRAL
Descripción
Total Dependencia:
2100100
2100300
2333000
Clave
24,274,925
572,059
5,827,703
24,274,925
572,059
5,827,703
2100100
2100300
2333000
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DEPROTECCION INTEGRAL
24,274,925
572,059
5,827,703
24,274,925
572,059
5,827,703
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
267,977,750
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
132DEPENDENCIA
INGRESO RECAUDATORIO
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES
POLITICA HACENDARIA
PLANEACION ESTRATEGICA PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS ENRESULTADOS
FISCALIZACION
NOTIFICACION Y COBRANZA
VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDAPUBLICA
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DEINVERSION
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
Descripción
1103100
1120400
1300400
1300500
1300600
1501600
1501700
1502100
2100100
2100200
2100400
2100500
Clave
372,390,790
10,426,177
8,884,765
4,993,646
3,182,931
53,829,196
8,017,914
5,340,274
58,787,677
4,192,543
16,740,433
372,390,790
10,426,177
8,884,765
4,993,646
3,182,931
53,829,196
8,017,914
5,340,274
58,787,677
4,192,543
16,740,433
1103100
1120400
1300400
1300500
1300600
1501600
1501700
1502100
2100100
2100200
2100400
INGRESO RECAUDATORIO
REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES
POLITICA HACENDARIA
PLANEACION ESTRATEGICA PARA ELDESARROLLO DEL ESTADO
EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOSEN RESULTADOS
FISCALIZACION
NOTIFICACION Y COBRANZA
VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDAPUBLICA
ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DEINVERSION
372,390,790
10,426,177
8,884,765
4,993,646
3,182,931
53,829,196
8,017,914
5,340,274
58,787,677
4,192,543
16,740,433
151,963,184
372,390,790
10,426,177
8,884,765
4,993,646
3,182,931
53,829,196
8,017,914
5,340,274
58,787,677
4,192,543
16,740,433
151,963,184
SECRETARIA DE HACIENDA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
132DEPENDENCIA
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO YCONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES YSERVICIOS
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARARESULTADOS
REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUETRANSVERSAL
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTEINFORMATICO
FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DELGASTO OPERATIVO
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES ALSERVICIO DEL ESTADO
INVERSION NORMAL ESTATAL 2017
Descripción
2100500
2100600
2101600
2220100
2220300
2220400
2332600
2333300
4200100
7201017
Clave
151,963,184
154,366,754
20,092,985
12,748,788
13,830,506
6,273,302
32,686,214
3,048,833,061
1,252,225,292
3,250,000,000
151,963,184
154,366,754
20,092,985
12,748,788
13,830,506
6,273,302
32,686,214
3,048,833,061
1,252,225,292
3,250,000,000
2100500
2100600
2101600
2220100
2220300
2220400
2332600
2333300
4200100
7201017
ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTROY CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENESY SERVICIOS
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARARESULTADOS
REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUETRANSVERSAL
ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTEINFORMATICO
FONDO DE REASIGNACIONPRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO
SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORESAL SERVICIO DEL ESTADO
INVERSION NORMAL ESTATAL 2017
151,963,184
154,366,754
20,092,985
12,748,788
13,830,506
6,273,302
32,686,214
3,048,833,061
1,252,225,292
3,250,000,000
151,963,184
154,366,754
20,092,985
12,748,788
13,830,506
6,273,302
32,686,214
3,048,833,061
1,252,225,292
3,250,000,000
SECRETARIA DE HACIENDA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
132DEPENDENCIA
9,734,632,083
COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALESDE CUOTA 2017
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LASENTIDADES (FISE) 2017
CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2017
FONDO METROPOLITANO 2017
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR)2017
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA2017
FONDO MINERO 2017
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017
Descripción
Total Dependencia:
7301417
7410117
7520117
7640617
7641017
7641117
7675517
7675617
Clave
2,759,842
157,258,124
2,393,678
31,668,962
581,273,047
120,072,000
86,400,000
263,000,000
2,759,842
2,393,678
7301417
7410117
7520117
7640617
7641017
7641117
7675517
7675617
COSTO EN CASETAS FEDERALES YESTATALES DE CUOTA 2017
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIALPARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017
CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE2017
FONDO METROPOLITANO 2017
PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL(PDR) 2017
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAINDIGENA 2017
FONDO MINERO 2017
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL2017
157,258,124
31,668,962
581,273,047
120,072,000
86,400,000
263,000,000
2,759,842
157,258,124
2,393,678
31,668,962
581,273,047
120,072,000
86,400,000
263,000,000
2,759,842
2,393,678
157,258,124
31,668,962
581,273,047
120,072,000
86,400,000
263,000,000
SECRETARIA DE HACIENDA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
8,494,959,950 1,239,672,133
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
134DEPENDENCIA
PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLOECONOMICO
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACIONESTADISTICA
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
FOMENTO MINERO-METALURGICO
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LAFRONTERA
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO ALEMPLEO
FOMENTO AGROINDUSTRIAL
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
Descripción
1301800
1302400
1401000
1401300
1401500
1402100
1402300
1402900
1403000
1403100
1403200
1403300
Clave
17,947,609
4,347,932
5,058,143
3,696,850
9,361,504
5,648,711
1,527,676
6,266,323
12,675,191
1,901,687
3,018,920
2,535,320
17,947,609
4,347,932
5,058,143
3,696,850
9,361,504
5,648,711
1,527,676
6,266,323
12,675,191
1,901,687
3,018,920
2,535,320
1301800
1302400
1401000
1401300
1401500
1402100
1402300
1402900
1403000
1403100
1403200
1403300
PLANEACION Y CONDUCCION DELDESARROLLO ECONOMICO
MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACIONESTADISTICA
FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
FOMENTO MINERO-METALURGICO
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES
PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO ENLA FRONTERA
DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO ALEMPLEO
FOMENTO AGROINDUSTRIAL
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
17,947,609
4,347,932
5,058,143
3,696,850
9,361,504
5,648,711
1,527,676
6,266,323
12,675,191
1,901,687
3,018,920
2,535,320
17,947,609
4,347,932
5,058,143
3,696,850
9,361,504
5,648,711
1,527,676
6,266,323
12,675,191
1,901,687
3,018,920
2,535,320
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
134DEPENDENCIA
126,485,866
CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017
Descripción
Total Dependencia:
7642417
Clave
52,500,000 17,500,0007642417 CONVENIO CON LA SECRETARIA DETURISMO-SECTUR 2017
35,000,000
52,500,000 17,500,000 35,000,000
SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
91,485,866 35,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
136DEPENDENCIA
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAFRONTERA NORTE
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LACOMUNIDAD MENONITA
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LASPERSONAS ADULTAS MAYORES
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LASREDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAAYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
Descripción
1112700
1112900
1113000
1113300
1113400
1113800
1114000
1114500
Clave
6,997,113
7,642,406
6,496,890
20,218,726
5,958,103
29,573,062
1,517,845
9,411,192
3,634,193
159,126,802
1,667,500
2,082,800
69,120,361
6,997,113
7,642,406
6,496,890
20,218,726
5,958,103
29,573,062
1,517,845
9,411,192
3,634,193
159,126,802
1,667,500
2,082,800
69,120,361
1112700
1112701
1112702
1112900
1113000
1113001
1113300
1113400
1113800
1113801
1113802
1114000
1114500
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LOSCENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTO
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LOSVETERANOS DE LA REVOLUCION
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAFRONTERA NORTE
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LOSCENTROS COMUNITARIOS ESPACIO ABIERTODE LA FRONTERA NORTE
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LACOMUNIDAD MENONITA
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LASPERSONAS ADULTAS MAYORES
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CONAPOYOS ALIMENTICIOS PARA LOS ADULTOSMAYORES
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN ELJARDIN DEL ABUELO
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CONLAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA
21,136,409
20,218,726
35,531,165
1,517,845
9,411,192
164,428,495
2,082,800
69,120,361
21,136,409
20,218,726
35,531,165
1,517,845
9,411,192
164,428,495
2,082,800
69,120,361
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
136DEPENDENCIA
373,413,775
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAAYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTEPUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS2017
Descripción
Total Dependencia:
1114500
2332700
7640917
Clave
36,750,744
13,216,039
36,750,744
2332700
7640917
AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD ALTRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONASDISCAPACITADAS 2017
13,216,039
69,120,361
36,750,744
13,216,039
69,120,361
36,750,744
13,216,039
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
360,197,736 13,216,039
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
138DEPENDENCIA
58,712,667
DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS YTEJIDOS
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LASALUD
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA ELFOMENTO A LA SALUD
Descripción
Total Dependencia:
1111600
1114300
1114400
1122300
1502000
2332700
2332800
Clave
205,000
4,361,321
4,597,036
1,685,000
4,355,048
13,552,927
12,000,000
10,434,610
7,521,725
205,000
4,361,321
4,597,036
1,685,000
4,355,048
13,552,927
12,000,000
10,434,610
7,521,725
1111600
1114300
1114402
1114403
1114404
1122300
1502000
2332700
2332800
DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS YTEJIDOS
CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LASALUD
PREVENCION Y ATENCION DE ADICCIONES
REHABILITACION DE ADICCIONES APROCESADOS
REHABILITACION A IMPUTADOS DERIVADOSPOR DELITOS DE NARCOMENUDEO
ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
PROTECCION CONTRA RIESGOSSANITARIOS
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARAEL FOMENTO A LA SALUD
205,000
4,361,321
10,637,084
13,552,927
12,000,000
10,434,610
7,521,725
205,000
4,361,321
10,637,084
13,552,927
12,000,000
10,434,610
7,521,725
SECRETARIA DE SALUD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
58,712,667
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
140DEPENDENCIA
PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOSEDUCATIVOS 2017
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO)2017
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION BASICA
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
Descripción
0100117
0320217
1116800
1116900
1117000
1117200
1117400
1117500
1117600
Clave
47,544,733
5,147,721
33,591,523
630,296
678,700,292
2,131,367,368
907,728,140
11,271,932
281,302,024
209,337,834
220,251,722
41,776,322
450,390
6,954,495
232,291,961
47,544,733
33,591,523
630,296
678,700,292
2,131,367,368
907,728,140
11,271,932
209,337,834
220,251,722
41,776,322
450,390
6,954,495
232,291,961
0100117
0320217
1116800
1116900
1116903
1116905
1116907
1116908
1116909
1116912
1117000
1117200
1117404
1117500
1117603
PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOSEDUCATIVOS 2017
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPOBASICO) 2017
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIAGENERAL
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIATECNICA
COBERTURA EN EDUCACION PORTELESECUNDARIA
COBERTURA EN EDUCACION ESPECIAL
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD YLA EDUCACION
ORIENTACION EDUCATIVA
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
COBERTURA EN EDUCACION ENBACHILLERATO
5,147,721
281,302,024
47,544,733
5,147,721
33,591,523
4,220,337,887
220,251,722
41,776,322
450,390
6,954,495
232,291,961
47,544,733
33,591,523
3,939,035,862
220,251,722
41,776,322
450,390
6,954,495
232,291,961
5,147,721
281,302,024
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
140DEPENDENCIA
DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
INVESTIGACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
CAPACITACION PARA EL TRABAJO
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICAINTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2017
PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO2017
PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LACALIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017
Descripción
1117700
1118100
1118200
1118300
1401800
5230317
5230817
5230917
5231017
5237117
Clave
1,490,305
1,011,920
7,547,388
21,739,719
30,704,791
53,325,125
851,702
45,000
5,491,500
292,217,196
2,227,375
40,566,863
5,141,464
1,490,305
1,011,920
7,547,388
21,739,719
30,704,791
53,325,125
851,702
45,000
1117700
1117703
1118103
1118204
1118207
1118211
1118300
1401800
5230317
5230817
5230917
5231017
5237117
DOCENCIA EN EDUCACION MEDIASUPERIOR
DOCENCIA EN EDUCACION ENBACHILLERATO
SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGACION ENEDUCACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORPOSGRADO PEDAGOGICO
COBERTURA EN EDUCACION NORMALGENERAL
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
CAPACITACION PARA EL TRABAJO
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICAINTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2017
PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPOCOMPLETO 2017
PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017
PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LACALIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017
5,491,500
292,217,196
2,227,375
40,566,863
5,141,464
2,502,225
7,547,388
105,769,636
851,702
45,000
5,491,500
292,217,196
2,227,375
40,566,863
5,141,464
2,502,225
7,547,388
105,769,636
851,702
45,000
5,491,500
292,217,196
2,227,375
40,566,863
5,141,464
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
140DEPENDENCIA
5,750,494,829
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDADEDUCATIVA (BASICA) 2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM)2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR(FAM) 2017
Descripción
Total Dependencia:
5237217
7410417
7410617
Clave
12,231,370
445,699,379
21,856,978
5237217
7410417
7410617
PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDADEDUCATIVA (BASICA) 2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA(FAM) 2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIASUPERIOR (FAM) 2017
12,231,370
445,699,379
21,856,978
12,231,370
445,699,379
21,856,978
12,231,370
445,699,379
21,856,978
SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,638,612,959 1,111,881,870
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
142DEPENDENCIA
104,104,867
CONCILIACION Y ARBITRAJE
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
Descripción
Total Dependencia:
1102600
1102700
1300300
Clave
64,184,756
21,234,494
1,869,460
16,816,158
64,184,756
21,234,494
1,869,460
16,816,158
1102600
1102700
5445417
1300300
CONCILIACION Y ARBITRAJE
SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)2017
CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
64,184,756
23,103,954
16,816,158
64,184,756
23,103,954
16,816,158
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
104,104,867
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
143DEPENDENCIA
204,430,063
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA
FOMENTO Y GESTION CULTURAL
INTERVENCION CULTURAL PARA ELREFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
DIVERSIDAD CULTURAL
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL ENLOS ESTADOS (PAICE) 2017
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURASMUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017
PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017
Descripción
Total Dependencia:
0461517
1400300
1400400
1403500
1403600
5445817
5445917
5446117
Clave
10,000,000
117,274,955
368,740
10,943,234
25,771,935
744,175
5,148,000
34,179,025
117,274,955
368,740
10,943,234
25,771,935
744,175
1,648,000
0461517
1400300
1400400
1403500
1403600
5445817
5445917
5446117
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA
FOMENTO Y GESTION CULTURAL
INTERVENCION CULTURAL PARA ELREFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
DIVERSIDAD CULTURAL
PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURACULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2017
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURASMUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)2017
PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA2017
10,000,000
3,500,000
34,179,025
10,000,000
117,274,955
368,740
10,943,234
25,771,935
744,175
5,148,000
34,179,025
117,274,955
368,740
10,943,234
25,771,935
744,175
1,648,000
10,000,000
3,500,000
34,179,025
SECRETARIA DE CULTURA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
156,751,038 47,679,025
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
144DEPENDENCIA
653,466,515
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA YTELECOMUNICACIONES
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
GASTO OPERATIVO DEL PROGRAMA ESTATAL DEINFRAESTRUCTURA DE VIAS DE COMUNICACION
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DEVIAS DE COMUNICACION 2017
CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DECUOTA 2017
Descripción
Total Dependencia:
1120700
1302100
2100100
2102100
7280517
7301717
Clave
13,213,247
8,698,136
25,963,196
3,622,032
188,198,000
413,771,904
13,213,247
8,698,136
25,963,196
3,622,032
188,198,000
413,771,904
1120700
1302100
2100100
2102100
7280517
7301717
APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA YTELECOMUNICACIONES
CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRAPUBLICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
GASTO OPERATIVO DEL PROGRAMA ESTATALDE INFRAESTRUCTURA DE VIAS DECOMUNICACION
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURADE VIAS DE COMUNICACION 2017
CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DECUOTA 2017
13,213,247
8,698,136
25,963,196
3,622,032
188,198,000
413,771,904
13,213,247
8,698,136
25,963,196
3,622,032
188,198,000
413,771,904
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
653,466,515
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
146DEPENDENCIA
64,268,396
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOSHUMANOS
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLOURBANO
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LACONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
REGULACION ECOLOGICA
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVASTERRITORIALES
Descripción
Total Dependencia:
1115400
1115500
1121400
1122800
1301600
1501000
1501100
1501200
2100100
2101400
Clave
3,118,116
19,342,547
100,000
654,648
15,233,967
8,187,302
72,324
4,777,845
11,961,648
820,000
3,118,116
19,342,547
100,000
654,648
15,233,967
8,187,302
72,324
4,777,845
11,961,648
820,000
1115400
1115500
1121400
1122800
1301600
1501000
1501100
1501200
2100100
2101400
ACTUALIZACION Y MODERNIZACIONCATASTRAL
REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOSHUMANOS
MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLOURBANO
PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LACONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
REGULACION ECOLOGICA
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVASTERRITORIALES
3,118,116
19,342,547
100,000
654,648
15,233,967
8,187,302
72,324
4,777,845
11,961,648
820,000
3,118,116
19,342,547
100,000
654,648
15,233,967
8,187,302
72,324
4,777,845
11,961,648
820,000
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
64,268,396
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
148DEPENDENCIA
SEGURO CATASTROFICO 2017
MECANIZACION DEL CAMPO
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACIONDEL DESARROLLO RURAL
FOMENTO AGRICOLA
FOMENTO FORESTAL
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DEPRODUCCION PECUARIA
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DEFORMACION EMPRENDEDORA
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LACOMPETITIVIDAD
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
0450317
1121500
1301700
1400800
1401100
1401400
1401600
1402500
1402600
1500700
2100100
Clave
220,400,000
40,813,095
4,013,370
19,809,168
2,642,913
7,988,381
3,161,726
7,192,074
21,551,349
3,700,000
1,782,617
2,770,582
6,676,378
3,943,803
30,400,000
40,813,095
4,013,370
19,809,168
2,642,913
7,988,381
3,161,726
7,192,074
21,551,349
1,782,617
2,770,582
6,676,378
3,943,803
0450317
1121500
1121501
1121502
1121503
1301700
1400800
1401100
1401400
6165217
1401600
1402500
1402600
1500700
SEGURO CATASTROFICO 2017
MECANIZACION DEL CAMPO
PERFORACION DE POZOS
DESMONTES
CAMINOS RURALES
DEFINICION Y CONDUCCION DE LAPLANEACION DEL DESARROLLO RURAL
FOMENTO AGRICOLA
FOMENTO FORESTAL
FORTALECIMIENTO Y APOYO A LASUNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA
TUBERCULOSIS BOVINA 2017
INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DEFORMACION EMPRENDEDORA
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LACOMPETITIVIDAD
PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA
190,000,000
3,700,000
220,400,000
67,278,546
7,988,381
3,161,726
7,192,074
25,251,349
1,782,617
2,770,582
6,676,378
3,943,803
13,929,325
30,400,000
67,278,546
7,988,381
3,161,726
7,192,074
21,551,349
1,782,617
2,770,582
6,676,378
3,943,803
13,929,325
190,000,000
3,700,000
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
148DEPENDENCIA
360,374,781
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
Total Dependencia:
2100100
Clave
13,929,325 13,929,3252100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
13,929,325 13,929,325
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
166,674,781 190,000,000 3,700,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
150DEPENDENCIA
39,540,416
PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACIONMUNICIPAL
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIOMUNICIPAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
Total Dependencia:
1302500
1302600
1403800
2100100
Clave
8,283,020
13,309,375
8,854,185
9,093,836
8,283,020
13,309,375
8,854,185
9,093,836
1302500
1302600
1403800
2100100
PROGRAMA DE PLANEACION YPROGRAMACION MUNICIPAL
PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIOMUNICIPAL
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTOMUNICIPAL
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
8,283,020
13,309,375
8,854,185
9,093,836
8,283,020
13,309,375
8,854,185
9,093,836
SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
39,540,416
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
160DEPENDENCIA
124,306,915
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL YDESARROLLO TECNOLOGICO
GOBIERNO ABIERTO
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIONPUBLICA
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 ALMILLAR
Descripción
Total Dependencia:
2331500
2333200
2400400
2400500
Clave
73,813,044
6,823,839
37,670,031
6,000,000
73,813,044
6,823,839
37,670,031
6,000,000
2331500
2333200
2400400
2400500
MODERNIZACION GUBERNAMENTAL YDESARROLLO TECNOLOGICO
GOBIERNO ABIERTO
CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTIONPUBLICA
SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5AL MILLAR
73,813,044
6,823,839
37,670,031
6,000,000
73,813,044
6,823,839
37,670,031
6,000,000
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
124,306,915
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
161DEPENDENCIA
CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD
VIALIDAD Y TRANSITO
REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
PROTECCION CIVIL
INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO
POLICIA PREVENTIVA
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EINTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS ENMATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA
ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA
Descripción
1100700
1101100
1101400
1101600
1101700
1121000
1121200
1300100
1302200
1302300
1501900
Clave
18,557,610
237,711,573
641,548,783
12,000,000
15,537,890
1,215,521,235
368,805,336
65,447,371
73,100,117
38,751,093
18,309,996
26,508,654
21,713,627
18,557,610
237,711,573
641,548,783
15,537,890
1,215,521,235
368,805,336
65,447,371
73,100,117
38,751,093
18,309,996
21,713,627
1100700
1101100
1101400
5231917
1101600
1101700
1121000
1121200
1300100
1302200
1302300
6165317
1501900
CULTURA DE LA PREVENCION Y LALEGALIDAD
VIALIDAD Y TRANSITO
REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
ESTANCIA DE REOS FEDERALES ENCERESOS ESTATALES 2017
PROTECCION CIVIL
INVESTIGACION Y PERSECUCION DELDELITO
POLICIA PREVENTIVA
ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DELDELITO
CONTROL, EVALUACION YPROFESIONALIZACION
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL EINTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA
ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOSEN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PERSONAL 2017
ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA
12,000,000
26,508,654
18,557,610
237,711,573
653,548,783
15,537,890
1,215,521,235
368,805,336
65,447,371
73,100,117
38,751,093
44,818,650
21,713,627
18,557,610
237,711,573
641,548,783
15,537,890
1,215,521,235
368,805,336
65,447,371
73,100,117
38,751,093
18,309,996
21,713,627
12,000,000
26,508,654
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
161DEPENDENCIA
3,220,666,461
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDADPUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITOFEDERAL (FASP) 2017
Descripción
Total Dependencia:
2100100
7410217
Clave
172,520,271
294,632,906
172,520,271
73,553,214
2100100
7410217
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LASEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS YDEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2017
221,079,692
172,520,271
294,632,906
172,520,271
73,553,214
221,079,692
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
2,961,078,115 233,079,692 26,508,654
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
181DEPENDENCIA
8,961,047
VINCULACION CON DEPENDENCIAS,ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Descripción
Total Dependencia:
1102200
2100100
Clave
5,958,179
3,002,868
5,958,179
3,002,868
1102200
2100100
VINCULACION CON DEPENDENCIAS,ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
5,958,179
3,002,868
5,958,179
3,002,868
CONSEJERIA JURIDICA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
8,961,047
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
183DEPENDENCIA
226,492,640
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEGOBIERNO
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACIONSOCIAL
Descripción
Total Dependencia:
1400200
2100100
2102900
Clave
18,197,470
8,295,171
200,000,000
18,197,470
8,295,171
200,000,000
1400200
2100100
2102900
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDADDE GOBIERNO
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACIONSOCIAL
18,197,470
8,295,171
200,000,000
18,197,470
8,295,171
200,000,000
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
226,492,640
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
184DEPENDENCIA
53,131,619
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LACIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
Descripción
Total Dependencia:
1102400
Clave
53,131,619 53,131,6191102400 FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONESCON LA CIUDADANIA Y LASORGANIZACIONES
53,131,619 53,131,619
COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
53,131,619
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
185DEPENDENCIA
8,187,310
VINCULACION CON DEPENDENCIAS,ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
Descripción
Total Dependencia:
1102200
Clave
8,187,310 8,187,3101102200 VINCULACION CON DEPENDENCIAS,ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS,ESTADOS Y CON LA COMUNIDAD
8,187,310 8,187,310
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
8,187,310
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
186DEPENDENCIA
17,255,759
SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES
Descripción
Total Dependencia:
1103000
Clave
17,255,759 17,255,7591103000 SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES
17,255,759 17,255,759
OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
17,255,759
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
191DEPENDENCIA
15,879,035
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOSPRIORITARIOS EN EL ESTADO
Descripción
Total Dependencia:
1300200
1403700
Clave
1,073,160
14,805,875
1,073,160
14,805,875
1300200
1403700
DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
PROGRAMA DE DESARROLLO DEPROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO
1,073,160
14,805,875
1,073,160
14,805,875
COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
15,879,035
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
193DEPENDENCIA
13,008,713
PLANEACION INSTITUCIONAL
Descripción
Total Dependencia:
2333100
Clave
13,008,713 13,008,7132333100 PLANEACION INSTITUCIONAL
13,008,713 13,008,713
COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
13,008,713
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
194DEPENDENCIA
86,074,659
ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DELESTADO DE CHIHUAHUA
Descripción
Total Dependencia:
1122100
Clave
86,074,659 86,074,6591122100 ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DELESTADO DE CHIHUAHUA
86,074,659 86,074,659
COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
86,074,659
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
204DEPENDENCIA
187,793,964
FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS
Descripción
Total Dependencia:
2400100
Clave
187,793,964 187,793,9642400100 FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS
187,793,964 187,793,964
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
187,793,964
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
303DEPENDENCIA
4,434,906
COORDINACION E IMPLEMENTACION DELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Descripción
Total Dependencia:
2331200
Clave
4,434,906 4,434,9062331200 COORDINACION E IMPLEMENTACION DELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL
4,434,906 4,434,906
CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,434,906
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
401DEPENDENCIA
10,983,571,176
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION BASICA
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
Descripción
Total Dependencia:
1116800
1116900
1117000
1117200
1117500
1118200
Clave
1,128,250,003
1,258,335,470
79,253,697
4,043,151,930
394,410,903
1,373,175,762
1,684,430,597
254,901,444
6,784,867
7,325,000
554,935,963
24,687,498
40,420,133
133,507,908
3,521,960
1116800
1116903
1116904
1116905
1116906
1116907
1116908
1116909
1116910
1116911
1117000
1117200
1117500
1118200
CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLAR
COBERTURA EN EDUCACION PREESCOLARINDIGENA
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIA
COBERTURA EN EDUCACION PRIMARIAINDIGENA
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIAGENERAL
COBERTURA EN EDUCACION SECUNDARIATECNICA
COBERTURA EN EDUCACION PORTELESECUNDARIA
ALBERGUES ESCOLARES RURALES
INTEGRACION SOCIAL (CIS)
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD YLA EDUCACION
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
1,128,250,003
1,258,335,470
79,253,697
4,039,629,970
394,410,903
1,373,175,762
1,684,430,597
254,901,444
6,784,867
7,325,000
554,935,963
24,687,498
40,420,133
133,507,908
1,128,250,003
9,101,769,670
554,935,963
24,687,498
40,420,133
133,507,908
3,521,960
1,128,250,003
9,098,247,710
554,935,963
24,687,498
40,420,133
133,507,908
SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,521,960 10,980,049,216
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
403DEPENDENCIA
19,993,216
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
6,075,540
568,831
812,322
12,536,523
6,075,540
568,831
812,322
12,536,523
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
6,075,540
568,831
812,322
12,536,523
6,075,540
568,831
812,322
12,536,523
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
19,993,216
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
404DEPENDENCIA
34,880,853
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
3,216,597
665,178
253,547
30,745,531
3,216,597
665,178
253,547
30,745,531
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
3,216,597
665,178
253,547
30,745,531
3,216,597
665,178
253,547
30,745,531
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
34,880,853
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
405DEPENDENCIA
622,157,728
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Descripción
Total Dependencia:
1117603
1117703
Clave
192,951,631
429,206,097
64,334,718
216,427,071
1117603
1117703
COBERTURA EN EDUCACION ENBACHILLERATO
DOCENCIA EN EDUCACION ENBACHILLERATO
128,616,913
212,779,026
192,951,631
429,206,097
64,334,718
216,427,071
128,616,913
212,779,026
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
280,761,789 341,395,939
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
406DEPENDENCIA
12,115,184
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
1,892,615
623,643
532,717
9,066,208
1,892,615
623,643
532,717
9,066,208
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
1,892,615
623,643
532,717
9,066,208
1,892,615
623,643
532,717
9,066,208
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
12,115,184
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
407DEPENDENCIA
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION ENBACHILLERATO
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION EN BACHILLERATO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LAEDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO
VINCULACION CON LOS SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Descripción
1117024
1117025
1117215
1117216
1117406
1117407
1117603
1117605
1117703
Clave
25,278,815
182,652,234
3,583,116
17,596,617
1,212,933
3,314,538
28,126,090
123,839,080
1,504,007
9,961,594
71,493,011
1,424,792
6,737,544
461,677
1,342,410
11,384,677
51,205,305
461,677
1117024
1117025
1117215
1117216
1117406
1117407
1117603
1117605
1117703
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIONEN BACHILLERATO
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIONEN BACHILLERATO TECNOLOGICO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD YLA EDUCACION EN BACHILLERATO
CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD YLA EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOSPARA BACHILLERATO
VINCULACION CON LOS SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOSPARA BACHILLERATO TECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION ENBACHILLERATO
COBERTURA EN EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION ENBACHILLERATO
15,317,221
111,159,223
2,158,325
10,859,073
751,256
1,972,128
16,741,413
72,633,774
1,042,329
25,278,815
182,652,234
3,583,116
17,596,617
1,212,933
3,314,538
28,126,090
123,839,080
1,504,007
9,961,594
71,493,011
1,424,792
6,737,544
461,677
1,342,410
11,384,677
51,205,305
461,677
15,317,221
111,159,223
2,158,325
10,859,073
751,256
1,972,128
16,741,413
72,633,774
1,042,329
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
407DEPENDENCIA
391,215,063
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
Descripción
Total Dependencia:
1117705
Clave
4,107,634 1,342,4101117705 DOCENCIA EN EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
2,765,223
4,107,634 1,342,410 2,765,223
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
155,815,098 235,399,965
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
408DEPENDENCIA
147,837,511
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATOTECNOLOGICO
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR(FAM) 2017
Descripción
Total Dependencia:
1117025
1117407
1117605
1117705
7410617
Clave
8,655,279
4,064,020
83,993,695
49,823,380
1,301,138
1117025
1117407
1117605
1117705
7410617
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACIONEN BACHILLERATO TECNOLOGICO
VINCULACION CON LOS SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOSPARA BACHILLERATO TECNOLOGICO
COBERTURA EN EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION ENBACHILLERATO TECNOLOGICO
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIASUPERIOR (FAM) 2017
8,655,279
4,064,020
83,993,695
49,823,380
1,301,138
8,655,279
4,064,020
83,993,695
49,823,380
1,301,138
8,655,279
4,064,020
83,993,695
49,823,380
1,301,138
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
147,837,511
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
409DEPENDENCIA
73,434,562
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Descripción
Total Dependencia:
1117500
Clave
73,434,562 4,159,5131117500 EDUCACION BASICA PARA ADULTOS 69,275,049
73,434,562 4,159,513 69,275,049
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,159,513 69,275,049
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
411DEPENDENCIA
67,898,779
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LACOMPETITIVIDAD
Descripción
Total Dependencia:
1401700
1402600
Clave
58,156,431
9,742,348
18,983,628
3,649,292
1401700
1402600
CAPACITACION DE ALTO NIVEL
FOMENTO A LA PRODUCCION Y LACOMPETITIVIDAD
39,172,803
6,093,056
58,156,431
9,742,348
18,983,628
3,649,292
39,172,803
6,093,056
INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
22,632,920 45,265,859
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
412DEPENDENCIA
77,573,231
CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Descripción
Total Dependencia:
1401800
Clave
77,573,231 25,857,7401401800 CAPACITACION PARA EL TRABAJO 51,715,491
77,573,231 25,857,740 51,715,491
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
25,857,740 51,715,491
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
413DEPENDENCIA
3,645,300
FOMENTO ARTESANAL
Descripción
Total Dependencia:
1400900
Clave
3,645,300 3,645,3001400900 FOMENTO ARTESANAL
3,645,300 3,645,300
CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,645,300
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
414DEPENDENCIA
270,288
PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1402700
Clave
270,288 270,2881402700 PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
270,288 270,288
PARQUE CUMBRES DE MAJALCA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
270,288
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
415DEPENDENCIA
ATENCION MEDICA
SALUD DE LA MUJER
ATENCION A ENFERMEDADESINFECTOCONTAGIOSAS
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
SALUD DE PERSONAS ADULTAS
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION
SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD
SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS PORANIMALES Y VECTORES
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Descripción
1111800
1112100
1112200
1112300
1112400
1114400
1122200
1123700
1123800
1123900
1502000
Clave
1,653,654,237
81,601,592
49,511,789
74,558,778
84,621,755
19,611,225
2,000,000
17,982,022
17,754,305
14,158,390
38,295,649
58,019,299
8,554,624
95,000,000
1111800
1112100
1112200
1112300
1112400
1114400
5238617
1122200
1123700
1123800
1123900
1502000
5550617
ATENCION MEDICA
SALUD DE LA MUJER
ATENCION A ENFERMEDADESINFECTOCONTAGIOSAS
SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5AÑOS
SALUD DE PERSONAS ADULTAS
PREVENCION Y REHABILITACION DEADICCIONES
PROGRAMA FEDERAL DE PREVENCION YATENCION CONTRA LAS ADICCIONES 2017
FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION
SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD
SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES
ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDASPOR ANIMALES Y VECTORES
PROTECCION CONTRA RIESGOSSANITARIOS
PROTECCION CONTRA RIESGOSSANITARIOS 2017
1,558,654,237
81,601,592
49,511,789
74,558,778
84,621,755
19,611,225
2,000,000
17,982,022
17,754,305
14,158,390
38,295,649
58,019,299
8,554,624
1,653,654,237
81,601,592
49,511,789
74,558,778
84,621,755
21,611,225
17,982,022
17,754,305
14,158,390
38,295,649
66,573,923
95,000,000
1,558,654,237
81,601,592
49,511,789
74,558,778
84,621,755
21,611,225
17,982,022
17,754,305
14,158,390
38,295,649
66,573,923
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
415DEPENDENCIA
2,684,178,031
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO ALA SALUD
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017
PROGRAMA PROSPERA 2017
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUDPUBLICA 2017
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD(SICALIDAD) 2017
REGULACION Y VIGILANCIA DEESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIONMEDICA 2017
APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARAASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM2017
Descripción
Total Dependencia:
2332700
2332900
5232817
5232917
5233017
5233117
5551617
5657917
Clave
255,109,084
140,757,126
11,491,520
61,597,046
90,332,585
2,295,000
1,375,000
897,006
668,000
2332700
2332900
5232817
5232917
5233017
5233117
5551617
5657917
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARAAPOYO A LA SALUD
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA2017
PROGRAMA PROSPERA 2017
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUDPUBLICA 2017
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD(SICALIDAD) 2017
REGULACION Y VIGILANCIA DEESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DEATENCION MEDICA 2017
APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARAASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICASENARM 2017
255,109,084
140,089,126
11,491,520
61,597,046
90,332,585
2,295,000
1,375,000
897,006
255,109,084
140,757,126
11,491,520
61,597,046
90,332,585
2,295,000
1,375,000
897,006
668,000
255,109,084
140,089,126
11,491,520
61,597,046
90,332,585
2,295,000
1,375,000
897,006
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
95,668,000 2,588,510,031
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
416DEPENDENCIA
680,569,001
ATENCION MEDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Descripción
Total Dependencia:
1111800
2100100
4200200
Clave
330,996,418
132,260,735
217,311,847
330,996,418
132,260,735
217,311,847
1111800
2100100
4200200
ATENCION MEDICA
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
330,996,418
132,260,735
217,311,847
330,996,418
132,260,735
217,311,847
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
680,569,001
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
417DEPENDENCIA
485,035,692
FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017
ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIONDE VULNERABILIDAD
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Descripción
Total Dependencia:
0320617
1123100
1123300
1123600
2332700
Clave
247,810,178
72,164,162
24,737,364
78,602,983
61,721,005
72,164,162
24,737,364
78,602,983
61,721,005
0320617
1123100
1123300
1123600
2332700
FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017
ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS ENSITUACION DE VULNERABILIDAD
APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
247,810,178
247,810,178
72,164,162
24,737,364
78,602,983
61,721,005
72,164,162
24,737,364
78,602,983
61,721,005
247,810,178
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
237,225,514 247,810,178
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
418DEPENDENCIA
34,939,947
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES ENSITUACION DE VIOLENCIA
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DEGENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
Descripción
Total Dependencia:
1114600
2332300
Clave
18,054,307
16,885,640
18,054,307
16,885,640
1114600
2332300
PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES ENSITUACION DE VIOLENCIA
INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVADE GENERO EN LA ADMINISTRACIONPUBLICA
18,054,307
16,885,640
18,054,307
16,885,640
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
34,939,947
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
419DEPENDENCIA
5,088,552
REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LAPOBLACION
Descripción
Total Dependencia:
1102900
Clave
4,776,552
312,000
4,776,552
1102900
6167917
REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LAPOBLACION
OTROS CONVENIOS DE COLABORACIONCON MUNICIPIOS 2017
312,000
5,088,552 4,776,552 312,000
CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,776,552 312,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
421DEPENDENCIA
1,766,537,122
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)2017
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118204
1118304
1118306
7410517
Clave
226,256,987
32,473,632
276,679,523
620,709,272
68,889,619
541,528,089
70,053,247
13,050,783
93,161,851
210,572,060
23,396,897
1117000
1117400
1118204
1118304
1118306
7410517
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORPOSGRADO
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR(FAM) 2017
156,203,740
19,422,850
183,517,672
410,137,212
45,492,722
541,528,089
226,256,987
32,473,632
276,679,523
620,709,272
68,889,619
541,528,089
70,053,247
13,050,783
93,161,851
210,572,060
23,396,897
156,203,740
19,422,850
183,517,672
410,137,212
45,492,722
541,528,089
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
410,234,837 1,356,302,285
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
422DEPENDENCIA
1,367,812,298
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
INVESTIGACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)2017
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118100
1118204
1118304
7410517
Clave
221,429,232
67,861,716
217,724,283
301,199,647
460,295,009
99,302,411
51,848,955
12,639,499
38,242,826
56,900,384
101,673,469
1117000
1117400
1118100
1118204
1118304
7410517
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
INVESTIGACION
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORLICENCIATURA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR(FAM) 2017
169,580,276
55,222,217
179,481,456
244,299,264
358,621,540
99,302,411
221,429,232
67,861,716
217,724,283
301,199,647
460,295,009
99,302,411
51,848,955
12,639,499
38,242,826
56,900,384
101,673,469
169,580,276
55,222,217
179,481,456
244,299,264
358,621,540
99,302,411
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
261,305,134 1,106,507,164
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
424DEPENDENCIA
2,495,851,591
CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DEESPARCIMIENTO FAMILIAR)
PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS AJUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES ALSERVICIO DEL ESTADO
SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Descripción
Total Dependencia:
1124300
4100100
4200200
Clave
5,687,236
1,820,270,964
40,183,552
19,380,322
537,089,976
12,206,590
61,032,952
5,687,236
588,723,853
12,597,201
9,008,464
537,089,976
12,206,590
61,032,952
1124300
4100101
4100102
4100103
4200201
4200202
4200203
CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DEESPARCIMIENTO FAMILIAR)
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODEREJECUTIVO
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODERLEGISLATIVO
JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PODERJUDICIAL
SERVICIO MEDICO DEL PODER EJECUTIVO
SERVICIO MEDICO DEL PODER LEGISLATIVO
SERVICIO MEDICO DEL PODER JUDICIAL
1,231,547,111
27,586,351
10,371,858
5,687,236
1,879,834,838
610,329,518
5,687,236
610,329,518
610,329,518
1,269,505,320
PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
1,226,346,271 1,269,505,320
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
426DEPENDENCIA
107,672,640
AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017
Descripción
Total Dependencia:
7640317
Clave
107,672,640 5,000,0007640317 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO2017
102,672,640
107,672,640 5,000,000 102,672,640
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
5,000,000 102,672,640
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
429DEPENDENCIA
151,194,715
DEPORTE Y RECREACION
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
VINCULACION CON INSTITUCIONES
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEINSTALACIONES DEPORTIVAS
Descripción
Total Dependencia:
1110600
1124500
1124600
1124700
Clave
18,059,799
57,979,852
3,204,398
71,950,666
18,059,799
57,979,852
3,204,398
71,950,666
1110600
1124500
1124600
1124700
DEPORTE Y RECREACION
DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
VINCULACION CON INSTITUCIONES
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEINSTALACIONES DEPORTIVAS
18,059,799
57,979,852
3,204,398
71,950,666
18,059,799
57,979,852
3,204,398
71,950,666
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
151,194,715
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
430DEPENDENCIA
14,341,424
ATENCION A LA JUVENTUD
Descripción
Total Dependencia:
1113200
Clave
14,341,424 14,341,4241113200 ATENCION A LA JUVENTUD
14,341,424 14,341,424
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
14,341,424
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
431DEPENDENCIA
3,935,287
ASISTENCIA PRIVADA
Descripción
Total Dependencia:
1121800
Clave
3,935,287 3,935,2871121800 ASISTENCIA PRIVADA
3,935,287 3,935,287
JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,935,287
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
432DEPENDENCIA
7,568,366
INVESTIGACION
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
Descripción
Total Dependencia:
1118100
1118306
Clave
4,514,347
3,054,019
2,257,173
1,527,010
1118100
1118306
INVESTIGACION
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORPOSGRADO
2,257,173
1,527,010
4,514,347
3,054,019
2,257,173
1,527,010
2,257,173
1,527,010
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,784,183 3,784,183
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
433DEPENDENCIA
5,501,739
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117800
1117900
1118000
Clave
1,636,630
3,434,846
430,264
1,636,630
3,434,846
430,264
1117800
1117900
1118000
SOCIALIZACION DE LA CIENCIA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
1,636,630
3,434,846
430,264
1,636,630
3,434,846
430,264
INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
5,501,739
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
434DEPENDENCIA
43,038,206
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Descripción
Total Dependencia:
1117300
Clave
43,038,206 43,038,2061117300 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
43,038,206 43,038,206
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
43,038,206
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
435DEPENDENCIA
4,548,130
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
1,061,789
241,866
3,016,922
227,554
1,061,789
241,866
3,016,922
227,554
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
1,061,789
241,866
3,016,922
227,554
1,061,789
241,866
3,016,922
227,554
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,548,130
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
436DEPENDENCIA
3,815,930
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
1,026,592
587,904
1,177,464
1,023,970
1,026,592
587,904
1,177,464
1,023,970
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
1,026,592
587,904
1,177,464
1,023,970
1,026,592
587,904
1,177,464
1,023,970
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,815,930
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
437DEPENDENCIA
4,278,121
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
1,296,797
516,488
2,050,437
414,399
1,296,797
516,488
2,050,437
414,399
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
1,296,797
516,488
2,050,437
414,399
1,296,797
516,488
2,050,437
414,399
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,278,121
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
438DEPENDENCIA
118,390,000
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORPOSGRADO PEDAGOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADOPEDAGOGICO
Descripción
Total Dependencia:
1117400
1118207
1118307
Clave
25,063,200
71,460,849
21,865,951
1117400
1118207
1118307
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORPOSGRADO PEDAGOGICO
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORPOSGRADO PEDAGOGICO
25,063,200
71,460,849
21,865,951
25,063,200
71,460,849
21,865,951
25,063,200
71,460,849
21,865,951
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
118,390,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
439DEPENDENCIA
2,862,766
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
613,540
451,581
480,857
1,316,788
613,540
451,581
480,857
1,316,788
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
613,540
451,581
480,857
1,316,788
613,540
451,581
480,857
1,316,788
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
2,862,766
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
440DEPENDENCIA
100,000,000
VIVIENDA DIGNA
Descripción
Total Dependencia:
1122000
Clave
100,000,000 100,000,0001122000 VIVIENDA DIGNA
100,000,000 100,000,000
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
100,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
441DEPENDENCIA
4,663,520
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
1,885,713
294,068
1,926,918
556,821
1,885,713
294,068
1,926,918
556,821
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
1,885,713
294,068
1,926,918
556,821
1,885,713
294,068
1,926,918
556,821
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,663,520
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
442DEPENDENCIA
3,742,472
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
769,571
250,758
959,997
1,762,147
769,571
250,758
959,997
1,762,147
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
769,571
250,758
959,997
1,762,147
769,571
250,758
959,997
1,762,147
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
3,742,472
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
443DEPENDENCIA
4,208,250
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
1,041,633
391,636
661,771
2,113,210
1,041,633
391,636
661,771
2,113,210
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
1,041,633
391,636
661,771
2,113,210
1,041,633
391,636
661,771
2,113,210
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,208,250
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
444DEPENDENCIA
187,488,172
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA ENBACHILLERATO
EDUCACION EN TELEBACHILLERATOCOMUNITARIO 2017
EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL2017
EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR(FAM) 2017
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117604
5236817
5236917
6165117
7410617
Clave
7,847,042
6,022,271
75,061,129
5,377,584
92,095,865
1,084,281
7,847,042
6,022,271
32,982,944
2,688,792
52,198,064
1117000
1117604
5236817
5236917
6165117
7410617
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA ENBACHILLERATO
EDUCACION EN TELEBACHILLERATOCOMUNITARIO 2017
EDUCACION EN BACHILLERATOINTERCULTURAL 2017
EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIASUPERIOR (FAM) 2017
42,078,185
2,688,792
1,084,281
39,897,801
7,847,042
6,022,271
75,061,129
5,377,584
92,095,865
1,084,281
7,847,042
6,022,271
32,982,944
2,688,792
52,198,064
42,078,185
2,688,792
1,084,281
39,897,801
SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
101,739,113 45,851,258 39,897,801
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
445DEPENDENCIA
5,146,681
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS,SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
Descripción
Total Dependencia:
1117000
1117400
1118203
1118303
Clave
846,023
696,553
870,680
2,733,425
846,023
696,553
870,680
2,733,425
1117000
1117400
1118203
1118303
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
VINCULACION CON SECTORESPRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
COBERTURA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIORTECNOLOGICA
846,023
696,553
870,680
2,733,425
846,023
696,553
870,680
2,733,425
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
5,146,681
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
448DEPENDENCIA
1,277,142,726
SEGURO POPULAR 2017
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017
Descripción
Total Dependencia:
5960117
5960217
Clave
1,212,705,000
64,437,726
5960117
5960217
SEGURO POPULAR 2017
SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017
1,212,705,000
64,437,726
1,212,705,000
64,437,726
1,212,705,000
64,437,726
REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
1,277,142,726
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
503DEPENDENCIA
92,699,695
PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LAEDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017
Descripción
Total Dependencia:
0320117
Clave
92,699,695 92,699,6950320117 PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LAEDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017
92,699,695 92,699,695
FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIORMANUTENCION
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
92,699,695
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
505DEPENDENCIA
7,326,582
FOMENTO Y GESTION CULTURAL
Descripción
Total Dependencia:
1400300
Clave
7,326,582 7,326,5821400300 FOMENTO Y GESTION CULTURAL
7,326,582 7,326,582
CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
7,326,582
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
507DEPENDENCIA
4,699,413
APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
Descripción
Total Dependencia:
1117000
Clave
4,699,413 4,699,4131117000 APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMAEDUCATIVO
4,699,413 4,699,413
FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
4,699,413
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
508DEPENDENCIA
1,963,648
OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
Descripción
Total Dependencia:
1124000
Clave
1,963,648 1,963,6481124000 OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIAAMIGO
1,963,648 1,963,648
FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
1,963,648
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
510DEPENDENCIA
968,940
OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
Descripción
Total Dependencia:
1124100
Clave
968,940 968,9401124100 OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITOAMIGO
968,940 968,940
FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
968,940
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
511DEPENDENCIA
47,500,000
PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADESTURISTICAS 2017
Descripción
Total Dependencia:
6268517
Clave
47,500,000 47,500,0006268517 PROMOCION Y FOMENTO DE LASACTIVIDADES TURISTICAS 2017
47,500,000 47,500,000
FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
47,500,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
513DEPENDENCIA
25,650,000
CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017
Descripción
Total Dependencia:
6268317
Clave
25,650,000 25,650,0006268317 CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017
25,650,000 25,650,000
FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
25,650,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
514DEPENDENCIA
49,000,000
CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DEREVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2017
Descripción
Total Dependencia:
6268217
Clave
49,000,000 49,000,0006268217 CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DEREVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA2017
49,000,000 49,000,000
FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
49,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
515DEPENDENCIA
269,000,000
CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRENOMINA 2017
Descripción
Total Dependencia:
6268117
Clave
269,000,000 269,000,0006268117 CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTOSOBRE NOMINA 2017
269,000,000 269,000,000
FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
269,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
516DEPENDENCIA
450,000
FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Descripción
Total Dependencia:
1401500
Clave
450,000 450,0001401500 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
450,000 450,000
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCASDEL COBRE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
450,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
519DEPENDENCIA
20,000,000
FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA YTECNOLOGIA (CONACYT) 2017
Descripción
Total Dependencia:
5232017
Clave
20,000,000 20,000,0005232017 FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DECIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2017
20,000,000 20,000,000
FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
20,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
524DEPENDENCIA
1,221,636
ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDAPUBLICA
Descripción
Total Dependencia:
2100200
Clave
1,221,636 1,221,6362100200 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDAPUBLICA
1,221,636 1,221,636
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
1,221,636
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
531DEPENDENCIA
20,000,000
ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LASVICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN
Descripción
Total Dependencia:
1115100
Clave
20,000,000 20,000,0001115100 ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LASVICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN
20,000,000 20,000,000
FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA ELCRIMEN
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
20,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
534DEPENDENCIA
135,000,000
CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA2017
Descripción
Total Dependencia:
6268417
Clave
135,000,000 135,000,0006268417 CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRENOMINA 2017
135,000,000 135,000,000
FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
135,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
542DEPENDENCIA
13,000,000
DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LACOMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS -REPECHIQUE
Descripción
Total Dependencia:
6268817
Clave
13,000,000 13,000,0006268817 DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LACOMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS -REPECHIQUE
13,000,000 13,000,000
FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTREEL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
13,000,000
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
602DEPENDENCIA
5,195,620
SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS
Descripción
Total Dependencia:
2102300
Clave
5,195,620 5,195,6202102300 SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS
5,195,620 5,195,620
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
5,195,620
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
603DEPENDENCIA
39,037,500
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
Descripción
Total Dependencia:
1124200
Clave
39,037,500 39,037,5001124200 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
39,037,500 39,037,500
OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
39,037,500
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
703DEPENDENCIA
63,974,744
CONTROVERSIAS ELECTORALES
Descripción
Total Dependencia:
1100400
Clave
63,974,744 63,974,7441100400 CONTROVERSIAS ELECTORALES
63,974,744 63,974,744
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
63,974,744
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
704DEPENDENCIA
50,651,622
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LACIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DEDATOS PERSONALES
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DEGOBIERNO
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DEINFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOSGUBERNAMENTALES
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION PORRESULTADOS
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOSPERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
Descripción
Total Dependencia:
1102400
1102500
1400200
1500300
2100700
2331300
Clave
9,891,830
13,540,572
6,030,240
6,198,715
10,212,556
4,777,708
9,891,830
13,540,572
6,030,240
6,198,715
10,212,556
4,777,708
1102400
1102500
1400200
1500300
2100700
2331300
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONESCON LA CIUDADANIA Y LASORGANIZACIONES
GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA Y DEPROTECCION DE DATOS PERSONALES
DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDADDE GOBIERNO
SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DEINFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOSGUBERNAMENTALES
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOSHUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS YEVALUACION POR RESULTADOS
CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LAINFORMACION PUBLICA; PROTECCION DEDATOS PERSONALES Y RENDICION DECUENTAS
9,891,830
13,540,572
6,030,240
6,198,715
10,212,556
4,777,708
9,891,830
13,540,572
6,030,240
6,198,715
10,212,556
4,777,708
INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Estatal Federal de TercerosOrigen del Recurso
50,651,622
Proceso PbR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Dependencia - Programa Presupuestario bRPresupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
46,566,912,113TOTAL 23,638,550,083 22,857,943,575 70,418,455
4. Indicadores paraResultados
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
Indicadores para Resultados:
Generales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
La población del estado cuenta con políticas públicas consolidadas que brinden una suficiente y eficiente respuesta a las necesidades sociales
PA = Personas atendidas en el presente añoPA_1 = Personas atendidas en el año anterior inmediato
Variación Porcentual 21.87
Personas atendidas en el presente año
Personas atendidas en el año anterior inmediato
5,800
4,759
101 - DESPACHO DEL EJECUTIVO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Tasa de variación de las personas atendidas con respecto a los del año anterior inmediatoTasa de variación de las personas atendidasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((PA/PA_1)-1)*100
3,000
2,394
2,800
2,365
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1102100 - INFORMACION Y ANALISIS POLITICO
1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS YCON LA COMUNIDAD
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
Los entes públicos monitorean constantemente los asuntos de carácter social con el fin de conservar la estabilidad política del Estado
La población del estado con inconformidades de tipo político, social y económico se canalizan con las autoridades competentes
Contribuye a formalizar acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras mediante mesas de negociación
MR = Monitoreo realizadoMRAA = Monitoreo realizado el año anterior
TCC = Total de conflictos canalizados el año actualTCCAA = Total de conflictos canalizados el año anterior
AL = Acuerdos logradosAP = Acuerdos programados
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
3.9
6.38
100
Monitoreo realizado
Monitoreo realizado el año anterior
Total de conflictos canalizados el año actual
Total de conflictos canalizados el año anterior
Acuerdos logrados
Acuerdos programados
240
231
400
376
150
150
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de monitoreo realizado respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de conflictos o inconformidades canalizados a dependencias
Mide el porcentaje de acuerdos logrados
Variación porcentual de monitoreo realizado
Variación porcentual de conflictos canalizados a dependencias
Porcentaje de acuerdos entre deudores de la banca e instituciones acreedoras
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((MR/MRAA)-1)*100
((TCC/TCCAA)-1)*100
(AL/AP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1115600 - SERVICIOS DE TRANSPORTE
1120100 - ASUNTOS RELIGIOSOS
1120200 - SERVICIOS REGISTRALES DE LA PROPIEDAD Y EL NOTARIADO
Los concesionarios cuenten con un transporte público en todas sus modalidades eficiente y de acuerdo a la ley
Las asociaciones religiosas obtienen personalidad jurídica para facilitar el desarrollo de sus programas y acciones
Contribuir a la disminución de conflictos sociales por falta de registros a través de la legalidad de actos y propiedades inmuebles
STPA = Servicio de transporte público actualizadoSTPP = Servicios de transporte público programado
AAR = Atenciones a asociaciones religiosas en el presente añoAARAA = Atenciones a asociaciones religiosas en el año anterior
Ta_t = Tramites atendidos del presente añoTa_t_1 = Tramites atendidos el año anterior inmediato
Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
100
0.73
1.5
Servicio de transporte público actualizado
Servicios de transporte público programado
Atenciones a asociaciones religiosas en el presenteaño
Atenciones a asociaciones religiosas en el añoanterior
Tramites atendidos del presente año
Tramites atendidos el año anterior inmediato
17,072
17,072
550
546
363,573
358,200
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
FIN
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de los servicios actualizados respecto a los servicios programados
Mide la variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas en el presente año con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de los actos y propiedades inmuebles legalizadas en el presente año con respecto al añoanterior
Porcentaje de servicios de transporte público otorgados
Variación porcentual de atenciones a asociaciones religiosas
Variación porcentual de actos y propiedades inmuebles legalizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(STPA/STPP)*100
((AAR/AARAA)-1)*100
((Ta_t/Ta_t_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES
1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
1500100 - CONTROL Y REGULACION DEL CONSUMO DE ALCOHOLES
La población recibe los servicios registrales otorgados
La población del Estado de Chihuahua beneficiada mediante instituciones políticas y sociales fortalecidas con acuerdos formalizados
Los establecimientos que comercian con bebidas alcohólicas en el Estado operan de acuerdo a la ley
SRO = Servicios registrales otorgadosSRP = Servicios registrales programados
AF = Acuerdos formalizadosAP = Acuerdos programados
EIA = Establecimientos inspeccionados en el añoEIAA = Establecimientos inspeccionados el año anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
100
100
1.28
Servicios registrales otorgados
Servicios registrales programados
Acuerdos formalizados
Acuerdos programados
Establecimientos inspeccionados en el año
Establecimientos inspeccionados el año anterior
976,200
976,200
3,400
3,400
3,800
3,752
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de los servicios registrales otorgados respecto a los servicios registrales programados
Mide la cantidad de acuerdos formalizados
Mide la variación porcentual de establecimientos inspeccionados en comparación al año anterior
Porcentaje de servicios registrales otorgados
Porcentaje de acuerdos formalizados
Variación porcentual de los establecimientos inspeccionados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SRO/SRP)*100
(AF/AP)*100
((EIA/EIAA)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales solicitados
Seguimiento a solicitudes de información requerida
Las oficinas de la Secretaría General de Gobierno reciben la validación de sus asuntos administrativos
LAP = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales programados año actualLAO = Legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados año anterior
SSP = Solicitudes de información requeridas en el año actualSSR = Solicitudes de información en el año anterior
VAD = validación de asuntos de las direccionesVADP = validación de asuntos de las direcciones programadas
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
0
0
100
Legalizaciones y apostillas de documentos oficialesprogramados año actual
Legalizaciones y apostillas de documentos oficialesotorgados año anterior
Solicitudes de información requeridas en el añoactual
Solicitudes de información en el año anterior
validación de asuntos de las direcciones
validación de asuntos de las direccionesprogramadas
16,340
16,340
600
600
2,340
2,340
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0302
ACTIVIDAD C0402
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Estratégico
Mide la tasa de variación de la cantidad de legalizaciones y apostillas de documentos oficiales otorgados y solicitados porlos beneficiarios entre el año anterior y el presente
Mide la tasa de variación porcentual de la cantidad de solicitudes de información requeridas siendo estas comparadasentre el presente año y el año anterior
Mide la relación de las acciones coordinadas por la dirección administrativa respecto de las solicitadas por las unidadesorgánicas en materia de recursos financieros, humanos y materiales
Variación porcentual de las legalizaciones y apostillas otorgadas
Variación porcentual de solicitudes de información requeridas
Porcentaje de validaciones de asuntos de las direcciones
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((LAP/LAO)-1)*100
((SSP/SSR)-1)*100
(VAD/VADP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100300 - ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO ESTATAL
Entidades beneficiadas con el otorgamiento de bienes inmuebles que inciden en el patrimonio inmobiliario del Estado
AA = Asuntos aprobadosAAP = Asuntos programados
Porcentual 100
Asuntos aprobados
Asuntos programados
140
140
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
De los acuerdos del Comité, este indicador mostrará el porcentaje de los asuntos concretados para ser llevados aconsideración del Comité del Patrimonio
Porcentaje de los actos jurídicos y administrativos aprobadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (AA/AAP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1103100 - INGRESO RECAUDATORIO
Contribuir a incrementar el ingreso propio recaudatorio a través del uso de medios alternos para facilitar el pago voluntario y oportuno de loscontribuyentes
Los contribuyentes pagan de manera volutaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado
POFt = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actualPOFt_1 = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior
IPRTt = Ingreso propio recaudatorio total del año actualIPRTt_1 = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior
TIC = Total de ingresos captadosTIEL = Total de ingresos estimados en ley
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
4
4
100
Pagos realizados de obligaciones fiscales del añoactual
Pagos de obligaciones fiscales del año anterior
Ingreso propio recaudatorio total del año actual
Ingreso propio recaudatorio total del año anterior
Total de ingresos captados
Total de ingresos estimados en ley
4,450,280
4,279,115
8,704,626,774
8,369,833,437
53,068,330,048
53,068,330,048
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demásdisposiciones fiscales
Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto deimpuestos, derechos, productos y aprovechamientos
Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformasfiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totalesestimados en la ley
Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales
Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio
Porcentaje de ingresos totales captados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((POFt/POFt_1)-1)*100
((IPRTt/IPRTt_1)-1)*100
(TIC/TIEL)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1103100 - INGRESO RECAUDATORIO
1120400 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES
Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados.
Servicios de calidad en casetas de peaje Libramiento Oriente
Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados
SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuariosER = Encuestas realizadas
SELO = Sumatoria de encuestas realizadas usuario Libramiento OrienteER = Encuestas realizadas
ARAt = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actualARAt_1 = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
100
100
48.84
Sumatoria de calificaciones de los usuarios
Encuestas realizadas
Sumatoria de encuestas realizadas usuarioLibramiento Oriente
Encuestas realizadas
Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año actual
Actualización de registros del padrón decontribuyentes del año anterior
39,600
39,600
2,300,000
2,300,000
3,136,600
2,107,306
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
COMPONENTE C04
COMPONENTE C01
Calidad
Calidad
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje
Encuestas realizadas a los usuarios del Libramiento Oriente
Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimientode las obligaciones fiscales de los contribuyentes
Promedio del nivel de satisfaccion de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje.
Promedio del nivel de satisfaccion de los usuarios de los servicios del Libramiento Oriente
Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SCU/ER)*100
(SELO/ER)*100
((ARAt/ARAt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1300400 - POLITICA HACENDARIA
Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados ysistematizados
Asitencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en lostemas que se analizan
AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizadosTA = Total de acuerdos
AR = Asistencia a reunionesTR = Total de reuniones
Porcentual
Porcentual
100
100
Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados
Total de acuerdos
Asistencia a reuniones
Total de reuniones
100
100
35
35
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0202
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomadosen todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo
Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante elEstado de Chihuahua
Porcentaje de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadoresfronteizos analizados, clasificados y sistematizado
Porcentaje de asistencia a las reuniones
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(AACS/TA)*100
(AR/TR)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1300500 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO
Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan adecuadamente la operatividad de sus Programas presupuestarios con el marcojurídico en materia de planeación estratégica
Programas Sectoriales y Especiales consolidados
Asesoramiento en la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) en el Plan Estatal de Desarrollo a los entes públicos cabeza de sector
EPAPECEPECNV = Entes públicos de la Administración Públcia Estatal que cumplen con los elementos de laplaneación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigenteTEPAPE = Total de entes públicos de la Administración Pública Estatal
PMPC = Programas de mediano plazo consolidadosTPMPPC = Total de programas de mediano plazo programados a consolidar
EPCSA = Entes públicos cabeza de sector asesoradosTEPCSRPEPED = Total de entes públicos cabeza de sector responsables de participar en la elaboración del PlanEstatal de Desarrollo
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Entes públicos de la Administración Públcia Estatalque cumplen con los elementos de la planeaciónestratégica correspondientes con base en lanormatividad vigente
Total de entes públicos de la Administración PúblicaEstatal
Programas de mediano plazo consolidados
Total de programas de mediano plazo programadosa consolidar
Entes públicos cabeza de sector asesorados
Total de entes públicos cabeza de sectorresponsables de participar en la elaboración delPlan Estatal de Desarrollo
92
92
25
25
16
16
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0102
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Mide el numero de entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeaciónestratégica correspondientes con base en la normatividad vigente con respecto al total de los entes públicos de laAdministración Pública Estatal
Mide el número de programas de mediano plazo consolidados, con respecto al total de programas de mediano plazoprogramados a consolidar
Mide el número de entes públicos cabeza de sector asesorados, con respecto al total de entes públicos cabeza de sectorresponsables de participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo
Porcentaje de entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeaciónestratégica correspondientes con base en la normatividad vigente
Porcentaje de programas de mediano plazo consolidados
Porcentaje de entes públicos cabeza de sector asesorados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(EPAPECEPECNV/TEPAPE)*100
(PMPC/TPMPPC)*100
(EPCSA/TEPCSRPEPED)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1300600 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS ENRESULTADOS
1501600 - FISCALIZACION
Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan la normatividad y la implementación de los elementos del Sistema Estatal de Evaluacióndel Desempeño para mejorar el desempeño de sus Programas presupuestarios evaluados
Asistencias técnicas a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas
Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténticarendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los recursos
EPCNTF = Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con la normatividad entiempo y formaEPOPPE = Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados
ECCCBSP = Encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los servidores públicosEASP = Encuestas que fueron aplicadas a los servidores públicos
AFT = Actos de fiscalización terminadosAFP = Actos de fiscalización programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
78.57
100
Entes públicos que operan Programaspresupuestarios evaluados que cumplieron con lanormatividad en tiempo y forma
Entes públicos que operan Programaspresupuestarios evaluados
Encuestas de calidad que fueron calificadas comobuenas por las y los servidores públicos
Encuestas que fueron aplicadas a los servidorespúblicos
Actos de fiscalización terminados
Actos de fiscalización programados
17
17
33
42
756
756
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C06
FIN
Eficacia
Calidad
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Mide el número de entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con lo establecido enlas disposiciones en materia de evaluación en tiempo y forma
Mide el porcentaje de las encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los funcionarios públicosque solicitaron asistencias técnicas
De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización seterminaron
Porcentaje de entes públicos que cumplieron con la normatividad en tiempo y forma
Porcentaje de encuestas de calidad de las asistencias técnicas otorgadas que fueron calificadas como buenas
Porcentaje de actos de fiscalización terminados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(EPCNTF/EPOPPE)*100
(ECCCBSP/EASP)*100
(AFT / AFP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1501700 - NOTIFICACION Y COBRANZA
1502100 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias)
Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en elEstado, a través del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior y por lo tanto de la acreeditación de la legal importacion estancia y/otenencia de mercancia y/o vehiculos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores
Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados
DR = Diligencias realizadasDP = Diligencias programadas
IAAAt = Ingreso atraido en el año actualIAAAt_1 = Ingreso atraido en el año anterior
NLE = Normas y lineamientos entregadosTNLE = Total de normas y lineamientos programados
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
103.33
25
100
Diligencias realizadas
Diligencias programadas
Ingreso atraido en el año actual
Ingreso atraido en el año anterior
Normas y lineamientos entregados
Total de normas y lineamientos programados
930,000
900,000
1,500,000
1,200,000
1
1
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0203
FIN
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en elprograma anual de notificación y cobranza
De todo el ingreso atraido en el año actual por acciones de la coordinaciòn de verificación al comercio exterior muestra lavariación con respecto al año anterior
Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad de normas y lineamientosprogramados en el año
Porcentaje de diligencias realizadas
Tasa de variación del ingreso atraido
Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(DR/DP)*100
((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100
(NLE/TNLE)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados
PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016
Promedio 20
Promedio de la calificación crediticia asignada alGobierno del Estado en el año 2014
Promedio de la calificación crediticia asignada alGobierno del Estado en el año 2015
Promedio de la calificación crediticia asignada alGobierno del Estado en el año 2016
20
20
20
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C02
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 añosPromedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 añosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (PCCAGE1 +PCCAGE2+PCCAGE3)/3
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
Contribuir a la adecuada vinculación de los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de los programaspúblicos y los recursos asignados
Las Entidades del Gobierno del Estado, así como los Municipios, reciben aprobación para ejecutar obras y acciones de inversión
Programas de inversión coordinados
TRPOP = Total de recursos programados en obra pública Presupuesto de Egresos del Estado 2017TRPE = Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado
OYAA = Obras y acciones aprobadasOYAPROG = Obras y acciones programadas
PICA = Programas de inversión coordinados en el añoPIPA = Programas de inversión programados en el año
Porcentual
Porcentual
Porcentual
11.29
100
100
Total de recursos programados en obra públicaPresupuesto de Egresos del Estado 2017
Total de recursos del Presupuesto de Egresos delEstado
Obras y acciones aprobadas
Obras y acciones programadas
Programas de inversión coordinados en el año
Programas de inversión programados en el año
7,000,000,000
62,000,000,000
2,000
2,000
100
100
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de recursos programados en obra pública del Presupuesto de Egresos del Estado, respecto al total derecursos del mismo
Este indicador mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas
Este indicador mide el porcentaje de programas de inversión coordinados en el año, respecto a los programas deinversión programados en el año
Porcentaje de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado programados en inversión en obra pública
Porcentaje de obras y acciones aprobadas
Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TRPOP/TRPE)*100
(OYAA/OYAPROG)*100
(PICA/PIPA)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO
2100600 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES YSERVICIOS
2101600 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continúo en el desempeño laboral de losservidores públicos
Impresiones entregadas
Cuenta Pública Armonizada
SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participaciónSPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validadosTSP = Total de servidores y servidoras públicos
IAt = Impresiones del año actualIAt_1 = Impresiones del año anterior
EFCP = Estados financieros que integran la cuenta públicaEFL = Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
192.76
6.67
100
Servidores y servidoras públicos que obtuvieronconstancia de participación
Servidores y servidoras públicos que asistieron acursos validados
Total de servidores y servidoras públicos
Impresiones del año actual
Impresiones del año anterior
Estados financieros que integran la cuenta pública
Estados financieros que marca la ley que contengala cuenta pública
18,240
25,340
22,608
160,000,000
150,000,000
24
24
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos queobtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados
Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres graficosen el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior
Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la Cuenta Pública con respecto a estadosfinancieros que marca la Ley de Contabilidad Gubernamental
Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados
Porcentaje de impresiones entregadas
Porcentaje de estados financieros entregados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SPC + SPCV)/TSP*100
((IAt/IAt_1)-1)*100
(EFCP/EFL)*100
6,018
5,576
13,565
12,222
19,764
9,043
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2220100 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS
2220300 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS
Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la asignación de presupuesto a programaspresupuestarios en base a resultados
Las dependencias, entidades paraestatales y Municipios del Estado cumplen con los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio delgasto corriente y de la inversión pública
PbR = Presupuesto basado en ResultadosTPA = Total del presupuesto autorizado
TDEV = Trámites devueltosTREC = Trámites recibidos
Porcentual
Porcentual
75.16
0
Presupuesto basado en Resultados
Total del presupuesto autorizado
Trámites devueltos
Trámites recibidos
46,566,912,113
61,954,630,000
0
61,402
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizado
Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos
Porcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados
Porcentaje de trámites de pago devueltos
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PbR/TPA)*100
(TDEV/TREC)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL
2332600 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO
Las dependencias y entidades paraestatales articulan las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento de acuerdo con el proceso basadoen resultados
Funcionarios públicos capacitados en Gestión para Resultados y Enfoque Transversal
Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones
DERPER = Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque aresultadosTDE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas
FDEC = Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitadosTFDEC = Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a lacapacitación
SSTRt = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actualSSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
100
100
-25.03
Dependencias y entidades del Gobierno del Estadoque articulan su programación con enfoque aresultados
Total de dependencias y entidades paraestatalesdel Gobierno del Estado obligadas
Funcionarias y funcionarios de dependencias yentidades paraestatales capacitados
Total de funcionarias y funcionarios dedependencias y entidades paraestatalesconvocados a la capacitación
Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones derentas atendidas en el año actual
Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones derentas atendidas en el año anterior
88
88
304
304
692
923
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C02
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que articulan el proceso de programación con enfoque aresultados en relación al total de las dependencias y entidades paraestatales
Mide la proporción de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados en losprocesos de presupuestación, programación, control y seguimiento, en relación al total de funcionarias y funcionariosconvocados a la capacitación
Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en lasrecaudaciones de rentas del Estado
Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados
Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas del estado atendidas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(DERPER/TDE)*100
(FDEC/TFDEC)*100
((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100
152 152Mujeres Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2333300 - FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO
4200100 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
Las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentancontingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión
Garantizar la estabilidad de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado ante los riesgos sociales mediante el otorgamiento de seguridad socialen la salud y la vejez
DERRCPt = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingenciaspresupuestarias en el año actualDERRCPt_1 = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingenciaspresupuestarias en el año anterior
APSS = Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadasTAPO = Total de aportaciones patronales otorgadas
APSSV = Aportación de seguridad social para la vejez aportadasTAP = Total de aportaciones patronales otorgadas
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
0
23.83
76.17
Dependencias y Entidades Paraestatales conrecursos reasignados para atender contingenciaspresupuestarias en el año actual
Dependencias y Entidades Paraestatales conrecursos reasignados para atender contingenciaspresupuestarias en el año anterior
Aportaciones patronales de seguridad social ensalud aportadas
Total de aportaciones patronales otorgadas
Aportación de seguridad social para la vejezaportadas
Total de aportaciones patronales otorgadas
92
92
301,386,496.64
1,264,505,370.78
963,118,874.14
1,264,505,370.78
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales seles reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programaspresupuestarios en gasto operativo y de inversión
Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportacionespatronales otorgadas
Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas
Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingenciaspresupuestales
Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud otorgadas
Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((DERRCPt/DERRCPt_1)-1)*100
(APSS/TAPO)*100
(APSSV/TAP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
7201017 - INVERSION NORMAL ESTATAL 2017
7301417 - COSTO EN CASETAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 2017
7410117 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2017
Las dependencias, entidades y municipios realizan obras de infraestructura social y económica para el desarrollo regional del estado, que permita a lapoblación elevar su nivel de bienestar social
Mantenimientos de calidad realizados
Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en laslocalidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las zonas de atención prioritaria
OBREALIZ = Obras realizadas (terminadas)OBPROG = Obras programadas
SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuariosER = Encuestas realizadas
A = Recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a zonasde atención prioritariaB = Recursos FISE aprobados totales
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Obras realizadas (terminadas)
Obras programadas
Sumatoria de calificaciones de los usuarios
Encuestas realizadas
Recursos FISE aplicados a localidades de alto ymuy alto grado de rezago social y laspertenecientes a zonas de atención prioritaria
Recursos FISE aprobados totales
500
500
39,600
39,600
157,258,124
157,258,124
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
FIN
Eficacia
Calidad
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de obras realizadas, respecto a las obras programadas
Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje
Mide el porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto nivel de rezago social comparados con losrecursos FISE aprobados totales
Porcentaje de Obras Realizadas
Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje
Porcentaje de recursos FISE aplicados a localidades de alto y muy alto grado de rezago social y las pertenecientes a laszonas de atención prioritaria
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(OBREALIZ/OBPROG)*100
(SCU/ER)*100
(A/B)*100
Programa Presupuestario Inversión:
Programa Presupuestario Inversión:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
7520117 - CAMINOS Y PUENTES FEDERAL-CAPUFE 2017
7640617 - FONDO METROPOLITANO 2017
Recursos transferidos
Recursos transferidos al Fideicomiso 2177 Fondo Metropolitano Chihuahua
Recursos transferidos al Fideicomiso 2176 Fondo Metropolitano Juárez
RT = Recursos transferidosRRE = Recursos radicados al Estado
RTF = Recursos transferidos al fideicomisoRRE = Recursos radicados al Estado
RTF = Recursos transferidos al fideicomisoRRE = Recursos radicados al Estado
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Recursos transferidos
Recursos radicados al Estado
Recursos transferidos al fideicomiso
Recursos radicados al Estado
Recursos transferidos al fideicomiso
Recursos radicados al Estado
2,174,710
2,174,710
14,903,041
14,903,041
16,765,921
16,765,921
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Economia
Economia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de los recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura en el municipio deOjinaga
Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2177 para la realización de obra pública, estudios yproyectos en la zona metropolitana de Chihuahua
Mide el porcentaje de los recursos transferidos al fideicomiso 2176 para la realización de obra pública estudios yproyectos en la zona metropolitana de Juárez
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras de vialidad e infraestructura con recurso de CAPUFE
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del FondoMetropolitano
Porcentaje de recursos transferidos para la realización de obras, estudios y proyectos con recursos del FondoMetropolitano
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(RT/RRE)*100
(RTF/RRE)*100
(RTF/RRE)*100
Programa Presupuestario Inversión:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
7641017 - PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017
Recursos para obras de desarrollo regional transferidos a los municipios
RT = Recursos transferidosRR = Recursos radicados
Porcentual 100
Recursos transferidos
Recursos radicados
581,273,047
581,273,047
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EconomiaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría deHacienda y Crédito Público
Porcentaje de recursos transferidos a los municipiosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (RT/RR)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
7675517 - FONDO MINERO 2017
Obras de desarrollo urbano realizadas
Obras de Infraestructura de impacto ambiental realizadas
Recursos para obras de desarrollo urbano y social, transferidos a los municipios
OR = Obras realizadasOA = Obras aprobadas
OR = Obras realizadasOA = Obras aprobadas
RT = Recursos transferidosRR = Recursos radicados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Obras realizadas
Obras aprobadas
Obras realizadas
Obras aprobadas
Recursos transferidos
Recursos radicados
35
35
2
2
86,000,000
86,000,000
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Economia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas con respecto al total de obras autorizadas
Mide el porcentaje de obras de impacto ambiental realizadas con respecto al total de obras autorizadas
Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría deHacienda y Crédito Público
Porcentaje de obras de desarrollo urbano realizadas.
Porcentaje de obras de impacto ambiental realizadas.
Porcentaje de recursos transferidos a los municipios
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(OR/OA)*100
(OR/OA)*100
(RT/RR)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
7675617 - FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017
Recursos para obras de desarrollo urbano y social, transferidos a los municipios
RT = Recursos transferidosRR = Recursos radicados
Porcentual 100
Recursos transferidos
Recursos radicados
263,000,000
263,000,000
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EconomiaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de recursos transferidos a los municipios, con relación a los recursos radicados por la Secretaría deHacienda y Crédito Público
Porcentaje de recursos transferidos a los municipios.Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (RT/RR)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
1300500. Se realizó una reingeniería a la Matriz de Indicadores para Resultados y por ende cambiaron los indicadores.
2220400. Se realizó una reingeniería a la Matriz de Indicadores para Resultados y por ende cambiaron los indicadores.
1300600. Se realizó una reingeniería a la Matriz de Indicadores para Resultados y por ende cambiaron los indicadores.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA
1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
Las y los trabajadores en el Estado cuentan con empleos de calidad
Compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados
Contribuir en la conservación de empleo mediante la actualización de las capacidades estratégicas, productivas y comerciales de las micro, pequeñas ymedianas empresas de manera congruente con las inversiones para el incremento de su competitividad
ERET = Empleos registrados en el Estado en el año actualERET1 = Empleos registrados en el Estado en el año anterior
SCt = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del añoactualSCt_1 = Número de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados en el Estado del añoanterior
ECOt = Empleos conservados en el año actualECOt1 = Empleos conservados en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
5
6
0
Empleos registrados en el Estado en el año actual
Empleos registrados en el Estado en el año anterior
Número de compendios económicos, industriales,comerciales y de servicios realizados en el Estadodel año actual
Número de compendios económicos, industriales,comerciales y de servicios realizados en el Estadodel año anterior
Empleos conservados en el año actual
Empleos conservados en el año anterior
829,500
790,000
53
50
315
315
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de empleos registrados en el Estado en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios en el Estado del añoactual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de los empleos conservados a través del impulso de la formación del capital humano en lasmipymes en el año actual con respecto del año anterior
Variación porcentual de empleos registrados
Variación porcentual de compendios económicos, industriales, comerciales y de servicios realizados
Variación porcentual en la conservación de empleos de las MIPYMES
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((ERET/ERET1)-1)*100
((SCt / SCt_1)-1)*100
((ECOt/ECOt1)-1)*100
331,800
316,000
157
157
497,700
474,000
158
158
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO
Servicios de asesoría técnica integral a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado brindados
Capacitación a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico en el Estado otorgadas
EMRAIT = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año actualEMRAIT_1 = Empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral en el año anterior
EMCT = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año actualEMCT1 = Empresas y/o concesionarios mineros capacitados en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
Empresas y/o concesionarios mineros querecibieron asesoría técnica integral en el año actual
Empresas y/o concesionarios mineros querecibieron asesoría técnica integral en el añoanterior
Empresas y/o concesionarios mineros capacitadosen el año actual
Empresas y/o concesionarios mineros capacitadosen el año anterior
215
215
385
385
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidas en el Estado que recibieron asesoríatécnica integral en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros establecidos en el Estado que son capacitados en elaño actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros que recibieron asesoría técnica integral
Variación porcentual de empresas y/o concesionarios mineros capacitados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((EMRAIT/EMRAIT_1)-1)*100
((EMCT/EMCT1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Contribuir al desarrollo turístico en el Estado a través del incremento en la competitividad de las y los empresarios del sector turístico
Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad
Destt = Derrama económica en el sector turístico en el año actualdestt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
Att = Afluencia turística en el año actualatt_1 = Afluencia turística en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
43.69
26.21
Derrama económica en el sector turístico en el añoactual
Derrama económica en el sector turístico en el añoanterior
Afluencia turística en el año actual
Afluencia turística en el año anterior
14,800,000,000
10,300,000,000
6,500,000
5,150,000
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticosdel Estado con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de la afluencia turística nacionales y extranjeros al Estado en el año actual respecto del añoanterior
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico
Variación porcentual de la afluencia turística al Estado
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((Destt/destt1)-1)*100
((Att/att_1)-1)*100
2,600,000
2,060,000
3,900,000
3,090,000
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1402100 - PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES
Contribuir a potenciar la atracción y desarrollo de las nuevas inversiones y negocios a través del impulso de nuevos proyectos de empresas industrialesen el Estado que generen empleos de calidad a la población economicamente activa en el Estado
La población economicamente activa en el Estado encuentran empleos de calidad
INPT = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en elaño actualINPT1 = Millones de dólares americanos de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado enel año anterior
NEIGT = Empleos nuevos industriales generados en el año actualNEIGT1 = Empleos nuevos industriales generados en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-28.22
-50
Millones de dólares americanos de inversión denuevos proyectos de empresas industriales en elEstado en el año actual
Millones de dólares americanos de inversión denuevos proyectos de empresas industriales en elEstado en el año anterior
Empleos nuevos industriales generados en el añoactual
Empleos nuevos industriales generados en el añoanterior
800
1,114.58
7,500
15,000
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado en el añoactual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de empleos nuevos industriales en el ramo de la tecnología generados en el año actual conrespecto con los generados en el año anterior
Variación porcentual en el monto de inversión de nuevos proyectos de empresas industriales en el Estado
Variación porcentual de empleos nuevos industriales generados en el Estado
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((INPT/INPT1)-1)*100
((NEIGT/NEIGT1)-1)*100
3,000
6,000
4,500
9,000
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA
Contribuir al desarrollo turístico en el Estado mediante el incremento de la competitividad de las y los empresarios turísticos a través de mecanismospromoción que amplíen la difusión de los servicios de productos turísticos de la entidad
Las y los empresarios del sector turístico incrementan su competitividad
Las y los empresarios del sector económico de la zona norte fortalecen su competitividad
DESTt = Derrama económica en el sector turístico en el año actualDESTt1 = Derrama económica en el sector turístico en el año anterior
ATt = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actualATt1 = Afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año anterior
EFRET = Empleo formal registrado en la entidad en el año actualEFRET_1 = Empleo formal registrado en la entidad en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
43.69
26.21
0
Derrama económica en el sector turístico en el añoactual
Derrama económica en el sector turístico en el añoanterior
Afluencia de turistas estatales, nacionales yextranjeros en el año actual
Afluencia de turistas estatales, nacionales yextranjeros en el año anterior
Empleo formal registrado en la entidad en el añoactual
Empleo formal registrado en la entidad en el añoanterior
14,800,000,000
10,300,000,000
6,500,000
5,150,000
320,247
320,247
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de la derrama económica generada por el desarrollo de los productos turísticos del Estado enel año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas estatales, nacionales y extranjeros en el año actual respecto al añoanterior
Mide la variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico
Variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado
Variación porcentual de empleo formal registrado en la entidad
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((DESTt/DESTt1)-1)*100
((ATt/ATt1)-1)*100
((EFRET/EFRET_1)-1)*100
2,600,000
2,060,000
128,099
128,099
3,900,000
3,090,000
192,148
192,148
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO
1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL
1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
Apoyos económicos a empresas del sector industrial otorgados
Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de losprogramas brindados
Gestiones para las y los emprendedores por medio del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) otorgadas
NEIt = Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año actualNEIt1 = Número de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año anterior
EAA_T = Empresas agroindustriales asesoradas en el año actualEAA_T1 = Empresas agroindustriales asesoradas en el año anterior
NGR = Numero de gestiones realizadas en el año actualNGR1 = Numero de gestiones realizadas en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
4.26
21.74
0
Número de empresas del sector industrialestablecidas en el Estado en el año actual
Número de empresas del sector industrialestablecidas en el Estado en el año anterior
Empresas agroindustriales asesoradas en el añoactual
Empresas agroindustriales asesoradas en el añoanterior
Numero de gestiones realizadas en el año actual
Numero de gestiones realizadas en el año anterior
4,900
4,700
56
46
15,000
15,000
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de empresas del sector industrial establecidas en el Estado en el año actual,con respecto delaño anterior
Mide la variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de gestiones realizadas en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de empresas del sector industrial establecidas en el Estado
Variación porcentual de empresas agroindustriales asesoradas
Variación porcentual de gestiones realizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NEIt/NEIt1)-1)*100
((EAA_T/EAA_T1)-1)*100
((NGR/NGR1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
7642417 - CONVENIO CON LA SECRETARIA DE TURISMO-SECTUR 2017
Servicios de asesoría integral a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado otorgados
Contribuir a fortalecer la oferta turística mediante el desarrollo de productos competitivos con inversión pública y privada en la ejecución de proyectos,estudios e investigaciones en los rubros de infraestructura y servicios turísticos, en las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua
Las zonas con vocación turística del Estado de Chihuahua,cuentan con productos turísticos competitivos
ECt = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año actualECt1 = Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado en el año anterior
DEac = Derrama económica en el año actualDEat = Derrama económica en el año anterior
ATac = Afluencia Turistica al estado en el año actualATat = Afluencia Turistica al estado en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
43.69
26.21
Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMEScomerciales exportadoras del Estado en el añoactual
Asesorías a las y los empresarios de las MIPYMEScomerciales exportadoras del Estado en el añoanterior
Derrama económica en el año actual
Derrama económica en el año anterior
Afluencia Turistica al estado en el año actual
Afluencia Turistica al estado en el año anterior
110
110
14,800,000,000
10,300,000,000
6,500,000
5,150,000
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado delaño actual, con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de la derrama económica en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de la afluencia de turistas al Estado en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de asesorías a las y los empresarios de las MIPYMES comerciales exportadoras del Estado
Variación porcentual de derrama económica en el sector turístico del Estado de Chihuahua
Variación porcentual de afluencia turística al Estado de Chihuahua
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((ECt/ECt1)-1)*100
((DEac / DEat)-1)*100
((ATac / ATat)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
1112900 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS
1113000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA FRONTERA NORTE
La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua reciben servicios de asistencia social
Brigadas médicas y de servicios realizadas
La población del Municipio de Juárez en condición de vulnerabilidad recibe bienes y/o servicios de asistencia social brindados por Gobierno del Estado
PRSAS = Personas que reciben servicio de asistencia socialPSSAS = Personas que solicitan servicios de asistencia social
BRT = Brigadas realizadas en el año actualBRt_1 = Brigadas realizadas en el año anterior
PRBS = Personas que reciben bienes y/o serviciosPSBS = Personas que solicitan bienes y/o servicios
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
100
0
100
Personas que reciben servicio de asistencia social
Personas que solicitan servicios de asistencia social
Brigadas realizadas en el año actual
Brigadas realizadas en el año anterior
Personas que reciben bienes y/o servicios
Personas que solicitan bienes y/o servicios
36,092
36,092
860
860
5,550
5,550
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide las personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respeto a las personas que solicitan servicios deasistencia social
Mide la variación porcentual de las brigadas de salud realizadas en el año actual respecto al año anterior
Mide el porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social respecto a las personas que lo solicitan
Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social
Variación porcentual de brigadas realizadas
Porcentaje de personas que reciben bienes y/o servicios de asistencia social
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PRSAS/PSSAS)*100
((BRT/BRt_1)-1)*100
(PRBS/PSBS)*100
16,092
20,000
3,050
3,050
20,000
16,092
2,500
2,500
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1113300 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA COMUNIDAD MENONITA
1113800 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
La comunidad Menonita se beneficia con los bienes y/o servicios brindados por Gobierno del Estado.
Tarjetas alimentarias para personas adultas mayores entregadas
Las Organizaciones de la Sociedad Civil son apoyadas en su labor social
SA = Solicitudes AtendidasSR = Solicitudes Recibidas
TAE = Tarjetas alimentaria entregadasTAP = Tarjetas alimentarias programadas
OA = Organizaciones apoyadasOSA = Organizaciones que solicitan el apoyo
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Solicitudes Atendidas
Solicitudes Recibidas
Tarjetas alimentaria entregadas
Tarjetas alimentarias programadas
Organizaciones apoyadas
Organizaciones que solicitan el apoyo
16,230
16,230
11,200
11,200
200
200
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de menonitas que reciben bienes y/o servicios respecto al total de solicitudes
Mide el porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas a personas adultas mayores respecto a las programadas
Mide el porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas respecto a las que solicitan apoyo
Porcentaje de menonitas que reciben bienes y/o servicios
Porcentaje de tarjetas alimentarias entregadas
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil apoyadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SA/SR)*100
(TAE/TAP)*100
(OA/OSA)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
La Secretaría de Desarrollo Social eficiente la gestión institucional para resultados.
PPbR = Programas en PbRTP = Total de programas
Porcentual 100
Programas en PbR
Total de programas
9
9
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de programas bajo el esquema de PbR respecto al total de programasPorcentaje de programas bajo el esquema de PbRIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (PPbR/TP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1111600 - DONACION Y TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS
1114300 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD
1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
Las personas registradas en el sistema informático de registro nacional de trasplantes reciben un trasplante de órganos, tejidos y/o células
La población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado se beneficia con consultas y servicios brindados en brigadas médicas de maneragratuita
Contribuir a ampliar la cobertura de atención a las adicciones mediante información a mujeres y hombres sobre la prevención y tratamientos derehabilitación
MHTE = Mujeres y hombres con trasplante exitosoNTR = Total de mujeres y hombres con trasplantes realizados
PMVERCM = Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado que recibe consultas médicasPRUMVE = Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad del Estado
MHA = Mujeres y hombres atendidosPMHSR = Población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo
Porcentual
Porcentual
Porcentual
63.49
20.78
91.03
Mujeres y hombres con trasplante exitoso
Total de mujeres y hombres con trasplantesrealizados
Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad delEstado que recibe consultas médicas
Población rural y urbana de mayor vulnerabilidad delEstado
Mujeres y hombres atendidos
Población de mujeres y hombres susceptibles deriesgo
80
126
42,000
202,094
263,997
289,997
138 - SECRETARIA DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de éxito de mujeres y hombres que recibieron un trasplante en relación con el total de mujeres y hombrescon trasplantes realizados
Mide la relación porcentual de la población urbana y rural de mayor vulnerabilidad del Estado atendida con consultas yservicios médicos, con respecto al total de la población urbana y rural de mayor vulnerabilidad en el Estado
Mide el porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamiento de rehabilitación conrespecto a la población de mujeres y hombres susceptibles de riesgo de caer en las adicciones
Porcentaje de mujeres y hombres que mejoran con un trasplante
Porcentaje de la población rural y urbana de mayor vulnerabilidad recibe servicios médicos gratuitos
Porcentaje de cobertura de atención a las mujeres y hombres en la prevención y tratamientos de rehabilitación
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MHTE/NTR)*100
(PMVERCM/PRUMVE)*100
(MHA/PMHSR)*100
35
64
25,200
103,068
147,898
45
62
16,800
99,026
142,099
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1122300 - ASISTENCIA MEDICA SOCIAL
1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas que su padecimiento esta fuera de cobertura del SeguroPopular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud
Las mujeres y los hombres chihuahuenses reciben productos y servicios con la normatividad sanitaria vigente proporcionados por los establecimientosregistrados
MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, opersonas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud en el año actualMHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1 = Mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, opersonas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud del año anterior
PSPMYHCHCNS = Productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres que cumplen con lanormatividad sanitariaTPSBV = Total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria
Variación Porcentual
Porcentual
-46.14
91.98
Mujeres y hombres de escasos recursos que notienen servicio médico, o personas que supadecimiento esta fuera de cobertura del SeguroPopular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud en el año actual
Mujeres y hombres de escasos recursos que notienen servicio médico, o personas que supadecimiento esta fuera de cobertura del SeguroPopular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud del año anterior
Productos y servicios proporcionados a las mujeresy los hombres que cumplen con la normatividadsanitaria
Total de productos y servicios bajo vigilanciasanitaria
4,024
7,471
13,475
14,650
138 - SECRETARIA DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, opersonas que su padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médicoasistenciales para la salud
Mide el porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con lanormatividad sanitaria con respecto del total de productos y servicios bajo vigilancia sanitaria
Variación porcentual anual de las mujeres y hombres de escasos recursos que no tienen servicio médico, o personas quesu padecimiento esta fuera de cobertura del Seguro Popular, tienen acceso a los apoyos médico asistenciales para la salud
Porcentaje de productos y servicios proporcionados a las mujeres y los hombres chihuahuenses que cumplen con la normasanitaria
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt/MHDERQNTSMPPFCSPTAAMASt_1)-1)*100
(PSPMYHCHCNS /TPSBV)*100
1,956
3,597
2,068
3,874
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
2332800 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO A LA SALUD
El Sector Salud eficienta la gestión institucional para resultados
Las instituciones en coordinación mejoran sus procesos de atención en salud
LAC = Líneas de acción cumplidas del programa sectorialLAPPSS = Líneas de acción publicadas en el programa sectorial de salud
ACISC = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidosACISF = Acuerdos de coordinación interinstitucional en salud firmados
Porcentual
Porcentual
71.43
100
Líneas de acción cumplidas del programa sectorial
Líneas de acción publicadas en el programasectorial de salud
Acuerdos de coordinación interinstitucional en saludcumplidos
Acuerdos de coordinación interinstitucional en saludfirmados
125
175
25
25
138 - SECRETARIA DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Relación de cumplimiento de las líneas de acción contenidas en el programa sectorial con respecto del total de líneas en eldocumento
Mide el porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos de los OPD´s con respecto a losacuerdos de coordinación interinstitucional firmados
Porcentaje de líneas de acción del programa sectorial cumplidas
Porcentaje de acuerdos de coordinación interinstitucional en salud cumplidos
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(LAC/LAPPSS)*100
(ACISC/ACISF)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
0100117 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017
Estudiantes de educación básica, media superior y superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egresoo la superación académica en el sistema educativo estatal
EstB_EB_EMS_ES_FCEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educaciónsuperior al final del ciclo escolar actualEstB_EB_EMS_ES_ICEt = Estudiantes becados de educación básica, educación media superior y educación superiorpública al inicio del ciclo escolar actual
Porcentual 93.13
Estudiantes becados de educación básica,educación media superior y educación superior alfinal del ciclo escolar actual
Estudiantes becados de educación básica,educación media superior y educación superiorpública al inicio del ciclo escolar actual
12,053
12,942
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Ente indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de educación básica, media superior ysuperior pública en relación a la matrícula de estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo
Porcentaje de estudiantes becados concluyen el ciclo escolarIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (EstB_EB_EMS_ES_FCEt/EstB_EB_EMS_ES_ICEt)*100
6,250
6,929
5,803
6,013
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
0100117 - PROGRAMA ESTATAL DE BECAS Y APOYOS EDUCATIVOS 2017
Becas y/o apoyos de educación básica, media superior y superior pública otorgadas
ByAOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura en el ciclo actualByAPt = Becas y/o apoyos programados en licenciatura el ciclo actual
ByA_EMSOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superior en el ciclo actualByAPEMSt = Becas y/o apoyos programado en el ciclo actual
ByA_BOt = Becas y/o apoyos otorgados de nivel básico en el ciclo actualByAPBt = Becas y/o apoyos programados en educación básica el ciclo actual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura enel ciclo actual
Becas y/o apoyos programados en licenciatura elciclo actual
Becas y/o apoyos otorgados de nivel medio superioren el ciclo actual
Becas y/o apoyos programado en el ciclo actual
Becas y/o apoyos otorgados de nivel básico en elciclo actual
Becas y/o apoyos programados en educación básicael ciclo actual
2,900
2,900
1,000
1,000
10,833
10,833
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de nivel licenciatura con respecto a las becas y /o apoyospara licenciatura programado en el ciclo actual
Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación media superior con respecto a las becas y /oapoyos para media superior programado en el ciclo actual
Este indicador mide el porcentaje de becas y/o apoyos otorgados de educación básica con respecto a las becas y apoyospara educación básica programado en el ciclo actual
Porcentaje de becas y/o apoyos en licenciatura en el ciclo escolar otorgadas
Porcentaje de becas y/o apoyos en educación media superior en el ciclo escolar otorgada
Porcentaje de becas y/o apoyos en educación básica en el ciclo escolar otorgada
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ByAOt /ByAPt)*100
(ByA_EMSOt / ByAPEMSt)*100
(ByA_BOt / ByAPBt) *100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Contribuir en la mejora del logro educativo de alumnos y alumnas que cursan educación básica atendiendo su desarrollo integral mediante laadquisición de conocimientos, habilidades y competencias durante el trayecto escolar.
AlEPryES_LANIILyC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico almenos en el nivel II en leguaje y comunicaciónAlEPryES_ELyC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje ycomunicación
AlEPryES_LANIIM = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico almenos en el nivel II en matemáticasAlEPryES_EM = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en matemáticas
Porcentual
Porcentual
54.34
33.84
Alumnos y alumnas de educación primaria yeducación secundaria con logro académico almenos en el nivel II en leguaje y comunicación
Alumnos y alumnas de educación primaria yeducación secundaria evaluados en leguaje ycomunicación
Alumnos y alumnas de educación primaria yeducación secundaria con logro académico almenos en el nivel II en matemáticas
Alumnos y alumnas de educación primaria yeducación secundaria evaluados en matemáticas
42,649
78,489
25,986
76,793
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluaciónnacional en lenguaje y comunicación de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnos y alumnasevaluados en lenguaje y comunicación; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero desecundaria
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluaciónnacional en matemáticas de primaria y secundaria en el estado con respecto al total de alumnos y alumnas evaluados enmatemáticas; se consideran a los alumnos y alumnas de 6° año de primaria y a los de 3ero de secundaria
Porcentaje de logro educativo en lenguaje y comunicación en educación básica
Porcentaje de logro educativo en matemáticas en educación básica
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(AlEPryES_LANIILyC / AlEPryES_ELyC)*100
(AlEPryES_LANIIM / AlEPryES_EM)*100
23,193
39,001
12,359
38,151
19,456
39,488
13,627
38,642
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Las alumnos y los alumnas concluyen la educación básica escolarizada
MEg_ESt = Matrícula de egresados en educación secundaria en el ciclo actualMNoIng1ro_ESt_3 = Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educación secundaria en 3 ciclos anteriores
MEg_EPrt = Matricula de egresados de educación primaria en el ciclo actualMNoIng1ro_EPrt_6 = Matricula de nuevo Ingreso de 1° de educación primaria de 6 ciclos anteriores
Porcentual
Porcentual
82.98
100.82
Matrícula de egresados en educación secundaria enel ciclo actual
Matrícula de nuevo ingreso en 1ro. de educaciónsecundaria en 3 ciclos anteriores
Matricula de egresados de educación primaria en elciclo actual
Matricula de nuevo Ingreso de 1° de educaciónprimaria de 6 ciclos anteriores
55,606
67,015
70,943
70,364
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de alumnos y alumnas que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos yalumnas que concluyen su educación secundaria en el ciclo actual
Del total de alumnos y alumnas que ingresan 6 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos yalumnas que concluyen con la educación primaria en el ciclo actual
Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación secundaria
Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación primaria
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
( MEg_ESt / MNoIng1ro_ESt_3 ) * 100
( MEg_EPrt / MNoIng1ro_EPrt_6 ) * 100
28,507
33,077
35,010
34,622
27,099
33,938
35,933
35,742
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Estrategias para el aprendizaje mejorado
AlAp_EPrSE = Alumnos y alumnas aprobados en educación primaria del subsistema estatalTAl_EPrSE = Total de alumnos y alumnas en educación primaria del subsistema estatal
AlAp_ESSE = Alumnos y alumnas aprobados en educación secundaria del subsistema estatalTAl_ESSE = Total de alumnos y alumnas en educación secundaria del subsistema estatal
AlETAp_SE = Alumnos y alumnas de educación telesecundaria aprobados en el subsistema estatalTAlET_SE = Total de alumnos de educación telesecundaria del subsistema estatal
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0.78
15.93
9.95
Alumnos y alumnas aprobados en educaciónprimaria del subsistema estatal
Total de alumnos y alumnas en educación primariadel subsistema estatal
Alumnos y alumnas aprobados en educaciónsecundaria del subsistema estatal
Total de alumnos y alumnas en educaciónsecundaria del subsistema estatal
Alumnos y alumnas de educación telesecundariaaprobados en el subsistema estatal
Total de alumnos de educación telesecundaria delsubsistema estatal
99,760
100,540
31,618
37,611
7,990
8,873
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total de alumnos y alumnas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnos y alumnas quereprueban la educación secundaria; se consideran las alumnos y alumnas inscritos en el subsistema estatal
Del total de alumnos y alumnas de educación secundaria, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnos y alumnasque reprueban la educación secundaria; se consideran las alumnos y alumnas inscritos en el subsistema estatal
De la matricula total de alumnos y alumnas en educación telesecundaria, este indicador mostrará el porcentaje de alumnosy alumnas que reprueban en educación telesecundaria; se consideran las alumnos y alumnas inscritos en el subsistemaestatal
Variación porcentual de reprobación en educación primaria del subsistema estatal
Variación porcentual de reprobación en educación secundaria del subsistema estatal
Variación porcentual de reprobación en educación telesecundaria del subsistema estatal
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(1- ( AlAp_EPrSE / TAl_EPrSE ) ) * 100
(1- ( AlAp_ESSE / TAl_ESSE ) ) * 100
(1-(AlETAp_SE / TAlET_SE))*100
48,560
49,157
16,016
18,500
4,010
4,268
51,200
51,383
15,602
19,111
3,980
4,605
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
La población de 3 a 15 años se incorpora al sistema educativo en la educación básica
MT_JN = Matrícula total de jardín de niñosMT_P = Matrícula total de primariaMT_S = Matrícula total de secundariaTP_3a15 = Total de la población de 3 a 15 años de edad
Porcentual 82.37
Matrícula total de jardín de niños
Matrícula total de primaria
Matrícula total de secundaria
Total de la población de 3 a 15 años de edad
123,620
428,336
190,709
901,614
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Del total de la población en el rango de edad de 3 a 15 años en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de lapoblación es atendida en educación básica (jardín de niños, primaria y secundaria).
Porcentaje de la atención a la demanda social en educación básicaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((MT_JN+MT_P+MT_S) /TP_3a15)*100
61,484
210,352
95,032
440,037
62,136
217,984
95,677
461,577
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
Cobertura de la demanda social en educación básica atendida
MTHyM_JNE_SE = Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niños subsistema estatalTPHyM_3a5 = Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5 años de edad
MTHyM_EP_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de primaria subsistema estatalTPHyM_6a12 = Total de la población por hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad
MTHyM_ES_SE = Matrícula total por hombres y mujeres de secundaria subsistema estatalTPHyM_13a15 = Total de la población por hombres y mujeres de 13 a 15 años de edad
MPg_ESt = Matrícula de primer grado de educación secundaria en el ciclo actualMEg_EPrt_1 = Matrícula de egresados de educación primaria en el ciclo anterior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
14.8
20.28
22.39
94.44
Matrícula por hombres y mujeres de jardín de niñossubsistema estatal
Total de la población de hombres y mujeres de 3 a 5años de edad
Matrícula total por hombres y mujeres de primariasubsistema estatal
Total de la población por hombres y mujeres de 6 a12 años de edad
Matrícula total por hombres y mujeres de secundariasubsistema estatal
Total de la población por hombres y mujeres de 13 a15 años de edad
Matrícula de primer grado de educación secundariaen el ciclo actual
Matrícula de egresados de educación primaria en elciclo anterior
30,134
203,647
99,844
492,280
46,057
205,687
65,962
69,846
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total de la población de hombres y mujeres en el rango de edad de 3 a 5 años en el estado, este indicador mostrará quéporcentaje de esta población es atendida en jardín de niños del subsistema estatal.
Del total de la población de hombres y mujeres en el rango de edad de 6 a 12 años en el estado, este indicador mostraráqué porcentaje de esta población que es atendida en educación primaria del subsistema estatal
Del total de la población de hombres y mujeres en el rango de edad de 13 a 15 años en el estado, este indicador mostraráqué porcentaje de esta población es atendida en educación secundaria del subsistema estatal
De la matrícula de hombres y mujeres egresados en el ciclo anterior en educación primaria, este indicador mostrará elporcentaje de alumnos y alumnas que ingresan a primer grado de educación secundaria en el ciclo actual
Porcentaje de atención a la demanda social en jardín de niños del subsistema estatal
Porcentaje de atención a la demanda social en educación primaria del subsistema estatal
Porcentaje de atención a la demanda social en educación secundaria del subsistema estatal
Porcentaje de absorción de la matrícula de primer grado de educación secundaria
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MTHyM_JNE_SE / TPHyM_3a5)*100
(MTHyM_EP_SE /TPHyM_6a12)*100
(MTHyM_ES_SE /TPHyM_13a15)*100
( MPg_ESt / MEg_EPrt_1 ) * 100
15,140
99,165
48,728
239,986
22,517
100,886
32,604
34,249
14,994
104,482
51,116
252,294
23,540
104,801
33,358
35,597
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
MTPt = Matrícula total de educación primaria del ciclo actualNvoIngt = Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en educación primaria en el ciclo actualEgt = Egresados de educación primaria en el ciclo anteriorMTEPt = Alumnos y alumnas que ingresan en ciclo actual
MTSSEt = Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actualMNI1SSEt = Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero de secundaria del subsistema estatal en el ciclo actualEGSSEt_1 = Egresados de educación secundaria del subsistema estatal en el ciclo anteriorMTSSEt_1 = Matrícula total de secundaria del subsistema estatal en el ciclo anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-0.26
5.51
Matrícula total de educación primaria del ciclo actual
Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en educaciónprimaria en el ciclo actual
Egresados de educación primaria en el ciclo anterior
Alumnos y alumnas que ingresan en ciclo actual
Matrícula total de secundaria del subsistema estatalen el ciclo actual
Matrícula de alumnos de nuevo ingreso a primero desecundaria del subsistema estatal en el ciclo actual
Egresados de educación secundaria del subsistemaestatal en el ciclo anterior
Matrícula total de secundaria del subsistema estatalen el ciclo anterior
428,336
67,182
69,677
429,694
190,709
65,962
55,606
190,865
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación primaria,expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar
Es el total de alumnos y alumnas que abandonan la escuela antes de concluir el ciclo escolar en educación secundaria,expresado como porcentaje del total de estudiantes inscritos en el ciclo escolar
Variación porcentual de abandono escolar en educación primaria
Variación porcentual de abandono escolar en nivel secundaria del subsistema estatal
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(1-((MTPt-NvoIngt+Egt-1) /MTEPt)) * 100
(1-((MTSSEt-MNI1SSEt +EGSSEt_1)/(MTSSEt_1)))*100
210,352
33,041
34,163
210,760
95,032
32,604
28,414
94,973
217,984
34,141
35,514
218,934
95,677
33,358
27,192
95,892
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información sectorial quecoadyuve en la toma de decisión
Alumnos y alumnas de educación básica mejoran sus relaciones sociales con la sociedad a través de la práctica de los valores
%POA_O = Porcentaje de programa operativo anual%MPbRI = Porcentaje del modulo de programación en base a resultados%SCGI = Porcentaje sistema contabilidad gubernamental integral%MSyRCI = Porcentaje en el avance del módulo de la Gestión para Resultados (GpR) implementado
EPAFV = Número de estudiantes participando en actividades de fomento a los valoresTAEB = Total de alumnos en educación básica
Porcentual
Porcentual
100
6.85
Porcentaje de programa operativo anual
Porcentaje del modulo de programación en base aresultados
Porcentaje sistema contabilidad gubernamentalintegral
Porcentaje en el avance del módulo de la Gestiónpara Resultados (GpR) implementado
Número de estudiantes participando en actividadesde fomento a los valores
Total de alumnos en educación básica
10
40
25
25
47,314
690,800
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Bianual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de avance del sistema integral sectorial implementado
Del total de alumnos y alumnas de educación básica, este indicador mostrará que porcentaje participan en por lo menos unaactividad para el fomento de valores
Porcentaje de avance del sistema integral de información sectorial
Porcentaje de estudiantes participantes en por lo menos una actividad para el fomento de valores
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
%POA_O+%MPbRI+%SCGI+%MSyRCI
( EPAFV / TAEB ) * 100
23,614
344,800
23,700
346,000
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Movimiento contra el abandono escolar en educación media superior operado
Mayor cobertura del servicio de orientación educativa de secundaria brindado
Personas de 15 años y más con educación básica concluida
NPPEMSA = Número de planteles públicos de educación media superior atendidosTPEMS = Número de planteles de educación media superior
EESA_SOE = Escuelas de educación secundaria apoyadas con el servicio de orientación educativaTEES = Total de escuelas de educación secundaria
PAP_CSt = Personas atendidas en el programa que concluye secundaria en el añoTP_IREt = Total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente
Porcentual
Porcentual
Porcentual
67.98
100
180.24
Número de planteles públicos de educación mediasuperior atendidos
Número de planteles de educación media superior
Escuelas de educación secundaria apoyadas con elservicio de orientación educativa
Total de escuelas de educación secundaria
Personas atendidas en el programa que concluyesecundaria en el año
Total de personas que se incorporaron al rezagoeducativo anualmente
397
584
110
110
37,850
21,000
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C04
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Porcentaje de planteles públicos de educación media superior atendidos con el movimiento nacional contra el abandonoescolar (MNCAE), en relación con el total de planteles de educación media superior
Del total de escuelas de educación secundaria del subsistema estatal; este indicador mostrara el porcentaje de las escuelasde educación básica del subsistema estatal que son apoyadas con el servicio de orientación educativa
Del total de personas que se incorporaron al rezago educativo anualmente, este indicador mostrará el porcentaje depersonas atendidas en el programa que concluyen secundaria en el año
Porcentaje de subsistemas de educación media superior atendidos
Porcentaje de escuelas de educación secundaria apoyadas con el servicio de orientación educativa
Pocentaje de abatimiento del incremento neto al rezago educativo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NPPEMSA / TPEMS)*100
(EESA_SOE/TEES)*100
( PAP_CSt / TP_IREt ) *100
19,303
10,710
18,547
10,290
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117600 - COBERTURA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a la educación media superior de jóvenes de 16 a18 años, mediante la atención de la ofertaeducativa congruente con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado de Chihuahua
Las y los jóvenes de 16 a 18 años del Estado de Chihuahua con acceso a la educación media superior
Cobertura de la demanda social en educación media superior atendida
AlIEMSt = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo actualAlIEMSt1 = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior
AlIEMS = Alumnos y alumnas inscritos de educación media superiorPob16_18 = Población de 16 a 18 años
AlIEMSt = Alumnos y alumnas inscritos de educación media superior en el ciclo actualAlNI1EMSt = Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en 1° de educación media superior en el ciclo actualEGEMSt1 = Egresados de educación media superior en el ciclo anteriorAlIEMSt1 = Alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
0.58
85.21
11.9
Alumnos y alumnas inscritos en educación mediasuperior en el ciclo actual
Alumnos y alumnas inscritos en educación mediasuperior en el ciclo anterior
Alumnos y alumnas inscritos de educación mediasuperior
Población de 16 a 18 años
Alumnos y alumnas inscritos de educación mediasuperior en el ciclo actual
Alumnos y alumnas de nuevo ingreso en 1° deeducación media superior en el ciclo actual
Egresados de educación media superior en el cicloanterior
Alumnos y alumnas inscritos en educación mediasuperior en el ciclo anterior
171,291
170,308
171,291
201,026
171,291
61,830
40,584
170,308
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior, este indicador mostrará elincremento o decremento de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior en el ciclo anterior
Del total de la población de 16 a18 años, este indicador mostrará el porcentaje de alumnas y alumnos inscritos eneducación media superior
Del total de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos yalumnas que abandondan sus estudios de educación media superior, expresado como porcentaje del total de jóvenesinscritos en el ciclo escolar actual
Variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en educación media superior
Porcentaje de absorción a la demanda social en educación media superior
Variación porcentual de abandono escolar total en educación media superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(( AlIEMSt / AlIEMSt1 )-1) * 100
(AlIEMS/Pob16_18) * 100
(1-((AlIEMSt - AlNI1EMSt + EGEMSt1)/(AlIEMSt1))) * 100
87,695
86,899
87,695
99,447
87,695
31,655
21,652
86,899
83,596
83,409
83,596
101,579
83,596
30,175
18,932
83,409
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
Contribuir a elevar el logro educativo en los hombres y mujeres que cursan la educación media superior mediante la adquisicón de conocimientos,habilidades y competencias adquiridas a los largo de su trayectoria escolar promoviendo el pensamiento reflexivo, crítico, responsable, participativo yemprededurismo
Alumnos y alumnas concluyen su educación media superior
AlEMS_LANIILyC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria con logro académico al menosen el nivel II en leguaje y comunicaciónAlEMS_ELyC = Alumnos y alumnas de educación primaria y educación secundaria evaluados en leguaje ycomunicación
AlEMS_LANIIM = Alumnos y alumnas de educación media superior con logro académico al menos en el nivel II enmatemáticasAlEMS_EM = Alumnos y alumnas de educación media superior evaluados en matemáticas
AlEMS_Egt = Alumnos y alumnas de educación media superior egresados en el ciclo escolar actualAlEMS_NvoIng1t3 = Alumnos y alumnas de educación media superior de nuevo ingreso de 1 año de 3 ciclosanteriores
Porcentual
Porcentual
Porcentual
58.05
77.86
71.4
Alumnos y alumnas de educación primaria yeducación secundaria con logro académico almenos en el nivel II en leguaje y comunicación
Alumnos y alumnas de educación primaria yeducación secundaria evaluados en leguaje ycomunicación
Alumnos y alumnas de educación media superiorcon logro académico al menos en el nivel II enmatemáticas
Alumnos y alumnas de educación media superiorevaluados en matemáticas
Alumnos y alumnas de educación media superioregresados en el ciclo escolar actual
Alumnos y alumnas de educación media superior denuevo ingreso de 1 año de 3 ciclos anteriores
18,415
31,723
24,700
31,723
41,625
58,295
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluaciónnacional en lenguaje y comunicación de educación media superior en el estado con respecto al total de alumnos y alumnasevaluados en lenguaje y comunicación
Este indicador mostrará el porcentaje de alumnos y alumnas con un logro educativo al menos en el nivel II en la evaluaciónnacional en matemáticas de educación media superior en el estado con respecto al total de alumnos y alumnas evaluadosen matemáticas
Del total de alumnos y alumnas que ingresan 3 ciclos anteriores, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos yalumnas que concluyen su educación media superior en el ciclo actual
Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de lenguaje y comunicación
Porcentaje de logro académico de educación media superior en la asignatura de matemáticas
Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos y alumnas en educación media superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(AlEMS_LANIILyC / AlEMS_ELyC)*100
(AlEMS_LANIIM / AlEMS_EM)*100
( AlEMS_Egt/ AlEMS_NvoIng1t3 ) *100
9,396
16,186
12,647
16,186
22,257
29,372
9,019
15,537
12,053
15,537
19,368
28,923
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117700 - DOCENCIA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR
1118100 - INVESTIGACION
Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
Innovación en el aprendizaje de los alumnos mediante prácticas de laboratorio con el Mundo de los Materiales (MWM) realizado
Contribuir a fortalecer la vinculación del sector educativo con su entorno mediante el trabajo sistemático con núcleos temáticos que relacionen laacademia con la toma de decisiones
AlAp_EMS = Alumnos y alumnas reprobados en educación media superiorTAl_EMS = Total de alumnos y alumnas en educación media superior
NAPMWM_t = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año actualNAPMWM_t1 = Número de alumnos de participantes en el Mundo de los Materiales en el año anterior
TIRt = Total de investigaciones publicadas en el año actualTIRt_1 = Total de investigaciones publicadas en el año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
36.54
-25.92
0
Alumnos y alumnas reprobados en educación mediasuperior
Total de alumnos y alumnas en educación mediasuperior
Número de alumnos de participantes en el Mundode los Materiales en el año actual
Número de alumnos de participantes en el Mundode los Materiales en el año anterior
Total de investigaciones publicadas en el año actual
Total de investigaciones publicadas en el añoanterior
108,706
171,291
2,075
2,801
3
3
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total de alumnos y alumnas de educación media superior, este indicador mostrará el porcentaje de las alumnos yalumnas que reprueban la educación media superior
Este indicador mostrará la participación de los alumnos en el Mundo de los Materiales (MWM) en relación al ciclo anterior
Mide la variación porcentual de los proyectos de investigación publicados en el año actual, respecto a las publicadas en elaño anterior
Porcentaje de reprobación global en educación media superior
Variación porcentual de alumnos de educación media superior participantes en el Mundo de los Materiales (MWM)
Variación porcentual del número de proyectos de investigación publicados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(1- ( AlAp_EMS / TAl_EMS ) ) * 100
((NAPMWM_t / NAPMWM_t1)-1) * 100
((TIRt /TIRt_1)-1)*100
59,829
87,695
1,121
1,501
48,877
83,596
954
1,300
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
1118300 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Jóvenes con acceso a los servicios de educación superior
Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral del alumnado en educación superior mediante la mejora de los resultados académicos
Contribuir a lograr la certificación en competencias laborales mediante el uso del modelo de competencias laborales y elevar la calidad de la formaciónpara el trabajo que se oferta en el estado, mediante la certificación en estándares de competencia nacionales e internacionales
MIES = Matrícula en las instituciones de educación superiorPOB19_23 = Población de 19 a 23 años
EE_ESt = Estudiantes egresados de educación superior en el ciclo actualEI_ESt4 = Estudiantes inscritos de educación superior 4 ciclos anteriores
TPAt = Total de personas certificadas en el año actualTPAt_1 = Total de personas certificadas en el año inmediato anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
41.48
19.7
-6.25
Matrícula en las instituciones de educación superior
Población de 19 a 23 años
Estudiantes egresados de educación superior en elciclo actual
Estudiantes inscritos de educación superior 4 ciclosanteriores
Total de personas certificadas en el año actual
Total de personas certificadas en el año inmediatoanterior
133,584
322,063
26,292
133,471
150
160
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
De el total de la población de 19 a 23 años en el estado, este indicador mostrará que porcentaje del alumnado está inscritoen educación superior
Del total de estudiantes inscritos en educación superior, este indicador mostrara el porcentaje de estudiantes que terminanla educación superior en el ciclo actual
Del total de personas certificadas en el modelo de competencias laborales en el año anterior, este indicador mostrará elporcentaje de incremento o disminución de personas certificadas en el año actual
Porcentaje de cobertura del alumnado inscrito en educación superior
Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior
Variación porcentual de personas certificadas en el modelo de competencias laborales
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MIES / POB19_23)*100
( EE_ESt/ EI_ESt4) * 100
((TPAt / TPAt_1)-1)*100
65,603
162,050
14,846
61,397
100
100
67,981
160,013
11,446
72,074
50
60
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
5230317 - PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2017
5230817 - PROGRAMAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017
Los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestres de escuelas normales públicas del estado reciben apoyos económicos por realizar sus practicas docentes yservicio social
Escuelas de educación primaria públicas que participan voluntariamente en el programa escuelas de tiempo completo para garantizar aprendizajesrelevante, incrementar los resultados educativos del plantel, fomentar el trabajo coolaborativo en la escuela. Propiciar la participación comprometida delas familias de sus hijos y lograr que todos los alumnos obtengan oportunamente los objetivos planteados en el plan de estudio
TABA = Total de alumnos beneficiados con apoyos económicosABPD = Alumnos beneficiados con práctica docente
TETCt = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo actualTETCt_1 = Total de escuelas de tiempo completo en el ciclo proximo anterior
Porcentual
Porcentual
100
5.68
Total de alumnos beneficiados con apoyoseconómicos
Alumnos beneficiados con práctica docente
Total de escuelas de tiempo completo en el cicloactual
Total de escuelas de tiempo completo en el cicloproximo anterior
1,994
1,994
707
669
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Este indicador nos mostrará el porcentaje de los alumnos de 6to. 7mo. y 8vo. semestre que son beneficiados con apoyoseconómicos por realizar su practica docente en el ciclo escolar, respecto al total de alumnos de 6to. 7mo. Y 8vo. semestresque realizan su práctica docente en el ciclo escolar
Del total de las escuelas de tiempo completo, este indicador mostrará el incremento porcentual de escuelas incorporadas enel ciclo actual
Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos que realizan su práctica docente en el ciclo escolar
Variación porcentual de escuelas incorporadas al programa
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(TABA/ABPD)*100
((TETCt/TETCt_1)-1)*100
1,666
1,666
328
328
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
5230917 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017
Las escuelas públicas de educación primaria se incorporan al programa nacional de convivencia escolar para mejorar ambientes escolares yaprovechamiento escolar
Escuelas incorporadas al programa para fortalecer la gestión de ambientes de convivencia favorables para el aprendizaje beneficiadas
EPEPAPNCE = Escuelas públicas de educación primaria adscritas al programa nacional de convivencia escolarEPEBPr = Escuelas públicas de educación primaria
NCTECFPDdPF = Número de consejos técnicos escolares con competencias fotalecidas del personal directivo ydocente, madres, padres de familia y/o tutoras/es
Porcentual
Valor Absoluto
100
532
Escuelas públicas de educación primaria adscritasal programa nacional de convivencia escolar
Escuelas públicas de educación primaria
Número de consejos técnicos escolares concompetencias fotalecidas del personal directivo ydocente, madres, padres de familia y/o tutoras/es
2,601
2,601
532
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de escuelas públicas de educación primaria, este indicador mostrará el porcentaje de las escuelas públicas deeducación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar
Se refiere al número de consejos técnicos escolares con competencias fotalecidas, son considerados el personal directivo ydocente, madres, padres de familia y/o tutoras/es, que adoptan políticas integrales
Porcentaje de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con el programa nacional de convivencia escolar
Número de consejos técnicos escolares con competencias fortalecidas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(EPEPAPNCE / EPEBPr)*100
NCTECFPDdPF
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
5231017 - PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2017
5237117 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017
Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población mediante elfortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje del inglés como una segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica; através del establecimiento de condiciones técnicas y pedagógicas
Alumnos y alumnas en las escuelas públicas de educación básica fortalecen su enseñanza del idioma inglés
Escuelas con seguimiento educativo beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo
NEPEBEIi = Número de escuelas públicas de educación básica brindan enseñanza del idioma inglesTEPEB = Total de escuelas públicas de educación básica
NAFAIi = Número de alumnos y alumnas fortalicimiento en el aprendizaje del idioma inglésTAEB = Total de alumnos y alumnas de educación básica
NES_BMCyA = Número de escuelas con seguimiento beneficiadas con materiales complementarios y de apoyoTEBMCyA = Total de escuelas beneficiadas materiales complementarios y de apoyo
Porcentual
Porcentual
Porcentual
20.75
49.08
100
Número de escuelas públicas de educación básicabrindan enseñanza del idioma ingles
Total de escuelas públicas de educación básica
Número de alumnos y alumnas fortalicimiento en elaprendizaje del idioma inglés
Total de alumnos y alumnas de educación básica
Número de escuelas con seguimiento beneficiadascon materiales complementarios y de apoyo
Total de escuelas beneficiadas materialescomplementarios y de apoyo
1,257
6,059
366,504
746,715
5,578
5,578
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total de de escuelas en el Estado de Chihuahua de educación básica, este indicador mostrará el porcentaje elporcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan enseñanza del idioma ingles
Del total de alumnos y alumnas de educación básica programados atender para este año, este indicador mostrará elporcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fotalecidos en el aprendizaje del idioma inglés
Del total de escuelas beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo, este indicador mostrará el porcentaje delnúmero de escuelas con seguimiento que son beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo
Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que brindan la enseñanza del idioma inglés
Porcentaje de alumnos y alumnas de educación básica fotalecidos en el aprendizaje del idioma inglés
Porcentaje de escuelas con seguimiento beneficiadas con materiales complementarios y de apoyo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NEPEBEIi/ TEPEB)*100
(NAFAIi/TAEB)*100
(NES_BMCyA/ TEBMCyA) * 100
179,587
366,960
186,917
379,755
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
7410417 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) 2017
Espacios educativos construidos
Espacios educativos rehabilitados
EEC = Espacios educativos construidosEESt = Espacios educativos programados
EER = Espacios educativos rehabilitadosEEP = Espacios educativos programados
Porcentual
Porcentual
66.67
75.71
Espacios educativos construidos
Espacios educativos programados
Espacios educativos rehabilitados
Espacios educativos programados
16
24
53
70
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Este indicador mostrará el número de alumnos beneficiados con este programa con respecto al total de alumnos de todoslos niveles en el estado
Este indicador mostrará el porcentaje de espacios educativos rehabilitados en el presente año, con respecto a los espacioseducativos programados
Porcentaje de espacios educativos construidos en todos los niveles educativos, en el presente año
Porcentaje de espacios educativos rehabilitados en todos los niveles educativos, en el presente año
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(EEC/EESt)*100
(EER/EEP)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
7410617 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR(FAM) 2017
Proyectos ejecutados de construcción educación media superior
Proyectos ejecutados de rehabilitación y/o mantenimiento de educación media superior
NPPEC_EMS = Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación mediasuperiorTPAC_EMS = Total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior
NPPERyM_EMS = Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimientoen educación media superiorTPARyM_EMS = Total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educaciónmedia superior
Porcentual
Porcentual
66.67
75.71
Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de construcción en educación mediasuperior
Total de proyectos aprobados en la categoría deconstrucción en educación media superior
Número de proyectos en proceso de ejecución en lacategoría de rehabilitación y/o mantenimiento eneducación media superior
Total de proyectos aprobados en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento en educaciónmedia superior
16
24
53
70
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de proyectos aprobados en la categoría de construcción en educación media superior, este indicador mostrará elporcentaje de los proyecto de ejecución en construcción de educación media superior
Del total de proyectos aprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior, esteindicador mostrará el porcentaje de los proyecto de ejecución en rehabilitación y/o mantenimiento de educación mediasuperior
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior
Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación mediasuperior
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NPPEC_EMS / TPAC_EMS)*100
(NPPERyM_EMS / TPARyM_EMS)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Programa Presupuestario 1117400 Vinculación con Sectores Productivos, Sociales y Educativos; el indicador del Componente 02 se omite para presentarse alcongreso, por no considerarse relevante; sin embargo se dará seguimiento.En el Programa Presupuestario 1116800 Calidad a la Educación Básica; el indicador de la Actividad C0108 no se consideró como indicador de género paraeste año, por no mostrar una atención de forma diferente a mujeres y hombres.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE
Los trabajadores y patrones obtienen la resolución de sus conflictos laborales con prontitud y eficiencia
CLS = Conflictos laborales solucionadosCLRyT = Conflictos laborales registrados y en trámite
Porcentual 53.58
Conflictos laborales solucionados
Conflictos laborales registrados y en trámite
38,200
71,300
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la proporción de los conflictos laborales solucionados con respecto a los conflictos laborales registrados y en trámitePorcentaje de conflictos laborales solucionadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (CLS/CLRyT)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL
1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL
Apoyos a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural otorgados
Eventos artísticos y culturales realizados
Eventos realizados que promueven el respeto a la diversidad cultural del Estado de Chihuahua
Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría culturalAp = Número de apoyos programados a otorgar a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoríacultural
Er = Eventos artísticos y culturales realizadosEp = Número de eventos artísticos y culturales programados
Er = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural realizadosEp = Eventos artísticos y culturales que promueven la diversidad cultural programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Número de apoyos otorgados a las personasdedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoríacultural
Número de apoyos programados a otorgar a laspersonas dedicadas al arte, creatividad, promotoríay gestoría cultural
Eventos artísticos y culturales realizados
Número de eventos artísticos y culturalesprogramados
Eventos artísticos y culturales que promueven ladiversidad cultural realizados
Eventos artísticos y culturales que promueven ladiversidad cultural programados
39
39
573
573
114
114
143 - SECRETARIA DE CULTURA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C03
COMPONENTE C04
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Relación porcentual de apoyos otorgados con respecto a los programados en el mismo año
Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados
Relación porcentual de eventos artísticos y culturales realizados con respecto a los programados
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados
Porcentaje de eventos artísticos y culturales de diversidad cultural realizados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(Ao/Ap)*100
(Er/Ep)*100
(Er/Ep)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1403600 - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL
5445817 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN LOS ESTADOS (PAICE) 2017
5445917 - PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2017
Eventos artísticos y culturales de patrimonio histórico y cultural del Estado de Chihuahua realizados
Contribuir a fortalecer la infraestructura cultural en el Estado de Chihuahua y su uso a través del mejoramiento de espacios culturales
Acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua realizadas
Er = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural realizadosEp = Número de eventos de patrimonio histórico y cultural programados
Ei = Número de espacios culturales mejorados en el año actualEp = Número de espacios culturales programados para mejorar en el año actual
Ar = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales realizadas por el Programa de Apoyo a las CulturasMunicipales y Comunitarias (PACMYC)Ap = Número de acciones de apoyo a las expresiones culturales en el Estado de Chihuahua programadas por elPrograma de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Número de eventos de patrimonio histórico y culturalrealizados
Número de eventos de patrimonio histórico y culturalprogramados
Número de espacios culturales mejorados en el añoactual
Número de espacios culturales programados paramejorar en el año actual
Número de acciones de apoyo a las expresionesculturales realizadas por el Programa de Apoyo alas Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
Número de acciones de apoyo a las expresionesculturales en el Estado de Chihuahua programadaspor el Programa de Apoyo a las CulturasMunicipales y Comunitarias (PACMYC)
113
113
5
5
267
267
143 - SECRETARIA DE CULTURA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
FIN
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Relación porcentual de las eventos de desarrollo y fomento a la revaloración del patrimonio realizadas con respecto a losprogramados en el mismo año
Relación porcentual de espacios intervenidos con respecto a los programados en el año actual
Relación porcentual de acciones de apoyo a las expresiones culturales por el Programa de Apoyo a las CulturasMunicipales y Comunitarias (PACMYC) realizadas con respecto a las programadas
Porcentaje de eventos artísticos y culturales de patrimonio realizados
Porcentaje de acciones de mejoramiento de inmuebles culturales
Porcentaje de acciones de apoyo a las expresiones de la cultura popular e indígena del Estado de Chihuahua
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(Er/Ep)*100
(Ei/Ep)*100
(Ar/Ap)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
5446117 - PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2017
Apoyos otorgados
Ao = Número de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría culturalAp = Número de apoyos programados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural
Porcentual 100
Número de apoyos otorgados a las personasdedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoríacultural
Número de apoyos programados a las personasdedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoríacultural
18
18
143 - SECRETARIA DE CULTURA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Relación porcentual de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría cultural conrespecto a los programados en el mismo año
Porcentaje de apoyos otorgados a las personas dedicadas al arte, creatividad, promotoría y gestoría culturalIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (Ao/Ap)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1120700 - APOYO A MUNICIPIOS EN OBRA PUBLICA Y TELECOMUNICACIONES
Contribuir al incremento del desarrollo económico regional en la entidad, a tráves de las obras realizadas de infraestructura de comunicaciones
Los Municipios del Estado incrementan la infraestructura de obras de comunicación
IDREt = Índice de desarrollo regional en el estado en el año tIDREt_1 = Índice de desarrollo regional en el estado en el año t_1
OPYCt = Obras en proceso y concluidas en el año tOPYCt_1 = Obras en proceso y concluidas en el año t-1
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
Índice de desarrollo regional en el estado en el año t
Índice de desarrollo regional en el estado en el añot_1
Obras en proceso y concluidas en el año t
Obras en proceso y concluidas en el año t-1
362
362
362
362
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual del índice del desarrollo regional del año actual contra el año anterior
Mide la variación porcentual de las obras de comunicación intermunicipal del año actual contra el año anterior
Variación porcentual anual del índice de desarrollo regional
Variación porcentual anual de las obras de comunicación intermunicipal
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((IDREt/IDREt_1)-1)*100
((OPYCt/OPYCt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1302100 - CONDUCCION Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA
Contribuir a la disminución del rezago de obra pública en los tres ordenes de gobierno a través de la obra pública construida
La población del Estado se beneficia con la obra pública construida
IROPt = Índice del rezago de obra pública del año tIROPt_1 = Índice del rezago de obra pública del año t_1
TOPCt = Total de obra pública construída en el año tTOPCt_1 = Total de obra pública construída en el año t_1
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
Índice del rezago de obra pública del año t
Índice del rezago de obra pública del año t_1
Total de obra pública construída en el año t
Total de obra pública construída en el año t_1
75
75
75
75
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual del índice del rezago en obra pública del año actual contra el año anterior
Mide la variación porcentual de la obra pública construída en el año actual contra la obra pública construída en el añoanterior
Variación porcentual del índice del rezago en obra pública
Variación porcentual de obra pública construída
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((IROPt/IROPt_1)-1)*100
((TOPCt/TOPCt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
7301717 - CARRETERAS ESTATALES Y FEDERALES DE CUOTA 2017
Contribuir a la consolidación de los programas de planeación presupuestal, así como la evaluación mediante un esquema de racionalidad, austeridad ymáxima eficacia en la administración del gasto público
Los empleados de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, administran bajo un esquema de racionalidad y austeridad, el presupuestoasignado
Los usuarios de las carreteras de cuota, cuentan con tiempos de traslados más cortos y con una infraestructura segura y de calidad
REA = Recursos ejercidos en el añoRAA = Recursos asignados en el año
PEA = Presupuesto ejercido en el añoPAA = Presupuesto asignado en el año
KMR = Km/carril mantenidos realizadosKMP = Km/caril mantenidos programados en el año
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Recursos ejercidos en el año
Recursos asignados en el año
Presupuesto ejercido en el año
Presupuesto asignado en el año
Km/carril mantenidos realizados
Km/caril mantenidos programados en el año
1,345,600
1,345,600
1,345,600
1,345,600
1,731.6
1,731.6
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de los recursos ejercidos en el año entre el porcentaje de recursos asignados en el año
Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el año entre el porcentaje de presupuesto asignado en el año
Mide el porcentaje de km/carril mantenidos realizados en las carreteras de cuotas entre los km/carril mantenidosprogramados al año
Porcentaje de recursos necesarios para la ejecución de los programas
Porcentaje del presupuesto ejercido
Porcentaje de km/carril de carreteras de cuota con calidad, seguridad y servicios
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(REA/RAA)*100
(PEA/PAA)*100
(KMR/KMP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL
1115500 - REGULARIZACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
Contribuir a incrementar el ingreso de los 67 municipios del Estado de Chihuahua por concepto del cobro del impuesto predial, mediante la capacitaciónde los titulares de catastro mujeres y hombres para ser eficientes y eficaces en la elaboración del padrón catastral y las tablas de valores unitarios desuelo y construcción
Contribuir a que las familias tengan certeza jurídica que garantice y proteja la propiedad de sus viviendas, mediante elaboración de escrituras de lospredios
La población del estado de Chihuahua en asentamientos irregulares obtiene certeza jurídica con la elaboración de escrituras de los predios
TIRt = Total de ingreso recaudado en el año actualTIRt_1 = Total de ingreso recaudado en el año anterior
B_2017 = Beneficiarios año 2017B_2016 = Beneficiarios año 2016
LDTE = Lotes dotados y titulados entregadosLDTP = Lotes dotados y titulados programados
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
4.73
0
100
Total de ingreso recaudado en el año actual
Total de ingreso recaudado en el año anterior
Beneficiarios año 2017
Beneficiarios año 2016
Lotes dotados y titulados entregados
Lotes dotados y titulados programados
1,726,430,000
1,648,525,232.23
12,600
12,600
2,800
2,800
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual del ingreso recaudado por impuesto predial del año actual respecto al ingreso recaudado porimpuesto predial del año anterior
Incremento porcentual de beneficiarios en comparación con el año anterior
Avance de porcentaje lotes dotados y titulados entregados respecto a los programados
Variación porcentual del incremento en la recaudación del impuesto predial
Variación porcentual de beneficiarios
Porcentaje de lotes dotados y titulados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((TIRt/TIRt_1)-1)*100
((B_2017/B_2016)-1)*100
(LDTE/LDTP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1121400 - MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE
1122800 - PROGRAMA AMBIENTAL ECOLOGICO
Los municipios con población mayor a 100,000 habitantes mejoran las alternativas de movilidad urbana sustentable, para la reducción de tiempos detraslados
Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del Estado de Chihuahua, a través del conocimiento del grado de la calidad del aire, eimplementado medidas para mantener una buena calidad del aire
Las principales ciudades del Estado de Chihuahua conocen el grado de contaminación de la calidad del aire
SAI_C = Superficie de área de influencia consolidadaSAI_P = Superficie de área de influencia planeada
CT = Ciudades dentro de límites de la calidad del aireCREQ = Ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Cd = Ciudades con datos de monitoreo a la calidad del aireMETA = Principales ciudades del Estado de Chihuahua
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Superficie de área de influencia consolidada
Superficie de área de influencia planeada
Ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Ciudades con datos de monitoreo a la calidad delaire
Principales ciudades del Estado de Chihuahua
26.15
26.15
2
2
2
2
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Sexenal
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la superficie del área de influencia consolidada respecto al área de influencia planeada
Muestra el porcentaje de las principales ciudades que se encuentran dentro de los limites de la calidad del aire
Indica el número de ciudades con monitoreo a la calidad del aire
Porcentaje de área de influencia de sistema integrado de transporte
Porcentaje de ciudades dentro de límites de la calidad del aire
Porcentaje de ciudades con nivel de calidad del aire
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SAI_C/SAI_P)*100
(CT/CREQ)*100
(Cd/META)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1301600 - POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO
Contribuir a mejorar un crecimiento de la estructura urbana a través de la realización de estudios de planeación
Los municipios realizan estudios de planeación urbana
CEUA = Crecimiento estructura urbana alcanzadaCEUP = Crecimiento estructura urbana programada
MEPt = Municipios con estudios de planeación año actualMEPt_5 = Municipios con estudios de planeación año 2012
Porcentual
Variación Porcentual
100
625
Crecimiento estructura urbana alcanzada
Crecimiento estructura urbana programada
Municipios con estudios de planeación año actual
Municipios con estudios de planeación año 2012
29
29
29
4
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Refleja el impacto de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua
Se detectan los municipios que cuentan con estudios de planeación del año actual en relación a los municipios que cuentancon estudios de planeación del año 2012
Porcentaje de crecimiento de la estructura urbana en el Estado de Chihuahua
Variación porcentual de municipios con estudios de planeación
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(CEUA/CEUP)*100
((MEPt/MEPt_5)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1501000 - PROMOCION DE LAS NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Contribuir a tener un medio ambiente sano a través de la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
Las personas físicas y morales cumplen con las normas de protección al medio ambiente
TRA = Trámites atendidos con el fin de mantener un ambiente sanoMETA = Cantidad anual programada de trámites por atender con el fin de mantener un ambiente sano
CANT = Personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección almedio ambienteMETA = Cantidad anual pregramada de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplircon las normas de protección al medio ambiente
Porcentual
Porcentual
100
100
Trámites atendidos con el fin de mantener unambiente sano
Cantidad anual programada de trámites por atendercon el fin de mantener un ambiente sano
Personas físicas y morales que realizan un trámitecon el motivo de cumplir con las normas deprotección al medio ambiente
Cantidad anual pregramada de personas físicas ymorales que realizan un trámite con el motivo decumplir con las normas de protección al medioambiente
3,130
3,130
3,130
3,130
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Indica la cantidad de trámites atendidos respecto a la cantidad anual programada de trámites con el fin de tener unambiente sano
Cantidad de personas físicas y morales que realizan un trámite con el motivo de cumplir con las normas de protección almedio ambiente con respecto a las programadas
Porcentaje de trámites atendidos
Porcentaje de personas físicas y morales que cumplen con las normas de protección al medio ambiente
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(TRA/META)*100
(CANT/META)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1501100 - REGULACION ECOLOGICA
Contribuir a la protección al ambiente mediante el cumplimiento de normas efectivas de protección al medio ambiente
Las empresas de competencia estatal cumplen las normas de protección al ambiente
EMP = Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambienteMETA = Cantidad programada de empresas que contribuyen en la protección al ambiente
EMP = Empresas que cumplen con la normatividad ambientalMETA = Cantidad programada de empresas que cumplen con la normatividad ambiental
Porcentual
Porcentual
100
100
Cantidad de empresas que contribuyen en laprotección al ambiente
Cantidad programada de empresas que contribuyenen la protección al ambiente
Empresas que cumplen con la normatividadambiental
Cantidad programada de empresas que cumplencon la normatividad ambiental
300
300
300
300
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Cantidad de empresas que contribuyen en la protección al ambiente con respecto a las empresas programadas quecontribuirán a la protección del medio ambiente
Cantidad de empresas que cumplen con la normatividad ambiental con respecto a las empresas programadas
Porcentaje de empresas que contribuyen en la protección al ambiente
Porcentaje de empresas que cumplen las normas de protección al ambiente
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(EMP/META)*100
(EMP/META)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1501200 - PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE
Contribuir a mejorar la calidad del aire en las principales ciudades del estado de Chihuahua a través de la aplicación adecuada de la ley de equilibrioecológico y protección al ambiente
La población del estado de Chihuahua cumple con la aplicación adecuada de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente al sercapacitados en la normatividad ecológica
D = Días dentro del límite normado para la calidad del aireMETA = Meta programada de días dentro de norma de la calidad del aire
IND = Población capacitados durante el año objeto del presente programaMETA = Es la meta programada de población capacitar durante el año objeto del presente programa
Porcentual
Porcentual
100
100
Días dentro del límite normado para la calidad delaire
Meta programada de días dentro de norma de lacalidad del aire
Población capacitados durante el año objeto delpresente programa
Es la meta programada de población capacitardurante el año objeto del presente programa
270
270
1,680
1,680
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Indica el porcentaje de días dentro de los límites establecidos de calidad del aire respecto de la meta programada
Indica el porcentaje de población capacitada durante el año objeto del presente programa respecto a la meta programada
Porcentaje de días dentro de los límites establecidos en las normas de calidad durante el año
Porcentaje de población capacitada para el cumplimiento a la ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(D/META)*100
(IND/META)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Contribuir a mejorar la administración del ejercicio y aplicación de los recursos públicos mediante el control y el adecuado manejo de la gestión publica
Las direcciones, departamentos y delegaciones regionales mejoran su control y operan el total de los recursos aprobados
TRE_2017 = Total de recursos ejercidos en el 2017TRE_2016 = Total de recursos ejercidos en el 2016
TRE = Total de recursos ejercidosTRA = Total de recursos aprobados
Variación Porcentual
Porcentual
11.06
100
Total de recursos ejercidos en el 2017
Total de recursos ejercidos en el 2016
Total de recursos ejercidos
Total de recursos aprobados
14,479,298
13,037,783
14,479,298
14,479,298
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Muestra el incremento porcentual de los recursos ejercidos del presupuesto de egresos del estado en la Secretaría deDesarrollo Urbano y Ecología
Muestra el porcentaje del total de los recursos ejercidos en esta dependencia respecto a los recursos aprobados
Variación porcentual de los recursos ejercidos en el presupuesto de egresos del estado en la dependencia
Porcentaje de recursos ejercidos por los departamentos, direcciones y delegaciones regionales
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TRE_2017/TRE_2016)-1)*100
(TRE/TRA)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2101400 - ADQUISICION Y HABILITACION DE RESERVAS TERRITORIALES
Contribuir al desarrollo a través de la adquisición de reservas territoriales para cubrir las necesidades básicas de los requerimientos de loteshabitacionales preferentemente
Las ciudades de Chihuahua, Parral, Delicias, Nuevo Casas Grandes y Cuauhtémoc cubren las necesidades de reserva territorial para el desarrollourbano
RTA = Reserva territorial adquiridaRTP = Reserva territorial programada
CBAR = Ciudades beneficiadas con adquisición de reserva territorialCRRT = Ciudades que requieren reserva territorial
Porcentual
Porcentual
100
100
Reserva territorial adquirida
Reserva territorial programada
Ciudades beneficiadas con adquisición de reservaterritorial
Ciudades que requieren reserva territorial
200
200
200
200
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Porcentaje de adquisición de reserva territorial adquirida respecto a la adquisición de reserva territorial programada
Mide el porcentaje de crecimiento urbano de las ciudades beneficiadas con adquisición de reserva con respecto a lasciudades que requieren de adquisición de reserva territorial
Porcentaje de adquisición de reservas territoriales adquiridas
Porcentaje de ciudades beneficiadas con la adquisición de reserva territorial
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(RTA/RTP)*100
(CBAR/CRRT)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO
1301700 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL
1400800 - FOMENTO AGRICOLA
Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas
Contribuir a elevar el desarrollo integral de las comunidades rurales mediante programas de planeación estratégica del desarrollo regional
Las y los productores agrícolas reciben los apoyos y/o subsidios
OMR = Obras de maquinaria realizadasOMP = Obras de maquinaria programadas
PEI = Programas estratégicos implementadosPEP = Programas estratégicos programados
PA = Productores ApoyadosPP = Productores Programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Obras de maquinaria realizadas
Obras de maquinaria programadas
Programas estratégicos implementados
Programas estratégicos programados
Productores Apoyados
Productores Programados
269
269
16
16
41,095
41,095
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
FIN
PROPOSITO
Calidad
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas
Mide el porcentaje de programas estratégicos implementados respecto a los programas programados
Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados respecto de los programados
Porcentaje de obras realizadas
Porcentaje de programas estratégicos implementados
Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(OMR/OMP)*100
(PEI/PEP)*100
(PA/PP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1401100 - FOMENTO FORESTAL
1401400 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA
1401600 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA
Servicios de inspección y vigilancia forestal realizados.
Las y los productores ganaderos incrementan su competitividad en el mercado de exportación
Créditos para PyMES Agroindustriales, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados
IFR = Inspecciones forestales realizadasIFP = Inspecciones forestales programadas
GEt = Ganado exportado en el año actualGEt_1 = Ganado exportado en el año anterior
COP = Crédito otorgado a proyectosCSP = Crédito solicitado para proyectos
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
100
0
100
Inspecciones forestales realizadas
Inspecciones forestales programadas
Ganado exportado en el año actual
Ganado exportado en el año anterior
Crédito otorgado a proyectos
Crédito solicitado para proyectos
100,030
100,030
335,000
335,000
12
12
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C05
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de inspecciones forestales realizadas con relación a las programadas
Representa la variación porcentual del ganado exportado en el año actual respecto al año anterior
Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados paraproyectos
Porcentaje de servicios de inspeccion y vigilancia forestales
Variación porcentual de ganado exportado
Porcentaje de créditos a proyectos otorgados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(IFR/IFP)*100
((GEt/GEt_1)-1)*100
(COP/CSP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1402500 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA
Servicios de extensión e innovación productiva
Las y los productores del medio rural cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación
Títulos de propiedad a los integrantes de colonias agrícolas y mancomunes agropecuarios de régimen estatal entregados
SRt = Servicios realizados en el año actualSRt_1 = Servicios realizados en el año anterior
PRAI = Las y los productores que reciben apoyos e indemmizacionesPP = Las y los productores programados
TE = Títulos de propiedad entregadosTA = Títulos de propiedad aprobados
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
0
100
100
Servicios realizados en el año actual
Servicios realizados en el año anterior
Las y los productores que reciben apoyos eindemmizaciones
Las y los productores programados
Títulos de propiedad entregados
Títulos de propiedad aprobados
130
130
15,809
15,809
1,100
1,100
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
PROPOSITO
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Gestión
Representa la variación porcentual de los servicios realizados en el año actual con respecto al año anterior
Mide el porcentaje de las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones en relación a los programados
Mide el porcentaje de títulos de propiedad entregados con relación a los títulos de propiedad aprobados
Variación porcentual de los servicios realizados
Porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben apoyos e indemmizaciones
Porcentaje de títulos de propiedad entregados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((SRt / SRt_1)-1)*100
(PRAI/PP)*100
(TE/TA)*100
2,690
2,690
13,119
13,119
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
0450317 - SEGURO CATASTROFICO 2017
Servicios otorgados
Contribuir a apoyar a las y los productores agropecuarios en el Estado de Chihuahua, mediante el aseguramiento de la superficie agrícola y cabezas deganado bovino, mejorando su capacidad adaptativa ante desastres naturales y reduciendo el impacto de los eventos catastróficos que afectan suproductividad.
SO = Servicios otorgadosSS = Servicios solicitados
PAA = Las y los productores agropecuarios apoyadosPAP = Las y los productores agropecuarios programados
Porcentual
Porcentual
100
100
Servicios otorgados
Servicios solicitados
Las y los productores agropecuarios apoyados
Las y los productores agropecuarios programados
1,058
1,058
98,397
98,397
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados
Mide el porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados con relación a los programados
Porcentaje de servicios otorgados
Porcentaje de las y los productores agropecuarios apoyados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(SO / SS)*100
(PAA/PAP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
1301700 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Rural, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso Componente C01 porFIN, por ser de mayor relevancia1400800 Fomento Agrícola, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C01 por Propósito, por ser de mayorrelevancia1400800 Fomento Agrícola, se determinó excluir la perspectiva de género a la Actividad C0302, en virtud de que en el año 2016 no fue autorizado recursopara este indicador1402600 Fomento a la Producción y la Competitividad, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016, Componente C01 porPropósito, por ser de mayor relevancia1401400 Fortalecimiento y apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016,Componente C02 por Propósito, por ser de mayor relevancia1401400 Fortalecimiento y apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria, se determinó modificar el indicador presentado al Congreso en el año 2016,Componente C03 por Propósito, por ser de mayor relevancia1401100 Fomento Forestal, se excluye el Componente C03 para presentarse al Congreso del Estado en el año 2016, al modificarse la MIR para 2017
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1302500 - PROGRAMA DE PLANEACION Y PROGRAMACION MUNICIPAL
1302600 - PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL
1403800 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Los gobiernos municipales del estado de Chihuahua cuentan con herraminetas solidas para una adecuada planeación municipal, que permite laelaboración de proyectos de inversión, con una visión de asociacionismo municipal, detonado el desarrollo regional, con ello elevando los indicadorespara el desarrollo del estado
Los municipios del estado de Chihuahua implsan mecanismos efectivos de planeación participativa
Gobiernos municipales cuentan con personal capacitado con un marco regulatorio e institucional adecuado, así como finanzas sanas,que les permiteuna gestión eficaz y eficiente para la atención de sus necesidades
NMPADMAc = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año actualNMPADMAn = Número de municipios participantes en agenda para el desarrollo municipal año anterior
NCVMOAAc = Número de comités de vecinos municipales oprendo año actualNCVMOAAn = Número de comités de vecinos municipales oprendo año anterior
NFMCAc = Número de funcionarios muncipales capacitados año actualNFMCAn = Número de funcionarios muncipales capacitados año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
76.47
0
25
Número de municipios participantes en agenda parael desarrollo municipal año actual
Número de municipios participantes en agenda parael desarrollo municipal año anterior
Número de comités de vecinos municipales oprendoaño actual
Número de comités de vecinos municipales oprendoaño anterior
Número de funcionarios muncipales capacitadosaño actual
Número de funcionarios muncipales capacitadosaño anterior
30
17
600
600
1,500
1,200
150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Medir la variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal con respecto alaño anterior
Mide la variación de comités de vecinos municipales operando con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de funcionarios municipales capacitados con respecto al año anterior
Variación porcentual de municipios participantes en programa agenda para el desarrollo municipal
Variación porcentual de comités vecinales municipales operando
Variación porcentual de funcionarios municipales capacitados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NMPADMAc-NMPADMAn)/NMPADMAn)*100
((NCVMOAAc-NCVMOAAn)/NCVMOAAn)*100
((NFMCAc-NFMCAn)/NFMCAn)*100
750
600
750
600
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
La Secretaría de Desarrollo Municipal cumple de manera eficaz y eficiente con sus objetivos, programas y metas mediante la adecuada administracionde sus recursos
PESDM = Presupuesto Ejercido por la Secretaría de Desarrollo MunicipalPTASDM = Presupuesto Total Asignado a la Secretaría de Desarrollo Municipal
Valor Absoluto 100
Presupuesto Ejercido por la Secretaría de DesarrolloMunicipal
Presupuesto Total Asignado a la Secretaría deDesarrollo Municipal
3,503,904.34
3,503,904.34
150 - SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EconomiaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto total asignado a la Secretaría de Desarrollo MunicipalPorcentaje del presupuesto ejercidoIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (PESDM/PTASDM)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Servicios de interconexión de redes de datos proporcionados
Servicio de telefonía proporcionado
Servicio de centro de datos proporcionado
TSRDD = Tiempo en que el servicio de redes de datos está disponibleTPUSR = Total de tiempo de uso programado del servicio de redes de datos
TSD = Tiempo en que el servicio de telefonía está disponibleTTU = Total de tiempo de uso
NDEGSCD = Número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datosTDEG = Total de dependencias y entidades gubernamentales
Porcentual
Porcentual
Porcentual
96
94.52
60.66
Tiempo en que el servicio de redes de datos estádisponible
Total de tiempo de uso programado del servicio deredes de datos
Tiempo en que el servicio de telefonía estádisponible
Total de tiempo de uso
Número de dependencias y entidadesgubernamentales que reciben el servicio de centrode datos
Total de dependencias y entidadesgubernamentales
8,410
8,760
8,280
8,760
37
61
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el tiempo en que el servicio de redes está disponible con respecto al tiempo de uso por parte de las entidades delGobierno del Estado
Mide la disponibiliadad del servicio de telefonía en los conmutadores con respecto al tiempo de uso por parte de lasentidades del Gobierno del Estado
Mide el número de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicio de centro de datos entre el total dedependencias y entidades gubernamentales
Porcentaje de disponibilidad del servicio de redes de datos
Porcentaje de disponibilidad del servicio de telefonía
Porcentaje de cobertura de dependencias y entidades gubernamentales que reciben el servicios de centro de datos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TSRDD/TPUSR)*100
(TSD/TTU)*100
(NDEGSCD/TDEG)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2331500 - MODERNIZACION GUBERNAMENTAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO
Llamadas del público en el sistema Marc@gob atendidas
TLLAt = Total de llamadas atendidas en el año actualTLLAt_1 = Total de llamadas atendidas en el año anterior
Variación Porcentual 10.63
Total de llamadas atendidas en el año actual
Total de llamadas atendidas en el año anterior
98,219
88,779
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C06
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de llamadas atendidas a través del sistema Marc@gob en el año actual con respecto del añoanterior
Variación porcentual de llamadas atendidasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((TLLAt/ TLLAt_1)-1) * 100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2333200 - GOBIERNO ABIERTO
Trámites públicos mejorados
Plataforma tecnológica de Gobierno Abierto instalada
Organización de eventos para formar el modelo de Gobierno Abierto y la participación ciudadana
NTPMPC = Número de trámites públicos mejorados por la participación ciudadanaTTGE = Total de trámites del Gobierno del Estado
NDEMPTGA = Número de dependencias, entidades y municipios con plataforma tecnológica de Gobierno AbiertoTDEM = Total de dependencias, entidades y municipios
FCR = Foros ciudadanos realizadosTFCP = Total de foros ciudadanos programados
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
79.96
100
1
Número de trámites públicos mejorados por laparticipación ciudadana
Total de trámites del Gobierno del Estado
Número de dependencias, entidades y municipioscon plataforma tecnológica de Gobierno Abierto
Total de dependencias, entidades y municipios
Foros ciudadanos realizados
Total de foros ciudadanos programados
447
559
227
227
7
7
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Mide el porcentaje de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana con el total de trámites del Gobierno delEstado
Mide el porcentaje de dependencias, entidades y municipios que cuentan con una plataforma tecnológica de GobiernoAbierto.
Foros ciudadanos realizados entre el total de foros ciudadanos programados
Porcentaje de trámites públicos mejorados por la participación ciudadana
Porcentaje de dependencias, entidades y municipios con plataforma tecnológica de Gobierno Abierto
Porcentaje de foros ciudadanos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NTPMPC/TTGE)*100
(NDEMPTGA/TDEM)*100
(FCR/TFCP)
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Contribuir a una transparencia en el ejercicio y aplicación de los recursos públicos a través del control y evaluación de la gestión pública
Las dependencias, entidades y municipios mejoran su control y evaluación de la gestión pública
NSOIA = Número de secretarías y organismos con información actualizadaNSR = Número de solicitudes con respuestaTOS = Total de organismos y secretaríasTSIR = Total de solicitudes de información recibidas
ATt = Auditorías terminadas año actualATt_1 = Auditorías terminadas año anterior
PAEGEt = Procedimientos administrativos año actualPAEGEt_1 = Procedimientos administrativos año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
100
9.09
0
Número de secretarías y organismos coninformación actualizada
Número de solicitudes con respuesta
Total de organismos y secretarías
Total de solicitudes de información recibidas
Auditorías terminadas año actual
Auditorías terminadas año anterior
Procedimientos administrativos año actual
Procedimientos administrativos año anterior
67
2,830
67
2,830
60
55
54
54
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el nivel de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades públicas del Gobierno del Estado
Mide la variación entre las auditorías terminadas del año actual, con respecto a las auditorías terminadas del año anterior
Mide la variación de entidades del Gobierno del Estado con procedimientos administrativos en el año actual en relación conel año anterior buscando disminuirlos cada vez más
Índice de transparencia
Variación porcentual de auditorías terminadas
Variación porcentual de procedimientos administrativos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NSOIA+NSR)/(TOS+TSIR)*100
((ATt/ATt_1)-1) *100
((PAEGEt/PAEGEt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
2400500 - SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS - 5 AL MILLAR
Capacitación de inversión pública y contraloría social a municipios otorgada
Contribuir a mejorar la aplicación de los recursos federales del 5 al millar a través de la ejecución correcta de las obras en los 67 municipios del Estadode Chihuahua
NMC = Número de municipios capacitadosNMAC = Total de municipios a capacitar
MSAR = Montos solventados de las auditorias relizadasTMOAR = Total de montos observados de las auditorias realizadas
Porcentual
Porcentual
100
161.04
Número de municipios capacitados
Total de municipios a capacitar
Montos solventados de las auditorias relizadas
Total de montos observados de las auditoriasrealizadas
35
35
81,046,499.19
50,327,180.7
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C05
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el número de municipios capacitados a fin de eficientar los recursos de inversión pública y contraloría social conrespecto al total de municipios
Mide los montos solventados del total de los montos observados de las auditorias realizadas
Porcentaje de municipios capacitados
Porcentaje de solventación
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NMC/NMAC)*100
MSAR/TMOAR*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD
1101100 - VIALIDAD Y TRANSITO
Capacitación en materia de cultura de la prevención del delito y la legalidad realizada
Realización de conciliaciones en accidentes viales
ACE = Asistentes a eventos masivosACEP = Asistentes a capacitaciones y eventos programados
TAVC = Total accidentes viales conciliadosTAVA = Tota accidentes viales atendidos
Porcentual
Porcentual
100
94.43
Asistentes a eventos masivos
Asistentes a capacitaciones y eventos programados
Total accidentes viales conciliados
Tota accidentes viales atendidos
97,680
97,680
8,635
9,144
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0102
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de sistentes a capacitaciones y eventos en relación con el total de asistentes a capacitaciones y eventosprogramados
Mide el porcentaje de accidentes viales conciliados en el ejercicio en relación con los accidentes viales atendidos en elejercicio
Porcentaje de asistentes a capacitaciones y eventos
Porcentaje de accidentes viales conciliados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(ACE/ACEP)*100
(TAVC / TAVA )*100
49,895
49,895
47,785
47,785
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1101400 - REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL
Alimentación adecuada a las mujeres y hombres socialmente responsables
PSRCDG = Personas socialmente responsables con dieta generalPPT = Población penitenciaria total
PSRCDE = Personas socialmente responsables con dieta específicaPPT = Población penitenciaria total
Porcentual
Porcentual
93.66
6.34
Personas socialmente responsables con dietageneral
Población penitenciaria total
Personas socialmente responsables con dietaespecífica
Población penitenciaria total
7,762
8,287
525
8,287
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general en relación con la población penitenciaria total
Mide el porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica en relación con la población penitenciariatotal
Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta general
Porcentaje de personas socialmente responsables con dieta específica
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PSRCDG/PPT)*100
(PSRCDE/PPT)*100
358
382
24
382
7,404
7,905
501
7,905
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1101600 - PROTECCION CIVIL
Servicio de prevención de contingencias otorgado
Servicio de atención de contingencias otorgado
APCRT = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio TAPCRT_1 = Acciones de prevención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1
AACRT = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio TAACRT_1 = Acciones de atención de contingencias realizadas en el ejercicio T-1
Variación Porcentual
Variación Porcentual
9.07
0
Acciones de prevención de contingencias realizadasen el ejercicio T
Acciones de prevención de contingencias realizadasen el ejercicio T-1
Acciones de atención de contingencias realizadasen el ejercicio T
Acciones de atención de contingencias realizadasen el ejercicio T-1
577
529
389,871
389,871
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas en relación con el ejercicioanterior
Mide la variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas en relación con el ejercicio anterior
Variación porcentual anual de acciones de prevención de contingencias realizadas
Variación porcentual anual de acciones de atención de contingencias realizadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((APCRT/APCRT_1)-1)*100
((AACRT/AACRT_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO
1121000 - POLICIA PREVENTIVA
Las víctimas y las y los ofendidos del delito que denuncian obtienen la oportuna y efectiva resolución de la capeta de investigación por el delito quedenunciaron
Dictámenes entregados
Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños del Estado en municipios con incidencia delictiva cuentan con mayor presencia policial
CIRT = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio TCIRT_1 = Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T-1
DTET = Dictámenes totales entregados en el ejercicio TDTET_1 = Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1
ORT = Operativos realizados en el ejercicio TORT_1 = Operativos realizados en el ejercicio T-1
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
12.57
-8.72
1.09
Carpetas de investigación resueltas en el ejercicio T
Carpetas de investigación resueltas en el ejercicioT-1
Dictámenes totales entregados en el ejercicio T
Dictámenes totales entregados en el ejercicio T-1
Operativos realizados en el ejercicio T
Operativos realizados en el ejercicio T-1
26,710
23,727
87,353
95,693
3,789
3,748
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C04
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas en relación con el ejercicio anterior
Mide la variación porcentual anual de dictámenes totales entregados en relación con el ejercicio anterior
Mide la variación porcentual anual de operativos realizados en relación con el ejercicio anterior
Variación porcentual anual de carpetas de investigación resueltas
Variación porcentual anual de dictámenes totales entregados
Variación porcentual anual de operativos realizados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((CIRT/CIRT_1)-1)*100
((DTET/DTET_1)-1)*100
((ORT/ORT_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION
Asistencia económica emergente
Mujeres y hombres evaluados
Mujeres y hombres capacitados y profesionalizados
TAEPT = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio TTAEPT_1 = Total de apoyos económicos proporcionados en el ejercicio T-1
PET = Personas evaluadas en el ejercicio TPPET = Personas programadas a evaluar en el ejercicio T
PGFAPT = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio TPGFAPT_1 = Personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en el ejercicio T-1
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
2.25
100
8.36
Total de apoyos económicos proporcionados en elejercicio T
Total de apoyos económicos proporcionados en elejercicio T-1
Personas evaluadas en el ejercicio T
Personas programadas a evaluar en el ejercicio T
Personas graduadas de formación, actualización yprofesionalización en el ejercicio T
Personas graduadas de formación, actualización yprofesionalización en el ejercicio T-1
16,741
16,373
2,000
2,000
5,055
4,665
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0103
COMPONENTE C01
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Mide la variación de los apoyos económicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos deldelito en el ejercicio en relación con los apoyos económicos proporcionados en el ejercicio anterior
Mide el porcentaje de personas evaluadas en relación con la meta establecida
Mide la variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización en relación conel ejercicio anterior
Variación porcentual anual de apoyos económicos emergentes proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las ylos ofendidos del delito
Porcentaje de personas evaluadas
Variación porcentual anual de personas graduadas de formación, actualización y profesionalización
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((TAEPT/TAEPT_1)-1)*100
(PET/PPET)*100
((PGFAPT/PGFAPT_1)-1)*100
400
400
1,516
1,405
1,600
1,600
3,539
3,260
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1302200 - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL E INTERCAMBIO DE INFORMACION DELICTIVA
1302300 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE FONDOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA
Informes presentados
Servicio de llamadas atendidas
Recursos federales administrados de manera eficiente y transparente
IP = Informes presentadosIPP = Informes programados a presentar
LL066AT = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio TLL066AT_1 = LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1
LL089AT = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio TLL089AT_1 = Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1
IPT = Informes presentados en el ejercicio TIPT_1 = Informes presentados en el ejercicio T-1
Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
69.93
0
0
-24.53
Informes presentados
Informes programados a presentar
LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T
LLamadas 066 atendidas en el ejercicio T-1
Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T
Llamadas 089 atendidas en el ejercicio T-1
Informes presentados en el ejercicio T
Informes presentados en el ejercicio T-1
1,330
1,902
3,500,000
3,500,000
4,550
4,550
40
53
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de informes de análisis delictivo, de análisis de estadística delictiva, de análisis de delitos electrónicos yde análisis cartográfico presentados en relación con el total de informes programados a presentar
Mide la variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas en relación con el ejercicio anterior
Mide la variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas en relación con el ejercicio anterior
Mide la variación porcentual anual de informes presentados en relación con el ejercicio anterior
Porcentaje de informes presentados
Variación porcentual anual de llamadas 066 atendidas
Variación porcentual anual de llamadas 089 atendidas
Variación porcentual anual de informes presentados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(IP/IPP)*100
((LL066AT/LL066AT_1)-1)*100
((LL089AT/LL089AT_1)-1)*100
((IPT/IPT_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1501900 - ASISTENCIA Y NORMATIVIDAD JURIDICA
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
7410217 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITOFEDERAL (FASP) 2017
Asistencia en materia jurídica realizada
Recursos administrados
Las instituciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública se fortalecen con recursos en materia de seguridad pública
JOT = Juicios orales terminadosJOI = Juicios orales iniciados
TRT = Trámites realizados en el ejercicio TTPRT = Trámites programados a realizarse en el ejercicio T
REFASP = Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaRPEFASP = Recursos programados a ejercerse del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Porcentual
Porcentual
Porcentual
80
124.36
100
Juicios orales terminados
Juicios orales iniciados
Trámites realizados en el ejercicio T
Trámites programados a realizarse en el ejercicio T
Recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones parala Seguridad Pública
Recursos programados a ejercerse del Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública
4,643
5,804
122,923
98,846
294,632,905.53
294,632,905.53
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Estratégico
Mide el porcentaje de juicios orales terminados en relación con los juicios orales iniciados
Mide el porcentaje de trámites realizados en relación con los trámites programados a realizar en el ejercicio
Mide el Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Porcentaje de juicios orales terminados
Porcentaje de trámites realizados
Porcentaje de recursos ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(JOT/JOI)*100
(TRT/TPRT)*100
(REFASP/RPEFASP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Se cambia de programa 1501900 componente C02 la actividad de atención de solicitudes de antecedentes penales, por lo que se cambia el indicador delprograma de Asistencia y Normatividad Jurídica
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS YCON LA COMUNIDAD
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
El Despacho Ejecutivo se eficienta con iniciativas de ley legalmente autorizadas
El departamento administrativo de la Consejería Jurídica del Estado cuenta con la administración eficiente de los recursos humanos, técnicos,materiales y financieros
IDLLAt = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año actualIDLLAt_1 = Iniciativas de ley legalmente autorizadas del año anterior
PE = Presupuesto ejercidoPA = Presupuesto autorizado
Variación Porcentual
Porcentual
0
100
Iniciativas de ley legalmente autorizadas del añoactual
Iniciativas de ley legalmente autorizadas del añoanterior
Presupuesto ejercido
Presupuesto autorizado
20
20
1,769,067
1,769,067
181 - CONSEJERIA JURIDICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de Iniciativas de ley legalmente presentadas y autorizadas
Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado
Tasa de variación de Iniciativas de ley legalmente autorizadas
Porcentaje del presupuesto ejercido
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((IDLLAt / IDLLAt_1)-1)*100
(PE/PA)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
2102900 - PROGRAMA DE DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
Las dependencia y departamentos ejercen los recursos asignados de acuerdo a la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control de delos programas y acciones de la Coordinación
Las dependencias y entidades paraestatales difunden información relevante de los bienes y servicios que se ofrecen a la ciudadanía
PE = Presupuesto ejercidoPA = Presupuesto autorizado
RCSt = Recurso asignado a comunicación social en el año actualRCSt_1 = Recurso asignado a comunicación social en el año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
149.77
-20.32
Presupuesto ejercido
Presupuesto autorizado
Recurso asignado a comunicación social en el añoactual
Recurso asignado a comunicación social en el añoanterior
62,189,324
41,523,040
200,000,000
251,008,729
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Indica el porcentaje de gasto ejercido contra el autorizado
Mide la variación porcentual de recurso asignado a comunicación social en el año actual, respecto al año anterior
Porcentaje de gasto ejercido
Variación porcentual de recurso asignado a comunicación social
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
PE / PA * 100
((RCSt/RCSt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
Las dependencias y entidades paraestatales realizan eventos institucionales con una organización de calidad
EO = Eventos organizadosES = Eventos solicitados
Porcentual 100
Eventos organizados
Eventos solicitados
1,000
1,000
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de eventos organizados respecto a los eventos solicitadosPorcentaje de eventos organizadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (EO/ES)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS DEPENDENCIA:
El programa 2100100 de esta dependencia, se canceló debido a que se manejaba muy bajo presupuesto y una sola cuenta, se integró al programa 1102400que es con el que seguiremos operando para 2017.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1102200 - VINCULACION CON DEPENDENCIAS, ORGANISMOS, INSTITUCIONES, MUNICIPIOS, ESTADOS YCON LA COMUNIDAD
La población del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México recibe los servicios que solicita por parte del Gobierno del Estado
PRSt = Personas que reciben servicios en el año actualPRSt_1 = Personas recibieron servicios en el año anterior
Variación Porcentual 0
Personas que reciben servicios en el año actual
Personas recibieron servicios en el año anterior
10,668
10,668
185 - REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México que reciben un servicio deGobierno del Estado de Chihuahua en el año actual, respecto a las del año anterior
Variación porcentual de personas del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México atendidasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PRSt/PRSt_1)-1)*100
5,334
5,334
5,334
5,334
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1103000 - SERVICIOS DE EMISION DE PASAPORTES
Pasaportes emitidos
PE = Pasaportes EmitidosPS = Pasaportes Solicitados
Porcentual 100
Pasaportes Emitidos
Pasaportes Solicitados
82,377
82,377
186 - OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de pasaportes emitidos respecto a los pasaportes solicitadosPorcentaje de pasaportes emitidosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (PE /PS)*100
41,189
41,189
41,188
41,188
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1300200 - DEFINICION DE POLITICAS PUBLICAS
1403700 - PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROYECTOS PRIORITARIOS EN EL ESTADO
Los órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñan sus políticas públicas
El Gobierno del Estado de Chihuahua atiende las problemáticas que se presentan en sus diversas regiones y que son prioritarias para el bienestarpúblico
OPPRt = Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año actualOPPRt_1 = Órganos de la administración del Gobierno del Estado de Chihuahua rediseñadas en el año anterior
MMCHt = Municipios del Estado atendidos en el año actualMMCHt_1 = Municipios del Estado atendidos en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
100
Órganos de la administración del Gobierno delEstado de Chihuahua rediseñadas en el año actual
Órganos de la administración del Gobierno delEstado de Chihuahua rediseñadas en el año anterior
Municipios del Estado atendidos en el año actual
Municipios del Estado atendidos en el año anterior
92
92
8
4
191 - COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual órganos de la administración pública con políticas públicas rediseñadas en el año actual conrespecto al año anterior
Mide la variación porcentual de problemáticas atendidas en los municipios del Estado en el año actual con respecto al añoanterior
Variación porcentual de órganos de la administración pública con políticas públicas rediseñadas
Variación porcentual de los municipios del Estado atendidos
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((OPPRt/OPPRt_1)-1)*100
((MMCHt/MMCHt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2333100 - PLANEACION INSTITUCIONAL
Las dependencias de la administración pública centralizada articulan la gestión institucional con base en las herramientas de la planeación para eldesarrollo del Estado
DAPPD = Dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional con base en laplaneación para el desarrolloTDAPPD = Total de dependencias de la administración pública centralizada que articulan su gestión institucional conbase en la planeación para el desarrollo
Porcentual 100
Dependencias de la administración públicacentralizada que articulan su gestión institucionalcon base en la planeación para el desarrollo
Total de dependencias de la administración públicacentralizada que articulan su gestión institucionalcon base en la planeación para el desarrollo
16
16
193 - COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la proporción de dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con baseen las herramientas de la planeación para el desarrollo
Porcentaje de dependencias de la administración pública centralizada que articulan la gestión institucional con base en lasherramientas de la planeación para el desarrollo
Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (DAPPD/TDAPPD)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2400100 - FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS
Contribuir a mejorar la confianza de la sociedad chihuahuense a través de la revisión y auditoría del ejercicio de los recursos públicos por parte de losentes fiscalizables
NIPt = Número de informes publicados en el añoNIPt_1 = Número de informes publicados en el año anterior
Variación Porcentual 0
Número de informes publicados en el año
Número de informes publicados en el año anterior
150
150
204 - AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual del número de informes técnicos de auditoría, publicados del año actual respecto al añoanterior
Variación porcentual del número de informes técnicos de auditoría publicadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((NIPt/NIPt_1)-1) *100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2331200 - COORDINACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Las dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales implementan el Sistema de Justicia Penal
TDE = Total de dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia PenalDEI = Dependencias y entidades involucradas en materia de procesos penales
Porcentual 100
Total de dependencias y entidades queimplementan el Sistema de Justicia Penal
Dependencias y entidades involucradas en materiade procesos penales
2
2
303 - CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el total de dependencias y entidades paraestatales que implementan el Sistema de Justicia Penal con respecto a lasinvolucradas en materia de procesos penales
Porcentaje de las dependencias y entidades que implementan el Sistema de Justicia PenalIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (TDE/DEI)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
Las alumnas y los alumnos concluyen la educación básica escolarizada del subsistema federal transferido
Los centros de trabajo de educación básica del subsistema federalizado cuentan con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, parala operación del servicio educativo
ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación secundaria federaltransferido en la entidad en el ciclo escolar nALUMpSECU_FEDE_N_2 = Alumnos y alumnas de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron en elciclo escolar n-2
ALUMpPRIM_EGRE_N = Total de alumnos y alumnas que concluyen la educación primaria federal transferido en laentidad en el ciclo escolar nALUMpPRIM_INGR_N_5 = Alumnos y alumnas de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en el cicloescolar n-5
GOP_PROCESOS_ADMTIVOS = Gasto operativo de los procesos administrativosCO_ES_ATE = Colectivos escolares atendidos
Porcentual
Porcentual
Promedio
82.09
101.38
32,557.14
Total de alumnos y alumnas que concluyen laeducación secundaria federal transferido en laentidad en el ciclo escolar n
Alumnos y alumnas de secundaria federaltransferido en la entidad que ingresaron en el cicloescolar n-2
Total de alumnos y alumnas que concluyen laeducación primaria federal transferido en la entidaden el ciclo escolar n
Alumnos y alumnas de primaria federal transferidoen la entidad que ingresaron en el ciclo escolar n-5
Gasto operativo de los procesos administrativos
Colectivos escolares atendidos
37,833
46,087
48,693
48,029
106,006,034.66
3,256
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de secundaria federal transferido en la entidad que ingresaron enel ciclo n-2 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n
Este indicador mostrará el porcentaje de las y los alumnos de primaria federal transferido en la entidad que ingresaron en elciclo n-5 y concluyen sus estudios en el ciclo escolar n
Este indicador mostrará el costo requerido en la gestión de los procesos administrativos para atender a las escuelas delsubsistema federalizado
Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación secundaria federal transferido
Porcentaje de eficiencia terminal de los y las alumnas en educación primaria federal transferido
Costo promedio de los servicios de apoyo a la educación básica del subsistema federalizado
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ALUMpSECU_FEDE_EGRE_N / ALUMpSECU_FEDE_N_2)*100
(ALUMpPRIM_EGRE_N / ALUMpPRIM_INGR_N_5)*100
(GOP_PROCESOS_ADMTIVOS/CO_ES_ATE)
19,601
22,904
24,089
23,635
18,232
23,183
24,604
24,394
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Escuelas fortalecen su servicio con participación social
Alumnos de 15 años y más concluyen su educación básica en el subsistema federalizado
ESC_PART_CORR_SUBSFEDE_t = Escuelas participantes en la corresposabilidad en escuelas del subsistemafederalizado del año actualESC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1 = Escuelas participantes en la corresposabilidad en escuelas del subsistemafederalizado del año anterior
POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado coneducación primaria concluida en el ciclo escolarPOB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago educativo del subsistemafederalizado
POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU = Población de 15 años y más atendida en el subsistema federalizado coneducación secundaria concluida en el ciclo escolarPOB_15_MAS_ATENDIDA = Población total atendida de 15 años y más en rezago del subsistema federalizado
Porcentual
Porcentual
Porcentual
0.62
74.03
72.11
Escuelas participantes en la corresposabilidad enescuelas del subsistema federalizado del año actual
Escuelas participantes en la corresposabilidad enescuelas del subsistema federalizado del añoanterior
Población de 15 años y más atendida en elsubsistema federalizado con educación primariaconcluida en el ciclo escolar
Población total atendida de 15 años y más enrezago educativo del subsistema federalizado
Población de 15 años y más atendida en elsubsistema federalizado con educación secundariaconcluida en el ciclo escolar
Población total atendida de 15 años y más enrezago del subsistema federalizado
3,256
3,236
134
181
1,060
1,470
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará la variación que hay anualmente de las escuelas participantes en la corresponsabilidad social
Este indicador mostrará el porcentaje de población atendida que concluyó su educación primaria
Este indicador mostrará el porcentaje de la población atendida que concluyó su educación secundaria
Variación porcentual anual de las escuelas participantes en la corresponsabilidad social en escuelas del subsistemafederalizado
Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación primaria
Porcentaje de personas atendidas que concluyen educación secundaria
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((ESC_PART_CORR_SUBSFEDE_t /ESC_PART_CORR_SUBSFEDE_t1)-1)*100
(POB_15_MAS_CONCLUIDA_PRIM / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100
(POB_15_MAS_CONCLUIDA_SECU / POB_15_MAS_ATENDIDA) * 100
68
101
480
690
66
80
580
780
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
Alumnas y alumnos de 19 a 23 años concluyen educación normal en el subsistema federalizado
EGRE_NORMGRAL_CICLt = Alumnas y alumnos egresados de la normal general del ciclo actualTALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3 = Total alumnas y alumnos de nuevo ingreso a la normal general tres ciclosatrás
EGRE_NORMRUR_CICLt = Alumnas egresadas de la normal rural del ciclo actualTALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3 = Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal rural tres ciclos atrás
Porcentual
Porcentual
91.59
90.51
Alumnas y alumnos egresados de la normal generaldel ciclo actual
Total alumnas y alumnos de nuevo ingreso a lanormal general tres ciclos atrás
Alumnas egresadas de la normal rural del cicloactual
Total de alumnas de nuevo ingreso a la normal ruraltres ciclos atrás
98
107
124
137
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas y alumnos que concluyeron su educación normal general en relación alas alumnas y alumnos que ingresaron en un ciclo determinado .
Este indicador mostrará el porcentaje de las alumnas que concluyeron su educación normal rural en relación con lasalumnas que ingresaron en un ciclo determinado
Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal general
Porcentaje de eficiencia terminal de educación normal rural
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(EGRE_NORMGRAL_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMGRALCICLt3)*100
(EGRE_NORMRUR_CICLt/TALUM_NVOINGR_NORMRUR_CICLt3)*100
65
72
124
137
33
35
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Del programa 1116900 el indicador a nivel componente C07 porcentaje de niñas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar, por reingenería seintegran al componente C04 y actividad C0401
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
Alumnos y alumnas satisfechos con el servicio educativo y la gestión administrativa de la institución
Contratación de los recursos humanos para darle soporte administrativo a la institución
Contratación de los recursos humanos necesarios para la atención de los alumnos en funciones tutoriales y asesorías entre otras
ASGAI = Número de encuestas de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la instituciónAE = Número total de encuestas para alumnos realizadas
NPAU = Número de plazas administrativas utilizadasNPAA = Número de plazas administrativas autorizadas
PU = Número de plazas utilizadasPPTCA = Número de plazas de profesores de tiempo completo (PTC) autorizadas
Porcentual
Porcentual
Porcentual
94.7
100
100
Número de encuestas de alumnos satisfechos conla administración y gestión de la institución
Número total de encuestas para alumnos realizadas
Número de plazas administrativas utilizadas
Número de plazas administrativas autorizadas
Número de plazas utilizadas
Número de plazas de profesores de tiempocompleto (PTC) autorizadas
1,590
1,679
162
162
291
291
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
ACTIVIDAD C0301
ACTIVIDAD C0303
Calidad
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Proporciona el porcentaje de encuestas de servicio realizada con calificación satisfactoria de 80 en adelante o de bien aexcelente, en relación al total de encuestas de servicio realizadas
Del total de plazas disponibles para soporte administrativo, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas
Del total de plazas para profesor de tiempo completo disponibles, este indicador muestra el porcentaje de plazas utilizadas
Porcentaje de alumnos y alumnas satifechos con el servicio educativo de la institución
Porcentaje de entrega de recursos necesarios para el soporte de la institución
Porcentaje de entrega de los recursos necesarios para la atención de los alumnos en funciones de tutorías y asesoríasentre otras
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASGAI / AE)*100
(NPAU /NPAA)*100
(PU / PPTCA)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercadolaboral
Las y los alumnos egresados de educación superior se insertan en el sector laboral
Las y los alumnos con acceso a los servicios de educación superior
ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de las y los egresadosTEE = Total de empleadores encuestados
EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboralEG = Número total de las y los egresados
AC = Número de aspirantes aceptados en el servicio de educación superiorAS = Número de aspirantes en el servicio educación superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
75
100
Número de empleadores satisfechos con eldesempeño de las y los egresados
Total de empleadores encuestados
Número de las y los egresados incorporados en elsector laboral
Número total de las y los egresados
Número de aspirantes aceptados en el servicio deeducación superior
Número de aspirantes en el servicio educaciónsuperior
100
100
450
600
5,288
5,288
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
PROPOSITO
Calidad
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
De el total de empleadores encuestados este indicador muestra el porcentaje que son considerados satisfechos con elservicio
Del total de egresados de la Institución este indicador muestra el porcentaje que se encuentra incorporado al sector laboral
Del total de solicitantes a la institución este indicador muestra cuantos aspirantes son aceptados
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de alumnos y alumnas aceptados en el servicio de educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ESEG / TEE)*100
(EISL / EG) *100
(AC / AS)*100
70
150
1,320
1,320
380
450
3,968
3,968
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a la calidad de la enseñanza y formación integral de los alumnos y alumnas de educación superior mediante la mejora de los resultadosacadémicos
Acompañamiento académico a los alumnos brindado
PEBC = Programas educativos de buena calidadPE = Programas educativos
CMI = Calificación mantenimeinto industrialCPI = Calificación procesos industrialesCMC = Calificación mecatrónicaCTI = Calificación tecnologías de la informaciónCDN = Calificación desarrollo de negociosCER = Calificación energias renovables
Porcentual
Promedio
100
90
Programas educativos de buena calidad
Programas educativos
Calificación mantenimeinto industrial
Calificación procesos industriales
Calificación mecatrónica
Calificación tecnologías de la información
Calificación desarrollo de negocios
Calificación energias renovables
8
8
90
90
90
90
90
90
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de programas educativos de la institución, este indicador muestra cuales son aquellos certificados como de buenacalidad
Muestra el promedio global de los alumnos aprobados
Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior
Promedio de aprovechamiento escolar
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PEBC / PE)*100
(CMI+CPI+CMC+CTI+CDN+CER)/6
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Sistema de Gestión de Calidad Certificado
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con lademanda laboral
Contribuir a fortalecer la calidad de la Educación Superior mediante programas educativos que cumplen con los estandares de Calidad a Nivel Nacional
PICEISO = Proceso de la institución certificada bajo la norma ISO:9001
ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresadosTEE = Total de empleadores encuestados
PEBC = Programas educativos de buena calidadPEE = Programas educativos evaluables
Valor Absoluto
Porcentual
Porcentual
1
95
100
Proceso de la institución certificada bajo la normaISO:9001
Número de empleadores satisfechos con eldesempeño de los egresados
Total de empleadores encuestados
Programas educativos de buena calidad
Programas educativos evaluables
1
57
60
13
13
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
FIN
FIN
Calidad
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Certificado (Recertificación) obtenido en la institución por evaluadores externos conforme a la norma ISO:9001:2008. Serealiza el cambio a la 2015
Total de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas en relación al total de empleadoresencuestados
Del total de Programas Educativos ofertados, este indicador mostrará que porcentaje es de Buena Calidad
Institución con certificado en ISO 9001:2008/2015
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas
Porcentaje de programas educativos de buena calidad de Técnico Superior Universitario (TSU)
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
PICEISO
(ESEG / TEE)*100
(PEBC/PEE)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
No se presentará al H. Congreso el indicador a nivel de propósito del programa presupuestario 1118203 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIORTECNOLÓGICA, ya que lo medimos como un valor absoluto y consideramos que no resulta relevante de esta forma para el H. Congreso, sin embargo para lainstitución este indicador ayuda a medir el aumento con eficacia de la cobertura y en base a este valor se determina el presupuesto e instalaciones que laUniversidad necesitará para atender a los alumnos y alumnas de manera eficiente.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Contribuir a mejorar las oportunidades de acceso en el sistema educativo mediante la ampliación de la cobertura educativa en el nivel medio superior
Los alumnos y alumnas de 15 a 17 años egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua cuentan con una mayor oferta educativa en el Colegio deBachilleres
NAIC = Número de alumnos y alumnas que ingresan al Colegio de BachilleresNAES = Número de alumnos y alumnas egresados de secundaria
NACt = Número de alumnos y alumnas captados en año actualNACt_1 = Número de alumnos y alumnas captados en el año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
29.45
0
Número de alumnos y alumnas que ingresan alColegio de Bachilleres
Número de alumnos y alumnas egresados desecundaria
Número de alumnos y alumnas captados en añoactual
Número de alumnos y alumnas captados en el añoanterior
16,191
54,982
43,014
43,014
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
De todos los egresados de secundaria en el Estado de Chihuahua, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos queingresan al Colegio de Bachilleres
Del total de alumnos y alumnas captados en el año anterior, este indicador mostrará la variación porcentual de las alumnosy alumnas captados en año actual
Porcentaje de absorción
Variación porcentual de la matrícula incrementada
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NAIC/NAES)*100
((NACt/NACt_1)-1)*100
8,500
28,102
24,276
24,276
7,691
26,880
18,738
18,738
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Contribuir al fortalecimiento de la educación con calidad en el Estado de Chihuahua mediante la impartición de servicios educativos en el Colegio deBachilleres
Los alumnos y alumnas del Colegio de Bachilleres reciben servicios educativos de calidad
Docentes del Colegio de Bachilleres profesionalizados
PSNB = Planteles en el Sistema Nacional de BecasTP = Total de planteles
NAE = Número de alumnos y alumnas que egresanNAI = Número de alumnos y alumnas que ingresan
NDCFA = Número de docentes capacitados en formación y actualizaciónTDC = Total de docentes del Colegio de Bachilleres
Porcentual
Porcentual
Porcentual
50
67.94
54.35
Planteles en el Sistema Nacional de Becas
Total de planteles
Número de alumnos y alumnas que egresan
Número de alumnos y alumnas que ingresan
Número de docentes capacitados en formación yactualización
Total de docentes del Colegio de Bachilleres
14
28
11,000
16,191
793
1,459
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del total de planteles del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje que se encuentran en el SistemaNacional de Bachillerato
De todos los alumnos y alumnas que ingresan en un ciclo escolar, este indicador mostrará el porcentaje de los alumnos yalumnas que concluyen su educación media superior en el Colegio de Bachilleres
Del total de docentes del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de docentes capacitados enformación y actualización
Porcentaje de planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato
Porcentaje de eficiencia terminal
Porcentaje de docentes con formación y actualización
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PSNB/TP)*100
(NAE/NAI)*100
(NDCFA/TDC)*100
6,000
8,500
553
759
5,000
7,691
240
700
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestióneducativos de calidad
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con lademanda laboral
Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroestedel Estado de Chihuahua
ASGA = Estudiantes satisfechosMI = Total de estudiantes al inicio de cursoASGA = Estudiantes satisfechosMI = Total de estudiantes al inicio de curso
EESDE = Empleadores que evaluaron satisfactorio el desempeño de los egresadosEEDE = Empleadores que evaluaron el desempeño de los egresados
NI = Egresados de nivel medio superior aceptados en la instituciónENMS = Total de egresados(as) de nivel medio superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
84.98
80.39
20.14
Estudiantes satisfechos
Total de estudiantes al inicio de curso
Estudiantes satisfechos
Total de estudiantes al inicio de curso
Empleadores que evaluaron satisfactorio eldesempeño de los egresados
Empleadores que evaluaron el desempeño de losegresados
Egresados de nivel medio superior aceptados en lainstitución
Total de egresados(as) de nivel medio superior
877
1,032
1,173
1,380
41
51
350
1,738
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Semestral
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y el servicio educativo recibido Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente
Del total de empleadores encuestados, este indicador medirá el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeñode los egresados(as) del ITSNCG
Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia
Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración
Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as)
Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASGA / MI)*100
(EESDE / EEDE)*100
( NI/ENMS)*100
298
451
528
621
154
914
579
581
645
759
196
824
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las alumnas y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional
AETG = Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generaciónAIG = Alumnos(as) inscritos(as) en la generación
Porcentual 31.14
Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) porgeneración
Alumnos(as) inscritos(as) en la generación
109
350
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a docesemestres
Porcentaje de eficiencia terminalIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (AETG/ AIG ) *100
58
139
51
211
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de la corresponsabildadde los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social
Contribuir a una gestión institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, a través de lacorresponsabilidad de los diferentes actores educativos para lograr resultados concretos de orden social
NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementadoNTPE = Número total de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD)
NPSIPEI = Número de planteles con el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE) implementadoNTPC = Número total de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT)
Porcentual
Porcentual
100
100
Número de planteles con el Sistema de Planeacióny Evaluación (SIPE) implementado
Número total de planteles de Educación MediaSuperior a Distancia (EMSaD)
Número de planteles con el Sistema de Planeacióny Evaluación (SIPE) implementado
Número total de planteles Colegio de EstudiosCientíficos y Tecnológicos (CECYT)
30
30
26
26
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Informa en términos porcentuales la proporción de planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en elestado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)
Informa en términos porcentuales la proporción de planteles Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) en elestado que operan adecuadamente el Sistema de Planeación y Evaluación (SIPE)
Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado
Porcentaje de planteles con el sistema de planeación y evaluación implementado
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NPSIPEI/NTPE)*100
(NPSIPEI/NTPC)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO
1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias paraestablecer relaciones sociales positivas
Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) desarrollan competencias paraestablecer relaciones sociales positivas
NEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportivaNTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestreNEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportivaNTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
NEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportivaNTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestreNEIACAD = Número de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportivaNTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de semestre
Porcentual
Porcentual
8.13
44.92
Número de las y los estudiantes integrados a algunaactividad cívica, artística o deportiva
Número total de las y los estudiantes en la matrículade inicio de semestre
Número de las y los estudiantes integrados a algunaactividad cívica, artística o deportiva
Número total de las y los estudiantes en la matrículade inicio de semestre
Número de las y los estudiantes integrados a algunaactividad cívica, artística o deportiva
Número total de las y los estudiantes en la matrículade inicio de semestre
Número de las y los estudiantes integrados a algunaactividad cívica, artística o deportiva
Número total de las y los estudiantes en la matrículade inicio de semestre
290
3,567
290
3,567
5,900
13,134
5,900
13,134
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Semestral
Semestral
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) elindicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica,artística o deportiva
Considerando el total de las y los estudiantes de los planteles de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) elindicador muestra el porcentaje que participa de forma permanente representando al plantel en alguna disciplina cívica,artística o deportiva
Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo
Porcentaje de las y los estudiantes integrados a alguna actividad cívica, artística o deportiva global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NEIACAD/NTEMIS)*100
(NEIACAD/NTEMIS)*100
119
1,835
119
1,835
2,723
5,722
2,723
5,722
171
1,732
171
1,732
3,177
7,412
3,177
7,412
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculadoscon los sectores productivo, educativo y social
Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) estudian en planteles vinculadoscon los sectores productivo, educativo y social
NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados yoperados satisfactoriamente.NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados
NTCVFOS = Número total de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, firmados yoperados satisfactoriamente.NCVPR = Número de convenios de vinculación con los sectores productivo, educativo y social, programados
Porcentual
Porcentual
100
100
Número total de convenios de vinculación con lossectores productivo, educativo y social, firmados yoperados satisfactoriamente.
Número de convenios de vinculación con lossectores productivo, educativo y social,programados
Número total de convenios de vinculación con lossectores productivo, educativo y social, firmados yoperados satisfactoriamente.
Número de convenios de vinculación con lossectores productivo, educativo y social,programados
39
39
74
74
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativoy social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente
Del total de los convenios de vinculación programados en el período por la institución con los sectores productivo, educativoy social, el indicador muestra el porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente
Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente
Porcentaje de convenios de vinculación firmados y operados satisfactoriamente
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NTCVFOS/NCVPR)*100
(NTCVFOS/NCVPR)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Los y las estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativostrascendentes y equitativos de nivel medio superior
Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada
NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestreNTESAI = Número total de las y los estudiantes egresados y egresadas de secundaria en el área de influencia
SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestreNTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestreSEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestreNTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
Porcentual
Porcentual
27.1
3.51
Número total de las y los estudiantes inscritos enprimer semestre
Número total de las y los estudiantes egresados yegresadas de secundaria en el área de influencia
Suma de las y los estudiantes que desertaron en elsemestre
Número total de las y los estudiantes en la matrículaal inicio de semestre
Suma de las y los estudiantes que desertaron en elsemestre
Número total de las y los estudiantes en la matrículaal inicio de semestre
1,321
4,874
116
3,303
116
3,303
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Semestral
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del área de influencia de los planteles deEducación Media Superior (EMSaD), mide el procentaje que son inscritos en primer semestre por la institución
En relación al total de las y los estudiantes de los planteles de Educación Media Superior (EMSaD), muestra el porcentajeque abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir a clases y quedan fueradel sistema educativo
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NTEIPS/NTESAI)*100
(SEDS/NTEMIS)*100
687
2,503
66
1,740
66
1,740
634
2,371
50
1,563
50
1,563
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Las y los estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) reciben servicios educativos trascendentes y equitativos de nivel medio superior
Educación para todos en los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) ofertada
NTEIPS = Número total de las y los estudiantes inscritos en primer semestreNTESAI = Número total de las y los estudiantes egresados de secundaria en el área de influencia
SEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestreNTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestreSEDS = Suma de las y los estudiantes que desertaron en el semestreNTEMIS = Número total de las y los estudiantes en la matrícula al inicio de semestre
Porcentual
Porcentual
15.06
1.9
Número total de las y los estudiantes inscritos enprimer semestre
Número total de las y los estudiantes egresados desecundaria en el área de influencia
Suma de las y los estudiantes que desertaron en elsemestre
Número total de las y los estudiantes en la matrículaal inicio de semestre
Suma de las y los estudiantes que desertaron en elsemestre
Número total de las y los estudiantes en la matrículaal inicio de semestre
5,748
38,155
250
13,134
250
13,134
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Semestral
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
En relación a la totalidad de las y los estudiantes egresados de secundaria del área de influencia de los planteles delColegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), mide el porcentaje que son inscritos en primer semestre por lainstitución
En relación al total de las y los estudiantes de los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE),muestra el porcentaje que abandonó sus estudios durante el período a evaluar. Se refiere a los y las que dejan de asistir aclases y quedan fuera del sistema educativo
Porcentaje de cobertura educativa global y según sexo
Porcentaje de deserción escolar de estudiantes global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NTEIPS/NTESAI)*100
(SEDS/NTEMIS)*100
2,526
19,596
120
5,722
120
5,722
3,222
18,559
130
7,412
130
7,412
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
Estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes implementadas
NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generaciónNTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
NTEEG = Número total de las y los estudiantes egresados en la generaciónNTEMIG = Número total de las y los estudiantes en la matrícula de inicio de la generación
Porcentual
Porcentual
49.91
65.4
Número total de las y los estudiantes egresados enla generación
Número total de las y los estudiantes en la matrículade inicio de la generación
Número total de las y los estudiantes egresados enla generación
Número total de las y los estudiantes en la matrículade inicio de la generación
550
1,102
2,350
3,593
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generaciónque egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias
Relación porcentual entre la matrícula de inicio de una generación y el número de las y los estudiantes de esa generaciónque egresan en el tiempo ideal y sin adeudo de materias
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo
Porcentaje de eficiencia terminal global y según sexo
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NTEEG/NTEMIG)*100
(NTEEG/NTEMIG)*100
310
553
1,017
1,595
240
549
1,333
1,998
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
7410617 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR(FAM) 2017
Planteles en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) incorporados
Ejecución de proceso de licitación de equipamiento
PSI_SNB = Planteles del subsistema incorporado en el Sistema Nacional de BachilleratoTPS = Total de planteles del subsistema
NLRn = NLRn=Numero de licitaciones realizadas en el año.TLREqFAMn = TLREqFAMn=Total de licitaciones requeridas con recurso FAM en el año actual para equipamiento
Porcentual
Índice
100
100
Planteles del subsistema incorporado en el SistemaNacional de Bachillerato
Total de planteles del subsistema
NLRn=Numero de licitaciones realizadas en el año.
TLREqFAMn=Total de licitaciones requeridas conrecurso FAM en el año actual para equipamiento
8
8
2
2
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Economia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Mide el porcentaje de planteles incorporados en el Sistema Nacional de Bachillerato en relación al total de planteles del entepúblico
Este indicador mostrará el porcentaje de nuevo equipamiento licitado respecto a las licitaciones de equipo programadas
Porcentaje de planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato
Porcentaje de licitaciones de equipamiento realizadas en el año
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PSI_SNB/TPS)*100
(NLRn/TLREqFAMn)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Para el año 2017 ya no se presenta el indicador C01 del programa 1117705 por ya no ser relevante por cuestiones internas.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Contribuír a fortalecer la educación con calidad mediante la contención del rezago estatal en educación básica de las personas de 15 años y más enrezago educativo
X = Número de jóvenes y adultos de 15 años y más con educación básica concluída en el añoY = Total de jóvenes y adultos de 15 años y más de edad en rezago educativo
Porcentual 4.62
Número de jóvenes y adultos de 15 años y más coneducación básica concluída en el año
Total de jóvenes y adultos de 15 años y más deedad en rezago educativo
37,850
819,132
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Indica la población de jóvenes y adultos de 15 años y más con rezago educativo, de los cuales se pretende lograr comometa que el 4.62% concluyan su educación básica en el año
Porcentaje de la población de 15 años y más en rezago educativo que concluye el nivel de educación básicaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (X/Y)*100
19,303
417,757
18,547
401,375
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Servicios de educación básica ofrecidos (nivel inicial, primaria y secundaria)
X = Número de personas que concluyen su nivel inicialY = Número de personas atendidas en dicho nivel
X = Número de personas que concluyen primaria en el añoY = Número de personas atendidas en el nivel primaria
X = Número de personas que concluyen secundaria en el añoY = Número de personas atendidas en el nivel secundaria
Porcentual
Porcentual
Porcentual
70
133.13
176.05
Número de personas que concluyen su nivel inicial
Número de personas atendidas en dicho nivel
Número de personas que concluyen primaria en elaño
Número de personas atendidas en el nivel primaria
Número de personas que concluyen secundaria enel año
Número de personas atendidas en el nivelsecundaria
3,500
5,000
10,650
8,000
37,850
21,500
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron su nivel inicial con respecto a las personas que se atendieron endicho nivel
Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel primaria con respecto a las personas que se atendieron endicho nivel
Corresponde al porcentaje de personas que concluyeron nivel secundaria con respecto a las personas que se atendieron endicho nivel
Porcentaje del número de personas que concluyen su nivel inicial atendidas por el programa
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye primaria
Porcentaje del número de personas atendidas en el programa que concluye secundaria
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(X/Y) *100
(X/Y)*100
(X/Y)*100
1,785
2,550
5,431
4,080
19,303
10,965
1,715
2,450
5,219
3,920
18,547
10,535
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEPENDENCIA:
El criterio para que una persona se alfabetice contempla la acreditación del módulo la palabra, una vez suceda esto, el proceso de continuidad parte del nivelinicial con la acreditación de los módulos para empezar y matemáticas para empezar. Esto seria la única diferencia entre una etapa y otra, ambas etapascorresponden al mismo nivel que es el inicial.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
Empresas e instituciones apoyadas para la investigación, innovación,capacitación y desarrollo tecnológico
Promoción de Programas y servicios del INADET
At = Empresas e instituciones atendidas en el ejercio actualAt_1 = Empresas e instituciones atendidas en el ejercio anterior
EA = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio actualEA_1 = Empresas e instituciones educativas visitadas en el ejercicio anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
106.25
20
Empresas e instituciones atendidas en el ejercioactual
Empresas e instituciones atendidas en el ejercioanterior
Empresas e instituciones educativas visitadas en elejercicio actual
Empresas e instituciones educativas visitadas en elejercicio anterior
33
16
48
40
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Refleja el porcentaje de variación de apoyos otorgados derivados de acciones de vinculación del INADET en el ejercicioactual, respecto al ejercicio anterior
Representa el porcentaje de variación de las empresas e instituciones visitadas en el ejercicio actual, respecto al ejercicioanterior en relación a los programas y servicios que ofrece el INADET
Variación porcentual de apoyos otorgados derivados de acciones de vinculación del INADET
Variación porcentual de empresas visitadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((At/At_1)-1)*100
((EA/EA_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
En el programa 1402600 Fomento a la productividad y competitividad a nivel ACTIVIDAD C0103 (Variaciòn porcentual de creditos apoyados), se eliminadebido a que dentro del COMPONENTE C01 ( Variaciòn porcentual de apoyos otorgados derivados de acciones de Vinculaciòn del INADET) van incluidos loscreditos apoyados de forma general.En el programa 1401700 Capacitaciòn de Alto Nivel a nivel FIN ( Variaciòn porcentual de empresas atendidas en temas de capacitaciòn), se elimina debido aque el atender a las empresas es de suma importancia y constantemente se estan capacitando en diversas especialidades a lo largo del año se considera quese genera una informaciòn repetitiva.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Contribuir al desarrollo regional del Estado de Chihuahua a través de la capacitación de hombres y mujeres para formación en competencias quepromuevan el empleo y autoempleo
Y = Ocupación y empleo en el año actualY_1 = Ocupación y empleo del año anterior
Variación Porcentual 2.5
Ocupación y empleo en el año actual
Ocupación y empleo del año anterior
1,574,815
1,536,404
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de ocupación y empleo en el año actual respecto al año inmediato anteriorVariación porcentual de ocupación y empleoIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((Y/Y_1)-1)*100
535,437
522,377
1,039,378
1,014,027
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1400900 - FOMENTO ARTESANAL
Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas
CEEt = Compras a las etnias del estado año actualCEEt_1 = Compras a las etnias del estado año anterior
Variación Porcentual 1.96
Compras a las etnias del estado año actual
Compras a las etnias del estado año anterior
2,080,000
2,040,000
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Permite identificar la variación de las compras realizadas a las etnias del estado en el año actual respecto al año anteriorVariación porcentual de comprasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((CEEt/CEEt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1402700 - PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
Contribuir a promover el aprovechamiento del patrimonio ecológico de la entidad, integrado por los parques nacionales, estatales y áreas naturalesprotegidas para consolidarlos como espacio de convivencia social, investigación científica y promoción del desarrollo sustentable, a través de lahabilitación de espacios naturales para el esparcimiento
Los visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuentan con la habilitación de espacios naturales protegidos para el esparcimiento
SC = Superficie conservadaSCP = Superficie programada a conservar
VPt = Visitantes del parque del año actualVPt_1 = Visitantes del parque del año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
100
0
Superficie conservada
Superficie programada a conservar
Visitantes del parque del año actual
Visitantes del parque del año anterior
471,000
471,000
15,000
15,000
414 - PARQUE CUMBRES DE MAJALCA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de la superficie conservada respecto al área programada a conservar
Mide la variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca en el año actual respecto al año anterior
Porcentaje de superficie conservada en Parque Nacional Cumbres de Majalca
Variación porcentual de visitantes del Parque Nacional Cumbres de Majalca
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(SC/SCP)*100
((VPt / VPt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1111800 - ATENCION MEDICA
1112100 - SALUD DE LA MUJER
Contribuir a disminuir la tasa de mortalidad de la población del Estado de Chihuahua mediante servicios de salud que destaquen por su nivel deatención médica
Contribuir a la disminuición de la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua (SSCH) mediante la mejora desus condiciones de salud en las diferentes etapas de su vida
TAMEt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año actualTMENt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres de la entidad año anterior
TMMt = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año actualTMMt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el estado en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
-6.42
Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres dela entidad año actual
Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres dela entidad año anterior
Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidadde SSCH en el estado en el año actual
Tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidadde SSCH en el estado en el año anterior
6.14
6.14
4.37
4.67
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación del índice de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad en el año actual en relación al índicede mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad del año anterior
Mide la variación porcentual en la mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH en el año actual respecto al añoanterior
Variación porcentual anual de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres en la entidad
Variación porcentual en la tasa de mortalidad de las mujeres responsabilidad de SSCH
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TAMEt/TMENt_1)-1)*100
((TMMt/TMMt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1112200 - ATENCION A ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS
Contribuir a la disminución de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por virus de inmunodeficiencia humana (VIH), lepra,tuberculosis y cólera a través de la prevención y atención médica oportuna
Contribuir a la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres adultos y adultos mayores por diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular mediante tratamiento médico oportuno
TIMPEVLTCt = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cóleraen año actualTIMPEVLTCOt_1 = Tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis ycólera en años anterior
TAMPPDMECODt = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actualTMPPDMECODt_1 = Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
-2.46
0
Tasa de incidencia de morbilidad de personas conenfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cóleraen año actual
Tasa de incidencia de morbilidad de personas conenfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cóleraen años anterior
Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombrescon diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular(hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) añoactual
Tasa de mortalidad de las mujeres y los hombrescon diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular(hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) añoanterior
20.21
20.72
225.85
225.85
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación de la tasa de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis y cóleraen año actual en relación a la tasa de incidencia de morbilidad de las mujeres y los hombres con enfermedades por VIH,lepra, tuberculosis y cólera del año anterior
Mide la variación de índice de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular(hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) año actual en relación al índice de mortalidad de las mujeres y los hombrescon diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial, obesidad y dislipidemia) del año anterior
Tasa de variación porcentual de incidencia de morbilidad de personas con enfermedades por VIH, lepra, tuberculosis ycólera
Variación porcentual en tasa de mortalidad de las mujeres y los hombres con diabetes mellitus y enfermedadcardiovascular
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((TIMPEVLTCt/TIMPEVLTCOt_1)-1)*100
((TAMPPDMECODt/TMPPDMECODt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1114400 - PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES
1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION
1123700 - SERVICIOS MEDICOS DE APOYO A LA SALUD
Contribuir a ampliar la cobertura de concientización mediante talleres y campañas para la disminución de daños por uso, abuso y consumo desustancias adictivas
Contribuir a la disminución del índice de morbilidad en las mujeres y los hombres en la entidad mediante la promoción de la salud y la prevención deenfermedades
La Población del Estado reciben servicios pre-hospitalarios de emergencias
PEADt = Personas atendidas durante el añoPAt_1 = Personas atendidas durante el año anterior
INMEt = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año actualIMEt_1 = Índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad año anterior
TOSPHEOPGt = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres en generalen año actualTSPHEOPGt_1 = Total de servicios pre-hospitalario de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres engeneral del año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
100
0
80.75
Personas atendidas durante el año
Personas atendidas durante el año anterior
Índice de morbilidad de las mujeres y los hombresen la entidad año actual
Índice de morbilidad de las mujeres y los hombresen la entidad año anterior
Total de servicios pre-hospitalario de emergenciasotorgados a las mujeres y los hombres en generalen año actual
Total de servicios pre-hospitalario de emergenciasotorgados a las mujeres y los hombres en generaldel año anterior
172,000
172,000
427
427
13,000
16,100
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación del número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año actual enrelación al número de personas atendidas por uso y abuso de sustancias adictivas durante el año anterior
Mide la variación del Índice de morbilidad en la entidad año actual en relación al índice de morbilidad en la entidad añoanterior
Mide la variación porcentual de servicios pre-hospitalarios de emergencias otorgados a las mujeres y los hombres engeneral en el año actual respecto al año anterior
Variación porcentual anual de uso y abuso de sustancias adictivas
Variación porcentual anual del índice de morbilidad de las mujeres y los hombres en la entidad
Variación porcentual anual del servicio pre-hospitalario de emergencias a las mujeres y los hombres en general
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((PEADt/PAt_1)*100)
((INMEt/IMEt_1)-1)*100
((TOSPHEOPGt/TSPHEOPGt_1)*100)
87,720
87,720
84,280
84,280
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1123800 - SALUD A LOS Y LAS ADOLESCENTES
1123900 - ATENCION A ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ANIMALES Y VECTORES
1502000 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Contribuir a elevar la calidad de vida de las y los adolescentes mediante el desarrollo de competencias y habilidades para el cuidado de la salud
Tratamiento para la atención de paludismo otorgado
Contribuir a la disminución de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado, mediante la aplicación de actos de autoridadregulatorios y no regulatorios para la prevención y atención de los riesgos sanitarios
TAMGAt = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año actualTMGAEDt_1 = Tasa de morbilidad general en las y los adolescentes año anterior
PECTAP = Mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismoPTAPA = Mujeres y hombres en tratamiento para la atención de paludismo
INEGRt = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año actualIEGRt_1 = Incidencia de enfermedades gastrointestinales en la mujeres y los hombres en el año anterior
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
0
100
-0.06
Tasa de morbilidad general en las y losadolescentes año actual
Tasa de morbilidad general en las y losadolescentes año anterior
Mujeres y hombres curados por tratamiento para laatención de paludismo
Mujeres y hombres en tratamiento para la atenciónde paludismo
Incidencia de enfermedades gastrointestinales en lamujeres y los hombres en el año actual
Incidencia de enfermedades gastrointestinales en lamujeres y los hombres en el año anterior
277
277
146,374
146,374
99.25
99.31
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C01
FIN
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación del índice de morbilidad general en las y los adolescentes en el año actual en relación al índice demorbilidad general en las y los adolescentes año anterior
Mide la relación de mujeres y hombres curados por tratamiento para la atención de paludismo entre mujeres y hombres entratamiento
Mide la variación del índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradas en elaño actual en relación al índice de incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres registradasen el año anterior
Variación porcentual en las tasas de morbilidad general en las y los adolescentes
Porcentaje de personas curadas por tratamiento para la atención de paludismo
Variación porcentual anual de la incidencia de enfermedades gastrointestinales en las mujeres y los hombres del Estado
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((TAMGAt/TMGAEDt_1)-1)*100
(PECTAP/PTAPA)*100
((INEGRt/IEGRt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD
5232817 - FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017
Personal de Servicios de Salud de Chihuahua eficienta la gestión institucional
La población en general mejora sus condiciones de salud con acciones y servicios conjuntos entre Gobierno y Sociedad
Atenciones integrales de salud otorgadas
LAC = Líneas de acción cumplidasLAPPSE = Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial
TAMPRSSCHEt = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad enaño actualTMPRSSCHENt_1 = Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres de responsabilidad de SSCH en la entidad enaño anterior
TAISPARPCSO = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud otorgadasTAISPARPCSP = Total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud programadas
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
73.71
0
100
Líneas de acción cumplidas
Líneas de acción publicadas en Plan Sectorial
Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres deresponsabilidad de SSCH en la entidad en añoactual
Tasa de morbilidad de las mujeres y los hombres deresponsabilidad de SSCH en la entidad en añoanterior
Total de atenciones integrales de salud a poblaciónde área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud otorgadas
Total de atenciones integrales de salud a poblaciónde área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud programadas
129
175
305.5
305.5
292,547
292,547
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la relación entre las líneas de acción cumplidas y las publicadas del plan sectorial de la entidad
Mide la variación porcentual del índice de morbilidad de la población responsabilidad de SSCH en la entidad en el añoactual en relación al año anterior
Mide el Porcentaje del total de atenciones integrales de salud a población de área de responsabilidad del Programa deCaravanas de la Salud otorgadas, en relación al total de atenciones integrales de salud a población de área deresponsabilidad del Programa de Caravanas de la Salud programadas
Porcentaje de líneas de acción del Plan Sectorial cumplidas
Variación porcentual anual de la tasa de morbilidad de la población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua(SSCH) en la entidad
Porcentaje de acciones integrales de salud otorgadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(LAC/LAPPSE)*100
((TAMPRSSCHEt/TMPRSSCHENt_1)-1)*100
((TAISPARPCSO/TAISPARPCSP)*100)
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
5232917 - PROGRAMA PROSPERA 2017
5233017 - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2017
5233117 - SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2017
Acciones Integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas
Las personas de responsabilidad de los Servicios de Salud de Chihuahua mejoran sus condiciones de salud
Las unidades médicas de los servicos de salud mejoran y homologan los estandares de calidad técnica, interpersonal y efectiva en atención médica
TAIPBGSO = Total aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadasTAIPBGSP = Total de aciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas
PRAAFSP = Población que recibió acciones de fortalecimiento de salud públicaPRSSCH = Población responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua
TUBA = Total de usuarios que consideran buena atenciónTUE = Total de usuarios encuestados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Total aciones integradas en el paquete básicogarantizado de salud otorgadas
Total de aciones integradas en el paquete básicogarantizado de salud programadas
Población que recibió acciones de fortalecimientode salud pública
Población responsabilidad de Servicios de Salud deChihuahua
Total de usuarios que consideran buena atención
Total de usuarios encuestados
73,175
73,175
1,404,380
1,404,380
98
98
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas, en relación con eltotal acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud programadas
Mide el porcentaje de población que recibió acciones de fortalecimiento de salud pública en relación a la poblaciónresponsabilidad de Servcios de Salud de Chihuahua
Mide el porcentaje del total de usuarios que consideran buena la atención recibida en la unidad médica de consulta externaambulatoria en relación al total de usuarios encuestados
Porcentaje del total de acciones integradas en el paquete básico garantizado de salud otorgadas
Porcentaje de población de responsabilidad de Servicios de Salud de Chihuahua que recibió acciones de fortalecimiento desalud pública
Porcentaje de satisfacción por la atención recibida
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((TAIPBGSO/TAIPBGSP)*100)
(PRAAFSP/PRSSCH)*100
((TUBA/TUE)*100)
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
5551617 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA 2017
5657917 - APLICACION DEL EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM2017
Los Establecimientos de Salud mejoran su calidad en la Atencion Médica mediante la Supervision y Capacitación
Contribuir a que exista un mayor número de médicos especialistas en México
TICE = Total de indicadores que alcanzan el estándarTIM = Total de indicadores monitoreadosTICE = Total de indicadores que alcanzan el estándarTIM = Total de indicadores monitoreadosTICE = Total de indicadores que alcanzan el estándarTIM = Total de indicadores monitoreados
IMEx1000Ht = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes año en cursoIMEx1000Ht_1 = Índice de médicos especialistas por 1000 habitantes del año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
70
0
Total de indicadores que alcanzan el estándar
Total de indicadores monitoreados
Total de indicadores que alcanzan el estándar
Total de indicadores monitoreados
Total de indicadores que alcanzan el estándar
Total de indicadores monitoreados
Índice de médicos especialistas por 1000 habitantesaño en curso
Índice de médicos especialistas por 1000 habitantesdel año anterior
70
100
70
100
70
100
0.61
0.61
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Tretramensual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estandar entre el total de indicadores monitoreados
Mide la variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año en curso en relaciónal índice de médicos especialistas por cada mil habitantes del año anterior
Porcentaje de indicadores de calidad que alcanzan el estándar
Variación porcentual anual del índice de médicos especialistas por mil habitantes
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(TICE/TIM)*100
((IMEx1000Ht)/(IMEx1000Ht_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1111800 - ATENCION MEDICA
Atención médica brindada
Unidades hospitalarias y de servicios mejoradas
Insumos médicos entregados
Personal Médico suficiente
SAMB = Servicios de atención médica brindadasSAMS = Servicios de atención médica solicitados
HIM = Hospitales e instituciones médicas mejoradasHIMICH = Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL
IME = Insumo médico entregadoIMS = Insumo médico solicitado
PCt = Plazas contratadas del año actualPCt_1 = Plazas contratadas del año anterior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
85.23
100
100
60.56
Servicios de atención médica brindadas
Servicios de atención médica solicitados
Hospitales e instituciones médicas mejoradas
Hospitales e instituciones médicas del ICHISAL
Insumo médico entregado
Insumo médico solicitado
Plazas contratadas del año actual
Plazas contratadas del año anterior
3,360,030
3,942,081
14
14
12,283,423
12,283,423
4,491
2,797
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
COMPONENTE C04
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de los servicios de atención médica brindados con relación a los solicitados
Mide el porcentaje de las mejoras realizadas a los hospitales e instituciones médicas con relación al total de unidadeshospitalarias existentes del ICHISAL
Mide el porcentaje de insumos médicos entregados a los usuarios con relación a los requeridos
Mide la variación porcentual de las plazas contratadas para las unidades hospitalarias del año actual con relación al añoanterior
Porcentaje de servicios de atención médica brindadas
Porcentaje de mejoras realizadas a las unidades hospitalarias y de servicios
Porcentaje de insumos médicos entregados
Variación porcentual de plazas médicas contratadas para las unidades hospitalarias
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(SAMB/SAMS)*100
(HIM/HIMICH)*100
(IME/IMS)*100
((PCt/PCt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Recursos humanos administrados
Recursos financieros administrados
Recursos materiales administrados
PACt = Plazas administrativas contratadas del año actualPACt_1 = Plazas administrativas contratadas el año anterior
PAt = Presupuesto autorizado del año actualPAt_1 = Presupuesto autorizado del año anterior
RME = Recursos materiales entregadosRMS = Recursos materiales solicitados
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
29
33.5
100
Plazas administrativas contratadas del año actual
Plazas administrativas contratadas el año anterior
Presupuesto autorizado del año actual
Presupuesto autorizado del año anterior
Recursos materiales entregados
Recursos materiales solicitados
2,233
1,731
3,384,716,581.18
2,535,356,969
12,283,423
12,283,423
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficacia
Economia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Mide la variación porcentual de plazas administrativas contratadas del año actual con relación al año anterior para lasunidades hospitalarias
Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado del año actual con relación al año anterior del ICHISAL
Mide el porcentaje de los recursos materiales entregados con relación a los recursos materiales solicitados
Variación porcentual de plazas administrativas contratadas para las unidades hospitalarias
Variación porcentual del presupuesto autorizado del ICHISAL
Porcentaje de recursos materiales entregados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((PACt/PACt_1)-1)*100
((PAt/PAt_1)-1)*100
(RME/RMS)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgados
SMODICH = Servicios médicos otorgados a los derechohabientes del ICHISALSMSDICH = Servicios médicos solicitados por los derechohabientes del ICHISAL
Porcentual 100
Servicios médicos otorgados a losderechohabientes del ICHISAL
Servicios médicos solicitados por losderechohabientes del ICHISAL
122,385
122,385
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de servicios médicos otorgados con relación a los solicitados por los derechohabientes del ICHISALPorcentaje de servicios médicos a los derechohabientes de ICHISAL otorgadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (SMODICH/SMSDICH)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
0320617 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
Apoyos alimentarios distribuidos
Raciones de desayunos escolares distribuidos
Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
AAD = Apoyos alimentarios distribuidosAAP = Apoyos alimentarios programados
RDED = Raciones de desayunos escolares distribuidosRDEP = Raciones de desayunos escolares programados
SAJPSFO = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgadosSAJPSFP = Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Apoyos alimentarios distribuidos
Apoyos alimentarios programados
Raciones de desayunos escolares distribuidos
Raciones de desayunos escolares programados
Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social yfortalecimiento familiar otorgados
Servicios de asistencia jurídica, psicológica, social yfortalecimiento familiar programados
5,509,068
5,509,068
26,830,608
26,830,608
101,763
101,763
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos en relación a lo programado
Mide el porcentaje raciones de desayunos escolares distribuidos en relación a lo programado
Se refiere a las asesorías otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas , estudios socioeconómicos y acciones defortalecimiento familiar realizados a la población que presenta alguna problemática de índole familiar en relación a lasprogramadas
Porcentaje de apoyos alimentarios distribuidos
Porcentaje de raciones de desayunos escolares distribuidos
Porcentaje de servicios de asistencia jurídica, psicológica, social y fortalecimiento familiar otorgados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( AAD / AAP ) * 100
( RDED / RDEP ) * 100
(SAJPSFO/SAJPSFP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1123300 - ESPARCIMIENTO A LA FAMILIA
1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
Eventos de esparcimiento brindados
Actividades acuáticas brindadas
Apoyos para rehabilitación física otorgados
TEB = Total de eventos de esparcimiento brindadosTEP = Total de eventos de esparcimiento programados
TAAB = Total de actividades acuáticas brindadasTAAP = Total de actividades acuáticas programadas
ARFO = Apoyos para rehabilitación física otorgadosARFP = Apoyos para rehabilitación física programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Total de eventos de esparcimiento brindados
Total de eventos de esparcimiento programados
Total de actividades acuáticas brindadas
Total de actividades acuáticas programadas
Apoyos para rehabilitación física otorgados
Apoyos para rehabilitación física programados
5,829
5,829
9,455
9,455
508,205
508,205
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Se refiere al total de eventos de esparcimiento brindados en relación a lo programado
Se refiere al total de actividades acuáticas brindadas en relación a lo programado
Se refiere a los apoyos otorgados que se brinda, a las personas que presentan algún problema de rehabilitación física, talescomo terapias, prótesis elaboradas, apoyos funcionales y credenciales emitidas en relación a los programados
Porcentaje de eventos de esparcimiento brindados
Porcentaje de actividades acuáticas brindadas
Porcentaje de apoyos para rehabilitación física otorgados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( TEB / TEP ) * 100
( TAAB / TAAP ) * 100
( ARFO / ARFP ) * 100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadas
SPER = Supervisiones de planeaciones estratégicas realizadasSPEP = Supervisiones de planeaciones estratégicas programadas
Porcentual 100
Supervisiones de planeaciones estratégicasrealizadas
Supervisiones de planeaciones estratégicasprogramadas
21
21
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C03
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Se refiere a la supervisión mensual del seguimiento de las planeaciones estratégicas en relación a las programadasPorcentaje de supervisiones de planeaciones estratégicas realizadasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (SPER/SPEP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION
La población del Estado de Chihuahua cuenta con información en temas sociodemográficos
TPACt = Población atendida por el COESPO en el año actualTPACt_1 = Población atendida por el COESPO en el año anterior
Variación Porcentual 5
Población atendida por el COESPO en el año actual
Población atendida por el COESPO en el añoanterior
42,000
40,000
419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el cambio porcentual de población atendida por el COESPO en relación a la población atendida en el año anteriorVariación porcentual de población informada en materia demográficaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((TPACt/TPACt_1)-1)*100
21,000
20,000
21,000
20,000
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
Gestión para Resultados implementada
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con lademanda laboral.
Las tecnologías de información y comunicaciones (TICs) implementadas en el desarrollo de competencias
PPbR = Programas presupuestarios en PbRTPP = Total de programas presupuestarios
ESEG = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresadosTEE = Total de empleadores encuestados
AATIC = Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´sMT = Matrícula total
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
87.72
100
Programas presupuestarios en PbR
Total de programas presupuestarios
Número de empleadores satisfechos con eldesempeño de los egresados
Total de empleadores encuestados
Total de alumnas y alumnos con acceso a TIC´s
Matrícula total
8
8
500
570
30,060
30,060
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
FIN
COMPONENTE C03
Calidad
Eficacia
Calidad
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Bianual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Expresa el número de programas presupuestario en PbR en relación al total
Muestra el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados en relación al total de empleadoresencuestados
Muestra el número de alumnas y alumnos de nivel TSU,LIC Y POSG con acceso a las TIC´S en la institución
Porcentaje de programas presupuestarios en PbR
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
Porcentaje de alumnas y alumnos con acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PPbR/TPP)*100
(ESEG / TEE)*100
(AATIC/MT )*100
15,662
15,662
14,398
14,398
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
7410517 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017
Los alumnos y alumnas de la Universidad Autónoma de Chihuahua cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes
AB = Alumnos y Alumnas beneficiados con espacios educativos construidos en el año actualMRC = Matrícula con requerimiento de construcción en el año actual
Porcentual 100
Alumnos y Alumnas beneficiados con espacioseducativos construidos en el año actual
Matrícula con requerimiento de construcción en elaño actual
29,566
29,566
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Determina el porcentaje de alumnas y alumnos de la UACH inscritos y que son beneficiados con construcción de espacioseducativos en el año actual
Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados con construcción de infraestructura educativaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (AB/MRC)*100
15,415
15,415
14,151
14,151
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
En el Programa Presupuestario 7410517 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017 seconsidero de mayor impacto la selección del indicador a nivel Propósito al ser nuestro objetivo institucional y el cual tendrá una temporalidad menor que elindicador seleccionado anteriormente.En el Programa Presupuestario 1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS se considero de mayor impacto laselección del nivel FIN, debido a la retroalimentación del quehacer institucional que pudiese existir del sector en cuanto a los perfiles de egreso, formaciónintegral del profesionista, etc. Al medirse a través de la satisfacción del empleador.
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118100 - INVESTIGACION
Sistema de Gestión de Calidad Certificado
Convenios de colaboración académica realizados
Investigaciones científicas realizadas
PC = Procesos certificadosPA = Procesos administrativos
CCt = Convenios de colaboración en el año actualCCt_1 = Convenios de colaboración en el año anterior
PIC = Proyectos de investigación científicaPIT = Proyectos de investigación total
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
83.33
27.03
95.31
Procesos certificados
Procesos administrativos
Convenios de colaboración en el año actual
Convenios de colaboración en el año anterior
Proyectos de investigación científica
Proyectos de investigación total
40
48
47
37
772
810
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Mide el número de procesos certificados con respecto a los procesos administrativos propuestos para certificar
Mide la relación de los convenios celebrados en el año actual con respecto al año anterior
Determina el porcentaje de proyectos de investigación científica con respecto al total de proyectos
Porcentaje de procesos certificados
Variación porcentual de convenios de colaboración académica
Porcentaje de proyectos de investigaciones científicas realizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PC/PA)*100
((CCt / CCt_1)-1)*100
(PIC/PIT)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
7410517 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2017
Servicios de educación superior proporcionados
Programas educativos evaluados
Los alumnos de educación superior cuentan con espacios educativos adecuados y suficientes.
MNI = Matrícula de nuevo ingreso en educación superiorAS = Aspirantes a educación superior
PEBC = Programas Educativos de Buena CalidadPEE = Programas Educativos Evaluables
AB = Alumnos de educación superior beneficiadosMT = Matrícula total de educación superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
54.05
75
46.29
Matrícula de nuevo ingreso en educación superior
Aspirantes a educación superior
Programas Educativos de Buena Calidad
Programas Educativos Evaluables
Alumnos de educación superior beneficiados
Matrícula total de educación superior
6,480
11,989
36
48
13,663
29,518
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la proporción de los alumnos aceptados en educación superior
Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad con respecto a total de programas educativos
Mide el porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción con relación a la matrícula total
Tasa de absorción en educación superior
Porcentaje de programas educativos de buena calidad
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con construcción de infraestructura educativa
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MNI/AS)*100
(PEBC/ PEE)*100
(AB/MT)*100
3,204
7,999
15,376
3,276
5,664
14,142
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)
Contribuir a mejorar la calidad de vida, así como las capacidades y competencias del personal que labora en la Fiscalía General del Estado y en laSecretaria de Seguridad Pública de Ciudad Juárez y sus familias mediante el fortalecimiento del desarrollo humano.
DIK = Derechohabientes que refieren incremento en la calidad de vida al afiliarse y asistir a los Centros Deportivos yde Esparcimiento FamiliarTDE = Total de derechohabientes encuestados
Porcentual 100
Derechohabientes que refieren incremento en lacalidad de vida al afiliarse y asistir a los CentrosDeportivos y de Esparcimiento Familiar
Total de derechohabientes encuestados
100
100
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de los derechohabientes que refieren incremento en su calidad de vida entre el total de derechohabientesencuestados
Porcentaje de los derechohabientes que refieren una mejor calidad de vida al afiliarse y asistir a los Centros Deportivos y deEsparcimiento Familiar
Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (DIK/TDE)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES ALSERVICIO DEL ESTADO
Pensiones otorgadas a las y los afiliados
Determinar el monto del recurso de las pensiones a las y los afiliados
Otorgar préstamos de viviendas sustentables
TP = Total de personas que reciben una pensión en el año actualTP_1 = Total de personas que recibieron una pensión en el año inmediato anterior
MRP = Monto anual en dinero para el pago de las pensionesMRPAA_1 = Monto anual en dinero para el pago de las pensiones del año inmediato anterior
PHOt = Mide el total de asegurados a los que se les otorga un préstamo hipotecario en el año actualPHOAt_1 = Mide el total de asegurados a los que se les otorgó un préstamo hipotecario en el año inmediato anterior.
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
5.44
21.27
1,538
Total de personas que reciben una pensión en elaño actual
Total de personas que recibieron una pensión en elaño inmediato anterior
Monto anual en dinero para el pago de laspensiones
Monto anual en dinero para el pago de laspensiones del año inmediato anterior
Mide el total de asegurados a los que se les otorgaun préstamo hipotecario en el año actual
Mide el total de asegurados a los que se les otorgóun préstamo hipotecario en el año inmediatoanterior.
16,542
15,688
5,124,856,085
4,226,041,471.72
1,638
100
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0202
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Muestra el incremento del número de afiliados que reciben una pensión en el año actual, respecto al número de afiliadosque recibieron una pensión en el año inmediato anterior
Indica la variación porcentual de incremento del monto del recurso de las pensiones del año actual, respecto al monto delrecurso del año inmediato anterior
Refleja la variación porcentual en el número de personas a las que se les otorga un préstamo hipotecario en el año actualrespecto del año inmediato anterior
Variación porcentual de las y los afiliados que reciben una pensión
Variación porcentual del monto del recurso de las pensiones otorgadas
Variación porcentual de préstamos hipotecarios otorgados de las y los asegurados de la Institución de un año a otro
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((TP/TP_1)-1)*100
((MRP/MRPAA_1)-1)*100
((PHOt/PHOAt_1)-1)*100
9,925
9,413
983
60
6,617
6,275
655
40
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Elaboración de diagnósticos médicos en el sistema médico de familia
TOTCONSUL = Total de Consulta Médica ProporcionadaNUMDH = Total de Derechohabientes Afiliados
DRECU = Derechohabientes mujeres que se realizan el examen cervicouterinoDSCU = Derechohabientes mujeres susceptibles del examen cervicouterino
NER = Número de derechohabientes que se practican el examen de antígeno prostáticoTPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años
NER = Número de exámenes realizados a derechohabientes mujeres mayores de 20 años que se realizan el examenTDMS = Total de derechohabientes mujeres mayores de 20 años
Promedio
Porcentual
Porcentual
Porcentual
4.46
46.88
72.59
68.56
Total de Consulta Médica Proporcionada
Total de Derechohabientes Afiliados
Derechohabientes mujeres que se realizan elexamen cervicouterino
Derechohabientes mujeres susceptibles del examencervicouterino
Número de derechohabientes que se practican elexamen de antígeno prostático
Total de derechohabientes hombres mayores de 45años
Número de exámenes realizados aderechohabientes mujeres mayores de 20 años quese realizan el examen
Total de derechohabientes mujeres mayores de 20años
415,000
93,000
15,000
32,000
9,800
13,500
29,000
42,300
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0102
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cualbusca hacer más eficaz la atención médica
Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el examen de detección oportuna de cáncer cervicouterino
Porcentaje de población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) de detección oportuna de cáncer depróstata
Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitaciónpara la detección oportuna del cáncer de mama
Promedio de consultas por derechohabiente en el sistema médico de familia
Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino
Porcentaje de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata
Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TOTCONSUL/NUMDH)
(DRECU/DSCU)*100
(NER/TPM)*100
(NER/TDMS)*100
55,800
15,000
32,000
42,300
37,200
13,500
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
7640317 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2017
Contribuir al fortalecimiento de la cobertura de los servicios mediante infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento
PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, drenaje y tratamientoPAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, drenaje y tratamiento
Porcentual 93.5
Población actual que cuenta con agua potable,drenaje y tratamiento
Población alcanzada que cuenta con agua potable,drenaje y tratamiento
3,235,177
3,460,082
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el incremento en porcentaje de población que cuenta con el servicio formal de agua potable, drenaje y tratamiento alcierre del presente ejercicio respecto a la de la población total del estado
Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, drenaje y tratamientoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (PAAPALCSAN/PAN)*100
1,649,940
1,764,642
1,585,237
1,695,440
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
426 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEPENDENCIA:
En base a la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017, se determinó la compactación de varios programas en unosolo, dando como resultado el nuevo programa denominado "Agua Potable, Drenaje y Tratamiento", Clave 7640317
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1110600 - DEPORTE Y RECREACION
1124500 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
1124600 - VINCULACION CON INSTITUCIONES
La población que vive en el Estado de Chihuahua, mejora el bienestar con actividades físicas y deportivas
Los atletas de alto rendimiento obtienen resultados satisfactorios en competencias estatales y nacionales
Las personas que pertenecen a instituciones públicas y privadas, participan en procesos de cultura fisica y de alto rendimiento
prafa = Población que realizó alguna actividad física de 5-65 añospta = Población total de 5-65 años y más
ADON = atletas destacados que asisten a Olimpiada NacionalAPON = atletas participantes de la Olimpiada nacional
CF = Convenios firmadosCFP = Convenios programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
1.26
11.96
100
Población que realizó alguna actividad física de 5-65años
Población total de 5-65 años y más
atletas destacados que asisten a OlimpiadaNacional
atletas participantes de la Olimpiada nacional
Convenios firmados
Convenios programados
35,175
2,787,066
154
1,288
5
5
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mostrará el porcentaje de población que realizó alguna actividad física con respecto a la población en el rango de edad en elestado
Mostrará el porcentaje de atletas destacados en la olimpiada nacional, en relación a los que participaron
Mostrara el porcentaje de los convenios firmados en relación con lo planeado
Porcentaje las personas que realizaron alguna actividad física
Porcentaje de atletas destacados estatal y nacional
Porcentaje de convenios firmados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(prafa/pta)*100
(ADON/APON)*100
(CF/CFP)*100
19,347
1,170,568
62
536
15,828
1,616,498
92
752
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1124700 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Las instalaciones deportivas a cargo del ICHD, cuentan con condiciones físicas eficientes y suficientes
IBP = Instalaciones beneficiadas con el programaTII = Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo
Porcentual 100
Instalaciones beneficiadas con el programa
Total de instalaciones que tiene el ICHD a su cargo
53
53
429 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de instalaciones deportivas beneficiadas con el programa, con respecto al total de instalaciones a cargodel ICHD
Porcentaje de las instalaciones deportivas beneficiadas con el programaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (IBP/TII)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1121800 - ASISTENCIA PRIVADA
Contribuir a mejorar los servicios de las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la mejora de la organización interna para su crecimiento ycalidad
OSCPt = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año actualOSCPt_1 = Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadas en el año anterior
Variación Porcentual 0
Organizaciones de la Sociedad Civilprofesionalizadas en el año actual
Organizaciones de la Sociedad Civilprofesionalizadas en el año anterior
240
240
431 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentural de profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el año actual respecto alaño anterior
Variación porcentual de las Organizaciones de la Sociedad Civil profesionalizadasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((OSCPt/OSCPt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118100 - INVESTIGACION
Contribuir a impulsar el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología a través de los sectores productivos, gubernamental y social mediante elfortalecimiento de la investigación, incremento en el desarrollo humano, económico, productivo y social del Estado de Chihuahua
Generación de investigación científica y tecnológica incrementada
TPITDRt = Total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regionalTPIRt = Total de proyectos de investigación realizados
TTIPLt = Total de trabajos de investigación publicados en librosTTIRt = Total de trabajos de investigación realizados
TTIPRCt = Total de trabajos de investigación publicados en revistas científicasTTIRt = Total de trabajos de investigación realizados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
54.55
45.45
45.45
Total de proyectos de investigación y tésis dedesarrollo regional
Total de proyectos de investigación realizados
Total de trabajos de investigación publicados enlibros
Total de trabajos de investigación realizados
Total de trabajos de investigación publicados enrevistas científicas
Total de trabajos de investigación realizados
6
11
5
11
5
11
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje del total de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional desarrollados durante el año conrespecto al total de investigaciones realizadas en el año
Mide el total de publicaciones de libros realizadas con respecto al total de trabajos de investigación desarrollados
Mide el total de trabajos de investigación publicados en revista científicas
Porcentaje de proyectos de investigación y tésis de desarrollo regional realizados
Porcentaje de publicaciones de libros realizada
Porcentaje de publicaciones de trabajos de investigación en revistas científicas realizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TPITDRt/TPIRt)*100
(TTIPLt/TTIRt)*100
(TTIPRCt/TTIRt)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117800 - SOCIALIZACION DE LA CIENCIA
1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Contribuir a promover el conocimiento científico mediante la generación de información científica
Contribuir al desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas en el estado a través de apoyos para la realización de los proyectos deinvestigación
NIAE2017 = Número de individuos atendidos en el Estado año actual 2017NIAE2016 = Número de individuos atendidos en el Estado año anterior 2016
RDPICT2017 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año actual 2017RDPICT2016 = Recurso destinado para proyectos de investigación científica y tecnológica año anterior 2016
Variación Porcentual
Variación Porcentual
2,400
-72.73
Número de individuos atendidos en el Estado añoactual 2017
Número de individuos atendidos en el Estado añoanterior 2016
Recurso destinado para proyectos de investigacióncientífica y tecnológica año actual 2017
Recurso destinado para proyectos de investigacióncientífica y tecnológica año anterior 2016
50,000
2,000
30
110
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Es el comparativo con el año anterior de los hombre y las mujeres que se atendieron a través de las actividades de losforos, semana de ciencia y revistas publicadas
Medición del recurso que se utiliza para financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en relación a losrecursos que se otorgaron en el año anterior
Variación porcentual de hombres y mujeres atendidos
Variación porcentual del recurso destinado para apoyar proyectos de investigación científica y tecnológica
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((NIAE2017/NIAE2016)-1)*100
((RDPICT2017/RDPICT2016)-1)*100
25,000
1,000
25,000
1,000
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118000 - VINCULACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
Sistema Estatal de Investigadores actualizado
Premio estatal de ciencia y tecnología realizado
NIISEI2017 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2017NIISEI2016 = Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores año actual 2016
ICP2017 = Investigadores candidatos al premio año actual 2017ICP2016 = Investigadores candidatos al premio año anterior 2016
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
-50
Número de investigadores inscritos en el SistemaEstatal de Investigadores año actual 2017
Número de investigadores inscritos en el SistemaEstatal de Investigadores año actual 2016
Investigadores candidatos al premio año actual 2017
Investigadores candidatos al premio año anterior2016
625
625
20
40
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Número de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores ( SEI )en relación al año anterior
Variación porcentual del año actual con respecto al año anterior de los investigadores candidatos al premio estatal deciencia y tecnología
Variación porcentual de investigadores inscritos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI)
Variación porcentual de investigadores candidatos al premio
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((NIISEI2017/NIISEI2016)-1)*100
((ICP2017/ICP2016)-1)*100
312
312
10
20
313
313
10
20
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Los Planteles Educativos de los niveles de básico, medio superior y superior se ven beneficiados con la administración de los recursos aprobados parala construcción, rehabilitación y/o equipamiento de espacios educativos
PlApB = Planteles de básico aprobadosPlApMS = Planteles de media superior aprobadosPlApS = Planteles de superior aprobadosPlStB = Planteles básico solicitadosPlStMS = Planteles media superior solicitadosPlStS = Planteles superior solicitados
Porcentual 91.18
Planteles de básico aprobados
Planteles de media superior aprobados
Planteles de superior aprobados
Planteles básico solicitados
Planteles media superior solicitados
Planteles superior solicitados
1,105
43
30
1,188
69
35
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Este indicador mostrará el número de planteles educativos y/o instituciones educativas aprobados para construcción,rehabilitación, mobiliario y/o equipamiento, con respecto de los solicitados
Porcentaje de planteles educativos y/o instituciones educativas aprobadas para construcción, rehabilitación, mobiliario y/oequipamiento
Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PlApB+PlApMS+PlApS)/(PlStB+PlStMS+PlStS))*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
Las y los alumnos satisfechos con la administración y gestión de la Institución
Las y los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo
ASGAI = Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión y administración de la instituciónMI = Matrícula inicial del período
EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboral por generaciónEG = Número de las y los egresados
Porcentual
Porcentual
80
60.73
Alumnas y alumnos satisfechos con la gestión yadministración de la institución
Matrícula inicial del período
Número de las y los egresados incorporados en elsector laboral por generación
Número de las y los egresados
760
950
450
741
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Calidad
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el número de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total dealumnos
Mide el número de las y los egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Porcentaje de alumnas y alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
( ASGAI / MI )*100
( EISL / EG ) *100
152
190
90
148
608
760
360
593
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional
Educación integral fomentada
AT = Alumnas y alumnos titulados por generaciónAEG = Alumnas y alumnos egresados por generación
APAEI = Número de las y los alumnos participando en actividades de educación IntegralMI = Matrícula Inicial
Porcentual
Porcentual
100
100
Alumnas y alumnos titulados por generación
Alumnas y alumnos egresados por generación
Número de las y los alumnos participando enactividades de educación Integral
Matrícula Inicial
119
119
950
950
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el número de las y los alumnos titulados en relación a los egresados por generación
Mide el número de las y los alumnos participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial
Porcentaje de las y los alumnos titulados
Porcentaje de las y los alumnos participando en actividades de educación integral
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(AT / AEG) *100
( APAEI / MI ) *100
31
31
190
190
88
88
760
760
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo
Las y los alumnos de 19 a 23 años cuentan con acceso a los servicios de educación superior
ASAGI = Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la instituciónMIE = Alumnos encuestados
EISLt_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generación del ciclo anteriorEG = Número de egresados por generación
JA = Jóvenes de 19 a 23 años atendidosTJA = Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados de educación media superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
83.2
30
25.41
Alumnos satisfechos con la administración y gestiónde la institución
Alumnos encuestados
Número de egresados incorporados en el sectorlaboral por generación del ciclo anterior
Número de egresados por generación
Jóvenes de 19 a 23 años atendidos
Total de jóvenes de 19 a 23 años egresados deeducación media superior
208
250
75
250
470
1,850
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total de alumnosencuestados
Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Mide el total de las y los alumnos de 19 a 23 años atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 23 años egresados deeducación media superior del área de influencia
Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de las y los alumnos atendidos en educación superior de 19 a 23 años
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASAGI/MIE)*100
(EISLt_1/EG)*100
(JA/TJA)*100
62
75
22
75
142
832
146
175
53
175
328
1,018
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional
AEG = Total de alumnos (as) egresados (as) con título de la generación nAIG = Total alumnos (as) ingresados en la generación n
Porcentual 56.52
Total de alumnos (as) egresados (as) con título de lageneración n
Total alumnos (as) ingresados en la generación n
130
230
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de alumnos (as) egresados (as) con respecto a los alumnos que ingresaron en el añoPorcentaje de alumnos egresadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEG/AIG)*100
39
69
91
161
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118307 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado que satisfaga la demanda del mercadolaboral
Alumnos que concluyen su educación superior
ESEG = Empleadores satisfechos con el desempeño de los egresadosET = Total de empleadores de egresados
AT = Alumnos tituladosAEG = Alumnos egresados por generación
Porcentual
Porcentual
70
67.18
Empleadores satisfechos con el desempeño de losegresados
Total de empleadores de egresados
Alumnos titulados
Alumnos egresados por generación
14
20
520
774
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Porporciona el porcentaje de empleadores entrevistados satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadoresde egresados
Numero de alumnos titulados en relación a los egresados por generación
Porcentaje de empleadores entevistados satisfechos con el desempeño de los egresados
Porcentaje de alumnos titulados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(ESEG / ET)*100
(AT/AEG)*100
364
541
156
233
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
El indicador a nivel Propósito del programa 1118207 sufrió modificación ya que la matricula se mantiene igual debido a que no existe autorización de masplazas docentes y administrativas para el 2017 y nuestro objetivo se enfoca en impartir educación con mayor calidad
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las áreas administrativas de la institución realizán sus funciones de manera eficiente para su control
Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo
Las y los jóvenes de la región cuentan con acceso a los servicios de educación superior tecnológica
NACS = Número de áreas con calificación satisfactoriaTA = Total de áreas administrativas
EISL = Egresados incorporados en el sector laboral por generaciónEG = Número de egresados
JAEST = Las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a la educación superior tecnológicaPTJ = Población total de jóvenes de 19 a 23 años de los municipios de la Babícora
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
50.16
16.34
Número de áreas con calificación satisfactoria
Total de áreas administrativas
Egresados incorporados en el sector laboral porgeneración
Número de egresados
Las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a laeducación superior tecnológica
Población total de jóvenes de 19 a 23 años de losmunicipios de la Babícora
4
4
160
319
250
1,530
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de áreas con un adecuado funcionamiento
Mide el número de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Del total de la matrícula antendida mide la relación de las y los jóvenes atendidos en el rango de edad de 19 a 23 años
Porcentaje de áreas con manejo adecuado en sus funciones
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 23 años que accesan a la educación superior tecnológica
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NACS / TA)*100
(EISL / EG)*100
(JAEST/PTJ)*100
55
104
105
215
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contrinuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional
PEBC = Programas educativos de buena calidadPEE = Programas educativos evaluables
Porcentual 50
Programas educativos de buena calidad
Programas educativos evaluables
3
6
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de programas educativos de buena calidad en relación a los programas educativos evaluablesPorcentaje de programas educativos de buena calidadIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ( PEBC/ PEE ) *100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1122000 - VIVIENDA DIGNA
Las familias chihuahuenses en condiciones de marginación cuentan con accesos a una vivienda digna y mejoramiento habitacional
NAOt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda otorgadasNASt = Número de acciones de adquisición, mejoramiento, rehabilitación y autoproducción de vivienda programadas
Porcentual 100
Número de acciones de adquisición, mejoramiento,rehabilitación y autoproducción de viviendaotorgadas
Número de acciones de adquisición, mejoramiento,rehabilitación y autoproducción de viviendaprogramadas
19,600
19,600
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide las familias beneficiadas con acciones para soluciones habitacionales en el períodoPorcentaje de acciones otorgadas de accesos a vivienda dignaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (NAOt/NASt)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
Alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Las y los egresados de la educación superior se insertan en el sector laboral
Impartición de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables
ASGAI = Número de alumnos satisfechos con la administración y la gestión de la instituciónNAE = Número de alumnos encuestados
EISL = Número de las y los egresados incorporados en el sector laboralEG = Número total de las y los egresados
TFCGVR = Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable realizadosTFCGVP = Talleres para el fortalecimiento de capacidades a grupos vulnerable programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
85
100
100
Número de alumnos satisfechos con laadministración y la gestión de la institución
Número de alumnos encuestados
Número de las y los egresados incorporados en elsector laboral
Número total de las y los egresados
Talleres para el fortalecimiento de capacidades agrupos vulnerable realizados
Talleres para el fortalecimiento de capacidades agrupos vulnerable programados
255
300
102
102
3
3
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
ACTIVIDAD C0302
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al número dealumnos encuestados
Mide la cantidad de alumnos egresados incorporados en el sector laboral en relación al total de las y los egresados porgeneración
Mide el porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables realizados con respecto a losprogramados
Porcentaje de alumnos satisfechos con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de las y los egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de talleres para el fortalecimiento de capacidades en grupos vulnerables
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASGAI/NAE)*100
(EISL/EG)*100
(TFCGVR/TFCGVP)*100
102
130
53
53
153
170
49
49
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a incrementar la cobertura de acceso a la educación superior tecnológica mediante la atención de oferta educativa incluyente
Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior
MCt = Matricula en el ciclo tMCt_1 = Matricula en el ciclo t_1
AEG = Total de alumnos egresadosAIG = Total de alumnos ingresados
Variación Porcentual
Porcentual
19.05
21.12
Matricula en el ciclo t
Matricula en el ciclo t_1
Total de alumnos egresados
Total de alumnos ingresados
1,000
840
102
483
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la tasa de variación porcentual de la matricula del ciclo t en relación al año t_1
Mide el porcentaje de alumnas y alumnos egresados en relación a los ingresados en la cohorte generacional
Tasa de variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior
Porcentaje de alumnas y alumnos egresados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((MCt/MCt_1)-1)*100
(AEG/AIG)*100
400
339
53
216
600
501
49
267
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución
Los egresados de educación superior se incorporan en el sector productivo
Las y Los jóvenes de 19 a 25 años egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior
ES = Estudiantes satisfechosM = Matricula total encuestada
TI = Total de ingresados sector laboralTE = Total de egresados educación superior
JA = Jóvenes atendidosTJEMS = Total de jóvenes egresados media superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
93
30
38.92
Estudiantes satisfechos
Matricula total encuestada
Total de ingresados sector laboral
Total de egresados educación superior
Jóvenes atendidos
Total de jóvenes egresados media superior
1,116
1,200
30
100
1,500
3,854
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la satisfección con la administración y gestión. Alumnos satisfechos en relación al total de estudiantes encuestados. Tomando en cuenta a los alumnos que indiquen una califición arriba de 8 en escala 1-10
Mide el total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Mide el porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años de atendidos con respecto al total de jóvenes de 19 a 25 añosegresados de media superior
Porcentaje de estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de las y los jóvenes de 19 a 25 años atendidos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ES/M)*100
(TI/TE)*100
(JA/TJEMS)*100
566
600
15
50
800
2,092
550
600
15
50
700
1,762
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional
AEG = Total alumnos egresadosAIG = Total alumnos ingresados
Porcentual 55.27
Total alumnos egresados
Total alumnos ingresados
829
1,500
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de alumnos egresados en relación con los alumnos ingresadosPorcentaje de alumnos egresadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEG/AIG)*100
429
800
400
700
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
La comunidad universitaria se encuentra satisfecha con la administración y gestión de la institución
Los egresados de educación superior se insertan en el sector productivo
Los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional
PES = Personal y estudiantes satisfechosPEES = Personal y estudiantes encuestados
EISLt_1 = Número de egresados incorporados en el sector laboral por generacion del ciclo anteriorEG = Número de egresados por generación
AEG = Total de alumnos egresadosAIG = Total alumnos ingresados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
81.12
60
67.31
Personal y estudiantes satisfechos
Personal y estudiantes encuestados
Número de egresados incorporados en el sectorlaboral por generacion del ciclo anterior
Número de egresados por generación
Total de alumnos egresados
Total alumnos ingresados
116
143
84
140
453
673
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de personal y estudiantes satisfechos con la administración y gestión de la institución en relación al total
Total de egresados incorporados en el sector laboral en relación al total por generación
Proporciona el porcentaje de alumnos egresados con respecto a los alumnos que ingresan
Porcentaje de satisfacción con la administración y gestión de la institución
Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral
Porcentaje de egresados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PES/PEES)*100
( EISLt_1 / EG ) *100
(AEG/ AIG ) *100
55
67
37
66
213
316
61
76
47
74
240
357
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR DEPENDENCIA:
La actividad C0202 Becas de Manutención otorgadas no será seleccionada para presentar al H. Congreso en el año 2017, debido a que la duración delproyecto así como su continuidad no dependen de la institución (se tramitan ante el gobierno federal) y no impactan en el presupuesto
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117604 - COBERTURA EN EDUCACION ABIERTA EN BACHILLERATO
5236817 - EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017
Contribuir a mejorar la gestión del servicio educativo mediante la aplicación de los recursos públicos con base en criterios de eficiencia, eficacia,racionalidad, calidad, rendición de cuentas y equidad de género
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en Educación Abierta enBachillerato
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en telebachilleratoscomunitarios
PADAS = Presupuesto autorizado destinado a la administración del SPAyTTPAS = Total del presupuesto autorizado para todo el SPAyT
NAAA_EAB = Número de alumnas y alumnos atendidos en educación abierta en bachilleratoNAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior
NAAA_TC = Número de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitariosNAA_EMS = Número de alumnos y alumnas en educación media superior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
5.76
6.47
1.9
Presupuesto autorizado destinado a laadministración del SPAyT
Total del presupuesto autorizado para todo elSPAyT
Número de alumnas y alumnos atendidos eneducación abierta en bachillerato
Número de alumnas y alumnos en educación mediasuperior
Número de alumnos y alumnas atendidos entelebachilleratos comunitarios
Número de alumnos y alumnas en educación mediasuperior
12,716,561.98
220,770,360.01
11,016
170,308
3,231
170,308
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Del monto total de presupuesto autorizado para todo el SPAyT, éste indicador mostrará el porcentaje de presupuestodestinado a la administración del SPAyT
Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en educación abierta en bachillerato, respecto del total de la matrícula eneducación media superior
Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en telebachilleratos comunitarios, respecto del total de alumnos yalumnas en educación media superior
Porcentaje de presupuesto autorizado destinado a la administración del Subsistema de Preparatoria Abierta yTelebachillerato (SPAyT)
Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa en educación abierta en bachillerato
Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa en telebachilleratos comunitarios
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PADAS /TPAS)*100
(NAAA_EAB/NAA_EMS)*100
(NAAA_TC/NAA_EMS)*100
4,811
86,899
1,683
86,899
6,205
83,409
1,548
83,409
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
5236917 - EDUCACION EN BACHILLERATO INTERCULTURAL 2017
6165117 - EDUCACION EN BACHILLERATO ESTADO-MUNICIPIO 2017
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en bachilleratosinterculturales
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso de mujeres y hombres a la educación media superior mediante la atención en Bachilleratos Estado-Municipio
NAAA_BI = Número de alumnos y alumnas atendidos en bachilleratos interculturalesNAA_EMS = Número de alumnos y alumnas en educación media superior
NAAA_BEM = Número de alumnas y alumnos atendidos en Bachilleratos Estado-MunicipioNAA_EMS = Número de alumnas y alumnos en educación media superior
Porcentual
Porcentual
0.15
2.19
Número de alumnos y alumnas atendidos enbachilleratos interculturales
Número de alumnos y alumnas en educación mediasuperior
Número de alumnas y alumnos atendidos enBachilleratos Estado-Municipio
Número de alumnas y alumnos en educación mediasuperior
250
170,308
3,731
170,308
444 - SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Es la proporción de alumnos y alumnas atendidos en bachilleratos interculturales, respecto del total de alumnos y alumnasen educación media superior
Es la proporción de alumnas y alumnos atendidos en Bachilleratos Estado-Municipio, respecto del total de alumnas yalumnos en educación media superior
Porcentaje de alumnos y alumnas con atención educativa en bachilleratos interculturales
Porcentaje de alumnas y alumnos con atención educativa en Bachilleratos Estado-Municipio
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(NAAA_BI/NAA_EMS)*100
(NAAA_BEM/NAA_EMS)*100
128
86,899
1,987
86,899
122
83,409
1,744
83,409
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a mejorar el servicio educativo mediante la modernización de la gestión académica y administrativa
Contribuir a la vinculación entre el sector educativo y el productivo mediante un capital humano mejor preparado que atienda los requerimientos delámbito laboral
Contribuir a ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo mediante un servicio equitativo e incluyente
SGI = Sistemas de gestión institucional implementadosTSGI = Total de sistemas de gestión institucional programados
CC = Convenios de colaboración celebradosTCC = Total de convenios de colaboración programados
MTAt = matrícula total alcanzada en el año actualMTACAt_1 = matrícula total alcanzada en el año anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
80
90.91
1.63
Sistemas de gestión institucional implementados
Total de sistemas de gestión institucionalprogramados
Convenios de colaboración celebrados
Total de convenios de colaboración programados
matrícula total alcanzada en el año actual
matrícula total alcanzada en el año anterior
4
5
20
22
1,250
1,230
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
De los sistemas administrativos como el SGC, SII, auditoría interna como auditoría externa y auditoría estudiantil, esteindicador mostrará el porcentaje de cumplimiento en relación al total de ellos
Este indicador nos muestra el grado de avance en la celebración de convenios de colaboración en distintos ámbitos, con lasorganizaciones de los distintos sectores públicos
Mide la variación porcentual de alumnos y alumnas inscritos en el año actual en relación al ciclo anterior como parte depolíticas de cobertura en educación superior tecnológica
Porcentaje de cumplimiento de herramientas de la gestión administrativa
Porcentaje de convenios de colaboración de los distintos sectores productivos
Variación porcentual de matricula alcanzada
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
SGI/TSGI*100
CC/TCC*100
((MTAt/MTACAt_1)-1)*100
625
615
625
615
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Alumnos y alumnas cuentan con preparación de excelencia académica en educación superior tecnológica y formación integral
TAE = Total de alumnos y alumnas egresadosTAI = Total de alumnos y alumnas ingresados
Porcentual 98.33
Total de alumnos y alumnas egresados
Total de alumnos y alumnas ingresados
590
600
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Muestra la calidad académica al lograr aumentar el número de alumnos que concluyen sus educaciónPorcentaje de eficiencia terminalIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: TAE/TAI*100
295
300
295
300
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
5960117 - SEGURO POPULAR 2017
5960217 - SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2017
Mujeres y hombres sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliadas al sistema de protección social en salud
Las niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI
MHSDA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliadosMHSDPA = Mujeres y hombres sin derechohabiencia programados a afiliar
NNA = Niños y niñas afiliadosNNPA = Niños y niñas programados a afiliar
Porcentual
Porcentual
100
106
Mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados
Mujeres y hombres sin derechohabienciaprogramados a afiliar
Niños y niñas afiliados
Niños y niñas programados a afiliar
1,258,173
1,258,173
231,953
218,816
448 - REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia afiliados en el año actual con respecto a las mujeres yhombres sin derechohabiencia programados a afiliar en el año actual.
Mide el porcentaje de niñas y niños sin derechohabiencia a la seguridad social que son afiliados al Seguro Médico Siglo XXI
Porcentaje de mujeres y hombres sin derechohabiencia son afiliados al Seguro Popular
Porcentaje de niñas y niños afiliados al Seguro Médico Siglo XXI
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(MHSDA/MHSDPA)*100
(NNA / NNPA) * 100
641,668
641,668
118,296
111,596
616,505
616,505
113,657
107,220
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
0320117 - PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN 2017
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante becas para el acceso y permanencia en la educación superior pública
Estudiantes de educación superior pública reciben una beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, la permanencia, egreso o la superaciónacadémica e investigación en el sistema educativo
BO_MANUTENCIÓNt = Becas otorgadas por manutención en el ciclo actualBO_MANUTENCIÓN_t_1 = Becas otorgadas por manutención en el ciclo anterior
MEBTS_FCEt = Matrícula de estudiantes becados de tipo superior al final del ciclo escolar actualMEBTS_ICEt = Matricula de estudiantes becados de tipo superior al inicio del ciclo escolar actual
Variación Porcentual
Porcentual
7.9
92.68
Becas otorgadas por manutención en el ciclo actual
Becas otorgadas por manutención en el cicloanterior
Matrícula de estudiantes becados de tipo superior alfinal del ciclo escolar actual
Matricula de estudiantes becados de tipo superior alinicio del ciclo escolar actual
25,000
23,170
23,170
25,000
503 - FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide en variación porcentual el incremento o disminución de las becas otorgadas por manutención de un ciclo escolaractual con respecto al anterior
Este indicador medirá el porcentaje de permanencia escolar de estudiantes becados de tipo superior respecto a la matrículade estudiantes becados al inicio de cursos del mismo tipo educativo
Variación porcentual de becas otorgadas por medio de becas nacionales para la educación superior (Manutención)
Porcentaje de estudiantes becados que concluyen el ciclo escolar
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(( BO_MANUTENCIÓNt / BO_MANUTENCIÓN_t_1 ) -1)*100
(MEBTS_FCEt/MEBTS_ICEt) * 100
13,394
12,500
9,776
12,500
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL
Exposiciones museográficas temporales montadas
Edificio histórico conservado
Atención a visitantes de las salas museográficas de Casa Chihuahua
VR = Visitantes recibidosVP = Visitantes esperados
EF = Encuesta favorablesEA = Encuestas aplicadas
VA = Número de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa ChihuahuaVP = Número de visitantes esperados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
85.01
100
Visitantes recibidos
Visitantes esperados
Encuesta favorables
Encuestas aplicadas
Número de visitantes atendidos en las salasmuseográficas de Casa Chihuahua
Número de visitantes esperados
66,465
66,465
4,445
5,229
66,465
66,465
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C03
COMPONENTE C04
Eficacia
Calidad
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Porcentaje que indica el número de visitantes que asisten a las exposiciones acorde a lo esperado
Porcentaje que indica la tendencia de opinión de una muestra del público de Casa Chihuahua respecto del estado delinmueble Se consideran encuestas favorables a las que responden que "Buenas" a la pregunta ¿En qué condicionesencontró el edificio?
Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua con respecto de los esperados
Porcentaje de visitantes a las salas de exposiciones museográficas temporales
Porcentaje de encuestas de opinión favorables acerca del estado de conservación del inmueble
Porcentaje de visitantes atendidos en las salas museográficas de Casa Chihuahua
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(VR/VP)*100
(EF/EA)*100
(VA/VP)*100
33,233
33,233
33,233
33,233
33,232
33,232
33,232
33,232
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL
Eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados
ER = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizadosEP = Número de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" programados
Porcentual 100
Número de eventos culturales de "Jueves dePuertas Abiertas" realizados
Número de eventos culturales de "Jueves dePuertas Abiertas" programados
35
35
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C06
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Porcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizados con respecto de los programadosPorcentaje de eventos culturales de "Jueves de Puertas Abiertas" realizadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (ER/EP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
Los trabajadores jubilados del subsistema magisterio estatal reciben su fondo de retiro bipartita
EMEJB = Empleados de magisterio estatal jubilados y beneficiadosEMEA = Empleados del magisterio estatal activo
Porcentual 5.98
Empleados de magisterio estatal jubilados ybeneficiados
Empleados del magisterio estatal activo
850
14,225
507 - FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de empleados del magisterio estatal que se jubilaron y obtuvieron su fondo de retiro, respecto al total deempleados del magisterio estatal activos
Porcentaje de empleados del magisterio estatal beneficiadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (EMEJB/EMEA)*100
600
8,500
250
5,725
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1124000 - OPERACION DEL FIDEICOMISO POLICIA AMIGO
Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo para las y los policías ministeriales mediante la proteccióneconómica que otorga el Fideicomiso Policía Amigo
PBFPAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio TPBFPAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en el ejercicio T-1
Variación Porcentual-10
Personas beneficiadas por el Fideicomiso PolicíaAmigo en el ejercicio T
Personas beneficiadas por el Fideicomiso PolicíaAmigo en el ejercicio T-1
90
100
508 - FIDEICOMISO POLICIA AMIGO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía Amigo en relación con el ejercicioanterior
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Policía AmigoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PBFPAT/PBFPAT_1)-1)*100
22
15
68
85
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1124100 - OPERACION DEL FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO
Contribuir a minimizar las consecuencias económicas de un accidente vial culposo o del fallecimiento de las y los oficiales de Vialidad y -Tránsito y las ylos inspectores de Transporte mediante la protección económica que otorga el Fideicomiso Tránsito Amigo.
PBFTAT = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio TPBFTAT_1 = Personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en el ejercicio T-1
Variación Porcentual 0
Personas beneficiadas por el Fideicomiso TránsitoAmigo en el ejercicio T
Personas beneficiadas por el Fideicomiso TránsitoAmigo en el ejercicio T-1
70
70
510 - FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito Amigo en relación con el ejercicioanterior
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fideicomiso Tránsito AmigoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PBFTAT/PBFTAT_1)-1)*100
15
15
55
55
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
6268517 - PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 2017
Contribuir a fortalecer la promoción turistica en los mercados nacionales y extranjeros a través de actividades de fomento y difusión adecuados
Las y los prestadores de servicios turísticos se ven beneficiados por actividades de fomento y promoción turistica adecuadas y suficientes
DESTT = Derrama económica en el sector turístico en el año actualDESTT1 = Derrama económica en el sector turístico del año anterior
ATT = Afluencia turística en el año actualATT1 = Afluencia turística en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
43.69
26.21
Derrama económica en el sector turístico en el añoactual
Derrama económica en el sector turístico del añoanterior
Afluencia turística en el año actual
Afluencia turística en el año anterior
14,800,000,000
10,300,000,000
6,500,000
5,150,000
511 - FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de la derrama económica generada en el año actual por el desarrollo de los productos turísticosdel Estado con respecto al año anterior.
Mide la variación porcentual de la afluencia turística en el Estado en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de la derrama económica en el sector turístico.
Variación porcentual de la afluencia turistica en el Estado
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((DESTT/DESTT1)-1)*100
((ATT/ATT1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
6268317 - CONTRIBUCION EXPO-CHIHUAHUA 2017
Contribuir a incrementar la derrama económica en el Estado a tráves de la atracción de eventos, congresos, convenciones y exposiciones
DER = Derrama derivada de los eventos realizadosDEP = Derrama derivada de los eventos planeados
Porcentual 100
Derrama derivada de los eventos realizados
Derrama derivada de los eventos planeados
450,000,000
450,000,000
513 - FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de la derrama derivada de los eventos realizados, respecto a la derrama derivada de los eventosplaneados
Porcentaje de la derrama económica derivada de los eventos realizadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (DER/DEP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
6268217 - CONTRIBUCION SOBRE DERECHO DE REVALIDACION Y EXPEDICION DE LICENCIA 2017
Bienes y servicios otorgados a las delegaciones locales
SEAMP_t = Servicios de ambulancia prestados en el año actualSEAMP_t_1 = Servicios de ambulancia prestados en el año anterior
Variación Porcentual 4
Servicios de ambulancia prestados en el año actual
Servicios de ambulancia prestados en el añoanterior
74,400
71,538
514 - FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la variación porcentual de servicios de ambulancia prestados en el año actual, en relación al año anteriorVariación porcentual de servicios de ambulancia prestadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((SEAMP_t/SEAMP_t_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
6268117 - CONTRIBUCION A CARGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017
Recursos económicos aportados
RAt = Recursos aportados en el año actualRat_1 = Recursos aportados en el año anterior
Variación Porcentual 3.5
Recursos aportados en el año actual
Recursos aportados en el año anterior
243,225,000
235,000,000
515 - FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EconomiaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la variación porcentual de recursos aportados en el año actual, respecto al año anteriorVariación porcentual de recursos aportadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((RAt/Rat_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Contribuir a la realización del proyecto turístico "Barrancas del Cobre" mediante la implementación y operación del plan maestro correspondiente.
PAVC = Parques de Aventura realizadosPAVP = Parques de Aventura programados
Porcentual 100
Parques de Aventura realizados
Parques de Aventura programados
1
1
516 - FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de los Parques de Aventura y Desarrollo Turístico realizados, respecto a los contemplados en el PlanMaestro Barrancas del Cobre
Porcentaje de parques realizadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (PAVC/PAVP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
5232017 - FONDO MIXTO CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (CONACYT) 2017
Apoyos económicos para la investigación e innovación otorgados
Aprobación de las propuestas recibidas producto de las convocatorias del programa
AEO = Apoyos económicos otorgadosAEP = Apoyos económicos programados
PA = Propuestas aprobadasPR = Propuestas recibidas
Porcentual
Porcentual
100
65
Apoyos económicos otorgados
Apoyos económicos programados
Propuestas aprobadas
Propuestas recibidas
13
13
13
20
519 - FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a los apoyos económicos programados
Mide el porcentaje de propuestas aprobadas respecto a las propuestas recibidas
Porcentaje de apoyos económicos otorgados
Porcentaje de propuestas aprobadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(AEO/AEP)*100
(PA/PR)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2100200 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA
El Gobierno del Estado cuenta con mecanismos de garantía de pago eficientes para la obtención de mejores condiciones de financiamiento
STIP_t = Sobretasa de interés promedio del año actualSTIP_t_1 = Sobretasa de interés promedio del año anterior
Variación Porcentual 0
Sobretasa de interés promedio del año actual
Sobretasa de interés promedio del año anterior
6.88
6.88
524 - FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de la sobretasa de interés promedio activa en el año actual con respecto al año anteriorVariación porcentual de la sobretasa de interés promedioIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((STIP_t/STIP_t_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1115100 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN
Los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, así como los mayores de edad en situación de discapacidad, dependientes directoseconómicamente de las víctimas de la lucha contra el crimen reciben apoyos integrales con perspectiva social
PBFANVIT = Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contrael crimen en el ejercicio TPBFANVIT_1 = Personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimas de la luchacontra el crimen en el ejercicio T-1
Variación Porcentual-23.88
Personas beneficiadas por el Fondo de atención aniños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contrael crimen en el ejercicio T
Personas beneficiadas por el Fondo de atención aniños y niñas hijos de las víctimas de la lucha contrael crimen en el ejercicio T-1
6,500
8,539
531 - FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual anual de personas beneficiadas por el Fondo de atención a niños y niñas hijos de las víctimasde la lucha contra el crimen
Variación porcentual anual de personas beneficiadas por el FANVIIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PBFANVIT/PBFANVIT_1)-1)*100
3,210
4,299
3,290
4,240
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
6268417 - CONTRIBUCION 5% IMPUESTO SOBRE NOMINA 2017
Recursos económicos para la competitividad y seguridad ciudadana aportados
RAT = Recursos aportados en el ejercicio actualRAT_1 = Recursos aportados en el ejercicio anterior
Variación Porcentual 8.51
Recursos aportados en el ejercicio actual
Recursos aportados en el ejercicio anterior
127,500,000
117,500,000
534 - FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la variación porcentual anual de recursos aportados en el ejercicio actual, en relación con el ejercicio anteriorVariación porcentual anual de recursos aportadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((RAT/RAT_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2102300 - SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS
Servicios aeroportuarios proporcionados
SAR = Servicios aeroportuarios realizadosSAP = Servicios aeroportuarios programados
Porcentual 100
Servicios aeroportuarios realizados
Servicios aeroportuarios programados
626
626
602 - ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Determina el porcentaje de la eficacia en la gestión de operaciones aeroportuariasPorcentaje de gestión de operaciones aeroportuariasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (SAR/SAP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1124200 - SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación del traslado de usuarios entransporte público.
Nu = Número de usuarios atendidosPc = Población de Chihuahua
Porcentual 94.45
Número de usuarios atendidos
Población de Chihuahua
819,543
867,736
603 - OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de población atendida, en relación a la población total de la Ciudad de ChihuahuaPorcentaje de población atendidaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (Nu/Pc)*100
399,495
439,943
420,048
427,793
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1100400 - CONTROVERSIAS ELECTORALES
Los actores políticos obtienen la resolución de sus controversias electorales a través de procedimientos de administración de justicia seguidos bajo losprincipios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad
CES = Conflictos electorales solucionadosCEP = Conflictos electorales presentados
Porcentual 100
Conflictos electorales solucionados
Conflictos electorales presentados
185
185
703 - TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la proporción de los conflictos electorales presentados con respecto a los conflictos electorales solucionadosPorcentaje de la resolución de controversias electoralesIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (CES/CEP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCIONDE DATOS PERSONALES
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del Ichitaip se fortalece , al ser atendida en sus derechos deacceder a la información pública gubernamental
Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip
Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elementoindispensable en la relación gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la gestión pública, difundiendo la cultura de la transparencia através de los medios
ASI = Atención a solicitudes de informaciónPOT = Publicación de obligaciones de transparencia
RRR = Recursos de revisión resueltosRRP = Recursos de revisión presentados
SPDD = Sesiones publicadas en el diario de debatesSR = Sesiones realizadas
Promedio
Porcentual
Porcentual
100
90
90
Atención a solicitudes de información
Publicación de obligaciones de transparencia
Recursos de revisión resueltos
Recursos de revisión presentados
Sesiones publicadas en el diario de debates
Sesiones realizadas
100
100
90
100
18
20
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el promedio en forma integral lo alcanzado en el ejercicio, al conjuntar la atención a los chihuahenses en su búsquedade información y el contenido de la que pone a su disposición en el Portal de Obligaciones de Transparencia
Mide el porcentaje de resoluciones del consejo general del Ichitaip, en relación a los recursos de revisión interpuestos en elejercicio de que se trate
Mide el porcentaje de presentación en la página web institucional del diario de debates de las sesiones del Consejo Generaldel Ichitaip
Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en el cumplimiento de sus obligaciones como sujeto obligado
Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip
Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General del Ichitaip publicadas en la página web
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ASI+POT)/2
(RRR/RRP)*100
(SPDD/SR)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOSGUBERNAMENTALES
2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIONPOR RESULTADOS
Comités y Unidades de Transparencia de los entes públicos visitados
Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a travésde la revisión del ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las disposiciones legales aplicables y la políticapública de equidad de género
VIR = Visitas de inspección realizadasVIP = Visitas de inspección programadas
EyEIT1 = Entrega y evaluación de la información trimestre 1EyEIT2 = Entrega y evaluación de la información trimestre 2EyEIT3 = Entrega y evaluación de la información trimestre 3EyEIT4 = Entrega y evaluación de la información trimestre 4
Porcentual
Promedio
100
100
Visitas de inspección realizadas
Visitas de inspección programadas
Entrega y evaluación de la información trimestre 1
Entrega y evaluación de la información trimestre 2
Entrega y evaluación de la información trimestre 3
Entrega y evaluación de la información trimestre 4
40
40
100
100
100
100
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
FIN
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de alcance del programa anual de visitas de inspección a los entes públicos aprobado por el consejogeneral del Ichitaip
Mide el promedio de resultado obtenido por la entrega trimestral de la información presupuestal a la ASECH
Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos
Promedio anual de calificaciones otorgadas al ichitaip por la Auditoría Superior del Estado en rendición de cuentas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(VIR/VIP)*100
(EyEIT1+EyEIT2+EyEIT3+EyEIT4)/4
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS : GENERALES
2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DEDATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
Entes públicos estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley deProtección de Datos Personales, ambas del Estado de Chihuahua
EPEC = Entes públicos estatales capacitadosEPER = Entes públicos estatales registrados
Porcentual 100
Entes públicos estatales capacitados
Entes públicos estatales registrados
84
84
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de alcance de la capacitación de los entes públicos estatales en relación con el número de los mismosregistrados en el Ichitaip
Porcentaje de entes públicos estatales capacitadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (EPEC/EPER)*100
Programa Presupuestario PbR:
5.1 Perspectiva de Género
5.2 Niños, Niñas y Adolescentes
5.3
5.4
Personas con Discapacidad
Pueblos y Comunidades Indígenas
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal
5.1 Perspectiva de Género
5.1.1 Indicadores con enfoque
transversal: Género
5.1.2 Recursos destinados para la
Igualdad de Mujeres y Hombres
por Poder, Dependencia y Programa
5.1.3 Recursos destinados para la
Igualdad de Mujeres y Hombres
por Eje de Desarrollo
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal
ProgramasPbR
TotalIndicadores
IndicadoresH. Congreso
Total(Importe en pesos)
37 77 49 131,005,550
130 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 2 8 8 4,302,263
132 SECRETARÍA DE HACIENDA 3 6 1 2,369,541
134 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 11 13 13 922,500
136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 3 6 5 5,311,560
138 SECRETARÍA DE SALUD 1 2 2 1,818,521
140 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 3 5 5 11,000,000
142 SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 3 20 3 15,665,250
143 SECRETARÍA DE LA CULTURA 2 2 2 20,000
144 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 1 2 2 10,000
146 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 2 4 1 120,000
148 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL 1 1 1 1,283,300
160 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 1 1 1 60,935
161 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 1 1 1 87,623,912
183 COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1 1 1 395,000
184 COORDINACIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS 1 1 0 72,000
194 COMISIÓN ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 1 4 3 30,768
60 87 61 556,493,383
401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 7 6 213,780,126
403 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA 1 1 1 3,509,658
404 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JUÁREZ 3 5 4 1,730,000
405 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1 1 1 85,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
PODER EJECUTIVO
Ente Público
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres
Presupuesto 2017
ProgramasPbR
TotalIndicadores
IndicadoresH. Congreso
Total(Importe en pesos)
Ente Público
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres
Presupuesto 2017
406 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 1 1 1 2,120,200
407 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8 13 1 63,900
408 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 7 6 28,805,017
409 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS 1 1 1 201,544
411 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLÓGICO 2 4 3 220,000
412 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1 2 2 68,953,988
413 CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1 1 1 2,000
415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2 2 2 176,488,255
416 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 1 1 0 1,800,000
417 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 4 4 9,700,277
418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 2 4 4 25,461,400
419 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 1 1 1 106,000
421 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA 5 6 3 1,011,508
422 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CD. JUÁREZ 1 1 0 20,657,212
424 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2 6 5 202,000
430 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 1 1 1 39,400
432 COLEGIO DE CHIHUAHUA 1 1 1 50,000
434 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 1 1 0 50,000
435 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA 1 3 3 364000
437 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAL 2 2 2 160,000
438 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2 2 1 392,700
439 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA BABÍCORA 1 1 1 40,349
ProgramasPbR
TotalIndicadores
IndicadoresH. Congreso
Total(Importe en pesos)
Ente Público
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Indicadores y Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres
Presupuesto 2017
440 COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 1 1 0 30,000
441 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PAQUIMÉ 1 1 1 30,881
442 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CAMARGO 1 2 2 20,000
443 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR 1 2 2 295,000
445 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE 1 1 1 24,968
505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 1 1 0 98,000
2 2 2 36,575,013
704 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 2 2 2 36,575,013
TOTAL 99 166 112 724,073,946
Fuente Secretaría de Hacienda
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
Las mujeres del estado víctimas de la violencia reciben los servicios y atenciones dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres
Asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia
Atención a espacios físicos adecuados
Reuniones de violencia de género realizadas por la Coordinación del Centro de Justicia
MVVA = Mujeres víctimas de violencia atendidasMVVE = Mujeres víctimas de violencia estimadas
AB = Asesorias brindadasAE = Asesorías estimadas
SO = Servicios otorgadosSE = Servicios estimados
RR = Reuniones realizadasRP = Reuniones programadas
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Mujeres víctimas de violencia atendidas
Mujeres víctimas de violencia estimadas
Asesorias brindadas
Asesorías estimadas
Servicios otorgados
Servicios estimados
Reuniones realizadas
Reuniones programadas
792
792
72
72
78
78
100
100
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de mujeres victimas de violencia que recibieron apoyo integral por la Coordinación del Centro
Mide el porcentaje de asesorías brindadas por la Coordinación del Centro de Justicia a Mujeres víctimas de violencia
Mide el porcentaje de servicios de mantenimiento otorgado al Centro de Justicia para las Mujeres
Mide el porcentaje de reuniones de violencia de género que realiza la Coordinación del Centro de Justicia
Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que recibieron los servicios y atenciones por parte de la Coordinación delCentro
Porcentaje de asesorías brindadas por la coordinación
Porcentaje de servicios de mantenimiento otorgados
Porcentaje reuniones de violencia de género realizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MVVA/MVVE)*100
(AB/AE)*100
(SO/SE)*100
(RR/RP)*100
792
792
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 100 0
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO
1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA
Realización de eventos por la Coordinación del Centro de Justicia
Servidoras y servidores públicos convocados sobre la perspectiva de género
Realización de capacitaciones sobre equidad de género a servidoras y servidores públicos
Realización de propaganda sobre equidad de género al público en general
ER = Eventos realizadosEE = Eventos estimados
SPA = Servidores públicos que asistieronSPC = Servidores públicos convocados
SCO = Servidoras y servidores públicos capacitadosSCA = Servidoras y servidores públicos convocados
PR = Propaganda realizadaPP = Propaganda programada
Porcentual
Porcentual
100
100
Eventos realizados
Eventos estimados
Servidores públicos que asistieron
Servidores públicos convocados
Servidoras y servidores públicos capacitados
Servidoras y servidores públicos convocados
Propaganda realizada
Propaganda programada
24
24
400
400
400
400
12
12
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0102
COMPONENTE C05
ACTIVIDAD C0501
ACTIVIDAD C0502
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de eventos realizados por la Coordinación del Centro del Justicia para las Mujeres
Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos que asisten, respecto de los convocados
Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados respecto a los convocados
Mide el porcentaje de propaganda sobre equidad de género al público en general realizada respecto a la programada
Porcentaje de realización de eventos por la Coordinación del Centro de Justicia
Porcentaje de servidoras y servidores públicos que asisten a temas sobre perspectiva de género
Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados
Porcentaje de propaganda sobre equidad de género realizada
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(ER/EE)*100
(SPA/SPC)*100
(SCO/SCA)*100
(PR/PP)*100
200
200
200
200
200
200
200
200
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
100
100
100
100
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL
Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal
PPPG = Programas Presupuestarios con Perspectiva de GéneroPPPEE = Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado
Porcentual 28.21
Programas Presupuestarios con Perspectiva deGénero
Total de Programas del Presupuesto de Gobiernodel Estado
99
351
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de programas presupuestales con perspectiva de género respecto al total de los programaspresupuestarios del Gobierno del Estado
Porcentaje de Programas presupuestarios con perspectiva de géneroIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (PPPG/PPPEE)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO
1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA
1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL
Eventos económicos de politicas de competitividad promovidos
Elaboración de estudios económicos de alto impacto industrial, comercial y de servicios
Atención de las solicitudes de crédito de MIPYMES comerciales del mercado interno interesados
EEME = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año actualEEME1 = Eventos económicos a mujeres empresarias en el año anterior
EEPE = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género del añoactualEEPE1 = Estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva de género de añoanterior
Sit = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año actualSit1 = Solicitudes de crédito de empresarias ingresadas año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
0
Eventos económicos a mujeres empresarias en elaño actual
Eventos económicos a mujeres empresarias en elaño anterior
Estudios económicos para la identificación de lamano de obra disponible con perspectiva de génerodel año actual
Estudios económicos para la identificación de lamano de obra disponible con perspectiva de génerode año anterior
Solicitudes de crédito de empresarias ingresadasaño actual
Solicitudes de crédito de empresarias ingresadasaño anterior
2
2
1
1
5
5
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0201
Eficacia
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Mide la variación porcentual de eventos económicos a mujeres empresarias en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva degénero del año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo deApoyo a la Mujer Productiva)
Variación porcentual del fomento de eventos económicos a mujeres empresarias
Variación porcentual de estudios económicos para la identificación de la mano de obra disponible con perspectiva degénero
Variación porcentual de solicitudes de crédito de empresarias ingresadas en el Programa FAMPRO (Fondo de Apoyo a laMujer Productiva)
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((EEME/EEME1)-1)*100
((EEPE/ EEPE1)-1)*100
(((Sit/Sit1)-1)*100)
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO
Atención legal a las y los empresarios y/o concesionarios del sector minero-metalúrgico del Estado
AL = Asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgicoestablecidas en el Estado en el año actualAL1 = Asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgicoestablecidas en el Estado en el año anterior
Variación Porcentual 0
Asesoría legal integral que recibieron lasempresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el añoactual
Asesoría legal integral que recibieron lasempresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el añoanterior
10
10
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0401
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la variación porcentual de asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual de asesoría legal integral que recibieron las empresarias y/o concesionarias del sector minero-metalúrgico establecidas en el Estado
Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((AL / AL1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO
Entrenamiento a las y los prestadores de servicios turísticos en materia de prevención de trata de personas otorgado
Capacitación a las y los empleados de las empresas turísticas otorgada
Determinación del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas
NPSTEPTPT = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevenciónde trata de personas del año actualNPSTEPTPT_1 = Número de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevenciónde trata de personas del año anterior
NPCT = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año actualNPCT1 = Número de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año anterior
NCCPTPT = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año actualNCCPTPT_1 = Número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
0
Número de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año actual
Número de las y los prestadores de serviciosturísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año anterior
Número de las y los empleados de las empresasturísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año actual
Número de las y los empleados de las empresasturísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año anterior
Número de cursos de capacitación en prevención detrata de personas año actual
Número de cursos de capacitación en prevención detrata de personas año anterior
300
300
3,000
3,000
10
10
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
COMPONENTE C05
ACTIVIDAD C0301
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide la variación porcentual anual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia deprevención de trata de personas del año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitados mediante los cursos y talleresimpartidos en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual anual del número de cursos de capacitación en prevención de trata de personas en el añoactual con respecto al anterior
Variación porcentual de las y los prestadores de servicios turísticos con entrenamiento en materia de prevención de trata depersonas
Variación porcentual de las y los empleados de las empresas turísticas capacitadas durante los cursos y talleres
Variación porcentual de cursos de capacitación en prevención de trata de personas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NPSTEPTPT/NPSTEPTPT_1)-1)*100
((NPCT/NPCT1)-1)*100
((NCCPTPT/NCCPTPT_1)-1)*100
120
120
1,200
1,200
180
180
1,800
1,800
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS
1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA
1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO
Elaboración del contenido de folletos, de carteles, de mapas, de postales, de planos y de programas institucionales de promoción turística
Asesoria integral a las y los prestadores de servicios turísticos de la zona norte otorgada
Evaluación del apoyo con financiamiento para la creación de talleres y minimaquiladoras en zonas rurales y urbanas marginadas a través del programade fomento al empleo
FTPTP = Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año actualFTPTP1 = Folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el año anterior
AET = Número de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico en el año actualAET1 = Número de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico en el año anterior
T = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el añoactualT1 = Total de microempresarias apoyadas con financiamiento a través del programa de fomento al empleo en el añoanterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
0
0
10
Folletos elaborados con temas de prevención entrata de personas en el año actual
Folletos elaborados con temas de prevención entrata de personas en el año anterior
Número de mujeres empresarias del sector turísticoen la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico en el año actual
Número de mujeres empresarias del sector turísticoen la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico en el año anterior
Total de microempresarias apoyadas confinanciamiento a través del programa de fomento alempleo en el año actual
Total de microempresarias apoyadas confinanciamiento a través del programa de fomento alempleo en el año anterior
2,000
2,000
2
2
55
50
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0102
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0201
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Gestión
Mide la variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas en el añoactual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a eventode empoderamiento económico en el año actual con respecto al año anterior
Mide la variación porcentual de microempresarias beneficiadas por programas apoyadas con financiamiento a través delprograma de fomento al empleo en el año actual con respecto al año anterior
Variación porcentual del número de folletos elaborados con temas de prevención en trata de personas
Variación porcentual de mujeres empresarias del sector turístico en la zona norte asesoradas para asistir a evento deempoderamiento económico
Variación porcentual de microempresarias apoyadas con financiamiento
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((FTPTP/ FTPTP1)-1)*100
((AET/ AET1)-1)*100
((T/T1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL
1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO
1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
Servicios de asesoría técnica a las y los empresarios del sector de las Micros y Pequeñas agroindustrias en procesos productivos y/o información de losprogramas brindados
Gestión de Registro de signos distintivos para productos y servicios chihuahuenses
Impartición de cursos de capacitación en materia de comercio exterior
MEAA = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actualMEAAT1 = Mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año anterior
AMET = Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año actualAMET1 = Atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en el año anterior
Ect = Mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actualEct1 = Mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
Mujeres empresarias agroindustriales asesoradasen el año actual
Mujeres empresarias agroindustriales asesoradasen el año anterior
Atenciones a micro empresarias del sectoreconómico en materia de signos distintivos en elaño actual
Atenciones a micro empresarias del sectoreconómico en materia de signos distintivos en elaño anterior
Mujeres empresarias capacitadas en materia decomercio exterior en el año actual
Mujeres empresarias capacitadas en materia decomercio exterior en el año anterior
16
10
12
12
30
30
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
ACTIVIDAD C0102
ACTIVIDAD C0102
Eficacia
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Estratégico
Mide la variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas en el año actual con respecto al añoanterior
Mide la variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos en elaño actual con respecto al año anterior
Variación porcentual anual de mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior en el año actual conrespecto al año anterior
Variación porcentual de mujeres empresarias agroindustriales asesoradas
Variación porcentual de atenciones a micro empresarias del sector económico en materia de signos distintivos
Variación porcentual anual de mujeres empresarias capacitadas en materia de comercio exterior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((MEAA/MEAAT1)-1)*100
((AMET / AMET1)-1)*100
((Ect/Ect1)-1)*100
16
10
30
30
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 60 0
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
Servicios lúdicos formativos en centros comunitarios otorgados.
SLFOT = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año actualSLFOt_1 = Servicios Lúdico-formativos otorgados en el año anterior
Variación Porcentual 0
Servicios Lúdico-formativos otorgados en el añoactual
Servicios Lúdico-formativos otorgados en el añoanterior
10,000
10,000
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C03
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgados en el año actual, respecto al año anteriorVariación porcentual de los servicios lúdico-formativos otorgadosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((SLFOT/SLFOt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1114000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Las mujeres mayores de 40 años desempleadas y que vivan en colonias urbanas marginadas crean redes y empresas de economía popular solidaria
Redes de economía popular solidaria creadas
Mujeres asistentes a los talleres de economía popular solidaria capacitadas
MCRT = Mujeres que crean redes en el año actualMCRt_1 = Mujeres que crean redes en el año anterior
REPSCT = Redes de economia popular solidaria creadas en el año actualREPSCt_1 = Redes de economia popular solidaria creadas en el año anterior
MPTT = Mujeres participantes en los talleres en el año actualMPTt_1 = Mujeres participantes en los talleres en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
0
Mujeres que crean redes en el año actual
Mujeres que crean redes en el año anterior
Redes de economia popular solidaria creadas en elaño actual
Redes de economia popular solidaria creadas en elaño anterior
Mujeres participantes en los talleres en el año actual
Mujeres participantes en los talleres en el añoanterior
10
10
90
90
100
100
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de mujeres que crean redes en el año actual respecto a las mujeres que crean redes del añoanterior
Mide la variación porcentual del total de redes de economía popular solidaria creados en el año actual respecto a los del añoanterior
Mide la variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa en el año actual respectoal año anterior
Variación porcentual de mujeres que crean redes
Variación porcentual de redes de economía popular solidaria creadas
Variación porcentual de mujeres participantes en los talleres de capacitación administrativa
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((MCRT/MCRt_1)-1)*100
((REPSCT/REPSCt_1)-1)*100
((MPTT/MPTt_1)-1)*100
10
10
100
100
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Programa de transversalización de la perspectiva de Género implementado
DIP = Direcciones implementando el programaTD = Total de direcciones
Porcentual 100
Direcciones implementando el programa
Total de direcciones
6
6
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C03
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de direcciones que implementan las acciones del programaPorcentaje de direcciones implementando las acciones del programaIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (DIP/TD) * 100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1114300 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD
Mujeres que mediante toma de muestra dieron positivo a cáncer cervicouterino referidas
Realización de muestras a mujeres para prevención y control de cáncer cervicouterino
MFR = Mujeres que fueron referidasMTM = Mujeres que se les tomó la muestra
MR = Mujeres que se realizaron las muestrasTMBM = Total de mujeres que asistieron a la brigada médica
Porcentual 8.64
Mujeres que fueron referidas
Mujeres que se les tomó la muestra
Mujeres que se realizaron las muestras
Total de mujeres que asistieron a la brigada médica
70
810
810
910
138 - SECRETARIA DE SALUD DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0301
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de mujeres que fueron referidas, con relación al total de muestras realizadas
Mide el porcentaje de mujeres a las que se les realizó la muestra para prevención y control de cáncer cervicouterino conrespecto al total de mujeres que asistieron a la brigada médica
Porcentaje de tomas a mujeres para prevención de cáncer cervicouterino que han sido referidas
Porcentaje de realización de muestras para prevención y control de cáncer cervicouterino
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(MFR/MTM)*100
(MR/TMBM)*100
70
810
910
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 89.01 0
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
0320217 - PROGRAMA NACIONAL DE BECAS (TIPO BASICO) 2017
Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad másjusta, mediante el otorgamiento de becas y estímulos a estudiantes y profesores de instituciones públicas de cualquier tipo educativo por rama deprofesionalización que permitan consolidar un México con educación de calidad
Reducir el rezago educativo derivado de la maternidad y el embarazo en mujeres en situación de vulnerabilidad social, de 12 años y hasta los 18 añoscon 11 meses al momento de sellar su solicitud
Becas de alfabetización y educación básica otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad
TNJ12_18AMJyJEI = Total de niñas y jóvenes de 12 a 18 años con 11 meses de edad que no han iniciado o concluidosu educación básica
NMJEB = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas concluyen educación básicaNMJCIP = Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa
NBOMJEt = Número de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el añoNBPMJEt = Número de becas programadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas en el año actual
Total de niñas y jóvenes de 12 a 18 años con 11meses de edad que no han iniciado o concluido sueducación básica
Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadasconcluyen educación básica
Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadasinscritas en el programa
Número de becas otorgadas a madres jóvenes yjóvenes embarazadas en el año
Número de becas programadas a madres jóvenes yjóvenes embarazadas en el año actual
800
560
800
800
800
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Este indicador mostrará el número de niñas y adolecentes de 12 años a 18 con 11 meses de edad embarazadas que nohan iniciado o concluido su educación básica
Del total de madres jóvenes y jóvenes embarazadas inscritas en el programa este indicador muestra el porcentaje demadres jóvenes y jóvenes embarazadas que concluyen educación básica
Del total de becas para madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses que son programadaspara otorgar en el año actual, este indicador mostrará el porcentaje de total de becas otorgadas en el año actual
Número de madres jóvenes y jóvenes embarazadas que no han iniciado o concluido su educación básica
Porcentaje de beneficiarias que concluyen su educación básica
Porcentaje de becas otorgadas a madres jóvenes y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses de edad
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
TNJ12_18AMJyJEI
(NMJEB / NMJCIP) *100
(NBOMJEt / NBPMJEt)*100
800
560
800
800
800
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
800
70
100
0
0
0
Valor Absoluto
Porcentual
Porcentual
Valor Absoluto
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
5230917 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017
5237217 - PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017
Contribuir al establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacifica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelaspúblicas de educación primaria propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar
Alumnos en riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad atendidos por docentes con competencias fortalecidas en escuelas públicas deeducación básica con equipamiento específico y materiales contextualizados
AEPr_BPCE = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con el Programa deConvivencia EscolarAEPrEP = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas
MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programaMEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión
Alumnos y alumnas de educación primaria enescuelas públicas beneficiadas con el Programa deConvivencia Escolar
Alumnos y alumnas de educación primaria enescuelas públicas
Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusiónatendidos por el programa
Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo deexclusión
395,460
395,460
30,180
57,776
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas, este indicador mostrará a los alumnos yalumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacifica ycon mejor aprovechamiento escolar
De la matrícula de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, esteindicador mostrará el porcentaje en relación con la matrícula estatal de alumnos y alumnas de educación básica en riesgode exclusión
Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con ambientes de convivenciaescolar sana y pacifica y con mejor aprovechamiento escolar
Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y laequidad educativa
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
( AEPr_BPCE / AEPrEP) *100
(MAREAPIEE /MEstARE)*100
194,125
194,125
15,000
28,776
201,335
201,335
15,180
29,000
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
100
52.13
100
52.34
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
Las personas desempleadas atendidas en el servicio nacional de empleo se incorporan en empleos o actividades productivas formales
Capacitación para el trabajo impartida a beneficiarios del subprograma Bécate
Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de impartición de justicia, vinculación y colaboración institucional de laSecretaría del trabajo y previsión social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social ycultural
PAC = Personas atendidas colocadasPa = Personas atendidas
PCBe = Personas colocadas a través del subprograma BécatePABe = Personas atendidas por el programa Bécate
AA = Asuntos atendidosAPA = Asuntos programados para atención
Porcentual 100
Personas atendidas colocadas
Personas atendidas
Personas colocadas a través del subprogramaBécate
Personas atendidas por el programa Bécate
Asuntos atendidos
Asuntos programados para atención
8,531
31,544
3,328
5,120
1,715
1,715
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C02
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la proporción de las personas desempleadas atendidas por el servicio nacional de empleo Chihuahua que encuentrancolocación en empleos y actividades productivas formales
Mide el porcentaje de las personas atendidas en todas las modalidades del subprograma Bécate que logran colocarse enempleos o actividades productivas formales
Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la oficina del despacho del secretario del trabajo y previsión social
Porcentaje de personas desempleadas colocadas en empleos formales
Porcentaje de personas colocadas a través del subprograma Bécate
Porcentaje de asuntos atendidos
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PAC/Pa)*100
PCBe/PABe*100
(AA/APA)*100
3,412
12,618
2,462
3,584
5,119
18,926
866
1,536
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
27.04
68.69
27.05
56.38
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL
1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL
Las personas de la ciudad de Chihuahua que presentan alto y muy alto grado de marginación resultan beneficiadas con las acciones de desarrollocultural y artístico
Las personas del estado de Chihuahua resultan beneficiadas con las acciones de desarrollo cultural y artístico
Pb = Población en zonas de alto y muy alto grado de marginaciónPJ = Población programada a beneficiar en zonas de alto y muy alto grado de marginación
Pb = Población beneficiada con las acciones de desarrollo cultural y artístico de los programas en el año actualPCH = Población de 5 a 79 años de edad en el Estado de Chihuahua
Población en zonas de alto y muy alto grado demarginación
Población programada a beneficiar en zonas de altoy muy alto grado de marginación
Población beneficiada con las acciones dedesarrollo cultural y artístico de los programas en elaño actual
Población de 5 a 79 años de edad en el Estado deChihuahua
5,789
5,789
28,800
28,800
143 - SECRETARIA DE CULTURA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población que presenta alto y muy alto grado demarginación
Relación porcentual de la población beneficiada con respecto a la población de 5 a 79 años del Estado de Chihuahua
Porcentaje de la población beneficiada con las acciones culturales
Porcentaje de la población beneficiada con las acciones de desarrollo cultural y artístico
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(Pb/PJ)*100
(Pb/PCH)*100
3,184
3,184
14,400
14,400
2,605
2,605
14,400
14,400
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
100
100
100
100
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Cursos de Perspectiva de Género impartidos
Solicitud de talleres a expertos en prespectiva de género externo
CII = Cursos de inducción impartidosCIS = Cursos de inducción solicitados
TIPGI = Talleres de inducción con perspectiva de género impartidosTIPGS = Talleres de inducción con perspectiva de género solicitados
Porcentual
Porcentual
100
100
Cursos de inducción impartidos
Cursos de inducción solicitados
Talleres de inducción con perspectiva de géneroimpartidos
Talleres de inducción con perspectiva de génerosolicitados
10,000
10,000
2
2
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0301
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Mide el porcentaje de cursos de inducción de perspectiva de género impartidos entre el número de cursos de inducción conperspectiva de género solicitados
Mide el porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos entre el porcentaje de talleres conperspectiva de género solicitados
Porcentaje de cursos de inducción con perspectiva de género impartidos
Porcentaje de talleres de inducción con perspectiva de género impartidos
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(CII/CIS)*100
(TIPGI/TIPGS)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1115400 - ACTUALIZACION Y MODERNIZACION CATASTRAL
Los titulares de los catastros municipales mujeres y hombres de los 67 municipios del Estado de Chihuahua capacitados para ser eficientes en laelaboración del padrón catastral y tablas de valores unitarios de suelo y construcción según norma del modelo nacional de catastro
TTCt = Total de titulares capacitados año actualTTCt_1 = Total de titulares capacitados año anterior
Total de titulares capacitados año actual
Total de titulares capacitados año anterior
400
240
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual del total de titulares capacitados en el año actual respecto al total de titulares capacitados en elaño anterior
Variación porcentual del total de titulares capacitadosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((TTCt/TTCt_1)-1)*100
240
160
160
80
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 50 100
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
Realización de acciones de género
AGR = Acciones de género realizadasAGP = Acciones de género programadas
Porcentual 100
Acciones de género realizadas
Acciones de género programadas
48
48
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0403
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de las Acciones de Género realizadas con respecto a las ProgramadasPorcentaje de las acciones de género realizadasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AGR/AGP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
Capacitación de mujeres funcionarias, comités de obra y beneficiarias de los programas federales y estatales
MCt = Mujeres capacitadas en contraloría social en el año actualMCt_1 = Mujeres capacitadas en contraloría social en el año anterior
Mujeres capacitadas en contraloría social en el añoactual
Mujeres capacitadas en contraloría social en el añoanterior
7,500
6,000
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0502
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la cantidad de mujeres que se capacitan en contraloría social en el año actual, en relación al año anteriorVariación porcentual de mujeres capacitadas en contraloría socialIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((MCt/MCt_1)-1)*100
7,500
6,000
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 25 0
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO
Intervenciones psicológicas
TAPPT = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio TTAPPT_1 = Total de apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio T-1
Total de apoyos psicológicos proporcionados en elejercicio T
Total de apoyos psicológicos proporcionados en elejercicio T-1
32,571
26,516
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0101
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide la variación de los apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidos deldelito en el ejercicio en relación con los apoyos psicológicos proporcionados en el ejercicio anterior
Variación porcentual anual de apoyos psicológicos proporcionados a las víctimas directas o indirectas y/o las y los ofendidosdel delito
Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((TAPPT/TAPPT_1)-1)*100
22,800
18,561
9,771
7,955
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 22.84 22.83
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
Las dependencias y entidades paraestatales cuentan con las campañas de difusión necesarias para hacer efectivas sus tareas sustanciales
TCP = Total de campañas publicadasTCS = Total de campañas solicitadas
Porcentual 72.73
Total de campañas publicadas
Total de campañas solicitadas
80
110
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Indica la ejecución de campañas programadas por dependencias y entidades paraestatales para la ejecución de susprogramas
Porcentaje de campañas por dependencias y entidades paraestatales publicadasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: TCP / TCS * 100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Contribuir al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios de asistenciasocial
La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales
Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos
NCIAt = Número de comunidades indigenas apoyadas en el año actualNCIAt_1 = Número de comunidades indigenas apoyadas en el año anterior
NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actualNBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior
NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el añoNCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
0
0
100
Número de comunidades indigenas apoyadas en elaño actual
Número de comunidades indigenas apoyadas en elaño anterior
Número de bienes y servicios asistencialesentregados en el año actual
Número de bienes y servicios asistencialesentregados en el año anterior
Número de cursos de sensibilización conperspectiva de género impartidos en el año
Número de cursos de sensibilización conperspectiva de género a impartir durante el año
800
800
26,000
26,000
12
12
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de comunidades indígenas apoyadas en el año actual respecto al año anterior
Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior
Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia yautoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir
Variación porcentual de comunidades indígenas del Estado de Chihuahua apoyadas
Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua
Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridadesindígenas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NCIAt/NCIAt_1)-1)*100
((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100
(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
Atención de las hijas e hijos de los padres solteros y madres trabajadoras del subsistema federalizado a través del servicio pedagógico y asistencial
Servicio de apoyo asistencial, tutorial, educativo o de becas otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a los alumnos y alumnas deeducación básica
NIÑAS_ATEND_CENDIS = Niñas atendidas en los CENDISTOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO = Total de niñas que solicitan un espacio
NIÑOS_ATEND_CENDIS = Niños atendidos en los CENDISTOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO = Total de niños que solicitan un espacio
ALUM_PERM = Alumnos y alumnas permanentes en albergueTOT_ALUM_CICLOn = Total alumnos y alumnas en el ciclo actual
Porcentual 100
Niñas atendidas en los CENDIS
Total de niñas que solicitan un espacio
Niños atendidos en los CENDIS
Total de niños que solicitan un espacio
Alumnos y alumnas permanentes en albergue
Total alumnos y alumnas en el ciclo actual
770
920
800
983
750
750
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0105
COMPONENTE C04
Eficiencia
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Este indicador mostrará el número de niñas atendidas con respecto al total de niñas que solicitan un espacio
Este indicador mostrará el porcentaje de número de niños atendidos con respecto al total de niños que solicitan un espacio
Este indicador mostrará la proporción de alumnos y alumnas que permanecen durante el ciclo escolar del total de alumnos yalumnas atendidos en los albergues
Porcentaje de niñas atendidas en los CENDIS
Porcentaje de niños atendidos en los CENDIS
Porcentaje de alumnos y alumnas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NIÑAS_ATEND_CENDIS/ TOT_NIÑAS_REQ_ESPACIO)*100
(NIÑOS_ATEND_CENDIS/ TOT_NIÑOS_REQ_ESPACIO)*100
(ALUM_PERM/TOT_ALUM_CICLOn)*100
770
920
375
375
800
983
375
375
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
83.7
0
0
81.38
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
Aportación para la operación de los centros regionales de educación integral CREI
Atención con servicio educativo y asistencial de alumnas en la normal rural
NIÑA_BEN_CREI = Niñas beneficiadas con el centro regional de educación integralTOT_ALUM_CREI = Total de alumnas y alumnos del centro regional de educación integral
NIÑO_BEN_CREI = Niños beneficiados con el centro regional de educación integralTOT_ALUM_CREI = Total de alumnas y alumnos del centro regional de educación integral
Gop = Gasto operativo de la normal ruralSP = Servicios personales de la normal ruralTALUM_NORMRUR = Total de alumnas de la normal rural
Promedio 150,677.8
Niñas beneficiadas con el centro regional deeducación integral
Total de alumnas y alumnos del centro regional deeducación integral
Niños beneficiados con el centro regional deeducación integral
Total de alumnas y alumnos del centro regional deeducación integral
Gasto operativo de la normal rural
Servicios personales de la normal rural
Total de alumnas de la normal rural
3,805
7,670
3,865
7,670
14,161,000
55,904,175
465
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0101
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Porcentaje de niñas que se encuentran beneficiadas en el CREI en relación al total de alumnas y alumnos del CREI
Este indicador proporcionará el porcentaje de niños atendidos en el CREI en relación al total de alumnas y alumnos delCREI
Este indicador mostrará el promedio el cual es la cantidad de recursos por alumna que requiere para brindar el servicioeducativo en la normal rural
Porcentaje de niñas beneficiadas con el CREI
Porcentaje de niños beneficiados con el CREI
Costo promedio por alumna
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NIÑA_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100
(NIÑO_BEN_CREI/TOT_ALUM_CREI)*100
(Gop+SP)/TALUM_NORMRUR
3,805
3,805
3,805
465
3,865
3,865
3,865
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
100
0
0
100
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Alumnos y alumnas concluyen su educación superior
AEG = Alumnos y alumnas egresadosAIG = Ingreso de alumnos y alumnas
Alumnos y alumnas egresados
Ingreso de alumnos y alumnas
794
794
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Proporciona el porcentaje de alumnos y alumnas que egresan de la instituciónPorcentaje de eficiencia terminal de las alumnos y los alumnasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEG/ AIG) *100
114
114
680
680
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 100 100
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Los egresados y egresadas de educación superior se insertan en el sector productivo
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
EISL = Número de egresados y egresadas incorporadas en el sector laboralEGS = Número de egresados que reciben seguimiento por 5 años
MCT = Matrícula en el ciclo tMCT_1 = Matrícula en el ciclo t_1
Número de egresados y egresadas incorporadas enel sector laboral
Número de egresados que reciben seguimiento por5 años
Matrícula en el ciclo t
Matrícula en el ciclo t_1
5,900
9,500
9,400
8,850
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Total de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral en relación al total de egresados que reciben seguimientopor 5 años
Es la variación de la matrícula del ciclo t en relación a t_1
Porcentaje de egresados y egresadas incorporados en el sector laboral
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(EISL/EGS)*100
((MCT/MCT_1 )-1)*100
2,360
3,800
3,854
3,540
3,540
5,700
5,546
5,310
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
62.11
8.87
62.11
4.44
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez terminan educación superior nivel 5A en programas educativos que cumplencon los estandares de calidad a nivel nacional
Personal académico (profesores y profesoras) capacitado y actualizado
AEG = Total de alumnas y alumnos egresadosAIG = Total de alumnas y alumnos ingresados
TPCyA = Total de profesores y profesoras con cursos de capacitación y actualizaciónNPTCyPA = Número de profesores de tiempo completo (PTC) y profesoresde asignatura (PA) en la institución
Total de alumnas y alumnos egresados
Total de alumnas y alumnos ingresados
Total de profesores y profesoras con cursos decapacitación y actualización
Número de profesores de tiempo completo (PTC) yprofesoresde asignatura (PA) en la institución
930
1,494
350
788
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Proporciona el número de alumnos y alumnas egresados (5A) en relación a los ingresados
Porcentaje de profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización (profesores de tiempocompleto y profesores de asignatura) del total de profesores y profesoras en la institución
Porcentaje de eficiencia terminal
Profesores y profesoras que han recibido cursos de capacitación y actualización
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(AEG/AIG)*100
(TPCyA/NPTCyPA)*100
428
628
210
323
502
866
140
465
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
68.15
65.02
57.97
30.11
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
Inscripción de alumnos y alumnas de escasos recursos a través de la exención de la misma
NAEPI = Número de alumnas y alumnos exentos del pago de inscripciónTAC = Total de alumas y alumnos del Colegio de Bachilleres
Número de alumnas y alumnos exentos del pago deinscripción
Total de alumas y alumnos del Colegio deBachilleres
1,320
43,014
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0102
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
De todos los alumnos del Colegio de Bachilleres, este indicador mostrará el porcentaje de alumnos exentos de pago deinscripción
Porcentaje de alumnos y alumnas exentos de pago de inscripciónIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (NAEPI/TAC)*100
727
24,276
593
18,738
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 2.99 3.16
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Educación integral para los alumnos(as) fomentada
APAEI = Alumnos(as) participando en actividades de educación integralMI = Total de alumnos(as) al inicio del curso
Alumnos(as) participando en actividades deeducación integral
Total de alumnos(as) al inicio del curso
1,104
1,380
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C03
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral en relación al total de alumnos al inicio decusos
Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integralIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ( APAEI / MI ) *100
497
621
607
759
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 80.03 79.97
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO
Perfil del personal directivo y administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH) profesionalizado
NTPyAPA = Número de personal directivo y administrativo con perfil adecuadoNTPDyA = Número total de personal directivo y administrativo
Número de personal directivo y administrativo conperfil adecuado
Número total de personal directivo y administrativo
91
116
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Del total del personal directivo y administrativo de los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) en elestado el indicador muestra la proporción que cuenta con la formación escolar adecuada para el desempeño de susfunciones
Porcentaje de personal directivo y administrativo con perfil profesional adecuado global y según sexoIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (NTPyAPA/NTPDyA)*100
40
55
51
61
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 72.73 83.61
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARABACHILLERATO TECNOLOGICO
Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administratvo
Estudiantes de planteles incorporados al SNB
Población de egresados que ingresan a educación superior o sector productivo según sexo
NPDyAAd_CyA = Número de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizadoTPDyAAd = Total de personal directivo y de apoyo administrativo
MTIISNB = Matricula total inscrita en planteles incorporados en el SNBMTSEMS = Matricula total del subsistema de educación media superior
S_EISP = Sumatoria de alumnos egresados incorporados al sector productivoS_AEG = Sumatoria de alumnos egresados
Porcentual 100
Número de personal directivo y de apoyoadministrativo capacitado y actualizado
Total de personal directivo y de apoyo administrativo
Matricula total inscrita en planteles incorporados enel SNB
Matricula total del subsistema de educación mediasuperior
Sumatoria de alumnos egresados incorporados alsector productivo
Sumatoria de alumnos egresados
243
243
10,500
10,500
194
2,300
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0103
ACTIVIDAD C0302
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Estratégico
Mide el porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total
Mide el índice a la proporcion de matricula de educacion media superior inscrita en planteles que estan incorporados alSistema Nacional del Bachillerato respecto a la matricula total de educación media superior
Mide el porcentaje de egresados incorporados al sector productivo respecto al total de egresados
Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado
Porcentaje de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB)
Porcentaje de egresados incorporados al sector productivo, según sexo
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NPDyAAd_CyA /TPDyAAd)*100
(MTIISNB/MTSEMS)*100
(S_EISP/S_AEG)*100
4,200
4,200
77
920
6,300
6,300
117
1,380
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
100
8.37
100
8.48
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
Atención a alumnos en el subsistema educativo
Campañas de promoción de la oferta educativa
Operación de programa de asesorías y tutorías
NAASE = Número de alumnos atendidos en el subsistema educativoTM_EMS = Total de alumnos de educación media superior
A1S = Alumnos de primer semestreASV = Alumnos de secundarias visitadas
NTA2016 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año actualNTA2015 = Número de tutorías y asesorías impartidas en el año anterior
Porcentual 100.82
Número de alumnos atendidos en el subsistemaeducativo
Total de alumnos de educación media superior
Alumnos de primer semestre
Alumnos de secundarias visitadas
Número de tutorías y asesorías impartidas en el añoactual
Número de tutorías y asesorías impartidas en el añoanterior
10,500
117,021
3,846
39,782
6,000
5,951
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0201
ACTIVIDAD C0101
Eficacia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Estratégico
Define el porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo en relación al total de alumnos de educación mediasuperior
Define el procentaje captado de las secundarias visitadas
Proporciona el número de asesorías y tutorías con respecto a año anterior
Porcentaje de alumnos atendidos en el subsistema educativo
Porcentaje de alumnos captados como producto de la campaña de promoción y difusión
Porcentaje de asesorías y tutorías impartidas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NAASE/TM_EMS)*100
(A1S/ASV)*100
(NTA2016/NTA2015)*100
4,200
65,000
1,923
19,891
6,300
52,021
1,923
19,891
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
6.46
9.67
12.11
9.67
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
Atención a mujeres a través del programa "Promajoven" para que concluyan su educación básica
X = Número de mujeres atendidas en el programa "Promajoven" que concluyen el nivel de educación básicaY = Número total de mujeres atendidas en dicho programa
Número de mujeres atendidas en el programa"Promajoven" que concluyen el nivel de educaciónbásica
Número total de mujeres atendidas en dichoprograma
120
140
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0105
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Número de mujeres atendidas que concluyen nivel a través del programa "Promajoven" respecto al total de atención dentrode dicho programa
Porcentaje de mujeres atendidas a través del programa "Promajoven"Indicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (X/Y)*100
120
140
Mujeres
Mujeres
Mujeres Hombres 85.71 0
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL
1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD
Personal de empresas industriales, instituciones educativas y particulares capacitados en Cenaltec
Capacitación en temas de perspectiva de género
Capacitación en empresas manufactureras en el extranjero mediante el programa (EPEX)
At = Alumnos y alumnas inscritos del año actualAt_1 = Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
A = Personal técnico y personal administrativo capacitado en temas de perspectiva de géneroB = Total de personal técnico y personal administrativo adscrito al INADET
At = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actualAt_1 = Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio anterior
Variación Porcentual 106.25
Alumnos y alumnas inscritos del año actual
Alumnos y alumnas inscritos del año anterior
Personal técnico y personal administrativocapacitado en temas de perspectiva de género
Total de personal técnico y personal administrativoadscrito al INADET
Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual
Jóvenes enviados al extranjero en el ejercicioanterior
14,826
13,200
147
147
33
16
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
ACTIVIDAD C0103
ACTIVIDAD C0102
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Representa el porcentaje de variación en la matrícula escolar de empresas industriales, instituciones educativas yparticulares capacitadas en CENALTEC en el año actual respecto al año anterior
Expresa el porcentaje de personal técnico y administrativo que han completado su capacitación en temas de perspectiva degénero respecto al total de personal técnico y personal administrativo
Refleja la variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero en el ejercicio actual, respecto al anterior
Variación porcentual de crecimiento del alumnado
Porcentaje de personal técnico y administrativo capacitados en temas de perspectiva de género
Variación porcentual de jóvenes enviados al extranjero para capacitarse por medio de prácticas profesionales en empresasmanufactureras
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((At/At_1)-1)*100
(A/B)*100
((At/At_1)-1)*100
1,779
1,584
45
45
13,047
11,616
102
102
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
12.31
100
12.32
100
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO
Los alumnos se certifican en programas técnicos para el trabajo
Y = Alumnos certificados por el ICATECH en el año actualY_1 = Alumnos certificados por el ICATECH en el año anterior
Y = Número de mujeres y hombres capacitadosZ = Total de mujeres y hombres ocupados
Variación Porcentual
Porcentual
0
1.24
Alumnos certificados por el ICATECH en el añoactual
Alumnos certificados por el ICATECH en el añoanterior
Número de mujeres y hombres capacitados
Total de mujeres y hombres ocupados
19,500
19,500
19,500
1,574,815
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH respecto al año inmediato anterior
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados con respecto al total de mujeres y hombres ocupados en el Estado
Tasa de variación de alumnos certificados por el ICATECH
Porcentaje de mujeres y hombres capacitados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((Y/Y_1)-1)*100
(Y/Z)*100
16,200
16,200
16,200
535,437
3,300
3,300
3,300
1,039,378
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1400900 - FOMENTO ARTESANAL
Contribuir al desarrollo de la actividad artesanal de las etnias del Estado a través de la comercialización de las artesanías elaboradas
ABCt = Artesanas y artesanos beneficiados por compras año actualABCt_1 = Artesanas y artesanos beneficiados por compras del año anterior
Artesanas y artesanos beneficiados por comprasaño actual
Artesanas y artesanos beneficiados por compras delaño anterior
540
450
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados en las compras a las etnias del estado en el año actual conrespecto al año anterior
Variación porcentual de artesanas y artesanos beneficiados por comprasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((ABCt/ABCt_1)-1)*100
378
315
162
135
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 20 20
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1112100 - SALUD DE LA MUJER
1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS
Estudio de mastografía para la detección de cáncer mamario en mujeres de 40 a 69 años realizado
Estudios para la detección de la hipertrofia prostática benigna realizados
ERPCM = Examenes con resultados positivos de cancer mamarioEA = Examenes aplicados
TEDHPBR = Total de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna realizadosTEDHPBPR = Total de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna programados
Porcentual
Porcentual
0.45
100
Examenes con resultados positivos de cancermamario
Examenes aplicados
Total de estudios para la deteccion de la hipertrofiaprostática benigna realizados
Total de estudios para la deteccion de la hipertrofiaprostática benigna programados
85
19,050
30,000
30,000
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Exámenes con resultado positivo de cáncer mamario entre exámenes aplicados
(Total de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna realizados/ Total de estudios para la deteccion de lahipertrofia prostática benigna programados)*100
Porcentaje de exámenes con resultado positivo de cáncer mamario
Porcentaje de estudios para la deteccion de la hipertrofia prostática benigna realizados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(ERPCM/EA)*100
(TEDHPBR/TEDHPBPR)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
0320617 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 2017
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD
Distribución de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia
Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan
Impulso de los proyectos productivos agropecuarios
PMELD = Paquetes a mujeres embarazadas distribuidosPMELP = Paquetes a mujeres embarazadas programados
AJPSMCFO = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadasAJPSP = Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales programadas
PPAMCFI = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsadosPPAMCFP = Proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia programados
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
Paquetes a mujeres embarazadas distribuidos
Paquetes a mujeres embarazadas programados
Asistencias jurídicas, psicológicas y sociales amujeres cabeza de familia otorgadas
Asistencias jurídicas, psicológicas y socialesprogramadas
Proyectos productivos agropecuarios a mujerescabeza de familia impulsados
Proyectos productivos agropecuarios a mujerescabeza de familia programados
15,978
15,978
14,810
14,810
123
123
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0102
ACTIVIDAD C0102
ACTIVIDAD C0402
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Mide el porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos en relación a loprogramado
Se refiere a las asistencias otorgadas en materia legal, valoraciones psicológicas y estudios socioeconómicos realizadas amujeres cabeza de familia que presentan alguna problemática de índole familiar
Se refiere a los proyectos productivos agropecuarios impulsados a las mujeres cabeza de familia en situación devulnerabilidad con la finalidad de generar autoempleo
Porcentaje de paquetes alimentarios a mujeres embarazadas o en período de lactancia distribuidos
Porcentaje de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a mujeres cabeza de familia otorgadas
Porcentaje de proyectos productivos agropecuarios a mujeres cabeza de familia impulsados
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( PMELD / PMELP ) *100
( AJPSMCFO / AJPSP ) * 100
( PPAMCFI / PPAMCFP ) * 100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
Realización de actividades de equidad de género
AEGR = Actividades de equidad de género realizadasAEGP = Actividades de equidad de género programadas
Porcentual 100
Actividades de equidad de género realizadas
Actividades de equidad de género programadas
3
3
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0302
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Se refiere a las actividades de equidad de género realizadas por el enlace de género al interior del DIF EstatalPorcentaje de actividades de equidad de género realizadasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AEGR/AEGP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
Las mujeres en situación de violencia cuentan con un modelo de intervención para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, queconsideren los enfoques de interculturalidad y perspectiva de género y que cubra la demanda de atención de las mujeres víctimas
Programa de prevención de la violencia contra las mujeres operado
Programa de atención a mujeres víctimas de violencia operado
PAPEGR = Protocolos de atención con perspectiva de género realizadosPAPEGP = Protocolos de atención con perspectiva de género programados
AR = Acciones realizadasAP = Acciones programadas
AR = Actividades realizadasAP = Actividades programadas
Porcentual
Valor Absoluto
Porcentual
100
100
100
Protocolos de atención con perspectiva de génerorealizados
Protocolos de atención con perspectiva de géneroprogramados
Acciones realizadas
Acciones programadas
Actividades realizadas
Actividades programadas
1
1
5
5
5
5
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Porcentaje de protocolos con perspectiva de género para la atención de la violencia contra las mujeres realizados respectoa los programados.
Proporción de las acciones realizadas para la prevención de la violencia contra las mujeres con relación a las accionesprogramadas
Proporción de las acciones realizadas para la atención de la violencia contra las mujeres con relación a las accionesprogramadas
Porcentaje de protocolos y modelos con perspectiva de género
Porcentaje de acciones realizadas
Porcentaje de acciones realizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PAPEGR/PAPEGP)*100
(AR/AP)*100
(AR/AP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
Las dependencias de la administración pública estatal fortalecen los procesos de institucionalización de la perspectiva de género
DFG = Dependencias fortalecidas en géneroTDP = Total de dependencias programadas
Porcentual 100
Dependencias fortalecidas en género
Total de dependencias programadas
13
13
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Proporción de las dependencias de la administración pública estatal que trabajan con enfoque de género, respecto al totalde dependencias programadas
Porcentaje de dependencias fortalecidasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (DFG/TDP)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION
Personas con pláticas de planificación familiar asesoradas
PAPFt = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año tPAPFt_1 = Personas asesoradas con pláticas de planificación familiar impartidas en el año t-1
Personas asesoradas con pláticas de planificaciónfamiliar impartidas en el año t
Personas asesoradas con pláticas de planificaciónfamiliar impartidas en el año t-1
23,500
23,200
419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de población atendida en el año actual respecto al año anteriorVariación porcentual de personas asesoradas con pláticas de planificación familiarIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((PAPFt/PAPFt_1)-1)*100
11,750
11,600
11,750
11,600
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 1.29 1.29
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
Las y los alumnos acceden a los servicios de educación superior
Alumnas y alumnos que concluyen su educación superior
Alumnas y alumnos con formación de alto nivel, se desarrollan como profesionistas científicos, tecnólogos y líderes socialmente responsables quetengan capacidad de solucionar, crear e innovar, mediante un uso sustentable de recursos
AC = Número de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superiorAEC = Alumnas y alumnos que presentaron exámen ceneval
AE_PEBC = Total de Alumnas y Alumnos Egresados de Programas Educativos reconocidos por su Buena CalidadAE = Total de alumnas y alumnos egresados
PEP = Profesionistas Egresados de posgrado
Número de alumnas y alumnos aceptados en elservicio de educación superior
Alumnas y alumnos que presentaron exámenceneval
Total de Alumnas y Alumnos Egresados deProgramas Educativos reconocidos por su BuenaCalidad
Total de alumnas y alumnos egresados
Profesionistas Egresados de posgrado
10,782
13,787
2,162
2,337
830
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
PROPOSITO
PROPOSITO
Eficiencia
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de alumnas y alumnos aceptados respecto a la cantidad de alumnos que presentaron exámen ceneval
Mide el porcentaje de las y los alumnos que terminaron su formación académica en programas educativos reconocidos porsu buena calidad
Determina el número total de profesionistas egresados de un programa de posgrado de alto nivel en el año actual
Porcentaje de alumnas y alumnos aceptados en el servicio de educación superior
Porcentaje de las y los egresados de programas educativos reconocidos por su buena calidad
Profesionistas egresados de posgrado
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
( AC / AEC )*100
( AE_PEBC/ AE ) *100
PEP
5,726
7,179
1,123
1,228
382
5,056
6,608
1,039
1,109
448
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
79.76
91.45
382
76.51
93.69
448
Porcentual
Porcentual
Valor Absoluto
Porcentual
Porcentual
Valor Absoluto
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES ALSERVICIO DEL ESTADO
Contribuir a la seguridad social de los y las afiliados de la Institución mediante prestaciones socioeconómicas.
TAPE = Total de las y los afiliados que reciben prestaciones socioeconómicasTAI = Total de las y los afiliados de la Institución
Total de las y los afiliados que reciben prestacionessocioeconómicas
Total de las y los afiliados de la Institución
31,542
107,000
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Del 100% de las y los afiliados a la Institución que porcentaje reciben prestaciones socioeconómicasPorcentaje de las y los afiliados que reciben prestaciones socioeconómicasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (TAPE/TAI)*100
18,925
64,200
12,617
42,800
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 29.48 29.48
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
Proporcionar capacitación a funcionarios de la Institución a través de talleres, cursos, diplomados y prácticas
Brindar difusión con perspectiva de género a funcionarios, derechohabientes y público en general
Seguimiento al cumplimiento normativo de equidad de género
TCORG = Total de cursos realizadosTCOPG = Total de cursos programados
TDC = Total de delegaciones a las que se les otorgó curso de capacitaciónTDPC = Total de delegaciones programadas a curso de capacitación
NCR = Número de campañas con perspectiva de género realizadasNCP = Número de campañas con prespectiva de género proyectadas
nugc = Numero de unidades de género creadasnugp = Numero de unidades de género programadas
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
100
Total de cursos realizados
Total de cursos programados
Total de delegaciones a las que se les otorgó cursode capacitación
Total de delegaciones programadas a curso decapacitación
Número de campañas con perspectiva de génerorealizadas
Número de campañas con prespectiva de géneroproyectadas
Numero de unidades de género creadas
Numero de unidades de género programadas
12
12
5
5
10
10
6
6
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0501
ACTIVIDAD C0502
ACTIVIDAD C0504
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Gestión
Nos indica el número de cursos que se ofertaron relacionados con la transversalidad y perspectiva de género
Mide el porcentaje de las delegaciones capacitadas con respecto a las delegaciones programadas
Mide el porcentaje de campañas de difusión programadas con respecto a las realizadas
Mide el porcentaje de unidades de género creadas por la institución contra las unidades de género programadas a crearseen el año actual
Porcentaje de cursos de transversalidad y equidad de género ofertados
Porcentaje de delegaciones capacitadas en materia de perspectiva de género
Porcentaje de campañas de difusión realizadas
Porcentaje de unidades de género creadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(TCORG/TCOPG)*100
(TDC/TDPC)*100
(NCR/NCP)*100
(nugc/nugp)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD
La población juvenil de 12 a 29 años del Estado de Chihuahua cuentan con espacios de calidad suficentes que les ayude a complementar su formaciónpersonal y profesional
MHJAt = Mujeres y hombres jóvenes atendidosTMHJMPIOSt = Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en 12 Municipios
Mujeres y hombres jóvenes atendidos
Total de mujeres y hombres jóvenes existentes en12 Municipios
197,615
720,706
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos respecto al total de hombres y mujeres jóvenes de los 12municipios cubiertos
Porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (MHJAt/TMHJMPIOSt)*100
100,336
360,692
97,279
360,014
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 27.82 27.02
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118306 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO
Alumnos adquieren habilidades de investigación con las oportunidades de acceso en educación superior de posgrado que ofrece la institución
NPIPt = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año actualNPIPt_1 = Número de profesionistas inscritos en el posgrado en el año anterior
Número de profesionistas inscritos en el posgradoen el año actual
Número de profesionistas inscritos en el posgradoen el año anterior
50
40
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de la cobertura en posgrado del año actual con relación al año anteriorVariación porcentual de cobertura en posgradoIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((NPIPt/NPIPt_1)-1)*100
25
19
25
21
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 31.58 19.05
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
Apoyos económicos otorgados
Autorización de becas socioeconómicas
MCT = Matricula en el ciclo tMCT_1 = Matricula en el ciclo t_1
ABAE = Número de alumnos beneficiados con apoyo económicoMI = Matricula inicial
BESE = Número de becas socioeconómicas autorizadasBESES = Número de becas socioeconómicas solicitadas que cumplen con los requisitos
Porcentual 91.67
Matricula en el ciclo t
Matricula en el ciclo t_1
Número de alumnos beneficiados con apoyoeconómico
Matricula inicial
Número de becas socioeconómicas autorizadas
Número de becas socioeconómicas solicitadas quecumplen con los requisitos
950
864
350
950
110
120
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C03
ACTIVIDAD C0302
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Gestión
Mide la variación de la matrícula del ciclo actual, en relación al ciclo anterior
Mide el porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados (as) con apoyo económico en relación a la matricula inicial
Mide el número de becas socioeconómicas autorizadas en relación a las solicitudes que cumplen los requisitos
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Porcentaje de alumnos y alumnas beneficiados(as) con apoyos económicos
Porcentaje de becas socioeconómicas autorizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(( MCT / MCT_1)-1)*100
(ABAE / MI)*100
(BESE / BESES)*100
190
172
70
160
760
692
280
790
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
10.47
43.75
9.83
35.44
Variación Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Apoyos socio-económicos otorgados
Educación integral para los alumnos (as) fomentada según sexo
ASEO = Apoyos socio-económicos otorgadosMT = Matrícula inicial
APAEI = Alumnos (as) participando en actividades de educación integralMI = Matrícula Inicial
Apoyos socio-económicos otorgados
Matrícula inicial
Alumnos (as) participando en actividades deeducación integral
Matrícula Inicial
650
1,197
1,077
1,197
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados.
Proporciona el porcentaje de alumnos (as) participando en actividades de educación integral en relación a la matrícula inicial
Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Porcentaje de alumnos (as) participando en actividades de educación integral
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(ASEO / MT)*100
( APAEI / MI ) *100
195
360
323
360
455
837
754
837
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
54.17
89.72
54.36
90.08
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118207 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR POSGRADO PEDAGOGICO
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior del Estado de Chihuahua a través de suficientes oportunidades de acceso equitativo eincluyente a los servicios de educación superior
MCT = Matrícula en el ciclo tMCT_1 = Matrícula en el ciclo t-1 Matrícula en el ciclo t
Matrícula en el ciclo t-1
4,000
4,000
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación porcentual de la cobertura de atención en educación superior en el año actual respecto al año anteriorVariación porcentual de la cobertura de atención en educación superiorIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ((MCT/MCT_1)-1)*100
2,810
1,190
1,190
2,810
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 136.13 -57.65
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
MCT = Matricula en el ciclo tMCT_1 = Matricula en el ciclo t_1
Matricula en el ciclo t
Matricula en el ciclo t_1
250
233
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de la matrícula del ciclo actual en relación al ciclo anteriorVariación porcentual de la cobertura de atención en educación superiorIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: ( MCT / MCT_1 )*100
97
88
153
145
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 110.23 105.52
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
Impartición de talleres de equidad de género
APTEG = Alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeresTA = Total de alumnas y alumnos
Alumnas y alumnos participando en talleres dereducción de desigualdad de hombres y mujeres
Total de alumnas y alumnos
1,000
1,000
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0301
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de alumnas y alumnos que participan en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeres conrespecto al total de alumnas y alumnos
Porcentaje de alumnas y alumnos participando en talleres de reducción de desigualdad de hombres y mujeresIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (APTEG/TA)*100
400
400
600
600
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 100 100
Porcentual Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Gestión de becas de educación superior de manutención
Autorización de becas socio-económicas
BA = Becas autorizadasBS = Becas solicitadas
BSO = Becas socioeconomicas otorgadasBSS = Becas socioeconomicas solicitadas
Porcentual
Porcentual
93.02
80
Becas autorizadas
Becas solicitadas
Becas socioeconomicas otorgadas
Becas socioeconomicas solicitadas
800
860
80
100
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0201
ACTIVIDAD C0202
Eficiencia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Del total de las solicitudes de becas de educación superior de manutención, este indicador mide el porcentaje de becasotorgadas
Del total de las solicitudes de becas socio-económicas, este indicador mide el porcentaje de becas otorgadas.
Becas de manutención autorizadas
Becas socio-económicas autorizadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(BA/BS)*100
(BSO/BSS)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente
Apoyos socio-económicos a comunidad estudiantil vulnerable otorgados
MCT = Matrícula en el ciclo actualMCT_1 = Matrícula en el ciclo anterior
ASEO = Apoyos socio-económicos otorgadosMT = Matrícula total
Porcentual 20.9
Matrícula en el ciclo actual
Matrícula en el ciclo anterior
Apoyos socio-económicos otorgados
Matrícula total
1,426
1,218
298
1,426
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Es la variación de la matrícula del año actual en relación al anterior
Del total de la matrícula, este indicador mostrará el porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Porcentaje de apoyos socio-económicos otorgados
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(( MCT / MCT_1 )-1)*100
(ASEO / MT)*100
671
573
671
755
645
755
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Mujeres Hombres 17.1 17.05
Variación Porcentual Variación Porcentual
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Promoción de la educación con perspectiva de género
MI = Mujeres inscritasTMHI = Total de mujeres y hombres inscritos
Porcentual 50
Mujeres inscritas
Total de mujeres y hombres inscritos
625
1,250
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0103
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Como parte de acciones de equidad de género este indicador muestra la composición de la matrícula total alcanzada porgénero
Porcentaje de mujeres inscritasIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: MI/TMHI*100
625
625 625
Mujeres
Mujeres Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GENERO
INDICADORES CON ENFOQUE TRANSVERSAL : GÉNERO
1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCIONDE DATOS PERSONALES
2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIONPOR RESULTADOS
Miembros de la Sociedad Civil y Académicos integrados al Ichitaip
Política pública de equidad de género aplicada
PGMN = Personal de género de mayor númeroTPCC = Total de personal del Consejo Consultivo
PGMN = Personal de género de mayor númeroTPI = Total del personal del Ichitaip
Porcentual
Porcentual
60
60
Personal de género de mayor número
Total de personal del Consejo Consultivo
Personal de género de mayor número
Total del personal del Ichitaip
3
5
3
5
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C06
COMPONENTE C05
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de la aplicación de la política de género en la integración del Consejo Consultivo del organismo garante
Mide el porcentaje que en el Ichitaip no labore más del 60% de personas de un mismo género
Porcentaje de la aplicación de política de género en el Consejo Consultivo
Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del Ichitaip
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PGMN/TPCC)*100
(PGMN/TPI)*100
2
3
3
3
3
2
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
132 - SECRETARIA DE HACIENDA
134 - SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
138 - SECRETARIA DE SALUD
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
1121300 - ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO1501500 - NORMATIVIDAD JURIDICA
2100400 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION2100500 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS
1301800 - PLANEACION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO1302400 - MEDICION Y EVALUACION DE INFORMACION ESTADISTICA1401000 - FOMENTO AL DESARROLLO COMERCIAL1401300 - FOMENTO MINERO-METALURGICO1401500 - FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO1402300 - PROMOCION DE DESTINOS TURISTICOS1402900 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO EN LA FRONTERA1403000 - DESARROLLO INDUSTRIAL Y FOMENTO AL EMPLEO1403100 - FOMENTO AGROINDUSTRIAL1403200 - FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO1403300 - FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR
1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD1114000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
1114300 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA SALUD
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE
4,262,263 40,000
120,000 689,610
1,559,931
5,000 250,000 225,000
5,000 60,000
2,500 1,000
300,000 8,000
11,000 55,000
3,929,000 907,560 475,000
1,818,521
11,000,000
3,020,000
4,302,263
2,369,541
922,500
5,311,560
1,818,521
11,000,000
15,665,250
PODER EJECUTIVO 131,005,550
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
143 - SECRETARIA DE CULTURA
144 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS
146 - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
160 - SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
161 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
183 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
184 - COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
1400400 - INTERVENCION CULTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL1403500 - DIVERSIDAD CULTURAL
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
1400800 - FOMENTO AGRICOLA1401100 - FOMENTO FORESTAL1500700 - PROMOCION DE LA JUSTICIA AGRARIA2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS
2400400 - CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
1100700 - CULTURA DE LA PREVENCION Y LA LEGALIDAD1101700 - INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL DELITO1121200 - ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO1300100 - CONTROL, EVALUACION Y PROFESIONALIZACION
1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES
12,145,250 500,000
10,000 10,000
10,000
120,000
1,200,000 35,000 23,300 25,000
60,935
3,906,871 69,768,454 13,336,605
611,982
395,000
72,000
15,665,250
20,000
10,000
120,000
1,283,300
60,935
87,623,912
395,000
72,000
30,768
PODER EJECUTIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS
704 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
404 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOSPERSONALES1400200 - DIFUSION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO1500300 - SUPERVISION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PUBLICA Y DE ARCHIVOS GUBERNAMENTALES2100700 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACION PORRESULTADOS2331300 - CAPACITACION EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA; PROTECCION DE DATOSPERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION1118200 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
30,768
7,975,580 11,231,522
2,245,740 4,886,080 6,570,281
3,665,808
113,277,586 6,784,867
23,652,498 70,065,175
32,340 2,852,365
624,954
400,000 750,000 180,000 400,000
25,000
30,768
36,575,013
213,780,126
3,509,658
1,730,000
85,000
PODER EJECUTIVO
ORGANOS AUTONOMOS
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
36,575,013
556,493,383
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
405 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
406 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
407 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
408 - COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
409 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS
411 - INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117024 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117215 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO1117216 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117406 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATO1117407 - VINCULACION CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA BACHILLERATOTECNOLOGICO1117603 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117703 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117025 - APOYO INSTITUCIONAL PARA LA EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117605 - COBERTURA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO1117705 - DOCENCIA EN EDUCACION EN BACHILLERATO TECNOLOGICO
1117500 - EDUCACION BASICA PARA ADULTOS
1401700 - CAPACITACION DE ALTO NIVEL
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO
60,000
433,800 186,400
1,500,000
8,050 14,550 15,500
3,000 5,500
3,250 5,750 3,300 5,000
9,137,562 19,667,455
201,544
220,000
68,953,988
85,000
2,120,200
63,900
28,805,017
201,544
220,000
68,953,988
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
413 - CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
416 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
419 - CONSEJO ESTATAL DE POBLACION
421 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
422 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1400900 - FOMENTO ARTESANAL
1112100 - SALUD DE LA MUJER1112400 - SALUD DE PERSONAS ADULTAS1122200 - FOMENTO A LA SALUD EN LA POBLACION2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL2332900 - ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA APOYO A LA SALUD
1111800 - ATENCION MEDICA
0320617 - FAM - ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA 20171123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL1123600 - ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD2332700 - APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
1102900 - REGISTRO Y CONTROL ESTADISTICO DE LA POBLACION
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1118304 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1118204 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR LICENCIATURA
1124300 - CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR)
2,000
72,514,816 3,894,976 7,609,755
79,185,570 13,283,138
1,800,000
7,526,277 1,514,000
600,000 60,000
14,790,844 10,670,556
106,000
453,600 557,908
20,657,212
200,000
2,000
176,488,255
1,800,000
9,700,277
25,461,400
106,000
1,011,508
20,657,212
202,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
424 - PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
430 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD
432 - EL COLEGIO DE CHIHUAHUA
433 - INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD
434 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
435 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA
437 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL
438 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
439 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA
440 - COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA
4100100 - PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DELESTADO4200200 - SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD
1113200 - ATENCION A LA JUVENTUD
1118100 - INVESTIGACION
1117900 - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
1117300 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1122000 - VIVIENDA DIGNA
2,000
39,400
50,000
50,000
210,000 144,000
10,000
140,000 20,000
392,700
40,349
30,000
202,000
39,400
50,000
50,000
364,000
160,000
392,700
40,349
30,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Dependencia - Programa
441 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME
442 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO
443 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE
505 - CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
1400300 - FOMENTO Y GESTION CULTURAL
30,881
20,000
285,000 10,000
24,968
98,000
30,881
20,000
295,000
24,968
98,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
Total 724,073,946
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PERSPECTIVA DE GÉNERO
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRESpor Ejes de Desarrollo
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
E3 - FORMACION PARA LA VIDA
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL
220,786,181
71,511,788
284,510,063
147,265,914
Total 724,073,946
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal
5.2 Niños, Niñas y Adolescentes
5.2.1 Indicadores para resultados con
enfoque transversal: Niños, Niñas y
Adolescentes
5.2.2 Recursos destinados a la Atención
de Niños, Niñas y Adolescentes por
Poder, Dependencia y Programa
5.2.3 Recursos destinados a la Atención
de Niños, Niñas y Adolescentes por
Eje de Desarrollo
ProgramasPbR
TotalIndicadores
IndicadoresH. Congreso
Total(importe en pesos)
10 34 14 129,370,711
130 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 2 12 1 7,038,173
132 SECRETARIA DE HACIENDA 1 3 1 922,325
136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 3 7 3 69,922,461
140 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 2 5 5 14,458,745
142 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 1 1 0 3,557,637
194 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 1 6 4 33,471,370
6 40 12 1,171,875,612
401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2 20 7 1,028,911,358
415 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 1 1 1 74,558,778
417 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1 15 3 55,135,872
418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 2 4 1 13,269,604
Total 16 74 26 1,301,246,323
PODER EJECUTIVO
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
Fuente Secretaría de Hacienda
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Indicadores y Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y AdolescentesPoder - Dependencia
Ente PúblicoPresupuesto 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
2333000 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL
Las dependencias, entidades de la administración pública estatal, municipios, organizaciones de la sociedad civil instituciones académicas e iniciativaprivada del estado de Chihuahua se articulan en la ejecución y evaluación de los 25 objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes al2025
OAI = Objetivos asigandos a las institucionesTO = Total de objetivos al 2025
Porcentual 100
Objetivos asigandos a las instituciones
Total de objetivos al 2025
25
25
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de los 25 objetivos al 2025 asignados a las institucionesPorcentaje de los 25 objetivos al 2025 asignados por las institucionesIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (OAI/TO)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL
Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal
PPNNA = Programas Presupuestarios con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentesPPEEE = Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado
Porcentual 4.56
Programas Presupuestarios con enfoque deatención a niñas, niños y adolescentes
Total de Programas del Presupuesto de Gobiernodel Estado
16
351
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de Programas presupuestales con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes respecto al totalde los programas presupuestarios del Gobierno del Estado
Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentesIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (PPNNA/PPEEE)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
1114000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia, que asisten a ludotecas infantiles detectados y canalizados
Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia que asistan a las sesiones e economía solidaria detectados y canalizados
Apoyos económicos a CRIT, CENDI y organizaciones de la sociedad civil
NNADC = Niñas, niños y adolescentes detectados y canalizadosNNAALI = Niñas, niños y adolescentes que asisten a ludotecas infantiles
NNARVDC = Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizadosNNAASES = Niñas, niños y adolescentes que asisten a las sesiones de economia solidaria
OAT = Organizaciones apoyadas en el año actualOAt_1 = Organizaciones apoyadas en el año anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
100
46.67
-27.08
Niñas, niños y adolescentes detectados ycanalizados
Niñas, niños y adolescentes que asisten a ludotecasinfantiles
Niñas, niños y adolescentes en riesgo de violenciadetectados y canalizados
Niñas, niños y adolescentes que asisten a lassesiones de economia solidaria
Organizaciones apoyadas en el año actual
Organizaciones apoyadas en el año anterior
150
150
70
150
202
277
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C04
COMPONENTE C03
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficiencia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Estratégico
Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados respecto al total de niñas,niños y adolescentes que asisten a ludotecas infantiles
Mide el porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados respecto al total de niñas,niños y adolescentes que asisten a las sesiones de economía popular solidaria
Mide la variación porcentual de organizaciones apoyadas en el año actual respecto al año anterior
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados
Porcentaje de niñas, niños y adolescentes en riesgo de violencia detectados y canalizados
Variación porcentual de organizaciones apoyadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(NNADC/NNAALI)*100
(NNARVDC/NNAASES)*100
((OAT/OAt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
5230917 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017
Contribuir al establecimiento de ambientes de convivencia escolar sana y pacifica que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelaspúblicas de educación primaria propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar
Materiales a favor del desarrollo de la convivencia escolar con seguimiento a la distribución, implementación y uso
AEPr_BPCE = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con el Programa deConvivencia EscolarAEPrEP = Alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas
EMYACE = Escuelas con materiales y acciones de convivencia escolar
Porcentual
Valor Absoluto
100
532
Alumnos y alumnas de educación primaria enescuelas públicas beneficiadas con el Programa deConvivencia Escolar
Alumnos y alumnas de educación primaria enescuelas públicas
Escuelas con materiales y acciones de convivenciaescolar
395,460
395,460
532
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Del total de alumnos y alumnas de educación primaria en escuelas públicas, este indicador mostrará a los alumnos yalumnas de educación primaria en escuelas públicas beneficiadas con ambientes de convivencia escolar sana y pacifica ycon mejor aprovechamiento escolar
Este indicador mostrará el número de escuelas con materiales para crear consiencia sobre formas positivas, no violentas ypaticipativas de la crianza de niñas y niños que trasmitan que el castigo corporal en todos los escenarios sea explicitamenteprohibido
Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas públicas de educación primaria beneficiadas con ambientes de convivenciaescolar sana y pacifica y con mejor aprovechamiento escolar
Escuelas con materiales y actividades propias del programa nacional de convivencia escolar
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
( AEPr_BPCE / AEPrEP) *100
EMYACE
194,125
194,125
201,335
201,335
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
5237217 - PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017
Alumnos en riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad atendidos por docentes con competencias fortalecidas en escuelas públicas deeducación básica con equipamiento específico y materiales contextualizados
Fortalecimiento de los servicios de educación indígena
Fortalecimiento de los servicios de educación migrante
MAREAPIEE = Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusión atendidos por el programaMEstARE = Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo de exclusión
TMIAPIEE = Total de la matrícula indígenaTMIEst = Matrícula indígena estatal
TMMAPIEEt = Total de matricula migrante atendida por el programa en el año actualTMMAPIEEt_ = Total de la matricula migrante atendida por el programa en el año anterior
Porcentual
Porcentual
Variación Porcentual
52.24
100
-146
Matrícula de alumnos/as en riesgo de exclusiónatendidos por el programa
Matrícula estatal de alumnos/as en riesgo deexclusión
Total de la matrícula indígena
Matrícula indígena estatal
Total de matricula migrante atendida por elprograma en el año actual
Total de la matricula migrante atendida por elprograma en el año anterior
30,180
57,776
25,082
25,082
1,108
1,154
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
Eficiencia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
De la matrícula de alumnos y alumnas de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa, esteindicador mostrará el porcentaje en relación con la matrícula estatal de alumnos y alumnas de educación básica en riesgode exclusión
De la matrícula total de educación básica indígenas en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de matrícula esatendida por el programa con respecto a la matrícula total indígena en el estado
De la matricula total de educación migrante atendida en el año, este indicador mostrará la variación porcentual en relacióncon la matricula de educación migrante atendida en el anterior
Porcentaje de alumnas/os de educación básica en riesgo de exclusión atendidas por el programa para la inclusión y laequidad educativa
Porcentaje de matrícula indígena atendida
Variación porcentual de matricula migrante atendida
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MAREAPIEE /MEstARE)*100
(TMIAPIEE/TMIEst)*100
(TMMAPIEEt-TMMAPIEEt_)-1*100
15,000
28,776
15,180
29,000
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Contribuir al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios de asistenciasocial
La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales
NCIAt = Número de comunidades indigenas apoyadas en el año actualNCIAt_1 = Número de comunidades indigenas apoyadas en el año anterior
NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actualNBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
Número de comunidades indigenas apoyadas en elaño actual
Número de comunidades indigenas apoyadas en elaño anterior
Número de bienes y servicios asistencialesentregados en el año actual
Número de bienes y servicios asistencialesentregados en el año anterior
800
800
26,000
26,000
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de comunidades indígenas apoyadas en el año actual respecto al año anterior
Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior
Variación porcentual de comunidades indígenas del Estado de Chihuahua apoyadas
Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((NCIAt/NCIAt_1)-1)*100
((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Apoyos alimenticios en especie entregados
NNNJAt = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año actualNNNJAt_1 = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año anterior
NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el añoNRAPt = Número de raciones alimenticias programadas en el año
Variación Porcentual
Porcentual
21.43
100.26
Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan enel año actual
Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan enel año anterior
Número de raciones alimenticias entregadas en elaño
Número de raciones alimenticias programadas en elaño
17,000
14,000
1,614,000
6,920,000
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual en el número de niñas, niños y jóvenes que reciben apoyo alimenticio en los municipios ylocalidades de la sierra tarahumara y zona urbana en el año actual respecto al año anterior
Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año
Variación porcentual de apoyos que se entregan a niñas, niños y jovenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas
Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((NNNJAt/ NNNJAt_1)-1)*100
(NRAEt/NRAPt)*100
8,500
7,000
8,500
7,000
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Atención de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes
GOpESPECIAL = Gasto operativo de educación especialGPpESPECIAL = Servicios personales de educación especialTOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE = Total de alumnos de educación especial subsistema federalizado
Promedio 48,169.56
Gasto operativo de educación especial
Servicios personales de educación especial
Total de alumnos de educación especial subsistemafederalizado
295,150
540,841,741
11,234
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0102
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno beneficiado de educación especial subsistemafederalizado
Costo promedio por alumna y alumno de educación especialIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (GOpESPECIAL+GPpESPECIAL)/TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE
4,083 7,151Mujeres Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
Las niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años del estado de Chihuahua, cuentan con oportunidades de acceso a la educación básica delsubsistema federalizado
Servicio educativo de preescolar en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 3 a 5 años otorgado
ALU_PREE = Alumnos y alumnas de preescolar del subsistema federalizadoALU_PRIM = Alumnos y alumnas de primaria del subsistema federalizadoALU_SECU = Alumnos y alumnas de secundaria del subsistema federalizadoPOB_3A14_AÑOS = Población total de niños y niñas de 3 -14 años
NINAS_PREE_GRAL = Niñas de preescolar generalNINAS_PREE_INDI = Niñas de preescolar indígenaPOBT_NIÑAS_3A5 = Población total de niñas de 3 a 5 años
NIÑOSpPREE_GRAL = Niños de preescolar generalNIÑOSpPREE_INDI = Niños de preescolar indígenaPOB_NIÑOS_3A5_AÑOS = Población total de niños de 3 a 5 años
Porcentual
Porcentual
Porcentual
59.79
37.57
36.48
Alumnos y alumnas de preescolar del subsistemafederalizado
Alumnos y alumnas de primaria del subsistemafederalizado
Alumnos y alumnas de secundaria del subsistemafederalizado
Población total de niños y niñas de 3 -14 años
Niñas de preescolar general
Niñas de preescolar indígena
Población total de niñas de 3 a 5 años
Niños de preescolar general
Niños de preescolar indígena
Población total de niños de 3 a 5 años
75,366
292,602
130,472
833,616
35,011
2,241
99,165
35,876
2,238
104,482
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Gestión
Gestión
Este indicador mostrará el porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes que cuentan con oportunidades de acceso a losniveles de preescolar, primaria y secundaria del subsistema federalizado con respecto a la población de 3-14 años deedad en el estado
Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación preescolar general y preescolar indígena enescuelas federal transferido con respecto a la población total de niñas de 3 a 5 años
Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena enescuelas federal transferido con respecto a la población total de niños de 3 a 5 años
Porcentaje de niñas, niños, las y los jóvenes de 3 a 14 años con oportunidades de acceso a educación básica delsubsistema federalizado
Porcentaje de niñas atendidas en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido deltotal de niñas de la población de 3 a 5 años
Porcentaje de niños atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido deltotal de niños de la población de 3 a 5 años
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((ALU_PREE+ALU_PRIM+ALU_SECU)/POB_3A14_AÑOS)*100
((NINAS_PREE_GRAL+NINAS_PREE_INDI)/POBT_NIÑAS_3A5)*100
((NIÑOSpPREE_GRAL+NIÑOSpPREE_INDI)/POB_NIÑOS_3A5_AÑOS)*100
37,252
143,959
65,459
406,628
35,011
2,241
99,165
38,114
148,643
65,013
426,988
35,876
2,238
104,482
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
Servicio educativo de primaria en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 6 a 12 años otorgado
Servicio de apoyo asistencial, tutorial, educativo o de becas otorgado para permitir el acceso, permanencia y conclusión a los alumnos y alumnas deeducación básica
NIÑASpPRIM_GRAL = Niñas de primaria generalNIÑASpPRIM_INDI = Niñas de primaria indígenaPOB_NIÑAS_6A12_AÑOS = Población de niñas de 6 a12 años
NIÑOSpPRIM_GRAL = Niños de primaria generalNIÑOSpPRIM_INDI = Niños de primaria indígenaPOB_NIÑOS_6A12_AÑOS = Población niños de 6 a 12años
ALUM_PERM = Alumnos y alumnas permanentes en albergueTOT_ALUM_CICLOn = Total alumnos y alumnas en el ciclo actual
Porcentual
Porcentual
Porcentual
59.99
58.92
100
Niñas de primaria general
Niñas de primaria indígena
Población de niñas de 6 a12 años
Niños de primaria general
Niños de primaria indígena
Población niños de 6 a 12años
Alumnos y alumnas permanentes en albergue
Total alumnos y alumnas en el ciclo actual
133,993
9,966
239,985
138,446
10,197
252,294
750
750
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
COMPONENTE C04
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelasfederal transferido con respecto a la población total de niñas de 6 a 12 años
Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación primaria general y primaria indígena en escuelasfederal transferido con respecto a la población total de niños de 6 a 12 años
Este indicador mostrará la proporción de alumnos y alumnas que permanecen durante el ciclo escolar del total de alumnos yalumnas atendidos en los albergues
Porcentaje de niñas atendidas en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del totalde niñas de la población de 6 a 12 años
Porcentaje de niños atendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del totalde niños de la población de 6 a 12 años
Porcentaje de alumnos y alumnas del albergue con permanencia durante el ciclo escolar
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NIÑASpPRIM_GRAL+NIÑASpPRIM_INDI)/POB_NIÑAS_6A12_AÑOS)*100
((NIÑOSpPRIM_GRAL+ NIÑOSpPRIM_INDI)/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100
(ALUM_PERM/TOT_ALUM_CICLOn)*100
133,993
9,966
239,985
375
375
138,446
10,197
252,294
375
375
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1112300 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
Contribuir a la disminución de la tasa de mortalidad de las niñas y los niños a través de programas de salud de atención que tengan un impactorelevante
INMPM5At = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actualIMPM5At_1 = Índice de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior
Variación Porcentual 0
Índice de mortalidad de las niñas y los niñosmenores a 5 años en año actual
Índice de mortalidad de las niñas y los niñosmenores a 5 años en año anterior
3.03
3.03
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la variación de los Índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año actual en relación a losíndices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 años en año anterior
Variación porcentual de índices de mortalidad de las niñas y los niños menores a 5 añosIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((INMPM5At/IMPM5At_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
Realización de monitoreos y visitas de seguimientos a los establecimientos para NNA y personas adultas mayores.
Otorgamiento de asistencias jurídicas, psicológicas y sociales a las personas que lo solicitan
MCASNNAMRNAR = MCASNNAMRNAR = Monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados no acompañadosrealizadasTMCASNNAMRNAP = TMCASNNAMRNAP = Total de monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados noacompañados programados
RNNAR = RNNAR = Reintegraciones de NNA realizadasRNNAP = RNNAP = Reintegraciones de NNA programadas
DNNAVA = DNNAVA = Denuncias de NNA víctimas atendidasTDNNAR = TDA = Total de denuncias de NNA víctimas recibidas
Porcentual
Porcentual
Porcentual
100
100
100
MCASNNAMRNAR = Monitoreos a CAS para NNAmigrantes y repatriados no acompañados realizadas
TMCASNNAMRNAP = Total de monitoreos a CASpara NNA migrantes y repatriados no acompañadosprogramados
RNNAR = Reintegraciones de NNA realizadas
RNNAP = Reintegraciones de NNA programadas
DNNAVA = Denuncias de NNA víctimas atendidas
TDA = Total de denuncias de NNA víctimasrecibidas
4
4
2,045
2,045
2,648
2,648
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
ACTIVIDAD C0101
ACTIVIDAD C0102
Eficiencia
Eficacia
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Gestión
Se refiere a los monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados no acompañados (SIPINNA)
Se refiere a las reintegraciones e integraciones de NNA que son reincorporados mediante las figuras de familia de origen,familia extensa o ampliada, a familias de acogida, a Familias de Acogimiento Pre-adoptivo, migrantes no acompañados
Se refiere a las denuncias de NNA víctimas atendidas en relación a las recibidas(SIPINNA)
Porcentaje de monitoreos a CAS para NNA migrantes y repatriados no acompañados
Porcentaje de reintegraciones e integraciones de NNA realizadas
Porcentaje de denuncias de NNA víctimas atendidas (SIPINNA)
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(MCASNNAMRNAR / TMCASNNAMRNAP ) * 100
(RNNAR / RNNAP ) *100
( DNNAVA / TDNNAR ) *100
1,320
1,320
1,328
1,328
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes
MA = Mujeres atendidasMPA = Mujeres programadas
Porcentual 100
Mujeres atendidas
Mujeres programadas
18,000
18,000
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0201
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadasPorcentaje de mujeres en situación de violencia atendidasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (MA/MPA)*100
18,000
18,000
Mujeres
Mujeres
Programa Presupuestario PbR:
Total(importe en pesos)
1,301,246,323
PODER EJECUTIVO 129,370,711
7,038,173
1,210,470
5,827,703
922,325
922,325
69,922,461
75,100
727,000
69,120,361
14,458,745
2,227,375
12,231,370
3,557,637
3,557,637
33,471,370
33,471,370
130 - SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y AdolescentesPoder - Dependencia - Programa
1120300 - SERVICIOS REGISTRALES CIVILES
132 - SECRETARIA DE HACIENDA
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS
1112700 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ASISTENCIA SOCIAL A LA COMUNIDAD
2333000 - PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION INTEGRAL
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
1114000 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS CON LAS REDES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE
5230917 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017
5237217 - PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2017
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y AdolescentesPoder - Dependencia - Programa
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 1,171,875,612
1,028,911,358
541,136,891
487,774,467
74,558,778
74,558,778
55,135,872
55,135,872
13,269,604
13,265,297
4,308
1112300 - SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
417 - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
1123100 - ASISTENCIA JURIDICA Y SOCIAL
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA
Total(importe en pesos)
Ejes de desarrollo 1,301,246,323
246,358,085
1,043,370,103
11,518,135
E3 - FORMACION PARA LA VIDA
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Recursos destinados a la Atención de Niños, Niñas y AdolescentesEje de Desarrollo
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal
5.3 Personas con Discapacidad
5.3.1 Indicadores para resultados con
enfoque transversal: Personas
con Discapacidad
5.3.2 Recursos destinados a la Atención
de Personas con Discapacidad por
Poder, Dependencia y Programa
5.3.3 Recursos destinados a la Atención
de Personas con Discapacidad por
Eje de Desarrollo
ProgramasPbR
TotalIndicadores
IndicadoresH. Congreso
Total(importe en pesos)
7 17 5 101,112,671
132 SECRETARIA DE HACIENDA 1 3 1 918,554
136 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 3 9 4 86,453,415
140 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1 2 0 712,910
142 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 2 3 0 13,027,792
2 4 2 541,161,860
401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1 3 1 541,136,891
445 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 1 1 1 24,969
Total 9 21 7 642,274,531
PODER EJECUTIVO
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
Fuente Secretaría de Hacienda
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Indicadores y Recursos destinados a la Atención de Personas con DiscapacidadPoder - Dependencia
Ente PúblicoPresupuesto 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL
Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal
PPPD = Programas Presupuestarios con enfoque de atención a personas discapacitadasPPPEE = Total de programas del presupuesto de Gobierno del Estado
Porcentual 5.98
Programas Presupuestarios con enfoque deatención a personas discapacitadas
Total de programas del presupuesto de Gobiernodel Estado
21
351
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Mide el porcentaje de Programas presupuestales con enfoque de atención a personas con discapacidad respecto al totalde los Programas presupuestarios del Gobierno del Estado
Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque de atención a personas con discapacidadIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (PPPD/PPPEE)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1113400 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
Equipo médico asistencial entregado
Apoyos económicos a CRIT, CENDI y organizaciones de la sociedad civil
PREMA = Personas que recibieron equipo médico asistencialPSEMA = Personas que solicitaron equipo médico asistencial
OAT = Organizaciones apoyadas en el año actualOAt_1 = Organizaciones apoyadas en el año anterior
Porcentual
Variación Porcentual
100
-27.08
Personas que recibieron equipo médico asistencial
Personas que solicitaron equipo médico asistencial
Organizaciones apoyadas en el año actual
Organizaciones apoyadas en el año anterior
1,000
1,000
202
277
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C04
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de personas con discapacidad que recibieron equipo médico asistencial respecto al total de personasque solicitaron equipo
Mide la variación porcentual de organizaciones apoyadas en el año actual respecto al año anterior
Porcentaje de personas que recibieron equipo médico asistencial
Variación porcentual de organizaciones apoyadas
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(PREMA/PSEMA)*100
((OAT/OAt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD
7640917 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONASDISCAPACITADAS 2017
Las personas con discapacidad en el Estado de Chihuahua, cuentan con transporte público adaptado e informacion adecuada
Transporte público adaptado
SPO = Servicios públicos otorgadosSPP = Servicios públicos programados
VAA = Vehículos adaptados adquiridosVN = Vehículos necesarios
Porcentual
Porcentual
100
100
Servicios públicos otorgados
Servicios públicos programados
Vehículos adaptados adquiridos
Vehículos necesarios
35,000
35,000
11
11
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Calidad
Eficiencia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Mide los servicios públicos otorgados respecto a los servicios públicos programados
Mide el porcentaje de vehículos adaptados adquiridos respecto a los vehículos necesarios.
Porcentaje de servicios públicos otorgados
Porcentaje de vehículos adaptados adquiridos
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
(SPO/SPP)*100
(VAA/VN)*100
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
Atención de alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales y/o aptitudes sobresalientes
GOpESPECIAL = Gasto operativo de educación especialGPpESPECIAL = Servicios personales de educación especialTOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE = Total de alumnos de educación especial subsistema federalizado
Promedio 48,169.56
Gasto operativo de educación especial
Servicios personales de educación especial
Total de alumnos de educación especial subsistemafederalizado
295,150
540,841,741
11,234
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0102
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Este indicador mostrará el costo requerido por alumna y alumno beneficiado de educación especial subsistemafederalizado
Costo promedio por alumna y alumno de educación especialIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (GOpESPECIAL+GPpESPECIAL)/TOT_ALUM_ESPECIAL_FEDE
4,083 7,151Mujeres Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Desarrollo de programas para la atención de alumnos y alumnas con capacidades diferentes
PCDt = programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentes ciclo actualPCDt_1 = programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentes ciclo anterior
Variación Porcentual 100
programas de atención a alumnos y alumnas concapacidades diferentes ciclo actual
programas de atención a alumnos y alumnas concapacidades diferentes ciclo anterior
2
1
445 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0202
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Este indicador muestra la variación porcentual de programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentesen el ciclo escolar actual en relación al ciclo escolar anterior
Variación porcentual de programas de atención a alumnos y alumnas con capacidades diferentesIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: ((PCDt/PCDt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
Total(importe en pesos)
642,274,531
PODER EJECUTIVO 101,112,671
918,554
918,554
86,453,415
4,117,015
69,120,361
13,216,039
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 712,910
712,910
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 13,027,792
3,557,637
9,470,155
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 541,161,860
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 541,136,891
541,136,891
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Recursos destinados a la Atención de Personas con DiscapacidadPoder - Dependencia - Programa
132 - SECRETARIA DE HACIENDA
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
1116800 - CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS
136 - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
1113400 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
1114500 - CHIHUAHUA AMANECE PARA TODOS EN LA AYUDA A INSTITUCIONES SOCIALES
7640917 - FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS
1117200 - CORRESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD Y LA EDUCACION
Total(importe en pesos)
642,274,531
86,453,415
541,874,770
13,946,346
E3 - FORMACION PARA LA VIDA
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Recursos destinados a la Atención de Personas con DiscapacidadEje de Desarrollo
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Ejes de desarrollo
2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
5. Indicadores y Recursos Destinados a Acciones con Enfoque Transversal
5.4 Pueblos y Comunidades Indígenas
5.4.1 Indicadores para resultados con
enfoque transversal: Indígenas
5.4.2 Recursos destinados a la Atención de
Pueblos y Comunidades Indígenas
por Poder, Dependencia y Programa
5.4.3 Recursos destinados a la Atención
de Pueblos y Comunidades Indígenas
por Eje de Desarrollo
ProgramasPbR
TotalIndicadores
IndicadoresH. Congreso
Total(importe en pesos)
8 41 12 256,436,274
132 SECRETARIA DE HACIENDA 2 13 3 120,990,791
140 SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 1 1 1 12,231,370
142 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 3 9 1 24,139,454
194 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDíGENAS 1 13 6 86,074,659
542 FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE 1 5 1 13,000,000
8 50 9 511,834,867
401 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1 11 4 480,989,600
412 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1 2 0 13,759,733
418 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 2 3 1 13,269,604
436 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 4 34 4 3,815,930
Total 16 91 21 768,271,141
PODER EJECUTIVO
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS
Fuente Secretaría de Hacienda
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Indicadores y Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades IndígenasPoder - Dependencia
Ente PúblicoPresupuesto 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL
7641117 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017
Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal
Obras de agua potable realizadas
Obras de drenaje y saneamiento realizadas
PPGI = Programas presupuestarios con enfoque de atención a grupos indígenasPPPEE = Total de programas del presupuesto de Gobierno del Estado
OAPR = Obras de agua potable realizadasOAPP = Obras de agua potable programadas
OAlcR = Obras de alcantarillado y saneamiento realizadasOAlcP = Obras de alcantarillado y saneamiento programadas
Porcentual
Porcentual
Porcentual
4.56
100
100
Programas presupuestarios con enfoque deatención a grupos indígenas
Total de programas del presupuesto de Gobiernodel Estado
Obras de agua potable realizadas
Obras de agua potable programadas
Obras de alcantarillado y saneamiento realizadas
Obras de alcantarillado y saneamientoprogramadas
16
351
25
25
5
5
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C01
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Estratégico
Estratégico
Mide el porcentaje de programas presupuestales con enfoque de atención a grupos indígenas respecto al total de losprogramas presupuestarios del Gobierno del Estado
Mide el porcentaje de obras de agua potable realizadas con respecto a las obras programadas
Mide el porcentaje de obras de drenaje y saneamiento realizadas con respecto a las obras de drenaje y saneamientoprogramadas
Porcentaje de programas presupuestarios con enfoque de atención a grupos indígenas
Porcentaje de obras de agua potable realizadas
Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento realizadas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(PPGI/PPPEE)*100
(OAPR/OAPP)*100
(OAlcR/OAlcP)*100
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario Inversión:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
132 - SECRETARIA DE HACIENDA DEPENDENCIA:
SIN OBSERVACIONES
OBSERVACIONES RELEVANTES:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
5237217 - PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA (BASICA) 2017
Fortalecimiento de los servicios de educación indígena
TMIAPIEE = Total de la matrícula indígenaTMIEst = Matrícula indígena estatal
Porcentual 100
Total de la matrícula indígena
Matrícula indígena estatal
25,082
25,082
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
De la matrícula total de educación básica indígenas en el estado, este indicador mostrará qué porcentaje de matrícula esatendida por el programa con respecto a la matrícula total indígena en el estado
Porcentaje de matrícula indígena atendidaIndicador:
Tipo:
Descripción:
Fórmula: (TMIAPIEE/TMIEst)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
Los actores del sector laboral y la sociedad en general recurren a las instancias de impartición de justicia, vinculación y colaboración institucional de laSecretaría del trabajo y previsión social para resolver los problemas laborales así como los problemas asociados del entorno económico, social ycultural
AA = Asuntos atendidosAPA = Asuntos programados para atención
Porcentual 100
Asuntos atendidos
Asuntos programados para atención
1,715
1,715
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide la cantidad de asuntos que se atienden a través de la oficina del despacho del secretario del trabajo y previsión socialPorcentaje de asuntos atendidosIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (AA/APA)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Contribuir al desarrollo de la población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua mediante el acceso a los servicios de asistenciasocial
La población indígena de la región serrana y urbana del Estado de Chihuahua recibe bienes y/o servicios asistenciales
Servicios de asistencia social entregados
NCIAt = Número de comunidades indigenas apoyadas en el año actualNCIAt_1 = Número de comunidades indigenas apoyadas en el año anterior
NBSAEt = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año actualNBSAEt_1 = Número de bienes y servicios asistenciales entregados en el año anterior
NSASEt = Número de servicios de asistencia social que se entregan en el año actualNSASEt_1 = Número de servicios de asistencia social que entregaron el año anterior
Variación Porcentual
Variación Porcentual
Variación Porcentual
0
0
0
Número de comunidades indigenas apoyadas en elaño actual
Número de comunidades indigenas apoyadas en elaño anterior
Número de bienes y servicios asistencialesentregados en el año actual
Número de bienes y servicios asistencialesentregados en el año anterior
Número de servicios de asistencia social que seentregan en el año actual
Número de servicios de asistencia social queentregaron el año anterior
800
800
26,000
26,000
16,000
16,000
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
FIN
PROPOSITO
COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual de comunidades indígenas apoyadas en el año actual respecto al año anterior
Mide los bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena en el año actual respecto al año anterior
Mide la variación porcentual en el número de servicios de asistencia social entregados a las comunidades indígenas en elaño actual respecto al año anterior
Variación porcentual de comunidades indígenas del Estado de Chihuahua apoyadas
Variación porcentual de bienes y servicios asistenciales entregados a la población indígena del Estado de Chihuahua
Variación porcentual de servicios de asistencia social que se entregan a las comunidades indígenas del Estado deChihuahua
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NCIAt/NCIAt_1)-1)*100
((NBSAEt/NBSAEt_1)-1)*100
((NSASEt/NSASEt_1)-1)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Apoyos alimenticios en especie entregados
Cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos
NNNJAt = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año actualNNNJAt_1 = Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan en el año anterior
NRAEt = Número de raciones alimenticias entregadas en el añoNRAPt = Número de raciones alimenticias programadas en el año
NCSPGIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos en el añoNCSPGAIt = Número de cursos de sensibilización con perspectiva de género a impartir durante el año
Variación Porcentual
Porcentual
Porcentual
21.43
100.26
100
Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan enel año actual
Número de niñas,niños y jovenes que se apoyan enel año anterior
Número de raciones alimenticias entregadas en elaño
Número de raciones alimenticias programadas en elaño
Número de cursos de sensibilización conperspectiva de género impartidos en el año
Número de cursos de sensibilización conperspectiva de género a impartir durante el año
17,000
14,000
1,614,000
6,920,000
12
12
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
COMPONENTE C02
COMPONENTE C03
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide la variación porcentual en el número de niñas, niños y jóvenes que reciben apoyo alimenticio en los municipios ylocalidades de la sierra tarahumara y zona urbana en el año actual respecto al año anterior
Mide el porcentaje de raciones alimenticias entregadas en el año actual respecto a lo programado en el año
Mide el porcentaje de cursos de sensibilización con perspectiva de género impartidos al personal de la dependencia yautoridades indígenas durante al año respecto a los cursos a impartir
Variación porcentual de apoyos que se entregan a niñas, niños y jovenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas
Porcentaje de raciones alimenticias entregadas a niñas, niños y jóvenes en la sierra tarahumara y zonas urbanas
Porcentaje de cursos de sensibilización impartidos con perspectiva de género al personal de la dependencia y autoridadesindígenas
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
((NNNJAt/ NNNJAt_1)-1)*100
(NRAEt/NRAPt)*100
(NCSPGIt/NCSPGAIt)*100
8,500
7,000
8,500
7,000
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
Servicio educativo de preescolar en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 3 a 5 años otorgado
NINAS_PREE_GRAL = Niñas de preescolar generalNINAS_PREE_INDI = Niñas de preescolar indígenaPOBT_NIÑAS_3A5 = Población total de niñas de 3 a 5 años
NIÑOSpPREE_GRAL = Niños de preescolar generalNIÑOSpPREE_INDI = Niños de preescolar indígenaPOB_NIÑOS_3A5_AÑOS = Población total de niños de 3 a 5 años
Porcentual
Porcentual
37.57
36.48
Niñas de preescolar general
Niñas de preescolar indígena
Población total de niñas de 3 a 5 años
Niños de preescolar general
Niños de preescolar indígena
Población total de niños de 3 a 5 años
35,011
2,241
99,165
35,876
2,238
104,482
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C01
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación preescolar general y preescolar indígena enescuelas federal transferido con respecto a la población total de niñas de 3 a 5 años
Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación preescolar general y preescolar indígena enescuelas federal transferido con respecto a la población total de niños de 3 a 5 años
Porcentaje de niñas atendidas en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido deltotal de niñas de la población de 3 a 5 años
Porcentaje de niños atendidos en la educación preescolar general y preescolar indígena en escuelas federal transferido deltotal de niños de la población de 3 a 5 años
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((NINAS_PREE_GRAL+NINAS_PREE_INDI)/POBT_NIÑAS_3A5)*100
((NIÑOSpPREE_GRAL+NIÑOSpPREE_INDI)/POB_NIÑOS_3A5_AÑOS)*100
35,011
2,241
99,165
35,876
2,238
104,482
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
Servicio educativo de primaria en escuelas federal transferido a los niños y niñas de 6 a 12 años otorgado
NIÑASpPRIM_GRAL = Niñas de primaria generalNIÑASpPRIM_INDI = Niñas de primaria indígenaPOB_NIÑAS_6A12_AÑOS = Población de niñas de 6 a12 años
NIÑOSpPRIM_GRAL = Niños de primaria generalNIÑOSpPRIM_INDI = Niños de primaria indígenaPOB_NIÑOS_6A12_AÑOS = Población niños de 6 a 12años
Porcentual
Porcentual
59.99
58.92
Niñas de primaria general
Niñas de primaria indígena
Población de niñas de 6 a12 años
Niños de primaria general
Niños de primaria indígena
Población niños de 6 a 12años
133,993
9,966
239,985
138,446
10,197
252,294
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA DEPENDENCIA:
Nivel: COMPONENTE C02
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Gestión
Gestión
Este indicador mostrará el porcentaje de niñas atendidas en educación primaria general y primaria indígena en escuelasfederal transferido con respecto a la población total de niñas de 6 a 12 años
Este indicador mostrará el porcentaje de niños atendidos en educación primaria general y primaria indígena en escuelasfederal transferido con respecto a la población total de niños de 6 a 12 años
Porcentaje de niñas atendidas en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del totalde niñas de la población de 6 a 12 años
Porcentaje de niños atendidos en la educación primaria general y primaria indígena en escuelas federal transferido del totalde niños de la población de 6 a 12 años
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
((NIÑASpPRIM_GRAL+NIÑASpPRIM_INDI)/POB_NIÑAS_6A12_AÑOS)*100
((NIÑOSpPRIM_GRAL+ NIÑOSpPRIM_INDI)/POB_NIÑOS_6A12_AÑOS)*100
133,993
9,966
239,985
138,446
10,197
252,294
Mujeres
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA
Operar los Centros de Atención a la Violencia para las Mujeres fijos e itinerantes
MA = Mujeres atendidasMPA = Mujeres programadas
Porcentual 100
Mujeres atendidas
Mujeres programadas
18,000
18,000
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER DEPENDENCIA:
Nivel: ACTIVIDAD C0201
EficienciaDimensión:AnualFrecuencia:
Gestión
Proporción de las mujeres atendidas en situación de violencia, con relación a las mujeres programadasPorcentaje de mujeres en situación de violencia atendidasIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (MA/MPA)*100
18,000
18,000
Mujeres
Mujeres
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Los prestadores de servicios académico-administrativos aplican un sistema integral de gestión e información que coadyuva en la toma de decisiones
Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante la formación de capital humano preparado para satisfacer las demandas delmercado laboral
Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante la oferta y promoción de programas educativos pertinentes y accesibles
AESAGI = Número de alumnos y alumnas encuestados satisfechos con la administración y gestión institucionalTAE = Total de alumnos y alumnas encuestados
ESDE = Número de empleadores satisfechos con el desempeño de egresadosET = Total de empleadores de egresados
MCt = Matrícula en el ciclo actualMCt_1 = Matrícula en el ciclo inmediato anterior
Porcentual
Porcentual
Porcentual
88.76
88
7.64
Número de alumnos y alumnas encuestadossatisfechos con la administración y gestióninstitucional
Total de alumnos y alumnas encuestados
Número de empleadores satisfechos con eldesempeño de egresados
Total de empleadores de egresados
Matrícula en el ciclo actual
Matrícula en el ciclo inmediato anterior
450
507
22
25
507
471
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA DEPENDENCIA:
Nivel:
Nivel:
Nivel:
PROPOSITO
FIN
FIN
Eficacia
Eficacia
Eficacia
Dimensión:
Dimensión:
Dimensión:
Anual
Anual
Anual
Frecuencia:
Frecuencia:
Frecuencia:
Estratégico
Estratégico
Estratégico
Mide el número de encuestas de servicio académico realizado con calificación satisfactoria en relación al total de encuestasde servicio académico realizadas satisfactorio 80 en adelante o de bien a excelente
Mide el porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño en relación al total de empleadores de egresados
Mide la variación de la matrícula del ciclo actual en relación al anterior
Porcentaje de alumnos y alumnas satisfechos con el servicio académico de la institución
Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados
Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior
Indicador:
Indicador:
Indicador:
Tipo:
Tipo:
Tipo:
Descripción:
Descripción:
Descripción:
Fórmula:
Fórmula:
Fórmula:
(AESAGI/TAE)*100
(ESDE / ET) * 100
((MCt / MCt_1)-1)*100
225
254
225
253
Mujeres
Mujeres
Hombres
Hombres
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Contribuir en la mejora de los resultados académicos de los estudiantes de educación superior mediante el fortalecimiento de la calidad de laenseñanza y la formación integral
PEBC = Programas educativos reconocidos por su buena calidadTPE = Total de programas educativos
Porcentual 75
Programas educativos reconocidos por su buenacalidad
Total de programas educativos
6
8
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA DEPENDENCIA:
Nivel: FIN
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de programas educativos reconocidos por su buena calidad entre el total de programas educativosProgramas educativos reconocidos por su buena calidad en educación superiorIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (PEBC / TPE)*100
Programa Presupuestario PbR:
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
INDICADORES PARA RESULTADOS CON ENFOQUE TRANSVERSAL : INDÍGENAS
6268817 - DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS -REPECHIQUE
La comunidad indígena de bosques de San Elías, Repechique, recibe recursos financieros para proyectos integrales
NPOlt = Número de proyectos otorgados en el año actualNPPlt = Número de proyectos programados en el año actual
Porcentual 100
Número de proyectos otorgados en el año actual
Número de proyectos programados en el año actual
20
20
542 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL DEPENDENCIA:
Nivel: PROPOSITO
EficaciaDimensión:AnualFrecuencia:
Estratégico
Mide el porcentaje de proyectos otorgados a la comunidad, respecto a los proyectos programadosPorcentaje de proyectos otorgados en la comunidad de bosques de San Elías - RepechiqueIndicador:
Tipo:
Descripción:Fórmula: (NPOlt/NPPlt)*100
Programa Presupuestario PbR:
Total(importe en pesos)
768,271,141
PODER EJECUTIVO 256,436,274
120,990,791
918,791
7641117 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA 2017 120,072,000
12,231,370
12,231,370
24,139,454
3,032,547
11,735,607
9,371,300
86,074,659
1122100 - ASISTENCIA A LA POBLACION INDIGENA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 86,074,659
13,000,000
6268817 - DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE BOSQUES DE SAN ELIAS - REPECHIQUE 13,000,000
OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS 511,834,867
401 - SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 480,989,600
480,989,600
412 - INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 13,759,733
1401800 - CAPACITACION PARA EL TRABAJO 13,759,733
1116900 - COBERTURA EN EDUCACION BASICA
2220400 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS
5237217 - INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA
1102700 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO
140 - SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE
142 - SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
194 - COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS
542 - FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE
1102600 - CONCILIACION Y ARBITRAJE
1300300 - CONDUCCION DE LA POLITICA LABORAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades IndígenasPoder - Dependencia - Programa
132 - SECRETARIA DE HACIENDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades IndígenasPoder - Dependencia - Programa
418 - INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 13,269,604
1114600 - PREVENCION Y ATENCION DE MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA 13,265,297
2332300 - INSTITUCIONALIZACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA 4,308
436 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 3,815,930
1117000 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO 1,026,592
1117400 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS 587,904
1118203 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR 1,177,464
1118303 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR 1,023,970
Total(importe en pesos)
768,271,141
232,416,263
E2 - DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 13,759,733
497,036,900
25,058,245
E3 - FORMACION PARA LA VIDA
E5 - ORDEN INSTITUCIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUAPRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Recursos destinados a la Atención de Pueblos y Comunidades IndígenasEje de Desarrollo
E1 - DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA
Ejes de desarrollo
Ejercicio Fiscal del año 2017
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS