Teléfono (506) 2522-2700 Fax: (506) 2522-2764 gmejí[email protected]Proyecto de Presupuesto Ordinario periodo 2019 Sistema Emergencias 9-1-1 www.911.go.cr Descripción breve Conforme a las Normas Técnicas para Presupuestos Públicos, el Sistema de Emergencias 9-1-1 ha construido el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2019 sustentado en el Plan Anual Operativo institucional 2019, actualizando los programas de trabajo institucionales en cinco unidades, a saber, Programa 01 Servicio Ciudadano, Programa 02 Soporte Administrativo-Financiero, Programa 03 Planificación, Proyectos y Control Interno, Programa 04 de comunicación, imagen y educación y Programa 05 de Plataforma tecnológica e Innovación.
Descripción breve Conforme a las Normas Técnicas para Presupuestos Públicos, el Sistema de Emergencias 9-1-1 ha construido el Proyecto de Presupuesto Ordinario 2019 sustentado en el Plan Anual Operativo institucional 2019, actualizando los programas de trabajo institucionales en cinco unidades, a saber, Programa 01 Servicio Ciudadano, Programa 02 Soporte Administrativo-Financiero, Programa 03 Planificación, Proyectos y Control Interno, Programa 04 de comunicación, imagen y educación y Programa 05 de Plataforma tecnológica e Innovación.
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Tabla de contenido PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 9-1-1
3. Asociación del presupuesto 2019 por Programa PAO .................................................. 13
3.1. Programas de trabajo del PAO 2019 ............................................................................... 0
3.1.1. Programa Servicio Ciudadano ......................................................................................... 0
3.1.2. Programa Soporte Administrativo Financiero ................................................................. 0
3.1.3. Programa Planificación, proyectos y Control .................................................................. 0
3.1.4. Programa Comunicación, imagen y educación ............................................................... 0
3.1.5. Programa Tecnología e innovación ................................................................................. 1
4. Asociación del presupuesto 2019 por Objetivo Estratégico ........................................... 1
5. Consideraciones finales ................................................................................................... 1
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PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA
9-1-1
Presentación
Conforme a las Normas Técnicas para Presupuestos Públicos, el Sistema de
Emergencias 9-1-1 ha construido el proyecto de presupuesto ordinario 2019 sobre
el Plan Anual Operativo institucional 2019 -compilado por el Proceso Planificación y
Control Interno-, según oficio 911-DI-2018-1397.
La construcción del plan anual operativo y del presupuesto subyace en principios
de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos institucionales, y en la
priorización de las necesidades conforme a su impacto en el servicio que se presta
a la población.
1. Presupuesto de ingresos
1.1. Presupuesto de ingresos por tasa de financiamiento
En el anexo 2 se adjunta el documento “Sistema de Emergencias 9-1-1
Estimaciones del Presupuesto de ingresos 2018-2019.pdf”, en el cual se
establecieron las bases de las estimaciones de ingresos en distintos escenarios.
Para el ejercicio 2019 se optó por la estimación conservadora o realista de los
ingresos 2019, y de la cual se extrae lo siguiente:
• Escenario Conservador o realista: Parte de una reducción del orden del 11.79% correspondiente al promedio del periodo 2015-2017 que se refleja en los ingresos reales del Sistema de Emergencias 9-1-1 respecto a los montos fijados por SUTEL en cada periodo. Se considera que es más realista o conservador, en primer lugar, por la inclusión de múltiples operadores que hará más compleja la tarea de control de mercado, la nueva formulación de financiamiento, nueva para todos los actores incluida la propia administración, y las posibles diferencias de sus aplicaciones en los sistemas de facturación, en su combinación hace suponer que una desviación del orden del 11.79% sea razonable.
Sistema de Emergencias 9-1-1, Escenarios de Ingresos por Tasa II Semestre 2018 y 2019 (en millones de colones)
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Se estima que el escenario “conservador o realista” es el conveniente a utilizar, será un primer estadio de valoraciones que únicamente se validará conforme inicie la recaudación de los ingresos, a partir de agosto 2018 bajo el nuevo esquema de financiamiento, es así que, por lo tanto, se concluye que la estimación de ingresos del Sistema de Emergencias 9-1-1 para los periodos II Semestre 2018 y 2019 serán del orden de ₡2 764 710 098,82 y ₡5 735 342 222,98 respectivamente.
De esa forma, se parte de un presupuesto de ingresos 2019 estimado en cinco mil
setecientos treinta y cinco millones trescientos cuarenta y dos mil doscientos
veintidós colones con 98/100 (₡5 735 342 222,98) por concepto de tasa de
financiamiento.
1.2. Presupuesto de ingresos por multas de llamadas indebidas
Por su lado, el proceso de cobro de multas por llamadas indebidas al Sistema de
Emergencias 9-1-1 se ha mejorado internamente y se ha logrado alcanzar
resultados sostenidos, a razón de ₡1.5 millones mensuales durante el 2018.
Existen limitaciones para mejorar esa recaudación porque el mercado de
telecomunicaciones crece principalmente en servicios prepago, de los cuales
provienen la mayoría de llamadas indebidas, pero de cuyos servicios no se obtienen
datos fehacientes sobre los derechos de uso y la responsabilidad sobre el titular del
servicio.
Es así como se espera que los ingresos al menos se mantenga la cifra promedio
que se ha registrado a la fecha en el orden de ₡1 517 919.39 mensuales con un
aumento del 3%, considerando algunas eficiencias que se incluirán en el proceso.
El presupuesto de ingresos por concepto de multas asciende a ₡18 761 483.68
(dieciocho millones setecientos sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y tres
colones con 68/100).
1.3. Presupuesto de ingresos 2019
El presupuesto total del Sistema de Emergencias para el periodo 2019 se muestra
en la tabla 1, es la suma de los ingresos estimados por tasa de financiamiento y
multas por llamadas indebidas y asciende a ₡5 754 103 706,66 (cinco mil
setecientos cincuenta y cuatro millones ciento tres mil setecientos seis con 66/100).
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Tabla 1 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Ingresos 2019 según fuente
de financiamiento, en colones
2. Presupuesto de gastos
2.1. Comparación periodo 2018-2019
Resulta relevante analizar el cambio anual de las cifras. El presupuesto de gastos
2019 refleja un aumento del 22.57% respecto al periodo 2018; según se observa en
la tabla 1.
Tabla 2 Sistema de Emergencias 9-1-1: Comparación del Proyecto de Presupuesto 2019 según Partida Presupuestaria respecto al 1er Presupuesto
Extraordinario 2018, en colones
Para efectos de la comparación, se utilizar como base los montos por partidas del
1er presupuesto extraordinario 2018 que fue aprobado por la Comisión
Coordinadora en la sesión extraordinaria 7 del 26 de julio 2018.
En el agregado, al analizar cada partida presupuestaria se tiene:
• Remuneraciones: el 2019 presenta un crecimiento del 9.31% respecto al 2018.
Es importante tener claro que el porcentaje de crecimiento de dicha partida sería
del orden del 18.05% cuando se elimina el efecto de pago de las reclamaciones
administrativas por concepto de horas extraordinarias y antigüedades por
₡231.7 que se pagaron extraordinariamente en el presupuesto 2018.
• Servicios: es una de las partidas que tiene un crecimiento más significativo en el
2019, del 43.36%. De los requerimientos de gastos más significativos destaca
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el pago del servicio de arrendamiento de la central telefónica que no pudo
desplegarse desde el 2017 por falta de fondos, y por lo cual se declaró
infructuoso el trámite de compra. De igual manera se incorporan
arrendamientos de soluciones informáticas y adquisición de licenciamientos que
el Sistema no había podido enfrentar.
• Materiales y suministros, se mantiene un perfil de gastos bajo, en el orden de
₡65 millones (1.1%) en el cual se incluyen los gastos de combustibles y
lubricantes, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
necesarios para la instalación y mantenimiento del Centro de Operaciones y
Despachos de las instituciones adscritas; también el uniforme del personal es
uno de los elementos de mayor peso en este rubro.
• Bienes duraderos es la partida de mayor crecimiento (92.47%), recuérdese que
en el 2017 y 2018 el rubro prácticamente estuvo sin contenido presupuestario.
Con la disponibilidad de presupuesto 2019, se ha programado la renovación del
equipo de cómputo y comunicaciones del Centro de Operaciones y de los
despachos de instituciones adscritas, equipo de comunicación y el anteproyecto
de la Solución Inmobiliaria del Sistema de Emergencias 9-1-1.
• Las transferencias totales crecen en el orden del 28.35% en total coherencia con
el aumento de las remuneraciones que se derivan del aumento de la planilla.
2.2. Análisis de la composición del presupuesto 2019 por Partida
Presupuestaria.
La tabla 2 resume por partida y subpartida presupuestaria, las necesidades de
inversión, mantenimiento y operación del Sistema de emergencias 9-1-1 para el
periodo 2019 y su correspondiente composición relativa.
Por norma presupuestaria, el presupuesto de gastos balanceado en cumplimiento
del principio de equilibrio presupuestario es de cinco mil setecientos cincuenta y
cuatro millones ciento tres mil setecientos seis con 66/100 (₡5.754.103.706,66), de
los cuales se puede comentar a nivel de partidas presupuestarias lo siguiente:
1. El 59.5% corresponde a la partida de remuneraciones, lo que es coherente con
un servicio que es “trabajo intensivo” en que el valor de los salarios es uno de
los principales componentes del servicio que se brinda a la ciudadanía.
2. La partida servicios es el segundo elemento de mayor importancia relativa, que
alcanza el 29% del total del presupuesto 2019. Corresponde a los
requerimientos de la Plataforma Tecnológica, tanto para el servicio ciudadano
que se presta a la población e instituciones adscritas, como a los otros
programas del plan anual operativo. Incluye los servicios públicos y de
telecomunicaciones.
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3. El monto de la partida materiales y suministros es de ₡64.9 millones que
representa el 1.13% del total del presupuesto.
4. Si bien el crecimiento de Bienes duraderos es significativo -respecto a años
anteriores- únicamente corresponde al 8% del presupuesto total. Es relevante
mencionar que la falta de ingresos en los últimos ocho años ha obligado a la
administración a dejar sin contenido los gastos de inversión; de tal manera que
se ha programado la adquisición de elementos de redundancia de la plataforma
tecnológica que han estado esperando y que son parte fundamental para
asegurar la continuidad del servicio.
5. Por su lado, la partida de transferencias corrientes (2.45%) por un total
₡135.321.447,61, corresponde al monto que resulta de las estimaciones de las
remuneraciones (₡85.321.447,61) y se incluye un monto adicional de ₡50
millones para enfrentar dos casos de demandas pendientes en los juzgados de
trabajo relacionados con el cobro de horas extraordinarias.
Tabla 3 Sistema de Emergencias 9-1-1: Proyecto de Presupuesto 2019 por Partida y Subpartida Presupuestaria en colones
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2.3. Detalle de los requerimientos presupuestarios 2019 por Partida y objeto
de gasto
2.3.1. Remuneraciones
Las remuneraciones se constituyen por la sumatoria del total de los salarios de las
plazas disponibles, que en suma alcanzan 176 plazas. Se suma a dicho valor el
aumento en el costo a partir de:
• 18 Plazas de operador a 40 horas
• 6 Plazas de Supervisor a 40 horas
• Ajuste de 12 plazas de 24 a 32 horas
• 2 plazas administrativas (Documentalista, Control Interno)
El monto total de la Partida remuneraciones es por ₡3.421.972.381, y como se
mencionó anteriormente, conteste al tipo de servicio que se brinda en el 9-1-1 que
es “trabajo intensivo”, corresponden al 59.50% del presupuesto total del Sistema de
Emergencias 9-1-1, siendo el rubro más significativo.
La tabla 4 muestra el detalle de las remuneraciones totales por subpartidas, y
clasificadas por cada uno de los programas del PAO.
Tabla 4 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Remuneraciones por programa según Partida y Subpartida Presupuestaria en colones
• El programa 01 Servicio Ciudadano representa el 68.14% de la partida total, evidenciando que el monto más significativo de las remuneraciones corresponde al Centro de Operaciones y los centros de servicio como Monitoreo de la Calidad y Logística Operativa.
• El programa 02 Soporte Administrativo financiero por su parte, constituye el 21.24% del total de las remuneraciones y se integra por el Proceso Soporte a las Operaciones, Capital Humano, Logística y Finanzas y la Dirección.
• El Programa 03 Planificación, Proyectos y Control Interno representan únicamente el 3.43% de las remuneraciones.
• El Programa 04 Comunicaciones, Imagen y Educación no alcanza el 1% de la partida principal, en vista de la limitación de recursos en el área, no obstante, se
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pretende compensar la limitación con los servicios que serán contratados y se explica en el siguiente apartado.
• El programa 05 Plataforma Tecnológica e Innovación, representa el 6.32% de remuneraciones, y es crítico para el proceso servicio ciudadano, de hecho, organizacionalmente pertenecen a una única área, de tal manera que se podría afirmar que el 74.47% de la planilla se dedica sin duda alguna a la prestación del servicio 9-1-1.
2.3.2. Servicios
En la tabla 5 se muestra el resumen de la partida y subpartidas de Servicios, por
cada uno de los programas de trabajo contenidos en el PAO 2019. De esa tabla
destacan los siguientes aspectos:
• La partida de Servicios representa la segunda partida en importancia relativa, un 29.04% del total del presupuesto. De esa cifra el 51.03% se asigna al Programa 05 Plataforma Tecnológica e Innovación, de nuevo, véase que el programa más relevante lo constituye el elemento tecnológico que es medular en la prestación del servicio.
• En segunda instancia, el Programa 02 Soporte Administrativo Financiero representa el 38.65% de la partida, dado que se asigna a dicho programa el costo de los servicios generales de todo el Sistema de Emergencias, relativos a edificio, servicios de vigilancia y limpieza.
• De gran relevancia resulta mencionar que, en orden de impacto dentro de la Partida Servicios, es que por primera vez en la historia reciente del Sistema de Emergencias 9-1-1 se la logrado incluir los montos de inversión necesarios en los programas de educación y comunicación para el uso correcto del servicio, aun así, se estima que el monto ligeramente superior a los 69 millones es una cifra moderada para tal efecto, considerando el costo de las campañas publicitarias.
Tabla 5 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Servicios 2019 por
programa según Partida y Subpartida Presupuestaria en colones
Dada la relevancia de la partida servicios en la gestión operativa del Sistema de
Emergencias, en la tabla 6 se presenta la lista de los requerimientos incluidos.
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Tabla 6 Sistema de Emergencias 9-1-1: Lista de requerimientos contemplado
en la Partida Servicios 2019 en colones
Justificación Monto en colones % relativo Partida
Servicios
% relativo acumulado
Partida Servicios
Arrendamiento del edificio donde se alberga el Sistema de Emergencias 9-1-1 $40 914.58 x ₡615.00 x 12 meses. 301.949.600,40 18,07% 18,07%
Reemplazo de la plataforma de voz (US$480 mil; implementación + mensualidad US$40,000) 295.200.000,00 17,67% 35,74% El contrato de arrendamiento de ERP en la nube, contrato vigente ($18.317,5*615*12) + costo para habilitar sistema cuentas por cobrar y control de operadores (US$4000/mes) 164.703.150,00 9,86% 45,60% Servicios de datos y voz (Servicios de telecomunicaciones según montos actuales) 133.288.800,00 7,98% 53,57% El contrato de arrendamiento de equipos de comunicación contempla el equipamiento, software, soporte técnico 24/7/365 vigente ($12491/mes *615*12) 92.183.580,00 5,52% 59,09% Campaña informativa sobre el correcto uso del Sistema de Emergencias 9-1-1, según experiencia 2017 en la contratación del servicio. 84.146.056,00 5,04% 64,13% Servicio de electricidad ₡25290,81 consumo promedio mensual por funcionario x 210 funcionarios x 12 meses x 5% de incremento. 66.919.500,01 4,01% 68,13% Actividades de Capacitación al personal (270personas x 16 horas x $15 x ₡615 / 270personas x 8 horas x $19 x ₡615). 64.660.000,00 3,87% 72,00% Servicio de Seguridad y Vigilancia, según valor actual del servicio (¢4,744,253/mes +5,4%) 60.000.000,00 3,59% 75,59% Servicio de limpieza, según contrato vigente el valor actual es de ¢3,981,858/mes +5% 50.175.000,00 3,00% 78,60% Servicio de revisión de procesos, procedimientos, organización, manual de puestos, escala salarial. 45.000.000,00 2,69% 81,29% El contrato de arrendamiento del sistema de grabación contempla el equipamiento, software, soporte técnico 24/7/365 y mantenimiento preventivo de la solución. Monto sujeto al plazo de la nueva contratación, se estima 6 meses a $11,000/mes 40.590.000,00 2,43% 83,72% Actualización y rediseño página web para incorporarse en el Programa Transparencia Interinstitucional, según cotizaciones de mercado disponibles. 25.000.000,00 1,50% 85,21% Desarrollo de la interfase entre sistemas 911 y BCB 250 horas desarrollo a US$80*615tc 24.600.000,00 1,47% 86,69% Riesgos del trabajo, seguros vehículos y seguros internacionales según costos 2017-2018 16.869.000,00 1,01% 87,70% Contratar el servicio de arrendamiento de un centro de datos alterno, según cotizaciones de mercado ($2200/mes*615*12) 16.236.000,00 0,97% 88,67% La suscripción del servicio de correo en la nube correspondiente a Office, según valor del servicio vigente (2083,3*615*12) 15.375.000,00 0,92% 89,59% Encuesta de satisfacción del usuario por el servicio según normas C.I., costo estimado de cotizaciones anteriores 15.000.000,00 0,90% 90,49% Estudios de puestos de trabajo, profilaxis, biomecánica, iluminación, en cumplimiento de normas de salud ocupacional 14.925.000,00 0,89% 91,38%
Consultorio médico, monto estimado de cotizaciones de mercado 14.920.000,00 0,89% 92,27%
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Servicio de arrendamiento de un centro de datos alterno, que permita garantizar la continuidad del servicio de atención y trámite de las llamadas de emergencia, según cotizaciones de mercado ($1750*615*12) 12.915.000,00 0,77% 93,04%
Pago de especies fiscales de contratos administrativos 9.996.000,00 0,60% 93,64%
Mantenimiento preventivo y correctivo Aires acondicionados, plantas, UPS, tanque de combustible. 9.935.791,00 0,59% 94,24% Servicio de reclutamiento y selección de personal ₡650 000 x 15 puestos, según cotizaciones 9.750.000,00 0,58% 94,82% Servicio de fotocopiado, según estudio de mercado costo aproximado según récord consumo (768,750 mensuales). 9.225.000,00 0,55% 95,37% Servicio de acueducto y alcantarillado ₡3393.56 Consumo funcionario mes x 12 meses x 210 personas x 5% de aumento. 8.979.359,76 0,54% 95,91% Contratación de Auditoria de Calidad, y auditoria financiera (¢4MM c/u según cotizaciones de la contratación 2017) 8.000.000,00 0,48% 96,39% Arrendamiento de sistema de cámaras de vigilancia de las instalaciones donde se alberga el Sistema de Emergencias 9-1-1. 33 cámaras x $30.79 x ₡615 x 12 (según cotizaciones de servicio) 7.500.000,12 0,45% 96,84% Pago de viáticos, giras a despachos preventivo y correctivo, visitas a escuelas u otros eventos de índole educacional, según plan de trabajo 7.392.140,00 0,44% 97,28% Renovación de licencias psicométricas, según cotizaciones disponibles 5.900.000,00 0,35% 97,63% Instalación de aire acondicionado en despachos de MSP Alajuela y CR Limón, según cotizaciones del estudio de mercado 5.800.000,00 0,35% 97,98% Participación en eventos internacionales, transporte (2 eventos x 3 personas x $1500 x 615 tipo de cambio) (NENA-México + ECU Ecuador) 5.535.000,00 0,33% 98,31%
Señalética para el Edificio del Sistema de Emergencias 9-1-1, según cotizaciones disponibles. 5.000.000,00 0,30% 98,61% Actualización de la herramienta de autoevaluación, monto según cotizaciones del proveedor de la aplicación 5.000.000,00 0,30% 98,91% Servicio de Mer-link ($400/mes *12*615) + costo especies fiscales según récord de consumo (¢1048000) 4.000.000,00 0,24% 99,15% Repuestos para equipo de unidades de almacenamiento de grabaciones, según cotizaciones 1.973.400,00 0,12% 99,27% Viáticos participación eventos internacionales, viáticos (2 eventos x 3 personas x $500 x 615 tipo de cambio).(NENA-México + ECU Ecuador) 1.845.000,00 0,11% 99,38% Publicación del programa de compras institucional, según costo de ediciones anteriores 1.500.000,00 0,09% 99,47% Mantenimiento vehículos institucionales, según récord de gastos acumulados 2017-2018 1.500.000,00 0,09% 99,56% Pago citas médicas de preempleo, ¢30000/cita/persona * plazas a contratar (26) +(10 x renuncias) 1.080.000,00 0,06% 99,62% Actividad de revisión de protocolos interinstitucionales, según cotizaciones disponibles 1.005.525,00 0,06% 99,68% Pago de comisiones bancarias, según costo mensual promedio 2017 1.000.000,00 0,06% 99,74% Conmemoración 25 aniversario de la primera llamada al Central Única de Emergencias 1.000.000,00 0,06% 99,80% Atención de emergencias nacionales, pago alimentación en casos especiales 1.000.000,00 0,06% 99,86%
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Pago de envío de correo certificado para la notificación de multas por llamadas indebidas, costo promedio mensual según consumo promedio mensual 2017-2018 650.000,00 0,04% 99,90%
Mantenimiento preventivo por desgaste de mobiliario. 500.400,00 0,03% 99,93% Reconocimiento al trabajo del operador, actividad para 60 personas 456.000,00 0,03% 99,96% Pago de peajes, parqueos de vehículos institucionales según consumo promedio mensual 2018 414.000,00 0,02% 99,98% Transporte de desechos, según costo del servicio 2017-2018 200.000,00 0,01% 100,00% Pago de revisión vehicular de la flotilla del Sistema de Emergencias 9-1-1 75.000,00 0,00% 100,00% Total 1.670.868.302,29 100,00%
2.3.3. Materiales y suministros
La partida materiales y suministros es la partida de menor peso con ₡64.9 millones
representa solo el 1.1%del presupuesto total 2019, véase la tabla 7. A nivel de
programa, en orden de la importancia relativa, el Programa 04 Comunicación
Imagen y Educación representa el 56.97% de la partida, seguido por el Programa
05 Plataforma Tecnológica e Innovación.
Tabla 7 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Materiales y
Suministros 2019 por programa según Partida y Subpartida Presupuestaria
en colones
Los requerimientos incluidos en esta partida más significativos son:
• El monto de ₡36.960.146 (56.97%) por concepto de uniformes, en este punto, téngase en consideración el aumento de planilla que tiene un mayor costo en esta partida, pero, además, el hecho de que se pretende entregar la provisión completa de uniformes por persona, cosa que no fue factible en el 2017, ni en el 2018.
• La adquisición de los repuestos para dispositivos UPS, Plantas Eléctricas y AC así como compra de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo son las partidas más significativas del Programa 05 que corresponden a actividades de operación y mantenimiento tanto del Centro de Operaciones 9-1-1 como de los despachos de instituciones adscritas.
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2.3.4. Bienes duraderos
Como se comentó anteriormente, las necesidades postergadas por falta de ingresos
del Sistema de Emergencias implican que, en esta oportunidad, 2019 se realicen
los esfuerzos necesarios para mejorar integralmente, tanto la plataforma
tecnológica sobre la cual se brinda el servicio como algunos otros requerimientos.
El detalle se muestra en la tabla 8. De las partidas incluidas, destacan:
• El equipo de transporte, se requiere sustituir los tres vehículos del Sistema que actualmente sobrepasan los 5 años de antigüedad y cuyo valor se deteriora aceleradamente.
• La sustitución de equipos en la Central de Operaciones del 9-1-1 así como de los despachos de las unidades adscritas por ¢214 millones.
• Acondicionamiento de la sala de descanso y compra de 4 pantallas de control del Centro de Operaciones por ¢19.6 millones.
• Por su lado, los ¢79.95 correspondientes a la adquisición de licencias antivirus, certificado office365 y software de respaldos asociados al aseguramiento de la continuidad del servicio.
Tabla 8 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Bienes Duraderos
2019 por Programa según Partida y Subpartida Presupuestaria en colones
2.3.5. Transferencias Corrientes
Las transferencias corrientes son el resultado de la aplicación de la planilla, cuyo
monto se actualiza automáticamente según se muestra en la tabla 9. Destaca la
única cifra adicional por concepto de indemnizaciones de casos en sede judicial
pendientes de resolverse, que se asignan al programa servicio ciudadano y que por
lo tanto representa el 80% de la partida completa.
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Tabla 9 Sistema de Emergencias 9-1-1: Presupuesto de Transferencias
Corrientes 2019 por programa según Partida y Subpartida Presupuestaria en
colones
3. Asociación del presupuesto 2019 por Programa PAO
El plan anual operativo (PAO) 2019 del Sistema de Emergencias 9-1-1 se diseñó
sobre cinco programas de trabajo operativo y cuyo resumen por cada programa
vinculado al presupuesto se presenta en la tabla 10.
La tabla 10 presenta un resumen las necesidades de inversión, mantenimiento y
operación del Sistema de emergencias 9-1-1 para el periodo 2019 clasificado por
cada programa del PAO según partida presupuestaria.
