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REALIZADOR: · Web viewFORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORÍA Versión 0 1 Misional Estratégico Apoyo...

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PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Código: GMC-FRT-01 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 30/09/2014 ELABORÓ REVISO APROBO FIRMA Intenalco es Excelencia! CONSECUTIVO OBJETIVO ALCANCE CRITERIOS N° Proceso Líder Fecha Horario Equipo Auditor Reunión de Apertura: Reunión de Cierre: OBSERVACIONES

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Page 1: REALIZADOR: · Web viewFORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORÍA Versión 0 1 Misional Estratégico Apoyo Evaluativo Página 1 de 1 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:

GMC-FRT-01Versión:

03Fecha de Aprobación:

30/09/2014

ELABORÓ REVISO

APROBOFIRMA

NOMBRE

CARGO

FECHA

Intenalco es Excelencia!

CONSECUTIVOOBJETIVOALCANCECRITERIOS

N° Proceso Líder Fecha Horario Equipo Auditor

Reunión de Apertura:Reunión de Cierre:

OBSERVACIONES

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