ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 42
21 de setiembre del 2017
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Al ser las cinco de la tarde del día jueves 21 de setiembre del 2017, se reúne el Concejo Municipal
de Corredores, en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, con la asistencia de los Señores
Regidores y Síndicos Municipales.
REGIDORES PROPIETARIOS
José B. Chavarría Hernández Jorge Jiménez Sánchez
Presidente Municipal Vicepresidente Municipal
Maikol Castillo Granados (ausente) Laura Arias Castrillo
Alfonso Padilla Campos Álvaro Ruiz Urbina
Marielos Castillo Serrano
REGIDORES SUPLENTES
Mª. Magdalena Espinoza Calderón Saray Rodríguez Castro
Guiselle Vega Alvarado Flor Sánchez Oconor (Ausente) (Suple al Reg. Maikol Castillo)
Cristian García Miranda (Comisión) Elizabeth Bejarano Ruiz
Ever Arburola Olmos
SINDICOS PROPIETARIOS
William Jiménez Hernández Walter Marín Figueroa
Jorge Morgan Moreno (Ausente) José Abel Gómez Gómez
SÍNDICOS SUPLENTES
Jeanneth Quesada Fernández Elizabeth Guido Batres
Andrea F. García Carranza Olga Ramírez Castro (Suple al Sind. Jorge Morgan)
Ing. Emil Fallas Cerdas Sra. Sonia González Núñez Lic. Erick Miranda Picado
Vicealcaldesa Municipal Secretaria Municipal Asesor Legal Concejo
AGENDA
Artículo I: Saludo y Oración.
Artículo II: Comprobación del quórum y aprobación de la agenda
Artículo III: Análisis y aprobación del Presupuesto Ordinario 2018
Artículo IV: Acuerdos
Artículo V: Cierre de la sesión.
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ARTICULO PRIMERO
SALUDO Y ORACION: ………………………………………………….…………………………
El Señor Presidente Municipal saluda a los presentes y acto seguido delega en la Señora Regidora
Giselle Vega Alvarado dirigir la oración. ……………………………………………………………..
ARTICULO SEGUNDO
COMPROBACION DEL QUORUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. …..…………….…
El Señor Presidente Municipal procede a realizar la comprobación del quórum, y habiendo el
quórum requerido, procede a dar por abierta la sesión. …………………………………………..…..
Seguidamente el Señor Presidente Municipal somete a votación la agenda del día. ……...………
Por unanimidad el Concejo Municipal aprueba la agenda del día. …………………………..……
ARTICULO TERCERO
ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. ……………………..
El Señor Presidente Municipal manifiesta que la Comisión de Hacienda se reunió y analizamos casi
como tres horas allá en la oficina de la ASADA de San Jorge y en donde hicimos varias preguntas
importantes del presupuesto, fue un análisis muy selectivo para ubicarnos bien en lo que es el
presupuesto para el 2018. Quedo sujeto un aporte de JUDESUR, tal vez don William Pérez nos puede
explicarla. …………………………………………………………………………………..…………
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos le habían pedido a la Comisión de
Hacienda que debíamos sumarle los aportes, o que los recursos de JUDESUR para la construcción
del edificio lo íbamos a incluir, habíamos ido a varias reuniones a JUDESUR don Carlos y mi persona
y ellos se habían comprometido por lo menos de palabra que iban hacer todos los esfuerzos para que
en este ordinario se incorporaron los recursos del segundo desembolso para nosotros continuar con
lo del edificio, básicamente teníamos después que decirles a ellos en que íbamos a gastar los recursos,
ellos hicieron todo el esfuerzo y ayer todavía llamamos y estuvimos hablando con ellos, pero no
hicieron la nota, porque al final ellos están un poco enredados con la liquidación del año anterior, no
les aprobaron extraordinario y todo eso tienen que hacerlo antes de enviar el ordinario. ……………..
Entonces decidieron y nos dijeron que ellos tenían el compromiso donde ellos se comprometían a que
esos recursos nos lo van a presupuestar en el primer extraordinario y ellos van a presentar para marzo
ese extraordinario. Así que solicitamos que se apruebe el presupuesto con el monto original, sin
incluir los recursos de JUDESUR para el edificio municipal. …………………………………………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que el también llamó al Licenciado Duarte porque estaba
preocupado por esa nota y de parte de este Concejo si esa nota no venía no incorporábamos
absolutamente nada de esos recursos. …………………………………………………………………
El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez procede a leer el dictamen de la Comisión de Hacienda.
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DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA. ………………………………………. …………
Por la Alcaldía ha sido presentado, para su estudio y debate, el proyecto de presupuesto para el
ejercicio del año 2018. Dicho documento tiene su base en las peticiones y proyectos formulados por
las diferentes áreas municipales y ha sido remitido a la Comisión de Hacienda para su oportuna
tramitación; por parte del Concejo Municipal. ……………..…………………………………………
De acuerdo con el Código Municipal, el alcalde debe presentar al Concejo el proyecto de presupuesto
ordinario a más tardar el 30 de agosto de cada año. Una vez aprobado por el Concejo Municipal, éste
lo envía a la Contraloría General de la República. ……………………………………………………
La Comisión de Hacienda del Concejo Municipal, establece el día 12 de septiembre del año en curso,
para reunirse en la Oficina de la ASADA del Barrio San Jorge, Paso Canoas para realizar el respectivo
análisis y estudio del documento presupuestario, estando presentes los regidores: Jorge Jiménez,
Alfonzo Padilla, Bernabé Chavarría, los administrativos Alcalde Carlos Viales Fallas, Carlos Oviedo,
Grace Villarreal y William Pérez. …………………………………………………………………….
Inicia la presentación del presupuesto ordinario 2018, el Encargado de Presupuesto Carlos Oviedo a
solicitud de la Comisión; explicando los orígenes y aplicaciones de los recursos, partiendo de todos
los ingresos y su distribución a los respectivos egresos municipales, demostrando así el balance que
se requiere para que el presupuesto tenga validez. ……………………………………………………
Cada una de las preguntas hechas por los miembros de la comisión fue contestada a satisfacción. ….
Una vez analizado dicho proyecto presupuestario, que incluye las partidas presupuestarias aplicadas
a los correspondientes programas, la Comisión Hacienda Municipal, acuerda: recomendar en pleno
al Concejo Municipal de Corredores la aprobación del presupuesto para el ejercicio del 2018, por un
monto de ₡6.016.660.039.87. …………………………………………………………………………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que antes de someterlo a votación si algún Regidor tiene
alguna consulta aquí está don William Pérez y Carlos Oviedo para ayudarlos. ……………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que él ya lo leyó pero es importante que los
compañeros conozcan la situación financiera de la Municipalidad que mostrara un poquito ahí el
endeudamiento, es bueno que todos lo sepamos más que todo que salió un reportaje por ahí. ………..
El Señor Presidente Municipal manifiesta que esto es por una nota que nos llegó de la Contraloría
sobre el endeudamiento de esta Municipalidad y por un reportaje que salió por la extra y también una
situación de cómo era el IFAM, pero ustedes nos explicaron que eso no era tan cierto. ………………
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que lo que es cierto es que hace falta un reglamento
de crédito. ………………………………………………………………………………………..……
El Licenciado Carlos Oviedo Ávila realiza la presentación del presupuesto ordinario 2018 y
manifiesta que es un poco diferente al del 2017 porque en el del 2017 nosotros solo teníamos dos
préstamos de planes, porque el préstamo del edificio todavía no estaba vigente y del préstamo del
edificio están haciendo los desembolsos para el edificio y como ya está vigente lo anotamos aquí pero
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realmente le decía a los compañeros de Hacienda que el préstamo del edificio y el préstamo del
asfaltado se pagan con recursos propios y dentro del que se paga por año abarca el 2.5% esa deuda.
El otro préstamo de construcciones que todavía no está en ejecución porque no se ha desembolsado
nada y el préstamo de compra de maquinaria no se ha desembolsado nada es del IFAM y ese préstamo
se paga del 8114, o sea no se paga de los ingresos que recibe la Municipalidad, estos dos se pagan
de la 8114 y tendríamos estos otros dos que son los que se pagan de ingresos propios que por cierto
al año es un 5% lo que se paga de todos los ingresos que percibimos en el año. Lo del plan regulador
ya lo estamos finalizando solo nos quedan ₡142.000 que lo pagamos en el primer trimestre del año
2018, esa es la situación. ………………………………………………………………………………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que si algún regidor tiene alguna pregunta. ……………
El Señor Regidor Alfonso Padilla Campos manifiesta que el efectivamente estuvo con todos los
compañeros mencionados anteriormente en el análisis de todo el cuerpo de ese presupuesto ordinario,
de mi criterio les puedo decir que quedó muy claro de lo que son los ingresos su origen, lo que son
los egresos su destino y sobre todo muy equilibrado y lo mire que estaba desglosado
responsablemente, donde se piensa en todos los imprevisto que podían tornarse en problemas para la
municipalidad en caso que no se tomen en cuenta y miré que todos esos asuntos iban bien tomados
en cuenta, desde emplear un trabajo hasta tener ahí infinitas cargas sociales que demandaría un
empleo temporal. ………………………………………………………………………………………
Entonces me pareció muy inteligente muy responsable y muy bien elaborado el presupuesto, nosotros
hicimos diferentes preguntas tanto a William Pérez, como el Alcalde y a don Oviedo, que nos estaban
dando la charla ahí y por lo menos lo que respecta a mi persona quedamos claritos y entendimos bien.
Me parece que ese presupuesto del año es el alma de la economía municipal, porque desde ahí se va
a manejar el asunto. ……………………………………………………………………………………
Me parece que si lo voto, lo voto con confianza, porque estoy completamente claro que es un gran
trabajo que le va a dar la Municipalidad eficacia y eficiencia, no veo miedo de que hayan errores
porque lo encontré bien equitativamente. ……………………………………………………………..
El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta que una pregunta es sobre el tema del
endeudamiento, porque creo que allá se habló de y estamos viendo un 5% o más o menos del ingreso
y cuál es el porcentaje para poder decir que la Municipalidad está ya sobre girada, cual es el porcentaje
que se utiliza o podría darse para decir que estamos muy endeudados. ……………………………….
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que eso tiene que ver mucho hasta con la política,
financieramente se dice que una empresa no puede estar más endeudada del 50% cuando pasa del
50% empieza tener problemas porque eso implica que por cada colon que utiliza tiene que coger 50
centavos para pagar la deuda, entonces por eso es que uno tiene que estar por debajo de ese margen
y lo recomendado es no pasarse del 40% y si nos mantenemos en un 20% por cada colon que gastemos
tenemos 20 centavos para pagar la deuda. En su momento el Concejo tiene que dejar claro esa política
que a futuro no corran riesgo la estabilidad financiera de los recursos. ……………………………….
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El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta que tiene otra pregunta, ustedes tienen alguna
idea o avance del tema de la presentación de la propuesta del reglamento. ……………………………
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que no, que si el Concejo le solicita ellos harían
una propuesta en donde incluso pueden buscar otro asesor financiero que haga la revisión y soy uno
de los que digo que la política debería ser que no se pasara del 30% eso sería lo más sano, porque
tampoco pensamos dejar un porcentaje muy bajo, porque usted podría estar eventualmente a futuro
contando con una inversión muy importante o un proyecto muy importante, entonces usted con una
política de esas tendría que reformar el reglamento. …………………………………………………..
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que le queda una preguntita en lo que es materia
salarial ¿cómo andamos porcentualmente en materia de salarios? …………………………….……….
El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que les va a mostrar. ……………………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que nos dé una pincelada para que todos lo
conozcamos. ……………………………………………………………… …………………..………
La Señora Regidora Marielos Castillo Serrano le pregunta al Licenciado William que no le logro
entender o tal vez no estaba conectada, cuando usted habla de que no podemos estar por encima del
50% ¿Cómo estamos nosotros en el 50%, en el 40% o en el 30%? …………………………………..
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos tienen el 5% y ocupamos el 5% de los
intereses para hacerle frente a la deuda anualmente, entonces nosotros estaríamos ahí por debajo,
nosotros podríamos poder en juicio la organización o cualquier empresa si estuviéramos por encima
del 50%. ……………………………………………………………………………………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que la pregunta fue que porcentaje tienen ahorita
ustedes visualizados, en ese rango en que estamos si en un 10% o 15%. ……………………………..
El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que si tomamos en cuenta lo de, habrá 5% de ingresos
corrientes y los prestamos tanto el del IFAM como el que se está pagando con la 8114 son casi dando
diez millones de colones estamos pagando una deuda al año de cuatrocientos y resto de millones,
entonces andamos en un 10% a 12%. ………………………………………………………………….
El Señor Asesor Legal del Concejo manifiesta que los bancos hacen cuando uno solicita un crédito
y ellos tiran un sistema en donde le hacen un test para ver cuánto soporta de endeudamiento la
persona. …………………………………… ………………………………………………………….
El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que en la hoja de cálculo en donde nosotros jalamos
lo que es la parte numérica de todo lo que son salarios y todo, los gastos de administración y este
presupuesto están por ¢871, 475,000.00 y significa un 22.11% de todos los ingresos ordinarios,
porque los gastos administrativos se dividen entre los ingresos que nos ingresan todos los años. ……
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que el código nos permite que lleguemos a un 40%,
pero no es sano que lleguemos a ese 40%. ……………… ……………………………………………
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El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina pregunta que si la 8114 también. …………………………..
El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que la 8114 déjeme explicarle, los gastos de
administración solo son programas de administración y auditoria en las partidas 0, 1, 2 y 3, los gastos
de la Unidad Técnica y todo lo que son los servicios comunales se consideran gastos operativos,
entonces no va con los gastos de administración. ……………………………………………………..
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que si hacemos la sumatoria de esos rubros. ……
El Señor Regidor Jorge Jiménez Sánchez manifiesta que la vez pasada le había dado un 52%. ……
El Señor Presidente Municipal pregunta que si algún otro compañero tiene otra consulta, si no para
decirles a los Señores Regidores que en este presupuesto le están metiendo un poquito más a Paso
Canoas que está un poco olvidado, en el parque y las aceras y meterle un poquito más a Laurel para
el parquecito. ………………………………………………………………………………………….
El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que el presupuesto quedo en el programa 1 de
administración de mil ochenta millones, el programa 2 de servicios comunales en ochocientos
veintiocho millones y el programa 3 de inversiones que ahí está la Unidad Técnica y están los otros
proyectos de inversión igual de dos mil ciento siete millones para un total de ₡6.016.660.039.87. …..
Tenemos que en remuneraciones son mil seiscientos noventa y cuatro millones, servicios seiscientos
cuatro millones y materiales quinientos ochenta y cinco millones diarios, en interese y comisiones
ciento veintidós millones, en bienes duraderos dos mil trecientos veintitrés millones, en trasferencia
doscientos once millones, en la cotización, aquí está un poco alto por los cuatrocientos y resto que
vamos a utilizar del préstamo del IFAM de la Unidad Técnica y los dos millones quinientos en las
cuentas especiales que son un millón de la niñez y la adolescencia y un millón y medio de la personas
con discapacidad. ……………………………………………………………………….. ……………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que si no hay más consultan lo más importante es darle
seguimiento al presupuesto porque creo que esta administración le toca pagar el presupuesto casi
propio. …………………………………………………………………………………………………
Seguidamente el Señor Presidente Municipal, somete a votación el Presupuesto Ordinario 2018
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos hacen un cierre trimestral y que se le tiene
que informar al señor Alcalde, podemos hacer la presentación trimestral de la ejecución
presupuestaria. …………………………………………………… ..…………………………………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que es importante. ………………………………………
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que lo hacen porque en las instituciones del estado
un mes es tan insignificante, en un año para que se vea un gran avance seria trimestralmente o un
cuatrimestre. …………………….…………………………………………………………………….
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El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que también es importante porque nosotros le
hacemos a la Contraloría informes semestrales, entonces ustedes tienen que leer más porque son más
grandes. …………………………….………………………………………………………………….
La Contraloría para efectos de presupuesto extraordinario toma en cuenta el cierre trimestral a junio
de cada año para que tome en cuenta digamos que si usted va a subir los porcentajes de los ingresos
que hicimos este año, ahora con el presupuesto extraordinario que ustedes acaban de aprobar,
entonces la Contraloría toma en cuenta ese ingreso vial de los ingresos corrientes para poder aumentar
el presupuesto a mitad de año, pero la Contraloría lo toma a junio no de otro mes, porque el mes ideal
es junio. Entonces nosotros hacemos un informe semestral en julio y en enero que es primer semestre
del año anterior. ……………………………………………………………………………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina pregunta que cuando les podrían dar un informe detallado
de la construcción del edificio. ………………………………………………………………………..
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos lo hacen trimestral y se lo pasan al
Auditor, porque ustedes en un acuerdo nos dijeron que había que pasarle al auditor el informe
trimestral. …………………………………………………………………………. ………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que ahora se lo pide el Concejo. ……………….
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que ellos le pueden pasar este que tenemos ahorita,
todo está ahí como está la obra. ……………………………………………………………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que en este momento le pregunto a los señores
del Concejo de cómo está la obra, cuanto se ha invertido, no lo sabemos. ……………………………
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que si el Señor Presidente puede nombrarlos en
comisión un día para ir hacer un recorrido y ver la construcción del edificio. ………………………..
El Señor Presidente Municipal le agradece a los Señores William Pérez y Carlos Oviedo por la
exposición. Seguidamente somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda. ………………
Por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal aprueba el informe de
la Comisión de Hacienda y por ende se aprueba el presupuesto ordinario para el año 2018. …………
ARTICULO CUARTO
ACUERDOS: EL CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES ACUERDA: ……………….
Acuerdo Nº01: De conformidad con la recomendación de la Comisión Hacienda, por unanimidad y
como definitivamente aprobado, se acuerda aprobar el presupuesto Ordinario para el ejercicio
económico del año 2018, con sus respectivos componentes Plan Operativo Anual 2018, y la
distribución de los recursos de la Ley 8114, realizada por la Junta Vial Cantonal de Corredores según
acuerdo Nº01 de reunión Nº07, realizada, el día 21 de agosto del año 2017. …………………………..
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Índice
Portada
Índice
Carta de Presentación Del Alcalde 9. ………………...
Nota de Remisión Departamento De Secretaria 10. ……………….
Marco General de Presupuesto 11-13……………..
Marco General 14. ……………….
Estructura Organizacional Recursos Humanos 15. ……………….
Matriz POA 16-25. ……………
Estimación de Ingresos 26-28. ……………
Clasificación Económica De Ingresos 29-30. ……………
Justificación de Ingresos 31-33. ……………
Relación Ingreso Gasto del Sector Público 34. ……………….
Detalle del 20% de los ingresos destinados a gastos de sanidad 35-36. ……….…..
Sección Egresos Por programa 37. ……………….
Egresos Detallados General y por programa 38-42. ………..….
Programa #1 43-47. ……………
Programa #2 48-59. ……………
Programa #3 60-68. ……………
Estado Origen y Aplicación de los Recursos 69-75. ……………
Calculo dieta Regidores 76. ……………….
Salario Alcalde y Vicealcalde 77. ……………….
Detalle Deuda 78. ……………….
Contribución Patronal Anexo #4 79. ……………….
Gastos Información Y Publicidad Anexo #5 80. ……………….
Adquisición Bienes y Servicio Anexo #7 81. ……………….
Transferencias Corrientes Sector Público 82. ……………….
Transferencias Corrientes Capital Cuadro #5 83. ……………….
Proyectos Inversión Pública 84-85 …………….
Distribución de los Recursos 86. ……………….
Justificación Egresos 87-108. …………..
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Municipalidad de Corredores
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SG-657-2017
Ciudad Neily 26 de setiembre de 2016
Licenciado
German Mora Zamora
Gerente Área
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Municipales
Contraloría General de la República
San José
Estimado Licenciado
Para su correspondiente análisis y aprobación estoy remitiendo a ese ente Contralor, el
proyecto de Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Corredores 2018, el cual fue
aprobado por el Concejo Municipal de Corredores, por medio del acuerdo N°01, de la sesión
Extraordinaria N°42 celebrada el 21 de setiembre del año 2017.
Atentamente
Sonia González Núñez
Secretaria Municipal
Cc.: Archivo
Municipalidad de Corredores
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MARCO GENERAL
1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores
2. Panorama institucional:
2.1. Marco jurídico institucional:
En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a
cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla
las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen Municipal
Costarricense. Adicionalmente, este Municipio cuenta con la siguiente normativa específica: Reglamentos de: Ventas
Ambulantes (Gaceta No. 22 del 22/02/1982), Locales Municipales (Gaceta No. 160 del 25/08/1983), General del Mercado
Municipal y su Reforma (Gacetas No. 52 del 14/03/1985 y No. 169 del 06/09/1991), Sesiones, Acuerdos y Comisiones
Municipales (Gaceta No. 76 del 22/04/1987), Uso de Vehículos Municipales (Gaceta No. 142 del 28/07/1987), Cobro de
Tributo por Extracción de Arena, Piedra y Lastre y sus Derivados (Gaceta No. 183 del 24/09/1987), Funcionamiento
Comité Cantonal de Deportes (Gaceta No. 175 del 14/09/1988), Cementerio Municipal (Gaceta No. 175 del 14/09/1988),
Nombramiento y Funcionamiento de los Concejos de Distrito (Gaceta No. 123 del 25/06/1997),
Pago de Viáticos a los Señores Regidores (Gaceta No. 28 del 16/06/1998), Egresos Municipales (Gaceta No. 145 del
28/07/1998), Alquiler de Maquinaria Municipal (Gaceta No. 69 del 12/04/1999), Licencias Municipales (Gaceta No. 112
del 12/06/2001), Aplicación de Art. 75 y 76, por Limpieza de Lotes y Otros (Gaceta No. 175 del 12/09/2001), Karaokes,
Discomóviles, Música en Vivo y Similares (Gaceta No. 225 del 21/11/2002), Recolección de Basura (Gaceta No. 135 del
20/11/2003), Atención de Permisos de Construcción (Gaceta No. 76 del 26/04/2004), Reglamento para el Procedimiento
de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Corredores y su Reforma (Gacetas No. 239 del
7/12/2004 y No. 123 del 27/06/2005).
2.2. Estructura organizacional:
2.2.1. Funciones:
a. Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el
ordenamiento jurídico.
b. Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
c. Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
d. Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos
municipales.
e. Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.
f. Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
g. Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.
2.2.2. Organigrama: Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado
2.2.3. Recursos humanos:
Número de plazas1
Grupos ocupacionales: Procesos Sustantivos Procesos de Apoyo
Nivel superior ejecutivo 4 3
Profesional 6 9
Técnico 7 3
Administrativo 24 16
De servicio 29 13
Total de plazas 70 44
1 Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.
3. Diagnóstico institucional:
1. Una deficiente recaudación de los tributos municipales regulados y administrados por la municipalidad. 2. Ausencia
de un sistema de transparencia y rendición de cuentas institucionalizadas y permanentes. 3. Falta de espacios para la
participación ciudadana. 4. Un deficiente sistema de gestión de los servicios que brinda la Municipalidad, los cuales no
permiten la canalización de los recursos necesarios para el desarrollo sostenible de los mismos. 5. Existe una
desarticulación entre los servicios sociales demandados por la comunidad y la respuesta que en esta materia se ha dado
por parte de la institución.
4. Marco filosófico institucional:
4.1 Misión: Somos un gobierno local que administra los recursos y servicios públicos, promueve el bienestar común y el crecimiento
integral de manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las
personas que habitan el cantón.
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4.2 Visión:
Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna, comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el
crecimiento integral y sostenible del cantón de Corredores, en armonía con el ambiente.
4.3.1 Descentralización y Participación Ciudadana
1- Reactivación y fortalecimiento de la organización comunal y de los Concejos de Distrito y de otras fuerzas vivas de
la sociedad local para que se conviertan en actores protagónicos del desarrollo local.
2- La participación activa de todas las fuerzas sociales en la definición y ejecución de la estrategia y acciones
planificadas para el desarrollo local con los mecanismos de control y fiscalización ciudadana en el desarrollo de los
proyectos locales.
4.3.2. Modernización Municipal
1- Mejoramiento administrativo de la municipalidad dentro de un esquema de “ordenamiento de la casa” que faciliten
la actualización de la gestión de cobros, creación de la oficina de la planificación municipal, capacitación y
motivación del personal y saneamiento del presupuesto.
2- Actualización y elaboración de reglamentos y manuales para el nuevo modelo de gestión municipal.
3- Planes estratégico y operativo definidos y ejecutados con participación
4- Impulso de una estrategia de participación, fiscalización, control y mecanismos de participación en la toma de
decisiones.
5- Fomento de una campaña para que los servicios públicos se brinden oportunamente, con cobertura total y altos
estándares de calidad.
6- Representación de los grupos comunales en las instancias de participación que existen en el gobierno local (Concejos
de distritos, otras).
7- Creación de un sistema de comunicación e información intersectorial, interinstitucional y comunal.
8- Programas y proyectos de capacitación definidos para funcionarios municipales y dirigentes comunales, de acuerdo
con la determinación de necesidades de capacitación que faciliten procesos de modernización de la gestión municipal
comunitaria.
4.3.3. Desarrollo Económico Local
Política: Fomentar desde el Gobierno Local el empleo, inversión, mejora de comercio y de los servicios públicos para
una mayor calidad de vida de los habitantes del Cantón de Corredores.
Objetivo General: Crear desde el gobierno local oportunidades para generar desarrollo económico local por medio de la
coordinación de acciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y regional y garantizar
calidad de vida de los habitantes del cantón de Corredores.
4.3.4 Ambiente
1- Desarrollar acciones orientadas a convertir a Corredores en un Cantón saludable.
2- Conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.
3- Preservación de bosques, recursos del subsuelo, los recursos hídricos subterráneos y superficiales, el aire y la vida
silvestre.
4- La creación de zonas protectoras, reservas, refugios, y de cualquier categoría de manejo.
5- La reforestación de las cuencas hidrográficas del Coto Colorado y sus tributarios, y la recuperación de los suelos
degradados.
6- Establecimiento de normas reguladoras para el funcionamiento de empresas de todo tipo en armonía con el ambiente.
7- Establecimiento de cánones ambientales.
8- Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal
9- Planes integrales de manejo de desechos.
10- Coordinación de acciones con el Área de Conservación de Osa (MINAE), el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Servicio Nacional
de Riego y Avenamiento.
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4.3.5 Política Social Local
1. Prevención de la violencia intra familiar y social.
2. Plan integral de desarrollo social contemplando las necesidades de los Distritos.
3. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante prevención de la farmacodependencia.
4. Rescate de las tradiciones y la autenticidad socio-cultural de la población.
5. Mejoramiento de la calidad educativa y del acceso a la tecnología, de estudiantes, profesionales y obreros.
6. Estímulo del deporte, actividad física y mental de la población.
7. Promoción de los derechos y deberes de niños y adolescentes.
8. Programas preventivos para la población en riesgo social de sufrir VIH.
9. Promoción de relaciones saludables en las familias y comunidades. 4.3.6 Infraestructura Equipamiento
1. Planes viales, planes de emergencia locales y planes para el desarrollo de la infraestructura básica local y dotación
de equipos y mejoramiento en la prestación de servicios.
2. Asignación de los recursos para los distintos planes y programas de trabajo de la institución.
3. Establecimiento de fondos municipales y transferencias de capital para la infraestructura y equipamiento.
4. Creación de la plataforma de servicios municipales.
4.3.7Ordenamiento Territorial
1- Desarrollo de planes reguladores urbanos, rurales y en la Zona Marítima Terrestre.
2- La coordinación interinstitucional para la formulación, financiamiento y ejecución de los Planes reguladores. 4.3.8 Infraestructura Vial
1. Una red vial cantonal con planes de mantenimiento y mejoramiento de acuerdo a la legislación vigente que garantice a
los usuarios el acceso a su comunidad.
Objetivo general: Planificar la intervención de la red vial Cantonal a un plazo de 5 años en apego al Plan Regulador una
vez que esté aprobado para garantizar el desarrollo económico y social del cantón. 4.3.9 Servicios Públicos
1. Planificación y mejoramiento en la calidad de los servicios públicos que brinda la Municipalidad a nivel
Cantonal acceso a su comunidad.
Objetivo general: Mejorar los servicios públicos que brinda la municipalidad mediante la aplicación de nuevos procesos
de planificación.
Objetivos específicos
1- Establecer una panificación adecuada y controles de los servicios que se brindan.
2- Realizar un mejor servicio de limpieza en parques del cantón y proveer de reglamentos adecuados a la realidad.
3- Establecer el servicio de alcantarillado en comunidades descritas en este quinquenio
4- Gestionar ante entidades correspondientes la apertura de transporte público para estudiantes en general.
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14
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores
2. Año del POA: 2018
3. Marco filosófico institucional.
3.1 Misión:
3.1 Misión: Somos un Gobierno local , que administra los recursos y Servicios
Públicos, promueve Desarrollo y el Crecimiento Integral de manera innovadora,
sostenible ,eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las
personas que habitan el cantón.
3.2 Visión:
3.2 Visión: Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna,
comprometida, eficiente, equitativa que promueve el crecimiento integral y sostenible del
Cantón de Corredores en armonía con el ambiente.
3.3 Políticas
institucionales:
1 Descentralización y participación ciudadana
2 Modernización Municipal
3 Desarrollo Económico Local
4 Ambiente
5 Política Social Local
6 Infraestructura ,equipamiento
7 ordenamiento territorial
8 Infraestructura Vial
4. Plan de Desarrollo
Municipal.
Nombre del Área
estratégica
Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Infraestructura Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas
2 Gestión Ambiental Saneamiento ambiental, limpieza de vías, desechos solidos
3 Desarrollo
Institucional
Comercialización de productos tradicionales, servicio de
capacitación asistencia técnica
4 Política Social
Local
Organización comunitaria, atención comunidades indígenas,
discapacidad.
5 Ordenamiento
territorial
Desarrollo del plan regulador, coordinación institucional para
formulación financiamiento y ejecución del plan regulador.
6 Infraestructura Vial Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas
7 Servicios Públicos. Mantenimiento parques ,cementerio ,mercado 8 Equipamiento
Cantonal
Infraestructura generación espacios públicos recreativos y seguros.
5. Observaciones.
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 20/08/2017
Municipalidad de Corredores
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15
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Cuadro N°2
Nombre de la Institución: Municipalidad de Corredores
2. Año: 2018
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Nivel Sueldos para
cargos fijos
Servicios
especiales
Diferenci
a I II III IV
Sueldos
para
cargos fijos
Servicios especiales
Diferencia I II III IV
Puestos
de
confianza Otros
Nivel superior
ejecutivo 3 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 Profesional 6 0 2 0 4 0 9 0 0 0 8 1 0 0 Técnico 7 0 4 3 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 Administrativo 14 10 0 16 3 5 0 15 0 1 0 10 6 0 0 De servicio 20 9 0 5 20 4 0 9 0 4 0 6 7 0 0
50 20 0 29 26 15 0 39 0 5 0 29 15 0 0
RESUMEN:
Plazas en sueldos para cargos fijos 89 Programa I: Dirección y Administración General 58
Plazas en servicios especiales 25 Programa II: Servicios Comunitarios 41
Plazas en procesos sustantivos 70 Programa III: Inversiones 15
Plazas en procesos de apoyo 44 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 114 Total de plazas 114
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
NOTA: Además se presupuestan 4 plazas de jornales de la UTGV en el proyecto de Rehabilitación. Una plaza de jornales en mercado, 37 plazas
de jornales en construcción del edificio por 4 meses. (Ver cuadros anexos).
En total son 89 plazas de sueldos fijos-25 plazas de servicios especiales, para un total de 114 plazas.
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16
PLAN OPERATIVO ANUAL
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas
de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
Planific
ación
Estraté
gica
Planificación operativa anual
Plan de
Desarro
llo
Munici
pal
Objetivos de mejora y/o
operativos
Meta
Indicador
Programación de la meta
Funcionario responsable Activida
d
Asignación presupuestaria por
meta
I se
mest
re %
II s
em
est
re
%
I semestre II semestre Área
Estraté
gica
Có
d
igo
No
.
Descripción
Desarrollo
Instituci
onal
Mejorar los procedimientos para la
recuperación del pendiente de cobro con la finalidad de fortalecer
las finanzas municipales y retribuir
de la mejor forma a la comunidad
Mej
ora
1
Recuperar un 60% del
pendiente de cobro de bienes Inmuebles para el año 2018
(meta ¢131,267,980.71 )
% de pendiente
de cobro recuperado
50 50% 50 50% Asignación específica ya
que esta tarea está asignada como recargo de
funciones sin
remuneración adicional al encargado de cobros
Desarrol
lo
instituci
onal
mejorar los procedimientos para la
recuperación del pendiente de
cobro con la finalidad de fortalecer
las finanzas municipales y retribuir
de la mejor forma a la comunidad
Mej
ora
2 Recuperar un60%del pendiente
de cobro de recolección de
basura para el año 2018(meta
¢151.773.600.00).
% de pendiente
de cobro
recuperado
50 50% 50 50% Asignación específica ya
que esta tarea está
asignada como recargo de
funciones sin
remuneración adicional al encargado de cobros
Desarrol
lo
Institucional
mejorar los procedimientos para la
recuperación del pendiente de
cobro con la finalidad de fortalecer las finanzas municipales y retribuir
de la mejor forma a la comunidad
Mej
ora
3
Recuperar un 60% del
pendiente de cobro de aseo de
vías para el año 2018( meta ¢30,455,549.64)
% de pendiente
de cobro
recuperado
50 50% 50 50% Alcalde y personal
encargado de Gestión de
Cobro
Desarrol
lo
Institucional
Administrar los recursos humanos,
materiales, de servicios y financieros para el buen
desempeño institucional, con base
a los lineamientos establecidos.
Op
erat
ivo
4
Recuperar un 20% del
pendiente de cobro de patentes municipales para el año
2018(meta ¢16,419,116.14) .
Porcentaje de
ejecución por actividad.
50 50% 50 50% Alcalde y Personal
Encargado de las Unidades Administrativas
Administración
General
Desarrol
lo Instituci
onal
Recuperar un 55%del pendiente de
cobro de patente de licores para el
año 2016 (meta ¢11,571,699.99) .
Mej
ora
5
Recuperar un 60% del
pendiente de cobro de patente
licores para el año 2018 (meta ¢24,378,675.00) .
% de pendiente
de cobro
recuperado
50 50% 50 50% Asignación específica ya
que esta tarea está
asignada como recargo de funciones sin
remuneración adicional al
encargado de cobros
Municipalidad de Corredores
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17
Desarrol
lo Instituci
onal
Recuperar un 55%del pendiente de
cobro de alquiler de mercado para
el año 2017 (monto ¢8.477.472.93).
Mej
ora
6
Recuperar un 60% del
pendiente de cobro de alquiler
de mercado para el año 2018 (meta ¢6.499.796.19).
% de pendiente
de cobro
recuperado
50 50% 50 50% Asignación específica ya
que esta tarea está
asignada como recargo de funciones sin
remuneración adicional al
encargado de cobros
Desarrollo
Instituci
onal
Recuperar un 55%del pendiente de cobro de alquiler de edificios y
locales para el año 2016 (meta ¢
5.776,441.00).
Mej
ora
7
Recuperar un 60% del pendiente de cobro de alquiler
edificios y locales para el año
2018 (meta ¢4.350.973,20).
% de pendiente de cobro
recuperado
0% 0%
Desarrol
lo
Institucional
Recuperar un 55%del pendiente de
cobro de palma para el año 2016
(meta ¢ 69.841,701.44). M
ejo
ra
8
Recuperar un 60% del
pendiente de cobro de palma
para el año 2018 (meta ¢42,687,715.15 )
% de pendiente
de cobro
recuperado
0% 0% Alcalde y Personal
Encargado de las Unidades
Administrativas
Desarrollo
Instituci
onal
Administrar los recursos humanos,
materiales, de servicios y
financieros para el buen desempeño institucional, con base
a los lineamientos establecidos.
Op
erat
ivo
9
Atender 12 macro-actividades
cotidianas, las cuales encierran
otros subprocesos internos y de atención al público.
0% 0% Alcalde y Personal
Encargado de las Unidades
Administrativas
Administ
ración General
407.116.896,02
407.116.896,02
Desarrol
lo
Institucional
Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y
financieros para el buen
desempeño institucional, con base a los lineamientos establecidos.
Mej
ora
1
0
atender las necesidades en cuanto a compra de software y
equipo de cómputo y otros
equipos en periodo 2017 para el buen desempeño del
municipio
Porcentaje de ejecución en
compras de
equipo de cómputo y
software
50 50% 50 50% Alcalde y Personal Encargado de las Unidades
Administrativas Administ
ración
General
7.750.000,00
7.750.000,00
Adminis
tración
Cumplir con las obligaciones
convencionales con el fin de
brindar el bienestar de los
trabajadores municipales.
Op
erat
i
vo 1
1
Realizar 7 transferencias
contempladas en la
Convención Colectiva Vigente.
Porcentaje
transferencia
efectuadas
50 50% 50 50% Proveedor Municipal
- Alcalde Administ
ración General
5.136.997,53
5.136.997,53
Auditorí
a Interna
Fiscalizar la ejecución de los
proyectos y quehacer municipal a
realizar con fondos públicos.
Op
erat
ivo
1
2
Realizar la fiscalización del
80% de las actividades
realizadas por la Municipalidad, según el Plan
Anual de Trabajo de la Unidad
de Auditoría Interna, materializado en 12 informes
de auditoría.
Número de
Informes
entregados al Concejo
Municipal
50 50% 50 50% Auditor Municipal
Auditorí
a Interna
29.021.017,95
29.021.017,96
Adminis
tración
Transferir a las entidades correspondientes los recursos de
acuerdo con al marco jurídico
vigente
Op
erat
ivo
1
3
Realizar 11 transferencias de recursos de acuerdo con las
disposiciones legales que así lo
establecen durante el periodo 2016
Número de transferencias
realizadas.
50 50% 50 50% Contador Municipal Administ
ración
General
91.077.317,35
91.077.317,34
SUBTOTALES 5,0 5,0 540.102.228,85 540.102.228,85
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%
10 Metas formuladas para el programa
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18
PLAN OPERATIVO ANUAL
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar Servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
Planificac
ión
estratégic
a
Planificación operativa
Plan de
desarroll
o
municipal
Objetivos de mejora y/o
operativos
Meta
Indicador
Programación
de la meta
Funcionario
responsable Servicios
Asignación presupuestaria por
meta
I S
emest
re %
II S
emest
re %
Div
isió
n d
e
serv
icio
s
I semestre II semestre
Área
estratégic
a
Có
dig
o
No. Descripción
09 -
31
Medio
ambiente
Brindar el servicio de
Limpieza de Vías en los centros de población de cada
distrito
Op
erat
ivo 1 Atender 23349,43 metros
lineales en los cuatro distritos del cantón de Corredores
N de Metros atendidos en
aseo de vías / 23349,43 * 100
1167
4
50%
1167
4
50%
Alcalde
- Encargado
del Servicio
01 Aseo de
vías y sitios públicos.
30.600.000,00 30.600.000,00
Medio
ambiente
Prestar el servicio de
recolección de Basura en todo el cantón ,
principalmente los centros
de población Op
erat
ivo
2 Brindar el servicio de
recolección de desechos a un total de 7260 residencias y 1135
comercios en todo el cantón
No. De residencias y de
comercios atendidos en recolección de residuos /
8395(total) 4197
,5
50%
4197
,5
50%
Alcalde
- Encargado
del Servicio
02
Recolección de basura
94.178.378,60 94.178.378,60
Política
social
local
Dotar del recurso humano y
de los materiales necesarios
para los Departamentos de Maquinaria y Construcción,
para la atención de los
caminos vecinales
Mej
ora
3 Cubrir la remuneración salarial
y cargas sociales de 08
funcionarios, la operación y mantenimiento de un vehículo y
materiales y herramientas para
mantenimiento de calles y caminos
N de meses en operación
del servicio/ total
50
50%
50
50%
Alcalde
-
Encargado del Servicio
03
Mantenimient
o de caminos y calles
58.596.229,27 58.596.229,27
Servicios
públicos
Mantener el aseo y la
limpieza de todo el campo
santo
Op
erat
ivo
4 Despejar los pasillos y
alrededores del cementerio de
malezas
No. De Chapias en
cementerio / total(24)
50
50%
50
50%
Alcalde
-
Encargado
del Servicio
04
Cementerios
675.000,00 675.000,00
Municipalidad de Corredores
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19
Servicios
públicos
Asistir permanentemente los
parques de todo el cantón
Op
erat
i
vo
5 Mantener libre de vegetación
excesiva a los TRES parques de
las cabeceras de distrito
No. De Chapias
efectuadas en parques /
total 50
50%
50
50%
Alcalde
-
Encargado del Servicio
05 Parques y
obras de
ornato
6.792.021,75 6.792.021,76
Servicios públicos
Mantener la estructura física en buenas condiciones al
contar con recursos
económicos suficientes para atención del mercado. O
per
ativ
o
6 Cubrir la remuneración salarial y cargas sociales de 1
funcionario, la operación y
mantenimiento del mercado los 12 meses del año.
No. De funcionarios cubiertos 1/12 -
Meses de operación del
mercado / 12 *100
50
50%
50
50%
Encargado del Servicio
-
Proveedor
07 Mercados, plazas y ferias
18.285.336,52 18.285.336,52
Política
Social
local
Dotar de artículos
deportivos, instrumentos
musicales y recursos para
cultura a diferentes
organizaciones
7 Cubrir los gastos en artículos
deportivos, instrumentos
musicales y gastos en
actividades culturales
diferentes organizaciones del cantón
50
50%
50
50%
Encargado
del Servicio
-
Proveedor
09
Educativos,
Culturales y
Deportivos
2.591.091,70 2.591.091,70
Política Social
local
Consolidar la Oficina Municipal de La Mujer
mediante su servicio a la
comunidad.
Mej
ora
8 Atender en forma individual y personalizada a las víctimas de
violencia de género, dos días
por semana en horario de oficina -
Impartir tres talleres de 6
sesiones sobre organización y liderazgo en el Cantón -
Impartir 3 talleres sobre
equidad y género
- Dar contenido a la atención y
mantenimiento de Los
CECUDI en Corredores por parte del IMAS
Días de atención (96 por año) - # de talleres
impartidas (10 por año)
- mantener abierto atención de los CECUDI
todos meses del año
(meses de operación OFIM) 5
0
50%
50
50%
Encargada de la Oficina
Municipal de
la Mujer - Proveedor -
Tesorero
70.508.637,44 70.508.637,46
Infraestru
ctura equipamie
nto y
Servicios
Administración de terminal
para el buen servicio a los usuarios del Cantón
Op
erat
ivo 9 Atender la recaudación de
estacionamiento de bahías y mantener en buen estado la
infraestructura de la terminal
Meses en operación
terminal / total
50
50%
50
50%
Encargado
del Servicio - Proveedor
11
Estacionamientos y
terminales
10.093.080,80 10.093.080,80
Medio
ambiente
Mantener en operación el
proceso de tratamiento de los
desechos sólidos
Op
erat
i
vo
10 Habilitar durante todo el año, el
funcionamiento adecuado del
relleno sanitario
Meses en operación del
depósito y tratamiento
residuos/ total meses 50
50%
50
50%
Alcalde -
Encargado
del Servicio
16 Depósito y
tratamiento
de basura
35.421.621,40 35.421.621,40
Desarrollo
institucion
al
Mantener en óptimas
condiciones el Edificio
municipal e infraestructura a
su alrededor
Op
erat
ivo
11 Realizar obras de
mantenimiento y reparaciones
en el edificio municipal, así
como cubrir los servicios de limpieza y seguridad
Número de obras de
mantenimiento realizadas/
total
50
50%
50
50%
Proveedor y
Alcalde
17
Mantenimient
o de edificios
17.965.965,24 17.965.965,24
Municipalidad de Corredores
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20
Medio
ambiente
Mantener en operación la
oficina del ambiente
Mej
ora
12 Mantener durante todo el
periodo 2018 la Oficina de
Ambiente en operación
N de meses en operación
oficina ambiente / total
50
50%
50
50%
Proveedor y
Alcalde
25 Protección
del medio
ambiente
22.007.593,63 22.007.593,63
Desarrollo
institucional
mantener en funcionamiento
servicio de Desarrollo Urbano
Mej
ora
13 mantener durante todo el
periodo 2018 el servicio de Desarrollo urbano
N de meses en operación
oficina desarrollo urbano /total meses
6
50%
6
50%
Proveedor y
Alcalde
26 Desarrollo
Urbano
44.675.394,46 44.675.394,46
Desarrollo
institucion
al
Para provisionar de recursos
ante cualquier situación de
emergencia en el cantón
Mej
ora
14 Dotar de recursos para
cualquier emergencia de nivel
cantonal en el año 2018
% de recursos brindados
50
50%
50
50%
Proveedor y
Alcalde
28 Atención
de
emergencias
cantonales
2.000.000,00 2.000.000,00
SUBTOTALES
7,0
7,0
414.390.350,81 414.390.350,84
TOTAL POR PROGRAMA
50%
50%
0% Metas de Objetivos de Mejora
0%
0%
0% Metas de Objetivos Operativos
0%
0%
14 Metas formuladas para el programa
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21
Plan operativo anual
Matriz de desempeño programático
Programa III: inversiones
Misión: desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: proyectos de inversión
Planific
ación
estratég
ica
Planificación operativa
Plan de
desarro
llo
municip
al Objetivos de
mejora y/o
operativos
Meta
Indicador
Programación de la meta
Funcionario
responsable Grupos Subgrupos
Asignación presupuestaria por meta
I se
mest
re
%
II s
emest
re %
I semestre II semestre Área
estratég
ica
Có
dig
o
No
.
Descripción
Unidad
Técnica de
gestión
vial
Mejorar la
administración de los recursos
destinados al
mejoramiento de la
infraestructura vial.
Operativo 1
Mantener en
funcionamiento la oficina de la unidad técnica vial los 12
meses del año, y mejorar la
supervisión mediante la
compra de un vehículo.
Meses de
operación
50 50% 50 50% Director de la
Unidad Técnica -
Proveedor -
Alcalde
02 vías
de comunic
ación
terrestre
231.915.939,17 231.915.939,17
Infraestr
uctura vial
Revitalizar la
capacidad de penetración de los
caminos en zonas
de mayor productividad.
Mejora
2 Darle el mantenimiento
rutinario a 204 km de la red vial cantonal.
Cantidad de
kilómetros atendidos
50 50% 50 50% Director de la
Unidad Técnica -
Proveedor -
Alcalde
02 vías
de comunic
ación
terrestre
141.075.283,34 141.075.283,34
Infraestr
uctura
vial
Revitalizar la
capacidad de
penetración de los caminos en zonas
de mayor
productividad.
Mejora 3
Darle el mantenimiento
periódico a 69 km de la red
vial cantonal.
Cantidad de
kilómetros
atendidos
50 50% 50 50% Director de la
Unidad
Técnica - Proveedor -
Alcalde
02 vías
de
comunicación
terrestre
66.655.570,62 66.655.570,62
Infraestr
uctura
vial
Construir
alcantarillados
pluviales en los centros de
población. -
rehabilitar sistemas de alcantarillado
pluvial
colapsados.d16
Mejora 4
Rehabilitar los drenajes de
los caminos vecinales para
un total de 50 pasos de alcantarilla con sus
respectivos cabezales (100),
Cantidad de
pasos de
alcantarilla rehabilitados
50 50% 50 50% Director de la
Unidad
Técnica - Proveedor -
Alcalde
02 vías
de
comunicación
terrestre
86.686.009,50 86.686.009,50
Municipalidad de Corredores
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22
Infraestr
uctura
vial
Darle mejoramiento
a los caminos del
cantón Mejora 5
Mejorar los caminos del
cantón por medio
colocación de 200 toneladas de mezcla asfaltica,1800
litros de emulsión asfáltica
Cantidad de
km de
caminos mejorados
100 100% 0 0% Director de la
Unidad
Técnica - Proveedor -
Alcalde
02 vías
de
comunicación
terrestre
5.000.000,00
Infraestructura
vial
Darle mejoramiento a las aceras en el
distrito primero del
cantón de acuerdo a la ley 7600
Mejora 6
Construcción de aceras en el cantón
Cantidad de metros de
aceras
construidas / total
50 50% 50 50% Director de la Unidad
Técnica -
Proveedor - Alcalde
02 vías de
comunic
ación terrestre
20.000.000,00 20.000.000,00
Unidad
técnica
de
gestión vial
Construir
alcantarillado de
cuadro para
beneficio de los usuarios.
Mejora
7 Construcción de alcantarilla
en cuadro en el cantón en
periodo 2018
N de metros
construidos
de puente /
total metros
50 50% 50 50% Director de la
Unidad
Técnica -
Proveedor - Alcalde
02 vías
de
comunic
ación terrestre
20.000.000,00 20.000.000,00
Adminis
tración
Cumplir las
obligaciones con el IFAM, por
concepto de
préstamo para plan regulador
Operativo
8 Realizar el pago de
amortización e intereses para el 2018, de los
préstamos del plan
regulador suscritos con el IFAM.
4 pagos
trimestrales
50 50% 50 50% Contador
Municipal - Alcalde
07 otros
fondos e inversio
nes
71.273,99 71.273,99
Adminis
tración
Cumplir las
obligaciones con el banco nacional por
concepto de
préstamo para asfaltado de vías en
cantón
Operativo
9 Realizar el pago de
amortización e intereses para el 2018, de los
préstamos de asfaltado de
vías en el cantón suscrito con el Banco Nacional de
Costa Rica.
4 pagos
trimestrales
50 50% 50 50% Contador
Municipal - Alcalde
07 otros
fondos e inversio
nes
1.333.436,84 1.333.436,84
Adminis
tración
Cumplir las
obligaciones con el banco nacional por
concepto de
préstamo para construcción del
edificio municipal.
Operativo
10 Realizar el pago de
amortización e intereses para el 2018, de los
préstamos de construcción
del edificio municipal suscrito con el Banco
Nacional de Costa Rica.
4 pagos
trimestrales
50 50% 50 50% Contador
Municipal -
Alcalde
07 otros
fondos e inversio
nes
59.408.515,68 59.408.515,68
Desarrollo
instituci
onal
Cumplir con las obligaciones de
financiamiento de
puentes por crédito
con BNCR por
financiamiento de
construcción de puentes comunidad
Bajo los Indios
Operativo
11 Cumplir con obligaciones de pago de intereses y
amortización por
financiamiento en la
construcción de dos puentes
uno peatonal, y otro
vehicular en la comunidad de Bajo los Indios
12 pagos mensuales
cantidad de
kilómetros
atendidos
50 50% 50 50% Director de la Unidad
Técnica -
Proveedor -
Alcalde
07 otros fondos e
inversio
nes
10.229.634,94 10.229.634,94
Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2018
Sesión Extraordinaria N°42
Jueves 21 de Setiembre del 2017
23
Política
social
local
Sistema local de
adolescencia y
niñez
Por definir 0% 0% Contador
Municipal
- Alcalde
Sumas sin
asignación
presupuestaria + 1,000,000,00
1.000.000,00
Accesibi
lidad sin
exclusión
Accesibilidad sin
exclusión
Por definir 0% 0% Contador
Municipal
- Alcalde
Cuentas
especiales:1,50
0,000 sin asignación
presupuestaria
1.500.000,00
Infraestructura
Proyecto de asfaltado de 20 km
en el cantón con
financiamiento del IFAM en periodo
2018
Mejora
12 Realizar proyecto de asfaltado de 20 km en el
cantón con financiamiento
del IFAM en periodo 2018
N de km asfaltados /
total
estimado
50 50% 50 50% UTGV - Proveedor -
Alcalde
538.471.897,60 538.471.897,56
Infraestr
uctura
Construcción de
puente quebrada las Vueltas
Mejora
13 Construcción de puente
quebrada las Vueltas Santa Rosa contrapartida
municipal en 2018
N de metros
construidos de puente /
total
50 50% 50 50% UTGV -
Proveedor - Alcalde
193.135.000,00 193.135.000,00
Infraestructura
Construcción de puentes Bajo los
Indios Mejora
14 Construcción de puentes Bajo los Indios periodo
2018
N de metros construidos /
total metros
50 50% 50 50% Proveedor y Alcalde
100.000.000,00 100.000.000,00
Infraestr
uctura
Dotar de un parque
a Paso Canoas Mejora
15 Construir un parque
deportivo y recreativo en Paso Canoas.
N de metros
construidos de parque /
total metros
50 50% 50 50% Proveedor y
Alcaldesa
7 otros
proyectos
20.000.000,00 20.000.000,00
Infraestr
uctura
Estudios
preliminares para la construcción de
puentes
Operativo 16 Estudios preliminares para
la construcción de puentes en periodo 2018
Estudios
efectuados
50 50% 50 50% Alcalde-
proveedor
42.000.000,00
Infraestr
uctura
Mejoramiento de
superficie de ruedo
camino las vegas
Mejora 17 Mejoramiento de superficie
de ruedo camino las vegas
(recursos del INDER)
N de
kilómetros
intervenidos
50 50% 50 50% Alcalde -
proveedor
33.796.445,00 33.796.445,00
Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2018
Sesión Extraordinaria N°42
Jueves 21 de Setiembre del 2017
24
Infraestr
uctura
equipamiento y
servicio
Desarrollar la
infraestructura
adecuada que permita una mejor
utilización del
espacio y aumente la comodidad del
personal
administrativo, con el fin de obtener
mayores
rendimientos en las gestiones
municipales que
demandan los clientes del cantón.
18 Realizar la construcción del
edificio municipal en
periodo 2018 con recursos de préstamo del Banco
Nacional de Costa Rica para
pagar planilla y carga sociales en los primeros 4
meses del año.
N de metros
construidos
del edificio / total
100 100% 0% Proveedor y
Alcalde
113.940.548,55
Infraestr
uctura
equipamiento y
servicio
Realizar
reparaciones varias
en parque de Laurel en periodo 2018 Mejora
19 Realizar reparaciones en el
parque de Laurel en periodo
2018
N de
reparaciones
efectuadas en parque /
total
reparaciones estimadas
50 50% 50 50% Proveedor -
Alcalde
5.000.000,00 5.000.000,00
Desarrol
lo
institucional
Cumplir las
obligaciones del
IFAM para gestionar préstamo
para compra de
maquinaria y tratamiento
asfaltico.
Operativo
20 Cumplir con obligaciones de
pago de intereses y
amortización por financiamiento en compra
de maquinaria y tratamiento
asfaltico con el IFAM
1 pagos
único como
amortización a crédito
revolutivo
con el IFAM
100 100% 0% Proveedor -
Alcalde
482.638.717,31
Desarrollo
instituci
onal
Realizar implementación II
etapa de Control
Interno Mejora
21 Realizar la implementación de ii etapa de control interno
Acciones ejecutadas en
ii etapa de
control interno/ total
acciones
50 50% 50 50% Proveedor -Alcalde
3.500.000,00 3.500.000,00
Desarrol
lo
instituci
onal
Estudio de
factibilidad para
creación empresa
de sociedades
mixtas ley 8828
Operativo
22 Realizar un estudio de
factibilidad y financiero
para la creación de una
empresa de sociedades
mixtas ley 8828 en 2018
Estudios
realizados
50 50% 50 50% Alcalde
Proveedor
10.000.000,00
Infraestr
uctura
Realizar bulevar
para niños de
Ciudad Neily Mejora
23 Realizar construcción de un
bulevar para paseo de los
niños en Ciudad Neily
N de metros
construidos
de bulevar / total
50 50% 50 50% Alcalde
Proveedor
5.176.165,77
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25
Desarrol
lo
institucional
Desarrollar el
modelo de
recaudación municipal Mejora
24 Realizar el modelo de
recaudación municipal
mediante compra sistema integrado, actualización área
catastral municipalidad en
periodo 2018
Etapas
concluidas
/total etapas
50 50% 50 50% Alcalde
Proveedor
22.520.651,13 22.520.651,10
Gestión ambient
al
Realizar compra de compostera Mejora
25 Realizar compra de compostera en periodo 2018
Compra concluida
50 50% 50 50% Alcalde Proveedor
10.000.000,00
Infraestr
uctura
Contrapartida de
mejoramiento de
superficie de ruedo camino las Vegas
periodo 2018.
Mejora 26 Contrapartida de
mejoramiento de superficie
de ruedo camino las Vegas
N de
kilómetros
intervenidos /total
50 50% 50 50% Alcalde –
Proveedor
Directora UTGV
16.910.066,67 16.910.066,67
Infraestructura
Mejoramiento de superficie de ruedo
camino Buriquí
periodo 2018.
Mejora
27 Mejoramiento de superficie de ruedo camino Buriquí
periodo 2018.
de kilómetros
intervenidos
/total
50 50% 50 50% Alcalde Proveedor
Directora
UTGV
115.000.000,00 115.000.000,00
Infraestructura
Recarpeteo calle principal calles
urbanas Ciudad
Neily periodo 2018.
Mejora
28 Recarpeteo calle principal calles urbanas Ciudad Neily
periodo 2018.
N de metros intervenidos/
total
50 50% 50 50% Alcalde Proveedor
Directora
UTGV
20.000.000,00 20.000.000,00
Infraestructura
Realizar obras en anfiteatro del
parque de Ciudad
Neily
Mejora
29 Realizar obras en anfiteatro del parque de Ciudad Neily
en periodo 2018
N de obras realizadas /
total
50 50% 50 50% Proveedor -alcalde
9.000.000,00 9.000.000,00
Infraestr
uctura
Realizar
construcción e
galerones para reciclaje y
compostaje en finca
de municipalidad
Mejora
30 Realizar construcción e
galerones para reciclaje y
compostaje en finca de municipalidad en periodo
2018
N de
galerones
construidos/total
0 0% 100 100% Proveedor -
Alcalde-
Gestora Ambiental
7.000.000,00
SUBTOTALES 16,0 14,0 2.385.965.156,11 1.721.709.724,41
TOTAL POR PROGRAMA
53% 47%
0% Metas de Objetivos de Mejora 0% 0%
0% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%
30 Metas formuladas para el programa
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26
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
COLONES
Concepto
de ingreso 2013
2014
2015
2016
2017
Estimación Mínimos
Cuadrados 2018
Impuesto sobre la propiedad
de bienes inmuebles, Ley No.
7729
238.534.743,9 288.058.142,2 334.091.779,77 356.639.218,11 412.360.753,66 440.000.000,00
19,2900 19,4787 19,63 19,69 19,84 19,96
Impuesto sobre la propiedad
de bienes inmuebles, Ley No.
7509
0,0 0,0 - - 0,00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Timbres municipales por
constitución de sociedades
12.026,1 416.664,00 5.441,88 130.416,06 61.131,74 31.232,71
9,3948 12,9400 8,60 11,78 11,02 10,35
8.784.806,4 10.799.526,91 11.560.021,43 11.567.122,34 10.607.005,68 11.985.164,46
Timbres municipales sobre
traspaso de bienes inmuebles 15,9885 16,1950 16,26 16,26 16,18 16,30
Otros Impuestos a la
Propiedad
32.635,6 445.083,00 1.196.854,77 35.056,65 51.950,40 589.436,52
10,3932 13,0060 10,53 10,53 10,53 10,53
Impuesto sobre espectáculos
públicos 6%
4.244.700,0 2.649.075,00 1.573.350,00 2.815.126,41 7.244.088,28 5.182.183,41
15,2612 14,7897 12,87 12,87 12,87 12,87
Impuesto sobre espectáculos
públicos 5%
2.758.350,0 2.346.340,00 1.170.275,00 2.595.605,34 5.546.740,24 4.203.676,76
14,8301 14,6684 12,87 12,87 12,87 12,87
Impuestos específicos sobre
la construcción
31.650.320,1 43.982.212,46 38.610.855,17 32.692.670,75 20.473.304,60 25.164.256,15
17,2703 17,5993 17,01 17,01 17,01 17,01
Impuestos específicos sobre
explotación de recursos
minerales
13.427.771,3 11.749.042,75 10.737.304,10 13.241.655,35 6.150.985,00 6.391.758,33
16,4128 16,2793 16,49 16,49 16,49 16,49
Impuesto sobre producción de
palma africana
278.543.153,8 246.594.406,08 205.531.781,03 238.545.305,83 277.947.395,64 236.756.166,08
19,4451 19,3233 19,45 19,45 19,45 19,46
Patentes Municipales 187.440.875,5 217.084.775,92 349.782.154,13 213.853.030,00 258.864.951,10 265.000.000,00
19,0490 19,1958 19,15 19,15 19,15 19,15
Patente licores 55.836.413,9 66.879.067,15 51.725.493,60 53.376.159,55 64.166.234,30 60.000.000,00
17,8379 18,0184 17,03 17,03 17,03 17,03
Otras licencias profesionales
comerciales y otros permisos
0,0 0,0 - - - 0,00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2018
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27
Timbres municipales (por
hipotecas y cédulas
hipotecarias)
15.863.267,7 15.532.956,82 13.078.041,36 13.229.160,85 9.258.697,90 8.693.208,40
16,5795 16,5585 16,80 16,80 16,80 16,80
Timbre Pro – parques
Nacionales.
4.275.623,4 5.149.128,23 7.131.875,98 6.665.076,59 7.683.738,10 8.820.781,61
15,2684 15,4543 15,41 15,41 15,41 15,46
Venta de otros bienes 0,0 0,0 - - - 0,00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Alquiler de Mercado 23.918.602,2 23.172.472,08 20.347.651,69 20.585.550,74 16.597.717,32 15.684.421,77
16,9902 16,9585 17,04 17,04 17,04 17,07
Alquiler de Edificios y locales 2.984.765,5 3.070.694,83 8.259.511,11 3.397.735,55 3.508.882,00 6.115.432,58
14,9090 14,9374 15,01 15,01 15,01 15,06
Servicios de recolección de
basura
150.006.658,3 161.863.813,15 228.067.147,64 276.363.487,04 275.820.716,66 288.000.000,00
18,8262 18,9023 18,84 18,84 18,84 18,84
Servicio Aseo de Vías y Sitios
Públicos
45.051.662,2 51.970.825,17 61.801.865,64 65.148.998,70 68.814.780,16 68.000.000,00
17,6233 17,7662 17,65 17,65 17,65 #¡NUM!
Mantenimiento de parques y
obras de ornato
1.346.832,2 1.666.161,65 1.683.501,30 1.532.121,90 1.316.745,96 1.300.000,00
14,1133 14,3260 14,37 14,37 14,37 #¡NUM!
Venta de otros servicios 27.787.300,0 25.734.600,00 25.103.951,52 28.939.900,62 35.296.000,00 32.888.375,88
17,1401 17,0633 17,36 17,36 17,36 #¡NUM!
Otros servicios comunitarios 0,0 0,0 - - 117.900.000,00 117.900.000,00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Alquiler de terrenos milla
marítima
0,0 0,0 - - - 0,00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Derechos de cementerio 251.000,0 239.000,00 241.200,00 233.399,38 473.374,00 421.679,08
12,4332 12,3842 12,33 12,33 12,33 17,26
Derecho de estacionamiento y
terminales 5.766.895,7 6.149.490,62 6.208.697,62 6.523.725,07 6.083.864,58 6.354.478,17
15,5676 15,6319 15,59 15,59 15,59 #¡NUM!
Mejoramiento de camino
Buriquí
0,0 0,0 - - - 230.000.000,00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Mejoramiento superficie de
ruedo camino 6-10-179 las
Vueltas) recursos INDER)
0,0 0,0 - - 67.592.890,00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2018
Sesión Extraordinaria N°42
Jueves 21 de Setiembre del 2017
28
Intereses Moratorios por
Atraso en Pago de Impuesto
42.415.289,7 60.398.876,42 97.570.727,63 62.486.099,21 74.412.050,40 86.000.000,00
17,5630 17,9165 17,40 17,40 17,40 #¡NUM!
Intereses por atraso en pago
de bienes y servicios 22.142.108,2 39.231.900,75 40.812.829,65 48.788.440,08 37.000.853,08 46.984.751,94
16,9130 17,4850 16,82 16,82 16,82 #¡NUM!
Construcción Puente
Quebrada Umaña (recursos
INDER) 0,0 - - - 386.270.000,00 386.270.000,00
#¡NUM! #¡NUM! 17,27 17,27 17,27 #¡NUM!
Multas varias 8.016.676,2 9.886.639,81 14.862.713,00 6.917.365,02 7.659.619,20 10.747.190,40
15,8970 16,1067 16,17 16,17 16,17 #¡NUM!
Construcción de puente Bajo
Los Indios /prestamos Banco
Nacional
200000000 200.000.000,00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Impuesto a las exportaciones
Ley 9154
0,0 0,0 399.600.000,00 414.700.000,00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Aporte IFAM licores 11.240.045,00 11.031.060,34
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
IFAM Ley 6909 (Impuesto de
derecho de circulación de los
vehículos)
1.092.020,00 1.050.212,88
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Préstamo construcción
edificio Municipal
0,0 0,0 - - 1.178.000.000,00 113.940.548,55
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Asfaltado de 4 Distritos del
Cantón (préstamo IFAM)
0,0 0,0 - - 1.076.943.795,20 1.076.943.795,20
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Recursos Simplificación
Tributaria Ley 8114
1.757.917.162,58 1.757.917.162,58
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Certificaciones municipales 3.261.100,0 3.692.200,00 3.829.618,18 3.534.335,00 3.815.200,00 4.000.176,09
14,9976 15,1217 14,69 14,69 14,69 #¡NUM!
0,0
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! - -
1.131.653.625,80 1.236.509.477,85 1.466.726.666,51 1.396.600.318,32 6.290.627.951,46 6.016.660.039,87
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C O D I G O CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS PARCIAL TOTAL
1 0 0 0 0 00 0 INGRESOS CORRIENTES 2.182.945.430,66
1 1 0 0 00 00 0 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.072.817.864,42
1 1 2 Impuestos sobre la propiedad 452.605.833,69
1 1 2 1 01 Impuesto sobre bienes e inmuebles 440.000.000,00
1 1 2 3 01 Timbres Municipales por constitución de sociedades 31.232,71
1 1 2 4 01 Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles 11.985.164,46
1 1 2 9 0 Otros Impuesto a la propiedad 589.436,52
1 1 3 Impuesto sobre bienes y servicios 25.164.256,15
1 1 3 2 Impuestos específicos s/ la producción y consumo de
bienes y servicios
277.698.040,72
1 1 3 2 01
Impuestos específicos sobre la producción y consumo de
bienes 268.312.180,55
1 1 3 2 01 02 Impuestos específicos sobre explotación recursos
minerales 6.391.758,33
1 1 3 2 01 04 1 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 236.756.166,08
1 1 3 2 01 05 Impuesto específicos s/ la construcción 25.164.256,15
1 1 3 2 02
Impuestos específicos sobre la producción y consumo de
servicios 9.385.860,17
1 1 3 2 02 03 1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5.182.183,41
1 1 3 2 02 03 9 Otros impuesto específicos a los servicios de diversión y
esparcimiento
4.203.676,76
1 1 3 3 Otros impuestos a los bienes y servicios 325.000.000,00
1 1 3 3 01 Licencias profesionales y comerciales y otros permisos 325.000.000,00
1 1 3 3 01 01 Patentes de licores 60.000.000,00
1 1 3 3 01 02 Patentes municipales 265.000.000,00
1 1 9 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 17.513.990,01
1 1 9 1 01 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) 8.693.208,40
1 1 9 1 02 Timbres de parques nacionales 8.820.781,61
1 3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 684.396.505,90
1 3 1 Venta de bienes y servicios 536.664.387,47
1 3 1 2 Venta de servicios 529.888.230,23
1 3 1 2 04 ALQUILERES 21.799.854,34
1 3 1 2 04 01 1 Alquiler del mercado 15.684.421,77
1 3 1 2 04 01 2 Alquiler de edificios y locales (Terminal) 6.115.432,58
1 3 1 2 05 SERVCIOS COMUNITARIOS 475.200.000,00
1 3 1 2 05 04 1 Servicio recolección de basura 288.000.000,00
1 3 1 2 05 04 2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68.000.000,00
1 3 1 2 05 04 4 Servicio mantenimiento de parques 1.300.000,00
1 3 1 2 05 09 Otros servicios comunitarios 117.900.000,00
1 3 1 2 09 OTROS SERVICIOS 32.888.375,88
1 3 1 2 09 09 Venta de otros servicios 32.888.375,88
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1 3 1 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6.776.157,24
1 3 1 3 01 Derechos administrativos a los servicios de transporte por
carretera
6.354.478,17
1 3 1 3 01 01 1 Derechos de estacionamiento y terminales 6.354.478,17
1 3 1 3 02 Derechos administrativos a otros servicios públicos 421.679,08
1 3 1 3 02 09 1 derecho de cementerio 421.679,08
3 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 10.747.190,40
3 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0,00
3 01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0,00
1 3 3 0 Multas sanciones remates y confiscaciones 10.747.190,40
1 3 3 1 09 otras multas 10.747.190,40
1 3 4 INTERESES MORATORIOS 132.984.751,94
1 3 4 1 Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto 86.000.000,00
1 3 4 2
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios
0,00
46.984.751,94
1 3 9 Otros ingresos no tributarios 4.000.176,09
1 3 9 9 02 Certificaciones Municipales 4.000.176,09
1 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425.731.060,34
1 4 1 Transferencias corrientes del sector Público 425.731.060,34
1 4 1 1 Transferencias corrientes del Gobierno Central 414.700.000,00
1 4 1 1 01 impuesto a las exportaciones ley 9154 414.700.000,00
1 4 1 2 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 0,00
1 4 1 2 01 Consejo de seguridad Vial Infracción ley tránsito 0,00 1 4 1 3 Transferencias corrientes de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales
11.031.060,34
1 4 1 3 01 IFAM licores 11.031.060,34
2 INGRESOS DE CAPITAL 1.758.967.375,46
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.758.967.375,46
2 4 1 1 Transferencias de capital del Gobierno Central 1.757.917.162,58
2 4 1 1 01 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 1.757.917.162,58
2 4 1 3 Transferencias de capital de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales 1.050.212,88
2 4 1 3 01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley
6909 1.050.212,88
2 4 1 3 01 Aporte del INDER para puente Rio Corredor 386.270.000,00
2 4 1 3 02 aporte INDER mejoramiento camino 6-10-179 Las Vegas 67.592.890,00
2 4 1 3 03 Aporte del INDER para puente camino Buriquí 230.000.000,00
3 1 1 6 01 Préstamo Construcción Edificio Municipal 113.940.548,55
3 1 1 6 02
Préstamo Puente quebrada Umaña Bajo Los Indios (Banco
Nacional) 200.000.000,00
3 1 1 3 01 préstamo para asfaltado 4 distritos en Cantón 1.076.943.795,20
TOTAL 6.016.660.039,87
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JUSTIFICACION DE INGRESOS
CODIGO IMPUESTO MONTO
1 1 2 1 01 440.000.000,00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la Republica .El promedio da en este caso más alto 444.042.624.68 millones sin embargo se estima más bajo debido
ultimo comportamiento del 2017 y a informe de valoración de bienes inmuebles sobre la recaudación estimada para año 2018
donde recomienda en dejarla en 440 millones.
1 1 2 3 01 Timbres Municipales por constitución de sociedades 31.232,71
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de timbres municipales por constitución de sociedades.
1 1 2 4 01 Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles 11.985.164,46
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de Timbres Municipales por Traspaso de Bienes Inmuebles
1 1 2 9 0 Otros Impuesto a la propiedad 589.436,52
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de Otros impuestos a la propiedad.
1 1 3 2 01, 02 impuestos específicos sobre explotación recursos minerales 6.391.758,33
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de impuestos específicos sobre explotación de recursos minerales.
1 1 3 2 01,04,1 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 236.756.166,08
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República para el impuesto de palma africana y producción de aceite
1 1 3 2 01,05 Impuesto específicos s/ la construcción 25.164.256,15
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de impuestos específicos sobre la construcción.
1 1 3 2 02,03,1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5.182.183,41
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto sobre espectáculos públicos 6%.
1 1 3 2 02,03,9
Otros impuestos específicos a los servicios de esparcimiento y
diversión 4.203.676,76
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de esparcimiento y diversión 5%.
1 1 3 3 01,01 Patentes de licores 60.000.000,00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la Republica. El promedio de tabla es este caso da ¢58.848.493,88 millones sin embargo se estima un poco más alto en
60.000.000 millones debido al comportamiento real del año 2016 y el proyectado para el 2017 que supera en más de 10
millones de colones.
1 1 3 3 01,02 Patentes municipales 265.000.000,00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la Republica .que supera los 300 millones de colones sin embargo se estima un promedio más bajo debido al
comportamiento real de los últimos años que ronda los 265,000,000 millones.
1 1 9 1 01 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) 8.693.208,40
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de timbres municipales por Hipotecas y cédulas hipotecarias
1 1 9 1 02 Timbres de parques nacionales 8.820.781,61
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de timbres de Parques Nacionales
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1 3 1 2 04,01,1 Alquiler del mercado 15.684.421,77
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de alquiler de mercado.
1 3 1 2 04,01,2 Alquiler de edificios y locales (Terminal) 6.115.432,58
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de alquiler de Edificios y Locales.
1 3 1 2 05,04,1 Servicio recolección de basura 288.000.000,00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la Republica dando un ingreso de ¢313,373,799,90 millones, sin embargo al realizar el cálculo directo por Número de
contribuyentes nos arroja un ingreso anual de 288,500,000 millones por lo que dejamos un total estimado de recaudación
para el 2018 de 288,000,000 millones : En este ingreso va contemplado cuando se realizó el estudio de tarifas en el año 2014
un 24% que corresponde a ingresos por tratamiento de residuos en el depósito de desechos sólidos (serv 16), los cuales están
financiando dicho servicio por un monto de ¢70,843,242,80 millones de colones , que corresponden un 24% del ingreso de
recolección de Basura (ver archivos en documentos de anexos del presupuesto 2018)
1 3 1 2 05,04,2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68.000.000,00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la Republica para un total de 75.764.809 millones sin embargo se deja promedio en 68,000,000 millones debido al
comportamiento real en los últimos años.
1 3 1 2 05,09 Otros servicios comunitarios 117.900.000,00
Se calcula el ingreso de acuerdo a 75 niños atendidos por el CECUDI ,A ç131,000 colones X 12 meses para total de
(¢117,900,000 millones al año con recursos del IMAS
1 3 1 2 05,04,4 Servicio mantenimiento de parques 1.300.000,00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de Servicio de Mantenimiento de Parques,
1 3 1 2 09,09 Venta de otros servicios 32.888.375,88
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de venta de Otros servicios (constancias Municipales)
1 3 1 3 01,01,1 Derechos de estacionamiento y terminales 6.354.478,17
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de Derechos de Estacionamientos y terminales
1 3 1 3 02,09,1 Derecho de cementerio 421.679,08
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de Derechos de Cementerio
1 3 3 1 09 Otras multas 10.747.190,40
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de otras Multas
1 3 4 1 Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto 86.000.000,00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de intereses moratorios p/ atraso en pago de impuestos arroja 97,806,220,45 millones sin
embargo debido comportamiento últimos años y el incremento en más de 11 millones del ingreso real del 2016 con el
proyectado del 2017 suponiendo un incremento parecido en 2018 se estima un ingreso de 86,000,000 millones de colones.
1 3 4 2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 46.984.751,94
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de intereses moratorios p/ atraso de Bienes y Servicio
1 3 9 9 02 Certificaciones Municipales 4.000.176,09
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General
de la República del impuesto de Certificaciones municipales
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1 4 1 1 01 Impuesto a las exportaciones 414.700.000,00
Se calcula el promedio de acuerdo al proyección realizada por gobierno central para año 2017 ( que fue de 399,600,000,00),
1 4 1 3 01 IFAM licores 11.031.060,34
Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley de la ley de licores, aporte de licores del IFAM para el año 2018 Ver
nota del IFAM en anexos.
2 4 1 1 01 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 1.757.917.162,58
Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley del impuesto a los combustibles de la ley 8114 y 3329 , para el año
2018
2 4 1 3 01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 1.050.212,88
Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley de la ley de licores, aporte de licores del IFAM para el año 2018, ver
nota del IFAM en anexos.
2 4 1 3 2 Aporte del INDER para puente Rio Corredor 386.270.000,00
2 4 1 3 3 Mejoramiento de Camino de Las vegas
67.592.890,00
2 4 1 3 3 Mejoramiento superficie ruedo Camino Buriquí
230.000.000,00
3 1 1 6 01 Construcción de puentes bajo los indios (préstamo BNCR) 200.000.000
Préstamo del Banco Nacional, se incluye de nuevo para ejecutar en el 2017,debido a un voto de la sala cuarta # expediente
12-017196-0007-CO (ver observación en el programa 3)
3 1 1 6 02 Construcción del edificio municipal(préstamo Banco Nacional) 113.940.548,55
Préstamo del Banco Nacional de Costa Rica para la planilla del edificio para el año 2018.
3 1 1 3 1
Préstamo para Asfaltado en 4 distritos del Cantón (préstamo del
IFAM) 1.076.943.795,20
Préstamo del IFAM para adquisición de maquinaria y Asfaltado, recursos que van a quedar a final de año después de adquirir
la maquinaria para el proyecto de asfaltado a ejecutarse en el 2018 (con recursos del IFAM)
Total Ingresos estimados 6.016.660.039,87
NOTA: La proyección de ingresos para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 se trabaja con el ingreso real percibido al final
del periodo, la proyección de ingresos del año 2017 se trabaja con el ingreso real de junio del 2017 según estudio integral de
ingresos a junio 2017, y se proyecta a dic. del 2017, todos los ingresos se calculan según tabla de mínimos cuadrados
suministrada por la CGR para calcular la proyección de ingresos para el año 2018
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ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle Servicio
Aseo de vías y
sitios públicos
Recolección de
basura
Cementerio
Parques
Mercado
Estacionamiento
Tratamiento de
basura
1 Ingreso estimado según tasa 68.000.000,00 288.000.000,00 421.679,08 1.300.000,00 15.684.421,77 6.115.432,58 0,00
2 Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente) 67.320.000,00 207.192.432,92 1.485.000,00 14.942.447,86 40.227.740,35 22.204.777,76 77.927.567,08
3
Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio
(1-2) 680.000,00 80.807.567,08 -1.063.320,92 -13.642.447,86 -24.543.318,58 -16.089.345,18 -77.927.567,08
4 Otros ingresos relacionados con el servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.354.478,17 0,00
Derechos de estacionamiento y terminales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.354.478,17 0,00
Otro... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otro... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Total de ingresos disponibles para inversión (3+4) 680.000,00 80.807.567,08 -1.063.320,92 -13.642.447,86 -24.543.318,58 -9.734.867,01 -77.927.567,08
6 Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización deuda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyectos (Prog. III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Superávit o déficit total del servicio (5-6) 680.000,00 80.807.567,08 -1.063.320,92 -13.642.447,86 -24.543.318,58 -9.734.867,01 -77.927.567,08
8
% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6) 101,01% 139,00% 28,40% 8,70% 38,99% 56,16% 0,00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle
Aseo de vías y
Sitios públicos
Recolección
Basura Cementerio Parques Mercado Estacionamiento
Tratamiento
De basura
1 Gasto del servicio 61.200.000,00 188.356.757,20 1.350.000,00 13.584.043,51 36.570.673,04 20.186.161,60 70.843.242,80
2 Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maquinaria y equipo cargada al servicio
Amortización de la deuda del Servicio 0,00 0,00
5 Subtotal (2) 61.200.000,00 188.356.757,20 1.350.000,00 13.584.043,51 36.570.673,04 20.186.161,60 70.843.242,80
6 % gastos de administración (A) 6.120.000,00 18.835.675,72 135.000,00 1.358.404,35 3.657.067,30 2.018.616,16 7.084.324,28
7
Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de
administración (B) 67.320.000,00 207.192.432,92 1.485.000,00 14.942.447,86 40.227.740,35 22.204.777,76 77.927.567,08
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta
Contraloría General, se considerará un 10%. (B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Elaborado por: Carlos Oviedo
Fecha:20-08-2017
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ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO 6.016.660.039,87
Menos ingresos de aplicación específica:
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 0,00
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 61.600.000,00 *
10% impuesto territorial
Detalle de caminos y calles V.A. 0,00
Impuesto destace de ganado 0,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para Guanacaste) 0,00
51% patentes licores nacionales y extranjeros 60.000.000,00
Espectáculos públicos (6%) 5.182.183,41
Timbre parques nacionales 8.820.781,61
Cánones nuevas concesiones milla marítima 0,00
Utilidad comisión fiestas (ejercicio) 0,00
Multas aprehensión animales 0,00
Compensación zonas verdes 0,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 0,00
Ventas terrenos plan lotificación 0,00
Transferencias corrientes 0,00
Transferencias de capital 0,00
Recursos del crédito 0,00
Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0,00
Aporte de capital sector privado 0,00
Aporte de Municipalidades 0,00
Derechos de estacionamiento (parquímetros) 0,00
Seguridad Vial - multas 0,00
Recursos ley Simplificación tributaria 8114 1.757.917.162,58
Impuesto a la palma 236.756.166,08
Otro ingreso específico 0,00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 0,00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 2.130.276.293,67
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad -2.130.276.293,67
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos
propios) -426.055.258,73
Suma aplicada según siguiente de Detalle 431.960.052,63
Servicio, proyecto Código Monto
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relacionado con sanidad presupuestario Presupuestado
Servicio aseo vías II-01 61.200.000,00
Servicio basura II-02 188.356.757,20
Acueducto II-06 0,00
Cementerio II-04 1.350.000,00
Matadero II-08 0,00
Parques obras de ornato II-5 13.584.043,51
Estacionamientos y terminal II-11 20.186.161,60
Depósito y tratamiento Basura II-16 70.843.242,80
Otro III- 0,00
Aporte al Comité de Deportes I- 6,01,04 65.519.869,31
Aporte a la Cruz Roja I- 0,00
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación I- 6,01,03 10.919.978,22
Otro aporte relacionado con sanidad 0,00
Otro aporte relacionado con sanidad 0,00
Total Gastos destinados a sanidad 431.960.052,63
Diferencia -858.015.311,36 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo 47 de la
Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 20-08-2017
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SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
PROGRAMA I: Dirección y Administración
General
PROGRAMA II: Servicios
Comunales
PROGRAMA III: Inversiones
TOTALES
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 1.080.204.457,71 828.780.701,65 4.107.674.880,52 6.016.660.039,87
0 REMUNERACIONES 727.373.927,90 470.913.467,99 466.591.883,09 1.664.879.278,99
1 SERVICIOS 114.701.900,03 198.439.303,42 291.058.186,71 604.199.390,16
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.400.000,00 135.618.569,67 420.906.668,73 585.925.238,40
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 122.937.114,41 122.937.114,41
5 BIENES DURADEROS 16.300.000,00 7.691.091,70 2.299.382.850,97 2.323.373.942,67
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.428.629,77 16.118.268,85 2.510.850,83 211.057.749,46
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 501.787.325,78 501.787.325,78
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
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EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS
PRGRAMA I:
Dirección y
Administración
General
PROGRAMA
II:
Servicios
Comunales
PROGRAMA III
Inversiones TOTALES
TOTAL
%
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 1.080.204.457,71 828.780.701,65 4.107.674.880,52 6.016.660.039,87 0,89
0 REMUNERACIONES 727.373.927,90 470.913.467,99 466.591.883,09 1.664.879.278,99 0,17
01 REMUNERACIONES BASICAS 314.564.964,62 249.148.490,56 252.648.611,90 816.362.067,08 0,03
01 Sueldos para cargos fijos 264.102.744,62 195.576.940,00 113.990.075,42 573.669.760,04 0,00
02 Jornales 0,00 5.015.920,00 83.192.667,68 88.208.587,68
03 Servicios especiales 47.462.220,00 33.805.630,56 52.919.493,80 134.187.344,36 2,23%
05 Suplencias 3.000.000,00 14.750.000,00 2.546.375,00 20.296.375,00 0,34%
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 41.295.244,80 11.600.000,00 52.465.000,00 105.360.244,80 1,75%
01 Tiempo extraordinario 3.000.000,00 11.600.000,00 52.465.000,00 67.065.000,00 1,11%
05 Dietas 38.295.244,80 0,00 0,00 38.295.244,80 0,64%
03 INCENTIVOS SALARIALES 264.734.127,86 136.852.054,95 93.305.690,02 494.891.872,84 8,23%
01 Retribución por años de servicio 135.298.610,04 97.508.335,60 53.194.213,55 286.001.159,19 4,75%
02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 81.697.491,88 8.339.305,00 12.479.684,75 102.516.481,63 1,70%
03 Decimotercer mes 47.738.025,94 31.004.414,35 27.631.791,72 106.374.232,02 1,77%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 54.774.075,72 37.606.882,96 34.970.073,41 127.351.032,09 2,12%
01 Contribucion patronal C.C.S.S 9,59% 52.059.800,41 35.743.310,96 33.237.165,91 121.040.277,28 2,01%
05 Contribucion Patronal al B.P.D.C.0.5% 2.714.275,31 1.863.572,00 1.732.907,50 6.310.754,81 0,10%
05 CONTRIBUC. PATRON0A FDOS PENSIONES Y Otros 52.005.514,90 35.706.039,52 33.202.507,76 120.914.062,19 2,01%
1 Seguro de pensiones 5,08% 27.577.037,13 18.933.891,52 17.606.340,24 64.117.268,89 1,07%
02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones comple.1.5% 8.142.825,92 5.590.716,00 5.198.722,51 18.932.264,43 0,31%
03 Aporte Patronal fondo capitalizac laboral 3% 16.285.651,85 11.181.432,00 10.397.445,02 37.864.528,87 0,63%
1 SERVICIOS 114.701.900,03 198.439.303,42 291.058.186,71 604.199.390,16 10,04%
01 ALQUILERES 0,00 6.895.551,70 65.000.000,00 71.895.551,70 1,19%
2 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 6.895.551,70 65.000.000,00 71.895.551,70
04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0,00 0,00 0,00 0,00%
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02 SERVICIOS BASICOS 19.820.000,00 5.750.000,00 30.000,00 25.600.000,00 0,43%
01 Servicio de agua y alcantarillado 2.000.000,00 2.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,08%
02 Servicio de energía eléctrica 13.500.000,00 2.900.000,00 0,00 16.400.000,00 0,27%
03 Servicio de correo 150.000,00 0,00 30.000,00 180.000,00 0,00%
04 Servicio de telecomunicaciones 3.570.000,00 0,00 0,00 3.570.000,00 0,06%
99 Otros servicios básicos 600.000,00 200.000,00 0,00 800.000,00 0,01%
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 23.100.000,00 1.450.000,00 5.200.000,00 29.750.000,00 0,49%
01 Información 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,07%
02 Publicidad y Propaganda 2.400.000,00 500.000,00 0,00 2.900.000,00 0,05%
03 Impresión, encuadernación y otros 1.500.000,00 850.000,00 1.000.000,00 3.350.000,00 0,06%
04 Transporte de bienes 200.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 0,01%
6 Comisiones y gastos p/servicios Financieros y comerciales 19.000.000,00 0,00 100.000,00 19.100.000,00 0,32%
7 Servicios Transferencias electrónica de información 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17.550.000,00 120.180.000,00 142.809.231,64 280.539.231,64 4,66%
02 Servicios Jurídicos 12.500.000,00 36.309.231,64 48.809.231,64 0,81%
03 Servicios de ingeniería 500.000,00 0,00 57.000.000,00 57.500.000,00 0,96%
05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,02%
6 Servicios Generales 0,00 2.000.000,00 500.000,00 2.500.000,00 0,04%
Servicio limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Servicio vigilancia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3.050.000,00 118.180.000,00 49.000.000,00 170.230.000,00
05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 13.100.000,00 4.850.000,00 3.800.000,00 21.750.000,00 0,36%
01 Transporte dentro del País 5.100.000,00 1.450.000,00 1.800.000,00 8.350.000,00 0,14%
02 Viáticos dentro del país 8.000.000,00 3.400.000,00 2.000.000,00 13.400.000,00 0,22%
3 Transporte en el exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
04 Viáticos fuera del país 0,00 0,00 0,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 27.231.900,03 18.013.751,72 16.968.955,07 62.214.606,82 1,03%
01 Seguros riegos 4,5% 25.778.534,01 16.496.825,90 16.968.955,07 59.244.314,98 0,98%
01 Seguros vehículos 1.453.366,02 1.516.925,82 0,00 2.970.291,84 0,05%
2 Reaseguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 Obligaciones por contratos de seguros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6.000.000,00 3.200.000,00 6.500.000,00 15.700.000,00 0,26%
1 Actividades de capacitación 3.000.000,00 2.400.000,00 5.000.000,00 10.400.000,00 0,17%
02 Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00 800.000,00 1.500.000,00 4.300.000,00 0,07%
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03 Gastos de representación institucional 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,02%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7.800.000,00 38.100.000,00 50.750.000,00 96.650.000,00 1,61%
1 Mantenimiento edificios y locales 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00%
04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 7.000.000,00 46.500.000,00 53.500.000,00
05 Mantenimiento y reparación Equipo de transporte 3.800.000,00 29.000.000,00 3.000.000,00 35.800.000,00 0,60%
06 Mantenimiento y reparación. equipo de comunicación 400.000,00 0,00 150.000,00 550.000,00 0,01%
07 Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario oficina 2.500.000,00 0,00 500.000,00 3.000.000,00 0,05%
08
Mantenimiento y reparación equipo cómputo y sistemas de
información. 1.100.000,00 0,00 500.000,00 1.600.000,00 0,03%
99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,03%
99 SERVICIOS DIVERSOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00%
99 Otros servicios no especificados 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.400.000,00 135.618.569,67 420.906.668,73 585.925.238,40 9,74%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9.850.000,00 42.670.090,92 115.016.668,73 167.536.759,65 2,78%
01 Combustibles y lubricantes 5.800.000,00 38.287.254,25 110.166.668,73 154.253.922,98 2,56%
2 Productos farmacéuticos y medicinales 500.000,00 900.000,00 1.200.000,00 2.600.000,00 0,04%
4 Tintas, pinturas y diluyentes 3.000.000,00 800.000,00 2.500.000,00 6.300.000,00 0,10%
99 Otros productos químicos 550.000,00 2.682.836,67 1.150.000,00 4.382.836,67 0,07%
02 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500.000,00 0,00 500.000,00
02 Productos agroforestales 500.000,00 0,00 500.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0,00 20.515.663,77 201.240.000,00 221.755.663,77 3,69%
01 Materiales y productos metálicos 0,00 1.326.549,51 5.150.000,00 6.476.549,51 0,11%
02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 1.000.000,00 177.040.000,00 178.040.000,00 2,96%
3 Madera y sus derivados 0,00 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,11%
04 Materiales y productos eléctricos telefónicos y de cómputo 0,00 1.689.114,26 600.000,00 2.289.114,26 0,04%
05 Materiales y Productos de Vidrio 300.000,00 300.000,00
06 Materiales y productos de plástico 0,00 3.800.000,00 150.000,00 3.950.000,00 0,07%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0,00 12.700.000,00 11.500.000,00 24.200.000,00 0,40%
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.500.000,00 50.800.000,00 91.500.000,00 146.800.000,00 2,44%
1 Herramientas e instrumentos 500.000,00 3.100.000,00 3.000.000,00 6.600.000,00 0,11%
02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00 47.700.000,00 88.500.000,00 140.200.000,00 2,33%
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15.050.000,00 21.132.814,98 13.150.000,00 49.332.814,98 0,82%
01 Útiles y materiales de oficina y computo 3.600.000,00 0,00 700.000,00 4.300.000,00 0,07%
03 Productos de papel cartón e impresos 3.850.000,00 420.000,00 700.000,00 4.970.000,00 0,08%
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04 Textiles y vestuarios 6.550.000,00 14.361.929,24 6.050.000,00 26.961.929,24 0,45%
05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 2.600.000,00 500.000,00 3.100.000,00 0,05%
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 850.000,00 3.750.885,74 5.000.000,00 9.600.885,74 0,16%
99 Otros útiles, materiales y suministros 200.000,00 0,00 200.000,00 400.000,00 0,01%
3 INTERESES Y COMISIONES 0,00 0,00 122.937.114,41 122.937.114,41 2,04%
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0,00 0,00 122.937.114,41 122.937.114,41 2,04%
03
Intereses s/prestamos de Instituciones Descentralizadas no
Empresariales 0,00 0,00 3.476,49 3.476,49 0,00%
06 Interese s/prestamos de instituciones públicas financieras 122.933.637,92 122.933.637,92
5 BIENES DURADEROS 16.300.000,00 7.691.091,70 2.299.382.850,97 2.323.373.942,67 38,62%
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0,00 0,00 148.400.000,00 148.400.000,00 2,47%
01 Maquinaria y equipo para producción 80.000.000,00 80.000.000,00
02 Equipo de Transporte 0,00 56.400.000,00 56.400.000,00
3 Equipo de comunicación 1.000.000,00 0,00 200.000,00 1.200.000,00 0,02%
4 Equipo y mobiliario de oficina 2.000.000,00 1.100.000,00 300.000,00 3.400.000,00 0,06%
5 Equipo y programas de cómputo 12.800.000,00 1.400.000,00 1.500.000,00 15.700.000,00 0,26%
6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0,00 0,00 0,00 0,00%
7 Equipo mobiliario deportivo y recreativo 0,00 2.591.091,70 0,00 2.591.091,70
99 Maquinaria y equipo diverso 500.000,00 2.600.000,00 10.000.000,00 13.100.000,00
2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0,00 0,00 2.150.982.850,97 2.150.982.850,97 35,75%
1 Otras construcciones adiciones o mejoras 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00
2 Vías de comunicación terrestre 0,00 0,00 2.080.806.685,20 2.080.806.685,20 34,58%
99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 0,00 63.176.165,77 63.176.165,77
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.428.629,77 16.118.268,85 2.510.850,83 211.057.749,46 3,51%
01
OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR
PUBLICO 147.479.018,10 0,00 0,00 147.479.018,10 2,45%
01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 4.400.000,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,07%
02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 882.078,16 0,00 0,00 882.078,16 0,01%
02 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacional 5.557.092,41 0,00 0,00 5.557.092,41 0,09%
02 Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,22%
03 Juntas de Educación. 10% I.B.I 44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,73%
03 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (0.5%) 10.919.978,22 0,00 0,00 10.919.978,22 0,18%
04 Liga de Municipalidades Pacifico Sur 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,05%
04 Unión nacional de Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
04 Liga de Municipalidades productoras de banano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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42
04 Comité Cantonal de deportes 65.519.869,31 0,00 0,00 65.519.869,31 1,09%
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 22.111.803,37 6.118.268,85 0,00 28.230.072,23 0,47%
02 Becas a terceras personas 11.837.808,30 0,00 0,00 11.837.808,30 0,20%
03 Ayudas a funcionarios 10.273.995,07 6.118.268,85 2.510.850,83 18.903.114,75 0,31%
3 PRESTACION ES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 PRESTACION ES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,33%
1 Prestaciones legales 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
99 ayudas a terceras personas 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 11.837.808,30 0,00 0,00 11.837.808,30 0,20%
04 Centro Agrícola Cantonal p/ estab. almacén de insumos ley 7139 11.837.808,30 0,00 0,00 11.837.808,30 0,20%
06 OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR privado 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
01 Indemnizaciones 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
8 AMORTIZACION 0,00 0,00 501.787.325,78 501.787.325,78 8,34%
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0,00 0,00 501.787.325,78 501.787.325,78 8,34%
03 Amortización prestamos de instituciones no empresariales 0,00 0,00 482.777.788,80 482.777.788,80 8,02%
06 Amortización s/prestamos de instituciones públicas financieras 19.009.536,98 19.009.536,98
9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,04%
02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
02 Sumas especificas sin asignación 2.500.000,00 2.500.000,00
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PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.080.204.457,71
ACTIVIDAD 01
ADMINISTRACIÓN GENERAL 814.233.792,04
0 REMUNERACIONES 680.113.353,32
01
REMUNERACIONES BASICAS 298.378.144,62
01 Sueldos para cargos fijos (1) 247.915.924,62
03 Servicios Especiales 47.462.220,00
05 Suplencias 3.000.000,00
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 41.295.244,80
01 Tiempo extraordinario 3.000.000,00
05 Dietas 38.295.244,80
03 INCENTIVOS SALARIALES 240.922.805,26
01 Retribución por años de servicio 125.085.500,64
02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 71.176.058,88
03 Decimotercer mes 44.661.245,74
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 51.048.710,25
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 9.59% 48.519.041,75
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 2.529.668,50
05 CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 48.468.448,38
01 Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S 5,08% 25.701.431,92
02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 7.589.005,49
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 15.178.010,98
1 ALQUILERES 107.320.438,72
02 SERVICIOS BASICOS 19.350.000,00
01 Servicio de agua y alcantarillado 2.000.000,00
02 Servicio de energía eléctrica 13.500.000,00
03 Servicio de correo 150.000,00
04 Servicio de telecomunicaciones 3.500.000,00
99 Otros servicios básicos 200.000,00
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 22.900.000,00
01 Información
02 Publicidad y Propaganda 2.400.000,00
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03 Impresión, encuadernación y otros 1.300.000,00
04 Transporte de bienes 200.000,00
6 Comisiones y gastos p/servicios Financieros y comerciales 19.000.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16.500.000,00
02 Servicios Jurídicos 12.000.000,00
05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1.500.000,00
06 Servicios Generales
99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.000.000,00
05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 11.500.000,00
01 Transporte dentro del País 4.500.000,00
02 Viáticos dentro del país 7.000.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 0,00 25.070.438,72
01 Seguros riegos 5.26% 24.117.072,70
01 Seguros vehículos 953.366,02
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 5.500.000,00
01 Actividades de capacitación 2.500.000,00
02 Actividades protocolarias y sociales 2.000.000,00
03 Gastos de representación institucional 1.000.000,00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 6.400.000,00
1 Mantenimiento edificios y locales
05 Mantenimiento y reparación. Equipo de transporte 3.000.000,00
06 Mantenimiento y reparación Equipo de comunicación 400.000,00
07 Mantenimiento y reparación. Equipo y mobiliario oficina 2.000.000,00
08
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de
información 1.000.000,00
9 SERVICIOS DIVERSOS 100.000,00
99 Otros servicios no especificados 100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.800.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8.900.000,00
01 Combustibles y lubricantes 5.000.000,00
2 Productos farmacéuticos y medicinales 500.000,00
04 Tintas, pinturas y diluyentes 3.000.000,00
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99 Otros productos químicos 400.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0,00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.800.000,00
01 Herramientas e instrumentos 300.000,00
02 Repuestos y accesorios 3.500.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 14.100.000,00
01 Útiles y materiales de oficina y computo 3.300.000,00
03 Productos de papel cartón e impresos 3.500.000,00
04 Textiles y vestuarios 6.400.000,00
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 700.000,00
99 Otros útiles, materiales y suministros 200.000,00
ACTIVIDAD 02
AUDITORÍA INTERNA 58.042.035,89
0 REMUNERACIONES 47.260.574,58
01 REMUNERACIONES BASICAS 16.186.820,00
01 Sueldos para cargos fijos (1) 16.186.820,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 23.811.322,60
1 Retribución por años de servicio 10.213.109,40
02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 10.521.433,00
03 Decimotercer mes 3.076.780,20
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 3.725.365,47
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 3.540.758,65
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 184.606,81
05 CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 3.537.066,52
01 Contribución Patronal al Seguros de Pensiones de C.C.S.S 5,08% 1.875.605,21
02 Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 553.820,44
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 1.107.640,87
1 SERVICIOS 7.381.461,31
2 SERVICIOS BASICOS 470.000,00
4 Servicio de telecomunicaciones 70.000,00
99 Otros servicios básicos 400.000,00
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03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 0,00 200.000,00
03 Impresión, encuadernación y otros 200.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1.050.000,00
02 Servicios Jurídicos 500.000,00
03 Servicios de ingeniería 500.000,00
99 otros servicios de gestión y apoyo 50.000,00
05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.600.000,00
01 Transporte dentro del País 600.000,00
02 Viáticos dentro del país 1.000.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.161.461,31
01 Seguros riegos 5.26% 2.161.461,31
7 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500.000,00
1 Actividades de capacitación 500.000,00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.400.000,00
5 Mantenimiento y reparación Equipo de transporte 800.000,00
07 Mantenimiento y reparación Equipo y mobiliario oficina. 500.000,00
08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.600.000,00
1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 950.000,00
1 Combustibles y lubricantes 800.000,00
99 Otros productos químicos 150.000,00
4 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 700.000,00
01 Herramientas e instrumentos 200.000,00
02 Repuestos y accesorios 500.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 950.000,00
01 Útiles y materiales de oficina y computo 300.000,00
03 Productos de papel cartón e impresos 350.000,00
04 textiles y vestuarios 150.000,00
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 150.000,00
5 BIENES DURADEROS 800.000,00
01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 800.000,00
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05 equipo y programas de computo 800.000,00
ACTIVIDAD
03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 15.500.000,00
5 BIENES DURADEROS 15.500.000,00 15.500.000,00
01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15.500.000,00
3 equipo de comunicación 1.000.000,00
4 equipo y mobiliario de Oficina 2.000.000,00
5 Equipo y programas de computo 12.000.000,00
99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 500.000,00
ACTIVIDAD 04
REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 192.428.629,77
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192.428.629,77
01 OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 147.479.018,10
01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 4.400.000,00
02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 882.078,16
03 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales 5.557.092,41
02 Junta Administrativa Registro Nac.3% I.B.I 13.200.000,00
03 Juntas de Educación 10% I.B.I 44.000.000,00
03
Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS) LEY 9303
(0.5%) 10.919.978,22
04 Comité Cantonal de deportes 65.519.869,31
04 FEDEMSUR 3.000.000,00
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 22.111.803,37
02 Becas a terceras personas 11.837.808,30
03 Ayudas a funcionarios 10.273.995,07
03 PRESTACION ES 10.000.000,00
99 ayudas a terceras personas 10.000.000,00
06 OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR Privado 12.837.808,30
01 Indemnizaciones 1.000.000,00 0,00
04 Centro Agrícola Cantonal p/ establecimiento almacén de insumos ley 7139 11.837.808,30
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PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 828.780.701,65
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 61.200.000,00
0 REMUNERACIONES 50.289.063,05
01 REMUNERACIONES BASICAS 31.595.520,00
01 Sueldos para cargos fijos (1) 30.095.520,00
05 Suplencias 1.500.000,00
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 1.000.000,00
01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 9.855.619,47
01 Retribución por años de servicio 6.590.147,20
03 Decimotercer mes 3.265.472,27
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 4.020.571,88
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 3.821.336,41
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 199.235,47
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 3.817.351,70
01 Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S 2.024.232,43
02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias. 597.706,42
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 1.195.412,85
1 SERVICIOS 2.263.355,02
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.763.355,02
01 Seguros riegos 5.26% 1.763.355,02
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500.000,00
99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.486.154,14
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.850.000,00
01 Combustibles y lubricantes 1.500.000,00
02 Productos farmacéuticos y medicinales 150.000,00
99 Otros productos químicos 200.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1.400.000,00
01 Materiales y productos metálicos 100.000,00
06 Materiales y productos de plástico 1.300.000,00
4 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00
1 Herramientas e instrumentos 800.000,00
2 Repuestos y accesorios 700.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.736.154,14
04 Textiles y vestuarios 1.975.268,40
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 760.885,74
5 BIENES DURADEROS 500.000,00
1 maquinaria y equipo y mobiliario
99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 500.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 661.427,79
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
03 Ayudas a funcionarios 661.427,79
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 188.356.757,20
0 REMUNERACIONES 98.861.333,17
01 REMUNERACIONES BASICAS 51.984.900,00
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49
01 Sueldos para cargos fijos (1) 45.984.900,00
05 suplencias 6.000.000,00
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 5.000.000,00
01 Tiempo extraordinario 5.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 26.487.536,09
01 Retribución por años de servicio 19.967.922,00
03 Decimotercer mes 6.519.614,09
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 7.893.948,74
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 7.502.771,89
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 391.176,85
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 7.494.948,35
1 Seguro de pensiones 5,08% 3.974.356,75
02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.173.530,54
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 2.347.061,07
1 SERVICIOS 30.662.876,99
02 SERVICIOS BASICOS 100.000,00
2 Servicio de energía eléctrica 100.000,00
3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 200.000,00
2 Publicidad y Propaganda 200.000,00
4 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100.000,00
99 Otros servicios de gestión y apoyo 100.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.962.876,99
01 Seguros riegos 5.26% 3.462.876,99
01 Seguro vehículos 500.000,00
7 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800.000,00
1 Actividades de capacitación 800.000,00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 25.500.000,00
05 Mantenimiento y reparación Equipo de transporte 25.000.000,00
99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57.550.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 21.050.000,00
01 Combustibles y lubricantes 20.000.000,00
02 Productos farmacéuticos y medicinales 150.000,00
99 Otros productos químicos 900.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 2.300.000,00
01 Materiales y productos metálicos 100.000,00
6 materiales y productos de plástico 1.000.000,00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1.200.000,00
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 30.200.000,00
01 Herramientas e instrumentos 200.000,00
02 Repuestos y accesorios 30.000.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4.000.000,00
04 Textiles y vestuarios 2.800.000,00
5 Útiles y materiales de limpieza 200.000,00
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1.000.000,00
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50
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.282.547,03
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1.282.547,03
03 Ayudas a funcionarios 1.282.547,03
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 117.192.458,55
0 REMUNERACIONES 91.426.398,50
01 REMUNERACIONES BASICAS 41.820.020,00
01 Sueldos para cargos fijos (1) 40.320.020,00
05 Suplencias 1.500.000,00
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 1.000.000,00
01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 34.374.814,02
01 Retribución por años de servicio 28.345.512,00
03 Decimotercer mes 6.029.302,02
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 7.300.278,88
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 6.938.520,76
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 361.758,12
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 6.931.285,60
01 Seguro de pensiones 5,08% 3.675.462,51
02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.085.274,36
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 2.170.548,73
1 SERVICIOS 6.232.448,94
01 ALQUILERES 1.500.000,00
2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1.500.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30.000,00
99 servicios de gestión y apoyo 30.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3.402.448,94
01 Seguros riegos 5.26% 3.402.448,94
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.300.000,00
5 Mantenimiento y reparación Equipo de transporte 1.000.000,00
99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.347.518,91
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.950.000,00
01 Combustibles y lubricantes 1.800.000,00
2 Productos farmacéuticos y medicinales 150.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1.600.000,00
01 Materiales y productos metálicos 100.000,00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1.500.000,00
4 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.300.000,00
1 Herramientas e instrumentos 800.000,00
2 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.497.518,91
04 Textiles y vestuarios 2.007.518,91
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 490.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.186.092,20
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 1.186.092,20
03 Ayudas a funcionarios 1.186.092,20
03 PRESTACIONES 10.000.000,00
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51
01 Prestaciones legales 10.000.000,00
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 1.350.000,00
1 SERVICIOS 550.000,00
02 SERVICIOS BASICOS 250.000,00
01 Servicio de agua y alcantarillado 250.000,00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 300.000,00
99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 300.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200.000,00
99 Otros productos químicos 200.000,00
3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 600.000,00
1 Materiales y productos metálicos 100.000,00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 500.000,00
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 13.584.043,51
0 REMUNERACIONES 8.572.553,98
01 REMUNERACIONES BASICAS 5.715.920,00
01 Sueldos para cargos fijos (1) 5.015.920,00
05 Suplencias 500.000,00
2 REMUNERACIONS EVENTUALES
1 Tiempo extraordinario 200.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 1.522.217,92
01 Retribución por años de servicio 956.883,20
03 Decimotercer mes 565.334,72
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 684.507,27
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 650.587,19
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 33.920,08
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 649.908,79
1 Seguro de pensiones 5,08% 344.628,04
02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 101.760,25
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 203.520,50
1 SERVICIOS
02 SERVICIOS BASICOS 300.000,00
01 Servicio de agua y alcantarillado 300.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200.000,00
06 Servicios generales 200.000,00
6 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES - 300.276,14
1 Seguros riegos 4,5%dif 4,876,465,06 300.276,14
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500.000,00
99 Mantenimiento y reparacion de otros equipos 500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2.100.000,00
01 Combustibles y lubricantes 500.000,00
04 Tintas, pinturas y diluyentes 300.000,00
99 Otros productos químicos 300.000,00
2 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
2 productos agroforestales 500.000,00
3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO
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52
6 Materiales y productos de plástico 500.000,00
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.000.000,00
01 Herramientas e instrumentos 500.000,00
02 Repuestos y accesorios 500.000,00
5 BIENES DURADEROS
1 Maquinaria equipo y mobiliario diverso
99 Maquinaria y equipo diverso 500.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111.213,39
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
03 Ayudas a funcionarios 111.213,39
07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 36.570.673,04
0 REMUNERACIONES 28.709.745,36
01 REMUNERACIONES BASICAS 18.256.843,52
01 Sueldos para cargos fijos (1) 2.507.960,00
02 Jornales 5.015.920,00
03 Servicios especiales 10.232.963,52
5 Suplencias 500.000,00
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 1.000.000,00
01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 4.983.901,65
01 Retribución por años de servicio 3.090.578,40
03 Decimotercer mes 1.893.323,25
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 2.292.435,79
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 2.178.836,39
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 113.599,39
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 2.176.564,40
01 Seguro de pensiones 5,08% 1.154.169,85
02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 340.798,18
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 681.596,37
1 SERVICIOS 4.705.633,99
02 SERVICIOS BASICOS 3.300.000,00
01 Servicio de agua y alcantarillado 1.800.000,00
02 Servicio de energía eléctrica 1.400.000,00
99 Otros servicios básicos 100.000,00
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 100.000,00
03 Impresión, encuadernación y otros 100.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 300.000,00
06 Servicios Generales 300.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.005.633,99
01 Seguros riegos 5.26% 1.005.633,99
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.482.836,67
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 282.836,67
99 Otros productos químicos 282.836,67
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1.500.000,00
1 Materiales y productos metálicos 100.000,00
04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 500.000,00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 900.000,00
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53
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 700.000,00
04 Textiles y vestuarios 300.000,00
05 Útiles y materiales de limpieza 400.000,00
5 BIENES DURADEROS 300.000,00
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300.000,00
4 Equipo y mobiliario de Oficina 300.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 372.457,03
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 372.457,03
03 Ayudas a funcionarios 372.457,03
SERVICIO 09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS 5.182.183,41
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.591.091,70
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.591.091,70
04 textiles y vestuarios 2.591.091,70
5 BIENES DURADEROS 2.591.091,70
01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.591.091,70
07 Equipo mobiliario, deportivo y recreativo 2.591.091,70
SERVICIO 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 141.017.274,88
0 REMUNERACIONES 20.054.636,11
01 REMUNERACIONES BASICAS 8.679.840,00
01 Sueldos para cargos fijos (1) 8.679.840,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 8.253.062,65
01 Retribución por años de servicio 6.930.518,40
03 Decimotercer mes 1.322.544,25
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1.601.336,58
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 1.521.983,93
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 79.352,66
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 1.520.396,87
01 Seguro de pensiones 5,08% 806.222,98
02
Aporte Patronal Régimen Obligatorio de Pensiones
Complementarias 238.057,97
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 476.115,93
1 SERVICIOS 120.502.466,1
04 SERVICIOS DE GESTIÓ Y APOYO 117.900.000,00
99 Servicios de gestión y apoyo 117.900.000,00
5 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 700.000,00
1 Transporte dentro del País 200.000,00
2 Viáticos dentro del país 500.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 702.466,13
01 Seguros riegos 5.26% 702.466,13
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.200.000,00
01 Actividades de capacitación 800.000,00
02 Actividades protocolarias y sociales 400.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 200.000,00
04 Textiles y vestuarios 200.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260.172,64
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 260.172,64
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54
03 Ayudas a funcionarios 260.172,64
SERVICIO 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 20.186.161,60
0 REMUNERACIONES 15.444.798,75
01 REMUNERACIONES BASICAS 8.124.441,76
01 Sueldos para cargos fijos (1) 2.507.960,00
03 Servicios especiales 5.116.481,76
5 Suplencias 500.000,00
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 1.000.000,00
01 Tiempo extraordinario 1.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 3.916.197,44
01 Retribución por años de servicio 2.897.658,40
03 Decimotercer mes 1.018.539,04
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1.233.247,07
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 1.172.134,73
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 61.112,34
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 1.170.912,48
1 seguro de pensiones 5,08% 620.901,40
02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 183.337,03
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 366.674,05
1 SERVICIOS 2.890.994,51
02 SERVICIOS BASICOS 1.800.000,00
01 Servicio de agua y alcantarillado 300.000,00
02 Servicio de energía eléctrica 1.400.000,00
99 Otros servicios básicos 100.000,00
3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC - 150.000,00
3 Impresión, encuadernación y otros 150.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 400.000,00
06 Servicios Generales 400.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 540.994,51
01 Seguros riegos 5.26% 540.994,51
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.650.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1.250.000,00
1 Materiales y productos metálicos 50.000,00
04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo 200.000,00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1.000.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 400.000,00
04 Textiles y vestuarios 300.000,00
05 Útiles y materiales de limpieza 100.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200.368,34
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 200.368,34
03 Ayudas a funcionarios 200.368,34
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 70.843.242,80
0 REMUNERACIONES 27.359.126,40
01 REMUNERACIONES BASICAS 11.812.380,00
01 Sueldos para cargos fijos (1) 10.312.380,00
5 Suplencias 1.500.000,00
Municipalidad de Corredores
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Jueves 21 de Setiembre del 2017
55
2 REMUNERACIONS EVENTUALES 1.500.000,00
1 Tiempo extraordinario 1.500.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 9.787.985,50
01 Retribución por años de servicio 7.983.731,60
03 Decimotercer mes 1.804.253,90
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 2.184.590,62
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 2.076.335,39
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 108.255,23
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 2.074.170,28
1 Seguro de pensiones 5,08% 1.099.873,18
02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 324.765,70
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 649.531,40
1 SERVICIOS 13.813.876,72
01 ALQUILERES 5.395.551,70
01 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 5.395.551,70
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 60.000,00
99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 60.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.358.325,02
1 Seguros riegos 5.26% 958.325,02
3 Seguro vehículos 400.000,00
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7.000.000,00
4
Mantenimiento y reparación equipo de maquinaria y equipo de
producción 7.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.715.304,48
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10.137.254,25
1 Combustibles y lubricantes 9.487.254,25
2 Productos farmacéuticos y medicinales 150.000,00
99 Otros productos químicos 500.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 3.970.000,00
01 Productos metálicos 70.000,00
2 Materiales y productos minerales y asfalticos 500.000,00
4 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 300.000,00
6 Materiales y productos de plástico 800.000,00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 2.300.000,00
04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 12.200.000,00
01 Herramientas e instrumentos 200.000,00
02 Repuestos y accesorios 12.000.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.408.050,23
3 Productos de papel cartón e impresos 20.000,00
04 Textiles y vestuarios 1.588.050,23
5 Útiles y materiales de limpieza 300.000,00
6 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00
5 BIENES DURADEROS 600.000,00
01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 600.000,00
04 Maquinaria Equipo y Mobiliario 100.000,00
99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 500.000,00
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56
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 354.935,19
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 354.935,19
03 Ayudas a funcionarios 354.935,19
SERVICIO 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 35.931.930,48
0 REMUNERACIONES 26.251.188,41
01 REMUNERACIONES BASICAS 19.846.705,28
01 Sueldos para cargos fijos (1) 4.147.260,00
03 Servicios especiales 15.349.445,28
05 Suplencias 350.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 2.318.185,45
01 Retribución por años de servicio 586.996,80
03 Decimotercer mes 1.731.188,65
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 2.096.123,22
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 1.992.251,90
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 103.871,32
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 1.990.174,47
01 seguro de pensiones 5,08% 1.055.332,60
02 Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 311.613,96
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 623.227,91
1 SERVICIOS 1.219.516,59
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
6 Servicios Generales 300.000,00
6 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES
1 Seguros riegos 4,5%dif 4,876,465,06 919.516,59
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.320.663,77
1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4.520.663,77
99 OTROS PRODUCOS QUIMICOS 200.000,00
3
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE LA
CONSTRUCCION
1 Materiales y productos metálicos 631.549,51
2 Materiales minerales y asfalticos 500.000,00
4 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 689.114,26
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 2.500.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.800.000,00
4 Textiles y vestuarios 1.000.000,00
5 Útiles y materiales de limpieza 1.300.000,00
6 UTILES y materiales de RESGURDO Y SEGURIDAD 500.000,00
5 BIENES DURADEROS 800.000,00
1 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 800.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 340.561,70
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 340.561,70
03 Ayudas a funcionarios 340.561,70
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 44.015.187,26
0 REMUNERACIONES 29.065.041,73
01 REMUNERACIONES BASICAS 14.043.420,00
01 Sueldos para cargos fijos (1) 13.043.420,00
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57
05 Suplencias 900.000,00
2 REMUNERACIONS EVENTUALES
1 Tiempo extraordinario 100.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 10.497.315,60
01 Retribución por años de servicio 8.580.561,60
03 Decimotercer mes 1.916.754,00
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 2.320.805,74
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 2.205.800,50
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 115.005,24
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 2.203.500,39
01 Seguro de pensiones 5,08% 1.168.453,24
02 Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 345.015,72
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 690.031,44
1 SERVICIOS 7.748.079,17
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 500.000,00
02 Publicidad y Propaganda 200.000,00
03 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 200.000,00
04 TRANSPORTE DE BIENES 100.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 830.000,00
06 Servicios generales 800.000,00
99 Servicios de gestión y apoyo 30.000,00
5 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2.500.000,00
1 Transporte dentro del País 500.000,00
2 Viáticos dentro del país 2.000.000,00
06 1.218.079,17
01 Seguros riegos 5.26% 1.018.079,17
01 Seguro vehículos 200.000,00
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1.200.000,00
01 Actividades de capacitación 800.000,00
02 Actividades protocolarias y sociales 400.000,00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.500.000,00
05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.625.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2.250.000,00
01 Combustibles y lubricantes 1.500.000,00
02 Productos farmacéuticos y medicinales 150.000,00
04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00
99 Otros productos químicos 100.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1.075.000,00
01 Materiales y productos metálicos 75.000,00
06 materiales y productos de plástico 200.000,00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 800.000,00
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.600.000,00
01 Herramientas e instrumentos 100.000,00
02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 700.000,00
04 Textiles y vestuarios 400.000,00
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05 Útiles y materiales de limpieza 300.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.200.000,00
01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO
4 Equipo de oficina 500.000,00
5 Equipo de computo 700.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377.066,36
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 377.066,36
03 Ayudas a funcionarios 377.066,36
SERVICIO 26 DESARROLLO URBANO 89.350.788,92
0 REMUNERACIONES 74.879.582,53
01 REMUNERACIONES BASICAS 37.568.500,00
01 Sueldos para cargos fijos (1) 32.961.760,00
03 Servicios especiales 3.106.740,00
05 Suplencias 1.500.000,00
2 REMUNERACIONS EVENTUALES - 800.000,00
1 Tiempo extraordinario 800.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 24.855.219,18
01 Retribución por años de servicio 11.577.826,00
02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 8.339.305,00
03 Decimotercer mes 4.938.088,18
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 5.979.037,17
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 5.682.751,88
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 296.285,29
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS 5.676.826,17
01 seguro de pensiones 5,08% 3.010.258,56
02 Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones complementarias 888.855,87
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 1.777.711,75
1 SERVICIOS 6.549.779,22
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 500.000,00
02 Publicidad y Propaganda 100.000,00
03 Impresión, encuadernación y otros 400.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 60.000,00
99 Servicios de gestión y apoyo 60.000,00
05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1.650.000,00
1 Transporte dentro del País 750.000,00
2 Viáticos dentro del país 900.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 2.839.779,22
01 Seguros riegos 5.26% 2.622.853,40
Seguro vehículos 216.925,82
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.500.000,00
05 Mantenimiento y reparación equipo de transporte 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.750.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1.650.000,00
01 Combustibles y lubricantes 1.500.000,00
02 Productos farmacéuticos y medicinales 150.000,00
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00
01 Herramientas e instrumento 500.000,00
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59
02 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.100.000,00
03 Productos de papel cartón e impresos 400.000,00
04 Textiles y vestuarios 1.200.000,00
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500.000,00
5 BIENES DURADEROS 1.200.000,00
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
4 equipo y mobiliario de Oficina 200.000,00
5 Equipo y programas de computo 700.000,00
99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 300.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 971.427,18
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS
03 Ayudas a funcionarios 971.427,18
SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 4.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4.000.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2.000.000,00
01 Combustibles y lubricantes 2.000.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 2.000.000,00
99 Materiales y productos para construcción 2.000.000,00
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60
PROGRAMA III: INVERSIONES 4.107.674.880,52
GRUPO 1 EDIFICIOS 120.940.548,55
PROYECTO 1 Construcción de Edificio Municipal (Préstamo BNCR) 113.940.548,55
0 RENUMERACIONES 110.487.891,84
1 Remuneraciones básicas. 81.095.217,68
02 Jornales 58.168.187,68
03 Servicios especiales 22.927.030,00
2 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.965.000,00
1 Tiempo extra ordinario 4.965.000,00
3 INCENTIVOS SALARIALES 25,00 7.449.234,81
1 Retribución por años de servicio 256.200,00
3 Decimotercer mes 7.193.034,81
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 8.709.326,54
01 Contribución patronal C.C.S.S 14% 8.277.744,46
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 431.582,09
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 8.269.112,81
1 Seguro de pensiones 5,08% 4.384.874,02
02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 1.294.746,27
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 2.589.492,53
1 SERVICIOS 3.452.656,71
06 SEGUROS REASEGUGOSY OTRAS OBLIGACIONES 3.452.656,71
01 SEGUROS 3.452.656,71
PROYECTO 06 Construcción de Galerones para reciclaje y compostaje 7.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 7.000.000,00
02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 7.000.000,00
01 EDIFICIOS 7.000.000,00
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 3.214.292.423,76
Proyecto 01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Nº8114) 463.831.878,33
0 REMUNERACIONES 260.799.139,40
01 REMUNERACIONES BASICAS 135.588.894,22
01 Sueldos para cargos fijos 113.990.075,42
03 Servicios Especiales 19.052.443,80
05 Suplencias 2.546.375,00
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 4.000.000,00
01 Tiempo extraordinario 4.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 80.747.958,98
01 Retribución por años servidos 51.126.143,15
02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 12.479.684,75
03 Decimotercer mes 17.142.131,08
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 20.755.692,31
01 Contribución patronal C.C.S.S 14% 19.727.164,45
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 1.028.527,86
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 19.706.593,89
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1 Seguro de pensiones 5,08% 10.449.843,11
02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 3.085.583,59
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 6.171.167,19
1 SERVICIOS 32.921.888,10
02 SERVICIOS BASICOS 30.000,00
03 Servicio de Correo 30.000,00
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5.200.000,00
01 Información 4.000.000,00
03 Impresión, Encuadernación y otros 1.000.000,00
04 Transporte de Bienes 100.000,00
06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 100.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.809.231,64
02 Servicios Jurídicos 1.309.231,64
06 Servicios Generales 500.000,00
99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2.000.000,00
05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3.800.000,00
01 Transporte dentro del país 1.800.000,00
02 Viáticos dentro del país 2.000.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 9.332.656,46
01 Seguros 9.332.656,46
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6.500.000,00
01 Actividades de Capacitación 5.000.000,00
02 Actividades Protocolarias y Sociales 1.500.000,00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4.250.000,00
01 Mantenimiento de Edificios y Locales 100.000,00
05 Mantenimiento y reparación Equipo de transporte 3.000.000,00
06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 150.000,00
07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 500.000,00
08
Mantenimiento y reparación. de Equipo de Cómputo y Sistemas de
Información 500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 29.200.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8.350.000,00
01 Combustibles y lubricantes 5.000.000,00
02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 1.200.000,00
04 Tintas, pinturas y diluyentes 2.000.000,00
99 Otros Productos Químicos 150.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANT. 1.700.000,00
01 Materiales y Productos Metálicos 150.000,00
04 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de computo 600.000,00
05 Materiales y Productos de Vidrio 300.000,00
06 Materiales y Productos de Plástico 150.000,00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 500.000,00
04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6.000.000,00
02 Repuestos y accesorios 6.000.000,00
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13.150.000,00
01 Útiles y materiales de oficina y computo 700.000,00
03 Productos de papel, cartón e impresos 700.000,00
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62
04 Textiles y vestuarios 6.050.000,00
05 Útiles y Materiales de Limpieza 500.000,00
06 Útiles y Materiales de resguardo y seguridad 5.000.000,00
99 Otros Útiles, materiales y suministros 200.000,00
5 BIENES DURADEROS 138.400.000,00
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 138.400.000,00
01 Maquinaria y equipo para producción 80.000.000,00
02 Equipo de transporte 56.400.000,00
03 Equipo de comunicación 200.000,00
04 Equipo mobiliario y oficina 300.000,00
05 Equipo y programas de cómputo 1.500.000,00
99 Maquinaria y equipo diverso
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.510.850,83
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2.510.850,83
03 Ayudas a Funcionarios 2.510.850,83
Proyecto 02 Mantenimiento Rutinario de la red vial Cantonal 248.490.500,00
0 REMUNERACIONES 19.200.500,00
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 15.000.000,00
01 Tiempo extraordinario 15.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 1.250.000,00
03 Decimotercer mes 1.250.000,00
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1.513.500,00
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 1.438.500,00
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 75.000,00
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 1.437.000,00
01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S 5,08% 762.000,00
02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 225.000,00
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 450.000,00
1 SERVICIOS 92.750.000,00
01 ALQUILERES 60.000.000,00
2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 60.000.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2.000.000,00
3 SERVICIOS DE INGENIERIA 2.000.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 750.000,00
01 Seguros 750.000,00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 30.000.000,00
04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 30.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 136.540.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50.000.000,00
01 Combustibles y lubricantes 50.000.000,00
03
MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANT. 36.540.000,00
01 Materiales y Productos Metálicos
02 Materiales y productos minerales y asfálticos 36.540.000,00
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000.000,00
02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50.000.000,00
PROYECTO 03 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL CANTONAL 133.311.141,23
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63
0 REMUNERACIONES 17.280.450,00
02 REMUNERACIONES EVENTUALES 13.500.000,00
01 Tiempo Extraordinario 13.500.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 1.125.000,00
03 Decimotercer mes 1.125.000,00
04 CONTRIBUYENTES PATRONALES
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 1.294.650,00 1.362.150,00
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 67.500,00
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros
01 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 5,08 % 685.800,00 1.293.300,00
02 Aporte patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria 1.5% 202.500,00
03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 405.000,00
1 SERVICIOS 49.864.022,50
1 ALQUILERES 35.000.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
3 SERVICIOS DE INGENIERIA 2.000.000,00
2 Alquiler de maquinaria ,equipo y mobiliario 35.000.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 864.022,50
01 Seguros 864.022,50
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 12.000.000,00
04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo producción 12.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 66.166.668,73
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 66.166.668,73
01 Combustibles y lubricantes 41.166.668,73
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25.000.000,00
2 Repuestos y accesorios 25.000.000,00
PROYECTO 04 REHABILITACION DE LA RED VIAL CANTONAL 173.372.019,00
0 REMUNERACIONES 36.544.780,00
01 REMUNERACIONES BASICAS 25.024.480,00
02 Jornales 25.024.480,00
02 REMUNERACIONES EVENTUALES 9.000.000,00
01 Tiempo Extraordinario 9.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 750.000,00
03 Decimotercer mes 750.000,00
04 CONTRIBUYENTES PATRONALES
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 863.100,00 908.100,00
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 45.000,00
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros
01 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 5,08 % 457.200,00 862.200,00
02 Aporte patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria 1.5% 135.000,00
03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 270.000,00
1 SERVICIOS 8.827.239,00
1 ALQUILERES
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
3 SERVICIOS DE INGENIERIA 4.000.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1.827.239,00
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64
01 Seguros 1.827.239,00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3.000.000,00
04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo producción 3.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 128.000.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7.500.000,00
01 Combustibles y lubricantes 6.000.000,00
04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00
99 Otros productos químicos 1.000.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 111.500.000,00
01 Materiales y productos Metálicos 5.000.000,00
02 Materiales y productos minerales y asfalticos 99.500.000,00
03 madera y sus derivados 6.000.000,00
99 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION 1.000.000,00
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9.000.000,00
01 herramientas e instrumentos 3.000.000,00
2 Repuestos y accesorios 6.000.000,00
PROYECTO 05 MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ASFALTO DE RED VIAL 33.660.066,67
0 REMUNERACIONES 2.560.066,67
01 REMUNERACIONES BASICAS
02 Jornales 0,00
02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2.000.000,00
01 Tiempo Extraordinario 2.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 166.666,67
03 Decimotercer mes 166.666,67
04 CONTRIBUYENTES PATRONALES
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 191.800,00 201.800,00
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 10.000,00
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros
01 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 5,08 % 101.600,00 191.600,00
02 Aporte patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria 1.5% 30.000,00
03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 60.000,00
1 SERVICIOS 100.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 100.000,00
01 Seguros 100.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31.000.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 31.000.000,00
01 Combustibles y lubricantes 2.000.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO
02 Materiales y productos minerales y asfalticos 29.000.000,00
PROYECTO 06 MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL 5.000.000,00
1 SERVICIOS 5.000.000,00
04 ALQUILERES 5.000.000,00
03 Servicios de Ingeniería 5.000.000,00
PROYECTO 07
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA CONSTRUCCION DE
PUENTES (OBRA NUEVA) 42.000.000,00
1 SERVICIOS 42.000.000,00
04 ALQUILERES 42.000.000,00
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65
03 Servicios de Ingeniería 42.000.000,00
PROYECTO 08 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE CUADRO 40.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 40.000.000,00
02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 40.000.000,00
02 Vías de comunicación terrestre 40.000.000,00
PROYECTO 09
MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO CAMINO 6-
10-179 LAS VEGAS(INDER) 67.592.890,00
5 BIENES DURADEROS 67.592.890,00
02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 67.592.890,00
02 Vías de comunicación terrestre 67.592.890,00
PROYECTO 10
CONTRAPARTIDA A MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE
RUEDO CAMINO 6-10-179 Las vegas 33.820.133,33
0 REMUNERACIONES 5.120.133,33
01 REMUNERACIONES BASICAS
02 Jornales
02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4.000.000,00
01 Tiempo Extraordinario 4.000.000,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 333.333,33
03 Decimotercer mes 333.333,33
04 CONTRIBUYENTES PATRONALES
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 383.600,00 403.600,00
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 20.000,00
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros
01 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 5,08 % 203.200,00 383.200,00
02 Aporte patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria 1.5% 60.000,00
03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 120.000,00
1 SERVICIOS 8.700.000,00
1 ALQUILERES
2 Alquiler de maquinaria ,equipo y mobiliario 5.000.000,00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2.000.000,00
03 servicios de ingeniería 2.000.000,00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 200.000,00
01 Seguros 200.000,00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1.500.000,00
04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo producción 1.500.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20.000.000,00
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20.000.000,00
01 Combustibles y lubricantes 6.000.000,00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO
02 Materiales y productos minerales y asfalticos 12.000.000,00
03 Madera y sus derivados 500.000,00
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.500.000,00
2 Repuestos y accesorios 1.500.000,00
PROYECTO 11
CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO DE PASO
CANOAS 40.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 40.000.000,00
02 CONSTRUCCIONES,ADICIONESYMEJORAS 40.000.000,00
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66
2 Vías de comunicación terrestre 40.000.000,00
PROYECTO 12 Construcción de puente sobre Rio Corredor (recursos INDER) 386.270.000,00
5 BIENES DURADEROS 386.270.000,00
02 CONSTRUCCIONES,ADICIONESYMEJORAS 386.270.000,00
2 Vías de comunicación terrestre 386.270.000,00
PROYECTO 13 Construcción de puente Bajo los Indios Quebrada Umaña(BNCR) 200.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 200.000.000,00
02 CONSTRUCCIONES DICIONES O MEJORAS 200.000.000,00
02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 200.000.000,00
PROYECTO 14 TRATAMIENTO DE ASFALTO EN LOS 4 DISTRITOS
(PRESTAMO IFAM) 1.076.943.795,20
5 BIENES DURADEROS 1.076.943.795,20
02 CONSTRUCCIONES,ADICIONESYMEJORAS 1.076.943.795,20
2 Vías de comunicación terrestre 1.076.943.795,20
PROYECTO 15 MEJORAMIENTO DE SUPERFICIE DE RUEDO CAMINO 6-10-
021 Buriquí (INDER) 230.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 230.000.000,00
02 CONSTRUCCIONES,ADICIONESYMEJORAS 230.000.000,00
2 Vías de comunicación terrestre 230.000.000,00
PROYECTO 16 RECARPETEO CALLE PRINCIPAL ,CALLES URBANAS
CIUDAD NEILLY 40.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 40.000.000,00
02 CONSTRUCCIONES,ADICIONESYMEJORAS 40.000.000,00
2 Vías de comunicación terrestre 40.000.000,00
GRUPO 06 OTROS PROYECTOS 83.176.165,77
proyecto 01 I etapa Parque deportivo y recreativo de Paso Canoas
40.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 40.000.000,00
2 Construcciones, Adiciones y mejoras 40.000.000,00
99 Construcciones, Adiciones y mejoras 40.000.000,00
Proyecto 02 Reparaciones parque de Laurel 10.000.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.000.000,00
99 Otros productos y materiales de la construcción 10.000.000,00
PROYECTO 03
Estudio Factibilidad y financiero para Creación de Sociedad Publica
de Economía Mixta Ley 8828 10.000.000,00
1 SERVICIOS
4 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
99 Servicios de gestión y apoyo 10.000.000,00
PROYECTO 4 Bulevar Paseo de los Niños Ciudad Neily 5.176.165,77
5 BIENES DURADEROS 5.176.165,77
2 Construcciones, Adiciones y mejoras 5.176.165,77
99 Construcciones, Adiciones y mejoras 5.176.165,77
PROYECTO 5 Anfiteatro del parque de Ciudad Neily 18.000.000,00
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67
5 BIENES DURADEROS 18.000.000,00
2 Construcciones, Adiciones y mejoras 18.000.000,00
99 Construcciones, Adiciones y mejoras 18.000.000,00
GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 689.265.742,44
proyecto 1 Sistema Local de Protección a la Niñez y Adolescencia 1.000.000,00
9 Cuentas especiales 1.000.000,00
2 Sumas sin asignación presupuestaria 1.000.000,00
02 Sumas sin asignación presupuestaria 1.000.000,00
Proyecto 2
PRESTAMO CONSTRUCCION PUENTES BAJO INDIOS (BNCR
recursos 8114) 20.459.269,87
3 INTERESES Y COMISIONES 16.314.399,94
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 16.314.399,94
06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 16.314.399,94
8 AMORTIZACION 4.144.869,93
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 4.144.869,93
06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
PUBLICAS 4.144.869,93
proyecto 3 préstamo del IFAM 6-PR-1326-0109 Plan regulador 142.547,98
3 INTERESES Y COMISIONES 3.476,49
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 3.476,49
03 Intereses s/prestamos de Instituciones descentralizadas no empresariales 3.476,49
8 AMORTIZACION (RECURSOS DE propios) 139.071,49
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 139.071,49
03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
descentralizadas no empresariales 139.071,49
proyecto 4
Asfaltado de Vías en Cantón Banco nacional de Costa Rica(Recursos
8114) 1.333.436,84
3 INTERESES Y COMISIONES 540.771,61
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS(RECURSOS 8114) 540.771,61
06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 540.771,61
8 AMORTIZACION (RECURSOS DE 8114) 792.665,23
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 792.665,23
06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
PUBLICAS 792.665,23
proyecto 5 Asfaltado de Vías en Cantón (Recursos Propios) 1.333.436,84
3 INTERESES Y COMISIONES 540.771,61
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS(RECURSOS propios) 540.771,61
06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 540.771,61
8 AMORTIZACION (RECURSOS DE propios) 792.665,23
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 792.665,23
06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES
PUBLICAS 792.665,23
proyecto 6 préstamo N 1 Banco Nacional Construcción Edificio Municipal 118.817.031,35
3 INTERESES Y COMISIONES 118.817.031,35
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 105.537.694,76
06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 105.537.694,76
8 AMORTIZACION 13.279.336,59
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS
06 Amortización de préstamos de instituciones publicas 13.279.336,59
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68
proyecto 7 Compra maquinaria y asfaltado( Pago préstamo del
IFAM)RECURSOS 8114 482.638.717,31
8 AMORTIZACION 482.638.717,31
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 482.638.717,31
03 Amortización de préstamos de instituciones publicas 482.638.717,31
PROYECTO 08 MODELO DE RECAUDACION UNICIPAL 45.041.302,25
0 REMUNERACIONES 14.598.921,85
01 REMUNERACIONES BASICAS 10.940.020,00
03 servicios especiales 10.940.020,00
03 INCENTIVOS SALARIALES 1.483.496,23
01 Retribución por años servidos 561.870,40
03 Decimotercer mes 921.625,83
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1.115.904,56
01 Contribución patronal C.C.S.S 14% 1.060.607,01
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 55.297,55
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 1.059.501,06
1 Seguro de pensiones 5,08% 561.823,11
02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% 165.892,65
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 331.785,30
1 SERVICIOS 30.442.380,40
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30.000.000,00
99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30.000.000,00
06 SEGUROS REASEGUGOSY OTRAS OBLIGACIONES 442.380,40
01 Seguros 442.380,40
proyecto 9 ELABORACION DE MANUALES Y FORMULARIOS DE
CONTROL INTERNO(ley 9154) 7.000.000,00
1 SERVICIOS 7.000.000,00
4 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 7.000.000,00
99 Servicios de gestión y apoyo 7.000.000,00
PROYECTO 10 COMPRA DE COMPOSTERA 10.000.000,00
5 BIENES DURADEROS 10.000.000,00
1 Maquinaria equipo y mobiliario 10.000.000,00
99 Otras construcciones adiciones o mejoras 10.000.000,00
proyecto 11 proyecto ley de igualdad para personas con discapacidad 1.500.000,00
9 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.500.000,00
2 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1.500.000,00
2 Sumas especificas sin asignación presupuestaria 1.500.000,00
Nota: Los intereses y Amortización del proyecto 04 de Asfaltado por 1.308.367.42 colones, en este grupo de Fondos e inversiones pertenecen
los recursos de la 8114, Unidad Técnica de Gestión Vial.
Los intereses del proyecto 2 de Construcción de Puentes en comunidad Bajo Los Indios de este grupo de Fondos e Inversiones pertenecen a los
recursos de la ley 8114, Unidad Técnica de Gestión Vial.
* Nota El proyecto 07 en grupo 02, llamado préstamo del Banco Nacional de Costa Rica para /construccion de puentes en comunidad Bajo Los
Indios se adiciona para cumplir con voto de Sala Constitucional expediente 12-017196-0007-CO resolución N 2013004789
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69
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
CODIGO INGRESO MONTO CODIGO APLICACIÓN EGRESOS
P
Act/Serv/Gru
po Proyecto CODIGO
1.1.2.1.01 IMPUESTO SOBRE BINES INMUEBLES 440.000.000,00 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 30.000.000,00
I 1 0,01,03 SERVICIOS ESPECIALES 5.000.000,00
1 1 1,07,02 ACTIVIDADES PROTOCOLRIAS Y SOCIALES 1.000.000,00
1 1 0,01,05 SUPLENCIAS 3.000.000,00
I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9.59% 5.000.000,00
I 3 5,01,05 EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO 5.149.425,01
I 3 5,01,04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2.000.000,00
I 3 5,01,03 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1.000.000,00
1 3 5,01,99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 500.000,00
I 4 6,01,03 JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% I.B.I 44.000.000,00
1 4 6,01,04 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 5.000.000,00
I 4 6,01,02 JUNTA ADMS REGISTRO NAC.3% I.B.I 13.200.000,00
I 4 6,01,01 ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (1%
I.B.I) 4.400.000,00
1 4 6,01,03 CONAPDIS 6.000.000,00
II 1 ASEO DE VIAS 775.268,40
II 3 CALLES Y CAMINOS 50.000.000,00
II 5 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 6.000.000,00
II 11 TERMINAL 6.801.975,22
II 25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 20.000.000,00
II 26 SERVICIO DE DESARROLLO URBANO 89.350.788,92
II 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 15.739.114,26
III 7 6 3,02,06 INTERESES PRESTAMO BANCO NACIONAL 1 100.000.000,00
III 3 8,02,03 AMORTIZACION DE PRESTAMO PLAN
REGULADOR 139.071,49
III 7 3 3,02,03 INTERES DE PRESTAMO PLAN REGULADOR 3.476,49
III 7 1 9,02,02 SISTEMA DE NIÑEZ Y ADOLECENCIA 1.000.000,00
II 7 MERCADO 8.626.816,39
II 4 CEMENTERIO 928.320,92
III 7 6 8,02,06 AMORTIZACION PRESTAMO DEL EDIFICIO 9.434.840,54
II 10 OFIM 3.104.991,31
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70
III 7 11 9,02,02 LEY DE IGUALDAD LEY 7600 1.500.000,00
III 7 8 MODELO DE RECAUDACION MUNIIPAL 1.345.911,05
1,1,2,3,01 TIMBRES MUNICIPALES POR
CONSTITUCION DE SOCIEDADES 31.232,71 I 1 0.01.01 SUELDOS FIJOS 31.232,71
1,1,2,4,01 TIMBRES MUNICIPALES POR TRASPASOS DE
BIENES INMUEBLES 11.985.164,46 I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 11.985.164,46
1,1,2,9,0 OTROS IMPUESTO A LA PROPIEDAD 589.436,52 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS
589.436,52
1,1,3,2,01,02 IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE
EXPLOTACION RECURSOS MINERALES 6.391.758,33 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 5.330.076,02
I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 1.061.682,31
1.1.3.2.01.04.1 IMPUESTO SOBRE PALMA AFRICANA Y
PRODUCCION DE ACEITE 236.756.166,08 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 23.675.616,61
1 4 6,01,03 CONCEJO NACIONAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD 4.873.978,22
I 4 6,02,02 BECAS 11.837.808,30
I 4 6,06,04 CENTRO AGRICOLA CANTONAL 11.837.808,30
1 4 6,03,02 AYUDA A FUNCIONARIOS 391.036,98
1 4 6,01,04 COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 60.219.795,79
1 3 5,01,05 EQUIPO DE COMPUTO 5.000.000,00
II 7 MERCADO 7.256.377,06
II 3 CALLES Y CAMINOS 60.000.000,00
II 10 OFIM 12.000.000,00
II 11 TERMINAL 2.161.266,71
11 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 2.161.266,71
II 25 PROTECCION AMBIENTE 12.141.233,17
III 7 6 8,02,06 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO DEL PRESTAMO
DEL EDIFICIO 3.844.496,05
III 7 6 3,02,06 INTERESES PRESTAMO BANCO NACIONAL 1 5.537.694,76
III 7 5 3,02,06 INTERESES PRESTAMO DEL ASFALTADO 540.771,61
III 7 5 8,02,06 AMORTIZACION DE PRESTAMO DEL ASFALTADO 792.665,23
III 7 5 3,02,06 INTERESES DE PRESTAMO DE ASFALTADO
RECURSOS PROPIOS 540.771,61
III 7 5 8,02,06 AMORTIZACION DE PRESTAMO DE ASFALTADO
RECURSOS PROPIOS 792.665,23
1 4 6,03,99 AYUDA A TERCERAS PERSONAS 10.000.000,00
III 7 11 1,04,99 IMPLEMENTACION 2DA ETAPA CONTROL
INTERNO 1.150.913,72
1.1.3.2.01.05 IMPUESTO S/ LA CONSTRUCCIÓN 25.164.256,15 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 25.164.256,15
1.1.3.2.02.03.01 IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS 6% 5.182.183,41 II 9 2,99,04 CULTURALES 2.591.091,70
II 9 5,01,07 DEPORTIVOS 2.591.091,70
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1.1.3.2.02.03.02
OTROS IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS
SERVICIOS DE DIVERCION Y
ESPARCIMIENTO 4.203.676,76 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 4.203.676,76
1,1,3,3,01,01 PATENTES DE LICORES 60.000.000,00
I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 7.729.385,36
I 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 12.000.000,00
I 1 1,04,05 DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS 1.500.000,00
I 1 1,06,01 SEGUROS 14.031.661,42
I 1 1,05,01, TRANSPORTE FUERA PAIS 2.100.000,00
1 1 1,05,02 VIATICOS FUERA PAIS 2.051.506,12
I 1 1,08,06 MANT. Y REP.EQUIPO DE COMUNICACIÓN 400.000,00
I 1 2,99,04 TEXTILES Y VESTUARIOS 6.400.000,00
I 1 2,99,01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2.800.000,00
I 1 2,01,99 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 400.000,00
I 1 2,99,06 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD 587.447,10
1 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 4.440.168,68
1 1 0,03,02 RETRICION AL EJERCCIO LIBERAL 550.148,58
1 1 0,03,03 DECIMOTERCER MES 500.000,00
1 1 0,01,03 SERVICIOS ESPECIALES 2.462.220,00
1 1 2,01,04 TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES 1.600.000,00
1 1 2,04,02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 447.462,74
1.1.3.3.04.02 PATENTES MUNICIPALES 265.000.000,00 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 33.381.740,38
I 1 0,02,01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3.000.000,00
I 1 0,02,05 DIETAS 38.295.244,80
I 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIO 60.000.000,00
I 1 0,03,02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA
PROFESIÓN 35.233.091,98
I 1 0,03,03 DECIMOTERCER MES 20.969.435,70
I 1 1,02,02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 14.000.000,00
I 1 1,02,01 SERVICIO DE AGUA Y ACANTARILLADO 2.000.000,00
I 1 0,05,03 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZAC
LABORAL 3%
12.865.832,63
I 1 0,04,05 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.0.5% 1.966.388,77
I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.9.59% 9.121.749,92
I 2 AUDITORIA 30.569.887,04
1 1 2,04,01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 300.000,00
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I 1 2,99,99 OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS 200.000,00
I 1 1,09,99 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFCADOS 100.000,00
I 1 2,01,04 TINTAS Y PINTURAS 1.000.000,00
1 1 1070200 ACIVIDADES PROTOCOLAIAS Y SOCIALES 1.000.000,00
1 1 1,05,02 VIATICOS 996.628,78
1.1.9.1.01 TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOTECAS Y
CEDULAS HIPOTECARIAS) 8.693.208,40 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 8.693.208,40
1.1.9.1.02 TIMBRES DE PARQUES NACIONALES 8.820.781,61 I 4 6,01,02 LEY Nº 7788 10% APORTE CONAGEBIO 882.078,16
I 4 6,01,03 LEY Nº 7788 63% APORTE FONDO PARQUES NAC. 5.557.092,41
II 25 ESTRATEGIAS DE PROTECCION AMBIENTE 2.381.611,03
15.684.421,77
1.3.1.2.04.01.1 ALQUILER MERCADO I 1 10100 SUELDOS FIJOS 1.568.442,18
II 7 MERCADO MUNICIPAL 14.115.979,59
6.115.432,58 I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 611.543,26
1.3.1.2.04.01.2 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES II 11 ADMINISTRACION TERMINAL 5.503.889,32
1.3.1.2.05.04.1 SERVICIO RECOLECCION DE BASURA 288.000.000,00 I 01 0,01,01 SUELDOS FIJOS 22.600.000,00
1 2 AUDITORIA 6.200.000,00
II 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 188.356.757,20
II 16 DEPOSITO DE BASURA 70.843.242,80
1.3.1.2.05.04.2 SERVICIO ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 68.000.000,00 I 1 0,01,01 SUELDOS 6.000.000,00
1 2 AUDITORIA 800.000,00
II 1 ASEO DE VIAS 61.200.000,00
1.3.1.2.05.04.4 SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES 1.300.000,00 II 5 MANTENIMIENTO DE PARQUES 1.300.000,00
1,3,1,2,05,09 SERVICIOS COMUNITARIOS 117.900.000,00 II 10 1,04,09 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 117.900.000,00
1.3.1.2.09-09 VENTA DE OTROS SERVICIOS 32.888.375,88
I I 0,01,01 SUELDOS FIJOS 12.448.058,04
I I 1,03,06 COMISIONES Y GTS P/SERVIC. FINAC.Y
COMERCIALES 19.000.000,00
I 1 0,05,03 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZAC
LABORAL 3% 440.317,84
1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 1.000.000,00
1.3.1.3.01.01.1 DERECHOS DE ESTACIONAMIENTTO Y
TERMINALES 6.354.478,17 I 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVICIO 635.447,82
II 11 TERMINAL 5.719.030,35
1.3.1.3.02.09.1 DERECHO DE CEMENTERIO 421.679,08 II 4 CEMENTERIO 421.679,08
1.3.31 OTRAS MULTAS 10.747.190,40 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 10.124.481,66
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1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 622.708,74
1.3.4.1 INTERESES MORATORIOS P/ATRASO EN
PAGO DE IMPUESTO 86.000.000,00 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 43.008.579,77
I 1 1,05,01 TRANSPORTE DENTRO PAÍS 2.400.000,00
1 1 0,01,03 SERVICIOS ESPECIALES 10.000.000,00
1 1 2,01,02 PRODUCTOS MEDICINALES 500.000,00
1 1 1,05,02,00 VIATICOS DENTRO PAIS 1.703.973,13
I 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 9.887.447,10
1 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 17.309.884,15
1 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCCIO LIBERAL 1.190.115,85
1,3,4,2 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN
PAGO DE BIENES Y SERVICIOS 46.984.751,94 I 1 0,01,01 SUELDOS FIJOS 13.367.734,05
I 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 5.000.000,00
I 4 6,04,01 INDENIZACIONES 1.000.000,00
I 1 1,05,02 VIATICOS 1.566.869,31
1 1 1,07,03 GASTOS DE REPRESENTACION 1.000.000,00
1 1 1,08,07 MANT. Y REP.EQUIPO Y MOBILIARIO OFIC. 2.000.000,00
1 1 1,08,08 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y
SISTEMAS DE INFORMACION 1.000.000,00
I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9.59% 9.000.000,00
I 1 1,04,02 SERVICIOS JURIDICOS 10.000.000,00
1 1 AUDITORIA 1.500.000,00
1 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCCIO LIBERAL 1.550.148,57
1.3.9.9.02 CERTIFICACIONES MUNICIPALES 4.000.176,09 1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 4.000.176,09
1.4.1.1 IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES LEY 9154 414.700.000,00
I 1 2,01,01 COMBUSTIBLES 4.000.000,00
1 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 17.091.409,19
1 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCCICIO LIBERAL 8.000.000,00
1 1 0,03,03 DECIMOTERCER MES 23.191.810,04
1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9,59% 4.169.420,50
1 1 0,04,05 CONTRIBUCION PATRONAL AL B.P.D.C.0.5% 492.152,74
I 1 0,05,01 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGUROS DE
PENSIONES DE C.C.S.S 5,08% 15.661.247,24
I 1 0,05,02 APORTE PATRONAL REG.OBLIGATORIO DE
PENSIONES COMPLE. 1.5% 7.577.139,93
1 1 0,05,03 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZAC
LABORAL 3% 1.848.129,40
I 1 1,02,03 SERVICIO DE CORREO 150.000,00
I 1 1,02,04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3.500.000,00
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I 1 1,02,99 OTROS SERVICIOS BASICOS 200.000,00
I 1 1,03,02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.500.000,00
I 1 1,03,03 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 1.500.000,00
I 1 1,03,04 TRANSPORTE DE BIENES 200.000,00
I 1 1,04,99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3.000.000,00
I 1 1,06,01 SEGUROS 11.085.411,29
I 1 1,07,01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2.500.000,00
1 1 1,08,05 MANT Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE 3.000.000,00
1 1 2,99,03 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON 3.500.000,00
1 1 2,01,01 COMBUSTIBLES 1.000.000,00
I 4 FEDEMSUR 3.000.000,00
1 1 1,05,02 VIATICOS 681.022,66
1 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCCIO LIBERAL 469.891,06
1 1 0,03,01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 700.000,00
1 2 AUDITORIA 500.000,00
1 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9.59% 145.911,05
1 3 5,01,05 EQUIPO COMPUTO 1.850.574,99
1 1 0,05,01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE
PNSIONES C.C.S.S 10.000.000,00
II 3 CALLES Y CAMINOS (SERV.03) 6.142.245,67
III 7 9 1,04,99 IMPLEMENTACION II ETAPA DE CONTROL
INTERNO P`ROGRMA III INVERSIONES 5.849.086,28
II 25 PROTECCION DE AMBIENTE 9.492.343,06
II 5 PARQUES 6.284.043,51
1 2 AUDITORIA 9.799.588,85
II 28 EMERGENCIA CANTONALES SERV 28 4.000.000,00
1 4 60203 AYUDA A FUNCIONARIOS 4.028.439,50
1 2
GASTOS DE SALARIOS DEL ASISTENTE AUDITOR
PROGRA MA 01 AUDITORIA 8.672.560,00
1 1 0,03,02 DEDICACION ESCLUSIVA ASESOR ALCALDIA 4.902.183,00
1 1 0,01,03 SERVICIOS ESPECIALES 30.000.000,00
II 17 MANT EDIFICIO 18.031.549,51
II 10 OFIM 8.012.283,57
III 7 8 MODELO DE RECAUDACION MUNICIPAL 43.695.391,20
III 6 1 PARQUE RECREATIVO CANOAS 40.000.000,00
III 6 2 2,03,99 PARQUE DE LAUREL 10.000.000,00
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III 6 4 BULEVAR DE NIÑOS CIUDAD NEILY 5.176.165,77
III 6 5 50299 ANFITEATRO PARQUE CIUDAD NEILLY 18.000.000,00
III 6 3 SOCIEDAD PUBLICA DE ECONOMIA MIXTA 10.000.000,00
III 7 10 COMPRA DE COMPOSTERA 10.000.000,00
III 1 2 50201 CONTRUCCION GALERONES RECICLAJE Y
COMPOST 7.000.000,00
1 1 RETRIBUICON POR AÑOS SERVIDOS 15.000.000,00
1 1 2 10402 SERVICIOS JURIDICOS CONCEJO 2.000.000,00
II 7 103 SERVICIOS ESPECIALES GUARDA SEG,
MERCADO 5.116.481,76
11 7 CARGAS SOCIALES (GUARDA SEG MERCADO) 1.637.444,72
1 4 COMITÉ DE DEPORTES YRECREACION 300.073,52
1 4 CONAPDIS 46.000,00
1.4.1.3.01 IFAM LICORES 11.031.060,34 I 1 0,04,01 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S 9.59% 1.124.004,50
I 1 0,03,02 RETRICCION AL EJERCICIO LIBERAL 1.000.000,00
1 1 2,04,02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.052.537,26
1 4 6,02,03 AYUDA A FUNCIONARIOS 5.854.518,59
2.4.1.1.1 RECURSOS SIMPLIFICACIÓN TRIBUTARIA
LEY Nº8114 1.757.917.162,58 III 2 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 1.757.917.162,58
2.4.1.3.01 APORTE I.F.A.M. PARA PROGRAMAS DE
CAMINOS VECINALES LEY 6909 1.050.212,88 II 3 CAMINOS Y CALLES 1.050.212,88
2.4.1.3.02 APORTE DEL INDER PARA PUENTE RIO
CORREDOR (INDER) 386.270.000,00 III 2 12 5,02,02 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE RIO CORREDOR 386.270.000,00
2.4.1.3.03 APORTE INDER MEJORAMIENTO CAMINO 6-
10-179 LAS VEGAS 67.592.890,00 III 2 9 5,02,02 MEJORAMIENTO DE CAMINO LAS VEGAS 67.592.890,00
APORTE INDER MEJORAMIENTO DE
CAMINO DE BURIKI 230.000.000,00 III 02 15 5,02,02 MEJORAMIENTO CAMINO DE BURIKI 230.000.000,00
PRESTAMO DE ASFALTADO 1.076.943.795,20 III 02 14
COMPRA DE MAQUINARIA Y ASFALTADO DE
DISTRITOS (PRESTAMO IFAM) 1.076.943.795,20
311601 PRESTAMO DEL BANCO NACIONAL
CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL 113.940.548,55 III 1 1
CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL
(PRESTAMO BANCO NACIONAL) 113.940.548,55
311602 PRESTAMO DEL BANCO NACIONAL
CONSTRUCCION PUENTE BAJO LOS INDIOS 200.000.000,00 III 2 13
CONSTRUCCION PUENTES BAJO LOS INDIOS
(PRESTAMO BANCO NACIONAL) 200.000.000,00
6.016.660.039,87 6.016.660.039,87
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76
ANEXO 3 CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 4.869.194.010,57
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 4.258.742.877,29
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -13%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 20,00%
Numero de Regidores Valor
Dieta actual Valor
Dieta propuesta Sesiones Ordi-extra
Mensual
Anual
7 37.324,80 37.324,80 76 1.654.732,80 19.856.793,60
7 18.662,40 18.662,40 76 827.366,40 9.928.396,80
4 18.662,40 18.662,40 76 472.780,80 5.673.369,60
4 9.331,20 9.331,20 76 236.390,40 2.836.684,80
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) 0,00
TOTAL 3.191.270,40 38.295.244,80
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Carlos Oviedo Ávila 04/08/2016
Observación: El presupuesto propuesto en esta tabla de cálculo de dietas da negativo un 14% ya que a los ingresos totales se le rebajo los financiamientos por préstamos y aporte para ley 9329 de Unidad Técnica de Gestión Vial para caminos.
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CUADRO No. 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
a) Salario mayor pagado
Con las anualidades
aprobadas Más la anualidad del periodo
Encargado de Presupuesto
Fecha de ingreso 26-01-2009 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 659.250,00 659.250,00
Anualidades 30*4% 791.100,00 817.470,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 362.587,50 362.587,50
Carrera Profesional 0,00 0,00
Otros incentivos salariales 0,00 0,00
Total salario mayor pagado 1.812.937,50 1.839.307,50
Más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 183.930,75
Salario base del Alcalde 1.812.937,50 2.023.238,25 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 1.315.104,86 (4)
Total salario mensual 1.812.937,50 3.338.343,11
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario 0,00
Salario definido por tabla 0,00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0,00 (4)
Total salario mensual 0,00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2.023.238,25 1.618.590,60
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0
Total salario mensual 1.618.590,60
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0,00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartidas 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartidas 0.99.01
Nota: La base de registro que se utiliza en el presupuesto es la base efectivo.
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78
CUADRO N 4
DETALLE DE LA DEUDA
ENTIDAD
PRESTATARIA Nº OPERACIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL
OBJETIVO DEL
PRÉSTAMO
SALDO
SALDOS A JUNIO 2017 INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2)
I.F.A.M 6-PR-1326-0109 3.476,49 139.071,49 142.547,98 PLAN REGULADOR
0,00 0,00 0,00
Banco Nacional 10-14-30859491 105.537.694,76 13.279.336,59 118.817.031,35 Construcción edificio municipal
1.177.528.481,64
Banco nacional 10-14-30807430 1.081.543,21 1.585.330,46 2.666.873,67 Asfaltado de vías
11.316.651,77
Banco Nacional Puentes 16.314.399,94 4.144.869,93 20.459.269,87 Construcción puentes bajo Indios
200.000.000,00
IFAM Compra maq y asfaltado 482.638.717,31 482.638.717,31 Compra de maquinaria y asfaltado
0,00
TOTALES 122.937.114,40 501.787.325,78 624.724.440,18
PRESUPUESTO ORDINARIO 2017__ 125.290.402,30 427.801.008,15 553.091.410,45 1.188.845.133,41
DIFERENCIA -2.353.287,90 73.986.317,63 71.633.029,73 121.483.905,02
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartidas según entidad prestataria). 2.182.945.430,66
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartidas según entidad prestataria).
5,57%
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 04-08-2017
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79
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO DE CALCULO
Caja Costarricense de Seguro Social Ahorro
Obligatorio al
Banco Popular
Régimen
Obligatorio de
Pensiones
Fondo de
Capitalización
Laboral
TOTAL
Invalidez Vejez y
Muerte
Enfermedad y
Maternidad
5,42% 9,25% 0,50% 1,50% 3%
1.290.847.822,65 69.963.951,99 119.403.423,60 6.454.239,11 19.362.717,34 38.725.434,68 253.909.766,72
69.963.951,99 (3) 119.403.423,60 (1) 6.454.239,11 (2) 19.362.717,34 (5) 38.725.434,68 (4) 253.909.766,72
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO
8,33%
DE CALCULO 62.214.606,82 (6)
1.271.944.707,90 105.995.388,09 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
TOTAL 105.995.388,09 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 20/08/2017
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80
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 2.900.000,00 100%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 870.000,00 30%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 2.030.000,00 70%
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha:20/08/2017
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81
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 604.199.390,16
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 585.925.238,40
5 BIENES DURADEROS 2.323.373.942,67
TOTAL 3.513.498.571,24
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 20-08-2017
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82
BASE LEGAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR
PUBLICO MONTO FINALIDAD
Transferencias Corrientes
LEY DE FEDERACIONES APORTE DE FEDEMSUR 3.000.000,00
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE
CATASTRO
LEY 7509 Y 7729 IBI JUNTA ADMS REGISTRO NAC.3% I.B.I 13.200.000,00
PROYECTOS JUNTA
ADMINISTRATIVA
LEY 7509 Y 7729 IBI JUNTAS DE EDUCAC. 10% I.B.I 44.000.000,00
JUNTAS DE EDUCACION EN
ESCUELAS Y COLEGIOS
LEY 7729 IBI ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA (1% I.B.I) 4.400.000,00
PROGRAMAS DEL ORGANO DE
NORMALIZACION TECNICA
LEY 7788 LEY Nº7788 70% APORTE FONDO PARQUES
NACIONALES 5.557.092,41 PROGRAMAS DE PARQUES
LEY 7788 LEY Nº 7788 10% APORTE CONAGEBIO 882.078,16 PROGRAMA DE CONAGEBIO
CODIGO
MUNICIPALART170 COMITE CANTONAL DE DEPORTES 65.519.869,31
PROYECTO COMITÉ CANTONAL
DEPORTES
LEY 9303
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (CONAPDIS) LEY 9303 (0.5%) 10.919.978,22
PROYECTOS DE CONCEJO
NACIONAL DE REHABILITACIÓN
PATENTE LICORES AYUDAS A TERCERAS PERSONAS 10.000.000,00 AYUDAS SOCIALES
LEY 7139 PALMA BECAS A TERCERAS PERSONAS 11.837.808,30 BECAS DE HIJOS DE PALMEROS
169.316.826,40
Elaborado por Carlos Oviedo Ávila
Encargado de Presupuesto
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83
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
CÓDIGO
DE GASTO
NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO
SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS
CÉDULA JURÍDICA
(ENTIDAD PRIVADA)
FUNDAMENT
O LEGAL MONTO
FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 0,00
06/04/2004 CENTRO AGRICOLA CANTONAL 3-007-056043-1 LEY 7139 11.837.808,30 ESTABLECIMIENTO DE
ALMACEN DE INSUMOS
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 0,00
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha:20-08-2017
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84
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
NOMBRE
PROYECTO DESCRIPCION Y OBJETIVO
MODALIDA
EJECUCION
Y FINANCIAMIENTO
COSTO
TOTAL Y
PLAZO
ESTIMADO
MONTO
TOTAL
ESTIMADO
PRESUPUES
TO
META ANUAL ESPERA
ALCANZAR
UNIDAD
RESPONSABL
E
DEL
PROYECTO
Construccion
de Puente Bajo
Los Indios
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor utilización de las
vías en la comunidad de bajo los indios
de corredores para beneficios de sus
habitantes y de otros usuarios.
Modalidad por contrato
financiado con préstamo
del Banco Nacional de
Costa Rica
200,000,000
Millones de
colones
200,000,000
Millones de
colones
Realizar la construccion de
dos puentes en bajo de los
indios en el periodo 2018
préstamo del Banco
Nacional de Costa Rica
Departamento de
la Unidad
Técnica de
Gestión Vial
Construccion
del edificio
municipal
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor utilización del
espacio y aumente la comodidad del
personal administrativo, con el fin de
obtener mayores rendimientos en las
gestiones municipales que demandan los
clientes del cantón.
Modalidad por contrato
financiado con préstamo
del Banco Nacional de
Costa Rica y aporte de
JUDESUR
113,940,548,55
Millones de
colones
113,940,548,55
Millones de
colones
Realizar la construccion del
edificio municipal en
periodo 2018 préstamo del
Banco Nacional de Costa
Rica (este recurso es para el
pago de planilla de enero a
abril 2018)
Departamento de
Ingeniería
Municipal
Construccion
de puente Rio
Corredor
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor utilización de las
vías en la comunidad de Corredores para
beneficios de sus habitantes y de otros
usuarios.
Modalidad por contrato
financiados con recursos
del INDER
386,270,000,M
ILLONES DE
COLONES.
386,270,000
MILLONES
COLONES
Realizar la construccion de
un puente en corredores bajo
los indios en el periodo
2018 con recursos del
INDER
Departamento
Unidad Técnica
De Gestión Vial
Construcciones
Aceras
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor utilización de las
vías en el distrito de paso canoas para
beneficios de los habitantes del cantón.
Modalidad por contrato
financiados con recursos
de la 8114
40,000,000
Millones de
colones
40,000,000
Millones de
colones
Realizar la construccion de
Aceras en el periodo 2018
Departamento
Unidad Técnica
De Gestión Vial
Mejoramiento
de la superficie
de ruedo
camino Buriquí
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor utilización de las
vías en el cantón de Corredores para
beneficios de sus habitantes y de otros
usuarios.
Modalidad por contrato
financiados con recursos
del INDER
230,000,000
Millones de
colones
230,000,000
Millones de
colones
Realizar mejoramiento de la
superficie de ruedo camino
Buriquí en el cantón de
Corredores en el periodo
2018
Departamento
Unidad Técnica
De Gestión Vial
Tratamiento de
Asfaltado en
los 4 distritos
Desarrollar el proyecto de asfaltado de
las vías de población de los distritos del
cantón.
Modalidad por contrato
financiados con recursos
del IFAM
1,076,943,795,
20 Millones de
colones
1,076,943,795,
20 Millones de
colones
Realización del tratamiento
del Asfaltado en los cuatro
distritos del cantón de
Corredores en el periodo
2018
Departamento
Unidad Técnica
De Gestión Vial
Municipalidad de Corredores
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85
Construccion
de la I etapa del
parque
deportivo y
recreativo de
paso canoas
Desarrollar la infraestructura recreativa
adecuada para beneficios de los
habitantes y niños del cantón. .
Modalidad por contrato
financiados con recursos
de la municipalidad
40,000,000
Millones de
colones
40,000,000
Millones de
colones
Realizar la construccion de
un parque deportivo y
recreativo en el distrito de
Paso Canoas en el cantón de
Corredores en el periodo
2018
Departamento de
Ingeniería
Municipal
Recarpeteo de
calle principal,
calles urbanas
de Ciudad
Neily
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor utilización de las
calles en el cantón de Corredores para
beneficios de sus habitantes y de otros
usuarios.
Modalidad por contrato
financiado con recursos de
la 8114.
40,000,000
Millones de
colones
40,000,000
Millones de
colones
Realizar el recarpeteo de las
calles principales en Ciudad
Neily para el año 2018
Departamento
Unidad Técnica
De Gestión Vial
construccion de
Alcantarillas de
cuadro en el
cantón
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor desagüe en los
caminos del cantón beneficios de los
habitantes.
Modalidad por contrato
financiado con recursos de
la 8114.
40,000,000
Millones de
colones
40,000,000
Millones de
colones
Realizar la construccion
Alcantarillas de cuadro en el
cantón de Corredores en el
periodo 2018
Departamento
Unidad Técnica
De Gestión Vial
Mejoramiento
de la superficie
de ruedo
caminos las
Vegas
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor utilización en los
caminos de las vegas de santa rosa para
beneficio de sus habitantes.
Modalidad por contrato
financiados con recursos
del INDER
67,592,890,
Millones de
colones
67,592,890,
Millones de
colones
Realizar la construccion de
caminos en las Vegas de
Santa Rosa en el periodo
2018.
Departamento
Unidad Técnica
De Gestión Vial
Mejoramiento
de la superficie
de ruedo
caminos las
Vegas
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor utilización en los
caminos de las vegas de Santa Rosa para
beneficio de sus habitantes.
Modalidad por contrato
financiado con recursos de
la 8114.
33,820,133,33,
Millones de
colones
33,820,133,33,
Millones de
colones
Realizar la construccion de
caminos en las Vegas de
Santa Rosa en el periodo
2018.
Departamento
Unidad Técnica
De Gestión Vial
Estudios
preliminares
para
construccion de
puentes en el
cantón.
Desarrollar la infraestructura adecuada
que permita una mejor utilización de las
vías en la comunidad corredores para
beneficios de sus habitantes y de otros
usuarios.
Modalidad por contrato
financiado con recursos de
la 8114.
42,000,000,
Millones de
colones
42,000,000,
Millones de
colones
Realizar la construccion de
puentes en el cantón para el
periodo 2018
Departamento
Unidad Técnica
De Gestión Vial
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Encargado de presupuesto
Fecha 20-08-2017
Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2018
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Jueves 21 de Setiembre del 2017
86
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2018
AREAS ESTRATÉGICAS PROG 1 PROG 2 PROG3 PROG 4 TOTAL 6.016.660.039,87
Infraestructura 20.186.161,60 2.393.869.985,84 - 2.414.056.147,44 40%
Gestión Ambiental 364.415.187,26 10.000.000,00 - 374.415.187,26 6%
Desarrollo Institucional 1.080.204.457,70 129.282.719,40
565.139.289,42 - 1.774.626.466,52 29%
Política Social Local - 263.391.916,84
1.000.000,00 - 264.391.916,84 4%
Ordenamiento territorial - - - - - 0%
Equipamiento y servicios - - - - - 0%
infraestructura Vial - - 1.137.665.605,26 - 1.137.665.605,26 19%
Servicios públicos - 51.504.716,55 - - 51.504.716,55 1%
TOTAL 1.080.204.457,70 828.780.701,65 4.107.674.880,52 - 6.016.660.039,87 % 18% 14% 68% 0%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 42
21 de setiembre del 2017
87
JUSTIFICACION DE EGRESOS. ………………………………………………………
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL. …………………..
A través de este programa se define toda política de acción de la Municipalidad, se ordena,
coordina, dirige y vigila la adecuada prestación de los servicios que se brindan para suplir las
necesidades presentes e ir estableciendo una plataforma integral y el ambiente necesario para
el desarrollo futuro del Cantón. ……………………………………………………………..
Agrupando los recursos en tres actividades: administración general, auditoria interna y
registro de deudas, fondos y transferencias. ………………………………………………….
REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..
Se contempla el contenido económico para cubrir los salarios base de cada una de las plazas
fijas, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, dietas, decimotercer mes y
las respectivas cargas sociales. Además de un 4% de reservas para aumento de ley durante el
año 2018 Se contempla la contratación por servicios especiales de 2 funcionarios por 12
meses, (uno para realizar labores recursos humanos como ordenar expedientes de personal
municipal, llevar el registro de nóminas para el pago de cargas sociales de CCSS, reportes
mensuales de salarios de caja y el INS, emisión de constancias de salarios de funcionarios
municipales, llenar boletas de accidentes del INS, atención de consultas de funcionarios,
elaboración de acciones de personal, elaborar planilla de decimotercer mes del periodo 2018,
un funcionario en labores de presupuesto en llevar control de ejecución de presupuesto,
emisión de certificaciones, ayuda en informes de labores para Alcaldía, administración y
concejo municipal, ayuda en elaboración de presupuestos municipales, llevar control y
ejecución de metas de departamentos, elaboración de informes trimestrales y semestrales de
ejecución, presupuestación y ejecución de partidas específicas. Se presupuesta el salario por
servicios especiales para asesor de alcaldía por 12 meses más lo correspondiente a
dedicación exclusiva para dicho asesor, para realizar labores de atención de quejas, atención
de solicitudes y tramites inherentes a la alcaldía y municipio, contestación de oficios,
atención de la comisión nacional de emergencia, trámites para ejecución de proyectos de la
UTGV y otros. Especiales por 12 meses en funciones de apoyo al depto. Alcaldía como
recepción de documentos, archivo y control de documentación, redacción y elaboración de
notas, notificación de documentos, control de agenda (coordinación de actividades
ordinarias, reuniones, audiencias,) asistencia y levantamiento de actas en reuniones atención
de consulta de usuarios y funcionarios, Se proponen un funcionario por servicios especiales
en proveeduría por 12 meses (revisar consecutivos de documentos de cada expediente,
verificar las partes el expediente según etapas de la contratación administrativa, verificar
foliatura de expediente y corregir si es necesario, construccion de expedientes para la
contratación administrativa, verificación de actualizaciones en el sistema de proveeduría,
digitalización de formularios, granizar expedientes en su respectivo orden, verificación del
estado de contrataciones en el SIAC, Coordinación con las organizaciones sociales
convenidas a efecto de agilizar la entrega de proyectos y liquidación de saldos en los nuevos
proyectos de partidas específicas, Digitalización de especificaciones técnicas, Digitalización
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 42
21 de setiembre del 2017
88
de formularios y requisitos a proveedores, Prepara la certificación digital del expediente,
Remitir los expedientes físicos para custodia al archivo central del municipio),se presupuesta
recursos de servicios especiales para un funcionario para salud ocupacional por 6 meses del
2018 (elaboración de mapeo de riesgo por departamento, Asistir a las reuniones sobre salud
ocupacional y brindar informe de actividades, llevar el control de incidentes y accidentes en
los diferentes departamentos con el fin ir identificando los que se puedan corregir, realizar
visitas a los diferentes departamentos con el fin de determinar e implementar las condiciones
que minimicen los riesgos de accidentes e incidentes, llenar las boletas sobre accidentes
laborales en coordinación con el departamento de recursos humanos, Realizar visitas en el
área de trabajo del personal operativo en coordinación con las jefaturas respectivas
(departamento Ambiental Unidad Técnica). se propone un funcionario por servicios
especiales en la secretaria del concejo por 6 meses para realizar funciones como la búsqueda
de acuerdos de adjudicación de los lotes del barrio el Carmen, extracción de las
deliberaciones formuladas por los miembros del concejo y el escaneo de las actas originales
del concejo correspondientes a los años 1989 a 1999,y apoyo a otras tareas encargadas por
secretaria de concejo. ………………………………..………………………………………
Se incluyen 7 servicios especiales en administración debido a que este año no se pudieron
incorporar plazas nuevas, debido a que se está contratando una empresa para actualizar el
manual de puestos la administración no decidió abrir plazas nuevas con sueldos fijos hasta
que finalice dicho estudio , hasta que esté actualizado el manual contratación de empresa para
el año 2018. . …………………. ……………………………………………………………
SERVICIOS. . …………………. ……………………………………………………………
Se presupuesta los recursos para cubrir el pago de los servicios de agua. Electricidad,
teléfono, internet, viáticos, capacitaciones, reparaciones y mantenimiento de equipo y
vehículos, seguros de riesgos de trabajo y vehículos, otros, necesarios para el normal
funcionamiento de la institución. ……. …………………………………………..…………..
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………..
En este rubro se contempla, el recurso para cubrir el pago de la compra de combustibles,
repuestos, útiles y materiales de oficina, papel y materiales metálicos, herramientas y
repuestos, textiles y vestuarios, útiles y materiales de resguardo y seguridad, producto de
papel para la impresora, otros materiales químicos, entre otros, para el buen funcionamiento
del municipio. . …………………. …………………………………………………………
BIENES DURADEROS. …………………………………………………………………
Se asignan recursos en actividad 3 Inversiones propias para compra de equipo de cómputo,
además mobiliario para los diferentes departamentos y equipo de comunicación y equipo
mobiliario diverso. …………………………………………………………………………..
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 42
21 de setiembre del 2017
89
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………..
Se contemplan los aportes voluntarios y obligatorios a las juntas de educación, comité de
deportes, Consejo de Personas con discapacidad (CONAPDIS), ligas de Municipalidades y
los de convención colectiva. …………………………………………………………………
Se refleja lo correspondiente para becas y centro agrícola cantonal de la ley 7139 del
impuesto a la producción de palma. También se incluyen los recursos de transferencias cód.
60399 como ayuda a terceras personas (personas desocupadas y en aflictiva situación y otras
prestaciones tales como compra de prótesis, anteojos, aparatosos ortopédicos, traslados,
gastos de funeral y otros), esto como obras sociales de un 40% de los ingresos de la ley de
licores. . ……………..……. …………………………………………………………………
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES. …………………………………………
En este programa se contemplan, los recursos para brindar los servicios de Recolección de
basuras, Limpieza de Vías, Caminos y calles, cementerio, parques y obras de ornato,
mercado, educativos culturales y deportivos, servicios sociales y complementarios ,terminal
de buses, depósito y tratamiento de basuras, protección al medio ambiente , desarrollo urbano
y atención de emergencias cantonales. …………………………………………………….
ASEO DE VIAS. …………………………………………………………………………
REMUNERACIONES. …………………………………………………………………….
Se presupuesta el contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas
extras, cargas sociales y decimotercer mes. ……………………………………………….
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………
Contempla el contenido económico para cubrir el gasto de seguro de los vehículos,
Mantenimiento de otros equipos. …………………………………………………………..
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para la compra de combustibles, productos farmacéutico, otros productos
químicos, herramientas e instrumentos, Repuestos y accesorios, textiles y vestuarios,
materiales de resguardo y seguridad, trabajo, materiales metálicos, materiales de plástico.
BIENES DURADEROS. ………………………………………………………………….
Se asignan recursos para la compra de maquinaria equipo y mobiliario. …………………..
ACTA
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………..
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva, prestaciones legales para funcionario que se
pensiona. . ……………………. ………………………………………………………………
RECOLECCION DE BASURA. ………………………………………………………..
REMUNERACIONES. .………………………………………………………………….
Se presupuesta contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas extras,
cargas sociales y Decimotercer mes, retribución por años servidos, pago de cargas sociales.
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..
Contempla el contenido económico para cubrir gastos de servicios públicos, mantenimiento
y reparación de equipo y de vehículo, pagos seguros de riesgos de trabajo de riesgos de
trabajo y vehículos, textiles y vestuarios. …………………………………………………
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para la compra de combustibles, repuestos, productos medicinales,
químicos, uniformes, materiales y productos metálicos, herramientas menores, guantes, otros
materiales y productos de construccion, útiles de materiales de resguardo y seguridad y otros
necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los servicios. ………………….
BIENES DURADEROS. ………………………………………………………………….
Se contempla contenido presupuestario para mobiliario y equipo de oficina. …………….
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………..
CAMINOS Y CALLES. ………………………………………………………………….
REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..
Se presupuesta el contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas
extras, cargas sociales y decimotercer mes, retribución por años servidos. ………………….
SERVICIOS. . …………………. ……………………………………………………………
ACTA
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Contempla el contenido económico para cubrir el gasto, alquiler de maquinaria,
mantenimiento y reparación de equipo y vehículo, seguros de riesgos de trabajo y vehículos,
textiles y vestuarios, otros servicios, para un mejor funcionamiento. ………………………..
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………….
Se asignan recursos para la compra de combustibles, repuestos, químicos, uniformes,
herramientas menores, guantes, útiles de materiales de resguardo y seguridad y otros
necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los servicios. ………………….
BIENES DURADEROS. ………………………………………………………………….
Se presupuesta el contenido económico para cubrir gasto de equipo de trasporte. ………….
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo, además prestaciones legales. …………
CEMENTERIO. . …………………. ………………………………………………………
SERVICIOS. . …………………. ……………………………………………………………
Se asignan recursos para cubrir el gasto de servicios básicos de agua y alcantarillado,
Mantenimiento y reparación de otros equipos. ……………………………………………
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para cubrir el gasto de otros productos químicos, Materiales y productos
metálicos, otros materiales y productos de uso de la construccion. ………………………….
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO. …………………………………………………..
REMUNERACIONES.. … …………………………………………………………………
Se presupuesta el contenido económico para el pago de salario base, decimotercer mes, pago
de cargas sociales obligatorias, suplencias, tiempo extraordinario. …………………………
SERVICIOS.. … …………………………………………………………………………..
Se asignan recursos para cubrir gastos de pago de servicios públicos y gastos de servicios
generales, pago de seguros de riesgos, mantenimiento y reparación de otros equipos. ……
ACTA
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MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para la compra de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas y
diluyentes, otros productos químicos, productos agroforestales, herramientas e instrumentos,
repuestos y accesorios, necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los
servicios. . …………………. ………………………………………………………………
BIENES DURADEROS. ………………………………………………………………….
Se asignan recursos para la compra de maquinaria equipo y mobiliario. …………………
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………..
ADMINISTRACION DE MERCADO. ………………………………………………….
REMUNERACIONES. ……. …………………………………………………………….
Se asigna recursos para cubrir gasto de sueldos para cargos fijos, suplencias, tiempo
extraordinario, retribución por años servidos, decimotercer mes, pagos obligatorios. Se
asigna recursos para unas plazas por servicios especiales para guarda de seguridad, Ver
estudio y justificación en anexos, así mismo se contempla una plaza en jornales por todo año
para atender mercado. ………………………………………………………………………
SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………
Se asignan recursos para cubrir gastos de pago de servicios públicos, pagos de otros servicios
básicos, impresión y encuadernación, servicios generales, servicio de vigilancia, pago de
seguros de riesgos. ………………………………………………………………………….
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………
Se asignan recursos para la compra, otros productos químicos, materiales y productos
metálicos, materiales y productos eléctricos, otros materiales de uso de la construccion,
textiles y vestuarios, útiles y materiales de limpieza. ………………………………………
BIENES DURADEROS. ……………………………………………….. …………………
Se asignan recursos para la cubrir gastos para equipo y mobiliario de oficina. ……….……
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………
ACTA
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Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………..
CULTURALES Y DEPORTIVOS . ………………………………………………………
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………….
Se asignan recursos para el pago de textiles y vestuario. ………………………………….
BIENES DURADEROS. ………………………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de equipo mobiliario, recreativo y deportivo. ……………
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS. ………………………………..
REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….
Se asignan recursos para el pago de sueldos fijos, retribución por años servidos, decimotercer
mes, Contribución obligatoria. ………………………………………………………………
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………
Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de los servicios transporte y Viáticos dentro
del país, actividades de capacitación. ………………………………………………………
Se presupuestan los servicios de administración del CECUDI de Corredores. …………….
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de textiles y vestuarios. ………………….
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………..
ADMINISTRACION DE TERMINAL. …………………………………………………
REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….
Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de los servicios de salarios base, suplencias,
tiempo extraordinario, retribución de servicios por años servidos, decimotercer mes y sus
respectivas cargas sociales Se presupuestan recursos para un guarda de seguridad por todo
año por servicios especiales, (ver estudio y justificaciones en anexos). …………………..
ACTA
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SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………
Se asignan recursos para el pago de, servicios públicos y otros servicios básicos, impresión
y encuadernación, servicios generales, servicios de vigilancia y seguro de riesgos. ………
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………..………………..
Se asignan recursos para el pago de otros productos químicos, materiales y productos
metálicos, materiales y producto de cómputo, otros materiales para uso de la construccion,
textiles y vestuarios, producto de limpieza. ………………………………………………..
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………….. ………………..
DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA. ………………………………………….
REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….
Se presupuestan los recursos para cubrir pago de salarios base, suplencias, tiempo
extraordinario, retribución por años servidos, decimotercer mes, cargas sociales obligatorias.
SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………
Se presupuestan los recursos para cubrir pago de Alquiler de maquinaria, otros servicios de
gestión de apoyo, pago de seguro de riesgos, mantenimiento y reparación de maquinaria de
producción. …………………….. …………………………………………………………
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………
Se asignan recursos para cubrir pago de los servicios de combustibles y lubricantes,
productos de farmacia, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, asfálticos
y de cómputo, plástico y otros materiales para la construcción, repuestos y accesorios,
productos de cartón, textiles y vestuario y productos de limpieza. ………………………..
BIENES DURADEROS. ………………………………………………………………….
Se asignan recursos para cubrir gastos de equipo y mobiliario diversos. ……………………
nota: todos los egresos o gastos de depósito o tratamiento de basura están financiados con los
21% del estudio de tarifas de recolección de basura realizados en el año 2014. …………….
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
ACTA
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Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………………………...…..
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. ………………………………………………….
REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..
Se asigna recursos para cubrir gastos de los servicios de sueldos por cargos fijos,
decimotercer mes, pagos correspondientes de la caja con sus respectivas cargas sociales. Se
presupuestan recursos para tres guardas de seguridad por todo año en servicios especiales
para atender necesidades del edificio y CECUDI (ver justificación y estudio en anexos.). .
SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………
Se asignan recursos para cubrir gastos de servicios Generales y servicio de vigilancia, pago
de seguros de riesgos. ……………………………………………………………………….
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para cubrir pago de materiales y productos metálicos y de construcción,
textiles y vestuarios, útiles y materiales de limpieza. ………………………………………
BIENES DURADEROS. …………………………………………………………………
Se asignan recursos para cubrir pago de maquinaria y equipo diverso. ……………….. ……
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………..
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. …………………………………………..
REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..
Se asigna recursos para cubrir gastos de sueldos fijos, retribución por años servidos,
decimotercer mes, cargas sociales obligatorias. ……………………………………………
SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………
Se presupuestan los recursos para cubrir pagos de publicidad y propaganda, servicios
generales, servicio de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, pago de seguro
de riesgo, actividad de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de transporte.
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MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………….. ………………………………
Se asignan recursos para el pago de los gastos de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas
y productos de farmacia, materiales y productos metálicos, plásticos y para la construcción,
repuestos y accesorios, textiles y vestuarios. …………………………………….. …………
BIENES DURADEROS. …………………….. ……………………………………………
Se asigna presupuesto para el pago de equipo de oficina y de cómputo. ………………….
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………………………….
DESARROLLO URBANO. …………………….. …………………………………………
REMUNERACIONES. ………………………………………………………………….
Se contempla presupuesto para pago de servicios de sueldos fijos, suplencias, tiempo
extraordinario, retribución por años de servicios, restricción al ejercicio liberal de la
profesión, decimotercer mes, contribuciones obligatorias, se presupuesta por servicios
especiales un funcionario por 6 meses para realizar funciones como Administrador de sistema
de información, proveer capacitación en el SIG, implementar un método de almacenaje,
resguardo, evaluación de necesidades y modelado de bases de datos espaciales, documentar
procedimientos de SIG, coordinar y participar con los equipos de trabajo, satisfacer las
necesidades cartográficas, sentar las bases de información espacial para la planificación y
ordenamiento territorial del cantón. ………………………………………………………..
SERVICIOS. …………………….. …………………………………………………………
Se asigna recursos para el pago de publicidad y propaganda, impresión y encuadernación,
otros servicios de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, pago de seguros y
riesgos, actividades de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de transporte. …
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………….. ………………………………
Se asignan presupuesto para el pago de combustibles y lubricantes, productos de farmacia,
repuestos y accesorios, textiles y vestuarios. ………………………………………………
BIENES DURADEROS. ……………………………………………………….…………..
Se asignan recursos para gastos de equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de
cómputo, maquinaria, equipo y maquinaria diverso. …………………………………….…..
ACTA
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………….
ATENCIÓN Y EMERGENCIAS CANTONALES. …………………………………….
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para el pago de los servicios de combustibles y lubricantes y otros
materiales para uso de la construcción. …………………………………………………….
PROGRAMA III: INVERSIONES. ……………. . ……………………………………….
Grupo I. ……………….……………….……………………………………………………
Edificios. . …………………. ………………………………………………………………
Se le asignan recursos a la construccion del edificio para atender la planilla de enero a Abril
del 2018 (Financiado con un préstamo del BNCR) ver cuadro anexo de dicha planilla, para
conclusión del edificio para una mejor atención a los habitantes del cantón. Contempla 4
plazas por servicios especiales y 37 jornales por 4 meses. ……………………………..…..
Grupo II. . …………………. ………………………………………………………………
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE. ………………………………………….
Aquí se asignan todos los recursos pertenecientes a vías de comunicación terrestres ver
justificaciones en las siguientes páginas de la UTGV (Unidad Técnica de Gestión Vial). ..
GRUPO 6. . …………………. ………………………………………………………………
OTROS PROYECTOS. …………………………………………………………………….
Se asignan recursos para el proyecto para parque recreativo y deportivo de Paso Canoas,
Reparaciones en el parque laurel, estudio de factibilidad y financiero para creación de
sociedad pública de economía mixta, construccion de un Bulevar para paseo de los niños
Ciudad Neily, Además se le asignan recursos al anfiteatro de Ciudad Neilly, y sumas sin
asignación. …………………………………………………………………………………..
GRUPO 7 OTROS FONDOS E INVERSION. ………………………………………..
Se asignan los recursos para cubrir préstamo de Amortización e intereses del Asfaltado de
la 8114, y el de los puentes bajos de los Indios los cuales de justifican el la UTGV, se
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presupuestan recursos para el sistema local a la Niñez y adolescencia, compra de maquinaria,
prestamos e intereses del Banco Nacional del Edificio Municipal, préstamo del plan
regulador IFAM. …………………………………………………………………………….
Se asignan recursos en cuentas especiales en sumas sin asignación para la ley de igualdad,
oportunidad y discapacidad de la ley 7600. ………………………………………………….
Se asignan recursos para préstamo de compra de maquinaria y Asfaltado del IFAM, para el
modelo de recaudación (tres funcionario por seis meses en servicios especiales como
asistente de coordinación del IBI, para realizar funciones de catastro en conjunto con la
coordinación por medio de órdenes de servicios y reuniones, coadyuvar con levantamientos
topográficos para la localización de linderos y áreas públicas, realizar inspecciones de
propiedad donde se requiera corroborar los servicios urbanos, realizar censos catastrales para
inclusión de los servicios urbanos, realizar censos para la realización de mapa catastral de la
municipalidad. Otro funcionario para realizar funciones en la oficina de informática como
instalación, actualización, soporte y capacitación a usuarios del sistema DECSIS, migración
de datos del sistema, instalación de sistemas y configuración de equipos de cómputos nuevos,
para la función de la red, soporte y asistencia técnica usuarios y equipos de cómputo en uso,
mantenimiento correctivo y equipo de cómputo, reinstalar sistema de equipo dañado, apoyo
a otras labores que le jefatura le asigne, otro funcionario para soportista a usuarios del sistema
DECSIS para evacuar dudas y consultas y los usuarios en el sistema DECSIS en el Área
Tributaria y Financiera; brindar capacitación teórica y práctica del Sistema DECSIS a todo
aquel que lo requiera; examinar y sugerir a la jefatura de informática, las mejoras según los
requerimientos solicitados por los usurarios; trabajar en conjunto con los usuarios para
completar los catálogos y necesidades del sistema DECSIS para que sea operativo. También
debe de realizar las siguientes funciones si la jefatura lo solicita: realizar labores técnicas y
soportes a computadoras y otras. …………………………………………………………….
Funciones técnicas que la jefatura le asigne. …………………………………………………
Se asignan recursos para la elaboración de manuales y formularios de control interno con
recursos ley 9154, y recursos para proyecto compra de composteracion recursos ley 9154.
PROGRAMA III: INVERSIONES. ……………………………………………………….
En este programa se incluyen los recursos para los proyectos incluidos en los grupos de Vías
de Comunicación terrestre, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones. …
GRUPO 2: VIAS DE COMUNICACIÓN. ………………………………………………
APORTE LEY 8114, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. …
DETALLE DE LOS INGRESOS – PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. ……..………
INGRESOS. . …………………. ……………………………………………………………
El ingreso corresponde a: ……………………………………………………………...…….
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Ingresos por un monto de ¢1.757.917.162.58 correspondiente a los recursos provenientes de
la Ley #8114. . …………………. ……………………………………………………………
Ingresos por un monto de ¢67.592.890.00 aportes del INDER para MEJORAMIENTO DE
LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL CAMINO 6-10-179 LAS VEGAS. ……………….. …
Ingresos por un monto de ¢386.270.000.00 aportes del INDER para CONSTRUCCION DE
PUENTE SOBRE EL RIO CORREDOR (RECURSOS INDER). …………………………..
Ingresos por un monto de ¢200.000.000.00 Préstamo con el Banco Nacional de Costa Rica.
CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA UMAÑA.. …………………………………
Ingresos por un monto de ¢1.076.943.795,20 TRATAMIENTO ASFALTICO EN LOS 4
DISTRITOS (PRESTAMO IFAM). ………………………………………………. …………
Ingresos por un monto de ¢230.000.000.00 MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE
RUEDO DEL CAMINO 6-10-021 BURIQUI. …. …………………………………………..
Dicho ingresos se distribuirán de la siguiente forma: ………………………………………..
APORTE LEY 9329, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. …
DETALLE DE LOS EGRESOS. …………….. ……………………………………………
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018. ……………………………………………………..
PROYECTO #01: UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL. …………
1.1 REMUNERACIONES. ……………………………..………………………………….
Se contempla el salario para puestos fijos para todo el año 2018 de los siguientes funcionarios
de la UTGVM: un Director de la Unidad Técnica, un Asistente de Ingeniería, una Promotora
Social, una Asistente Administrativa, un Inspector de caminos, un Encargado de Maquinaria,
diez operadores de maquinaria, dos operarios de construcción y un maestro de obras, con sus
correspondientes cargas sociales, pago de dedicación exclusiva al Director de la Unidad
Técnica, Asistente de Ingeniería y Promotora Social de la Unidad Técnica. Asimismo se
contemplan en servicios especiales un bodeguero, un operador de maquinaria y un ingeniero
desarrollador de proyectos, además, suplencias, anualidades, pago del 20%, tiempo
extraordinario para funcionarios de la UTGVM y Maquinaria con sus respectivas cargas
sociales. Pago por concepto de aguinaldo del personal antes citado. …………………………
1.2 SERVICIOS. …………………………………………………………………………….
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Se contempla el pago por servicios de información, para dar a conocer asuntos de carácter
oficial a la población así como la publicación en La Gaceta del permiso de extracción de
materiales por parte de la UTGVM. También se incluye el pago por servicios de impresión y
encuadernación y reproducción de revistas, y papelería en general que serán utilizados en la
operación propia de la oficina de la UTGVM. ………………………………………………..
Servicios Jurídicos contratados para certificaciones, Servicios contratados para trámites de
geología y topografía en el trámite de permisos temporales. Asimismo se contemplan el pago
de servicios de ingeniería para los estudios preliminares para Puentes. Se contempla el pago
de servicios Jurídicos para el pago de trámites de declaraciones juradas. …………………….
Viáticos para salidas fuera del Cantón de Corredores, atendiendo capacitaciones y otras
actividades relacionados con la gestión y conservación vial cantonal al igual que el
transporte. . …………………. …………………….…………………………………………
Pago por concepto de marchamos de los vehículos de la Unidad Técnica y la Maquinaria
Municipal. Así como el seguro de riesgos del trabajo del personal a cargo de la Unidad
Técnica. Pago de Seguros para la maquinaria. ………………………………………………..
Gastos de Capacitación destinados a la formación, capacitación y aprendizaje tales como
seminarios, cursos y otros dirigidos al personal de la UTGVM. Se contempla el pago por
actividades protocolarias y sociales para adquirir materiales y suministros diversos
necesarios para efectuar celebraciones, atención de reuniones, exposiciones, congresos,
seminarios, cursos de capacitación y otros. …………………………………………………..
Pago por concepto de Mantenimiento del edificio, mantenimiento y reparación del sistema
interno eléctrico, telefónico y de cómputo. …………………………………. ………………
Pago por concepto de mantenimiento de vehículos de la UTGVM y Equipo de Maquinaria.
Pago por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos de teléfonos, fax, video
filmador. Mantenimiento y reparación del equipo y mobiliario de oficina, mantenimiento y
reparaciones de computadoras. ……………………………………………………………….
1.3 MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………
Compra de combustibles, aceites y lubricantes para los vehículos de la Unidad Técnica, que
serán utilizados en las distintas actividades de gestión, mantenimiento y conservación de la
red vial cantonal. ……………………………………………….……………………………
Compra de medicinas para el botiquín de la Unidad Técnica y Departamento de Maquinaria.
Compra de insecticidas, fungicidas para aplicar en el edificio de la Unidad Técnica. ………..
Compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y la buena operación de los vehículos
de la Unidad Técnica y Equipo de Maquinaria. ……………………………………………….
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Compra de bolígrafos, discos compactos y otros artículos necesarios para el buen desempeño
de las labores cotidianas de la oficina, también se incluye la adquisición de artículos de aseo
general. . ………….………. …………………………………………………………………
Compra de materiales metálicos, productos eléctricos, de vidrio, plástico, telefónicos y de
cómputo, para reparaciones internas y el funcionamiento óptimo de la oficina. …………….
Compra de uniformes para los funcionarios de la UTGV, Operadores de Maquinaria y
personal de construcción, así como la compra de lonas para las vagonetas municipales. …….
1.4 BIENES DURADEROS. ………………………………………………………………..
Se contempla la compra de Equipo y mobiliario de oficina para ser utilizado en las labores
propias de la Unidad Técnica, así como la compra de una impresora blanco y negro y dos
cámaras digitales. Se contempla la compra de un vehículo 4x4 para sustituir el del Encargado
de Maquinaria. Así mismo se contempla la compra de un vehículo 4x4 para sustituir el de la
Ingeniera de la Unidad Técnica. ………………………………………………………………
1.5 TRANSFERENCIAS CORRRIENTES. ……………………………………………….
Se contempla el pago del 20% del salario por anualidad cumplida a los funcionarios de la
Unidad Técnica y personal de maquinaria. ……………………………………………………
PROYECTO #02: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL
Comprende la atención de 204 km en la red vial cantonal. ………………………………….
REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..
Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto.
Asimismo las correspondientes cargas sociales. ……………………………………………..
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..
Se contempla alquiler de maquinaria para trabajar en los diferentes proyectos. ………………
Se contempla la contratación de Servicios de Ingeniería para realizar el trámite de un permiso
de extracción de materiales para trabajar en los diferentes proyectos. ……………………….
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. ……………………………
Se contempla el mantenimiento de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. .
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MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………………..
Compra de combustibles y lubricantes necesarios para el proyecto. Asimismo la compra de
agregados para bacheo con especificaciones del CR-2010. ………………………………….
Compra de repuestos de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos.
PROYECTO #03: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL
CANTONAL. ……………………………………………………………………………….
Comprende la atención de 69 km en la red vial cantonal. ………………………………..
REMUNERACIONES. …………………………………………………………………….
Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto.
Asimismo las correspondientes cargas sociales. ……………………………………………..
SERVICIOS. ………………………………… ………………………..……………………
Se contempla el alquiler de horas maquinaria para trabajar en los diferentes proyectos. ……..
Se contempla la contratación de Servicios de Ingeniería para realizar el trámite de un permiso
de extracción de materiales para trabajar en los diferentes proyectos. ………………………..
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. …………………………….
Se contempla el mantenimiento de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. ..
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………….
Comprende el mantenimiento y reparación de la maquinaria así como la compra de
combustibles, lubricantes y repuestos necesarios para el proyecto. …………………………..
PROYECTO #04: REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. …………….
Comprende la compra de 2100 sacos de cemento para la construcción de 100 cabezales,
agregados, alcantarillas para 50 pasos con sus respectivos cabezales (100 cabezales). ……….
Así mismo se contempla la compra de 50 m3 de concreto premezclado para la construcción
de una alcantarilla de cuadro. …………………………………………………………………
Se contempla la compra de Herramientas y repuestos para ser utilizados de en los diferentes
proyectos. . …………………. ……………. …………………………………………………
REMUNERACIONES. …………………………… .………………………………………
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Se contempla el salario para 3 peones y un Obrero Especializado. …………………………..
Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto, así
como el décimo tercer mes. Asimismo las correspondientes cargas sociales. ………………..
SERVICIOS. ………………………………….. …………………………………… ………
Se contempla la contratación de Servicios de Ingeniería para realizar control de calidad a las
diferentes obras a realizar. …………………………………………………………… ………
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. ……………………………..
Se contempla el mantenimiento y reparación de la maquinaria. ……………………………..
MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………………..
Comprende la compra de combustibles, pintura, materiales metálicos, productos minerales,
así como madera y materiales asfalticos para la compra de agregados y cemento para la
construcción de cabezales así como la compra de alcantarillas para ser colocadas en
diferentes caminos del cantón. ………………………………………………………………..
PROYECTO #05: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ASFALTO DE LA RED
VIAL CANTONAL. …………………………………………………………………………
Comprende la compra de 385 ton3 de mezcla asfáltica y 3465 litros de emulsión asfáltica
para realizar bacheo en las calles urbanas de las cabeceras de distrito C-610-099 Calles
Urbanas de Ciudad Neily, C-610-016 Cuervito y C-610-042 San Jorge, Laurel C-6-10-109.
Cuadrante Rio Nuevo 6-10-098.
REMUNERACIONES. …………………………………………………………. …………
Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto.
Asimismo las correspondientes cargas sociales. ……………………………………………..
SERVICIOS. ……………..………………………………………………………………….
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. ……………………………
MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………..………………
Comprende la compra de combustibles y lubricantes necesarios para el proyecto. Asimismo
la compra de 200 toneladas para bacheo y 1800 litros de emulsión asfáltica. ………………..
PROYECTO #06: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL. ……………..
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Estudios preliminares para Mejoramiento de caminos y permiso de extracción.
Se contempla la contratación de servicios de ingeniería para realizar estudios preliminares
para Barrio el Capri, asimismo para 1 permiso de extracción de materiales en Biriquí. …..
PROYECTO #07: OBRA NUEVA. …………………………………………………………
Estudios preliminares para Construcción de Puentes
Se contempla realizar 3 estudios preliminares para la construcción de puentes. ……………..
PROYECTO #08: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS DE CUADRO. ….. ……
Se contempla realizar la construcción de 1 alcantarilla de cuadro en el Cantón. …………….
PROYECTO #09: MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL
CAMINO 6-10-179 LAS VEGAS. (Recursos INDER). ……………………………………
Se contempla la contratación de una empresa para realizar el mejoramiento de la superficie
de ruedo del camino 6-10-179 Las Vueltas 3.5km. …………………………………………..
PROYECTO #10: CONTRAPARTIDA AL MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE
DE RUEDO DEL CAMINO 6-10-179 LAS VEGAS. ……………………………………..
Comprende la construcción de 12 pasos de alcantarillas con sus respectivos cabezales (24
cabezales). ……………………………………………………………………………………
REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..
Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto.
Asimismo las correspondientes cargas sociales. ……………………………………………..
SERVICIOS. . …………………. ……………………………………………………………
Se contempla el alquiler de maquinaria para realizar diferentes actividades en el proyecto.
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. …..………………………..
Así mismo se contempla el mantenimiento y reparación de maquinaria. ……………………
MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………….…….………………
Comprende la compra de combustibles y lubricantes necesarios para el proyecto. Asimismo
la compra de 72 alcantarillas, agregados, cemento y madera para la construcción de 24
cabezales. …………………. …………………………………………………………………
ACTA
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PROYECTO #11: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL DISTRITO DE PASO
CANOAS. ……………………………………………………………………………………
Se contempla la contratación de una empresa para la construcción de 1.100m2 de acera con
cordón y caño en el distrito de Paso Canoas. …………………………………………………
PROYECTO #12: CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO CORREDOR
(RECURSOS INDER). ……………………………………………………………………..
Se contempla la contratación de una empresa que realice la construcción de un puente
vehicular en el Rio Corredor en Bajo Los Indios. ……………………………………………
PROYECTO #13: CONSTRUCCION DE PUENTE QUEBRADA UMAÑA. ………….
Se contempla la contratación de una empresa que realice la construcción de un puente
vehicular en la Quebrada Umaña en Bajo Los Indios. ……………………………………….
PROYECTO #14: TRATAMIENTO ASFALTICO EN LOS 4 DISTRITOS
(PRESTAMO IFAM). ………………………………………………………………………
Se contempla la contratación de una empresa para realizar Tratamiento Asfaltico en los 4
distritos del canto de Corredores. ……………………………………………………………..
PROYECTO #15: MEJORAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DEL
CAMINO 6-10-021 BURIKI. ……………………………………………………….………
Se contempla la contratación de una empresa para realizar el Mejoramiento de la Superficie
de Ruedo del camino 6-10-021 Buriquí. ……………………………………………………..
PROYECTO #16: RECARPETEO DE CALLE PRINCIPAL DE CALLES URBANAS
CIUDAD NEILY 6-10-099. …………………………………………………………………
Se contempla la contratación de una empresa para realizar el Recarpeteo de la Calle principal
de Calles Urbanas de Ciudad Neily 6-10-099. ……………………………………………….
GRUPO #7 OTROS FONDOS EN INVERSIONES. …………………………….………
PROYECTO #4: ASFALTADOS DE DISTRITOS (LEY #8114). ……………………….
Se contempla el pago de intereses y amortización del préstamo para la compra y aplicación
de asfalto en Vías del cantón de Corredores por un préstamo (¢18.000.000.00) realizado en
el año 2011, el cual se paga en cuotas mensuales que incluyen intereses y amortización. ……
ACTA
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GRUPO #7, OTROS FONDOS EN INVERSIONES. ……………………………………..
PROYECTO #5: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUEBRADA UMAÑA-BAJO LOS
INDIOS. …………………………………… ………………………………..………………
Se contempla el compromiso de intereses del crédito en el BNCR del 2016 para la
construcción de dos puentes en Bajo Los Indios, según re solución emitida por la Sala
Constitucional de la Corte Suprema de Justician No. 2013004789 del Expediente 12-017196-
0007-CO. ……………………………………………………………………………………..
PROYECTO #06: PAGO DE PRÉSTAMO DEL IFAM, COMPRA DE MAQUINARIA
Y TRATAMIENTO ASFALTICO. …………………………………………………………
Se contempla el pago de amortización de préstamo del IFAM para la compra de maquinaria
y Tratamiento Asfaltico en los 4 distritos. ……………………………………………………
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ARTICULO QUINTO
CIERRE DE LA SESIÓN. ……………………..……. ……………………… ..……….…
Al haberse agotado la agenda del día y al ser las seis con treinta minutos, del día 21 de
setiembre del año 2017, el señor Presidente Municipal, da por concluida la sesión………….
Bernabé Chavarría Hernández Sonia González Núñez
Presidente Municipal Secretaria Municipal