RENDICIÓN DE CUENTAS
AÑO 2018
Administración
2014-2019
INGRESOS
RUBRO MONTO
Arrendamiento de Kioscos y oficina 524,41
Arrendamiento de bóvedas 1.737,00
Alquiler de Tractor 1.803,83
Asignación Gasto corriente 65.619,96
Asignación para Inversión 88.649,13
Devolución de IVA 2017-2018 7244,82
Póliza de caución 183,90
Saldo del año 2017 102,899.37
Anticipos a proveedores 72.606,22
TOTAL INGRESOS 340.744,23
DETALLE SUELDOCARGO MENSUAL ANUAL
PRESIDENTE 1.096,35 13.156,20
VOCALES 386,00 18.528,00
SECRETARIA 615,60 7.387,20
DECIMO TERCER SUELDO 3.325,62 3.325,62
DECIMO CUARTO SUELDO 2.316,00 2.316,00
COMISION DE VOCALES ALTERNOS
(Sr. Patricio Altamirano, Sr. Silvio León, Amelia Ortiz,
Gricelda León)
2.748,69
APORTE PATRONAL IESS 4.459,44
FONDOS DE RESERVA 3.331,45
TOTAL SALARIOS 55.252,60
GASTO CORRIENTERUBRO MONTO
Sueldos y Salarios (Vocales y Secretaria) 55.252,60
Servicios Básicos 2.647,51
Viáticos 298,02
Materiales de Oficina 394,05
Pólizas de Caución 469,43
Contribución de bomberos 30,00
Paquetes informáticos 448,00
Comisiones bancarias 71,92
Aporte a Conagopare Azuay y Nacional 3% 4.628,09
Aporte al IECE 207,13
Aporte a la Contraloría 5x1000 840,16
TOTAL GASTO CORRIENTE 65.286,91
CENTRO PARROQUIALRUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
PLANTAS PARA LETRAS FLOWERS GARDEN 220,00
1.549,39
COMBUSTIBLE PODADORA ESTACION PIRINCAY 82,76
ALIMENTACIÓN MINGAS GONZALO PONCE 74,00
MATERIALES DE ASEO
CATALOGO
ELECTRÓNICO 117,94
TRANSPORTE MATERIALES MARCO AVILA 60,00
OVEROL TRABAJADOR
CATALOGO
ELECTRÓNICO 43,21
CODOS DESAGÜE SANDRA SARMIENTO 5,64
ARREGLO SISTEMA ELECTRICO
COLISEO CENTRO JUAN VILLAVICENCIO 224,00
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN SANDRA SARMIENTO 89,00
TRANSPORTE COMBUSTIBLE MARCO AVILA 17,00
PINTURA PLAZA CENTRAL SANDRA SARMIENTO 451,52
ARREGLOS INFOCENTRO SANDRA SARMIENTO 57,08
CANDADOS SANDRA SARMIENTO 107,24
MATERIALES PARA UE. SAN
PABLO DE GUARAINAG
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
ÁRIDOS MURO BLOQUE 2COMPAÑÍA MINERA
PIRINCAY76,61
530,31
TRANSPORTE ÁRIDOS PABLO BENAVIDES 140,00
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN ARCOSSANDRA SARMIENTO 263,70
TRANSPORTE MATERIALES MARCO AVILA 50,00
- Arcos.- Consejo Estudiantil
- Muro y piso de comedor.-
Comité de padres de familia
CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN
OFICINA DE GAD PARROQUIAL
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
MATERIALE DE
CONSTRUCCIÓN GABRIEL GARCIA 34,00
833,95MATERIALE DE
CONSTRUCCIÓN
SANDRA
SARMIENTO 519,95
MANO DE OBRA PIEDAD CRIOLLO 280,00
COMUNIDADES
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
ARREGLO BAÑOS JUNTAS
SANDRA
SARMIENTO 110,84
474,25
TUBOS PASO AGUA COYAL
ALTO
SANDRA
SARMIENTO 132,25
TRANSPORTE MARCO AVILA 85,00
TUBOS PASO AGUA COYAL
BAJO
SANDRA
SARMIENTO 146,16
CHOLITA GUARAINENSE
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
DANZA
TUSHUC
GUAMBRACUNA 336,00
1.624,00
FLORES
CONCEPCION
ESPINOZA 112,00
AMPLIFICACION JOSE ORELLANA 1176,00
FESTIVIDADES CÍVICAS
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
INVITACIONES EDICAY 201,60
3.849,16
ARREGLOS FLORALES
CONCEPCION
ESPINOZA 174,72
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS NUBE TOLEDO 498,44
AMPLIFICACION JOSE ORELLANA 1.209,60
REFRIGERIOS ROSA BARRERA 210,00
PLACA RECONOCIMIENTO PILLCO PAOLA 72,80
TRANSPORTE RUTAS PAUTEÑAS 250,00
EJEMPLARES EL VOCERO 112,00
ALIMENTACIÓN EDWIN VERDEZOTO 1.120,00
INAUGURACIÓN DE MERCADO
Y CAMPEONATO.
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
INVITACIONES MERCADO EDICAY 97,78377,78
AMPLIFICAC MERCADO JOSE ORELLANA 280,00
UNIFORMES TADAY NUBE TOLEDO 112,00397,00
TROFEOS CAMPEONATO GLOBAL 285,00
FISCALIZACIÓN 7.168,00
OBRA 132.630,43
• Muros de contención
•Drenaje de aguas lluvias
•10 Puestos de Venta
•Baterías Sanitarias
•Oficina
•Espacio exterior cubierto
•Parqueadero
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
PRIMERA ENTREGA BARBECHO JHON 1.285,32
7.905,29
SEGUNDA ENTREGA BARBECHO JHON 1.210,76
ALIMENTACION DIA
ADULTO MAYOR
EDWIN
VERDESOTO 460,00
TERCERA ENTREGA BARBECHO JHON 1.165,36
CUARTA ENTREGA BARBECHO JHON 1.852,75
QUINTA ENTREGA BARBECHO JHON 1.553,10
REFRIGERIO
EDWIN
VERDESOTO 378,00
ENTREGA DE RACIONES
ALIMENTICIAS
CONVENIO CON INFOCENTRO
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
CONVENIO HUERTOS
HORTÍCOLAS LESLIE GALARZA 180,60
575,04
MUÑECAS DE TELA RODRIGO VELEZ 364,44
TRANSPORTE DE PLANTAS
Y ABONOS MARCO AVILA 30,00
LASTRADO LLAMACON 7.280,00
LIMPIEZA CUNETAS 3.991,68
Mantenimiento Vial con Prefectura
del Azuay
ACTIVIDAD RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
PASEO
TRANSPORTE INDIAPAU 300,00
1286,50COMPLEJO TURISTICO CUZAY 326,50
ALIMENTACION EDWIN VERDESOTO 660,00
MATERIALES
DIDACTICOS PEDRO PINTADO 323,42
664,85DIDACTICOS IMPORSOPAPEL 101,63
DIDACTICOS RODRIGO VELEZ 89,80
PAÑOLETAS NUBE TOLEDO 150,00
Lunes a Viernes
y Domingo.
REFRIGERIOS BARBECHO JHON 179,20
515,29TRANSPORTE MARCO AVILA 160,00
INSTRUCTORA MAYRA VARGAS 137,09
REFRIGERIOS ROSA BARRERA 39,00
RECUERDOS FOLLETO FOTO AIDA OCHOA 461,44 461,44
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
DESPARACITACIÓN Y
VITAMINIZACION DE
GANADO
ADRIANA CÁCERES 2.893,80
8558,60
ALIMENTACION PARA
CAPAÑAS DE
VACUNACIÓN
GONZALO PONCE 92,00
COOLER LESLIE GALARZA 72,80
ABONO BOCASHI ASOPRO MI HUERTO 5.500,00
CONVENIO CON MAG
•800 Cabezas
de ganado •4
Campañas
IMPULSO AL MERCADO 23 DE
FEBRERO
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
MANDILES PARA
VENDEDORASFLOR PACHECO 120,00
190,00
TRANSPORTE CARPAS
(FESTIVAL DE LA PAPA
CON EL APOYO DE
CHOLITA
GUARAINENSE
SRTA. VERONICA
CARDENAS)
MARCO AVILA 70,00
•10 MandilesCoop. Gañansol
•Gavetas MAG
•DanzaReina Srta. Daniela Sucuzhañay
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
DE TRACTOR AGRÍCOLA
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
COMBUSTIBLE ESTACION PIRINCAY 308,78
1.287,88
REPUESTOS FRANCISCO MORA 315,00
TRANSPORTE
COMBUSTIBLEMARCO AVILA 105,00
OPERADOR MARCELO YUMBLA 559,10
PROYECTOS GESTIONADOS
CON AGROAZUAY
Entrega de plantas de tomate
◦ 34 Beneficiarios
Entrega de plantas de Naranjilla
◦ 15 Beneficiarios
Entrega de gallinas de postura
◦ 18 familias beneficiarias
GRADERÍO EN LA CANCHA DE
VOLEY DE SELEL
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
ARIDOS
COMPAÑÍA MINERA
PIRINCAY 214,04
1374,96TRANSPORTE ARIDOS PABLO BENAVIDES 190,00
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
SANDRA
SARMIENTO 842,34
ALQUILER TABLEROS RENE TOGRA 128,58
LA COMUNIDAD APORTA CON LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA.
MATERIALES UCUMARINA
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
PLANCHAS DE ETERNIT SANDRA SARMIENTO 738 738
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
BLOQUES LUIS CÁCERES 715,00
6689,04
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN SANDRA SARMIENTO 5745,01
ARIDOS
COMPAÑÍA MINERA
PIRINCAY 104,03
TRANSPORTE ARIDOS PABLO BENAVIDES 125,00
MANO DE OBRA PAUL CHIMBO 954,72 954,72
COSTO:
LA COMUNIDAD APORTA CON LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN SANDRA SARMIENTO2.486,03
3.136,31ARIDOS
COMPAÑÍA MINERA
PIRINCAY145,03
TRANSPORTE ARIDOS PABLO BENAVIDES 130,00
BLOQUES LUIS CÁCERES 195,25
PUERTAS RAFAEL CANDO 180,00
MANO DE OBRA PAUL CHIMBO 991,20 991,2
COSTO
RUBRO PROVEEDOR INVERSION TOTAL
CERTIF LICENCIA
AMBIENTAL DAYSI PACHECO 112,004.032,00
SERVICIOS PROFESIONALES
CRISTIAN
VILLAVICENCIO 3.920,00
ACTIVIDES DETALLE
Actualización y complementación
de estudios
1.- Parque Central
2.-Veredas 04 de marzo
Elaboración de estudios 1.- Recapeo de cancha en UE San Pablo
2.- Construcción de Muro en Ucumarina
Elaboración de planos1.- Escenario en El Rosario
2.- Baterías Sanitarias en Cementerio
COSTO
Banco de Desarrollo por un monto de 50.000 no reembolsables
◦ Regeneración del Parque Central de Guarainag II Etapa
◦ Construcción de veredas en la calle 04 de marzo
◦ Contraparte GAD.- $33.000 (incluye Fiscalización)
SECOP (Gobierno Central)
◦ 3 Canchas sintéticas
Centro Parroquial
UE San Pablo de Guarainag
Comunidad de Las Juntas.
◦ No requiere contraparte
CELEC EP.
◦ Fondo de compensación Ambiental
◦ Cupo de $150.000 por parroquia desde 2019
Alcantarillado para el centro parroquial
Agua potable para Rambrán y Bella Unión
◦ Cupo de $250.000 para Municipios
Deben ser priorizadas obras en las parroquia de
afección del embalse
Cubierta metálica en la UE San Pablo de
Guarainag
Recapeo de la cancha de la UE San Pablo
de Guarainag Bloque I
Construcción de Muro de contención en
la cancha de Ucumarina
RESUMEN
Ingresos: 340.744,23
Inversión
◦ Gasto Inversión: 208.201,22
◦ Gasto Corriente: 65.286,91
◦ Cuentas por pagar 2017 12.868,97
◦ TOTAL GASTOS: 286.357,10
Saldo 2018: 54.387,13