ANTIOQUIA LA MÁS EDUCADAPLAN DE DESARROLLO 2012-2015

INFORME DE CUMPLIMIENTO A JUNIO DE 2014

Departamento Administrativo de Planeación

AVANCE GENERAL DEL PLAN

Avance de metas 99,5%Avance financiero: 75,7%Efectividad: 1,31Inversión: $9.733.082 Millones

Avance de metas : 120%Avance financiero: 69%Efectividad: 1,74Inversión: $ 7.372.899 Millones

FUENTES DE FINANCIACIÓN PLAN DE DESARROLLO (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

DESCRIPCIÓN TOTAL % EJEC DIC /12

EJEC DIC /13

EJEC JUNIO /14

EJEC ACUMULADA

% EJEC SOBRE PD

Plan cuatrienal deinversiones gbno central 7.991.227 82% 2.092.338 2.350.192 1.129.956 5.572.486 69,73%

Recursos de Gestión 1.122.425 12% 265.966 1.095.841 133.806 1.495.613 133,25%

Regalías 619.429 6% 33.895 193.313 77.593 304.800 49,21%

TOTAL9.733.081 100% 2.392.199 3.639.346 1.341.355 7.372.899 75,75%

PLAN DE DESARROLLO 2012- 2015 POR LÍNEAS (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

TOTAL POR LINEA P.D

% P.DTOTAL EJECUTADO

2012TOTAL EJECUTADO

2013EJECUTADO A

JUNIO 2014

EJECUCIÓN ACUMULADAA JUNIO 2014

% EJEC CON RELACIÓN P.D.

Línea 1 Antioquia Legal 406.527 4,2% 118.428 119.641 54.956 293.025 72,08%

Línea 2La Educación como Motor de Transformación

4.509.798 46,3% 1.095.902 1.306.822 551.427 2.954.151 65,51%

Línea 3Antioquia es Segura y Previene la Violencia

132.017 1,4% 21.723 28.863 11.834 62.420 47,28%

Línea 4 Inclusión Social 3.041.603 31,3% 847.391 913.121 422.339 2.182.851 71,77%

Línea 5Antioquia es Verde y Sostenible

1.625.399 16,7% 303.046 1.258.208 299.854 1.861.108 114,50%

Línea 6Proyecto Integral y Regional para el Desarrollo de URABA

6.310 0,1% 0 4.425 821 5.246 83,14%

Línea 7 Antioquia sin Fronteras 11.427 0,1% 5.709 8.272 124 14.105 123,43%

9.733.081 100% 2.392.199 3.639.352 1.341.355 7.372.899 75,75%

LINEA PLAN DE DESARROLLO

PRESUPUESTADO P.D

TOTAL PLAN DE DESARROLLO CUATRIENIO

EJECUTADO

Dependencia Presupuesto

Dic 31 /13EjecuciónDic 31 /13

Presupuesto 2014

Ejecución Jun /14

Ejecución Acumulada

2013 a Jun /14

% Ejecución Jun /14

1715 SGR- SECRETARIA EDUCACIÓN

65.326 63.896 0 0 63.896 98%

1716 SGR- SECRETARIA DESALUD

8.000 8.000 0 0 8.000 100%

1717 SGR- SECRETARIA DE MINAS

832 832 0 0 832 100%

1718 SGR- SECRETARIADE AGRICULTURA

75.297 59.901 0 0 59.901 80%

1720 SGR- SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

147.435 69.225 0 55.252 124.477 84%

1734 SGR- SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

1.378 1.378 0 0 1.378 100%

1735 SGR- SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD

11.106 9.002 0 150 9.152 82%

1739 SGR- MANA 50.142 14.974 0 22.191 37.165 74%Vigencia 2012 (33.895)TOTAL GENERAL 359.515 193.313 0 77.593 304.801 85%

REGALÍAS ( INCORPORADAS EN PRESUPUESTO)(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERA JUNIO 2014

CUMPLIMIENTO FISICO A JUNIO 2014LINEAS ESTRATEGICAS

CUMPLIMIENTO FINANCIERO A JUNIO 2014LINEAS ESTRATEGICAS

CUMPLIMIENTO FISICO FINANCIERO A JUNIO 2014LINEAS ESTRATEGICAS

Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal

Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local

Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal

LINEA ESTRATEGICAANTIOQUIA LEGAL

CUMPLIMIENTO FISICO - FINANCIERO

COMPONENTE 1EN ANTIOQUIA NO SE PIERDE UN PESO.

Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local

Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal

COMPONENTE 2GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA EFICIENTE Y EFICAZ

Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local

Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal

COMPONENTE 3LA LEGALIDAD EN LA ESCUELA

Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local

Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal

COMPONENTE 4PROMOCIÓN DE LA LEGALIDAD EN CAMPOS ESTRATÉGICOS

Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local

Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal

COMPONENTE 5 ANTIOQUIA ENTIENDE LA LEGALIDAD

Mejoramiento finanzas y la gestión territorial local

Línea 1. Antioquia legal Línea 1. Antioquia legal

EducaciónEducación

LÍNEA 2LA EDUCACIÓN COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN DE ANTIOQUIA

CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIEROJunio 2014

Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo

Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo

COMPONENTE 1EDUCACIÓN CON CALIDAD PARA EL SIGLO XXI

Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo

COMPONENTE 2CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo

COMPONENTE 3CULTURA ANTIOQUIA

Línea 2. La educación como motor de desarrolloLínea 2. La educación como motor de desarrollo

COMPONENTE 4ANTIOQUIA EN UN MISMO EQUIPO

SeguridadSeguridadLínea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia

LÍNEA 3 ANTIOQUIA ES SEGURA Y PREVIENE LA VIOLENCIA

CUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIEROJunio 2014

Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia

COMPONENTE 1LA SEGURIDAD ES UN ASUNTO DE TODOS

Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia

COMPONENTE 2ENTORNOS PROTECTORES PREVIENEN LA VIOLENCIA

Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia

COMPONENTE 3UNA JUSTICIA CERCANA Y OPORTUNA

Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia

COMPONENTE 4DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VICTIMAS CON HORIZONTES DE RECONCILIACIÓN

Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia Línea 3. Antioquia es segura y previene la violencia

Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social

LÍNEA INCLUSIÓN SOCIAL

CUMPLIMIENTO FÍSICO – FINANCIEROJunio 2014

Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social

COMPONENTE 1CONDICIONES BÁSICAS DE BIENESTAR

Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social

COMPONENTE 2PARTICIPACION PARA EL DESARROLLO

Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social

COMPONENTE 3GENERACIÓN CON GARANTIA DE DERECHOS

Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social

COMPONENTE 4MUJERES PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO

Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social

COMPONENTE 5POBLACIÓN INCLUIDA

Línea 4. Inclusión social Línea 4. Inclusión social

Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible

LÍNEA 5ANTIOQUIA ES VERDE Y SOSTENIBLECUMPLIMIENTO FÍSICO FINANCIERO

Junio 2014

Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible

COMPONENTE 1GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO

Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible

COMPONENTE 2PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible

COMPONENTE 3INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE

Línea 5. Antioquia es verde y sostenible Línea 5. Antioquia es verde y sostenible

Este componente de infraestructura sostenible, es uno por los cuales la ciudadanía ha reconocido más nuestro trabajo y se ha dado cuenta de los resultados de Antioquia la más educada referente a vías. Tenemos para destacar:

•Vías nuevas, mejoradas y/o rehabilitadas financiadas por el Gobierno Nacional, de 38 km planeados se han logrado 489 km.•Proyectos de infraestructura supra departamentales coordinados y ejecutados, la meta era uno y llevamos 30. •Vías mantenidas por año de la RVS, de 824 km planeadas, van ejecutados 5,197 kms. •Vías de la RVS pavimentadas, de 12 planeadas llevamos 280 kms ejecutados. •En dos años llevamos rehabilitado el xx % de las vías de Antioquia.

Línea 6. Proyecto Integral regional UrabáLínea 6. Proyecto Integral regional Urabá

COMPONENTE 4ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE Y MECANISMOS PARA LA INTEGRACIÓN

Línea 6. Proyecto Integral regional UrabáLínea 6. Proyecto Integral regional Urabá

Línea 6. Proyecto Integral regional UrabáLínea 6. Proyecto Integral regional Urabá

Línea 7. Antioquia sin fronterasLínea 7. Antioquia sin fronteras

Línea 7. Antioquia sin fronterasLínea 7. Antioquia sin fronteras

Línea 7. Antioquia sin fronterasLínea 7. Antioquia sin fronteras

COMPONENTE 1ANTIOQUIA INTERNACIONAL

Línea 7. Antioquia sin fronterasLínea 7. Antioquia sin fronteras

COMPONENTE 2ACUERDOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL