INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
CONTRALORÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
BLANCA ROSA SUL FLORES
CONTRALORA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES (P)
República Bolivariana de Venezuela
Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes
Despacho de la Contralora
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
2
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control de la Contraloría ........................... 5
Tabla 2. Sistemas de Control Interno Manuales y Normas ................................................................ 5 Tabla 3. Sistemas de Información Administrativo y de Apoyo de la Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes .................................................................................................................... 6
Tabla 4. Actuaciones Selectivas ........................................................................................................... 11
Tabla 5. Estatus de las Actuaciones Selectivas................................................................................. 12
Tabla 6. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control ................................................................... 18 Tabla 7. Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y de la participación
Ciudadana ......................................................................................................................................... 20
Tabla 8. Denuncia recibidas, valoradas y tramitadas ....................................................................... 22
Tabla 9. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano ................................................................................ 23
Tabla 10. Resumen de Actividades ...................................................................................................... 25
Tabla 11. Resumen de Actividades Determinación de Responsabilidades .................................. 30
Tabla 12. Resumen de Actividades Determinación de Responsabilidades .................................. 31
Tabla 13. Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa. .............................................................. 33
Tabla 14. Proceso de Contrataciones ................................................................................................ 35
Tabla 15. Cuentas Bancarias 2017 ...................................................................................................... 36
Tabla 16. Emolumentos de la Contralora ............................................................................................ 36
Tabla 17. Resumen Estimación del Presupuesto de Gasto por Partidas ...................................... 37
Tabla 18. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares) .......................................................... 38
Tabla 19. Bienes y Servicios Generales .............................................................................................. 40
Tabla 20. Personal al Servicio de la Contraloría ................................................................................ 45
Tabla 21. Nivel Académico del personal ............................................................................................ 45
Tabla 22. Plan Operativo Anual y Gestión de Recursos Humano ................................................. 46
Tabla 23. Movimiento de Personal........................................................................................................ 46
Tabla 24. Dictamen, Estudios y Opiniones Realizadas ..................................................................... 47
Tabla 25. Actuaciones Selectivas Culminadas .................................................................................. 52
Tabla 26. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas: Auditorías. ....................................... 53
Tabla 27. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas: Examen de Cuenta. ........................ 53
Tabla 28. Estatus de Actuaciones Selectivas ..................................................................................... 54
Tabla 29. Estatus de Valoraciones de la Potestad Investigativa ..................................................... 54
Tabla 30. Resumen de Actividades de Potestades............................................................................ 55
Tabla 31. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión .................. 56
Tabla 32. Soporte Técnico ..................................................................................................................... 57 Tabla 33. Boletines de Prensa y Publicaciones, en Redes Sociales y Medios de
Comunicación Social ...................................................................................................................... 58
Tabla 34. Actividades realizadas (Memoria fotográfica) .................................................................. 59
Tabla 35. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones ................................... 66
Tabla 36. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación ............................................ 66
Tabla 37. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documento ............................................ 66
Tabla 38. Estatus del Comité de Energía ............................................................................................. 66
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
3
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
4
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
Fuente: Resolución N° 006/2017 de fecha 03/01/2017, publicada en Gaceta Oficial Edición Extraordinaria Nº 256 de fecha 31/01/2017.
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5
1. UNIVERSO DE ORGANISMOS Y ENTES SUJETOS A CONTROL Tabla 1. Universo de Organismos y Entes Sujetos a Control de la Contraloría
Organismos y Entes Cantidad
Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes 1
Procuraduría del estado Bolivariano de Cojedes 1
Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes 1
Servicios Autónomos 1
Institutos Autónomos 5
Fundaciones 9
Empresas Estadales 10
Fondos 1
Universo de Consejos Comunales Fuente: Direcciones de Control.
2. Información sobre el sistema de control interno de la Contraloría estadal este aspecto comprende la información sobre los manuales de organización, normas y procedimientos, aprobados y utilizados en la Contraloría, así como sus sistemas de información administrativos y de apoyo.
Tabla 2. Sistemas de Control Interno Manuales y Normas
Ítems Instrumentos
Acumulado
(Años Anteriores)
Año 2017
Acumulado (Meses
anteriores) Del Mes
2.A Manuales de Organización 5 0 0
2.B Manuales de Normas y Procedimientos 11 0 0
2.C Normas 14 3 0
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
2.A. Manuales de Organización Aprobado y Utilizados por la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítem Manuales de Organización
Instrumento y
Fecha de Aprobación
Objetivo
Durante el mes de junio no se aprobaron manuales de Organización.
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
6
2.B. Manuales de Normas y Procedimientos, aprobadas y utilizados por la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítem Denominación Instrumento y
Fecha de Aprobación
Objetivo
Durante el mes de junio no se aprobaron manuales de normas y procedimientos
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
2.C. Normas de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Ítems Denominación Instrumento y
Fecha de Aprobación
Objetivo
1
Reglamento para la Custodia, conservación, digitalización y depuración de los documentos que conforman el archivo de la contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
Resolución N° 015/2017
de fecha 06-01-2017
Regular la gestión del archivo, permitiendo un tratamiento y condiciones para la Custodia, conservación, digitalización y depuración de los documentos que conforman el archivo de la contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
2
Reglamento del uso del
Carnet en la Contraloria
del Estado Bolivariano de
Cojedes
Resolución
N° 031/2017
de fecha
02-02-2017
Establecer el uso y
características del carnet que
portan los servidores de la
Contraloría del Estado
3
Reglamento de Viáticos y
Pasajes por Viajes dentro
y fuera del país para los
servidores (as) y obreros
(as) de la Contraloria del
Estado Bolivariano de
Cojedes
Resolución
N° 033/2017
de fecha
15-03-2017
Regula el otorgamiento de
viáticos y pasajes para todo el
personal al servicio de la
Contraloría del estado, que en el
desempeño de sus labores o por
motivos de adiestramiento deban
viajar dentro o fuera del país
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión / Dirección de Servicios Jurídicos
3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Tabla 3. Sistemas de Información Administrativo y de Apoyo de la Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes
Ítems Sistemas Acumulado (Años
Anteriores)
Año 2017
Acumulado (Meses anteriores)
Del Mes
3.A De Información 2 0 0
3.B De Administración 5 0 0
3.C De Apoyo 3 0 0
Total Sistemas…………………
10 0 0
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
7
3.A. Sistemas de Información
Ítem Sistema Instrumento y
Fecha de Aprobación
Objetivo
Durante el mes de junio no se aprobó Sistemas de Información
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
3.B. Sistemas de Administración
Ítem Sistema Instrumento y
Fecha de Aprobación
Objetivo
Durante el mes de junio no se aprobó Sistemas de Administración
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
3.C. Sistemas de Apoyo
Ítem Sistema Instrumento y
Fecha de
Aprobación
Objetivo
Durante el mes de junio no se aprobó Sistemas de Apoyo
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
8
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
9
RESULTADO DE LA GESTIÓN DE CONTROL
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN ESTADAL CENTRALIZADA
Durante el mes de junio la Dirección de Control de la Administración Centralizada no
remitió informe definitivo.
DIAGNÓSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
Durante el mes de junio la Dirección de Control de la Administración Descentralizada
no remitió informe definitivo.
.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
10
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
11
1. ACTUACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 1.1 ACTUACIONES SELECTIVAS
Tabla 4. Actuaciones Selectivas
Ítems Actuación selectiva
Centralizada Descentralizada
Acumulado años
anteriores
Año 2017 Acumulado años
anteriores
Año 2017
Acumulado Mensual Acumulado Mensual
1 Auditoria
Operativa 1 8 2 3
Financiera
Obra / Inspección 6
Gestión
Fiscalización
De Tecnología de Información y Comunicación
2 Examen de la Cuenta 5 2 9
3 Seguimiento
4 Actuación Fiscal Delegada por la CGR 1 4
5 Otras Actuaciones de Control 2
1
Fuente: Direcciones de Control
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
12
1.2 Estatus de Actuaciones Selectivas Tabla 5. Estatus de las Actuaciones Selectivas
Concepto
Centralizada Descentralizada
Pendiente de Años Anteriores
Año 2017 Pendiente de
Años Anteriores Año 2017
Op Finc Ges Fisc A.c Examen
de la Cuenta
CGR Op Finc Ges Fisc A.c Examen
de la Cuenta
Op Finc Ges Fisc A.c Examen
de la Cuenta
CGR Op Finc Ges Fisc A .c Examen
de la Cuenta
Fase de Formación de la
Cuenta
Presentación
Revisión Preliminar
2
Constancia de
Recepción
Fase de Planificación
3
Fase de Ejecución
1
Fase de presentación
de
Resultados
I.P Redacción
2 1
1
7
1
1 1
Comunicado
3 1
I.D
Redacción
1
Comunicado
Fenecimiento
y Archivo
Fase de
Seguimiento
En proceso
Comunicado los
resultados
Por Remitir a P.I.
4
Remitidos a P.I. 1
1
3
Por Remitir a CGR
Remitidos a CGR
Por alcance/Complementaria
Suspendidas
Total 4 1 1
2 2 10
1 4 4 5
Fuente: Direcciones de Control
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13
1.3 Descripción de Estatus de las Actuaciones Selectivas. Dirección de Control de la Administración Central y Otros Poderes
Ítems Origen/
año Código
Memorando/ Credencial y
fecha
Tipo de actuación
Sujeto Ejercicio fiscal
Estatus mes
1 CGR
POA 2017 AF
03-01-2017
DC-2017-0061
de fecha 14-02-2017
Actuación Fiscal Consejo
Comunal “El Zamuro”
Fase de Resultado:
Informe Preliminar en revisión por la coordinadora
2 POA 2017 AO
03-01-2017
DC-DCACYOP-2017-0224 de fecha
12-05-2017
Operativa
Oficina de Administración y
Finanzas de la
Gobernación del Estado
Bolivariano de Cojedes
Fase de Ejecución:
50%
3
Memorando UPI-2017-
006 de fecha
02-02-2017
AOC 03-01-2017
DC-DCAYOP-2017-0048 de fecha
07-02-2017
Complementaria
Empresa Socialista para la Ejecución de
Proyectos, Construcciones
y Servicios Cojedes
ESSERCA C.A.
Remitido: a P.I: según
memorando N° DCACYOP-
2017-017, de fecha
02-06-2017
4
Memorando UPI-2017-
011 de fecha
22-03-2017
AOC 03-02-2017
DC-DCAYOP-2017-0144 de fecha
28-03-2017
Complementaria
Procuraduría
Fase de Resultado:
Informe Preliminar en revisión por la
contralora
Examen de la Cuenta año 2017
5 POA 2017
DC-DCACYOP
2017-0270
26-06-2017
Examen de la Cuenta
Consejo
Legislativo
2016
Revisión Preliminar de la
Cuenta 80%
6 POA 2017
DC-DCACYOP
2017-0271
26-06-2017
Examen de la Cuenta
Procuraduría
2016
Revisión Preliminar de la
Cuenta 80%
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
1.3.1 Descripción de Estatus de las Actuaciones Selectivas de años anteriores. Dirección de Control de la Administración Central y Otros Poderes
Ítems Código Credencial y
fecha Tipo de
actuación Sujeto
Ejercicio fiscal Estatus mes
1 EC
03-08-2015 DC-2015-830 15-10-2015
Examen de la
Cuenta
GOBERNACIÓN 2014
Remitido: a P.I: según memorando
N° DCACYOP- 2017-022, de fecha
30-06-2017
2 EC
03-01-2016
DC-DCACYOP 2016-0420 12-09-2016
Examen de la
Cuenta
CONSEJO
LEGISLATIVO
2015
Fase de Resultado: Informe Preliminar
en corrección
3 EC DC-DCACYOP Examen de la PROCURADURÍA Fase de Resultado:
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
14
Ítems Código Credencial y
fecha Tipo de
actuación Sujeto
Ejercicio fiscal Estatus mes
03-02-2016 2016-0437 16-09-2016
Cuenta
2015 Informe definitivo en revisión por la
contralora
4 EC
03-03-2016
DC-DCACYOP
2016-0528
28-11-2016
Examen de la Cuenta
GOBERNACIÓN 2015
Fase de Resultado Informe Preliminar en
redacción de 50%
Fuente: Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros Poderes.
1.4 Estatus de las actuaciones selectivas en los Órganos del Poder Público Estadal Descentralizado.
Ítems Origen/
año Código
Credencial y fecha
Tipo de actuación
Sujeto Ejercicio fiscal
Estatus mes
1 CGR
POA 2017 AO
04-01-2017
Oficio Credencial
N° DC-2017-0094, de fecha
22-02-2017
Operativa
Consejo Comunal
“Los Colorados I” Municipio Ezequiel Zamora 2012-2014
Fase de Resultado: Informe Preliminar
comunicado según Oficio Nº DC-DCAD-2017-0274, de fecha
30-06-2017
2 CGR
POA 2017 AO
04-02-2017
Oficio Credencial N° DC-2017-
0058, de fecha
14-02-2017
Operativa
Consejo Comunal “Corcovado” Municipio Pao
2012-2013
Fase de
Resultado: Informe Preliminar comunicado según
Oficio Nº DC-DCAD-2017-0275, de fecha
30-06-2017
3 CGR
POA 2017
AO
04-03-2017
Oficio Credencial N° DC-2017-0084
de fecha 22-02-2017
Operativa
Consejo Comunal “Consejo
Campesino Los
Caribe” Municipio Ricaurte 2012-
2013
Fase de Resultado: Informe Preliminar comunicado según
Oficio Nº DC-DCAD-2017-0276, de fecha
30-06-2017
4 OAC
POA 2017
AO
04-04-2017
Oficios Credencial N° DC-2017-
0088, y N° DC-
2017-0089 de fechas
22-02-2017
Operativa
Consejo Comunal “Ezequiel Zamora
III”, Municipio E. Zamora 2013-2014
Fase de Resultado: Informe Preliminar comunicado según
Oficio Nº DC-DCAD-2017-0277, de fecha
30-06-2017
5 POA 2017 AO
04-05-2017
Memorando de Designación
números
DCAD-2017-016, DCAD-2017-017, DCAD-2017-018,
DCAD-2017-019 y DCAD-2017-020,
de fechas
23-03-2017
Operativa
Instituto Autónomo del Cuerpo de
Bomberos,
Bomberas y Administración de
Emergencia de
Carácter Civil del estado Bolivariano
de Cojedes
(IACBEBC) 2014-2016
Fase de
Resultados: Informe Preliminar en revisión por la
Coordinadora
6 CGR
POA 2017 AO
04-06-2017
Memorando de
Designación números
DCAD-2017-021,
DCAD-2017-022, DCAD-2017-023, DCAD-2017-024 y
DCAD-2017-025, de fechas
30-03-2017
Operativa
Consejos Comunales
“Monseñor padilla
I, Samanes II, Fernando
Figueredo y
Herrereña II” 2013-2016
Fase de Resultados:
Informe Preliminar en redacción por la comisión auditora
7
POA 2017 AO
04-07-2017 Memorando de
Designación Operativa
Empresas Bus Taguanes S.A.
En fase de planificación de un
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
15
Ítems Origen/
año Código
Credencial y fecha
Tipo de actuación
Sujeto Ejercicio fiscal
Estatus mes
Auditoría
Operativa números
DCAD-2017-026,
DCAD-2017-027, DCAD-2017-028, DCAD-2017-029
DCAD-2017-030, de fechas
26-06-2017
(BUSTAGUNES)
2015-2016
50%
8
POA 2017
AO 04-08-2018
Memorando de Designación
Auditoría
Operativa números
DCAD-2017-031,
DCAD-2017-032, DCAD-2017-033, DCAD-2017-034 ,
de fechas 26-06-2017
Operativa
Fundación para la Nueva Escuela
(FUNDAESCUELA)
2015-2016
En fase de planificación de un
50%
9
POA 2017
S 04-01-2017
Memorando de Designación
Seguimiento 2014 números
DCAD-2017-035,
DCAD-2017-036, DCAD-2017-037, DCAD-2017-038
DCAD-2017-039 de fechas
26-06-2017
Operativa
Empresas Bus
Taguanes S.A. (BUSTAGUNES)
2014
En fase de
planificación de un 25%
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
1.4.1 Estatus de las actuaciones selectivas de años anteriores en los Órganos del Poder Público Estadal Descentralizado.
Ítems Código Credencial
/Fecha Tipo De
Auditoría Sujeto
Ejercicio Fiscal Estatus Mes
1
AOO
04-02-2016
DC-DCAD
2016-0180 30-03-2016
Operativa/
Obras
Instituto de Infraestructura
y Servicios 2014-2015
Papeles de Trabajo remitido a Potestades Investigativas:
mediante memorándum Nº DCAD 2017-013, de fecha 28-06-2017
2 AOO
04-04-2016
DC-DCAD
2016-0345 03-08-2016
Operativa/ Obras
Fundación para la Conservación y
Promoción del estado Cojedes (Fundaimagen) 2015
Papeles de Trabajo remitido a Potestades Investigativas:
mediante memorándum Nº DCAD 2017-012, de fecha
02-06-2017
3 AOO
04-05-2016
DC-DCAD 2016-0346 03-08-2016
Operativa/ Obras
Fundación para la Salud (Fundasalud) 2015
Papeles de Trabajo remitido
a Potestades Investigativas: mediante memorándum Nº DCAD 2017-013, de fecha
28-06-2017
4 AO
04-02-2016
DC-DCAD 2016-354
09-08-2016 Operativa
Fundación para el Bienestar Social del
estado Cojedes (FUNDACONTIGO) 2014, 2015 y primer semestre
2016.
Fase de Resultados: Informe Preliminar en revisión por la Coordinadora
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
16
5 AO
04-03-2016
DC-DCAD
2016-0435 19-09-2016
Operativa
Servicio Autónomo del
Poder Popular (SAPP) 2014 y 2015.
Fase de Resultados:
Informe Preliminar en revisión por la Coordinadora
6 AO
04-04-2016
DC-DCAD 2016-0434
19-09-2016
Operativa Empresa de Alimentos Cojedes S.A.
2014 y 2015
Fase de Resultados: Informe Preliminar revisado
por la Contralora, en corrección
7 AO
04-05-2016
DC-DCAD 2016-0483 02-11-2016
Operativa
Instituto Autónomo
Cuerpo de Policía del estado Cojedes 2015
Fase de Resultados:
Informe Preliminar revisado por la Contralora, en corrección
8 AOO
04-06-2016
DC-DCAD 2016-0482
02-11-2016
Operativa/
Obras
Empresa Socialista para la Ejecución de Proyectos,
Construcciones y Servicios Cojedes ESSERCA C.A.
Fase de Resultados: Informe Preliminar en
corrección por la Comisión
9 AO
04-06-2016
DC-DCAD
2016-0493 11-11-2016
Operativa
Empresa de Desarrollos y
Servicios Cojedes (DESERCOSA) 2014-2015
Fase de Resultados:
Informe Preliminar en corrección por la comisión
10 AO
04-07-2016
DC-DCAD 2016-0543 06-12-2016
Operativa Instituto de Desarrollo Urbano y Rural C.A. (INDHUR C.A.) 2015
Fase de Resultados: Informe Preliminar en revisión por la Comisión
11 AOC
04-01-2016
DC-DCAD
2016-0556 13-12-2016
Complementaria
Instituto de Desarrollo
Urbano y Rural C.A. (INDHUR C.A.) 2015
Fase de Resultados:
Informe Preliminar en revisión por la Comisión
Estatus examen de la Cuenta
12 EC
04-13-2015
DC
2015-596
28-07-2015
Examen de la
Cuenta
Fundación para la
Promoción de la Salud
(FUNDASALUD)
2014
Papeles de Trabajo por
remitir a Potestades
Investigativas
13 EC
04-15-2015
DC
2015-819
06-10-2015
Examen de la
Cuenta
Instituto de Desarrollo
Habitacional Urbano y
Rural (INDHUR) 2014
Papeles de Trabajo por
remitir a Potestades
Investigativas.
14 EC
04-17-2015
DC
2015-810
06-10-2015
Examen de la
Cuenta
Bus Taguanes S.A
2014
Papeles de Trabajo por
remitir a Potestades
Investigativas.
15 EC
04-18-2015
DC
2015-811
06-10-2015
Examen de la
Cuenta
Instituto Autónomo
Cuerpo de Policía del
estado Cojedes
(IACPEC) 2014
Papeles de Trabajo por
remitir a Potestades
Investigativas
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
17
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
18
1. ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Tabla 6. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
Ítems Tipo Actividades
Año 2017
Acumulado
Mensual Del mes
1 Opiniones / Estudios Recibidos 33 2
2
2.1 Asesorías y Asistencias
Jurídicas
a)Opiniones / Estudios En Proceso
1 2
b) Estudios 20 0
c) Opiniones 11 0
2.1 2.2 Fortalecimiento de los
órganos y entes sujetos a
control
d) Levantamiento de Procesos
0 0
e) Apoyo para el Mejoramiento de procesos
diagnostico
0 0
f) Charlas 0 0
g) Talleres
Instituciones
Públicas 11 3
Declaración Jurada de
Patrimonio
0 0
Fuente: Unidad de Servicios Jurídicos y Oficina de Atención al Ciudadano
2.1 Asesorías y Asistencia Técnica Jurídicas Externas realizadas
Ítems Tipo de
Actuación Solicitante Oficio y Fecha Asunto Estatus
1 Opinión Consejo Legislativo del Estado Cojedes
22-12-2016
Opinión sobre la viabilidad de los Recursos obtenidos como ingresos extraordinarios producto de la enajenación de bienes muebles llevados a cabo por el consejo legislativo, deben ser reintegrados al tesoro y solicitados vía crédito adicional
Respuesta según oficio Nº DC -2017-0037
de fecha 31-01-2017
2 Opinión
Presidente del SIEEBC 911 y director Regional de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Bolivariano de Cojedes
Oficio S/Nº de fecha
06-02-2017
Petición de los trabajadores de optar al pago del Bono de Alimentación en su cuenta nómina
Respuesta según Oficio N° DC-2017-
0126, de fecha
20-03-2017
3 Opinión
Coordinación de la Unidad de Talento Humano del Concejo Municipal del Municipio Bolivariano Ezequiel Zamora
S/Nº de fecha
07-02-2017
Opinión relacionada con la aprobación de jubilaciones del personal de la Cámara Municipal del Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes.
Respuesta según Oficio Nº DC-2017-0097,
de fecha 23-02-2017
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
19
4 Opinión Wolgfgan Maya Presidente de SINPROTEC
Oficio S/Nº de fecha
07-02-2017
Solicitud de garantizar la interceder de homologación salarial
Respuesta según Oficio N° DC-2017-0098,
de fecha 23-02-2017
5 Opinión
Luis Alfredo Ramírez Palazzi, Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción
Judicial del Estado Cojedes
Oficio Nº 09-F9-00548-17-0
de fecha 02-03-2017
Solicitud del estado de la denuncia, referida a presuntas irregularidades en la administración de los recursos otorgados al Colectivo “Mafralex Viejo
Respuesta según Oficio N° DC-2017-118,
de fecha 09-03-2017
6 Opinión
Francymar Rojas Fiscal Aux. Int. De la Fiscalía Novena del MP
Nº 09-F9-00872-17-O de
fecha 07-04-2017
Solicitud del estado de la denuncia, referida a presuntas irregularidades en la administración de los recursos otorgados al C.C Corcovado y Campo Alegre.
Respuesta según oficio Nº DC-2017-0190,
de fecha 20-04-2017
7 Opinión
Yusmilba Delgado, Directora del CEIE “LAS TEJITAS” ubicado en San Carlos, Estado Cojedes.
Oficio S/Nº de fecha
25-04-2017 Solicitud de permiso
Respuesta según Oficio N° DC-2017-0204,
de fecha 28-04-2017
8 Opinión Wolgfgan Maya Presidente de SINPROTEC
Oficio S/N de fecha 12-05-
2017
Solicitud de garantizar la interceder de homologación salarial
Respuesta según Oficio Nº DC-2017-0249,
de fecha 29-05-2017
9 Opinión Wolgfgan Maya Presidente de SINPROTEC
Oficio S/N de fecha 16-05-
2017
Remisión de Tabulador Salarial
Respuesta según Oficio Nº DC-2017-0250,
de fecha 29-05-2017
10 Opinión Caja de Ahorros de la Contraloria del Estado Cojedes
Oficio S/Nº de fecha
16-05-2017
Solicitud de Información acerca del aporte patronal
Respuesta según Oficio Nº DC-2017-
250 de fecha
29-05-2017
11 Opinión
Contraloria Municipal de Tinaquillo estado Cojedes.
S/Nº, fecha 31-05-2017
Remisión de oficio donde explica problemática del agua en esa contraloría municipal.
Respuesta vía correo
electrónico de fecha
31-05-2017
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos y Oficina de Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
20
2.2 Fortalecimiento de los órganos y entes sujetos a control
Ítems Descripción Solicitante Oficio y Fecha
Estatus
Población Atendida
1 Taller Prestaciones Sociales
Servicio Autónomo del Poder Popular, Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes.
Oficio OAF N° 110 de fecha 15-06-2017
Realizado el 12/06/2017, en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación a la Administración Pública.
3
2 Taller Declaración Jurada de Patrimonio
Fundacontigo, Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes
POA
Realizado el 14/06/2017, en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación a la Administración Pública.
3
3 Taller Contrataciones Públicas
Oficina de Administración y Finanzas de la Gobernación del estado Bolivariano de Cojedes.
Oficio OAF N° 111 de fecha 15-06-2017
Realizado el 27/06/2017, en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación a la Administración Pública.
20
TOTAL………………………………………………………………………………………… 26
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano
2. ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNCF Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Tabla 7. Actividades realizadas para el fortalecimiento del SNCF y de la participación Ciudadana
Ítems Tipo Actividades
Solicitados por CGR
POA No
Programadas
2017
Del mes Acumulado 2017
1 1.1 Fortalecimiento
de (SNC)
a) Charlas 0
b) Talleres 3 0
c) Mesas de Trabajo 4 0
2
2.1 Fortalecimiento de la
participación ciudadana
d) Charlas 0
e) Talleres 2 4
f) Mesas de Trabajo
2 0
g) Verificación de
actuaciones de control
0 0
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
21
1.1 Fortalecimiento del SNCF
Ítem Descripción Solicitante Oficio y Fecha
Población Atendida
Estatus
En el mes de junio no se realizaron actividades
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
2.1. Fortalecimiento de la participación ciudadana
Ítems Origen OCF
POA/ PART
Número de
Actividad Oficio y fecha Tipo de actividad
Sujeto
Población
Estatus/ Información
1 POA 3 S/N de fecha 17-03-2017
Taller Rendición de Cuentas en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación al Poder Popular.
Consejo Comunal Medinera Sector Camoruco, del Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes.
9 Realizado el 01/06/2017
2 POA 4 Según
instrucciones de la CGR
Formación de Facilitadores en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación al Poder Popular.
Milicia Bolivariana de Venezuela, en participación ciudadana a través del control social.
16
Realizado desde el
19/06/2017 al
30/06/2017
3 POA 5 S/N de fecha 01-06-2017
Taller Orientaciones para la asignación de recursos a las Organizaciones de Base del Poder Popular, en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación al Poder Popular.
Consejo Comunal Barranquita del Municipio Anzoátegui del estado Bolivariano de Cojedes.
4 Realizado el 26/06/2017
4 POA 6 S/N de fecha 29-05-2017
Taller Rendición de Cuentas en el marco de las Jornadas de Fortalecimiento y Capacitación al Poder Popular.
Consejo Comunal El Potrero Sector Las Delicias, Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes.
14 Realizado el 28/06/2017
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
22
2.3 Denuncias Recibidas, Valoradas y Tramitadas
Tabla 8. Denuncia recibidas, valoradas y tramitadas
Ítems Concepto Años anteriores Año 2017
2012 2015 2016
Acumulado
mensual Del mes
1 Recibidas 1 2 1 2 0
2 Tramitadas
En
proceso
Por Asignar 0 0 0 0 0
Valoración 0 0 0 0 0
Verificación 0 0 0 0 0
Por emitir valoración 0 0 0 0 0
Valoradas
Concluidas 0 0 0 0 0
Por notificar 1 0 0 0 0
Notificado 0 1 0 0 0
Remitidas
CGR 0 0 0 1 0
Dir Control 0 1 1 1 0
Potestades 0 0 0 0 0
Determinación 1 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0
TOTAL……………………………………………………. 1 2 1 2 0
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
Estatus de Denuncia recibidas, valoradas y tramitadas
Ítems Origen
Fecha
Denuncia
Código
Exp
Sujeto
Estatus mes
(a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k)
1 2012 14-08-2012 DTAC 207-2012 Fundación Sistema
Integral de Emergencia
Cojedes 171.
Decisión publicada en
Gaceta Oficial N° 1.639 de
fecha 30-05-2017.
(J) Por Notificar DDR-043-2014
2
2015
26-03-2015 OAC 02.1-237-
2015
Consejo Comunal “José
Laurencio Silva”
(I) Valorada remitida a
Direcciones de Control
(J) Por Notificar
3 01-07-2015 OAC 02.1-240-
2015
Asociación Cooperativa
“Sumiconstruven R.L”
(L) Notificado a los
interesados en fecha
25/06/2017, según oficio
N° DC-OAC-2017-0246.
4 2016 13-07-2016 OAC 02.1-243-
2016
Consejo Comunal
“Ezequiel Zamora Sector
3”
(I) Valorada remitida a Direcciones de Control
Fase de Resultado: Informe Preliminar comunicado según Oficio Nº DC-DCAD-2017-
0277, de fecha 30-06-2017
5 2017 17-02-2017 OAC 02.1-244-
2017 Fundaimagen
(I) Valorada remitida a la
Direcciones de Control
6 2017 21-03-2017 OAC 02.1-245-
2017
Consejo Comunal Mango
Redondo
(H) Remitida a la CGR
según oficio N° DC-OAC-
0211-2017 de fecha
02-05-2017.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
23
Leyenda:
A) Recibidas
B) Tramitada por asignar
C) Tramitada en proceso
de valoración.
D) Tramitada en proceso de verificación
E) Tramitada en proceso por emitir
valoración
F) Concluida
G) Valorada Desestimada
H) Remitida a CGR
I) Valorada remitida a
Direcciones de Control,
Potestades Investigativas y
DDR
J) Por notificar
K) Valorada remitidas a otros
organismos.
L) Notificado
2.4 Otras Actividades
Tabla 9. Programas Ejecutados por la Oficina de Atención al Ciudadano
Ítem Tipos Actividades
Año 2017 Población Atendida
Acumulado
(Mensual) Del mes Acumulado Mes
1 Otras
Actividades
2.4.1 Programa
Abuelo
Contralor
Juramentados 0 0 0 0
Electos 0 0 2 0
Visitas de Seguimiento 13 1 13 1
2.4.2 Programa
Contraloría va a
la Escuela.
Juramentados 138 0 138 0
Electos 139 0 139 0
Visitas de Seguimiento 2 1 2 1
2.4.3 Programa
Contralor
Ambiental
Juramentados 0 0 0 0
Electos 0 0 6 0
Visitas de Seguimiento 0 0 1 0
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
2.4.1 Programa Abuelo Contralor
Ítem Actividad Fecha Fotografía
1
Visita de seguimiento e implementación de actividades, en el Club de Abuelos Magdaleno Silva, del Municipio Ezequiel Zamora
06/06/2017
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
24
2.4.2 Programa Contraloría va a la Escuela
Ítems Actividad Fecha Fotografía
1
Visita de seguimiento e implementación de actividades, 1er Encuentro de Valores en el marco del Programa La Contraloría va a la Escuela, en el Municipio Ricaurte
14/06/2017
2
Visita de seguimiento e implementación de actividades, 1er Reto al Conocimiento, en el marco del Programa La Contraloría va a la Escuela, en el Municipio Tinaco.
15/06/2017
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
2.4.3 Programa Contralor Ambiental
Ítem Actividad Fecha Fotografía
En el mes de junio no se realizaron actividades
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
2.4.4 Declaración Jurada
Ítems Descripción
Cantidad Población
atendida
Acumulado
Anual
Realizada
en el Mes Acumulado Mes
1 Declaración Jurada de Patrimonio Institucional
255 42 255 42
2 Declaración Jurada de Patrimonio Consejos Comunales
7 2 7 2
Total………………………………………………………… 262 44 262 44
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
2.4.5 Asesorías
Ítem Descripción
Cantidad Población
atendida
Acumulado
Anual
Realizada en el
Mes
Acumulado Mes
1 Asesorías Varias 29 7 47 14
Total………………………………………………………. 29 7 47 14
Fuente: Oficina Atención al Ciudadano.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
25
3. ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA POTESTAD INVESTIGATIVA, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO U OTRO ORGANISMO DEL SECTOR PÚBLICO.
Tabla 10. Resumen de Actividades
Concepto
Centralizada Descentralizada
Acumulado 2017 Acumulado 2017
Años
anteriores
Acumulado
mensual
En el
Mes
Años
anteriores
Acumulado
mensual
En el
Mes
Total de Informes de Control Recibidos (Inventario)
5 2 1 6 4 3
a) En Proceso de Valoración
Por asignar 1 3
Asignado / En Proceso 3
Valoración por Alcance / Actuación Complementaria
2 1 1
Valoradas
Archivo 2 1 5 1
Remitido al MP u Otro Organismo Público
Concluida (Por Inicio de P.l)
1
Valorada y remitida a las Direcciones de Control
POTESTAD INVESTIGATIVA
b) Iniciadas
en Trámite
Auto de Proceder en proceso
Remisión a la CGR (art. 97 de la
Ley y 65 y 66 del Reglamento)
Participación a la CGR (art. 97 de
la Ley y 64 del Reglamento)
Fase de Notificación
Fase de Prueba
Fase de Informe de Resultados
c)
Concluidas
Auto de Conformidad con el
artículo 81 de la LOCGRSNCF
Remitidas al MP
Remitidos a la Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Fuente: Unidad de Potestades Investigativas.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
26
3.1 Valoración Preliminar de Informes de Actuaciones de Control. Potestad Investigativa. Valoraciones/Potestades Investigativas
Ítems Origen
N° Informe
Memo de
Control
Memo de
Asignación
Código
Valoración
Sujeto
Ejercicio Fiscal Estatus Mes
1 Central
03-02-2015
DCACYOP-
2015-117 de
fecha
21-08-2015
UPI-2016-058
de fecha
08-12-2016
UPI-2016-046 FUNDACIÓN
“FORTALECIMIENTO DEL
PODER POPULAR ALÍ
PRIMERA”. Auditoría
operativa, ejercicio
económico financiero 2014.
Valoración por Alcance / Actuación
Complementaria
UPI-2017-015
de fecha
08-05-2017
UPI-2017-009 Valorada y archivada en fecha 18-05-2017
2 Central
03-04-2015
DCACYOP-
2015-119
de fecha
29-09-2015
UPI-2016-054
de fecha
09-11-2016
UPI-2016-038
GOBERNACIÓN DEL
ESTADO COJEDES.
(ESSERCA; FONDEAGRI;
ALIMENTOS COJEDES).
Auditoría Operativa,
ejercicio económico
financiero 2014.
Valoración por Alcance
/ Actuación
Complementaria
3 Central
03-01-2016
DCACYOP-2016-
028
de fecha
04-08-2016
UPI-2017-005 de fecha
27-01-2017
UPI-2017-001
SEGUIMIENTO ALI
PRIMERA. - 2014.
relacionado con la auditoría
operativa N° 03-02-2015
Valorada y archivada en fecha 09-02-2017
4 Central
03-06-2016
DCACYOP-
2016-029 de
fecha
24-08-2016
UPI-2017-004
de fecha 27-01-2017
UPI-2017-004
PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO
COJEDES (Examen de la
cuenta, ingresos gastos y
bienes )
Valorada en fecha
16-02-2016/ por
alcance
5 Central
03-01-2016
DCACYOP-
2016-029 de
fecha
24-08-2016
AUDITORIA OPERATIVA
HOSPITAL EGOR NUCETE
2015 primer semestre 2016
Por asignar
6 Central
03-07-2014
DCACYOP-
2017-013 de
fecha
24-02-2017
UPI-2017-010
de fecha
07-03-2017
UPI-2017-008
FASE DE SEGUIMIENTO al
Plan de Acciones
Correctivas emprendidas
por la Gobernación del
Estado Cojedes, derivadas
de las recomendaciones
señaladas en el informe
Definitivo N° 03-07-2014.
Valorada y archivada
en fecha 15-03-2017
7 Central
03-09-2015
DCACYOP-
2017-014 de
fecha
24-02-2017
UPI-2017-013
de fecha
25-04-2017
UPI-2017-011
CONSEJO LEGISLATIVO
DEL ESTADO COJEDES
(Examen de la Cuenta de
Ingresos, Gastos y Bienes).
2014
Valoración por Alcance
/ Actuación
Complementaria
8 Central
03-04-2015
DCACYOP-2017-
017 de fecha
02-02-2017
UPI-2017-016
de fecha
06-06-2017
UPI-2017-012
ACTUACIÓN
COMPLEMENTARIA de la
Auditoría Operativa N° 03-
04-2015 Practicada a
ESSERCA. 2014
Valorada en fecha
19-06-2017, para dar
inicio a la Potestad
investigativa
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
27
Ítems Origen
N° Informe
Memo de
Control
Memo de
Asignación
Código
Valoración
Sujeto
Ejercicio Fiscal Estatus Mes
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
9 Descentralizada
04-25-2014
DCAD-2015-
220
de fecha
25-11-2015
UPI-2016-043
de fecha
13-09-2016
UPI-2016-030
INDHUR
Auditoría Operativa,
ejercicios económicos
financieros 2012 y 2013
Valoración por Alcance
/Actuación
Complementaria
10 Descentralizada
04-05-2015
DCAD-2016-
023
de fecha
24-08-2016
UPI-2017-002 de fecha
27-01-2017
UPI-2017-003
FUNDAESCUELA
AUDITORIA OPERATIVA
(fondos de terceros)
ejercicios económicos
financieros 2009, 2010,
2011 y 2012
Valorada y archivada
en fecha 16-02-2017
11 Descentralizada
04-07-2015
DCAD-2016-
023
de fecha
24-08-2016
UPI-2017-003
de fecha 27-01-2017
UPI-2017-002
CONSEJO COMUNAL
“Antonio Ortiz” Auditoría
Operativa ejercicio
económico financiero 2013
y 2014
Valorada y archivada
en fecha 10-02-2017
12 Descentralizada
04-20-2015
DCAD-2016-
027
de fecha
08-09-2016
UPI-2017-009 de fecha
07-03-2017 UPI-2017-006
(INDEPORTE) Obra:
Reparaciones y mejoras en las Instalaciones Deportivas en los diferentes Municipios
del estado Cojedes 2014
Valorada y
archivada en fecha
15-03-2017
13 Descentralizada
04-02-2015
DCAD-2016-
034 de fecha
30-09-2016
UPI-2017-008 de fecha
07-03-2017
UPI-2017-005
CONSEJO COMUNAL
“LAS MARGARITAS”
(Municipio Rómulo
Gallegos)
Auditoría Operativa ejercicio
económico financiero 2013 y
2014.
Valorada y
archivada en fecha
16-03-2017
14 Descentralizada
04-01-2015
DCAD-2016-
037 de fecha
17-10-2016
UPI-2017- 007 de fecha
07-03-2017 UPI-2017-007
CONSEJO COMUNAL “
SIMÓN RODRIGUEZ”
Auditoría Operativa ejercicio
económico financiero 2013 y
2014.
Valorada y
archivada en fecha
23-03-2017
15 Descentralizada
AOO-04-03-2016
DCAD-2017-007
de fecha
31-03-2017
UPI-2017- 012 de fecha
25-04-2017
UPI-2017-010
INDEPORTE Auditoría
Operativa de obra, ejercicio
económico financiero 2015
Valorada y
archivada
en fecha 12-05-
2017
16 Descentralizada
AO-04-01-2016
DCAD-2017-008
de fecha
26-04-2017
FONDEAGRI Auditoría
Operativa de obra, ejercicio
económico financiero 2015
En proceso de
Valoración
17 Descentralizada
AOO-04-01-2016
DCAD-2017-
009 de fecha
23-05-2017
AGUAS DE COJEDES
Auditoría Operativa de obra,
ejercicio económico
financiero 2015
En proceso de
Valoración
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
28
Ítems Origen
N° Informe
Memo de
Control
Memo de
Asignación
Código
Valoración
Sujeto
Ejercicio Fiscal Estatus Mes
18 Descentralizada
04-14-2015
DCAD-2017-
010 de fecha
31-05-2017
ICEC Examen de la Cuenta
de Ingresos, Gastos y
Bienes.
ejercicio económico
financiero 2014
En proceso de
Valoración
19 Descentralizada
AOO-04-04-2016
DCAD-2017-
012 de fecha
02-06-2017
FUNDAIMAGEN Auditoría
Operativa en Obra, ejercicio
económico 2015.
Por Asignar
20 Descentralizada
AOO-04-02-2016
DCAD-2017-
013 de fecha
28-06-2017
INFRAESTRUCTURA
Auditoría Operativa en
obra, ejerció económico
financiero 2014 y 2015.
Por Asignar
21 Descentralizada
AOO-04-05-2016
DCAD-2017-
013 de fecha
28-06-2017
FUNDASALUD Auditoría
Operativa en obra, ejerció
económico financiero 2015
Por Asignar
Fuente: Unidad de Potestades Investigativas
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
29
CAPÍTULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
30
1. ACCIONES FISCALES: DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Tabla 11. Resumen de Actividades Determinación de Responsabilidades
Concepto
Centralizada Descentralizada
Acumulado 2017 Acumulado 2017
Años
anteriores
Acumulad
o mensual
En el
Mes
Años
anteriores
Acumulad
o mensual
En el
Mes
Total de Informes de Resultados Recibidos
(Inventario)
0 1
a) En
Proceso de
Valoración
Por asignar
Asignado / En Proceso
Valoración por Alcance / Actuación Complementaria, devuelto a Control
Valoradas
Archivo /
Sobreseimiento
Auto de inicio en proceso
Auto de Inicio por revisión de la DDR
Remitido al MP u Otro
Organismo Público
Concluida (Por Inicio de la DDR)
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
b) Iniciadas en Trámite
Auto de Inicio DDR emitido
Remisión a la CGR (art. 97 de la Ley y 65 y 66 del Reglamento)
Participación a la CGR (art. 97 de la Ley 64 del Reglamento)
Auto de inicio por participar a la CGR
Fase de Notificación
Fase de Prueba
Fase de Acto Oral
Fase de Decisión
Fase de Notificación de Decisión
Fase de Reconsideración
Fase de valoración de escrito de
defensa
Fase de notificación de Reconsideración
c) Concluidas
Fase de Acto de Declaración Firmeza y cierre
Por remitir : Ministerio Público, Gaceta
Oficial, Dirección de Hacienda, CGR
Remitido a: Ministerio Público, Gaceta Oficial, Dirección de Hacienda, CGR
Publicada en Gaceta Oficial 1
d) Otras Actuaciones
Autotutela
En proceso
Archivo /Sobreseimiento
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
31
1.1 Informes de Resultados Recibidos y Expedientes de Determinación de Responsabilidades
Ítems N° auto
motivado Memo de
asignación N° expediente
Sujeto Ejercicio fiscal
Estatus mes
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTROS PODERES
1 no existen expedientes correspondientes a la Dirección de Control de la Administración Central y otros Poderes durante el mes de junio
DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA
2 - - DDR
043/2014
Fundación Sistema Integral de Emergencia
Cojedes (SIEC 171) 2011 – 2012
Decisión publicada en Gaceta Oficial N° 1639, de fecha 30-05-2017
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
Tabla 12. Resumen de Actividades Determinación de Responsabilidades
Ítems Concepto Cantidad
Acumulado Anual En el Mes
1
Sanciones
Responsabilidad Administrativa 5 0
2 Reparo 2 0
3 Multa 5 0
TOTAL………………………………………………………… 12 0
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
Personas Naturales y Jurídicas Declaradas Responsables en lo Administrativo
Item
Identificación
Ente o
Dependencia
Cantidad de
ciudadanos
Motivación
Durante el mes de junio no se declaro Responsabilidad Administrativa a Personas Naturales y Jurídicas.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
Personas Naturales y Jurídicas Destinatarias a Reparo
Item
Identificación
Ente o Dependencia
Cantidad de Ciudadanos
Monto (Bs.) Motivación
Durante el mes de junio no se ordenó reparo a personas naturales y jurídicas
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Ciudadanos sancionados con multas según artículo 94 LOCGRSNCF
Item
Identificación
Ente o Dependencia
Motivación Monto (Bs.)
Durante el mes de junio no se impuso sanciones con multas según artículo 94 LOCGRSNCF
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidad
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
32
CAPÍTULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
33
1. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Tabla 13. Plan Operativo Anual y Gestión Administrativa.
Ítems Metas Unidad de
medida
Planificado
Anual
Acumulado
Anual
Ejecutado
Mensual
%
Acumulado Observación
1 Gestionar oportunamente la
solicitud de dozavos
Planilla de
Depósito 48 23 3 54.00
Se recibieron tres (3) dozavos de la cuenta de gastos de personal, de la siguiente manera: - 1ra y 2da qna de junio (Altos funcionarios) - 2da qna junio (personal empleados, obreros, directivos.
2
Gestionar
oportunamente la solicitud de créditos adicionales
Planilla de deposito
22 5 3 36.00
Se recibieron Tres (03) créditos adicionales, para la cancelación de: Bonos vacacionales vencidos en el mes de abril de 2017. - 1ra qna de junio de 2017. -Diferencia salarial 2da qna de junio, diferencia de Bono de alimentación. -Bonos vacacionales del mes de junio con incidencia del 60% a partir del 1ro de Mayo de 2017.
3
Cumplir con el pago de nóminas de sueldos y
salarios quincenal del personal Obrero, Empleado, Alto nivel y
Dirección, Jubilados y Pensionados
Órdenes de Pago nómina
156 89 17 68,00
Se cancelaron diecisiete (17) órdenes de pagos de: catorce (14) nóminas de personal empleados, obreros, directivos, jubilados empleados obreros, jubilados directivos y personal pensionados 1ra y 2da qna del mes de junio de 2017, y
tres (03) nóminas de bonos vacacionales de la siguiente manera:
Dos (02) al personal Empleados y una (01) al personal Obrero que
laboran en este Órgano de Control Fiscal.
4
Cancelar los compromisos de
retenciones y aportes patronales de ley que genera la nómina
Órdenes de Pago y cheques
133 34 10 33.00
Se cancelaron diez (10) pagos de las siguientes retenciones:
- Retención de caja de ahorro al personal empleado, obrero, directivo, jubilados empleados obreros y jubilados directivos, 1ra qna de junio 2017
- Retención de caja de ahorro al personal empleado, obrero, directivo, jubilados empleados obreros y jubilados directivos, de la 2da qna de mayo de 2017
-Retención de SSO y RPE, al personal empleado, obrero y directivo, del mes de mayo 2017
-Retención de TSS al personal, empleado y directivo, del mes de mayo 2017.
-Retención de TSS al personal, obrero del mes de mayo 2017.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
34
Ítems Metas Unidad de
medida
Planificado
Anual
Acumulado
Anual
Ejecutado
Mensual
%
Acumulado Observación
- Retención de SUODE al personal, Obrero, 2da de mayo 2017. - Retención de SUODE al personal, Obrero, 1ra de junio 2017. - Retención de INDHUR al personal, Obrero, 2da de Mayo del 2017 - Retención de 1*500 a proveedores, mes de mayo 2017. - Retención Impuesto municipal a proveedores, mes de mayo 2017.
5
Cancelar los compromisos de retenciones y aportes
patronales de ley que pendiente del año 2016.
Órdenes de
Pago y cheques 51 48 1 96.00
En el mes de junio se canceló un (01) compromiso de ejercicios anteriores, al Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat, correspondiente al aporte patronal y retenciones efectuadas al personal empleado, obrero y directivo, del mes de diciembre de 2016.
6
Cancelar los
compromisos de gastos de personal, bono de alimentación y otros
gastos como prestaciones sociales (fideicomiso, días
adicionales) del personal
Órdenes de pago de bonos
y otros compromisos cancelados
18 9 2 61,00
Se efectuó dos (02) pagos de Bono de alimentación, Al personal empleado, obrero y directivos distribuidos de la siguiente manera: Bono de alimentación mes de junio de 2017 por Bs.- 63.720,00 Bono de alimentación diferencia de junio de 2017. De 63.720,00 a 135.000,00, por Bs.- 71.280,00.-
7
Cancelar los
compromisos de viáticos de acuerdo a las necesidades de este
organismo contralor
Orden de pago de viáticos
240 74 8 34.00
Se cancelaron dos órdenes de pago por concepto de ocho (8) Viáticos al personal que labora en este Órgano de Control Fiscal, meses de mayo y junio de 2017.
8
Pago de los compromisos
contraídos de retención de Impuesto de IVA, ISLR, retención del
estado 1x1000 e impuesto municipal.
Retenciones de impuestos
106 22 5 25.00
Se cancelaron cinco retenciones de Impuestos retenidos, de la siguiente manera:
-Retención de ISLR a proveedores del mes de mayo de 2017.
-Retención de ISLR a proveedores, complemento del mes de mayo de 2017.
-Retención de IVA a proveedores, del segundo periodo de mayo de 2017. - Retención de ISLR al personal Directivo del mes de mayo de 2017.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
35
Ítems Metas Unidad de
medida
Planificado
Anual
Acumulado
Anual
Ejecutado
Mensual
%
Acumulado Observación
-Retención de IVA a proveedores, del primer periodo de junio de 2017 Quedando pendiente por enterar: -Retención municipal a proveedores, del mes de junio de 2017. -Retención ISLR a proveedores: del mes de junio de 2017. Retención IVA a proveedores: del 2do periodo del mes de junio de 2017. -Retención 1*500 a proveedores: del mes de junio de 2017.
9
Realizar contratos marcos, consultas de
precios, contratación directa y concurso cerrado
Expedientes de Contrataciones
Públicas
22 9 0 50,00 En el mes de junio no hubo apertura de Procesos de Contrataciones Públicas.
10
Realizar reproducciones de
documentos
Relación mensual de copias y
encuadernaciones
12 5 1 50.00 Se realizó un (1) reporte de copias en el mes de junio de 2017.
Fuente: Dirección de Administración
Tabla 14. Proceso de Contrataciones
Ítems N° proceso Unidad solicitante Concepto Proveedor Orden
Estatus Servicio Compra
1 CP-001-2017 Dirección de
Recursos Humanos
Servicio de comisión
por bono de
alimentación (cesta
ticket socialista) para
los funcionarios que
laboran en este
órgano de control
fiscal,
correspondiente al
ejercicio económico
financiero 2017
TODOTICKET
2004, C.A.
x (En Ejecución)
2 CP-002-2017 Unidad de Bienes
Adquisición de
botellones de agua
potable, para el
consumo del personal
que labora en esta
contraloría,
correspondiente al
ejercicio económico
financiero 2017
COOPERATIVA MAXISOL 2000.
RL
Rif. J 4037004-4
x (En Ejecución)
3 EM-003-2017
Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión
“Servicio de
alojamiento, para el
hospedaje de la
pagina web
institucional de este
órgano de control
fiscal, periodo de
vigencia desde el
ITECH
PRODUCCIONES C.A
Rif J-40207275-9
x (En Ejecución)
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
36
Ítems N° proceso Unidad solicitante Concepto Proveedor Orden
Estatus Servicio Compra
04-05-2017 al
03-05-2018”
4 CEBC-CC-001-2017
Unidad de Bienes
“Adquisición de
repuestos para los
vehículos
pertenecientes al
parque automotor de
este organismo
contralor, ejercicio
económico financiero
2017
ASOC.
COOPERATIVA LOS III SIGLOS
R.L.
Rif. J-31054592
X (Ejecutado)
5
CEBC-CM-
002-CP-004/2017.
Unidad de Bienes
“Servicio de
Conservación y
mantenimiento para
los vehículos
pertenecientes al
parque automotor de
este organismo
contralor, ejercicio
económico financiero
2017.-
ASOC. COOPERATIVA
LOS III SIGLOS R.L.
Rif. J-31054592-8
x ( En ejecución)
Fuente: Dirección de Administración
Tabla 15. Cuentas Bancarias 2017
Ítems Banco Cuenta corriente Descripción Saldo libros Saldo estado de
cuenta banco
1 Venezuela 01020770380000011714 Gastos de Personal 49.985.194,40 49.985.194,40
2 Venezuela 01020770360000010919 Gastos de Funcionamiento 14.673.597,29 15.961.875,41
3 Venezuela 01020770310000013288 Fondo de terceros 506.609,80 1.897.798,18
Total………………………………………………………………………………… 65.165.401,49 67.844.867,99
Fuente: Dirección de Administración
Tabla 16. Emolumentos de la Contralora
Ítems Concepto Monto
1 Sueldo básico del personal de alto nivel y dirección, primera quincena junio de 2017. 113.162,50
2 Complemento al personal de alto nivel y dirección por comisión de servicios, primera quincena de junio de 2017.
101.665,53
3 Sueldo básico y primas del personal de Alto Nivel y dirección, segunda quincena junio de 2017. 113.162,50
4 Complemento al personal de Alto Nivel y dirección por comisión de servicios, segunda quincena junio de 2017.
101.665.53
5 Primas al Personal de Alto Nivel y de Dirección, segunda quincena de junio de 2017. 58.001,75
TOTAL Bs…………………………………………………………………………………………..…………………… 487.657,81
Fuente: Dirección de Administración.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
37
2. PRESUPUESTO Tabla 17. Resumen Estimación del Presupuesto de Gasto por Partidas
Ítems Código partida
Asignado (Bs.f)
Créditos Adicionales
Aumento (Bs.f)
Disminución (Bs.f)
Actualizado (Bs.f)
1 401.00.00.00 99.101.283,84 70.189.024,00 0,00 0,00 169.290.307,84
2 402.00.00.00 20.259.550,00 0,00 0,00 0,00 20.259.550,00
3 403.00.00.00 22.022.190,70 352.419,28 0,00 0,00 22.374.609,98
4 404.00.00.00 7.582.224,50 0,00 0,00 0,00 7.582.224,50
5 407.00.00.00 11.497.549,32 9.856.000,00 0,00 0,00 21.353.549,32
6 411.00.00.00 5.750.418,99 1.215.173,63 0,00 0,00 6.965.592,62
TOTAL……………. 166.213.217,35 81.612.616,91 0,00 0,00 247.825.834,26
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
38
Tabla 18. Presupuesto Ejecutado (Expresado en Bolívares)
Partida Denominación Presupuesto
Inicial
Créditos Adicionales
(ENERO-DIC)
Aumentos (DIC)
Disminuciones (DIC)
Presupuesto actualizado
Comprometido % Causado Pagado Disponible
4.01 Gastos De
Personal
99.101.283,84 70.189.024,00 0,00 0,00 169.290.307,84 111.139.405,60 44,85 111.139.405,60 111.139.405,60 58.150.902,24
4.02
Materiales,
Mercancías y
Suministros
20.259.550,00 0,00 0,00 0,00 20.259.550,00 5.398.150,00 2,18 5.350.900,00 5.350.900,00 14.861.400,00
4.03 Servicios No
Personales
22.022.190,70 352.419,28 0,00 0,00 22.374.609,98 8.111.635,72 3,27 6.425.965,72 6.425.965,72 14.262.974,26
4.04 Activos
Reales
7.582.224,50 0,00 0,00 0,00 7.582.224,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7.582.224,50
4.07 Transferencias
y Donaciones
11.497.549,32 9.856.000,00 0,00 0,00 21.353.549,32 17.251.408,32 6,96
17.251.408,32
17.251.408,32 4.102.141,00
4.11 Disminución
de Pasivos
5.750.418,99 1.215.173,63 0,00 0,00 6.965.592,62 6.139.722,91 2,48 6.139.722,91 6.139.722,91 825.869,71
TOTAL...................... 166.213.217,35 81.612.616,91 0,00 0,00 247.825.834,26 148.040.322,55 59,74 146.307.402,55 146.307.402,55 99.785.511,71
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
39
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30-06-2017
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
Ejecutado59,74%
Dispinible40,26%
Ejecutado Dispinible
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
40
3. UNIDAD DE BIENES Tabla 19. Bienes y Servicios Generales
Ítems Concepto Áreas
Estatus Bienes
Servicios Generales
Transporte
1 Revisar, verificar el estado y uso de los bienes
x
Se realizó revisión y se sincero el Inventario de bienes muebles y materiales en cada una de las Direcciones y Unidades
2 Registrar los movimientos de bienes muebles
x
No hubo movimientos internos de Bienes Muebles
3 Levantamiento de información, evaluación y diagnóstico del bien
x
En fecha 13-06-2017, se realizó acta de inspección a los vehículos resguardados en el IACPEC
4
Registro entrada de materiales en Almacén
x
No hubo movimiento de entrada al almacén
Registro de salida de Materiales del Almacén
x
Se despacharon seis (6) requisiciones recibidas de las Direcciones y Unidades
5 Realizar aseo y mantenimiento de la planta física
x
Jornada de Limpieza diaria en las Direcciones y Oficinas
Reparación de Microondas en la Unidad de Bienes, Fecha 01-06-2017
Instalación de Cepillos limpia parabrisas al Vehículo Chery XI, placa AF078RA, fecha 02-06-2017
Instalación de Balastro en lámpara luminaria de la Dirección de Recursos Humanos, fecha 02-06-2017.
Reparación de silla giratoria en el área de recepción, fecha 07-06-2017
En fecha 21-06-2017, se realizó jornada de limpieza en la OAC,
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
41
por motivo de desprendimiento de cielo raso ocasionado por lluvia.
Cambio de cableado eléctrico al aire acondicionado de la DCACYOP en fecha: 26-06-2017
Instalación de dos bombillos circulares en luminaria en el área pasillo del primer piso, fecha 26-06-2017
Cambio de caucho delantero lado izquierdo (Averiado) al vehículo Chery X1 placa AF075RA, fecha 27-06-2017
Mantenimiento y suministro de gas al aire acondicionado de la Dirección Técnica, en fecha 30-06-2017.
Se realizó entrega de veintiséis (26) oficios a Instituciones Gubernamentales y diecisiete (17) depósitos bancarios.
6 Operar la flota vehicular x
Se realizó un total de treinta y nueve (39) traslados de servidores públicos a los diferentes Municipios y Estados.
7 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor
x
Se realizò cambio de aceite, filtro e instalación de cepillos limpia parabrisas al vehículo Chery X1, paca AF075RA de fecha 02/06/2017
8
Desechos de Bienes en estado de inservibilidad
x x No hubo movimiento
Fuente: Unidad de Bienes
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
42
Memoria fotográfica
Ítems Actividad Antes Durante Después
1
Reparación de microondas de la Unidad de Bienes, Fecha 01-06-2017
2
Instalación de Cepillos limpia parabrisas al Vehículo Chery XI, placa AF078RA, fecha 02-06-2017
3
Instalación de Balastro en lámpara luminaria de la Dirección de Recursos Humanos, fecha 02-06-2017.
4
Reparación de silla giratoria en el área de recepción, fecha 07-06-2017
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
43
5
Jornada de limpieza en la OAC, por motivo de desprendimiento de cielo raso ocasionado por lluvia, en fecha 21-06-2017.
6
Cambio de cableado eléctrico al aire acondicionado de la DCACYOP, en fecha 26-06-2017
7
Instalación de dos bombillos circulares en luminaria en el área pasillo del primer piso, fecha 26-06-2017
8
Cambio de caucho delantero lado izquierdo (Averiado) al vehículo Chery X1 placa AF075RA, fecha 27-06-2017
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
44
9
Mantenimiento y suministro de gas al aire acondicionado de la Dirección Técnica, en fecha 30-06-2017
Fuente: Unidad de Bienes/Coordinación de Servicios Generales
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
45
4. RECURSOS HUMANOS
Tabla 20. Personal al Servicio de la Contraloría
Identificación del Personal Género Total Nivel Académico
F M NB B TSU P
Fijo
Directivos 6 3 9
Jefes 3 0 3
Coordinadores 3 2 5
Operativos 32 26 17 7 34
Obreros 3 2 5
Sub Total 47 33 5 17 7 51
Jubilados/ Pensionados Jubilados 38
Pensionados 12
Total 130
Fuente: Dirección de Recursos Humano
Tabla 21. Nivel Académico del personal
Descripción Directivo Jefe Coord. Operativo Obreros Cantidad
Profesionales
Abogados 3 1 10 14
Administradores 4 1 4 8 17
Contadores 2 9 11
Comunicador Social
1 0 1
Ingenieros Civiles
1 2 3
Ingeniero en Computación /Informática
1 1
Lcda. En Educación
1 1
Lcda. Gestión Social
2 2
TSU
Construcción
civil 1 1
Administración 2 2
Informática 2 2
Información y Datos
1 1
Ambiental 1 1
Topógrafo 1 1
Bachilleres 17 17
Educación Secundaria 0 5 5
Total 9 3 5 58 5 80
Fuente: Dirección de Recursos Humano
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
46
Tabla 22. Plan Operativo Anual y Gestión de Recursos Humano
Fuente: Direcciòn de Recursos Humano
Tabla 23. Movimiento de Personal
Ítems Tipo de Movimiento Acumulado Mensual Del mes
1 Ingresos 4 2
2 Egresos
Destitución 1 0
Renuncia 3 0
Defunción 0 0
Jubilados 0 0
3 Traslados Internos 3 0
Sub Total 11 2
4 Vacaciones (disfrute) 19 7
5 Reposos 33 11
Total 63 20
Fuente: Dirección de Recursos Humano
Ítems Unidad de medida Planificado
Anual Acumulado
Anual Ejecutado Mensual
% Acumulado
Observación
1 Nominas de Pago 156 67 14 39.09
Se realizaron catorce (14) nóminas relacionadas de la siguiente manera:
- seis (6) 1ra quincena, siete (7) 2da quincena y una (01) nomina fraccionada
2 Nominas de Bonos
Vacacionales 25 6 2 24
Se realizaron dos (02) nóminas
de bono vacacional del personal empleados
3
Relación de Solicitudes de Anticipo de Prestaciones y
Fideicomiso
20 7 4 20 Se realizó la liquidación de dos (02) pago de Fideicomiso y dos (02) solicitudes de anticipo
4 Capacitación del Personal
2 0
5 Actualización del Plan
de Personal 1 0
6 Jornadas de Bienestar Social
12 2 0 16,66
7 Actualización del R.A.C 12 5 1 30
Se realizó el Registro de Asignación de Cargos correspondiente al mes de
junio de 2017
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
47
5. APOYO JURÍDICO INTERNO Tabla 24. Dictamen, Estudios y Opiniones Realizadas
Ítems Tipo de Actuación
Jurídica Solicitante Acumulado Mes Actual
1 Estudios Despacho de la Contralora 21 2
2 Opinión Despacho de la Contralora 11 0
3 Resoluciones
Internas Despacho de la Contralora 19 0
4 Resoluciones
Externas Despacho de la Contralora 48 6
5 Contratos Dirección de Administración 10 0
6
Expediente ante los órganos jurisdiccionales 15 0
Expedientes Decidido antes los órganos jurisdiccionales 0 0
TOTAL 124 8
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos
Estatus de Asesorías y Asistencias
Ítems Oficio y Fecha
Solicitante Tipo de
Actuación Asunto Estatus
1 S/Nº, fecha 27-01-2017
Girania Yoselin Melean
funcionaria de la Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0063, de
fecha 14-02-2017
2 S/Nº, fecha 27-01-2017
Leonardo A. Pérez P funcionario de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0064, de
fecha 14-02-2017
3 S/Nº, fecha 25-01-2017
María Graciela Velásquez
funcionaria de la Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0065, de
fecha 14-02-2017
4 S/Nº, fecha 23-01-2017
Joan J. Hernández funcionario de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según Oficio N° DC-
2017-0066, de fecha 14-02-2017
5 S/Nº, fecha 10-02-2017
Luz Marina Blanco funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0067, de
fecha 14-02-2017
6 S/Nº, fecha 09-02-2017
Javier Iturriza funcionario de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0068, de
fecha 15-02-2017
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
48
7 S/Nº, fecha 09-02-2017
Dayris Muñoz funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0069, de
fecha 15-02-2017
8 S/Nº, fecha 09-02-2017
Angel Hache funcionario de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0070, de
fecha 15-02-2017
9 S/Nº, fecha 09-02-2017
Gleyzer Serrano funcionario de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0071, de
fecha 15-02-2017
10 S/Nº, fecha 09-02-2017
María Lourdes Rivas funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0072, de
fecha 15-02-2017
11 S/Nº, fecha 16-02-2017
José Vera funcionario de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0074, de
fecha 16-02-2017
12 S/Nº, fecha 17-02-2017
Lilia Arteaga funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0080, de
fecha 20-02-2017
13 S/Nº, fecha 21-02-2017
Yaritza Caro funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0082, de
fecha 21-02-2017
14 S/Nº, fecha 21-02-2017
Dalia Linares funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0083, de
fecha 21-02-2017
15 S/Nº, fecha 16-02-2017
Luz María Caro funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso por estudio dentro de la jornada laboral
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-0075, de
fecha 16-02-2017
16 DRH-2017-
031 del 06-04-2017
Yaritza Caro Directora de
Recursos Humanos de esta institución
Estudio
Disfrute de Vacaciones de la Servidora Luz María Blanco, funcionaria de esta institución.
En Proceso
17 S/N, fecha 06-04-2017
Betsy Estrada Funcionaria de la
institución
Estudio Solicitud de Estatus y Constancia FAOV
Respuesta según Oficio Nº DC-2017-184, de
fecha 07-04-2017
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
49
18 S/N, fecha 17-04-2017
Marly A. Fernández funcionaria de la
Institución
Estudio Solicitud de permiso por lactancia materna
Respuesta según
Oficio N° DC-
2017-184, de
fecha 17-04-2017
19
Memorando Nº DRH-2017-031 de fecha 06-04-2017
Yaritza Caro Directora de
Recursos Humanos
Estudio
Pronunciamiento sobre vacaciones de la Servidora Publica Luz Marina Blanco Conde
Respuesta según
pronunciamiento s/n de fecha 09-05-2017
20 S/Nº, fecha 02-05-2017
Alejandra Muñoz funcionaria de la
Institución
Estudio
Solicitud de permiso de 15 min antes de las 4:00 pm para retirar a sus hijos en el preescolar.
Respuesta según Oficio N° DC-2017-0219,
de fecha 04-05-2017
21
Memorando Nº DRH-
2017-038 de fecha
19-05-2017
Yaritza Caro Directora de
Recursos Humanos Estudio
Solicitud de pronunciamiento en relación a alícuota a aplicar para el cálculo de fideicomiso trimestral para el año 2017
En proceso
22 S/Nº, fecha 19-06-2017
María Silva Directora de la
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes
Estudio
Solicitud de pronunciamiento relacionado a amonestación escrita
En proceso
23 S/Nº, fecha 19-06-2017
Lilia Arteaga Coordinadora de la
Dirección de Control de la Administración Centralizada y Otros
Poderes
Estudio
Solicitud de pronunciamiento relacionado a amonestación escrita
En proceso
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos
Contratos Ítems Fecha N° de contrato Sujeto Descripción Estatus
1 27-01-2017 USJ-001/2017 Inversiones Anjomar
C.A Arrendamiento del edificio sede de la Contraloría
Ejecutado
2 15-02-2017 Nº CP-001/2017 TODOTICKET 2004,
C.A.,
Servicio de Comisión por
Bono de Alimentación (Cesta Ticket Socialista)
Ejecutado
3 20-02-2017 Contrato Marco
Nº CP-002/2017
COOPERATIVA ”MAXISOL 2000” R.L.
Adquisición de botellones
de agua potable para el consumo del personal que labora en esta Contraloría
Ejecutado
4 30-03-2017
Nº CEBC-002
CP-03/2017 De fecha 30-03-2017
Asociación
Cooperativa los III Siglos R.L.
“Adquisición de Alimentos, bebidas y productos plásticos que serán
usados durante las diferentes actividades concernientes a la
Ejecutado
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
50
celebración del 51
aniversario de este órgano contralor, correspondiente al
ejercicio económico financiero 2017”
5 05-04-2017 CONTRATO Nº
CEBC-CD-001/2017
MONCEL C.A
Adquisición de botones de insignia con 5 y 10 años de servicios, para otorgar a los trabajadores de este Órgano Contralor como estimulo a la labor prestada, correspondiente al ejercicio económico financiero 2017
Ejecutado
6 05-04-2017 EM-001-2017 ASOC.COOP.EL MUNDO DE LA
RECARGA
Sservicio de recarga de tóner para las impresoras y fotocopiadoras de este órgano de control fiscal,
correspondiente al ejercicio económico financiero 2017
Ejecutado
7 27-04-2017 EM-002-2017 ASOC.COOP.VALVIC R.L
Servicio por conservación y reparación menor de los aires acondicionados
pertenecientes a este órgano de control fiscal, correspondiente al
ejercicio económico financiero 2017
Ejecutado
8 24-04-2017 Nº EM-003-2017
ITECH
PRODUCCIONES, C.A
“Servicio de Alojamiento
para el Hospedaje de la Pagina Web Institucional de este Órgano de Control
Fiscal, periodo de vigencia desde 04-05-2017 al
03-05-2018.
Ejecutado
9 17-05-2017 Nº CEBC-CC-001-
2017
Asociación Cooperativa Los III
siglos R.L
Adquisición de Repuestos para los vehículos de este
organismo contralor, correspondiente al ejercicio económico
financiero 2017
Ejecutado
10 25-05-2017
Contrato Marco CP-
004-2017
Nº CEBC CP-
002/2017
Asociación Cooperativa Los III
siglos R.L
Servicio de Reparación de
vehículos pertenecientes a este Órgano de Control Fiscal correspondientes al
ejercicio Económico Financiero 2017
Ejecutado
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
51
Procedimientos Jurisdiccionales
Ítems Expedientes Admisión Asunto Demandante Órgano
jurisdiccional Estatus
1
AP-42-N-
2010-
000-575
(Corte
Primera)
09-08-2010
Nulidad de Acto
Administrativo S/N, de fecha
25-04-2010, emanado de la
Dirección de Determinación
de Responsabilidades
Pedro José
Flores M
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
2
AP-42-N-
2010-
000682
16-12-2010
Nulidad de Acto
Administrativo S/N, de fecha
19-01-2010, emanado de la
Dirección de Determinación
de Responsabilidades
Julián
Martínez
Mora
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
3
AP-42-N-
2010-000-
677
15-12-2010
Nulidad de Medida Cautelar
de Suspensión de Efectos
de Acto Administrativo
Johnny
Yánez
Rangel
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
4
AP-42-G-
2011-
000-299
20-01-2012
Nulidad de Auto Decisorio
de fecha 12-04-2012,
emanado de la Dirección de
Determinación de
Responsabilidades
Luis
Gerardo
Castillo
Pietri
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
5
AP-42-G-
2013-
000008
05-03-2013 Nulidad de Acto Administrativo
Kemberllys
Gregoria
Osto Osorio
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
6
AP-42-G-
2013-
000078
13-02-2013 Nulidad de Acto Administrativo
Jhonny
Yánez
Rangel
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
7
AP-42-G-
2013-
000270
08-07-2013 Nulidad de Acto
Administrativo
Framny
Rafael
Pararía
Orsini
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
8
AP-42-G-
2014-
000027
22-01-2014 Nulidad de Acto
Administrativo
Julián
Martínez
Mora
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
9
AP-42-G-
2014-
000030
23-01-2014 Nulidad de Acto
Administrativo
Jhonny
Yánez
Rangel
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
52
Ítems Expedientes Admisión Asunto Demandante Órgano
jurisdiccional Estatus
10 AW42X-
2014-25 12-05-2014
Cuaderno Separado
Suspensión de Medidas
Framny
Rafael
Pararía
Orsini
Corte contenciosa
Administrativa
Por
sentencia
11 7304 08-06-01 Recurso de Nulidad
funcionarial
Gladys
Josefina
Pérez
Contencioso
Administrativo
Región Centro-
Norte
Por
sentencia
12 7305 08-06-00 Recurso de Nulidad
funcionarial
Irma
Pacheco
Contencioso
Administrativo
Región Centro-
Norte
Por
sentencia
13 7441 31-07-02 Recurso de Nulidad Ana
Romero
Contencioso
Administrativo
Región Centro-
Norte
Por
sentencia
14 13188 01-07-10 Querella Funcionarial
Rosa
Maribel
Moreno
Contencioso
Administrativo
Región Centro-
Norte
Por
sentencia
15 15254 17-01-14 Demanda Funcionarial
César
Rondón
Fernandino
Contencioso
Administrativo
Región Centro-
Norte
En espera
de
avocamiento
del juez.
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos
1. AUDITORIA INTERNA
Tabla 25. Actuaciones Selectivas Culminadas
Ítems Actuación selectiva Acumulado años
anteriores
Año 2017
1 Auditoria
Operativa 1
Financiera
Obra / Inspección
Gestión
Fiscalización
De Tecnología de Información y Comunicación
2 Examen de la Cuenta 1
3 Seguimiento
4 Otras Actuaciones de Control
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
53
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
Tabla 26. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas: Auditorías.
Ítem Concepto
Pendiente de
Años Anteriores
Año 2017
Op Finc Ges Fisc Tec
Examen
de la
Cuenta
Op Finc Ges Fisc Tec
Examen
de la
Cuenta
1
Fase de
Formación
de la Cuenta
Presentación
Revisión Preliminar
Constancia de Recepción
Fase de Planificación 1
Fase de Ejecución 1
Fase de
Presentación
de Resultados
I.P Redacción
Comunicado
I.D
Redacción
Comunicado 1
Fenecimiento y
archivo
Fase de Seguimiento
En proceso
Comunicado
los resultados
Por Remitir a P.I.
Remitidos a P.I.
Por alcance
Suspendidas
TOTAL……………………………………………… 1 1 1
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
Tabla 27. Resumen de Estatus de Actuaciones Selectivas: Examen de Cuenta.
Ítems Origen Código Credencial
y fecha Tipo de
actuación
Sujeto Ejercicio
fiscal Estatus mes
1 POA 2016 01.1-03-2016 UAI-2016-
012 Examen de la
cuenta Contraloría
2015 En fase de ejecución Avance del 96 % (*)
2 POA 2016 01.1-04-2016 UAI-2016-
013
Auditoría Operativa a los Sistemas
de Computación
Contraloría 2016
Informe Definitivo comunicado según oficio
07/2017 de fecha 31-01-2017
3 POA 2016
Auditoría Operativa a
los Bienes de la Contraloría
del Estado
Contraloría 2015-2016
En fase de planificación avance 30%
(*)Actuación suspendida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la LOCGRSNCF; en virtud, de auditoría
que se encuentra realizando la CGR, en atención a Oficio N.° 07-01-146 de fecha 04 de Mayo de 2017, suscrito por Ricardo Navas, Director de Control de estado.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
54
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
Tabla 28. Estatus de Actuaciones Selectivas
Ítem Responsable Concepto
Informes de Control
Años
anteriores Acumulado
Mensual Del Mes
1 Potestad
Investigativa
Informes para Valorar (Inventario General) 7
Informe en Proceso de
Valoración
Por asignar 2
Valoración Informes de
Auditoría
Valorada y cerrada 4 1
Valorada Concluida
para Proceder P.l
Valorada para enviar a
CGR (art 64 Reg)
Valoración devuelto por
Alcance
Participaciones realizadas a la CGR (art. 64 Reg)
Remitidas al MP
Fuente: Unidad de Auditoría Interna.
Tabla 29. Estatus de Valoraciones de la Potestad Investigativa
Ítems
Origen
N°
Informe
Memo de
Asignación
Código
Valoración
Sujeto
Ejercicio Fiscal
Estatus
Mes
1
Auditoría
Interna
S/N
UAI-2017-
006 de fecha
23-01-2017
UAI-2017-
001
Acta de entrega de la
Dirección de Administración y
Servicios de la Contraloría del
estado Bolivariano de
Cojedes, ejercicio económico
financiero 2014.
Valorada y
cerrada
en fecha
30-01-2017
2
Auditoría
Interna
S/N
UAI-2017-
001-A de
fecha
23-01-2017
UAI-2017-
002
Acta de entrega de la
Dirección de Control de la
Administración Centralizada y
Otros Poderes, ejercicio
económico financiero 2014.
Valorada y
cerrada
en fecha
15-03-2017
3
Auditoría
Interna
S/N
UAI-2017-
002-A de
fecha
02-05-2017
UAI-2017-
003
Acta de entrega de la
Dirección de Administración y
Servicios de la Contraloría del
estado Bolivariano de
Cojedes, ejercicio económico
financiero 2014-2015
licenciado Omar Rodríguez.
Valorada y
cerrada
en fecha
24-05-2017
4
Auditoría
Interna
S/N
UAI-2017-
002-A de
fecha
02-05-2017
UAI-2017-
004
Auditoría Operativa a la
Dirección de Recursos
Humanos de la Contraloría
del estado Bolivariano de
Cojedes, ejercicio económico
financiero 2014.
Valorada y
cerrada
en fecha
24-05-2017
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
55
Ítems
Origen
N°
Informe
Memo de
Asignación
Código
Valoración
Sujeto
Ejercicio Fiscal
Estatus
Mes
5
Auditoría
Interna
S/N
UAI-2017-
005-A de
fecha
05-0-2017
UAI-2017-
005
Inspección al Parque
automotor (vehículos y motos)
la Contraloría del estado
Bolivariano de Cojedes,
ejercicio económico financiero
2015
Valorada y
cerrada
en fecha
21-06-2017
6
Auditoría
Interna
S/N
- -
Verificación y revisión del acta
de entrega de la Contraloría
del estado Bolivariano de
Cojedes, ejercicio económico
financiero 2015, funcionario
saliente Oswaldo Bracamonte,
constante de 10 piezas.
Por asignar
7
Auditoría
Interna
S/N
- -
Verificación y revisión del acta
de entrega de la Contraloría
del estado Bolivariano de
Cojedes, ejercicio económico
financiero Julio 2015 a Enero
2016, por la funcionaria
saliente Lymar Betancourt,
constante de una pieza.
Por asignar
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
Tabla 30. Resumen de Actividades de Potestades
Actividad Acumulado
Mensual Del Mes Fecha y tipo de Actuación solicitada Estatus
Durante el mes de junio 2017, la Unidad de Auditoría Interna no efectuó otras actividades de
control.
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
56
2. APOYO TÉCNICO
Tabla 31. Actividades de la Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
Fuente:Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
Ítems Actividad Acumulado
mensual
del mes
Administración de la red de sistemas y página web de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes
1 Carga de Noticias de la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes y la CGR
39 8
2 Respaldos de Información de los Sistemas Administrativos (Presupuesto, Nómina, Administrativo y Contable) de este Organismo Contralor
6 8
Instrumentos Normativos
3 Diseño de Manual de Normas y Procedimientos para la Formulación, Ejecución y Control del presupuesto de la CEBC
90% 10%
4 Diseño de Manual de Normas y Procedimientos del Sistema SACCEBC
75% 25%
Sistemas de Información Administrativos y de Apoyo
5 Instalación del Sistema Integrado Administrativo (SIA) 39 % 2%
6 Culminar la implementación del Sistema (SICORRCEBC) en todas las Direcciones de este Organismo Contralor.
7 Implementación e inducción del sistema SACCEB en la Unidad de Potestades Investigativas de este Organismo Contralor.
8 Depurar la Data de ex funcionarios en el Sistema Biostar y Kasistencia
100%
9 Actualización de Usuarios, antivirus y contraseñas 50% 10%
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
57
Tabla 32. Soporte Técnico
Ítems Dependencia Soporte
técnico
Actualización
antivirus
Auditoria
de
sistemas
Creación
de puntos
de red
Informes
realizados
Manto.
preventivo
Administración
sistema y redes
Respaldo
y
Formateo
Actualización
pág. web Capacitación Totales
1 Despacho de la
Contralora 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 25
2 Unidad de
Bienes 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19
3
Dirección
Técnica,
Planificación,
Control de
Gestión
26 4 0 0 0 0 0 0 15 0 45
4 Oficina de
Atención al
Ciudadano
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
5 Dirección de
Administración 25 3 0 1 2 0 0 2 0 0 33
6 Dirección de
Recursos
Humanos
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 23
7 Dirección de
Servicios
Jurídicos
15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18
8 DCACYOP 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27
9 DCAD 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
10
Unidad de
Auditoría
Interna
17 1 0
0
0
0
0
0
0
0
18
11 Potestades
Investigativas 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16
12 DDR 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
13
Unidad de
Secretaria y
Protocolo
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Totales 269 24 0 2 2 0 0 2 15 0 312
Fuente:Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
58
3. IMAGEN CORPORATIVA ACTIVIDAD DE CORPORATIVA Y SECRETARÍA
Tabla 33. Boletines de Prensa y Publicaciones, en Redes Sociales y Medios de Comunicación Social
Ítems Actividades
Acumulado
(Meses Anteriores)
Del Mes Observación
1
Notas de
Prensa
publicadas en medios impresos 4 1
Levantamiento de información,
redacción y foto
publicadas en página web 15 2 Levantamiento de información, redacción y foto
2 Publicación de twitter 1014 415 Levantamiento de información,
redacción y foto
3 Periódico institucional órgano divulgativo interno 4 1 Diagramación y edición
4 Tarjetas, certificados y notas de condolencias 179 22 Redacción de mensaje, diagramación y montaje
5 Revista Institucional 0 0 Redacción, diagramación y edición
6 Actividades Protocolares
Asistencia a la Contralora o Tren Directivo
15 1 Verificación de invitación, acompañamiento y asistencia a
la máxima Autoridad o directivo
Oficina de Atención al Ciudadano
30 9 Organización protocolar, elaboración de guiones
Dirección de Recursos
Humanos 10 1
Coordinación y asistencia
protocolar
7
Registro, control, simplificación y
automatización del flujo de información de la correspondencia externa
de la CEBC
Reporte sistematizado de la correspondencia que ingresa y
egresa
6 1 Registro digital de la correspondencia externa
Envió de correspondencia 202 26 Registro en físico y digital de la correspondencias enviadas
Correspondencia recibidas 145 36 Procesamiento de la información
8
Planificar, coordinar y ejecutar actividades
relacionadas al control y manejo de la biblioteca
Actualización del inventario de
Libros, revistas, folletos entre otros
0 0 Registro digitalizado para el
control de la bibliografía.
Actualización Hemeroteca 151 30
Recortar, pegar, archivar y
escanear información publicada en medios de comunicación impresos
9
Depurar, eliminar y resguardar la documentación de años
anteriores contentivas en los archivos de las dependencias de la CEBC
Desincorporación de documentos
de la CEBC 1 0
Fuente: Unidad Corporativa y Secretaria
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
59
Tabla 34. Actividades realizadas (Memoria fotográfica)
Ítems Actividades Observación Foto
1
Inicio de campaña DJP
Memoria fotográfica y
nota para twitter
2
Mesa de Trabajo con servidores del Servicio Autónomo del Poder Popular, referente a Prestaciones Sociales
Memoria fotográfica y
nota para twitter
3
Inducción en cuanto al manejo del Sistema de Registro de Órganos y Entes (SISROE) dirigido a los servidores de FUNDACONTIGO
Memoria fotográfica y
nota para twitter
4
I Reto al Conocimiento
del Programa la
Contraloría va a la
Escuela 2017
Nota para twitter y memoria
fotográfica
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
60
Ítems Actividades Observación Foto
5
Módulo 1. Formación de facilitadores de la Milicia Bolivariana en participación ciudadana a través del control social
Memoria fotográfica y
nota para twitter
6
Módulo 2. Orientaciones para la asignación y control de recursos públicos otorgados a instancias del Poder Popular
Memoria fotográfica y
nota para twitter
7
Módulo 3. Contrataciones Públicas en las OBPP
Memoria fotográfica y
nota para twitter
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
61
Ítems Actividades Observación Foto
8
Módulo 4. Contraloría
Social y Ética en las
OBPP
Memoria
fotográfica y
nota para
9
Módulo 5. Guía para el
Registro de las
Operaciones
Administrativas en las
OBPP
Memoria
fotográfica y
nota para
10
Módulo 6. Sistema de
Leyes del Poder Popular
Módulo 7. Rendición de
Cuentas en las OBPP
Memoria
fotográfica y
nota para
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
62
Ítems Actividades Observación Foto
11
Módulo 8. Control Interno
en las Organizaciones
Públicas y en las OBPP
Memoria
fotográfica y
nota para
12
Módulo 9. El control de
gestión
Módulo 10.
Comunicación eficaz: La
oratoria
Memoria
fotográfica y
nota para
13
Módulo 11. Facultades y
responsabilidades de un
contralor social
Módulo 12.Evaluación de
rendimiento
Memoria
fotográfica y
nota para
14
Módulo 13.Seguridad y
Defensa de la Nación
Módulo 14.La función
contralora en la sociedad
Memoria
fotográfica y
nota para
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
63
Ítems Actividades Observación Foto
15
Módulo 15.Desarrollo del
talento humano
Taller La denuncia como
mecanismo de
participación ciudadana y
control social
Memoria
fotográfica y
nota para
16
Contralora Blanca Sul participó en Actos conmemorativos por el Día del Abogado
Memoria
fotográfica y
nota para
17
Taller sobre Contrataciones Pùblicas dirigido a los servidores públicos de Dirección de Hacienda de la Gobernación del estado Cojedes
Memoria
fotográfica y
nota para
18
Conversatorio sobre Orientaciones en cuanto a la asignación de recursos al Consejo Comunal de Barranquita Municipio Anzoátegui
Memoria
fotográfica y
nota para
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
64
Ítems Actividades Observación Foto
19
Entrega de certificados Taller sobre Formación de facilitadores de la Milicia Bolivariana
Memoria
fotográfica y
nota para
20
Apoyo al Consejo Comunal la Medinera en actividad social
Memoria
fotográfica y
nota para
2
Fuente: Unidad de Corporativa y Secretaria.
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
65
CAPÍTULO VII
OTRAS INFORMACIONES
INFORME DE GESTIÓN JUNIO 2017
66
1. COMISIÓN DE CONTRATACIONES Tabla 35. Estatus de las Actividades de la Comisión de Contrataciones
Ítem Proceso Descripción Monto Estatus
1
Nº
CEBC-CC-
001/2017
Asignación de Proceso
para la “Adquisición de
repuestos para los
vehículos pertenecientes
al parque automotor de
este organismo contralor,
ejercicio económico
financiero 2017
(Bs. 4.569.600,00), incluye Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
EJECUTADO
Fuente: Comisión de Contrataciones
2. COMISIÓN DE JUBILACIÓN
Tabla 36. Estatus de las Actividades de la Comisión de Jubilación
Ítem N° Proceso Tipo Solicitante Estatus
Durante el mes de junio la comisión de Jubilaciones no realizó actividades.
Fuente: Comisión de Jubilaciones
3. COMISIÓN DESINCORPORACIÓN DE DOCUMENTOS
Tabla 37. Estatus de la Comisión Desincorporación de Documento
Ítems Responsable Descripción Estatus
Durante el mes de junio la comisión de desincorporación de documentos no realizó actividades.
Fuente: Comisión de Desincorporación de Documentos
4. COMITÉ DE ENERGIA Tabla 38. Estatus del Comité de Energía
Ítem Responsable Descripción Estatus
Durante el mes de junio el comité de Energía no realizó actividades.
Fuente: Comité de Energía