REPORTE DEANÁLISIS DE EJECUCIÓNPRESUPUESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ministeriode Economía y Finanzas
JUNIO 2020
2015 2016 2017 2018 2019 20200
2,000
4,000
6,000
Millo
nes
de s
oles
6,050 5,8036,174
6,709 6,977
5,564
INTERIORSALUDONPE
ECONOMIA Y FINANZASPRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
CONTRALORIA GENERALPRODUCCION
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIACONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
TRIBUNAL CONSTITUCIONALFUERO MILITAR POLICIAL
RELACIONES EXTERIORESDEFENSORIA DEL PUEBLO
CONGRESO DE LA REPUBLICAJURADO NACIONAL DE ELECCIONES
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOMUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
CULTURARENIEC
MINISTERIO PUBLICOAMBIENTAL
PODER JUDICIALENERGIA Y MINAS
JUSTICIAAGRICULTURA
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEODEFENSA
EDUCACIONDESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOTRANSPORTES Y COMUNICACIONES -506
-385-262
-214-101
-59-56-47
-30-30
-11-10-8-4-3-2-1-1-1-100
0011111618
54222
El presente reporte, como herramienta de seguimiento, haceuna revisión rápida acerca de la ejecución presupuestal paralos distintos niveles de gobierno durante el mes de junio de2020 y detalla la ejecución, ya sea por sector odepartamento, según corresponda, presentando el Gasto noFinanciero en cada caso. Cabe resaltar que la fuenteprincipal de este reporte es el SIAF, el cual se encuentraactualizado al cierre del mes mostrado.
JUNIO 2020
El Gobierno Nacional durante el mesde junio de 2020 ha ejecutado un totalde S/ 5,564 millones, S/1,413 millonesmenos que el año anterior. Aldesagregar este monto por Sector, seobserva que el sector Transportes yComunicaciones fue el que máscontribuyó a esta caída con un totalde S/ 506 millones menos encomparación al año anterior.
Ministeriode Economía y Finanzas
REPORTE MENSUAL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
GASTO NO FINANCIEROGOBIERNO NACIONAL
Según el Sector
Diferencia 2020 - 2019
JUNIO 2020
2015 2016 2017 2018 2019 20200
1,000
2,000
3,000
Millo
nes
de s
oles
1,948 2,0682,221
2,594
2,941
2,384
AMAZONASCALLAO
HUANUCOLIMA METROPOLITANA
JUNINTUMBES
MADRE DE DIOSMOQUEGUAAYACUCHO
LIMA PROVINCIASPUNO
LORETOICA
LAMBAYEQUESAN MARTIN
LIBERTADCUSCO
CAJAMARCAAPURIMAC
TACNAPASCO
HUANCAVELICAUCAYALI
AREQUIPAPIURA
ANCASH
-10-11-11
-15-19-21
-23-26
-29-30-30-31-32
-42-43-44
-48-84
19
-2-4-5-5
-9-9
9
Los Gobiernos Regionales durante elmes de junio de 2020 han ejecutadoun total de S/ 2,384 millones, S/ 557millones menos que el año anterior.Al desagregar este monto porDepartamento, se observa que laregión Áncash es la que máscontribuye a esta caída con un totalde S/ 84 millones menos encomparación al año anterior.
Ministeriode Economía y FinanzasREPORTE MENSUAL DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
GASTO NO FINANCIEROGOBIERNOS REGIONALES
Por Departamento
Diferencia 2020 - 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Los Gobiernos Locales durante elmes de junio de 2020 han ejecutadoun total de S/ 1,165 millones, S/ 995millones menos que el año anterior.Al desagregar este monto porDepartamento, se observa que losGobiernos Locales de la regiónCusco son los que más contribuyena esta caída con un total de S/ 135millones menos en comparación alaño anterior.
2015 2016 2017 2018 2019 20200
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Millo
nes
de s
oles
1,5701,732
1,864
2,2772,160
1,165
MADRE DE DIOS TUMBES
TACNA CALLAO
PASCO MOQUEGUA
LORETO AMAZONAS
LAMBAYEQUE SAN MARTIN
UCAYALI APURIMAC
HUANCAVELICA HUANUCO
ICA JUNIN
CAJAMARCA PUNO
ANCASH AREQUIPA
AYACUCHO LIMA
PIURA LA LIBERTAD
CUSCO -135-90
-84-70
-55-53-52-49-47
-40-34-33-31-31-30-29-28
-19-18-18-18
-12-8-6-4
Por Departamento
Diferencia 2020 - 2019
GASTO NO FINANCIEROGOBIERNOS LOCALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ministeriode Economía y FinanzasREPORTE MENSUAL DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
2015 2016 2017 2018 2019 2020
49,44053,421
59,585 61,305 61,822 61,643
35.6%35.2% 34.1%34.9% 36.6% 36.4%
GobiernoNacional
GobiernosRegionales
GobiernosLocales
-6pp
-4pp
-2pp
0pp
2pp
-1.3pp
-6.3pp
1.5pp
2015 2016 2017 2018 2019 20200%
20%
40%
60%
80%
26.4% 30.1% 27.6% 29.9% 27.8%21.5%
36.9% 38.3%
35.1% 36.1% 35.6% 37.2%37.1% 38.3%
40.1% 36.9% 38.4% 37.2%Gobierno NacionalGobiernos RegionalesGobiernos Locales
Al tomar en conjunto el Gasto noFinanciero de cada tipo de Gobierno (GN,GR y GL), se observa que la tasa deejecución a junio de 2020 ha disminuidoen 1.5 puntos respecto a junio de 2019.Además, el monto ejecutado acumuladoes menor en S/ 179 millones respecto alcierre de junio de 2019. En las tasas deejecución por nivel de gobierno, seobserva que a junio de 2020, la tasa delGN (37.2%) y de los GR (37.2%) superaa la de los GL (21.5%).
Los Gobiernos Regionales hanaumentado su tasa de ejecución delgasto en junio de 2020 respecto a laejecución del mismo mes en 2019 en1.5 puntos. Sin embargo, el GobiernoNacional y los Gobiernos Locales hanpresentado una caída de 1.3 puntos y6.3 puntos, respectivamente.
Crecimiento Ejecución Acumulada
Diferencia 2020 - 2019
Tasa de Ejecución a Junio
GASTO NO FINANCIEROACUMULADO A JUNIO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ministeriode Economía y FinanzasREPORTE MENSUAL DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DESARROLLO E INCLUSION SOCIALTRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
SALUDONPE
AGRICULTURAMINISTERIO PUBLICO
ECONOMIA Y FINANZASJURADO NACIONAL DE ELECCIONES
RELACIONES EXTERIORESMUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
CONTRALORIA GENERALAMBIENTAL
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIACOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
FUERO MILITAR POLICIALDEFENSORIA DEL PUEBLO
PRODUCCIONTRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PODER JUDICIALCULTURA
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROSRENIEC
CONGRESO DE LA REPUBLICAENERGIA Y MINAS
INTERIORJUSTICIA
DEFENSAEDUCACION
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTOTRANSPORTES Y COMUNICACIONES -1,368
3,0981,116
-131-250
-333-366-440
275192142
-10-17-32-60-63-81
442726161514
-1-1-1-1-1
31
De los S/ 179 millones de decrecimiento en Gasto no Financiero, S/ 1,813 millones corresponden a uncrecimiento del Gobierno Nacional. Este monto se ha incrementado respecto a 2019 debido, en gran parte, alimportante crecimiento de los sectores: Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo y Promoción del Empleo ySalud. Además, al desagregar la tasa de ejecución del 37.2% del Gobierno Nacional por sector, se observaque los sectores con la mayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponden a: Trabajo y Promoción delEmpleo, Desarrollo e Inclusión Social y ONPE.
Diferencia 2020 - 2019
GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GN POR SECTOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ministeriode Economía y FinanzasREPORTE MENSUAL DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
ONPE
RELACIONES EXTERIORES
INTERIOR
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
FUERO MILITAR POLICIAL
DEFENSA
SALUD
CONTRALORIA GENERAL
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
DEFENSORIA DEL PUEBLO
MINISTERIO PUBLICO
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PRODUCCION
AMBIENTAL
AGRICULTURA
JUSTICIA
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
ECONOMIA Y FINANZAS
EDUCACION
CONGRESO DE LA REPUBLICA
RENIEC
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CULTURA
ENERGIA Y MINAS
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
74.9%
60.0%
57.1%
55.8%
49.1%
48.4%
47.8%
41.7%
40.1%
39.8%
39.5%
38.3%
38.3%
37.6%
37.4%
37.3%
37.0%
35.7%
35.5%
33.3%
33.0%
32.2%
29.9%
28.6%
28.1%
26.5%
25.3%
24.7%
24.0%
19.9%
% del PIM
GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GN POR SECTOR
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ministeriode Economía y FinanzasREPORTE MENSUAL DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
De los S/ 179 millones de decrecimiento en Gasto no Financiero, S/ 38 millones corresponden a uncrecimiento de los Gobiernos Regionales. Este monto se ha incrementado respecto a 2019 debido, en granparte, al crecimiento de los departamentos: Callao, Cajamarca y Amazonas. Además, al desagregar la tasade ejecución del 37.2% de los Gobiernos Regionales por departamento, se observa que los sectores con lamayor tasa de ejecución respecto al PIM corresponden a: Lambayeque, Ucayali y Cajamarca.
CALLAOCAJAMARCA
AMAZONAS LA LIBERTAD
LIMA PROVINCIASPIURA
AYACUCHOHUANUCO
JUNINICA
CUSCOMOQUEGUASAN MARTIN
LAMBAYEQUEPUNO
LIMA METROPOLITANAAPURIMAC
TUMBESTACNA
MADRE DE DIOSLORETOANCASH
HUANCAVELICAPASCO
AREQUIPAUCAYALI -127
-13-15
-25-27
-54-85
514646
32282624242018181511
-5
98760
40.8% 40.8%38.9% 38.9%
37.3% 37.3%
37.8% 37.8%
37.9% 37.9%
40.8% 40.8%
31.1% 31.1%
40.9% 40.9%
37.4% 37.4%
36.1% 36.1%
38.1% 38.1%
39.6% 39.6%
36.2% 36.2%
32.8% 32.8%
32.2% 32.2%
32.4% 32.4%
39.8% 39.8%
34.1% 34.1%
41.1% 41.1%
© Mapbox © OSM
Diferencia 2020 - 2019
GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO
% del PIM
GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GR POR DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ministeriode Economía y FinanzasREPORTE MENSUAL DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
De los S/ 179 millones de decrecimientoen Gasto no Financiero, S/ 2,030millones corresponden a undecrecimiento de los Gobiernos Locales.Este monto se ha reducido respecto a2019 debido, en gran parte, al importantedecrecimiento del los GL deldepartamento de Cusco (S/ 247millones). Además, al desagregar la tasade ejecución del 21.5% de los GobiernosLocales por departamento, se observaque los GL de los departamentos Lima,Callao y Loreto cuentan con una mayortasa de ejecución respecto al PIM.
MADRE DE DIOSTACNA
TUMBESCALLAOPASCO
AMAZONASMOQUEGUA
LAMBAYEQUELORETOUCAYALI
SAN MARTINHUANUCO
HUANCAVELICALIMA
CAJAMARCAAPURIMAC
ICAJUNIN
AREQUIPAANCASH
PUNOAYACUCHO
PIURALA LIBERTAD
CUSCO -247-216
-135-130
-119-113
-107-101
-90-83-83-81
-76-71-69
-58-50-47-45
-36-26
-21-18
-113
19.8%
18.0%
16.5%
14.6%
18.5%
20.2%
31.2%
23.4%
18.7%
28.7%
15.9%
17.9%
© 2020 Mapbox © OpenStreetMap
Diferencia 2020 - 2019
GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO
% del PIM
GASTO NO FINANCIEROACUMULADO GL POR DEPARTAMENTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO
Ministeriode Economía y FinanzasREPORTE MENSUAL DE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL