REPORTE DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO
AGOSTO 2017
Dirección General de Presupuesto Público - MEF
1
2
Resumen Ejecutivo:
1. El Gasto no Financiero (GNF) fue mayor en 14% respecto a similar mes del año2016; explicado por el crecimiento del 23% y del 11% que presentó el gasto decapital y el gasto corriente respectivamente.
2. El resultado del gasto de capital fue explicado por la ejecución de proyectos deinversión de los tres niveles de Gobierno y el resultado del gasto corriente fueexplicado, principalmente, por las transferencias corrientes del SIS, subvenciónextraordinaria para el programa Juntos y Pensión 65 – “una sola fuerza” y el pagode remuneraciones.
Ejecución mensual: Agosto
Ejecución acumulada: Al mes de Agosto
3. El GNF creció 10% con un avance respecto al PIM de 52%. Si se excluyen lastransferencias realizadas a Petroperú, al Fondo de agua, saneamiento y salud y alFondo ante la ocurrencia de desastres naturales, el GNF crecería 3%.
4. El gasto en bienes y servicios fue menor en 3%, (menores gastos enmantenimiento y reparaciones, y adquisiciones de suministros médicos) y laejecución de proyectos de inversión fue menor en 1% (menor ejecución del G.Nacional y de los G. Regionales).
3
MES DE AGOSTO 2017
4
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de agosto 2017
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2017 2016 2017/2016 2017/2016
GASTO TOTAL 14,445 11,669 2,776 24
G. Nacional 10,143 7,737 2,406 31
G. Regionales 2,377 2,210 168 8
G. Locales 1,926 1,723 203 12
GASTO NO FINANCIERO 11,060 9,705 1,355 14
G. Nacional 6,834 5,835 999 17
G. Regionales 2,344 2,189 155 7
G. Locales 1,881 1,681 200 12
GASTO CORRIENTE 8,141 7,329 812 11
G. Nacional 5,418 4,796 622 13
G. Regionales 1,802 1,665 137 8
G. Locales 921 868 53 6
GASTO DE CAPITAL 2,919 2,375 543 23
G. Nacional 1,417 1,039 377 36
G. Regionales 542 524 18 3
G. Locales 960 812 148 18
PROYECTO 2,425 2,085 340 16
G. Nacional 1,011 816 194 24
G. Regionales 520 495 25 5
G. Locales 894 773 121 16
BIENES Y SERVICIOS 2,826 2,688 139 5
G. Nacional 1,775 1,732 42 2
G. Regionales 433 394 39 10
G. Locales 619 561 58 10
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,218 2,922 296 10
G. Nacional 1,821 1,679 142 8
G. Regionales 1,216 1,069 147 14
G. Locales 182 175 6 4
Gasto sin Transferencias
GASTO NO FINANCIERO 11,038 9,705 1,333 14
GASTO CORRIENTE 8,141 7,329 812 11
GASTO DE CAPITAL 1/ 2,896 2,375 521 22
NIVEL DE GOBIERNOEJECUCIÓN AGOSTO
1/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (MVCS mes agosto S/ 22 millones).
2,922 2,688
907 812
2,085
163 128
3,218 2,826
920 1,177
2,425
127 367
Personal yobligaciones
sociales
Bienes yServicios
Pensiones yotras
prestacionessociales
Otros gastoscorrientes
Proyectos deInversión
Equipamiento Otros gastos decapital
GNF del mes de Agosto 2017, por conceptos(Millones de S/ y Var. %)
ago-16 ago-17
Gasto Corriente: 11%
Gasto de Capital: 23%
Total Gasto de CapitalAgo. 2017: S/ 2 919 mmAgo. 2016: S/ 2 375 mm
Total Gasto CorrienteAgo. 2017: S/ 8 141 mmAgo. 2016: S/ 7 329 mm
(S/ 543 mm)
(S/ 812 mm)
5
El Gasto no Financiero (GNF), en el mes de agosto 2017, fue mayor en 14%respecto a similar mes del año 2016; explicado por el incremento de la ejecucióndel gasto de capital (proyectos de inversión) y del gasto corriente (transferencias yotros gastos corrientes, pagos de remuneraciones y gasto en bienes y servicios).
10%
17%
-5%
7%
14%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
ag
o-1
3
oct
-13
dic
-13
feb
-14
ab
r-1
4
jun
-14
ag
o-1
4
oct
-14
dic
-14
feb
-15
ab
r-1
5
jun
-15
ag
o-1
5
oct
-15
dic
-15
feb
-16
ab
r-1
6
jun
-16
ag
o-1
6
oct
-16
dic
-16
feb
-17
ab
r-1
7
jun
-17
ag
o-1
7
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
5,835
2,1891,681
6,834
2,3441,876
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
GN GR GL
ago-16 ago-17
7% 12%
17%
Grafico comparativo del GNF por nivel de Gobierno(Var. % mensual)
6
Los gastos es Bienes y Servicios fueronmayores en 5% respecto a similar mes del2016; explicado, principalmente, por el nivelde ejecución de los G. Regionales y los G.Locales (servicios profesionales y técnicos).
La ejecución de proyectos de inversión enel mes de agosto 2017 fue superior en 16%respecto a similar mes del 2016 explicado,por el nivel de ejecución que presentaronlos tres niveles de gobierno.
14%
-6%
-28%
30%
16%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
ago-
13
oct
-13
dic
-13
feb
-14
ab
r-1
4
jun
-14
ago-
14
oct
-14
dic
-14
feb
-15
ab
r-1
5
jun
-15
ago-
15
oct
-15
dic
-15
feb-
16
ab
r-1
6
jun-
16
ago
-16
oct
-16
dic
-16
feb-
17
ab
r-1
7
jun-
17
ago
-17
Proyectos de Inversión (Var. % mensual)
816
495
773
1,011
520
894
0
200
400
600
800
1,000
1,200
GN GR GL
ago-16 ago-17
17%
5%
Gráfico comparativo de Proyectos de Inversiónpor nivel de Gobierno
(Var. % mensual)24%
16%
14%1%
29%
4% 5%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
ago-
13
oct-
13
dic-
13
feb-
14
abr-
14
jun-
14
ago-
14
oct-
14
dic-
14
feb-
15
abr-
15
jun-
15
ago-
15
oct-
15
dic-
15
feb-
16
abr-
16
jun-
16
ago-
16
oct-
16
dic-
16
feb-
17
abr-
17
jun-
17
ago-
17
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
1,732
394561
1,775
433619
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,000
GN GR GL
ago-16 ago-17
17%
10%
Gráfico comparativo delgasto en Bienes y Serviciospor nivel de Gobierno
(Var. % mensual)2%
10%
-58
-20
-13
-11
-10
-6
-3
-3
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
33
71
206
Defensa
Agricultura
Economía y Finanzas
Energía y Minas
Ambiental
Interior
Justicia
Relaciones Exteriores
Comercio Exterior y Turismo
RENIEC
Presidencia Consejo Ministros
Congreso de la República
ONPE
JNE
Fuero Militar Policial
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Salud
Trabajo y Promoción del Empleo
Tribunal Constitucional
Consejo Nacional de la Magistratura
Contraloria General
Producción
Ministerio Público
Cultura
Poder Judicial
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Agosto
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
-37
-35
-34
-22
-15
-6
-5
-3
-1
0
0
0
1
1
2
2
2
5
6
8
9
10
25
53
55
92
98
205
228
359
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
Presidencia Consejo Ministros
Economía y Finanzas
ONPE
Defensa
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Producción
Defensoria del Pueblo
Consejo Nacional de la Magistratura
Fuero Militar Policial
Agricultura
Tribunal Constitucional
Ministerio Público
JNE
Contraloria General
Cultura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Poder Judicial
Justicia
RENIEC
Energía y Minas
Trabajo y Promoción del Empleo
Interior
Educación
Desarrollo e Inclusión Social
Transportes y Comunicaciones
Vivienda Construcción y Saneamiento
Salud
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Agosto
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
7
El GNF del G. Nacional fue mayor en 17%,explicado, principalmente, por el nivel deejecución de los sectores: Salud; Vivienda,Construcción y Saneamiento; Transportesy Comunicaciones y Desarrollo e InclusiónSocial, entre los principales.
La ejecución de proyectos de inversiónfue mayor en 24%, explicadoprincipalmente por el sector Transportesy Comunicaciones.
Transferencias SIS
Principalmente PIP “Mejoramiento de la Capacidad de los
Sistemas de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”
Transferencias de capital -
BFH para viviendas
nuevas
Ejecución de PIP
Subvención extraordinaria
Juntos y Pensión 65 – una sola
fuerza
-81
-38
-22
-16
-10
-7
-4
-1
-1
-1
-1
0
0
1
2
2
3
3
4
15
17
17
22
24
45
52
La Libertad
Pasco
Prov.Constitucional del Callao
San Martin
Municipalidad Metrop. de Lima
Piura
Cajamarca
Tumbes
Lima
Amazonas
Ica
Madre de Dios
Ayacucho
Huancavelica
Cusco
Tacna
Apurímac
Huánuco
Ancash
Loreto
Lambayeque
Puno
Moquegua
Junin
Arequipa
Ucayali
Proyectos de Inversión del G. Regional: Agosto(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
-69
-33
-28
-11
-10
-6
-4
4
4
5
5
6
7
7
8
10
11
15
18
18
22
23
25
27
35
64
La Libertad
Pasco
Prov.Constitucional Del Callao
San Martin
Municipalidad Metrop. De Lima
Tumbes
Madre De Dios
Apurímac
Ica
Ayacucho
Tacna
Amazonas
Huancavelica
Piura
Huánuco
Lima
Cusco
Cajamarca
Lambayeque
Ancash
Moquegua
Puno
Junin
Arequipa
Loreto
Ucayali
Gasto no Financiero del G. Regional: Agosto (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
8
En el G. Regional, la ejecución del GNF fuesuperior en 7% respecto a similar mes delaños 2016. Los G. Regionales de Ucayali,Loreto y Arequipa fueron los queprincipalmente presentaron un mayorincremento.
La ejecución de proyectos de inversiónfue mayor en 5%, explicadoprincipalmente por el incremento en laejecución del GR de Ucayali y GR deArequipa.
Mejoramiento de los servicios de
salud en los establecimientos
de salud de Cotahuasi y Chala y Mejoramiento de la carretera
variante de Uchumayo
GNF principalmente
en la función Educación
GNF principalmente
en la función Salud
GNF principalmente
en la función Salud y
Transportes
Fortalecimiento de los servicios
de salud del Hospital
regional de Pucallpa
-27
-20
-14
-9
-8
-3
-1
1
1
2
2
3
3
9
10
10
13
14
14
16
16
19
21
22
23
Lima
Cusco
Arequipa
Moquegua
Callao
Apurímac
Puno
Pasco
Tumbes
Madre de Dios
Lambayeque
Ucayali
Loreto
Junin
Piura
Amazonas
Tacna
Ica
San Martin
Ancash
Huancavelica
Huanuco
Cajamarca
La Libertad
Ayacucho
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Agosto
9
El GNF de los G. Locales fue superior en12%, explicado principalmente por losdepartamentos de Ayacucho, La Libertad,Lima, Cajamarca y Huánuco.
La ejecución de proyectos de inversión fuemayor en 16%, explicado principalmentepor el nivel de ejecución de losdepartamentos de Ayacucho y La Libertad
PIP principalmente en la función Saneamiento
-21
-14
-10
-7
-1
0
1
1
1
2
3
5
11
12
13
14
16
17
17
19
20
22
24
24
26
Cusco
Arequipa
Moquegua
Prov.Constitucional del Callao
Apurímac
Puno
Madre de Dios
Loreto
Tumbes
Lambayeque
Ucayali
Pasco
Junin
Amazonas
Tacna
San Martin
Ica
Huancavelica
Piura
Ancash
Huanuco
Cajamarca
Lima
La Libertad
Ayacucho
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Agosto
(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
PIP principalmente en la función Saneamiento, Transportes y
Educación
10
EJECUCIÓN AL MES DE AGOSTO 2017
11
Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de agosto 2017
1/ No considera la transferencia al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (S/ 1,547 mm). 2/ No considera la transferencia al Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de Agua, Saneamiento y Salud (S/ 2,387 mm)
ni las transferecias de capital a Petroperú (S/ 1,056 mm).
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
2017 2016 2017/2016 2017/2016 2017 2016 2017 2016
GASTO TOTAL 91,590 82,888 8,702 10 169,240 151,312 54 55
G. Nacional 61,005 53,749 7,256 13 107,334 95,630 57 56
G. Regionales 16,604 15,806 797 5 31,330 27,558 53 57
G. Locales 13,982 13,333 649 5 30,575 28,124 46 47
GASTO NO FINANCIERO 81,614 74,131 7,483 10 156,432 139,217 52 53
G. Nacional 51,402 45,383 6,020 13 95,182 84,144 54 54
G. Regionales 16,448 15,653 794 5 31,075 27,312 53 57
G. Locales 13,764 13,095 668 5 30,175 27,761 46 47
GASTO CORRIENTE 61,139 57,043 4,096 7 104,910 94,051 58 61
G. Nacional 40,513 37,571 2,941 8 70,440 62,685 58 60
G. Regionales 13,454 12,454 1,000 8 22,019 19,778 61 63
G. Locales 7,172 7,017 155 2 12,452 11,588 58 61
GASTO DE CAPITAL 20,475 17,088 3,387 20 51,522 45,166 40 38
G. Nacional 10,890 7,811 3,078 39 24,743 21,459 44 36
G. Regionales 2,994 3,199 -205 -6 9,056 7,534 33 42
G. Locales 6,592 6,078 514 8 17,723 16,172 37 38
PROYECTO 14,515 14,718 -203 -1 42,044 38,603 35 38
G. Nacional 5,338 5,860 -522 -9 16,240 15,873 33 37
G. Regionales 2,873 3,033 -161 -5 8,680 7,113 33 43
G. Locales 6,304 5,824 480 8 17,124 15,616 37 37
BIENES Y SERVICIOS 19,092 19,655 -563 -3 38,854 34,651 49 57
G. Nacional 11,617 12,411 -794 -6 24,952 22,500 47 55
G. Regionales 2,691 2,734 -42 -2 5,854 4,786 46 57
G. Locales 4,784 4,511 273 6 8,047 7,365 59 61
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 25,649 23,780 1,869 8 41,001 38,256 63 62
G. Nacional 14,663 13,756 907 7 24,277 22,610 60 61
G. Regionales 9,375 8,441 934 11 14,057 13,004 67 65
G. Locales 1,610 1,583 28 2 2,667 2,642 60 60
Gasto sin Transferencias
GASTO NO FINANCIERO 76,624 74,131 2,492 3 151,442 139,217 51 53
GASTO CORRIENTE 1/ 59,663 57,043 2,620 5 103,435 94,051 58 61
GASTO DE CAPITAL 2/ 16,961 17,088 -128 -1 48,008 45,166 35 38
NIVEL DE GOBIERNO
EJECUCIÓN AL MES DE
AGOSTOPIM % AVANCE
48,130 52,07260,844
68,757 69,48574,131
81,614
52 48 52 54 52 53 52
0
20
40
60
80
100
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto no Financiero: a Agosto (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
12
10%
El GNF, al mes de agosto 2017, aumentó en 10% respecto a similar periodo del2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución de los tres niveles deGobierno. Asimismo, el avance respecto al PIM fue de 52%, liderado por el G.Nacional y el G. Regional (54% y 53% respectivamente).
Variación % a Ago. 2017/2016
GN: 13%
GR: 5%
GL: 5%
1/
31,01428,172
33,055
39,73944,073 45,383
51,402
9,478 11,816 13,803 14,777 13,976 15,653 16,448
7,63812,084 13,986
14,24111,435 13,095 13,764
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GNF por nivel de Gobierno: a Agosto (Millones de S/)
G. Nacional G. Regionales G. Locales
57
48
53
53
5454
54
51
5458 60
5557
53
40
4546
5145 47 46
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
GNF por nivel de Gobierno: a Agosto (% del PIM)
1/ El GNF del G. Nacional incluye: aportes a Petroperú de S/ 1,056 mm (Energía y Minas), Transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento y Salud por S/ 2,387 mm (Vivienda, Cosntrucción y Sanemaiento)
y Transferencia al Fondo ante la ocurrencia de desastres naturales por S/ 1,547 millones (MEF, Congreso y MINCETUR).
35
37
38
40
41
42
44
45
46
48
50
52
52
54
55
55
56
56
57
58
59
60
60
61
61
61
61
64
67
79
Agricultura
Tribunal Constitucional
Producción
Transportes y Comunicaciones
Ambiental
Presidencia Consejo Ministros
ONPE
Comercio Exterior y Turismo
Justicia
Educación
Trabajo y Promoción del Empleo
JNE
Cultura
RENIEC
Congreso de la República
Desarrollo e Inclusión Social
Defensoria del Pueblo
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Contraloria General
Salud
Ministerio Público
Interior
Defensa
Fuero Militar Policial
Poder Judicial
Consejo Nacional de la Magistratura
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Vivienda Construcción y Saneamiento
Energía y Minas
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores: Al mes de Agosto 2017
(Avance % del PIM)
-391
-305
-157
-105
-90
-62
-53
-33
-22
-16
-7
-6
-3
-1
3
5
19
30
31
48
53
78
82
119
207
230
501
1,049
1,854
2,964
Transportes y Comunicaciones
ONPE
Agricultura
JNE
Defensa
Producción
Relaciones Exteriores
Ambiental
Comercio Exterior y Turismo
Tribunal Constitucional
Cultura
Contraloria General
Consejo Nacional de la Magistratura
Defensoria del Pueblo
Fuero Militar Policial
Presidencia Consejo Ministros
Mujer y Poblaciones Vulnerables
RENIEC
Justicia
Ministerio Público
Congreso de la República
Trabajo y Promoción del Empleo
Poder Judicial
Salud
Desarrollo e Inclusión Social
Educación
Interior
Energía y Minas
Economía y Finanzas
Vivienda Construcción y Saneamiento
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto no Financiero del G. Nacional por Sectores:Al mes de Agosto
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
13
Al mes de agosto 2017, el GNF del G. Nacional presentó un crecimiento del 13%respecto al año 2016; explicado por el incremento de los sectores: Vivienda,Economía y Energía. Asimismo, el sector que lideró el avance de la ejecuciónrespecto al PIM fue Energía y Minas (79%).
Transferencia al Fondo
Agua, Saneamiento
y Salud
Transferencia al fondo ante la ocurrencia de desastres naturales y
pago de sentencias judiciales
Aporte a Petroperú
45
45
47
47
49
49
50
50
52
53
54
54
54
55
56
56
56
56
56
56
56
57
57
59
59
59
Piura
Tacna
La Libertad
Cusco
Ayacucho
Madre De Dios
Huánuco
Lima
Amazonas
Cajamarca
Apurímac
Ancash
Municipalidad Metrop. De Lima
Huancavelica
Pasco
Ica
Prov.Constitucional Del Callao
Tumbes
Junin
San Martin
Puno
Moquegua
Arequipa
Ucayali
Lambayeque
Loreto
Gasto no Financiero del G. Regional:Al mes de Agosto 2017
(Avance % del PIM)
-237
-107
-56
-32
-14
-12
-11
-5
-5
2
4
13
15
27
31
33
36
47
59
86
92
93
93
144
174
323
La Libertad
Prov.Constitucional Del Callao
Cusco
Ayacucho
Lima
San Martin
Madre De Dios
Huancavelica
Piura
Tumbes
Municipalidad Metrop. De Lima
Apurímac
Amazonas
Ica
Tacna
Huánuco
Pasco
Lambayeque
Ucayali
Cajamarca
Puno
Ancash
Moquegua
Loreto
Junin
Arequipa
Gasto no Financiero del G. Regional: Al mes de Agosto (Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
14
El GNF de los G. Regionales presentó un crecimiento de 5% respecto a similarperiodo del año 2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución queregistró el GR. de Arequipa. Asimismo, los GRs de Loreto, Lambayeque y Ucayalilideraron el ranking de ejecución respecto al PIM (59% respectivamente).
PIP en la funciones
Agropecuaria (Majes Siguas II) y
Transportes (Mejoramiento
de carretera variante de Uchumayo)
Proyectos principalmente en la función agropecuaria
(Chavimochic III Etapa)
-242
-61
-23
-10
-8
-4
-2
5
7
7
9
9
17
19
22
54
55
61
76
81
89
107
115
117
162
Cusco
Moquegua
Tacna
Apurímac
Lambayeque
Piura
Tumbes
Madre de Dios
Junin
Pasco
Ica
Prov.Constitucional del Callao
Puno
Arequipa
Ucayali
Amazonas
La Libertad
Loreto
Huanuco
Ancash
Huancavelica
San Martin
Ayacucho
Lima
Cajamarca
Gasto no Financiero de los G. Locales por
Departamento: Al mes de Agosto(Comparación 2017 - 2016, en Millones de S/)
38
39
40
40
41
41
41
42
42
42
42
42
43
43
44
45
46
46
47
47
49
51
51
55
59
Apurímac
Pasco
Ayacucho
Huanuco
Junin
Ancash
Puno
Tumbes
Lambayeque
Huancavelica
Amazonas
Madre de Dios
Arequipa
San Martin
Moquegua
La Libertad
Cusco
Cajamarca
Piura
Ucayali
Ica
Loreto
Lima
Tacna
Prov.Constitucional del Callao
Gasto no Financiero de los G. Locales por Departamento: Al mes Agosto 2017
(Avance % del PIM )
15
El GNF de los G. Locales presentó un crecimiento de 5% respecto al mes de agosto2016; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del departamento deCajamarca, seguido por los departamentos de Lima y Ayacucho. Asimismo, laProvincia Constitucional de Callao lideró el ranking de ejecución respecto al PIM(59%).
PIP principalmente en la función
Saneamiento y Transportes
10,32111,905
13,81315,364
16,726
19,655 19,092
51 49 51 53 5057
49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto en Bienes y Servicios: a Agosto (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
16
-3%
El gasto en Bienes y Servicios al mes de agosto 2017, presentó una menorejecución de 3% respecto a similar periodo del año 2016, explicado por losmenores gastos en mantenimiento y reparaciones y en adquisiciones desuministros médico (principalmente por el G. Nacional). Asimismo, registró unavance respecto al PIM de 49% (menor al del año 2016).
Variación % a Ago. 2017/2016
GN: -6%
GR: -2%
GL: 6%
6,759 6,5827,936
9,05810,519
12,41111,617
1,142 1,693 1,896 2,017 2,3372,734 2,6912,421
3,630 3,981 4,290 3,8704,511 4,784
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: a Agosto (Millones de S/)
50
45 47 49 4855
4745
4956
5448
57
4657
59 5965
5961 59
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Gasto en Bienes y servicios por nivel de Gobierno: a Agosto (% del PIM)
-287
-218
-208
-88
-64
-62
-61
-54
-23
-18
-16
-10
-9
-1
-1
0
0
0
2
2
10
15
20
21
27
31
34
43
52
69
ONPE
Transportes y Comunicaciones
Salud
Educación
Defensa
Economía y Finanzas
Jurado Nacional de Elecciones
Relaciones Exteriores
Ambiental
Trabajo y Promoción del Empleo
Producción
Desarrollo e Inclusión Social
Comercio Exterior y Turismo
Congreso de la República
Cultura
Tribunal Constitucional
Defensoria del Pueblo
Fuero Militar Policial
Consejo Nacional de la Magistratura
Contraloria General
Energía y Minas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Justicia
Agricultura
Viv. Construcción y Saneamiento
RENIEC
Ministerio Público
Poder Judicial
Presidencia Consejo Ministros
Interior
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Agosto
(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
17
Suministros médicos
El gasto en bienes y servicios del G. Nacional, al mes de agosto 2017, fue menor en6% respecto a similar periodo del año 2016, principalmente por el menor gasto dela ONPE y de los Sectores Transportes y Comunicaciones y Salud. Los sectores quelideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: Fuero Militar Policial,Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Poder Judicial y Relaciones Exteriores.
Servicios de mantenimiento y reparaciones de
carreteras, caminos y puentes
Proceso electoral 2016
32
36
40
43
44
45
45
46
46
47
47
48
49
49
49
49
50
50
51
51
52
52
54
55
57
57
60
61
71
77
Agricultura
Presidencia Consejo Ministros
Viv. Construcción y Saneamiento
Interior
Trabajo y Promoción del Empleo
Desarrollo e Inclusión Social
Comercio Exterior y Turismo
Congreso de la República
ONPE
Educación
Salud
Energía y Minas
Transportes y Comunicaciones
Ministerio Público
Defensa
Justicia
Ambiental
Producción
Contraloria General
Economía y Finanzas
RENIEC
Jurado Nacional de Elecciones
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Tribunal Constitucional
Defensoria del Pueblo
Cultura
Relaciones Exteriores
Poder Judicial
Consejo Nacional de la Magistratura
Fuero Militar Policial
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional por Sectores: Al mes de Agosto 2017
(Avance % del PIM)
Gasto en Mantenimiento por Departamento
18
1/
Al mes de agosto 2017, el gasto en mantenimiento fue superior en 8% respecto asimilar periodo del año 2016 y los departamentos que explicaron dicho resultadofueron: Ancash, Piura, Lambayeque (norte) y Loreto (oriente).
-53
-45
-23
-22
-19
-12
-10
-8
-6
-3
0
1
5
5
14
18
20
22
23
25
25
48
49
51
75
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100
Cusco
Apurímac
Prov.Constitucional del Callao
Huancavelica
Ayacucho
Puno
Pasco
Moquegua
Ucayali
Tumbes
Madre de Dios
Ica
Amazonas
Junin
La Libertad
Huanuco
Tacna
Lima
Arequipa
Cajamarca
San Martin
Loreto
Lambayeque
Piura
Ancash
Gasto en Mantenimiento por Departamento: Al mes de Agosto (Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
2017 2016
ORIENTE 262 191 71 37
CENTRO 1,117 1,028 88 9
SUR 664 781 -117 -15
NORTE 525 388 137 35
TOTAL 2,568 2,388 181 8
ZONA GEOGRÁFICAAL MES DE AGOSTO
Dif Var. %
Gasto en mantinimiento por Zona Geográfica(Millones de S/)
1/ El gasto en Mantenimiento comprende los gastos en Repuestos y accesorios, Suministros para mantenimiento y reparaciones y Servicios de mantenimiento, acondicionamiento y
reparaciones.
10,310
12,567
15,81614,516 14,718 14,515
36 3742 44
40 3835
05101520253035404550556065
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Proyectos de Inversión: a Agosto (Millones de S/, % del PIM)
Ejecución % PIM
19
-1%
La ejecución de Proyectos de Inversión, al mes de agosto 2017, fue menor en 1%respecto a similar mes del año 2016; explicado, principalmente, por la menorejecución del G. Nacional y de los G. Regionales. Asimismo, se registró unavance respecto al PIM de 35% (menor al de año 2016).
Variación % a Ago. 2017/2016
GN: -9%
GR: -5%
GL: 8%
5,339
3,631
4,667
5,545
6,861
5,8605,338
2,064
3,0673,843 3,835
2,7353,033 2,8732,907
5,869
7,306 7,238
4,920
5,8246,304
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Agosto (Millones de S/)
48
35
43
39
45
3733
33
41
4852
40
43
33
26
37 39
43
35 37
37
2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
G. Nacional G. Regionales G. Locales
Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: a Agosto (% del PIM)
29
30
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36
37
38
38
38
40
40
41
42
43
44
53
Tumbes
Lambayeque
Junin
Pasco
Lima
Ancash
Madre de Dios
Callao
Arequipa
Amazonas
Apurímac
Puno
Ayacucho
Huanuco
Piura
Ucayali
Huancavelica
San Martin
Loreto
La Libertad
Cajamarca
Cusco
Ica
Moquegua
Tacna
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Al mes de Agosto 2017
(Avance % del PIM)
-194
-55
-26
-21
-16
-14
-7
-7
5
5
6
9
10
14
20
21
42
43
45
75
77
81
102
103
152
Cusco
Moquegua
Apurímac
Lambayeque
Tacna
Arequipa
Piura
Callao
Madre de Dios
Tumbes
Pasco
Junin
Ica
Lima
Puno
Ucayali
Amazonas
Loreto
Ancash
Huanuco
La Libertad
Huancavelica
San Martin
Ayacucho
Cajamarca
Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Agosto(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
20
En los G. Locales, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de agosto 2017,fue mayor en 8% respecto a similar periodo del año 2016, registrándose unincremento en la mayoría de departamentos (liderados por Cajamarca,Ayacucho y San Martín). Respecto al avance del PIM, el departamento de Tacnalideró el ranking (53%).
Proyectos principalmente en
Saneamiento, Transportes,
Educación y Salud
13
15
16
17
22
24
24
24
24
26
30
31
34
34
35
36
36
36
46
47
48
49
50
51
55
Piura
Ancash
Cajamarca
La Libertad
Cusco
Tacna
Prov.Constitucional del Callao
Ayacucho
Lima
Huánuco
Amazonas
Ica
Puno
Apurímac
Huancavelica
Madre de Dios
Tumbes
Loreto
Pasco
Junin
San Martin
Ucayali
Arequipa
Lambayeque
Municipalidad Metrop. de Lima
Proyectos de Inversión del G. Regional: Agosto 2017(Avance % del PIM)
-297
-114
-95
-65
-54
-44
-31
-28
-26
-19
-19
-12
-9
-8
-7
-6
3
8
15
18
21
38
71
89
116
295
La Libertad
Cusco
Prov.Constitucional del Callao
Ayacucho
San Martin
Piura
Lima
Ica
Cajamarca
Huancavelica
Lambayeque
Madre de Dios
Tumbes
Apurímac
Huánuco
Amazonas
Municipalidad Metrop. de Lima
Ancash
Pasco
Ucayali
Tacna
Puno
Loreto
Moquegua
Junin
Arequipa
Proyectos de Inversión del G. Regional: al mes de Agosto(Variación 2017 - 2016, en Millones de S/)
21
En los G. Regionales, la ejecución de proyectos, al mes de agosto 2017, fue menoren 5% respecto a similar periodo del año 2016; explicado, principalmente, por elGR de La Libertad y Cusco. El GR de Arequipa y el GR de Junín presentaron elmayor aumento en la ejecución. Asimismo, la Municipalidad Metropolitana deLima lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (55%).
Proyectos principalmente en la función agropecuaria
(Chavimochic III Etapa)
PIP principalmente
en la función Agropecuaria
(Majes Siguas –II Etapa)
1
2
2
4
5
12
15
16
16
16
17
20
21
22
24
28
29
34
34
36
38
39
39
46
52
Fuero Militar Policial
Trabajo y Promoción del Empleo
JNE
Tribunal Constitucional
Justicia
Poder Judicial
Interior
Energía y Minas
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Salud
Presidencia Consejo Ministros
Ambiental
Producción
Contraloria General
Comercio Exterior y Turismo
Agricultura
Cultura
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Transportes y Comunicaciones
Ministerio Público
Economía y Finanzas
Relaciones Exteriores
Defensa
Consejo Nacional de la Magistratura
Sectores Ministeriales Resto Sectores
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Agosto 2017
(Avance % del PIM)
-234
-168
-94
-46
-41
-39
-36
-23
-22
-19
-17
-17
-14
-14
-6
-4
-2
-1
0
0
0
0
0
1
4
10
13
68
179
Defensa
Agricultura
Energía y Minas
Producción
Economía y Finanzas
Transportes y Comunicaciones
Comercio Exterior y Turismo
JNE
Contraloria General
Justicia
Tribunal Constitucional
Poder Judicial
Relaciones Exteriores
Desarrollo e Inclusión Social
Cultura
Consejo Nacional de la Magistratura
Ambiental
Trabajo y Promoción del Empleo
RENIEC
Congreso de la República
ONPE
Fuero Militar Policial
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Presidencia Consejo Ministros
Salud
Ministerio Público
Interior
Educación
Vivienda Construcción y Saneamiento
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores:Al mes de Agosto
(Comparativo 2017 - 2016, en Millones de S/)
Sectores Ministeriales Resto Sectores
22
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión, al mes de agosto 2017,fue menor en 9% respecto a similar periodo mes del año 2016; explicado,principalmente por los sectores: Defensa, Agricultura y Energía y Minas. Lossectores que lideraron el ranking de ejecución respecto al PIM fueron: el ConsejoNacional de la Magistratura (CNM), Defensa, Relaciones Exteriores y Economía.
PIP “Instalación de los servicios de agua
potable y alcantarillado en la
Nueva Ciudad de Olmos” e
“Instalación de los servicios de
viabilidad urbana para la Nueva
Ciudad de Olmos”
Infraestructura Agrícola
Infraestructura Eléctrica
23
Al mes de agosto 2017, los departamentos que mostraron un aumento en laejecución de proyectos de inversión, respecto al similar periodo 2016, fueron:Arequipa (sur), San Martín (oriente), Lambayeque (norte) y Loreto (oriente).
Proyectos de Inversión por Departamento
2017 2016
ORIENTE 2,092 1,673 418 25
CENTRO 4,907 5,470 -563 -10
SUR 4,964 4,936 27 1
NORTE 2,553 2,639 -86 -3
TOTAL 14,515 14,718 -203 -1
Proyecto de Inversión por Zona Geográfica
(Millones de S/)
AL MES DE AGOSTOZONA GEOGRÁFICA Dif Var. %
-650
-366
-219
-219
-48
-44
-43
-37
-34
-6
31
32
34
37
52
67
74
82
83
104
134
144
181
198
211
-800 -600 -400 -200 0 200 400
Lima
Cusco
La Libertad
Callao
Ica
Huancavelica
Piura
Cajamarca
Apurímac
Madre de Dios
Amazonas
Tumbes
Pasco
Tacna
Ucayali
Moquegua
Ayacucho
Puno
Ancash
Huánuco
Junin
Loreto
Lambayeque
San Martin
Arequipa
Proyecto de Inversión por Departamento: Al mes de Agosto(Variaciones 2017- 2016, en Millones de S/)
Los 15 proyectos de inversión que concentraron los mayores montos delpresupuesto, al mes de agosto 2017, ejecutaron en promedio el 36% del PIM,siendo el principal ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
24
Proyecto Pliego PIA PIMEjecución al
mes de Agosto
Avance %
PIM
Construcción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de
Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,185 1,917 584 30
Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,119 1,129 469 42
Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 379 379 270 71
Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 334 335 21 6
Mejoramiento de la Capacidad de los Sistemas de la Linea 1 de la Red Básica del Metro
de Lima y Callao Provincia de Lima, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 305 273 213 78
Integracion vial Tacna - La Paz M. de Transportes y Comunicaciones 256 257 167 65
Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 234 247 155 63
Construcción de la Carretera Bellavista - Mazán - Salvador - El Estrecho M. de Transportes y Comunicaciones 241 241 6 3
Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco mediante el
Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 212 239 0 0
Mejoramiento Integral de la Via Expresa de La Ciudad del Cusco: Ovalo Los Libertadores -
Puente Costanera - Nodo de VersallesM. de Transportes y Comunicaciones 265 226 1 0
Instalacion de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito
de Olmos, Provincia de Lambayeque - Departamento Lambayeque
M. de Vivienda Construcción y
Saneamiento152 222 109 49
Mejoramiento de la Carretera Variante de Uchumayo, entre El Puente San Isidro y la Vía
de Evitamiento, Distritos Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa-
Región Arequipa
M. de Transportes y Comunicaciones 70 201 136 68
Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 167 188 126 67
Creación de los Servicios de La Villa Panamericana En El Distrito De Villa El Salvador
Provincia y Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 178 1 0
Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - Videna, San
Luis, LimaM. de Transportes y Comunicaciones 0 177 1 1
Total Principales Proyectos 5,916 6,207 2,259 36
Resto de Proyectos 18,141 35,836 12,256 34
Total Proyectos 24,057 42,044 14,515 35
La información que se presentaen el Reporte es la ejecución delgasto devengado al 31 de agostodel 2017, registrada en el SIAF-MEF, y se detallan en el "ReporteSeguimiento del Presupuesto".
25