PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas
Viceministro de Economía
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público
“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ” “AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA "
REPORTE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS FONIPREL EN LA REGION HUÁNUCO1
I. ANTECEDENTES
1. Como resultado de las convocatorias 2008, FONIPREL asignó S/. 670 millones para cofinanciar
estudios de preinversión y proyectos de inversión pública. El cofinanciamiento destinado al gobierno regional y gobiernos locales de Huánuco fue de S/. 54.9 millones, monto que representa el 8.2% del total asignado.
2. Posteriormente, 02 propuestas de estudios seleccionadas en el primer concurso fueron canceladas en aplicación del D.S Nº 027-2008-VIVIENDA, y 01 propuesta de ejecución fue cancelada al haberse verificado que la intervención planteada se ubicaba en una zona fuera de la jurisdicción de la Municipalidad ganadora; resultando un monto total de cofinanciamiento de FONIPREL de S/. 53.9 millones.
3. Como se observa en el Cuadro 1, el 37% de los recursos están destinados a cofinanciar proyectos de infraestructura vial y de educación básica respectivamente, seguidos de infraestructura agrícola (12%).
Cuadro 1: Distribución de propuestas ganadoras por prioridad cofinanciada
Nº Monto Nº Monto MONTO %
SERVICIO DE SALUD BÁSICA 3 189,454 1 1,016,922 1,206,376 2%
DESNUTRICIÓN INFANTIL0 0 0 0 0 0%
SERVICIO DE EDUCACIÓN
BÁSICA 1 16,301 12 19,483,215 19,499,516 37%
INFRAESTRUCTURA VIAL12 1,000,752 10 19,627,983 20,628,734 37%
SERVICIO DE SANEAMIENTO 1 25,925 2 2,259,501 2,285,426 4%
ELECTRIFICACIÓN RURAL0 0 2 3,672,703 3,672,703 7%
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA3 164,150 4 6,400,036 6,564,186 12%
TELECOMUNICACIÓN RURAL 0 0 0 0 0 0%
TOTAL 20 1,396,581.25 31 52,460,359.78 53,856,941.03 100%
PRIORIDAD ESTUDIO DE PREINVERSIÓN EJECUCIÓN DE PIPS TOTAL
COFINANCIAMIENTO TOTAL S/. 53’856,941.03
Nº DE PROPUESTAS GANADORAS 51
1 Información a julio de 2009.
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4. A la fecha, se ha incorporado S/. 49 millones a los pliegos ganadores, de acuerdo con el siguiente cronograma:
Primera incorporación
(Primer concurso)
D.S Nº 116-2008/EF) del
30.09.08
Segunda incorporación
(Primer concurso)
(D.S Nº 062-2009/EF) del
12.03.09
Primera incorporación
(Segundo concurso)
(D.S Nº 089-2009/EF)
del 21.04.09
TOTAL INCORPORADO
11,894,384.00 7,265,447.00 30,104,609.00 *49'264,440.00
(*) No considera el monto de inversión de S/. 2’218,640.40, del proyecto “Ampliación y mejoramiento de infraestructura e implementación de la Institución Educativa Antonio Raymondi-Cachicoto” ya que el Decreto Supremo de la incorporación del recurso está en trámite de publicación.
5. La Secretaría Técnica del FONIPREL, realizó los días 16 y el 17 de julio de 2009, talleres de
seguimiento del avance físico y financiero de la elaboración de los estudios y ejecución de los proyectos ganadores de los concursos con la participación del GR y 19 GLs ganadores de cofinanciamiento. La información financiera de los GL que no asistieron al taller fue obtenida de la información registrada en el SIAF.
II. AVANCE FÍSICO
6. Como se observa en el Gráfico 1, de un total de 20 estudios ganadores, 06 (30%) han sido
concluidos y representan el 25% de la inversión en estudios, y 07 (35%) se encuentran en proceso de formulación representando el 30% de la inversión.
Gráfico 1: Distribución del avance físico de los estudios
Total de propuestas =20 Total de cofinanciamiento =S/.1’396,581.25
Fuente: Secretaría Técnica FONIPREL
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7. En el caso de la ejecución de proyectos, de un total de 31 proyectos ganadores, 11 (35%) se
encuentran en ejecución, y representan el 19% de la inversión, y 2 (7%) se encuentran concluidos en proceso de liquidación, representando el 4% de la inversión.
Gráfico 2: Distribución del avance físico de los estudios
EN PROCESO DE INICIO58%
EN EJECUCIÓN35%
CONCLUIDOS7%
ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL Nº DE PROPUESTAS
EN PROCESO DE INICIO77%
EN EJECUCIÓN19%
CONCLUIDOS4%
ESTADO SITUACIONAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL IMPORTE DE COFINANCIAMIENTO
Total de propuestas =31 Total de cofinanciamiento =S/.52’460,359.78
Fuente: Secretaría Técnica FONIPREL
III. AVANCE FINANCIERO
8. De un total de S/. 49.2 millones incorporados a junio de 2009, han sido ejecutados S/. 11.8
millones, es decir el 24% del monto total incorporado en los pliegos ganadores del cofinanciamiento FONIPREL.
Gráfico 3: Ejecución de los recursos incorporados a los pliegos ganadores por convocatoria
1era CONV. 2da CONV.
19.1 MILL
30.1 MILL
11.5 MILL
60%
0.33 MILL 1.1%
RECURSOS INCORPORADOS AL 2009 EJECUTADO A JUNIO 2009
Fuente: SIAF-MEF
EJECUCIÓN FINANCIERA
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IV. CAUSAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS
9. Con el fin de evaluar los factores que están afectando negativamente el avance de la
ejecución de los proyectos cofinanciados por el Fondo, durante el taller se realizó una encuesta a las 20 entidades participantes.
10. Para cada factor, se solicitó que el representante de la entidad determinara en qué medida estaba afectando la ejecución de la propuesta de acuerdo con la siguiente escala: i) no se presentó, ii) se presentó parcialmente o iii) se presentó en gran medida.
11. Ningún factor se ha presentado en gran medida, y por ende, no ha constituido un obstáculo relevante en la ejecución de las inversiones.
12. El 58% de las entidades manifestó que la ausencia de personal para gestionar/supervisar la ejecución es un factor que se presenta parcialmente en la ejecución de las propuestas, seguido por los problemas climatológicos/físicos-geográficos.
13. Más de la mitad de las entidades no ha experimentando problemas en 5 de los 7 factores presentados en la encuesta.
Gráfico 4: Resultados de las encuestas que precisa los aspectos que afectan el avance de proyectos
67%
67%
50%
65%
50%
17%
42%
22%
17%
30%
30%
39%
50%
58%
11%
17%
20%
5%
11%
33%
0%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Incremento del costo del PIP en el E.T.
Ausencia de consultores/contratistas
Bajo desempeño de consultores/contratistas
Demora en otorgamiento de recursos del MEF
Bajo grado de interés de los beneficarios
Problemas climatológicos/físicos-geográficos
Ausencia de personal para gestionar/supervisar la ejecución del …
No se presentó Se presentó parcialmente Se presentó en gran medida
Fuente: Secretaría Técnica FONIPREL
V. CONCLUSIONES
14. FONIPREL incorporó S/. 49.2 millones al Gobierno Regional y Gobiernos Locales de la región
Huánuco para el cofinanciamiento de estudios y proyectos. A la fecha, se ha ejecutado el 24% del monto total de recursos transferidos.
15. Las principales causas del retraso en la ejecución de los proyectos y estudios son:
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a. Falta de supervisión técnica durante la elaboración de los estudios y expedientes técnicos,
generando demoras en su revisión una vez terminados. b. Condiciones climatológicas adversas (el inicio de las obras coincidió con el periodo de
lluvias).
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PANEL FOTOGRÁFICO AVANCE DE OBRAS EN LA REGIÓN HUANUCO
1. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
PROVINCIA: HUANUCO DISTRITO: HUANUCO LOCALIDAD: HUANUCO
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILAGRO DE
FÁTIMA DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 3’154,888.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 2’839,399.00
CODIGO SNIP: 41548 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 54.00%
2. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE
PROVINCIA: HUANUCO DISTRITO: SANTA MARIA DEL VALLE LOCALIDAD: CP SANTIAGO DE LLACÓN
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA I.E. INTEGRADA PÚBLICA DE SANTIAGO DE LLACÓN, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL
VALLE - HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 3’327,046.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 2’894,530.00
CÓDIGO SNIP: 79471 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 34.72%
Construcción de ambientes en la Institución Educativa
Construcción de pabellones en I.E.
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3. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRÁN
PROVINCIA: HUANUCO DISTRITO: SAN FRANCISCO DE CAYRÁN LOCALIDAD:
OBRA: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, LÍNEA PRIMARIA, RED PRIMARIA Y SECUNDARIA EN
LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE CAYRÁN, PROVINCIA DE HUÁNUCO-HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 2’577,228.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 2’319,505.00
CÓDIGO SNIP: 84499 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 76.28%
4. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
PROVINCIA: HUANUCO DISTRITO: AMARILIS LOCALIDAD: JOSE C. MARIATEGUI
OBRA: AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E.P. Nº 32927 MIRKO ARTEMIO
VALVERDE ALMEIDA, URB. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE AMARILIS-HUÁNUCO, HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 913,409.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 776,398.00
CÓDIGO SNIP: 79713 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 12.00%
Tendido de redes eléctricas en diferentes anexos del distrito
Excavación de zanjas para zapatas
Izado de columnas
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5. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DOS DE MAYO
PROVINCIA: DOS DE MAYO DISTRITO: LA UNIÓN LOCALIDAD: LA UNIÓN
OBRA: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.P. YAROWILCA DEL
DISTRITO DE LA UNIÓN, PROVINCIA DOS DE MAYO, REGIÓN HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1’808,558.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 1’485,158.00
CÓDIGO SNIP: 84735 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 27.00%
6. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIS
PROVINCIA: DOS DE MAYO DISTRITO: CHUQUIS LOCALIDAD:
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN HUANCACHACA - CHUQUIS, DISTRITO DE CHUQUIS, DOS DE
MAYO-HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1’711,582.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 1’540,424.00
CÓDIGO SNIP: 69325 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 47.87%
Vaceado de losa aligerada Asentado de muros y encofrado de columnas
Tramo de canal concluido Construcción de la captación
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7. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
PROVINCIA: AMBO DISTRITO: AMBO LOCALIDAD:
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL Nº 308 DE SACSAHUANCA, PROVINCIA
DE AMBO-HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 224,590.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 157,213.00
CÓDIGO SNIP: 76894 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 92.00%
8. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
PROVINCIA: AMBO DISTRITO: AMBO LOCALIDAD: HUMPO, MATI CHICO
OBRA: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA PUENTE MATI CHICO - HUAMPO, PROVINCIA DE AMBO
HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1’164,235.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 814,965.00
CÓDIGO SNIP: 68550 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 15.00%
Construcción de ambientes Ambiente concluido
Ensanchamiento de vía Eliminación de maleza
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9. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINGA
PROVINCIA: HUAMALÍES DISTRITO: SINGA LOCALIDAD: WANZÚ, PAMPÁN
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE IRRIGACIÓN WANZÚ - PAMPÁN - PAMPAN, DISTRITO DE SINGA-HUAMALÍES-
HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1’297,390.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 1’167,651.00
CÓDIGO SNIP: 72682 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 95.00%
10. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAMARCA
PROVINCIA: YAROWILCA DISTRITO: PAMPAMARCA LOCALIDAD: CP CRUZPAMPA
OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO
CRUZPAMPA, DISTRITO DE PAMPAMARCA-YAROWILCA-HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1’157,385.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 891,186.00
CÓDIGO SNIP: 78772 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 7.00%
Construcción desarenador Instalación de línea de conducción
Excavación para instalación de línea de conducción de agua potable
Encofrado del reservorio proyectado
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11. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA
PROVINCIA: PACHITEA DISTRITO: CHAGLLA LOCALIDAD: CHAGLLA
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS DEL 1° AL 6° DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N° 32581 - CHAGLLA, PROVINCIA DE PACHITEA –
HUÁNUCO
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 1’144,746.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 1’030,271.00
CÓDIGO SNIP: 65198 AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 90.00%
12. ENTIDAD BENEFICIARIA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS
PROVINCIA: LAURICOCHAS DISTRITO: RONDOS LOCALIDAD: ISCOPAMPA, HUIARGO,
SECCHA, TANTANA, HUARACAYOG
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE ISCOPAMPA-HUARGO-SECCHA-TANTANA-HUARACAYOG,
DISTRITO DE RONDOS
MONTO DE INVERSIÓN: S/. 3’117,611.00 COFINANCIAMIENTO FONIPREL: S/. 2’805,850.00
CÓDIGO SNIP: S/N AVANCE FÍSICO A JUNIO 2009: 3.5%
Estado del centro educativo sin proyecto Situación del centro educativo con proyecto
Ensanchamiento de vía Nivelación plataforma