Resultados de los indicadores
estratégicos al Tercer trimestre 2015
Oficina de Planificación y Estudios Económicos
Octubre 2015
1/
Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 89,5%
1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 30 de septiembre de 2014 y 2015 (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática
78.546.8
219.0
344.3
86.152.1
234.0
372.2
51.434.6
181.0
266.9
57.7 38.2
189.8
285.8
0
100
200
300
400
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
77,5%65,5% 73,8% 82,6%
76,8%
67,1% 73,4% 81,1%
- 0,7%
1/
Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En miles de cantidades de papeletas y porcentaje)
Meta Anual: 63,0%
1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año al 30 de septiembre de 2014 y 2015. Asimismo no se considera las papeletas anuladas.Fuente: Gerencia de Informática
321.0
10.4
120.057.8
509.3 564.4
7.8 34.4 91.2
697.8
194.9
6.6 34.7 16.6
252.9355.5
5.0 8.344.2
413.0
0
200
400
600
800
RNT RTC RTR SET TOTAL 2014 RNT RTC RTR SET TOTAL 2015
Papeletas impuestas Papeletas pagadas
59,2%
63,0% 64,0% 24,3% 48,4%
+ 9,5%49,7%
60,7% 63,6% 28,9% 28,8%
Anual: 2014 -2015(En porcentaje)
81% 77%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015
- 4,0%
Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing.2014
Encuesta realizada por la Oficina de Planificación y Estudios Economicos-2015.
Meta Anual: 81,0%
Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 66,6%
1/ Considera el pago de la I cuota dentro del plazo de vencimiento (27 de febrero de 2015)Considera el pago de la II cuota dentro del plazo de vencimiento (29 de mayo de 2015)Considera el pago de la III cuota dentro del plazo de vencimiento (31 de agosto de 2015)Considera los pagos adelantados de la IV cuota dentro del plazo de vencimiento.
2/ Deuda emitida y pagada al 30 de septiembre de 2014 y 2015 (montos insolutos)Fuente: Gerencia de Informática .
78.546.8
219.0
344.3
86.152.1
234.0
372.2
38.7 27.2
144.7
210.5
43.2 30.3
148.1
221.6
0
100
200
300
400
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014 2/
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015 2/
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
59,5%
50,1% 58,2% 63,3%
61,1%
49,3% 58,1% 66,0%
- 1,6%
Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 62,3%
1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 30 de septiembre de 2014 y 2015.Fuente: Gerencia de Informática
8.74.90
16.1
29.7
10.15.6
18.1
33.8
3.4 2.36
12.1
17.9
4.4 3.0
13.4
20.8
0
10
20
30
40
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
61,7%
39,3%
60,3%
48,1% 75,3% 43,7% 54,0% 74,2%
+ 1,4%
Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 71,2%
1.0 0.7
7.39.1
1.40.6
7.4
9.4
0.3 0.5
4.75.5
0.3 0.2
4.9 5.4
0
5
10
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
57,5%
- 3,1%
21,9% 38,4% 65,8%
60,6%33,4% 61,4% 64,3%
1/ El monto insoluto emitido por fiscalización y pagado son respecto del año de deuda corriente al 30 de septiembre de 2014 y 2015 (monto insoluto).Fuente: Gerencia de Informática
Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)
Meta Anual: 14,5%
73.854.6
89.1
217.5
77.153.2
86.4
216.7
10.5 5.3 14.1 30.0 8.9 4.2 14.1 27.2
0
50
100
150
200
250
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2014
Arbitrios Predial Vehicular TOTAL2015
MONTO EMITIDO MONTO PAGADO
12,6%
- 1,2%
11,5% 7,8% 16,4%
13,8%
14,3% 9,7% 15,9%
1/ Se considera como cartera tributaria (Arbitrios, Imp. Predial e Imp. Vehicular) de años anteriores: i) Saldo respecto al cierre del año anterior al periodo de medición y ii) Deuda emitida en el año corriente por concepto de deuda de años anteriores (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática
Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 34,0%
1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento.2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.Se considera los contribuyentes afectos al 31 de agosto de 2014 y 2015.
289,126307,363 297,595 317,185 297,595 317,185
61,721 61,480 37,556 44,453 99,277 105,933
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Total Contribuyente Contribuyente puntual
12,6% 33,4%21,3%
-1,3% 1,4% 0,0%
Anual: 2015(En porcentaje)
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
2015
Fuente: Encuesta realizada por la Oficina de Planificación y Estudios Economicos-2015.
Meta Anual: 70,0%
73,8%
Al Tercer Trimestre: 2014 -2015(En cantidad y porcentaje)
Meta Anual: 43,0%
1/ Considera contribuyentes afectos al 30 de septiembre de 2014 y 2015.Fuente: Gerencia de Informática
298,241 315,406
118,352
205,775
0
100,000
200,000
300,000
400,000
2014 2015
Total Contribuyentes Contribuyentes con telefono y/o email
65,2%39,7%
+ 25,5%
CAMPAÑA MASIVA 2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS OBSERVACIÓN
FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL SAT ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL -
OPTIMIZAR PROCESOS DE SOPORTE PARA LA
OPERACIÓN INSTITUCIONALPROCESOS DE SOPORTE OPTIMIZADOS -
DESARROLLAR GESTION DEL CONOCIMIENTO Y DE
LA INNOVACIONPRODUCTOS NUEVOS IMPLEMENTADOS -
FORTALECER LA CULTURA Y EL CLIMA
ORGANIZACIONAL SATSATISFACCION GENERAL DEL COLABORADOR SAT -
IMPLEMENTAR SOLUCIONES TIC¨S QUE SOPORTEN
LA DEMANDA DE SERVICIOSDESARROLLO DE SOLUCIONES TIC¨S PARA LA OPERACION -
Gracias