Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 1 de 58
Servei proveït per:
INDEX DEL DOCUMENT
A.- INTRODUCCIÓ ......................................................................................................... 5
A.1. TERMINOLOGIA ..................................................................................................... 7
B - APLICACIÓ DEL SISTEMA APPCC.......................................................................... 9
B.1. EQUIP DE TREBALL ............................................................................................ 10
B.1.1 INFORMACIÓ DE L’ENTITAT GESTORA ........................................................... 10
B.1.2 AJUNTAMENT ................................................................................................... 12
B.1.3 EMPRESA PROVEÏDORA ................................................................................. 13
B.2. SERVEIS AUXILIARS ........................................................................................... 15
B.2.1. SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS ........................................... 15
B.2.2. NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ...................................... 16
B.2.3 INFORMACIÓ SOBRE LES SUBSTÀNCIES QUIMIQUES UTILITZADES ........ 16
B.3. INFORMACIÓ DE LES ZONES DE SUBMINISTRAMENT .................................... 17
B.3.1. ZONA DE SUBMINISTRAMENT ZS xx ........................................................... 18
B.3.1.1 INFORMACIÓ GENERAL .............................................................................. 18
B.3.1.2 ESQUEMA GENERAL I PLÀNOLS DE ZS xx ................................................ 19
B.3.1.3 AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES ...................................................... 21
B.3.1.4 INFORMACIÓ SOBRE CABAL SUBMINISTRAT........................................... 21
B.3.1.5 DIAGRAMA FLUX ZS xx AMB ELS SEUS PUNTS CRÍTICS ..........................22
B.3.1.6 DESCRIPCIÓ DELS PUNTS DEL PROCÉS ................................................. 22
B.3.1.7 QUADRE DE GESTIÓ DE LA ZS xx ...............................................................27
B.3.1.8 ARBRE DE DECISIONS PER A LA DETERMINACIÓ DELS PCC ................ 31
B.3.1.9 DETERMINACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS ..................................................... 32
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 2 de 58
Servei proveït per:
B.3.1.10 ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE VIGILÀNCIA ........................................ 33
B.3.1.11 ESTABLIMENT MESURES CORRECTORES ............................................. 34
B.3.1.12 VERIFICACIÓ I REVISIÓ ............................................................................ 34
B.3.2. ZONA DE SUBMINISTRAMENT ZS xx ............................................................ 36
B.3.2.1 INFORMACIÓ GENERAL .............................................................................. 36
B.3.2.2 ESQUEMA GENERAL I PLÀNOLS DE ZS xx ................................................ 37
B.3.2.3 AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES ...................................................... 39
B.3.2.4 INFORMACIÓ SOBRE CABAL SUBMINISTRAT........................................... 39
B.3.2.5 DIAGRAMA FLUX ZS xx AMB ELS SEUS PUNTS CRÍTICS ........................ 40
B.3.2.6 DESCRIPCIÓ DELS PUNTS DEL PROCÉS ................................................. 40
B.3.2.7 QUADRE DE GESTIÓ DE LA ZS xx .............................................................. 45
B.3.2.8 ARBRE DE DECISIONS PER A LA DETERMINACIÓ DELS PCC ................ 49
B.3.2.9 DETERMINACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS ..................................................... 50
B.3.2.10 ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE VIGILÀNCIA ........................................ 51
B.3.2.11 ESTABLIMENT MESURES CORRECTORES ............................................. 52
B.3.2.12 VERIFICACIÓ I REVISIÓ ............................................................................ 52
B.3.3. ZONA DE SUBMINISTRAMENT ZS xx ........................................................... 54
B.3.3.1 INFORMACIÓ GENERAL .............................................................................. 54
B.3.3.2 ESQUEMA GENERAL I PLÀNOLS DE ZS xx ................................................ 55
B.3.3.3 AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES ...................................................... 57
B.3.3.4 INFORMACIÓ SOBRE CABAL SUBMINISTRAT........................................... 57
B.3.3.5 DIAGRAMA DE FLUX ZS xx AMB ELS SEUS PUNTS CRÍTICS .................. 58
B.3.3.6 DESCRIPCIÓ DELS PUNTS DEL PROCÉS ................................................. 58
B.3.3.7 QUADRE DE GESTIÓ DE LA ZS xx .............................................................. 64
B.3.3.8 ARBRE DE DECISIONS PER A LA DETERMINACIÓ DELS PCC ................ 68
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 3 de 58
Servei proveït per:
B.3.3.9 DETERMINACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS ..................................................... 69
B.3.3.10 ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE VIGILÀNCIA ........................................ 70
B.3.3.11 ESTABLIMENT MESURES CORRECTORES ............................................. 71
B.3.3.12 VERIFICACIÓ I REVISIÓ ............................................................................ 71
B.4 PREREQUISITS ..................................................................................................... 72
B.4.1 PLA DE CONTROL ANALÍTIC .......................................................................... 73
B.4.1.1 LLISTAT DE PUNTS DE PRESA DE MOSTRES ........................................... 73
B.4.1.2 DETERMINACIÓ DE LA FREQÜENCIA ANALÍTICA ...................................... 74
B.4.1.3 DETERMINACIÓ PARÀMETRE ADDICIONAL .............................................. 75
B.4.2 PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL............................................................. 75
B.4.3 PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ ................................................................... 78
B.4.4 PLA DE MANTENIMENT ................................................................................. 79
B.4.5 PLA DE CALIBRATGE ...................................................................................... 81
B.4.6 PLA DE CONTROL DELS PROVEÏDORS I TRAÇABILITAT ............................. 82
B.4.7 PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ I MANTENIMENT ............................................. 83
B.5 PROTOCOL D’INFORMACIÓ ALS USUARIS ...................................................... 84
B.6.PROJECTES I CALENDARIS D’OBRES DE MILLORES ..................................... 84
C. NORMATIVA D'APLICACIÓ ..................................................................................... 85
D. ANNEXES ................................................................................................................ 88
ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL DE L’ENTITAT GESTORA ................. 89
ANNEX 2. NORMATIVA D’APLICACIÓ ........................................................................ 90
ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ DE LAS SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES EMPRADES ...... 91
ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ DEL PERSONAL ..................... 92
ANNEX 5. PROCEDIMENTS D'ACTUACIÓ ................................................................. 93
PAM-01. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE DIPÒSITS ........................... 93
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 4 de 58
Servei proveït per:
PAM-02. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE CANONADES ..................... 93
PAM-03. PROTOCOL DE GESTIÓ D'INCOMPLIMENTS I ANOMALIES..................... 93
PAM-04. PROTOCOL DE DETERMINACIÓ DE DR I EO ............................................ 93
PAM-05. PROTOCOL DE REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I APARELLS ............ 93
PAM-06. PROTOCOL DE GESTIÓ D'INCIDÈNCIES ................................................... 93
ANNEX 6. REGISTRES EMPLENATS I/O EN CURS ................................................... 94
R 6.1 REGISTRE DE DESINFECTANT RESIDUAL I EXÀMEN ORGANOLÈPTIC ...... 94
R 6.2 REGISTRE DE NETEJA DE DIPÒSITS I CANONADES ..................................... 94
R 6.3 REGISTRE DE CONTROL DE LES OPERACIONS DE REVISIÓ I
MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS I APARELLS ..................................................... 94
R6.4 REGISTRE PRODUCTES QUÍMICS .................................................................... 94
R6.5 REGISTRE D’INCIDÈNCIES ................................................................................ 94
R6.6 LLIBRE D’INCIDÈNCIES ...................................................................................... 94
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 5 de 58
Servei proveït per:
A – INTRODUCCIÓ
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 6 de 58
Servei proveït per:
INTRODUCCIÓ
Els gestors del servei d’aigua potable municipal han de garantir la seguretat de l’aigua
en totes les fases de l’abastament, des de la captació fins a l’abonat. Per aquesta raó,
es crea la necessitat d’establir sistemes d’autocontrol que asseguren un nivell mínim
de salubritat, tal i com ho exigeix el Reglament (CE) núm 854/2004 del Parlament
Europeu i del consell sobre la higiene dels producte alimentaris.
L’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC), sistema sorgit en la indústria
alimentària nord-americana al final dels anys seixanta, és un sistema d’autocontrol que
ofereix un enfocament sistemàtic, racional i amb base científica per identificar, valorar i
evitar els perills que poden afectar a la innocuïtat dels aliments a fi de poder aplicar les
mesures apropiades per poder-los eliminar, o reduir fins a nivells sanitàriament
acceptables.
Aquest sistema permet identificar i avaluar els perills abans que apareguin i establir els
punts del procés en què el control d’aquests perills esdevé molt necessari o crític.
Alhora descriu i estableix les mesures preventives i correctives davant de cada perill
que pugui aparèixer donant una resposta immediata.
La responsabilitat de l’aplicació del sistema APPCC per tal de controlar el possible risc
contra la salut recau sobre el gestor del servei de subministrament d’aigua com també
la formació d’un equip de treball corresponent.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 7 de 58
Servei proveït per:
A.1. TERMINOLOGIA
Per a la definició dels termes emprats en aquest PAG, s’ha utilitzat l’establerta en la
Guia per a l'aplicació de l'autocontrol basat en el sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de
Control Crític editat per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Generalitat
de Catalunya.
Anàlisi de perills: el procés de recopilació i avaluació d’informació sobre els perills i
les condicions que els originen per decidir quins són importants per a la innocuïtat de
l’aigua, i, per tant, són plantejats en el sistema d’APPCC.
Arbre de decisions: la seqüència lògica de preguntes i respostes que permeten
prendre una decisió objectiva sobre una qüestió determinada.
Autocontrol: el conjunt de mètodes i procediments que han d’aplicar les persones
titulars de la gestió de l’aigua per garantir-ne la seva innocuïtat i salubritat.
Calibrar: operació que sota condicions especificades estableix una relació entre els
valors i les seves incerteses de mesura associades obtingudes a partir dels patrons de
mesura.
Controlar: adoptar totes les mesures necessàries per assegurar i mantenir el
compliment dels criteris establerts en el Pla d’APPCC.
Controlat: la condició obtinguda pel compliment dels procediments i dels criteris
marcats.
Diagrama de flux: la representació sistemàtica de la seqüència de fases o operacions
dutes a terme en la gestió de l’aigua.
Fase: qualsevol punt, procediment, operació o etapa de la gestió de l’aigua.
Gravetat: la severitat de les conseqüències per a la salut degudes a l’exposició a un
perill.
Límit crític: el criteri que diferencia l’acceptabilitat o la inacceptabilitat del procés en
una fase determinada.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 8 de 58
Servei proveït per:
Mesura correctora: l’acció que s’ha d’adoptar quan els resultats de la vigilància en els
PCC indiquen pèrdua en el control del procés.
Mesura preventiva: qualsevol activitat que es pot dur a terme per prevenir o eliminar
un perill per a la innocuïtat de l’aigua, o per reduir-lo a un nivell acceptable.
Perill: l’agent biològic, químic o físic present a l’aigua que pot causar un efecte advers
per a la salut.
Pla d’APPCC: el document preparat de conformitat amb els principis del Sistema
d’APPCC, de manera que el seu compliment assegura el control dels perills que
resulten significatius per a la innocuïtat de l’aigua.
Prerequisits: les pràctiques i les condicions necessàries abans de la implantació de
l’APPCC i al llarg d’aquesta implantació i que són essencials per a la seguretat dels
usuaris de l’aigua, d’acord amb el que es descriu en els principis generals d’higiene
alimentària i altres codis de pràctiques de la Comissió del Codex Alimentarius.
Punt de control crític (PCC): la fase en la qual es pot aplicar un control i que és
essencial per prevenir o eliminar un perill relacionat amb la innocuïtat de l’aigua o per
reduir-lo a un nivell acceptable.
Risc: la probabilitat d’un efecte perjudicial per a la salut i la gravetat d’aquest efecte,
com a conseqüència de la presència d’un perill o diversos perills en l’aigua.
Sistema d’APPCC: el sistema que permet identificar, avaluar i controlar perills
significatius per a la innocuïtat de l’aigua.
Validació: la constatació que els elements del Pla d’APPCC són efectius.
Verificació: l’aplicació de mètodes, procediments, assaigs i altres avaluacions, a més
de la vigilància, per tal de constatar el compliment del Pla d’APPCC.
Vigilar: dur a terme una seqüència planificada d’observacions o mesures dels
paràmetres de control
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 9 de 58
Servei proveït per:
B – APLICACIÓ DEL SISTEMA APPCC
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 10 de 58
Servei proveït per:
B.1. EQUIP DE TREBALL
L’aplicació del sistema APPCC requereix, en un primer lloc, la formació d’un equip de
treball. Aquest ha d’estar integrat per un equip de treball multidisciplinari, format per
persones de diferents àmbits, tenint així un ampli ventall de coneixements a fi i efecte
de desenvolupar un eficaç pla de treball comú, basat en la comunicació.
Les persones que constitueixen el grup APPCC són:
- AJUNTAMENT DE xxxxxxxxxxxxxx Responsable de la implantació del
protocol d’autocontrol i gestió (PAG)
- DIPSALUT proveït per xxxxxxxxxxx: Grup assessor
B.1.1 INFORMACIÓ DE L’ENTITAT GESTORA
L'entitat gestora de totes les zones de subministrament previstes en el present
document és el propi ajuntament del municipi, del qual es subministren les dades en la
següent Taula 1:
Taula 1. Dades de l’entitat gestora responsable de la gestió de la Zona de Subministrament
Nom/Raó social: Ajuntament de xx NIF: xx
Direcció: xx
Comarca xx
Municipi: xx Codi Postal: xx
Telèfon: xx Fax: xx
Correu electrònic: xx
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 11 de 58
Servei proveït per:
A continuació es presenta l'estructura jeràrquica de l'entitat en l'àmbit de la gestió de
les aigües de consum humà, identificant també els serveis auxiliars que l'entitat
subcontracta a empreses especialitzades. En els apartats successius es subministra
informació més detallada de cadascun dels ens involucrats en la gestió.
Estructura jeràrquica de l’Entitat:
Alcalde / President
Secretari /
Administratiu
Brigada /
Agutzil
AJUNTAMENT SERVEIS AUXILIARS
Neteja i desinfecció
d’instal·lacions
Productes Químics
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 12 de 58
Servei proveït per:
B.1.2 AJUNTAMENT
En aquest apartat s'especifiquen els noms i les responsabilitats de cada un dels
càrrecs de l'entitat, indicant també els requeriments de qualificació necessaris per al
desenvolupament de les funcions descrites.
Càrrec xx
Nom del responsable xx
Responsabilitats xx
Requeriments de qualificació xx
Càrrec xx
Nom/s del responsable/s xx
Responsabilitats Control documental i gestió de l’abastament a SINAC
Requeriments de qualificació No aplica
Càrrec xx
Nom/s del responsable/s xx
Responsabilitats xx
Requeriments de qualificació No aplica
Càrrec xx
Nom/s del responsable/s xx
Responsabilitats Manteniment de les instal·lacions, autocontrol de
l’abastament i control del procés de potabilització i
desinfecció de l’aigua.
Requeriments de qualificació Curs de manipulador de xarxes d’aigües d’abastament de
consum humà.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 13 de 58
Servei proveït per:
B.1.3 EMPRESA PROVEÏDORA
XX, com a proveïdor de Dipsalut per al desenvolupament del Programa PT03 de
suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà, és
l'encarregat de les següents tasques relacionades amb l'abastament:
Establir i implementar per a les xarxes d’abastament de les aigües de consum
humà el protocol d’autocontrol i gestió (PAG) i el pla de control analític segons
el RD 140/2003.
Actualitzar i fer el seguiment de la implantació, per a cadascun dels
abastaments del protocol d’autocontrol i gestió (PAG).
Garantir l’oferta formativa per tal de capacitar el personal manipulador de les
xarxes d’aigua de consum humà.
Implementar un sistema de transmissió de dades que faciliti als ajuntaments la
tasca de participació en el SINAC.
Les dades de xx son les següents:
Denominació xx
NIF/CIF xx
Persona Responsable xx
Telèfon i/o e-mail xx
Sistema de qualitat xx
Documentació contractual Sol·licitud del servei del Programa Pt03 de Dipsalut
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 14 de 58
Servei proveït per:
xx, com a proveïdor de DIPSALUT, té contractat el laboratori XXX de forma exclusiva,
per portar i analitzar totes les mostres procedents del programa PT03.
Les dades del laboratori son les següents:
Denominació Laboratori
NIF/CIF xx
Persona Responsable xx
Telèfon i/o e-mail xx
Sistema de qualitat xx
Documentació contractual Sol·licitud del servei del Programa Pt03 de Dipsalut
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 15 de 58
Servei proveït per:
B.2. SERVEIS AUXILIARS
B.2.1. SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS
L’empresa detallada a continuació, realitza el servei de subministrament de productes
químics per al tractament de l’aigua.
El llistat de productes químics emprats el trobarem en l’apartat B.2.3. Informació sobre
les substàncies utilitzades.
Les dades de l’ empresa son:
Denominació xx
NIF/CIF xx
Adreça xx
Telèfon i/o e-mail xx
Empresa registrada (1) Registre sanitari d’indústries i productes alimentaris de
Catalunya (RSIPAC)
Documentació contractual(1): Albarans d’entrega de productes químics
(1) Aquesta documentació es troba recollida a l’Annex 3.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 16 de 58
Servei proveït per:
B.2.2. NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
El propi Ajuntament autogestiona l'execució de les tasques de Neteja i Desinfecció de
les instal·lacions de subministrament d'aigües de consum humà del seu municipi.
L’encarregat d’aquestes tasques es l’agutzil,xx.
B.2.3 INFORMACIÓ SOBRE LES SUBSTÀNCIES QUIMIQUES
UTILITZADES
En la següent taula es relacionen els productes químics comercials utilitzats a la zona
de subministrament, indicant per a cadascun d’aquest el principi actiu del producte i la
concentració del mateix. També s’especifica la documentació que sobre aquests
productes es disposa, la qual es recull a l’Annex 3 d’aquest document.
Nom comercial Principi actiu Concentració Fitxa
tècnica
Fitxa tècnica
de seguretat
HIPOCLORITO
SÓDICO Hipoclorit sòdic 0,130 mg/L SI SI
S’adjunta a continuació la fitxa tècnica del producte utilitzat.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 17 de 58
Servei proveït per:
B.3. INFORMACIÓ DE LES ZONES DE SUBMINISTRAMENT
El municipi de xx disposa de tres Zones de subministrament independents: ZS xx, ZS
xx i ZS xx. Cada una d’aquestes disposa de captació, tractament, dipòsit i xarxa de
distribució.
Esquema del municipi amb les zones de subministrament
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 18 de 58
Servei proveït per:
B.3.1. ZONA DE SUBMINISTRAMENT ZS x
B.3.1.1 INFORMACIÓ GENERAL
Municipi
Denominació de la ZS ZS
Volum d’aigua subministrada (m3/dia) (1)
Població abastida Usuaris habituals:
(1)Veure apartat B.3.1.4. Documentació sobre el cabal subministrat
A la següent taula s’identifiquen les diferents instal·lacions de la ZS xx de les quals se
subministra una informació més extensa en l’apartat B.3.1.6 Descripció dels punts del
procés.
COD Tipus d’instal·lació Denominació
INST_01 Captació Pou xx
INST_02 Tractament Cloració Dipòsit xx
INST_03 Dipòsit Dipòsit xx
INST_04 Xarxa Xarxa xx
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 19 de 58
Servei proveït per:
B.3.1.2 ESQUEMA GENERAL I PLÀNOLS DE ZS xx
Esquema de la zona en particular
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 20 de 58
Servei proveït per:
PLÀNOLS DE ZS
L’Ajuntament disposa de plànols de l’abastament.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 21 de 58
Servei proveït per:
B.3.1.3 AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES
S’ha sol·licitat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) còpia de les Resolucions
conforme s’atorguen a l’Ajuntament de XX les concessions de l’aprofitament de les
aigües subterrànies per a l’abastament de la població.
B.3.1.4 INFORMACIÓ SOBRE CABAL SUBMINISTRAT
Segons la informació facilitada per l’ajuntament, el cabal subministrat a la zona de
subministrament ZS XX es de XX.
Agafant com a referència l’article de la International Water Association “Losses form
Water Supply Systems: Standard Terminology and Recommended Performance
Measure” i com a base del càlcul el consum; s’estima la següent dotació en baixa de la
zona de subministrament aplicant els factors de pèrdues (XX%) i consum autoritzat no
registrat (XX%) que en aquesta referència s’especifiquen:
Dotació en alta (estimat) = XX m3/dia
Segons el que s’ha dit en aquest apartat i en la descripció de les instal·lacions en
l’apartat B.3.1.6. d’aquest document, s’estimen els següents cabals a l’abastament:
Dotació en alta / baixa Punt de la ZS Cabal Observacions
Dotació en alta Pou xx XX m3/dia Comptabilitzat
Dotació en baixa Dipòsit xx XX m
3/dia Comptabilitzat
Xarxa xx XX m3/dia Comptabilitzat
Amb l’objectiu de tenir coneixement del cabal d’aigua a l’abastament, es recomana que
s’instal·lin comptadors a les captacions i dipòsits.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 22 de 58
Servei proveït per:
B.3.1.5 DIAGRAMA DE FLUX ZS xx AMB ELS SEUS PUNTS CRÍTICS
S’han de preveure a cada etapa del procés productiu de l’aigua, els possibles perills
que s’hi poden trobar i afectar-ne la seva salubritat. Aquests s’han d’analitzar, i establir
per a cada un d’ells mesures de vigilància, preventives i de control per tal d’eliminar-
los, o reduir-los a nivells acceptables.
El diagrama per a la ZS XX és:
Hipoclorit sòdic
CAPTACIONS TRACTAMENT EMMAGATZEMATGEXARXA DE
DISTRIBUCIÓ
PCC1
B.3.1.6 DESCRIPCIÓ DELS PUNTS DEL PROCÉS
A continuació es presenten una sèrie de fitxes identificatives per a cada una de les
instal·lacions identificades a l’apartat a B.3.1.1 i en l'esquema general i plànols de la
Zona de Subministrament.
Per a totes elles es recull informació general i de localització, així com dades
específiques segons el tipus d'instal·lació.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 23 de 58
Servei proveït per:
FITXA CAPTACIÓ
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 24 de 58
Servei proveït per:
FITXA TRACTAMENT
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 25 de 58
Servei proveït per:
FITXA DIPÒSIT
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 26 de 58
Servei proveït per:
FITXA XARXA
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 27 de 58
Servei proveït per:
B.3.1.7 QUADRE DE GESTIÓ DE LA ZS XX
Per indicar, avaluar i fer el seguiment dels possibles perills de la ZS XX s’utilitza el següent quadre de gestió.
Agents
microbiològics
Contaminació degut a la
filtració/lixiviació d'un abocament
Realització d'analítiques de
control
NO Control de la variació de la
composició de l’aigua
Dissolució de l'agent químic
present al sòl
Realització d'analítiques de
control
NO Control de la variació de la
composició de l’aigua
Contaminació degut a la
filtració/lixiviació d'un abocament
Agents físics Arrossegament de sorres o
contaminació del subsòl
Realització d'analítiques de
control
NO Control de la variació de la
composició de l’aigua
Sistema de VigilànciaLímit crític Registres
Accions
correctores
Etapa Perill Causa Mesures preventives PCC
Ca
pta
ció
de
l’a
igu
a Agents
Químics
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 28 de 58
Servei proveït per:
Agents
microbiològics
Tractament inadequat Determinació diària de
desinfectant residual
Sí Pla de manteniment del
sistema autònom
Actuació sobre
la dossificació
del reactiu
Registre de
desinfectant
residual diari
Manca de producte desinfectant Comprovació d'existències Control existències del
producte i reposció
Compra de
producte
Resigtre de
manteniment
instal·lacions i fitxa
del producte
Agents químics Subproducte del tractament de
potabilització
Realització d'analítiques de
controlNO
Agents Físics Mal estat de la insta.lació Manteniment de les
instal·laiconsNO
PCC Límit crític
Tra
cta
me
nt
de
l’a
igu
a
Accions
correctores
Etapa Perill Causa Mesures preventives
0,2 ppm
Vigilància Registres
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 29 de 58
Servei proveït per:
Manca de neteja del dipòsit Netejar el dipòsit NO Pla de neteja i desinfecció Netejar de nou
el dipòsit
Cerfiticat de N+D
Tractament insuficient Capacitat suficient
d'emmagatzematge i
dossificació correcte
Determinació diària
desinfectant residual
Assegurar el
temps adequat
de contacte de
l'aigua amb el
clor
Registre de
desinfectant
residual diari
Agents químics Subproducte del tractament de
potabilització
Realització d'analítiques de
controlNO
Agents Físics Mal estat de la insta.lació Revisió de les instal·lacions NO
Límit crític
Em
ma
ga
tze
ma
tge
de
l’a
igu
a d
ins
dip
òs
it
Agents
microbiològics
Etapa Perill Causa Mesures preventives PCC Vigilància
Accions
correctores
Registres
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 30 de 58
Servei proveït per:
Agents
microbiològics
Contaminació microbiològica Reconeixament de la xarxa i
identificació de ramals cecsNO Pla de neteja i desinfecció
de canonades
Agents químics Contaminació del mateix
material de la xarxa
Pla de neteja després de fer
reparació o instal·lació de
canonades
NO Pla de manteniment de
les instal·lacions
Agents Físics Xarxa en mal estat de
conservació
Reconeixament i reparació
de canonadesNO Pla de manteniment de
les instal·lacions
PCC
Xa
rxa
de
dis
trib
uc
ió
Vigilància RegistresEtapa Perill Causa Mesures preventives
Accions
correctores
Límit crític
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 31 de 58
Servei proveït per:
B.3.1.8 ARBRE DE DECISIONS PER A LA DETERMINACIÓ DELS PCC
És necessari el control
d’aquesta etapa per a la
seguretat del producte
Existeixen mesures preventives per a aquest perill?P1
SI
Aquesta etapa està específicament dissenyada per
eliminar o reduïr el perill fins a un nivell acceptable?P2
NO
NO
SI Cal modificar l’etapa, el
procés o el producte
No és un PCC
STOP
SINO
Punt de control crític
Pot haver-hi una contaminació o augmentar el perill
fins a un nivell acceptable?P3
SI NO
No és un PCC STOP
Una etapa posterior pot reduir el perill fins a un nivell
acceptable?P4
SI NO
Punt de control crític
No és un PCC STOP
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 32 de 58
Servei proveït per:
B.3.1.9 DETERMINACIÓ DELS PUNTS CRÍTICS
Després d’aplicar l’arbre de decisió en les diferents etapes del diagrama de flux, s’han
considerat el següent punt de control crític:
PCC1: Tractament amb hipoclorit sòdic al dipòsit de XX
Etapa Perill Mesures preventives P1 P2 P3 P4 És PCC
Determinació diària de
desinfectant residual SI SI _ _ SI
Comprovació d'existències
Potabilització de
l’aigua Cabanelles
Agents
microbiològics
L’emmagatzematge d’aigua en els dipòsits de capçalera i/o distribució, i xarxa no es
considera com a punt crític perquè existeix una etapa anterior específica per eliminar
o reduir els possibles perills a nivells acceptables.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 33 de 58
Servei proveït per:
B.3.1.10 ESTABLIMENT D’UN SISTEMA DE VIGILÀNCIA
La vigilància és el mecanisme que s’utilitza per comprovar si els PCC estan sota
control i no se superen els límits crítics definits.
Perill crític : PCC1
Etapa del procés Tractament de l’aigua
Descripció del perill Quantitat de desinfectant incorrecte
Límit crític Entre 0.2 i 1 ppm
Mesures preventives Determinació de desinfectant residual present a l’aigua. Disposar de
suficient existències de reactiu.
Sistema de vigilància
Què? Que el sistema de cloració funcioni correctament, i existeixi suficient reactiu
Qui? El responsable de manteniment de les instal·lacions
Com ? Determinació de desinfectant residual i d’existències de reactiu
Quan? Diàriament, sempre i quan el pou de XX estigui en funcionament
On? Al dipòsit de XX
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 34 de 58
Servei proveït per:
B.3.1.11 ESTABLIMENT MESURES CORRECTORES
A continuació es descriu l’acció correctora que caldrà aplicar quan el sistema de
vigilància detecti que un límit crític està fora de control.
Perill crític : PCC1
Responsable Responsable de manteniment de les instal·lacions
Acció correctora Caldrà actuar sobre el sistema de dosificació de reactiu del pou de XX o
proveir d’existències.
B.3.1.12 VERIFICACIÓ I REVISIÓ
L’establiment d’un sistema de gestió de la qualitat de l’abastament, basat en el sistema
d’APPCC, permet una correcta implantació i seguiment d’aquest.
Les activitats de revisió i verificació per assegurar la implantació del Protocol
d’Autocontrol i Gestió de l’abastament d’aigua potable de la ZS XX les realitzarà XX.
La planificació d’aquesta activitat s’ha dissenyat de manera que es realitzaran dues
visites d’assessorament anuals repartides de forma homogènia al llarg de l’any, i la
presa de mostres d’aigua en els dipòsits i xarxa de distribució segons planificació
anual.
En cada visita es verificarà que les mesures de control es realitzen seguint les
indicacions establertes per a cada punt crític de control. Es revisaran els límits crítics a
partir de l’avaluació dels resultats obtinguts, així com les accions correctores aplicades
en cas de desviacions.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 35 de 58
Servei proveït per:
A les visites d’assessorament, per part dels tècnics de xxx, es portaran a terme les
següents accions:
- Valoració del Protocol d’Autocontrol i Gestió (comprovar si existeixen
modificacions)
- Avaluació del nivell d'implantació del sistema d'autocontrol
- Control in situ de clor lliure residual (tant a la xarxa com en els dipòsits)
- Recomanacions i mesures correctores a aplicar a la Zona de
Subministrament
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 36 de 58
Servei proveït per:
Repetir per totes les zones que calgui
B.3.2. ZONA DE SUBMINISTRAMENT ZS
B.4. PREREQUISITS
S’allisten i es defineixen a continuació la relació de prerequisits que permetran
controlar, de forma efectiva, els perills significatius identificats en el servei de
subministrament de l’aigua.
- Pla de Control Analític
- Pla de Formació del Personal
- Pla de Neteja i Desinfecció
- Pla de Manteniment
- Pla de Calibratge
- Pla de Control dels Proveïdors i Traçabilitat
- Procediment d’Actuació i Manteniment
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 37 de 58
Servei proveït per:
B.4.1. PLA DE CONTROL ANALÍTIC
En el Pla de control analític es defineixen els punts on es realitzaran els mostrejos, la
tipologia i la freqüència d’aquests per a cada zona de subministrament.
B.4.1.1 LLISTAT DE PUNTS DE PRESA DE MOSTRES
En la següent taula s’especifiquen els punts de presa de mostres establerts per a cada
zona de subministrament per donar compliment al Reial Decret 140/2003 i al document
“Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya”:
Relació de punts de mostreig i tipologia segons Zona de Subministrament
CODI
(PM) ZS Localització(1) Denominació
Determinacions analítiques a
realitzar (2)
DR EO ACN ACP EXT
PM 01 ZS xx XARXA XX -
PM 02 ZS xx DIPÒSIT
CAPÇALERA XX - -
PM 03 ZS xx XARXA XX -
PM 04 ZS xx DIPÒSIT
CAPÇALERA XX -
PM 05 ZS xx XARXA XX -
PM 06 ZS xx DIPÒSIT
CAPÇALERA XX - -
(1) Localització: dipòsit de capçalera, xarxa,…
(2) DR: Determinació de desinfectant residual.
EO: Examen organolèptic.
ACN: Anàlisi de control.
ACP: Anàlisi completa.
EXT: Anàlisi extra d’un paràmetre concret
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 38 de 58
Servei proveït per:
B.4.1.2 DETERMINACIÓ DE LA FREQÜENCIA ANALÍTICA
Per a cada punt de presa de mostres llistat a l’apartat anterior, s’especifiquen a la
següent taula, el nombre de determinacions analítiques que s’han de fer durant l’any.
Per a les mostres del tipus ACN i ACP, es determinarà cada any el moment de
realització de les mateixes, quedant arxivat aquest calendari de previsió en l’apartat 2
del Bloc 1 del Dossier Tècnic del Pt03. Programa de suport a la gestió municipal
directa dels abastaments d'aigua de consum humà de l’Ajuntament de XX:
CODI
(PM) ZS Denominació i UTM
Base de
càlcul (1)
Determinacions analítiques/any (2)
DR EO ACN ACP EXT
PM 01 ZS xx XX xx m3/dia 365 104 3
Cada
5 anys -
PM 02 ZS xx XX xx m3/dia 365 104 1 0 -
PM 03 ZS xx XX xx m3/dia 365 104 3
Cada
5 anys -
PM 04 ZS xx XX xx m3/dia 365 104 1 0 -
PM 05 ZS xx XX xx m3/dia 365 104 3
Cada
5 anys -
PM 06 ZS xx XX xx m3/dia 365 104 1 0 -
(1) La base de càlcul és diferent dependent del tipus d’instal·lació:
ETAP o Dip. Capçalera : Volum d’aigua tractada per dia en m3/dia
Xarxa: Volum d’aigua distribuïda per dia en m3/dia
Dip. Distribució : Capacitat del dipòsit en m3.
(2) DR: Determinació de desinfectant residual.
EO: Examen organolèptic. (2 cops / setmana) EXT: Anàlisi extra d’un paràmetre concret
ACN: Anàlisi de control. ACP: Anàlisi completa.
(3) Cada cinc anys es substituirà un ACN per un ACP.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 39 de 58
Servei proveït per:
B.4.1.3 DETERMINACIÓ DE PARÀMETRE ADDICIONAL
En el cas de XX no existeix cap paràmetre present a l’aigua captada que superi el
valor estabert en el RD 140/2003. Per aquesta raó, els serveis regionals de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya no requereixen que es realitzi cap analítica extra.
B.4.2 PLA DE FORMACIÓ DEL PERSONAL
Segons s’especifica al Reial Decret 140/2003 i al document "Vigilància i control
sanitaris de les aigües de consum humà a Catalunya", els gestors han de vetllar pel
manteniment de les normes d'higiene (comportament i hàbits) del seu personal i han
d'incloure entre les seves prioritats donar-los la formació suficient i les instruccions
necessàries per garantir el subministrament d'aigua apta per al consum humà i, en
conseqüència, per evitar o minimitzar el risc de causar malalties o efectes perjudicials
als usuaris o consumidors.
La formació pot ser impartida per personal de l'entitat gestora o per un ens extern
autoritzat.
Els assistents a les activitats de formació han d'assolir nivells de coneixement
suficients per realitzar les tasques de manipulació i higiene amb les mesures
necessàries per evitar riscos per a la salut de la població. El temari ha d'incloure:
aspectes generals del cicle hidrològic i de les parts del sistema de subministrament,
coneixements dels paràmetres perjudicials per a la salut, bones pràctiques de
manipulació, control de la qualitat de l'aigua i els aspectes legislatius. Com a mínim,
han de rebre formació específica aquelles persones que treballin en contacte directe
amb l'aigua de consum humà en:
- Processos de tractament
- Neteja, manteniment i desinfecció de dipòsits i canonades
- Activitats de presa de mostres
Així com els tècnics i comandaments intermedis que siguin responsables de les
tasques esmentades.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 40 de 58
Servei proveït per:
Per tant, en compliment de l’establert, es detalla a continuació un llistat amb la
formació rebuda pel personal en contacte amb la xarxa de subministrament, indicant
per a cadascun: la formació inicial, l'entitat formadora i la data de realització d'aquesta
formació. La documentació relacionada amb la realització d'aquesta formació
(programa, títol, certificat d'assistència) es troba recopilada a l'annex 5 d'aquest
document.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 41 de 58
Servei proveït per:
Nom i cognoms DNI Lloc Formació
continua/ocupacional(1)
Entitat
formadora
Data
realització Observacions
(1) Adjuntar a l’annex 5 tota la documentació referent a l’activitat de formació: programa, certificat d’assistència, títol, acta...
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 42 de 58
Servei proveït per:
B.4.3 PLA DE NETEJA I DESINFECCIÓ
L’objectiu principal del pla de neteja i desinfecció, és controlar i eliminar els
contaminants que poden alterar la qualitat de l’aigua. Per aquesta raó, s’estableix un
programa de neteja i desinfecció de les instal·lacions, tant per a l’emmagatzematge
com per a la xarxa de distribució.
Neteja de dipòsit
Document descriptiu del procés Protocol de Neteja i desinfecció de dipòsit
(Annex 5 PAM-01 de la PAG)
Freqüència de neteja Anualment
Registres
El certificat de Neteja i desinfecció del dipòsit
La fitxa tècnica dels productes usats
Registre de neteja de dipòsits i canonades (Annex 6 R 6.2 de PAG)
Responsable de control Responsable de manteniment
Neteja de canonades
Document descriptiu del procés Protocol de Neteja i desinfecció de canonades
(Annex 5 PAM-02 de la PAG)
Freqüència de neteja Després d’arreglar una avaria a la xarxa
Recepció d’instal·lació nova
Registres Registre de neteja de dipòsits i canonades (Annex 6 R 6.2 de PAG)
Factures de material
Responsable del control Responsable de manteniment
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 43 de 58
Servei proveït per:
B.4.4 PLA DE MANTENIMENT
Es realitza un Pla de Manteniment de cada una de les instal·lacions existents a la zona
d’abastament per tal de minimitzar els perills identificats.
Les instal·lacions a controlar són:
Captacions i bombeig
Tractament de desinfecció
Dipòsits
Xarxa de distribució
Revisió i Manteniment preventiu de Captacions i bombeig
Document descriptiu del procés Protocol de revisió de les instal·lacions i aparells
(Annex 5 PAM-05 de la PAG)
Freqüència de manteniment Mensual
Registres
Registre de Control de les operacions de revisió i manteniment
d’instal·lacions ( Annex 6 R 6.3 del PAG)
Registre i Llibre d’incidències (Annex 6 R 6.5 i R 6.6 de la PAG)
Responsable del control Responsable de manteniment
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 44 de 58
Servei proveït per:
Revisió i Manteniment preventiu del Tractament de desinfecció
Document descriptiu del procés Protocol de revisió de les instal·lacions i aparells
(Annex 5 PAM-05 de la PAG)
Freqüència de manteniment
Mensualment realitzar el manteniment local
Mensualment realitzar la revisió i manteniment de parts del
sistema de tractament
Anualment comprovar el funcionament de la unitat i neteja del
dipòsit
Registres
Registre de Control de les operacions de revisió i manteniment
d’instal·lacions ( Annex 6 R 6.3 de la PAG)
Registre i Llibre d’incidències (Annex 6 R 6.5 i R 6.6 de la PAG)
Responsable del control Responsable de manteniment
Revisió i Manteniment Preventiu dels Dipòsits
Document descriptiu del procés Protocol de revisió de les instal·lacions i aparells
(Annex 5 PAM-05 de la PAG)
Freqüència de manteniment Mensual
Registres
Registre de Control de les operacions de revisió i manteniment
d’instal·lacions ( Annex 6 R 6.3 de la PAG)
Registre i Llibre d’incidències (Annex 6 R 6.5 i R 6.6 de la PAG)
Responsable del control Responsable de manteniment
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 45 de 58
Servei proveït per:
Revisió i Manteniment preventiu de la xarxa de distribució
Document descriptiu del procés Protocol de revisió de les instal·lacions i aparells
(Annex 5 PAM-05 de la PAG)
Freqüència de manteniment Anual
Registres
Registre de Control de les operacions de revisió i manteniment
d’instal·lacions ( Annex 6 R 6.3 de la PAG)
Registre i Llibre d’incidències (Annex 6 R 6.5. i R 6.6 de la PAG)
Responsable del control Responsable de manteniment
B.4.5 PLA DE CALIBRATGE
Els equips utilitzats per l’anàlisi de lectura directa han d’estar adequadament calibrats i
mantinguts per assegurar que el seu funcionament sigui correcte i que els valors de
lectura siguin fiables. Per aquesta raó, s’estableix un Pla de calibratge on es defineixen
els equips a calibrar, el responsable de l’acció i la seva freqüència.
S’hauran d’executar, en el moment que s’instal·li, les tasques de calibratge i, amb la
freqüència anual, del següent equip de mesura:
- Autoanalitzador de clor
Una empresa externa especialitzada i acreditada serà la responsable tècnica que durà
a terme el calibratge de l’aparell. Aquesta empresa lliurarà a l’Ajuntament el
corresponent certificat.
Alhora, l’empresa informarà, al menys un cop a l’any i per escrit, sobre l’estat de
conservació de l’equip afectats per aquest pla, proposant, si s’escau, millores a
introduir.
L’operació de calibratge també s’anotarà en el Registre de Control de les operacions
de revisió i manteniment d’instal·lacions (Annex 6 R 6.3 de la PAG) i al Registre i Llibre
d’Incidències (Annex 6 R 6.5 i R 6.6 de la PAG).
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 46 de 58
Servei proveït per:
B.4.6 PLA DE CONTROL DELS PROVEÏDORS I TRAÇABILITAT
L’objectiu d’aquest prerequisit és portar un control de reactius que subministra el
proveïdor extern pel servei d’aigua potable.
Manteniment preventiu distribució Producte Hipoclorit sòdic
Document descriptiu Documentació de les substàncies químiques emprades
(Apartat B.2.3 i Annex 3 del PAG)
Proveïdor xx (B 2.3 del PAG)
Freqüència Cada vegada que es recepcioni el producte
Registres
La fitxa tècnica dels productes
Factures
Registre i Llibre d’incidències (Annex 6 R 6.5 i R 6.6 de la PAG)
Annex 6.3 de la PAG)
Responsable del control Secretaria
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 47 de 58
Servei proveït per:
B.4.7 PROCEDIMENT D’ACTUACIÓ I MANTENIMENT
En aquest apartat s’enumeren els procediments d’actuació que es fan servir per dur a
terme la gestió de la xarxa d’abastament d’acord amb els criteris sanitaris establerts al
Reial Decret 140/2003 i al document de Vigilància i control sanitaris de les aigües de
consum humà de Catalunya. Els procediments es troben recollits a l’annex 4 d’aquest
document.
CODI Descripció Data d’actualització
PAM-01 Neteja i desinfecció de dipòsits d’aigua de consum
humà Juny 2013
PAM-02 Neteja i desinfecció de canonades Juny 2013
PAM-03 Protocol de gestió d’incompliments i/o anomalies Juny 2013
PAM-04 Determinació del desinfectant residual (DR) i
exàmens organolèptics (EO) Juny 2013
PAM-05 Revisió i manteniment de les instal·lacions i aparells Juny 2013
PAM-06 Gestió d’incidències Juny 2013
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 48 de 58
Servei proveït per:
B.5 PROTOCOL D’INFORMACIÓ ALS USUARIS
A menys que no hi hagi una indicació expressa dels serveis territorials de salut sobre
recomanacions específiques a la població, s’informarà als usuaris de manera suficient,
adequada i puntual dels incompliments i anomalies detectades i les mesures
correctores acordades si és el cas. Concretament, la informació i els resultats analítics
s’exposaran al taulell d’anuncis de què disposa l’Ajuntament (que està en un indret
cèntric i concorregut del nucli). Així mateix, tota la informació estarà a disposició de
qualsevol ciutadà que estigui interessat a consultar-la. Si fos necessari, els serveis
administratius de l’Ajuntament realitzaran un contacte individual amb els ciutadans que
es puguin veure més afectats.
L’Ajuntament penjarà les analítiques realitzades a l’abastament al programa Sistema
de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), on posteriorment el ciutadà
hi podrà consultar les dades de les analítiques a acceso al Ciudadano.
B.6. PROJECTES I CALENDARIS D’OBRES DE MILLORES
Els projectes i actuacions previstes a executar a l’abastament de la ZS xx, ZS xx i ZS
xx per tal de millorar les instal·lacions, no es troben descrites en cap document.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 49 de 58
Servei proveït per:
C. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 50 de 58
Servei proveït per:
La distribució domiciliària d’aigua a la població amb garanties sanitàries requereix una
actuació coordinada entre la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les empreses
gestores del subministrament, que són els tres estaments als quals la legislació vigent
dóna competències en matèria d’aigües de consum.
Així, d’acord amb l’article 65,65.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el municipi té
competències pròpies en el subministrament d’aigua. A més, a l’article 67 de
l’esmentada Llei, es diu que els municipis han de donar el servei d’abastament
domiciliari d’aigua potable.
Per altra banda, la Llei 18/2009, del 22 d’ octubre, de salut pública, estableix al seu
article 17 les funcions a realitzar per l’Agència de Protecció de la Salut, per tal d’assolir
els seus objectius. Tanmateix, el RD 140/2003, de 7 de febrer, que transposa la
Directiva 98/83/CE, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de
consum, delimita les competències i les responsabilitats.
Pel que fa al RD 140/2003 es pot destacar que:
Estableix un marc legal per a les aigües de consum humà, establint les
mesures sanitàries i de control necessàries per a la protecció de la salut dels
consumidors.
És d’aplicació a totes les aigües que, independentment del seu origen i del
tractament de potabilització que rebin, s’utilitzin en la indústria alimentària o se
subministrin a través de xarxes de distribució públiques o privades, dipòsits o
cisternes.
Estableix que els programes de control de qualitat de l’aigua de consum humà
s’han d’adaptar a les necessitats de cada abastament i complir els criteris de
qualitat establerts.
Davant d’incompliments dels criteris de qualitat, cal investigar-ne la causa i garantir
que s’apliquin tan aviat com sigui possible les mesures correctores i preventives per a
la protecció de la salut de la població abastada.
Respecte les substàncies utilitzades en el tractament de l’aigua destinada a la
producció d’aigua de consum humà, també queda regulat pel RD 140/2003. L’objectiu
essencial d’aquesta norma és la protecció de la salut humana assegurant l’ús adequat
de les substancies utilitzades.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 51 de 58
Servei proveït per:
El 19 febrer del 2013 i per Ordre SSI/304/2013, es regula l’actualització de les
substàncies relacionades a l’annex II del RD 140/2003, de 7 de febrer, i es deroga
l’ordre SAS/1915/2009, de 8 de juliol.
Així mateix, es preveu que les decisions sobre el control de la qualitat de l’aigua de
consum humà, així com l’adopció de mesures correctores davant dels incompliments
detectats, s’executin a escala local, en virtut de les competències que atribueix als ens
locals la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, seguint, si
escau, les indicacions de l’Administració sanitària autonòmica competent i comptant
amb el seu assessorament.
Cal fer esment que els consumidors han de rebre informació suficient i oportuna de la
qualitat de l’aigua de consum humà, de les situacions d’excepció, de les mesures
correctores i preventives, així com de tots els aspectes que afectin l’abastament i que
puguin implicar un risc per a la salut de la població.
Per últim, existeix el document “Vigilància i control sanitaris de les aigües de
consum humà de Catalunya”, en el que s’ estableixen les bases per realitzar la
vigilància dels perills per a la salut associats a les aigües de consum humà a
Catalunya, a fi de poder disposar d’una informació adequada i suficient per a l’
avaluació dels riscs per a la salut de la població i per a la determinació de les opcions
més apropiades per a la seva gestió. Com altres objectius específics, aquest document
també té:
Establir els criteris que han de regir la gestió del subministrament d’aigües de
consum humà amb la finalitat de minimitzar els riscos sanitaris als usuaris i
consumidors de Catalunya.
Conèixer les condicions sanitàries dels subministraments i de la qualitat de
l’aigua que es posa a disposició de la població.
Promoure la implantació de protocols d’autocontrol i gestió en els
subministraments d’aigua de consum humà de Catalunya
Fixar les actuacions de vigilància i control que realitza el Departament de Salut.
A l’annex 2 d’aquest document, s’adjunta còpia del:
Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 52 de 58
Servei proveït per:
D. ANNEXES
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 53 de 58
Servei proveït per:
ANNEX 1. DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL DE L’ENTITAT GESTORA
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 54 de 58
Servei proveït per:
ANNEX 2. NORMATIVA D’APLICACIÓ
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 55 de 58
Servei proveït per:
ANNEX 3. DOCUMENTACIÓ DE LAS SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES
EMPRADES
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 56 de 58
Servei proveït per:
ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ DEL PERSONAL
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 57 de 58
Servei proveït per:
ANNEX 5. PROCEDIMENTS D’ACTUACIÓ
PAM-01. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE DIPÒSITS
PAM-02. PROTOCOL DE NETEJA I DESINFECCIÓ DE CANONADES
PAM-03. PROTOCOL DE GESTIÓ D'INCOMPLIMENTS I ANOMALIES
PAM-04. PROTOCOL DE DETERMINACIÓ DE DR I EO
PAM-05. PROTOCOL DE REVISIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I
APARELLS
PAM-06. PROTOCOL DE GESTIÓ D'INCIDÈNCIES
Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà
AJUNTAMENT DE xxx
PROTOCOL D’AUTOCONTROL I GESTIÓ (PAG)
Rev. xx
Página 58 de 58
Servei proveït per:
ANNEX 6. REGISTRES EMPLENATS I/O EN CURS
R 6.1 REGISTRE DE DESINFECTANT RESIDUAL (DR) I EXÀMEN
ORGANOLÈPTIC
R 6.2 REGISTRE DE NETEJA DE DIPÒSITS I CANONADES
R 6.3 REGISTRE DE CONTROL DE LES OPERACIONS DE REVISIÓ I
MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS I APARELLS
R6.4 REGISTRE PRODUCTES QUÍMICS
R6.5 REGISTRE D’INCIDÈNCIES
R6.6 LLIBRE D’INCIDÈNCIES