SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL...

Dependencia: 005 SECRETARIA DE FINANZAS

Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS Clave: D701 hoja 1 de 1

Finalidad: 1 GOBIERNO

Programa: D7 AUDITORIA FISCAL Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL DEL GOBIERNO

Subfunción: 152 TRIBUTACION FISCAL Objetivo Estratégico: REALIZAR REVISIONES DE AUDITORIAS FEDERALES

U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PLANEACION,

PROGRAMACION, EMISION

DE ORDENES DE

AUDITORIA, EJECUCION,

SUPERVISION Y

EVALUACION.

PROCESOS

DE

FISCALIZACI

ON

585 27 49 54 12 57 57 56 59 60 63 58 33CONTRIBUY

ENTES585 12 MESES 2,501,079 188,157 208,656 213,315 174,180 216,110 216,110 215,178 217,974 218,906 221,701 217,043 193,749

GESTION ADMINISTRATIVA

DE APOYO A LOS

REQUERIMIENTOS QUE

DEMANDAN LAS AREAS

TECNICAS QUE INTEGRAN

NUESTRA DIRECCION.

SOLICITUDES 125 7 10 10 6 12 12 12 13 13 14 10 6

UNIDADES

ADMINISTR

ATIVAS

125 12 MESES 1,667,386 129,016 137,737 137,737 126,109 143,552 143,552 143,552 146,459 146,459 149,366 137,738 126,110

4,168,465 317,173 346,393 351,052 300,289 359,662 359,662 358,730 364,433 365,364 371,067 354,781 319,858

4,168,465 317,173 346,393 351,052 300,289 359,662 359,662 358,730 364,433 365,364 371,067 354,781 319,858

4,168,465 317,173 346,393 351,052 300,289 359,662 359,662 358,730 364,433 365,364 371,067 354,781 319,858

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA

ALTA

EFECTUAR ACTOS DE

FISCALIZACION

FEDERAL (REVISION

DE IMPUESTOS A

CONTRIBUYENTES ISR,

IVA, IETU, IEPS)

TOTAL DEL PROGRAMA

TOTAL DE SUBFUNCIÓN

PRIORIDAD ACCIÓN

LIC. MARTIN SALGADO MORENO.

BENEFICIARIODURACIÓN

COSTO

(Pesos)

SUBDIRECTOR DE AUDITORIA FISCALTOTAL POA

Fuente de financiamiento: ESTATAL

ACTIVIDADMETAS CALENDARIZACIÓN DE METAS

SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

Finalidad: GOBIERNO clave:D802

Programa: ADMINISTRACIÓN Unidad Orgánica responsable: SUBSECRETARÍA DE FINANZAS.

Subfunción: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Fuente de financiamiento: ESTATAL.

U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

OFICIOS,

REQUISICIONES

Y ORDENES DE

SERVIVIO

1365 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 111

OFICIOS,

REQUISICIONES

Y ORDENES DE

SERVIVIO

1365 12 MESES 409,302 29,395 29,395 29,395 29,395 29,395 29,395 38,822 38,822 38,822 38,822 38,822 38,822

OFICIOS

,CONTRATOS,

TARJETAS

INFORMATIVAS

,REQUISICIONE

S,

SOLICITUDES

DE VIATICOS ,

CLC Y

CHEQUES

4,146 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 340

OFICIOS

,CONTRATOS,

TARJETAS

INFORMATIVAS

,REQUISICION

ES,

SOLICITUDES

DE VIATICOS ,

CLC Y

CHEQUES

4,146 12 MESES 3,460,288 281,287.00 281,287.00 281,287.00 281,287.00 281,287.00 281,287.00 295,426.00 295,426.00 295,426.00 295,426.00 295,426.00 295,436.00

3,869,590 310,682 310,682 310,682 310,682 310,682 310,682 334,248 334,248 334,248 334,248 334,248 334,258

5,372,848 433,018 433,018 433,018 433,018 433,018 433,018 462,455 462,455 462,455 462,455 462,455 462,465

ALTA

COORDINAR LA

ADMINISTRACIÓN DE

LOS RECURSOS

HUMANOS,

MATERIALES Y

FINANCIEROS

GESTI0NAR LAS SOLICITUDES

DE MATERIALES Y SERVICIOS

QUE REQUIEREN LAS DIVERSAS

DIRECCIONES DE FINANZAS

PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS

OBJETIVOS

GESTI0NAR LOS MOVIMIENTOS

DE PERSONAL Y DAR

SEGUIMIENTOS A LAS

SOLICITUDES DE MATERIALES,

SERVICIOS, VIATICOS,

PASAJES , COMBUSTIBLE Y

PAGOS DE FONDOS

REVOLVENTES A LAS

DIVERSAS DIRECCIONES DE

FINANZAS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE SUS

OBJETIVOS.

ACCIÓN ACTIVIDAD


UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO


Objetivo Estratégico: Suministrar oportunamente los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para que las Direcciones de la Secretaría cumplan con sus Programas.

PRIORIDAD

BENEFICIARIO

DURACIÓNCOSTO

(Pesos)


(Pesos)METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS

JEFA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO

TOTAL DEL PROGRAMA


TOTAL POA

LIC. MAGDA PAMELA PEÑA VALDEZ

Finalidad: GOBIERNO clave: D805

Programa: ADMINISTRACIÓN Unidad Orgánica responsable: SUBSECRETARÍA DE FINANZAS.

Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

Fuente de financiamiento: ESTATAL.

U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PERSONAS

ATENDIDAS1760 140 140 140 140 140 140 154 154 154 154 154 150

SERVIDORES

PUBLICOS,

CONTRIBUYENTE

S,

PROVEEDORES,

PRESTADORES

DE SERVICIOS Y

PUBLICO EN

GENERAL

1760 Ene.-Dic. 1,418,235 116,131.00 116,131.00 116,131.00 116,131.00 116,131.00 116,131.00 120,241.00 120,241.00 120,241.00 120,241.00 120,241.00 120,244.00

INFORMES DE LOS

RESULTADOS DE LOS

PROGRAMAS DE LAS

DIRECCIONES

144 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14FUNCIONARIOS

SUPERIORES144 Ene.-Dic. 85,023 6,205.00 6,205.00 6,205.00 6,205.00 6,205.00 6,205.00 7,966.00 7,966.00 7,966.00 7,966.00 7,966.00 7,963.00

1,503,258 122,336 122,336 122,336 122,336 122,336 122,336 128,207 128,207 128,207 128,207 128,207 128,207

JEFA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO5,372,848 433,018 433,018 433,018 433,018 433,018 433,018 462,455 462,455 462,455 462,455 462,455 462,465TOTAL POA

LIC.MAGDA PAMELA PEÑA VALDEZ

ALTA

COORDINAR LA PLANEACIÓN ,

PROGRAMACIÓN,

PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE

LAS ACTIVIDADES DE LAS

DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA

DE FINANZAS.

ATENDER Y COORDINARSE CON

REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES

ENTIDADES PUBLICAS Y DEL SECTOR

PRIVADO, PARA TRATAR ASUNTOS DE

LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA

DE FINANZAS

ACORDAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA

FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y

RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE

LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA

DE FINANZAS

ACTIVIDAD

METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO

TOTAL DEL PROGRAMA



UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO


Objetivo Estratégico: COORDINAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA ESTATAL, EFICIENCIA EN EL GASTO PRIORIZANDO PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE GOBIERNO.Subfunción: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DURACIÓNCOSTO

(Pesos)


(Pesos)PRIORIDAD ACCIÓN

Dependencia: 05 SECRETARIA DE FINANZAS.

Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS. clave: D901

Finalidad: 1 GOBIERNO.

Programa: D9 DIRECCION DE CONTABILIDAD. Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.

Subfunción: 153 PLANEACION Y PROGRAMACION. Objetivo Estratégico:


RECIBIR DE LAS DIRECCIONES LA

DOCUMENTACION ORIGINAL

SOPORTE TANTO DEL GASTO COMO

DEL INGRESO, ASI COMO REVISAR

QUE LA DOCUMENTACION ANTES

DESCRITA CUMPLA CON LOS

REQUISITOS FISCALES QUE PARA TAL

EFECTO MARCAN LAS DIVERSAS

LEYES, NORMAS Y LINEAMIENTOS,

FEDERALES Y ESTATALES.

DOCUMENTOS.SIN

CUANTIFICA

R.

S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/CLEGISLATUR

A LOCAL.1 12 MESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INTEGRAR Y CLASIFICAR LA

DOCUMENTACION DE ACUERDO A

LAS DEPENDENCIAS POR LAS CUALES

ES GENERADA, PARA FINALMENTE

ELABORAR LA GLOSA DEL GOBIERNO

DEL ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS.

PERSONAS. 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13LEGISLATUR

A LOCAL.1 12 MESES 1,789,211 125,245 125,245 178,921 178,921 125,245 178,921 178,921 178,921 161,029 125,245 143,137 89,461

RECIBIR ESTADOS DE CUENTA

BANCARIOS DE LA TESORERIA

GENERAL DE LA SECRETARIA DE

FINANZAS, ASI COMO INFORMACION

DE DIFERENTES ENTES PUBLICOS.

DOCUMENTOS.SIN

CUANTIFICA

R.

S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S S/C S/C S/C

LEGISLATUR

A LOCAL Y

ORGANOS

DE

CONTROL.

S/C 12 MESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COTEJAR, ANALIZAR Y EN SU CASO

EFECTUAR LAS RECLASIFICACIONES

NECESARIAS DE LA INFORMACION

CON LOS REGISTROS CONTABLES.

PERSONAS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

LEGISLATUR

A LOCAL Y

ORGANOS

DE

CONTROL.

S/C 12 MESES 1,376,316 96,342 96,342 137,632 137,632 96,342 137,632 137,632 137,632 123,868 96,342 110,105 68,816

RECIBIR SOLICITUD DE LA

INFORMACION DE LOS DIFERENTES

ORGANOS DE CONTROL POR CADA

UNO DE LOS PROGRAMAS

FEDERALES, ASI COMO POR

DESPACHOS EXTERNOS.

DOCUMENTOS.SIN

CUANTIFICA

R.


ORGANOS

DE

CONTROL.

S/C 6 MESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROPORCIONAR LA INFORMACION

SOLICITADA A LOS DIFERENTES

ORGANOS DE CONTROL POR CADA

UNO DE LOS PROGRAMAS

FEDERALES, ASI COMO POR

DESPACHOS EXTERNOS.

PERSONAS. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

ORGANOS

DE

CONTROL.

S/C 6 MESES 1,926,842 134,879 134,879 192,684 192,684 134,879 192,684 192,684 192,684 173,416 134,879 154,147 96,342

RECIBIR LA INVITACION MEDIANTE

CORREO ELECTRONICO A LAS

REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL

DE ARMONIZACION CONTABLE

(CONAC).

DOCUMENTOS.SIN

CUANTIFICA

R.


DEPENDENC

IAS

ESTATALES.

S/C 12 MESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ADECUAR LA INFORMACION AL

SISTEMA EXISTENTE MEDIANTE EL

CATALOGO DE CUENTAS Y LOS

ESTADOS FINANCIEROS.

PERSONAS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

DEPENDENC

IAS

ESTATALES.

S/C 12 MESES 688,158 48,171 48,171 68,816 68,816 48,171 68,816 68,816 68,816 61,934 48,171 55,053 34,408

5,780,527 404,637 404,637 578,053 578,053 404,637 578,053 578,053 578,053 520,247 404,637 462,442 289,026

5,780,527 404,637 404,637 578,053 578,053 404,637 578,053 578,053 578,053 520,247 404,637 462,442 289,026

5780527 404636.89 404636.89 578052.7 578052.7 404636.89 578052.7 578052.7 578052.7 520247.43 404636.89 462442.16289,026

C.P. JOSE RODRIGO URUSQUIETA FERNANDEZ.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


DIRECCION DE CONTABILIDAD


DIRECTOR DE CONTABILIDAD JEFA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIO DE FINANZAS

AUTORIZO

C.P.y A. JOSE RICARDO GONZALEZ GARCIA LIC. MAGDA PAMELA PEÑA VALDEZ. LIC. JOSE ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

TOTAL DEL PROGRAMA


REVISO VO.BO.

TOTAL POA

ELABORO

ALTAATENDER

AUDITORIAS.

ALTA

ASISTIR A

REUNIONES

DEL CONSEJO

NACIONAL DE

ARMONIZACIO

N CONTABLE

(CONAC).

ALTA

ELABORAR

CUENTA

PUBLICA.

ALTA

CONCILIAR

INGRESOS Y

EGRESOS.


PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD


DURACIÓNCOSTO

(Pesos)


(Pesos)

Dependencia: 05 SECRETARÍA DE FINANZAS

Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D804


Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y HACENDARIA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN Objetivo Estratégico: SERVIR DE ENLACE ENTRE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS


REUNIÓN CON CALIFICADORAS DE

LA CALIDAD CREDITICIA; INFORMES

DE DEUDA PÚBLICA; INFORME

ANUAL DE DEUDA PÚBLICA;

REFINANCIAMIENTO DE DEUDA;

REUNIONES DE DEUDA PÚBLICA

CON SHCP;

REUNIÓN DE

TRABAJO22 1 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2

HABITANTES DEL

ESTADO26,813.95 26,813.95 53,627.90 53,627.90 53,627.90 80,441.85 80,441.85 26,813.95 80,441.85 26,813.95 26,813.95 53,627.90

REUINONES DE TRABAJO CON

FIDEICOMISOS DE OBRA E

INFRAESTRUCURA ESTATALES Y

MUNICIPALES; REUNIONES CON

FIDEICOMISOS DE TURISMO;

REVISIONES DE PRESUPUESTO DE

LOS FIDEICOMISOS EN EL ESTADO.

REUNIÓN DE

TRABAJO223 19 19 20 16 23 16 20 18 19 15 22 16

HABITANTES DEL

ESTADO50,261.08 50,261.08 52,906.40 42,325.12 60,842.36 42,325.12 52,906.40 47,615.76 50,261.08 39,679.80 58,197.04 42,325.12

Elaborar las estadísticas

de la Secretaría de

Finanzas para: informes

de Gobierno y su

publicación en

diferentes medios de

comunicación e

información.

RECOPILAR INFORMACIÓN DE LAS

DEPENDENCIAS PARA INFORMES DE

GOBIERNO; ELABORAR LA

ESTADÍSTICA DE LAS FUNCIONES

PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE

FINANZAS Y, SU POSTERIOR

DIFUSIÓN DE LAS MISMAS EN LOS

DIFERENTES MEDIOS DE

INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN.

REUNIÓN DE

TRABAJO15 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

HABITANTES DEL

ESTADO637,026 12 MESES 196,635.60 26,218.08 26,218.08 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 26,218.08

1,966,356.00 142,620.21 142,620.21 198,297.54 156,254.58 166,906.40 183,068.53 177,918.97 166,192.95 175,273.65 111,064.47 129,581.71 216,556.14

1,966,356.00 142,620.21 142,620.21 198,297.54 156,254.58 166,906.40 183,068.53 177,918.97 166,192.95 175,273.65 111,064.47 129,581.71 216,556.14

DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

1,966,356.00 142,620.21 142,620.21 198,297.54 156,254.58 166,906.40 183,068.53 177,918.97 166,192.95 175,273.65 111,064.47 129,581.71 216,556.14

MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VICENT

TOTAL DEL PROGRAMA


TOTAL POA

31,461.6839,327.10 78,654.2010 4 4 94,385.04

637,026 12 MESES

47,192.52 39,327.10 47,192.52 31,461.68 31,461.6839,327.10 31,461.68

ALTA

Enlace con la Secretaría

de Hacienda y Crédito

Público Federal, con

organismos públicos y

privados y, municipios

del Estado, para

asuntos de: deuda

pública; subsidios;

recursos y/o garantías;

participaciones

federales y fondos de

origen federal y/o

estatal, empréstitos,

fideicomisos

REUNIONES DE TRABAJO PARA

ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS

CON:COMISIÓN PERMANENTE DE

FUNCIONARIOS

REUNIÓN DE

TRABAJO75 5

CALENDARIZACIÓN DE METASCOSTO

(Pesos)

5 5 6 637,026 12 MESES

1,769,720.40

4

BENEFICIARIO

10 6


(Pesos)DURACIÓN

78,654.204 12HABITANTES DEL

ESTADO


DIRECCION DE VINCULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS




METAS

Dependencia: 05 SECRETRÍA DE FINANZAS



Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: PROCURADURÍA FISCAL

Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO.


DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA HACIENDA

PÚBLICA ESTATAL, EN DEMANDAS DE

NULIDAD

DEMANDAS 40 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2HACIENDA

PUBLICA1 1 MES 1,209,893 113,932 94,271 94,271 113,932 113,932 113,932 74,610 74,610 113,932 113,932 113,932 74,610

DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA HACIENDA

PÚBLICA ESTATAL EN JUICIOS DE AMPARODEMANDAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

HACIENDA

PUBLICA1 1 MES 120,989 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082

RESOLUCIÓN DE RECURSOS

ADMINISTRATIVOS

RECURSOS

ADMINISTRATIVOS36 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2

HACIENDA

PUBLICA1 3 MESES 967,915 98,136 63,183 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 98,136 63,183

OTROS ASUNTOS CONTENCIOSOS ASUNTOS 8 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1CONTRIBUY

ENTES1 3 MESES 120,989 13,359 13,359 3,529 3,529 13,359 13,359 3,529 3,529 13,359 13,359 13,359 13,359

2,419,787 235,509 180,896 188,542 208,202 218,033 218,033 168,881 168,881 218,033 218,033 235,509 161,235

3,722,749 497,197 373,290 388,582 427,904 460,873 448,936 350,632 349,261 462,244 447,564 483,888 335,340

3,722,749497,197 373,290 388,582 427,904 460,873 448,936 350,632 349,261 462,244 447,564 483,888 335,340


ALTAASUNTOS CONTENCIOSOS Y

RESOLUCIONES

TOTAL DEL PROGRAMA

Reynaldo Ochoa AlvarezTOTAL DE SUBFUNCIÓN

Subdirector

DURACIÓNCOSTO

(Pesos)

TOTAL POA


PROCURADURIA FISCAL





(Pesos)





Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN


ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE

CONTRATOS Y CONVENIOSEXPEDIENTES 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 ASESORÍAS 5 1 MES 44,673 7,110 1,303 1,303 1,303 7,110 1,303 1,303 1,303 7,110 1,303 7,110 7,110

EVALUACIÓN DE LA ACCIONES RESPECTO A

LAS FACULTADES DELEGADAS POR LA

FEDERACIÓN AL ESTADO

EXPEDIENTES 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ASESORÍAS 4 1 MES 44,673 8,562 1,303 1,303 8,562 1,303 1,303 8,562 1,303 1,303 8,562 1,303 1,303

VALIDACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZA VALIDACIONES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0VALIDACION

ES1 3 MESES 7,445 217 217 217 217 5,057 217 217 217 217 217 217 217

RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Ó SOLICITUDES

DE INFORMACIÓNCONSULTAS 10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1

CONSULTOR

ES10 3 MESES 52,118 4,908 4,908 4,908 4,908 4,908 4,908 1,520 1,520 4,908 4,908 4,908 4,908

148,910 20,798 7,731 7,731 14,990 18,378 7,731 11,603 4,343 13,538 14,990 13,538 13,538

3,722,749 282,486 200,125 207,771 234,691 261,218 238,634 193,353 184,723 257,750 244,522 261,917 187,643

3,722,749 282,486 200,125 207,771 234,691 261,218 238,634 193,353 184,723 257,750 244,522 261,917 187,643


PROCURADURIA FISCAL


Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL EDO.


DURACIÓNCOSTO

(Pesos)


(Pesos)PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD


ALTABRINDAR CONSULTORÍA Y

NORMATIVIDAD

TOTAL DEL PROGRAMA

Reynaldo Ochoa Alvarez TOTAL DE SUBFUNCIÓN

Subdirector TOTAL POA







MANEJO INTEGRAL DEL AREA DE ARCHIVO Y

OFICIALIA DE PARTESINFORMES 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0

SERVICIOS

BRINDADOS3 3 MESES 61,425 15,100 1,792 1,792 1,792 15,100 1,792 1,792 1,792 15,100 1,792 1,792 1,792

CONTROL DE RECURSOS MATERIALES Y

FINANCIEROSTRAMITES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SERVICIOS

BRINDADOS24 15 DÍAS 61,425 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119

CONTROL DE RECURSOS HUMANOS TRAMITES 60 6 4 4 4 4 6 6 4 6 4 6 6SERVICIOS

BRINDADOS30 15 DÍAS 63,287 5,960 4,588 4,588 4,588 4,588 5,960 5,960 4,588 5,960 4,588 5,960 5,960

186,137 26,179 11,499 11,499 11,499 24,807 12,870 12,870 11,499 26,179 11,499 12,870 12,870

3,722,749 45,497 29,446 19,616 19,616 42,755 32,189 22,358 19,616 45,497 29,446 32,189 32,189

3,722,74945,497 29,446 19,616 19,616 42,755 32,189 22,358 19,616 45,497 29,446 32,189 32,189


PROCURADURIA FISCAL


Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO.




DURACIÓNCOSTO

(Pesos)

SubdirectorTOTAL POA


(Pesos)

MEDIALABORES

ADMINISTRATIVAS

TOTAL DEL PROGRAMA

Reynaldo Ochoa AlvarezTOTAL DE SUBFUNCIÓN


Función: 0506 DIRECCION DE CONTROL Y POLITCA PRESUPUESTAL clave: D602

Finalidad: 1 POLITICA PRESUPUESTAL

Programa: D6 PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL

Subfunción: 02 COORDINACIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL Objetivo Estratégico: INTEGRACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO


Formular los lineamientos para la

elaboración del presupuesto y para la

programación, control y ejercicio del gasto

público

Manual 1 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 Dependencias 100% Anual

1,495,474

104,683 104,683 149,547 149,547 104,683 149,547 149,547 149,547 134,593 104,683 119,638 74,774

Diseñar y establecer, la política de gasto

público de la Administración Pública del

Estado, estableciendo las medidas para

su manejo

Manual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Documento 1 Anual 1,495,474 104,683 104,683 149,547 149,547 104,683 149,547 149,547 149,547 134,593 104,683 119,638 74,774

Tramitar las órdenes de pago conforme al

presupuesto aprobado, que soliciten las

demás dependencias;

ordenes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Orden de Pago 100% Anual 1,402,007 98,140 98,140 140,201 140,201 98,140 140,201 140,201 140,201 126,181 98,140 112,161 70,100

Integrar y elaborar el proyecto de

Presupuesto de Egresos del Estado

conforme a las disposiciones aplicables;

Libro

Presupuesto1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Presupuesto 100% Anual 2,336,678 163,567 163,567 233,668 233,668 163,567 233,668 233,668 233,668 210,301 163,567 186,934 116,834

Integrar el programa operativo anual del

gasto público estatal, que comprenderá el

presupuesto de egresos del Gobierno del

Estado, asi como su seguimiento y

evaluación.

Poas 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 Poas 100% Anual 1,682,408 117,769 117,769 168,241 168,241 117,769 168,241 168,241 168,241 151,417 117,769 134,593 84,120

Operar y efectuar los trámites para las

ampliaciones y transferencias

presupuestales.

Tramites 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Trámites 100% Anual 934,671 65,427 65,427 93,467 93,467 65,427 93,467 93,467 93,467 84,120 65,427 74,774 46,734

9,346,713 654,270 654,270 934,671 934,671 654,270 934,671 934,671 934,671 841,204 654,270 747,737 467,336

9,346,713 588,843 588,843 841,204 841,204 588,843 841,204 841,204 841,204 757,084 588,843 672,963 420,602

9,346,713 1,203,857 1,203,857 1,719,795 1,719,795 1,203,857 1,719,795 1,719,795 1,719,795 1,547,816 1,203,857 1,375,836 859,898

TOTAL DEL PROGRAMA

Lic. Luis Enrique Garcia SandezTOTAL DE SUBFUNCIÓN

Director de Politica y Contol Presupuestal TOTAL POA

C.P. Roberto Torres Gonzalez

Coordinador Politica Presupuestal

ACTIVIDADMETAS

Integrar y darles

seguimiento del

ejercicio del

presupuesto, evaluar el

gasto de todas las

dependencias apegados

a los liniamientos de la

Direccion

Alta

CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO


DIRECCION DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL


Fuente de financiamiento: ESTATAL Y FEDERAL

DURACIÓNCOSTO

(Pesos)


(Pesos)PRIORIDAD ACCIÓN

Dependencia: 05 SECRETARÍA DE FINANZAS

Función: 0510 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA clave: 0510

Finalidad: DESARROLLO INFORMÁTICO Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

Programa: AI SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTO Objetivo Estratégico: PLANEAR, DISEÑAR, INSTRUMENTAR, COORDINAR, ADMINISTRAR, HOSPEDAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO INFORMATICOS

Subfunción: MANTENIMIENTO,ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS Y DESARROLLO SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y GOB. DEL EDO. EN REFERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO.


ALTADIRECCIÓN DE

INFORMÁTICA

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y

CORRECTIVO

EQUIPO DE

COMPUTO Y

PERIFERICOS

3,535 106 247 283 318 389 495 354 318 354 283 318 106

EQUIPO DE

COMPUTO Y

PERIFERICOS

3,535 12 MESES 5,956,663 178,700 357,400 476,533 536,100 655,233 833,933 595,666 536,100 595,666 476,533 536,100 178,700

ALTASOPORTE TÉCNICO, REDES

Y TELEFONIA

RESTRUCTURACIÓN Y

MIGRACIÓN DE BASES DE

DATOS

HORAS/HOMBRE 7,500 525 525 750 750 525 750 750 750 675 525 600 375HORAS/HO

MBRE7,500 12 MESES 3,553,097 248,717 248,717 355,310 355,310 248,717 355,310 355,310 355,310 319,779 248,717 284,248 177,655

ALTAPROGRAMA DE

SISTEMATIZACIÓN

MIGRACION Y REDISEÑO

DE SISTEMASHORAS/HOMBRE 6,500 455 455 650 650 455 650 650 650 585 455 520 325

HORAS/HO

MBRE6,500 12 MESES 940,526 65,837 65,837 94,053 94,053 65,837 94,053 94,053 94,053 84,647 65,837 75,242 47,026

11,650,286 493,253 671,953 925,895 985,462 969,787 1,283,295 1,045,029 985,462 1,000,092 791,087 895,590 403,381

11,650,286 493,253 671,953 925,895 985,462 969,787 1,283,295 1,045,029 985,462 1,000,092 791,087 895,590 403,381

11,650,286 493,253 671,953 925,895 985,462 969,787 1,283,295 1,045,029 985,462 1,000,092 791,087 895,590 403,381DIRECTOR DE INFORMÀTICA

TOTAL POA

BENEFICIARIO

DURACIÓNCOSTO

(Pesos)


(Pesos)


DIRECCION DE INFORMATICA

SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTO



JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ COTA

CALENDARIZACIÓN DE METAS



METAS

TOTAL DEL PROGRAMA




Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA

COSTO

(Pesos)U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Visitas Domiciliarias Auditorías 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hacienda Pública 1 6 meses $ 686,898.00 $ 20,034.53 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95

Revisiones de Gabinete Auditorías 5 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 Hacienda Pública 1 6 meses $ 686,898.00 $ 20,034.53 $ 20,034.53 $ 20,034.53 $ 109,331.27 $ 109,331.27 $ 109,331.27 $ 20,034.53 $ 109,331.27 $ 20,034.53 $ 109,331.27 $ 20,034.53 $ 20,034.53

1,373,796.00$ 40,069.05$ 80,658.48$ 80,658.48$ 169,955.22$ 169,955.22$ 169,955.22$ 80,658.48$ 169,955.22$ 80,658.48$ 169,955.22$ 80,658.48$ 80,658.48$

TOTAL DE SUBFUNCIÓN 3,052,880.00$ 159,487.54$ 137,734.61$ 220,416.78$ 433,736.77$ 227,031.35$ 227,362.08$ 138,065.34$ 433,736.77$ 220,747.51$ 371,725.14$ 344,770.76$ 138,065.34$

TOTAL POA 3,052,880.00$ 159,487.54$ 137,734.61$ 220,416.78$ 433,736.77$ 227,031.35$ 227,362.08$ 138,065.34$ 433,736.77$ 220,747.51$ 371,725.14$ 344,770.76$ 138,065.34$ Administrativo General Director de Fiscalización Aduanera

Lic. Ricardo Moreno MillanesAlberto José Pío Valadez Rodríguez

BENEFICIARIODURACIÓN


(Pesos)

ALTA Métodos sustantivos

TOTAL DEL PROGRAMA

PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDADMETAS CALENDARIZACIÓN DE METAS


DIRECCION DE FISCALIZACION ADUANERA

AUDITORIAS,VERIFICACIONES Y RESOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR



Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES FEDERALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA.






Verificación de vehículosOPERATIVO

S8 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 HACIENDA PUBLICA 1 4 MESES 763,220 84,272 22,261 22,261 146,284 22,261 22,261 22,261 146,284 22,261 84,272 146,284 22,261

Verificación de mercancías

en transporte

OPERATIVO

S6 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 HACIENDA PUBLICA 1 4 MESES 763,220 22,261 22,261 104,943 104,943 22,261 22,261 22,261 104,943 104,943 104,943 104,943 22,261

1,526,440 106,533 44,521 127,203 251,227 44,521 44,521 44,521 251,227 127,203 189,215 251,227 44,521

3,205,524 225,951 101,597 266,962 515,008 101,597 101,928 101,928 515,008 267,292 390,985 515,339 101,928

3,205,524 225,951 101,597 266,962 515,008 101,597 101,928 101,928 515,008 267,292 390,985 515,339 101,928









DURACIÓNCOSTO

(Pesos)


(Pesos)

ALTAMétodos de

Presencia Fiscal

TOTAL DEL PROGRAMA


TOTAL POA

ELABORO REVISO VO.BO. AUTORIZO

Alberto José Pío Valadez Rodríguez Lic. Ricardo Moreno Millanes Lic. Juan Adolfo Lugo Ruiz José Antonio Ramírez Gómez

Administrativo General Director de Fiscalización Aduanera Subsecretario de Finanzas SECRETARIO DE FINANZAS







CONTROL DE ALMACEN INFORMES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIOS BRINDADOS 12 1 MES $ 45,793.20 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10

MANEJO INTEGRAL DEL

AREA DE ARCHIVO Y

OFICIALIA DE PARTES

INFORMES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIOS BRINDADOS 12 1 MES $ 45,793.20 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10

CONTROL DE RECURSOS

MATERIALES Y

FINANCIEROS

TRAMITES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SERVICIOS BRINDADOS 24 15 DÍAS $ 45,793.20 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10

CONTROL DE RECURSOS

HUMANOSTRAMITES 60 6 4 4 4 4 6 6 4 6 4 6 6 SERVICIOS BRINDADOS 30 15 DÍAS $ 15,264.40 $ 1,437.40 $ 1,106.67 $ 1,106.67 $ 1,106.67 $ 1,106.67 $ 1,437.40 $ 1,437.40 $ 1,106.67 $ 1,437.40 $ 1,106.67 $ 1,437.40 $ 1,437.40

152,644.00$ 12,885.70$ 12,554.97$ 12,554.97$ 12,554.97$ 12,554.97$ 12,885.70$ 12,885.70$ 12,554.97$ 12,885.70$ 12,554.97$ 12,885.70$ 12,885.70$

TOTAL DE SUBFUNCIÓN 3,052,880.00$ 159,487.54$ 137,734.61$ 220,416.78$ 433,736.77$ 227,031.35$ 227,362.08$ 138,065.34$ 433,736.77$ 220,747.51$ 371,725.14$ 344,770.76$ 138,065.34$

TOTAL POA 3,052,880.00$ 159,487.54$ 137,734.61$ 220,416.78$ 433,736.77$ 227,031.35$ 227,362.08$ 138,065.34$ 433,736.77$ 220,747.51$ 371,725.14$ 344,770.76$ 138,065.34$








(Pesos)

MEDIALABORES

ADMINISTRATIVAS

TOTAL DEL PROGRAMA



Alberto José Pío Valadez RodríguezLic. Ricardo Moreno Millanes

Administrativo GeneralDirector de Fiscalización Aduanera

DURACIÓNCOSTO

(Pesos)




Programa: D3 EJECUCION FISCAL Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE CONTROL DE CREDITO Y COBRANZAS COACTIVAS

Subfunción: 3.5.1 PLANEACIÓN Y CONTROL Objetivo Estratégico: RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES Y NO FISCALES


CITATORIO, NOTIFICACION Y

REQUERIMIENTO DE PAGO AL

DEUDOR

OFICIO 20,000 1,400 1,400 2,000 2,000 1,400 2,000 2,000 2,000 1,800 1,400 1,600 1,000CONTRIBUY

ENTE20,000 12 MESES 490,840 34,359 34,359 49,084 49,084 34,359 49,084 49,084 49,084 44,176 34,359 39,267 24,542

EMBARGO DEL BIEN OPERATIVO 500 35 35 50 50 35 50 50 50 45 35 40 25HACIENDA

PUBLICA500 12 MESES 327,227 22,906 22,906 32,723 32,723 22,906 32,723 32,723 32,723 29,450 22,906 26,178 16,361

REMITIR, REGISTRAR, VIGILAR,

RESGUARDAR Y CUSTODIAR

LOS BIENES EMBARGADOS

REPORTES 300 21 21 30 30 21 30 30 30 27 21 24 15HACIENDA

PUBLICA300 12 MESES 190,882 13,362 13,362 19,088 19,088 13,362 19,088 19,088 19,088 17,179 13,362 15,271 9,544

AUTORIZAR Y REALIZAR LA

DEVOLUCION DE LOS BIENES

EMBARGADOS

OFICIO 200 14 14 20 20 14 20 20 20 18 14 16 10CONTRIBUY

ENTE200 12 MESES 136,344 9,544 9,544 13,634 13,634 9,544 13,634 13,634 13,634 12,271 9,544 10,908 6,817

AVALUO, REMATE DE BIENES,

DESTRUCCION, DONACION O

VENTA DE MERCANCIAS

PERECEDERAS

BIENES 300 21 21 30 30 21 30 30 30 27 21 24 15 POBLACION 300 12 MESES 218,151 15,271 15,271 21,815 21,815 15,271 21,815 21,815 21,815 19,634 15,271 17,452 10,908

1,363,444 95,441 95,441 136,344 136,344 95,441 136,344 136,344 136,344 122,710 95,441 109,076 68,172

1,363,444 95,441 95,441 136,344 136,344 95,441 136,344 136,344 136,344 122,710 95,441 109,076 68,172

1,363,444 156,523 156,523 223,605 223,605 156,523 223,605 223,605 223,605 201,244 156,523 178,884 111,802

DURACIÓNCOSTO

(Pesos)


(Pesos)

DIRECTOR DE CONTROL DE CREDITOS Y COBRANZAS COACTIVAS TOTAL POA

ALTA

RECUPERACION DE

CREDITOS FISCALES Y

NO FISCALES

ALTA

ADMINISTRAR Y

CONTROLAR EL

ALMACEN FISCAL

TOTAL DEL PROGRAMA

LIC. PEDRO VALDIVIA BASTIDATOTAL DE SUBFUNCIÓN




DIRECCION DE CONTROL Y COBRANZA COACTIVA



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SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL...

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