SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN
SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018
24 de agosto de 2018
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien lo presidirá. El Director de Gestión General, quien lo presidirá en ausencia del Director del Departamento. El Director de Gobierno y Áreas Estratégicas. El Director de Operaciones. El Jefe de la Oficina de Planeación, quien ejercerá la Secretaría Técnica. El Jefe del Área Administrativa. El Jefe del Área Financiera. El Jefe del Área de Contratos. El Jefe del Área de Talento Humano. El Jefe del Área de Tecnologías y Sistemas de Información. El Coordinador del Grupo de Atención a la Ciudadanía.
Resolución 0982 del 22 de Diciembre de 2017*Resolución 0392 del 19 de junio de 2018
1. Verificación del Quorum
AGENDA
*Comité Interno de Programación Presupuestal.
Parágrafo Primero. Actuarán como miembros, con voz y voto, el Secretario Jurídico o su delegado y el Coordinador del
Grupo de Gestión Documental, en aquellas sesiones donde cumplan las funciones del Comité de Archivo, conforme lo
establece el artículo 15 del Decreto 2578 de 2012.
Parágrafo Tercero. Actuarán como miembros, con voz y voto, el Coordinador del Grupo de Presupuesto y Coordinador
del Grupo de Contabilidad, en aquellas sesiones donde cumplan las funciones del Comité Interno de Programación
Presupuestal, conforme lo establece el artículo 19 de la Resolución 010 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Contenido Líder temático
2. Seguimiento a Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. O. Planeación
2.1. Seguimiento Plan Estratégico y Plan de Acción. O. Planeación
2.2. Avances Indicadores del Plan Nacional de Desarrollo –SINERGIA. O. Planeación
2.3. Seguimiento a indicadores priorizados y de seguimiento especial. O. Planeación
2.4. Ejecución Presupuestal. A. Financiera
2.5. Gestión de proyectos de inversión. O. Planeación
2.6. Convergencia hacia Estándares Internacionales de Información Financiera. A. Financiera
2.7. Plan de Mejoramiento Implementación del Catálogo de Programación Presupuestal. A. Financiera
2.8. Avance Indicadores Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana. O. Planeación
2.9. Avance Plan de Bienestar e Incentivos y Avance Plan Institucional de Capacitación. A. Talento
2.10. Sistema de Seguridad en el Trabajo y su Componente Ambiental. A. Talento Humano
2.11. Validación y Aprobación de las TRD. A. Administrativa
3. Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República
3.1.Entradas de la Revisión por la Dirección. O. Planeación
3.2. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. A. Tecnologías y SI
4. Varios. O. Planeación
AGENDA
2. 1. SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO Y
PLAN DE ACCIÓN 30 DE JUNIO DE 2018
PLAN ESTRATÉGICO Corte 30 de junio de 2018
Decreto 1499
de 2017 (N.D): No disponible.
Captura 23 de julio de 2018
2.3. PLAN DE ACCIÓN 2018–
CORTE 30 DE JUNIO DE 2018
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2018Segundo trimestre
Resultados Indicadores por debajo del 89%
Captura 17 de julio de 2018
Gestión Indicadores Planes
312
216
216
0 50 100 150 200 250 300 350
Total indicadores plan de acción
Número de indicadores a reportar duranteel segundo Trimestre
Número de indicadores reportados duranteal segundo trimestre
Indicadores Plan de Acción segundo trimestre 2018
.
Captura 17 de julio de 2018
Gestión Actividades Planes
*
*Frente a la información presentada en el reporte trimestral anterior, el número de actividades se ajusta teniendo en cuenta la fecha de finalización de las
actividades de la OACP.
2. 2 SEGUIMIENTO INDICADORES
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –
30 DE JUNIO DE 2018
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA
INTEGRAL ANTICORRUPCIÓNSEMÁFORO
META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE 2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO
%
AVANCE
Empresas, gremios y entidades públicas que firman el Pacto
Colombia contra la corrupción. *
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
10 3 30% 35 36 103%
Entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional
acompañadas en la Implementación de la Ley 1712 de 2014*
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
44 36 81,82% 157 292 186%
Índice de Política Pública Integral Anticorrupción, con las
directrices de la Comisión Nacional de Moralización 2015
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
100% - - 100% 90% 84.85%
Entidades Nacionales que reportan completo su Plan
Anticorrupción.
Periodicidad: Anual
Flujo (Incremento)
157 152 96,82% 157 152 96,82%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen GobiernoMovilidad socialSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENESSEMÁFORO META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Plataformas juveniles constituidas **
Periodicidad: Semestral
Capacidad (Incremento)
563 672 157% 563 719 181%
APOYO A LA INCLUSIÓN DE COLOMBIA A LA OCDESEMÁFORO META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro
pleno *
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
- 3 NA 23 23 100%
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE
EQUIDAD DE GÉNEROSEMÁFORO
META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo
Rrom en la implementación de la Política Pública Nacional de
Equidad de Género
Periodicidad: Semestral
Capacidad (Incremento)
100% 100% 100% 100% 100% 100%
** En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLOSeguridad, justicia y democracia para la construcción de paz
SEMÁFORO N/A
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DDHH Y DIH A TRAVÉS
DE LA ARTICULACIÓN ENTRE ENTIDADES DEL ESTADO
SEMÁ
FOROMETA
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas
en decisiones de instancias internacionales
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
5 3 60% 20 18 90%
Municipios con plan de prevención de reclutamiento, utilización y violencia
sexual contra NNA implementadas*
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
47 - NA 47 97 350%
Municipios con rutas de prevención de reclutamiento, utilización y violencia
sexual contra NNA implementadas*
Periodicidad: Anual
Capacidad (Incremento)
160 - NA 160 187 133,75%
Proyectos de educación en derechos humanos y cultura de paz
desarrollados por la Consejería Presidencial para los DD.HH
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
2 - NA 6 4 66,67%
Entidades territoriales asistidas técnicamente en el proceso de apropiación
de la Estrategia Nacional de DD.HH
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
8 - NA 32 26 81,25%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
GobiernoESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
SEMÁFORO N/A
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS
ANTIPERSONALESSEMÁFORO
META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Personas sensibilizadas en prevención y promoción de
comportamientos seguros. *
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
15.203 2.401 15,79% 53.010 60.537 114,2%
Municipios con intervenciones de Difusión Pública en
Educación en el Riesgo de Minas (ERM). *
Periodicidad: Semestral
Capacidad (Incremento)
165 205 124,24% 688 1.133 205,91%
Porcentaje de víctimas civiles de MAP, MUSE o AEI con
seguimiento al acceso a las medidas de atención, asistencia y
reparación integral
Periodicidad: Anual
Stock
100% - NA 100% 100% 100,00%
Rutas municipales para la atención, asistencia y reparación a
las víctimas de MAP, MUSE y/o AEI en el marco de la Ley
1448 de 2011
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
22 12 54,55% 77 83 107,79%
Municipios con planes de intervención*
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
30 107 357% 96 200 208%
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
Gestión misional y de
Gobierno
ESTRATEGIA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:Buen Gobierno
INDICADORES PLAN NACIONAL DE DESARROLLO - DAPRE
CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA
MINAS ANTIPERSONALESSEMÁFORO
META
2018
AVANCE
2018
% DE
AVANCE
2018
META
CUATRIENIO
AVANCE
CUATRIENIO% AVANCE
Áreas peligrosas confirmadas***
Periodicidad: Semestral
Flujo (Incremento)
95 166 174,74% 1.006 53 54,27%
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos ***
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
2149 1.127 52,44% 7.492 3.685 49,19%
Planes municipales con inclusión de las acciones de
atención, asistencia y reparación a víctimas de MAP, MUSE
y/o AEI
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
22 9 40,91% 77 65 84,42%
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI
Periodicidad: Anual
Acumulado (Incremento)
946.745,18 2.276.485,04
91,59% 2.859.259,6 4.882.213 170,75%
Municipios con implementación de los componentes de la
Educación en el Riesgo de Minas (ERM)*
Periodicidad: Semestral
Acumulado (Incremento)
22 2 9,09% 77 101 131,17%
***Se prevé incumplimiento de la meta del cuatrienio.
* En 2017 se cumplió la meta del cuatrienio.
2.3. SEGUIMIENTO A INDICADORES PRIORIZADOS
Y DE SEGUIMIENTO ESPECIAL
SEGUIMIENTO 30 DE JUNIO 2018
INDICADORES PRIORIZADOS
Dependencia Nombre del Indicador Periodicidad MetaAvance 30 de
junio
Alta Consejería Presidencial
Presidencial para el Sector Privado y
Competitividad
Cumplimiento a los compromisos generados en los Comités Ejecutivos del Sistema Nacional de
Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo de la Alta Consejería Presidencial Presidencial
para el Sector Privado y Competitividad. Se comprometió a 6 compromisos en los 4 Comités
Ejecutivos realizados.
Semestral 70% 100%
Consejería Presidencial para la
Equidad de la Mujer
Ruta de gestión para la inclusión de las mujeres del pueblo Rrom en la implementación de la Política
Pública Nacional de Equidad de Género - PNDSemestral 100% 100%
Consejería Presidencial para la
Primera Infancia
Infraestructuras para la atención integral a la primera infancia en el marco de la Estrategia "De Cero a
Siempre Construidas. – PISemestral 1 2
Dirección del Sistema Nacional de
Juventud "Colombia Joven"Estrategias para el posicionamiento de los temas de juventud en la agenda pública - PI Anual 1
Avance
cualitativo
Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos
Medidas de reparación implementadas en materia de DD.HH ordenadas en decisiones de instancias
internacionales - PND - PISemestral 2 3
Dirección para la Acción Integral
contra Minas Antipersonales -
Descontamina Colombia
Metros cuadrados liberados de sospecha MAP, MUSE o AEI - PND Anual 946.745 2.276.485,04
Oficina del Alto Comisionado para la
Paz
Avance en el proceso de tránsito a la legalidad de los miembros de los grupos armados organizados al
margen de la ley con los cuales el Gobierno Nacional adelante un proceso de paz. Se ha acreditado a la
fecha 12.607 excombatientes.Semestral 80 100%
Alta Consejería Presidencial para el
PosconflictoSistema Integrado de Información para el Posconflicto-SIIPO, implementado. Anual 1 1
Dirección para la Sustitución de
Cultivos IlícitosHectáreas encontradas de cultivos ilícitos y caracterizadas en línea base por UNODC Semestral 40.000 42.352
Secretaría de TransparenciaÍndice de Política Pública Integral Anticorrupción, bajo las directrices de la Comisión Nacional de
Moralización - PNDAnual 100% 90%
Alta Consejería Presidencial Sector
Privado y CompetitividadComités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno - PND Semestral 3 3
Alta Consejería Presidencial para las
Regiones
Cumplimiento del Plan de visitas, agendas sectoriales y territoriales avance de los compromisos con entes
territorialesSemestral 400
461
Secretaría Jurídica Tasa de éxito procesal en el Sector Central Semestral 90% 94,2%
Área Financiera Presupuesto ejecutado Trimestral 87.58% 90.12%
Indicadores Priorizados
INDICADORES
SEGUIMIENTO ESPECIAL
Indicadores de
Seguimiento Especial
Junio
Dependencia Nombre del Indicador PeriodicidadMetaJunio 2018
Avance cuantitativo30 de junio
de 2018
Consejería Presidencial para laPrimera Infancia
Infraestructuras para la atención integral a laprimera infancia en el marco de la Estrategia "DeCero a Siempre", construidas.
Semestral 1 2
Consejería Presidencial para laPrimera Infancia
Dotación de elementos para las infraestructuraspara la atención integral a la primera infancia enel marco de la estrategia De Cero a Siempre,entregadas.
Cuatrimestral No aplica 0
Dirección para la Acción Integralcontra Minas Antipersonales -Descontamina Colombia
Áreas peligrosas confirmadas -PND Semestral 40 166
Dirección para la Acción Integralcontra Minas Antipersonales -Descontamina Colombia
Eventos con MAP, MUSE o AEI intervenidos -PND
Semestral 200 1127
Alta Consejería Presidencial SectorPrivado y Competitividad
Comités de la OCDE a los que Colombia accedecomo miembro pleno - PND
Semestral 3 3
Área FinancieraEjecución de recursos entregados enadministración y/o patrimonios autónomos**
Trimestral 10 20,68%
Dirección de OperacionesGrupo de Atención a la Ciudadanía
Atención oportuna a las Peticiones, Sugerencias,Quejas, Reclamos y Denuncias.
Trimestral 100 99.72
*Fecha de captura 31 agosto: meta 5 dotaciones
**Avance parcial 30 de junio: Valor girado S19.867.975.810
Valor ejecutado $ 4.109.348.680,42Saldo por legalizar $ 15.758.627.129,58
2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DAPRE
30 DE JUNIO DE 2018
EJECUCION PRESUPUESTAL – DAPRE JUNIO 30 DE 2018
ANÁLISIS GENERAL
FUNCIONAMIENTO
Se cumplieron las metas fijadas en compromisos y obligaciones.
INVERSIÓN
Compromisos: no se alcanzaron las metas de los siguientes proyectos: Sistemas $422 millones, Transparencia $405 millones, Equidad
$261 millones.
Obligaciones: los siguientes proyectos no alcanzaron las metas de obligaciones: Primera Infancia $1.556 millones, Gestión Documental
$465 millones, Sistemas $23 millones, Sedes $307 millones, Equidad de Género $33 millones, Fondo Paz $25 millones y DDHH $27
millones.
ENTIDADApropiació
n Vigente
Saldo por
comprometer
COMPROMISOS OBLIGACIONES
Valor Meta Junio
%
Avance
Junio
Diferenci
a %
Diferenci
a $Valor
Meta
Junio
%
Avance
Junio
Diferencia % Diferencia $
Presidencia de la
República595.752 58.847 536.906 87,6% 90,12% 2,54% 7.480 148.907 21,1% 25,0% 3,9% 11.473
Funcionamiento 321.412 33.248 288.164 84,9% 89,66% 4,80% 12.208 145.650 37,3% 45,3% 8,0% 20.287
Gastos de Personal 104.729 1.393 103.336 98,6% 98,67% 0,05% 57 43.392 32,9% 41,4% 8,5% 8.944
Gastos Generales 41.370 12.708 28.661 60,4% 69,28% 8,84% 3.606 17.335 40,7% 41,9% 1,2% 474
Transferencias
Corrientes175.313 19.146 156.167 82,4% 89,08% 6,69% 7.265 84.923 39,2% 48,4% 9,3% 10.058
Inversión 274.341 25.599 248.742 90,8% 90,67% -0,09% -38 3.256 2,1% 1,2% -0,9% -353
Cifras en millones de Pesos
REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y EJECUCIÓN A JUNIO 30 DE
2018
CONSTITUCIÓN CUENTAS POR PAGAR
DESCRIPCION
CUENTAS POR PAGAR
CONSTITUIDAS
CANCELACION DE
CUENTAS POR
PAGAR
CUENTAS POR
PAGAR DEFINITIVA
PAGOS
ACUMULADOS
% DE
EJECUCION
GASTOS DE PERSONAL $1.470.553.126 $1.703.094 $1.468.850.032 $1.468.850.032 100,0%
GASTOS GENERALES $5.227.125.914 $1.149.742 $5.225.976.172 $5.225.165.792 100,0%
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES$13.877.152.080 $824.428 $13.876.327.652 $13.877.138.032 100,0%
TOTAL FUNCIONAMIENTO $20.574.831.119 $3.677.264 $20.571.153.856 $20.571.153.856 100,0%
INVERSION $2.281.489.553 $6.697.720 $2.274.791.833 $2.274.791.833 100,0%
TOTAL GENERAL $22.856.320.672 $10.374.984 $22.845.945.689 $22.845.945.689 100,0%
EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA A
DICIEMBRE DE 2017
RESERVA PRESUPUESTAL DAPRE CONSTITUIDA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ANÁLISIS:
DESCRIPCIONRESERVA
PRESUPUESTAL
CANCELACION DE
RESERVA
PRESUPUESTAL
RESERVA
PRESUPUESTAL
OBLIGACIONES
ACUMULADAS% EJEC. SOBRE
OBLIGACIONES
PAGOS
ACUMULADOS
% EJEC.
SOBRE PAGOSSALDO PENDIENTE
POR OBLIGAR
GASTOS DE PERSONAL $7.661.235 $0 $7.661.235 $7.661.235 100,0% $7.661.235 100,0% $0
GASTOS GENERALES $1.482.980.224 $0 $1.482.980.224 $1.404.464.556 94,7% $1.400.414.683 94,4% $78.515.668
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES$657.675.447.930 $10.908.112.380 $646.767.335.550 $642.767.813.496 99,4% $642.083.850.415 99,3% $3.999.522.054
TOTAL
FUNCIONAMIENTO$659.166.089.389 $10.908.112.380 $648.257.977.009 $644.179.939.287 99,4% $643.491.926.333 99,3% $4.078.037.722
INVERSION $16.653.316.762 $0 $16.653.316.762 $16.628.151.587 99,8% $16.628.151.587 99,8% $25.165.175
TOTAL GENERAL $675.819.406.151 $10.908.112.380 $664.911.293.771 $660.808.090.874 99,4% $660.120.077.920 99,3% $4.103.202.897
Gastos Generales: Obedece a saldos de contratos por concepto de suministro de elementos y materiales de ferretería y eléctricos,
contratos de mantenimientos tanto de bienes inmuebles como de bienes muebles, equipos y enseres, mantenimiento de tractores;
arrendamiento de postes, cámaras y ductos; servicios como administrado del Edificio DAPRE-Fondo de Promoción de la Cultura;
servicios de intermediario para asesorar y adelantar todos los trámites y gestiones necesarias para lograr y perfeccionar la venta de
bienes muebles, obsoletos, inservibles a través de subasta, que están con vigencia futura y van teniendo ejecución de manera
mensual.
Transferencias Corrientes: Fondo Paz tiene un saldo por ejecutar de $3.990,1 millones; Plan de Promoción de Colombia en el
Exterior $8,9 millones correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios No. 209/17 suscrito con Hernán Mauricio Bejarano
Murra.
Inversión: Sedes $21,5 millones discriminado así: contratos de consultoría Nos. 099/17 saldo de $23.995,65; Contrato 146/17 por
$11,4 millones; Contrato de obra No.144/17 $10,0 millones; Sistemas $3,7 millones; Primera Infancia corresponde al saldo del
contrato No. 166/17 por $8.233 millones el cual está en proceso de liquidación.
2.5. GESTIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN 30 DE JUNIO DE 2018
REPORTE SPI30 DE JUNIO DE 2018
Dependencia PROYECTOGESTION
%
FINANCIERO
%
PRODUCTO
%
DERECHOS HUMANOS
2011011000252 DESARROLLO DE LA POLÍTICA INTERSECTORIAL DE
PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO NIVEL NACIONAL84,50 29,96 44
2012011000323 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA
RESPUESTA ARTICULADA DEL ESTADO COLOMBIANO EN DDHH Y DIH,
EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA EN LA MATERIA
NACIONAL
91 8,11 32
2017011000216 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE
LA POLÍTICA PÚBLICA INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS NACIONAL0 0 0
DAICMA
2014011000237 FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y TERRITORIALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA
MINAS ANTIPERSONAL
50 31,43 20
COLOMBIA JOVEN2014011000239 FORTALECIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
NACIONAL DE JUVENTUD40 0 0
EQUIDAD2016011000158 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL NACIONAL0 8,61 15
PRIMERA INFANCIA2015011000199 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS EN FAVOR DE LA
PRIMERA INFANCIA100 5,5 17
TRANSPARENCIA2015011000217 DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA
PÚBLICA INTEGRAL ANTICORRUPCIÓN60,7 25,86 41
FONDO PAZ2012011000229 IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA
PAZ. LEY 368/97 – ACCIONES Y ACTIVIDADES DE PAZ. NACIONAL0 3,54 13
ÁREA ADMINISTRATIVA
2011011000308 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA100 9,50 19
2015011000218 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA - DAPRE EN , , BOGOTÁ70 16,7 9
ÁREA DE TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2014011000246 INNOVACIÓN PARA MEJORAR LA INTEGRIDAD,
DISPONIBILIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE TICS A
NIVEL NACIONAL50 10,21 6
2.6. CONVERGENCIA HACIA
ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2018
CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicacióndel Marco Normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del Periodo de preparación obligatoria hasta el 31 dediciembre de 2017 y el Primer periodo de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2018, la Entidad ajusto el Plan de AcciónFormulado, a la fecha el resultado de la ejecución del plan, es el siguiente:
Estrategia Seguimiento
1. Revisar la normatividad expedida por la CGN sobreel marco normativo para entidades de gobierno eidentificar los requisitos aplicables para el DAPRE.
Esta actividad cuenta con cuatro tareas las cuales secumplieron oportunamente al 31 de diciembre de 2017.
2. Atender los requerimientos que efectúe la CGN,durante el periodo de preparación y el periodo deaplicación
Para esta actividad se establecieron dos tares, las cuales fueronterminadas oportunamente al 31 de diciembre de 2017.
3. Fortalecer las competencias de los funcionarios delDAPRE para la implementación de las normas:
Para esta actividad se establecieron tres tareas: fueronconcluidas el 31 diciembre de 2017.
4. Revisa los aplicativos internos que maneja laentidad, que complementan las operacionesfinanciera del SIIF Nación:
Para esta actividad fueron formuladas tres tareas las cualesfueron terminadas al cierre de la vigencia 2017.
5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas,lineamiento y demás documentación que se requierande los diferentes procesos de la Entidad, de acuerdocon el nuevo marco normativo para convergencia anormas internacionales:
Se cumplió oportunamente con esta actividad, la SecretaríaJurídica, las Áreas de Talento Humano, Administrativa yContratos, actualizaron la documentación correspondiente y elÁrea Financiera creó el M-GF-01 el Manual de PolíticasContables.
CONVERGENCIA HACIA ESTÁNDARES
INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA
Actividad Seguimiento
6. Determinar los saldos iniciales de acuerdocon los criterios del nuevo marco normativo ycargarlos en el aplicativo SIIF Nación:
Esta actividad cuenta con 7 tareas, de las cuales fueron concluidas en la presentevigencia: 6.1 Depurar los inventarios del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República; 6.2 Realizar los avalúos bajo norma internacional quese requieran: 6.3 Calcular el valor de los bienes inmuebles y las obras de arte delDAPRE; 6.4 Determinar el valor a provisionar de las demandas en contra delDAPRE; 6.5 Revisar y realizar los cálculos necesarios para establecer los saldosiniciales; con respecto a las 6.6 Revisar los saldos de las cuentas de activos,pasivos, patrimonio y cuentas de orden y efectuar los ajustes necesarios y 6.7Registrar la información de los saldos iniciales y generar el balance inicial en elSIIF Nación, fueron ampliadas hasta el mes de 2018, de acuerdo con los plazosestablecidos en la Resolución 693 de 2016.
7. Verificar la aplicación de la normatividadvigente en los procedimientos y demásdocumentos para la elaboración de los EstadosFinancieros:
Esta actividad se desarrollará una vez finalizados los periodos de aplicación. (31 de
diciembre de 2018)
2.7. PLAN DE MEJORAMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DEL CATÁLOGO
DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
IMPLEMENTACIÓN DEL CATÁLOGO DE
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ACTIVIDADÁREAS
RESPONSABLEFecha de
inicio Fecha Final
Funcionarios Responsables
1. Revisar la normatividad expedida por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público sobre el Catálogo de Clasificación
Presupuestal - CCP e identificar los requisitos aplicables para
el DAPRE
Oficina de Planeación
Área Financiera
Área Administrativa
10/03/2018 31/12/2018
Todos los funcionarios del Área Financiera
Jefe Oficina de Planeación
Coordinador Grupo de Adquisición de Obras
Bienes y Servicios
2. Atender los requerimientos que efectúe la Dirección
General de Presupuesto y el DNP sobre este tema
Oficina de Planeación
Área Financiera
Área Administrativa
10/03/2018 31/12/2018Coordinador Grupo de Presupuesto, Jefe Oficina
de Planeación
3. Fortalecer las competencias de los funcionarios del DAPRE
para la implementación del Catálogo de clasificación
presupuestal - CCP.
Oficina de Planeación
Área Financiera
Área Administrativa
01/07/2018 30/11/2018Coordinador Grupo de Presupuesto, Jefe Oficina
de Planeación
4. Revisa los aplicativos internos que maneja la entidad, que
complementan las operaciones financieras en el SIIF Nación
(Kactus y Gestión Financiera)
Área Financiera
Área Administrativa
Área de Talento Humano
Área de Tecnologías y
Sistema de Información
15/08/2018 30/11/2018
Jefe Área Financiera
Jefe Área de Talento Humano
Jefe de Área de Tecnología y Sistemas de
Información
5.Actualizar los procedimientos, guías, políticas, lineamientos
y demás documentación que se requieran de los diferentes
procesos de la Entidad, de acuerdo con el nuevo Catalogo de
Clasificación Presupuestal-CCP.
Oficina de Planeación
Área Financiera
Área Administrativa
Área de Talento Humano
15/08/2018 30/11/2018
Jefe Oficina de Planeación
Jefe Área Financiera
Jefe Área Administrativa
Jefe Área de Talento Humano
6. Identificar los bienes y servicios del nuevo catálogo de
clasificación presupuestal que se requieren para la
Programación del Plan Anual de Adquisiciones del DAPRE.
Oficina de Planeación
Área Administrativa
01/09/2018 15/09/2018
Jefe Oficina de Planeación
Coordinador Grupo de Adquisición de Obras
Bienes y Servicios
7. Registrar la información de funcionamiento e inversión en
el Plan Anual de Adquisiciones y remitirla a la Oficina de
Planeación y al Área Financiera para validación
Ärea Administrativa 16/09/2018 30/09/2018 Coordinador Grupo de Adquisición de Obras
Bienes y Servicios
8. Revisar y validar que la clasificación presupuestal
establecida en el Plan Anual de Adquisiciones corresponda al
objeto de los contratos a suscribir, en concordancia con la
normatividad vigente.
Oficina de Planeación
Área Financiera
Área Administrativa
01/10/2018 15/11/2018
Jefe Oficina de Planeación
Coordinador Grupo de Presupuesto
Coordinador Grupo de Contabilidad
9, Aprobar y registrar el Plan Anual de Adquisiciones definitivo
Dirección de
Operaciones
Área Administrativa
16/12/2018 31/12/2018
Coordinador Grupo de Adquisición de Obras
Bienes y Servicios
Dirección de Operaciones
10. Verificar la aplicación de la normatividad vigente en los
procedimientos y demás documentos para la clasificación
presupuestal
Control Interno 01/01/2019 28/02/2019 Jefe Oficina de Control Interno
2.8. AVANCE INDICADORES PLAN
ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA –
30 DE JUNIO 2018
AVANCE PAAPC 2018 – CORTE 30 DE JUNIO
Periodicidad
Trimestral
Anual
Semestral
Semestral
Trimestral
Anual
2.9. AVANCE PLAN DE
BIENESTAR E INCENTIVOS Y PIC
30 DE JUNIO DE 2018
Avance Plan de Bienestar e Incentivos Corte 30 de Junio de 2018
DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA 2018, A CONTINUACIÓN SE
RELACIONA EL REPORTE DE AVANCE OBTENIDO EN MATERIA DE BIENESTAR, PARA LOS FUNCIONARIOS Y SUS
FAMILIAS, CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018.
Caminata Ecológica para funcionarios y sus familias.
Día de la Mujer.
Clases de Zumba (9 sesiones).
Inauguración Juegos Internos DAPRE 2018.
Celebración Día de la Secretaria.
Inicio de competencia Juegos Internos.
Vacaciones Recreativas para Hijos de Funcionarios Mitad de Año.
Participación en Torneos Deportivos Función Pública y Torneo CAFAM.
Uso del Gimnasio y de la piscina en el marco del Convenio N°008-17 suscrito con el
Batallón Guardia Presidencial.
PORCENTAJE EJECUTADO
DE LAS ACTIVIDADES DE
BIENESTAR: 50%
Resolución y Estructura
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos internos que actúan como eje principal del Plan Estratégico del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE, y a su vez, siguiendo los lineamientos incluidos en el “Plan Nacional de
Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el Desarrollo de Competencias” definido por el Departamento Administrativo
de la Función Pública - DAFP, se llevó a cabo la construcción y diseño del Plan Institucional de Capacitación PIC - 2018.
Dicho plan, se adoptó bajo la Resolución 0198 del 15 de marzo de 2018 y contempla dentro de sus preceptos, una distribución del
presupuesto para las actividades de capacitación, tal como se evidencia en el siguiente cuadro:
PIC 2018
PRESUPUESTO
DESTINADO A
VIGENCIA VALOR
1. CAPACITACIÓN 18 diciembre de 2017 al 31 de Octubre 2018 $158.801.400
1. CAPACITACIÓN 1 de Noviembre a 31 de Diciembre de 2018 $ 92.261.768
TOTAL $ 251.063.168
PIC 2018
E
N
E
R
O
A
J
U
N
I
O
Número de temas desarrollados
18
Número de sesiones
efectuadas
64
Número de horas invertidas
206 Horas y
10 minutos
Asistencia Total 438
Porcentaje de evaluaciones de
satisfacción calificadas entre 4
y 5(127 calificadas entre 4 y 5 / 129
diligenciadas total)
98,25%
PRESUPUESTO
INVERTIDO EN
CAPACITACIÓN Y
CRÉDITOS EDUCATIVOS
$89.689.893
35,7% del
presupuesto
2.10. SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
30 DE JUNIO 2018
OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO SG SST 2018
1. Promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorando las condiciones de trabajo, en el
entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan generar en sus
funcionarios, contratistas y visitantes, accidentes o enfermedades laborales en las instalaciones de la
entidad, garantizando unas condiciones laborales seguras.
2. Disminuir en un 10% el número de accidentes de trabajo por caídas al mismo nivel.
3. Aumentar en un 10% el número de horas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo y medio
ambiente.
4. Disminuir en un 10% el número de incapacidades por enfermedad común de origen respiratorio.
Avance Cronograma de actividades del SG-SST Y MA.
163
11
39
9
67
3
18
2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Objetivo general 1 objetivo 2 objetivo 3 objetivo 4
Programadas Ejecutadas
Avance del 41%
7
4
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ABRIL MAYO JUNIO
2° TRIMESTRE
N° DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Para el segundo trimestre se presentaron 19 accidentes de trabajo, de los cuales 5 son
deportivos.
5
97
20
84
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
N° DIAS INCAPACIDAD POR AT
El número de días perdidos durante el segundo trimestre fue de 86 días, de los cuales 74 días
fueron incapacidades por eventos deportivos.
N° DE DÍAS PERDIDOS POR AT
1
0 00
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
ABRIL MAYO JUNIO
CASOS DE ENFERMEDAD LABORAL 2° TRIMESTRE
ENFERMEDAD LABORAL
Durante el segundo trimestre se califico un funcionario con enfermedad laboral en el mes de
abril, para un acumulado de 10 casos reconocidos como enfermedad laboral.
2.11 ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE
RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL DAPRE
CONSIDERACIONES
GENERALES
En el año 2017, el Archivo General de la Nación, por medio del
Grupo de Evaluación Documental y Transferencias Documentales,
emitió Concepto Técnico mediante el cual realizó la devolución de
las Tablas de Retención Documental presentadas por el DAPRE
para convalidación, al considerar que no se cumplía con la
totalidad de requisitos técnicos requeridos para el instrumento
archivístico.
Entre los aspectos que se solicitó revisar y ajustar se encuentran:
• Criterios en la definición de los tiempos de retención y
disposición final de los documentos.
• Relación de las series documentales con las funciones
asignadas a las dependencias.
• Denominación de las series y sub series documentales.
Los ajustes solicitados se hicieron extensivos a la totalidad de
Tablas de Retención Documental de la Entidad.
Por otra parte, a raíz de los cambios en la estructura
orgánico – funcional de la Entidad surgidos con:
Decreto 672 de 2017, Decreto 1270 de 2017 y
Resolución 0970 de 2016, por la creación, supresión,
fusión de dependencias, se presentaron variaciones
significativas en la asignación de las funciones de
algunas de ellas, que implicaron tanto el ajuste para
dependencias ya existentes como el levantamiento del
instrumento para aquellas creadas en los mencionados
actos administrativos.
PASOS
METODOLÓGICOS
1.
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL
• Normas sobre creación y cambios
estructurales
• Manuales de procedimientos
• Funciones de las dependencias
• Organigrama actualizado
Título 1
COMPILACIÓN DE INFORMACIÓNINSTITUCIONAL
• Tablas de Retención Documental
de periodos anteriores.
• Disposiciones legales vigentes,
actos administrativos y demás
normas que dan cuenta de la actual
estructura orgánico- funcional del
DAPRE.
• Recopilación de la información del
Sistema de Gestión de la
Presidencia (SIGEPRE): procesos,
procedimientos, lineamientos,
políticas, guías, manuales,
instructivos, listado maestro de
documentos y registros.
• Análisis de la producción y trámite
documental a través de la
conformación de mesas de trabajo
con las diferentes dependencias
del Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República.
2.
ENTREVISTA CON LOS
PRODUCTORES
DE LOS DOCUMENTOS
• Encuesta de estudio documental
• Mesas de trabajo para la concertación
de Series, Subseries y tipos
documentales de acuerdo a las
funciones, procesos y procedimientos.
3.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE LA
INFORMACIÓN
• Identificación y conformación de
Series, Subseries y Tipos
documentales
• Valoración documental
Título 1
MATRIZ UNIVERSAL DE SERIES Y SUBSERIES DOCUMENTALES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DAPRE
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
MATRIZ UNIVERSAL DE SERIES DOCUMENTALES
CODIGO S.D. SERIE DOCUMENTAL
.001 ACCIONES CONSTITUCIONALES
.002 ACREDITACIONES DE TRÁNSITO A LA LEGALIDAD DE EXCOMBATIENTES
.003 ACTAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DAPRE
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
MATRIZ UNIVERSAL DE SUBSERIES DOCUMENTALES
CODIGO S.S.D. SERIE DOCUMENTAL
.001 Acciones de Cumplimiento
.002 Acciones de Grupo
.003 Acciones de Tutela
Título 1
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL
FONDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CUADRO DE CLASIFICACION DOCUMENTAL
CODIGO DEPENDENCIA
DEPENDENCIA PRODUCTORA
CODIGO SERIE
DOCUMENTAL
NOMBRE SERIE DOCUMENTAL
CODIGO SUBSERIE
DOCUMENTAL
SUBSERIE DOCUMENTAL
111140 AREA ADMINISTRATIVA
003 ACTAS 044 Actas del Subcomité de Control Interno
111140 AREA ADMINISTRATIVA
045 INFORMES 102
Informes de Delegación de la Asamblea de Copropiedad Horizontal
Título 1
VALORACION DOCUMENTAL
CRITERIOS PARA LA CONSERVACIÓN TOTAL, ELIMINACIÓN Y SELECCIÓN DOCUMENTAL
DISPOSICIÓN
FINAL CRITERIOS
Conservación Total
Series y/o subseries documentales que reflejen información sobre políticas, planes, programas y proyectos sobre :
Coordinación con las entidades del gobierno y el sector privado los temas de infraestructura y competitividad para el desarrollo del país.
Fortalecimiento de los programas y proyectos sociales con enfoque diferencial.
Fortalecimiento de la institucionalidad en materia de seguridad, derechos humanos, paz y post-conflicto a nivel nacional y regional.
Promoción del desarrollo y seguimiento de los temas estratégicos, compromisos del Gobierno Nacional, la eficiencia y la transparencia administrativa.
Las series y/o subseries documentales que lleven implícita
una orden, una determinación, una regulación de un proceso
o actividad, resultado de la gestión administrativa, como es el
caso de los DECRETOS, RESOLUCIONES, ACUERDOS,
CIRCULARES REGLAMENTARIAS.
Aquellas series y/o subseries documentales que consoliden
información sobre el cumplimiento de las funciones
administrativas de planeación, ejecución y control, como por
ejemplo INFORMES ANUALES DE GESTIÓN, entre otros.
4.
ELABORACIÓN Y
PRESENTACIÓN
• Validación con los productores de
información.
• Presentación ante el Comité
Institucional de Gestión y Desempeño
para Aprobación.
Título 1
ELABORACIÓN DE LA TRD
Título 1
DOCUMENTOS ANEXOS DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
• Informe de la metodología de
actualización de la Tabla de
Retención Documental – TRD .
• Introducción de la Tabla de
Retención Documental.
• Introducción del Cuadro de
Clasificación Documental.
• Documento (Instructivo) de
Difusión, Implementación y
Seguimiento de Aplicación de la
Tabla de Retención Documental.
• Plan de divulgación y Formación de
Gestión Documental.
• Normograma del Departamento
Administrativo de la Presidencia de
la República en Gestión
Documental.
TIC
Gestión
Documental
Productores
de
documentos
Planeación
Gestión Documental
TICPlaneación
Productores de
documentos
3. REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
3.1 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Título 1
RESULTADOS 2017
Entradas de la Revisión por la
Dirección
Resultado Observación
a. Estado de acciones de las revisiones por
la dirección previas100% Durante la vigencia se fijaron 23 compromisos de los cuales el 100% se encuentra en
estado cumplido.
b. Cambios en las cuestiones externas e
internas que sean pertinentes al sistema
de gestión de calidad100%
- Validar la pertinencia de continuar ejerciendo un rol de representante de la Alta Dirección para
Sigepre – 31 enero
- Validación y aprobación de la política del Sigepre CIDEA - 22 marzo
- Esquema del Sigepre – 22 de marzo
- Actualización del contexto organizacional – 22 de marzo
- Resultados Furag – 25 de mayo
c. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
1. Satisfacción del cliente y la
retroalimentación de las partes interesadas
pertinentes
93% Se presentó al comité en la sesión del 22 de marzo de 2018 y en la del 25 de mayo de
2018.
2. Grado en que se han logrado los
objetivos de calidad 97.76% Se presentó al comité en la sesión del 31 de enero de 2018.
3. Desempeño de los procesos y
conformidad de los productos y servicios 95% El resultado promedio de los procesos para la vigencia 2017 es del 95%.
4. No conformidades y
acciones correctivas 109
No Conformidad Real 2017: 86
No Conformidad Potencial 2017: 23
Se presentó en el I Comité Institucional del
Sistema de Control Interno del 16 de Febrero
de 2018.
5. Resultados de seguimiento y medición 97.27%En las sesiones del comité regulares se presentan los resultados de Plan de Acción.
6. Resultados de las auditorías 0
hallazgos
Auditoría Externa ICONTEC – Recertificación
Se presentó un cumplimiento del 100% con relación
al Programa Anual de Auditorías Internas 2017.
Se presentó en el I Comité
Institucional del Sistema de Control
Interno del 16 de Febrero de 2018.
Oportunidades de mejora ICONTEC:
Asegurar que se realiza un análisis de la
adecuación, conveniencia y eficacia como balance
para el año.
Título 1
RESULTADOS 2017
Entradas de la revisión
por la dirección
Resultado Observación
7. El desempeño de los proveedores externos*
d. Adecuación de los recursos 100%
Los recursos físicos, técnicos y humanos necesarios
se han dispuesto para el cumplimiento y desarrollo
del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
e. Eficacia de las acciones
tomadas para abordar los riesgos
y las oportunidades
100%
Durante el año 2017 se identificaron, registraron y
monitorearon 60 riesgos de gestión y 11 riesgos de
corrupción.
f. Oportunidades de mejora 75
Formuladas en la vigencia
2017
Se presentó en el Comité
Institucional del Sistema de
Control Interno del 16 de
Febrero de 2018.
Acorde con los resultados obtenidos durante la vigencia 2017, la Alta Dirección se
asegura que el sistema de gestión de calidad es conveniente, adecuado, eficaz y está
alineado con la dirección estratégica de la Entidad.
*En el primer semestre de 2018 la Entidad suscribió: 68 Contratos, 25 Aceptaciones de Oferta, 6 Convenios o Contratos sin recursos y 16 Órdenes de Compra
A la fecha, respecto a los contratos, aceptaciones de oferta, convenios o contratos sin recursos y órdenes de compra suscritas en el periodo reportado para el
2018 no se han presentado incumplimientos ni sanciones efectivamente declaradas e impuestas por la Entidad.
3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
30 DE JUNIO DE 2018
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DENTRO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SGSI SE PRESENTA:
1. Estado de las acciones con relación a las revisiones previas por la
dirección.
2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean
pertinentes al sistema de gestión de la seguridad de la
información.
3. Información del desempeño:
o No conformidades y acciones correctivas
o Seguimiento y resultados de las mediciones
o Resultados de la última Auditoría
o Cumplimiento de los objetivos de la seguridad de la información
4. Retroalimentación de las partes interesadas - Expectativas
5. Riesgos
6. Oportunidades de Mejora
1. ESTADO DE ACCIONES CON RELACIÓN A LAS REVISIONES PREVIAS POR LA
DIRECCIÓN
Obtener la Certificación ISO 27001:2013
• Se realizó la Fase I de la Auditoría de Certificación con
Icontec para la norma ISO 27001:2013
• Se planificó la fase II
2. CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN PERTINENTES AL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
ACTUAL
EL SGSI es aplicable a los activos de
información de todos los procesos del
DAPRE, verificándolo y aplicándolo a
las sedes, comprende las políticas,
procedimientos y controles para la
preservación de confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la
información, en concordancia con la
declaración de aplicabilidad avalada
por el Comité de Seguridad de la
Información y el Comité Institucional
de Gestión y Desempeño.
PROPUESTO
Asistir y prestar apoyo administrativo al
Presidente de la República en el ejercicio
de sus facultades legales y
constitucionales.
3. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO – NO CONFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS
Código Descripción Estado Actual
NCR-0658 TI - SGSI Necesidades que puedan o no tener los grupos de interés Terminada
NCR-0659 TI - SGSI Acciones para tratar riesgos y oportunidades Terminada
NCR-0660 TI - SGSI Creación y actualización. DRP y Catalogo de Servicios Terminada
NCR-0661 TI - SGSI Seguridad de la información en la gestión de proyectos Terminada
NCR-0662 TI - SGSI Revisión de los derechos de acceso de usuarios Terminada
NCR-0663 TI - SGSI Controles de acceso físicos Terminada
NCR-0664 TI - SGSI Política de escritorio limpio y pantalla limpia Terminada
NCR-0665 TI - SGSI Responsabilidades y procedimientos Terminada
NCR-0666
TI - SGSI Implementación de la continuidad de la seguridad de la
información Terminada
NCR-0667 TI - SGSI Procedimiento Derechos de propiedad intelectual Terminada
3. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO - SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LAS
MEDICIONES
Eficacia: Indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:
3. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO – RESULTADOS DE LA ÚLTIMA AUDITORÍA
Descripción Estado Actual
TI - SGSI Necesidades que puedan o no tener los grupos de interés Terminada
TI - SGSI Acciones para tratar riesgos y oportunidades Terminada
TI - SGSI Creación y actualización. Terminada
TI - SGSI Seguridad de la información en la gestión de proyectos Terminada
TI - SGSI Revisión de los derechos de acceso de usuarios Terminada
TI - SGSI Controles de acceso físicos Terminada
TI - SGSI Política de escritorio limpio y pantalla limpia Terminada
TI - SGSI Responsabilidades y procedimientos Terminada
TI - SGSI Implementación de la continuidad de la seguridad de la
información Terminada
TI - SGSI Procedimiento Derechos de propiedad intelectual Terminada
3. INFORMACIÓN DEL DESEMPEÑO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS
4. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Tema Necesidades y Expectativas
Integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información
- Aseguramiento de la información en los servicios de la Entidad- Credibilidad en la información que se maneja en la Entidad
Protección de los datos personales - Protección de los documentos, se puede detectar si hay algún tipo de
corrupción, protección de los datos personajes del usuario tanto interno como externa
Hardware - software y almacenamiento
- Mantener actualizadas las herramientas software usadas incluyendo las de desarrollo.
Capacitación, sensibilización, campañas.
- Campañas y sensibilización en temas de seguridad de la Información.
5. RIESGOS
DEFINICIÓN DE 5 NUEVOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:
1. Afectación de la imagen de la Entidad por no destruir de forma segura la información queya no se utiliza o ha perdido su utilidad SGSI - (Transversal)
2. Afectación de la información del DAPRE por ataques cibernéticos SGSI - (Transversal)
3. Atrasos en la disponibilidad de la información que no ha sido almacenada en las carpetasde red SGSI - (Transversal)
4. Desaparición, alteración y/o divulgación no autorizada de información por el uso decontraseñas fáciles de adivinar – SGSI - (Transversal)
5. Falta de acceso a la información por ausencia de un plan de continuidad que permitamantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de informaciónSGSI.- (Transversal)
5. RIESGOS
RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EXISTENTES:
6. Hurto, Perdida o fuga de Información pública reservada o clasificada en la gestión de la plataforma– SGSI - (Transversal)
7. Violación de la integridad de la información – SGSI - (Transversal)
8. Fuga de la información administrada por la Consejería Presidencia de Seguridad - SGSI – (ConsejeríaPresidencial De Seguridad)
9. Inadecuada información en el sistema de gestión de información debido a que la información no esoportuna ni veraz-SGSI – (Dirección A.I Contra Minas Antipersonales)
A la fecha, los riesgos de seguridad de la información no se han materializado
6. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Código Descripción Estado Actual
OM-0421
TI - Creación y documentación de Matriz de riesgos de seguridad de la
información versus controles - SGSI Terminado
OM-0422 TI - Creación de nuevos riesgos de seguridad de la información - SGSI Terminado
OM-0423
TI - Fortalecer el conocimiento sobre las políticas del Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información - SGSI Terminado
SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
– REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN - CONCLUSIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – SGSI DE LA ENTIDAD ES:
CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN
Conveniente
Permite de manera estratégica a la Entidad la toma de decisiones en inversión
y trabajo para la Gestión de la Seguridad de la Información siendo ésta parte
vital para la consecución de los objetivos del Departamento Administrativo dela Presidencia de la República
Adecuado
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI del DAPRE,
mediante la verificación, documentación y aplicación de controles, busca que
la información de la Entidad sea utilizada y salvaguardada de tal forma que
cumpla con la normatividad existente
Eficaz
Se puede evaluar la eficacia del Sistema de Seguridad de la Información
mediante los indicadores que evalúan el desarrollo y consecución de los
objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, loscuales se encuentran en SIGEPRE
Título 1
IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GEL
GOBIERNO DIGITAL
TIC para Servicios TIC para Gobierno Abierto TIC para la GestiónSeguridad y Privacidad de la
Información
2015 67,1% 69,3% 84,6% 67,1%
2016 94,2% 99,9% 80,5% 66,5%
2017 100,0% 100,0% 80,3% 93,8%
2018 100,0% 100,0% 90,0% 96,0%
META 2015 90,0% 90,0% 25,0% 40,0%
META 2016 100,0% 100,0% 50,0% 60,0%
META 2017 100,0% 100,0% 80,0% 80,0%
META 2018 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
ESTRATEGIA GEL
2015 2016 2017 2018 META 2015 META 2016 META 2017 META 2018
Título 1
ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO
L.9.1. Cumplimiento de gestión de componentes de información 70.0
L.9.2. Catálogo de componentes de información (datos, información, servicios y flujos de información.
75.0
L.9.4. Mecanismos de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de la calidad de los componentes de información
50.0
L.10.5. Cumplimiento con el seguimiento a etapas del ciclo de vida 30.0
L.11.1. Cumplimiento con la arquitectura de servicios 50.0
L.12.1. Cumplimiento de la estrategia de uso y apropiación 90.0
L.13.1. Cumplimiento con la iniciativa de uso eficiente del papel 83.3
RC3.5 Uso y apropiación 33.3
VARIOS
Alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia
ISO 9001 y 27001
Asistir y prestar apoyo administrativo al Presidentede la República en el ejercicio de sus facultadeslegales y constitucionales.
3. REVISIÓN POR LADIRECCIÓN AL SISTEMAINTEGRADO DEGESTIÓN DE LAPRESIDENCIA DE LAREPÚBLICA
Alcance Sistema de Gestión de Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad - SGC estáimplementado en todos los procesos delDepartamento Administrativo de la Presidencia dela República, en cumplimiento de los requisitostécnicos establecidos, el alcance es el siguiente:
Procesos de: Gestión de Asuntos Políticos, Gestión Jurídica y Gestión de
Seguridad, Apoyo Logístico Presidencial, Comunicación y Prensa
A
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Que sigue Actualización del Manual del Sigepre