Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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HORA
:REPORTE:
FECHA
:
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2013EJERCICIO:
857DE1PAGINA
:
8:17.59
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130003-000-00 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.Entidad :
11 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 8,113,671.00 6,490,978.21 7,085,636.00 91.61
001 000 DESPACHO PRESIDENCIAL 6,490,978.21 7,085,636.00 8,113,671.00 91.61
1 Gestión Gubernamental EVENTO 1 0.00 0 1 0
2 Gestión Gubernamental EVENTO 1 0.00 0 1 0
12 GESTIÓN VICEPRESIDENCIAL 23,034,990.00 14,044,363.39 19,956,963.00 70.37
001 000 DESPACHO VICEPRESIDENCIAL 14,044,363.39 19,956,963.00 23,034,990.00 70.37
1 Entidades del gobierno central coordinadas y con directrices en el
ámbito económico y social.
ENTIDAD 40 100.00 40 40 0
2 Reuniones de Gabinete ENTIDAD 40 100.00 40 40 0
13 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD 156,088,079.00 154,324,122.09 156,880,629.00 98.37
001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD 154,324,122.09 156,880,629.00 156,088,079.00 98.37
1 Funcionarios, Ex Funcionarios y su familia protegidos con
seguridad permanente.
HORA 7,008,000 0.00 0 7,008,000 0
2 Funcionarios, Ex Funcionarios y su familia protegidos con
seguridad permanente.
HORA 7,008,000 0.00 0 7,008,000 0
14 SEGURIDAD PERIMETRAL 17,950,619.00 17,942,460.89 17,950,619.00 99.95
001 000 SEGURIDAD MOVIL PERMANENTE 17,942,460.89 17,950,619.00 17,950,619.00 99.95
1 Binomio Presidencial y su familia con seguridad perimetral. HORA 3,066,000 0.00 0 3,066,000 0
2 Binomio Presidencial y su familia con rutas seguras HORA 3,066,000 0.00 0 3,066,000 0
3 Binomio Presidencial y su familia con instalaciones seguras HORA 3,066,000 0.00 0 3,066,000 0
17 EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDIGENAS 1,179,400.00 0.00 0.00 0.00
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0.00 0.00 1,179,400.00 0.00
1 Pueblos Mayas integrados en política de gobierno. ENTIDAD 5 0.00 0 0 0
2 Pueblos Mayas integrados en política de gobierno ENTIDAD 5 0.00 0 0 0
18 SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 0.00 12,182,387.51 13,991,085.68 87.07
001 000 APOYO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 12,182,387.51 13,991,085.68 0.00 87.07
2 Informe de logros en materia de transparencia, lucha contra la
corrupción y gobierno electrónico
DOCUMENTO 0 0.00 0 2
3 Documento de propuestas de mecanismos de mejoras al Sistemas
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
DOCUMENTO 0 0.00 0 1
4 Instituciones con servicios públicos de impacto social
debidamente documentados
DOCUMENTO 0 0.00 0 1
5 Informe de Estado de situación de Instituciones en Temática de
Tecnologías de Información y Comunicación -TICS-
DOCUMENTO 0 0.00 0 1
6 Implementación de Tribuna Ciudadana EVENTO 0 0.00 0 1
7 Ley de Acceso a la Información Pública comentada y traducida al
idioma maya
DOCUMENTO 0 0.00 0 17
8 Informe de casos recibidos por la COPRET, en forma escrita,
verbal, telefónica o de oficio
DOCUMENTO 0 0.00 0 37
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Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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857DE2PAGINA
:
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
9 Elaboración de Planes de Seguimiento de Indicadores e
Implementación de Iniciativas de Transparencia y Combate a la
Corrupción
DOCUMENTO 0 0.00 0 1
10 Servicios de coordinación y dirección superior DOCUMENTO 0 0.00 0 1
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857DE3PAGINA
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8:17.59
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130003-202-00 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICAEntidad :
12 GESTIÓN VICEPRESIDENCIAL 23,034,990.00 14,044,363.39 19,956,963.00 70.37
001 000 DESPACHO VICEPRESIDENCIAL 14,044,363.39 19,956,963.00 23,034,990.00 70.37
1 Entidades del gobierno central coordinadas y con directrices en el
ámbito económico y social.
ENTIDAD 40 100.00 40 40 0
2 Reuniones de Gabinete ENTIDAD 40 100.00 40 40 0
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857DE4PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130003-203-00 SECRETARÍA DE ASUNTOS ADM.Y DE SEG.DE LA PRESIDENCIAEntidad :
11 GESTIÓN GUBERNAMENTAL 8,113,671.00 6,490,978.21 7,085,636.00 91.61
001 000 DESPACHO PRESIDENCIAL 6,490,978.21 7,085,636.00 8,113,671.00 91.61
1 Gestión Gubernamental EVENTO 1 0.00 0 1 0
2 Gestión Gubernamental EVENTO 1 0.00 0 1 0
13 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD 156,088,079.00 154,324,122.09 156,880,629.00 98.37
001 000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD 154,324,122.09 156,880,629.00 156,088,079.00 98.37
1 Funcionarios, Ex Funcionarios y su familia protegidos con
seguridad permanente.
HORA 7,008,000 0.00 0 7,008,000 0
2 Funcionarios, Ex Funcionarios y su familia protegidos con
seguridad permanente.
HORA 7,008,000 0.00 0 7,008,000 0
17 EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDIGENAS 1,179,400.00 0.00 0.00 0.00
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0.00 0.00 1,179,400.00 0.00
1 Pueblos Mayas integrados en política de gobierno. ENTIDAD 5 0.00 0 0 0
2 Pueblos Mayas integrados en política de gobierno ENTIDAD 5 0.00 0 0 0
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2013EJERCICIO:
857DE5PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130003-205-00 GUARDIA PRESIDENCIALEntidad :
14 SEGURIDAD PERIMETRAL 17,950,619.00 17,942,460.89 17,950,619.00 99.95
001 000 SEGURIDAD MOVIL PERMANENTE 17,942,460.89 17,950,619.00 17,950,619.00 99.95
1 Binomio Presidencial y su familia con seguridad perimetral. HORA 3,066,000 0.00 0 3,066,000 0
2 Binomio Presidencial y su familia con rutas seguras HORA 3,066,000 0.00 0 3,066,000 0
3 Binomio Presidencial y su familia con instalaciones seguras HORA 3,066,000 0.00 0 3,066,000 0
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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2013EJERCICIO:
857DE6PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130003-206-00 COMISION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRONICOEntidad :
18 SERVICIOS DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 0.00 12,182,387.51 13,991,085.68 87.07
001 000 APOYO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 12,182,387.51 13,991,085.68 0.00 87.07
2 Informe de logros en materia de transparencia, lucha contra la
corrupción y gobierno electrónico
DOCUMENTO 0 100.00 2 2
3 Documento de propuestas de mecanismos de mejoras al Sistemas
de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
DOCUMENTO 0 100.00 1 1
4 Instituciones con servicios públicos de impacto social
debidamente documentados
DOCUMENTO 0 100.00 1 1
5 Informe de Estado de situación de Instituciones en Temática de
Tecnologías de Información y Comunicación -TICS-
DOCUMENTO 0 100.00 1 1
6 Implementación de Tribuna Ciudadana EVENTO 0 100.00 1 1
7 Ley de Acceso a la Información Pública comentada y traducida al
idioma maya
DOCUMENTO 0 100.00 17 17
8 Informe de casos recibidos por la COPRET, en forma escrita,
verbal, telefónica o de oficio
DOCUMENTO 0 100.00 37 37
9 Elaboración de Planes de Seguimiento de Indicadores e
Implementación de Iniciativas de Transparencia y Combate a la
Corrupción
DOCUMENTO 0 100.00 1 1
10 Servicios de coordinación y dirección superior DOCUMENTO 0 100.00 1 1
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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857DE7PAGINA
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130004-000-00 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESEntidad :
11 SERVICIOS CONSULARES 67,353,760.00 58,106,714.01 67,668,214.00 85.87
001 000 SERVICIOS CONSULARES 58,106,714.01 67,668,214.00 67,353,760.00 85.87
1 Población Guatemalteca con Servicios de Documentación,
Asistencia y Protección Consular
PERSONA 346,815 0.00 0 346,815 0
2 Servicios de documentación. PERSONA 244,260 98.10 350,627 357,402 0
3 Asistencia y atención consular al guatemalteco vulnerable. PERSONA 7,495 94.31 103,659 109,910 0
4 Asistencia y protección consular al guatemalteco en situación de
vulnerabilidad por asuntos migratorios, legales, laborales civiles, y
otros.
PERSONA 95,380 90.43 180,859 200,000 0
5 Participación y representación en los eventos internacionales sobre
la migración, derechos de los migrantes y trata de personas.
EVENTO 40 100.00 40 40 0
002 000 ATENCIÓN Y ASISTENCIA AL MIGRANTE 14,713,912.66 16,996,782.00 13,395,334.00 86.57
1 Migrantes Guatemaltecos en el Exterior con Servicios de
Asistencia y Atención Consular
PERSONA 35,570 0.00 0 35,570 0
2 Atención y apoyo a la repatriación de guatemaltecos fallecidos en
el exterior.
PERSONA 156 100.00 246 246 0
3 Asistencia legal el guatemalteco en Estados Unidos de América. PERSONA 2,205 100.00 12,939 12,939 0
4 Atención y apoyo a la repatriación de guatemaltecos en situación
de vulnerabilidad.
PERSONA 84 96.15 50 52 0
5 Apoyo humanitario al guatemalteco deportado proveniente de
Estados Unidos de América a su retorno a Guatemala.
PERSONA 33,800 100.00 46,826 46,826 0
12 SERVICIOS DE POLÍTICA EXTERIOR 3,569,954.00 3,470,503.51 3,640,457.00 95.33
002 000 ASUNTOS BILATERALES 3,470,503.51 3,640,457.00 3,569,954.00 95.33
1 Población Guatemalteca Beneficiada por las Relaciones Bilaterales
del Estado de Guatemala
EVENTO 356 0.00 0 356 0
2 Diálogos y negociaciones en Visitas Oficiales de Alto Nivel de
carácter bilateral en el exterior.
EVENTO 11 93.10 27 29 0
3 Diálogos y negociaciones en Visitas Oficiales de Alto Nivel en
Guatemala.
EVENTO 11 100.00 16 16 0
4 Diálogos y negociaciones de carácter bilateral Binacional,
mecanismos de consulta, reuniones de negociación y seguimiento
y reuniones inter cancillerías en el exterior.
EVENTO 12 100.00 16 16 0
5 Diálogos y negociaciones de carácter bilateral Binacionales,
mecanismos de consulta, reuniones de negociación y seguimiento
y reuniones inter cancillerías, en Guatemala.
EVENTO 16 100.00 56 56 0
6 Reuniones Técnicas. EVENTO 303 100.00 240 240 0
003 000 ASUNTOS MULTILATERALES 34,260,335.99 38,287,844.00 41,116,027.00 89.48
1 Población Guatemalteca Beneficiada por las Relaciones
Multilaterales del Estado de Guatemala
EVENTO 202 0.00 0 202 0
2 Gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento y
ampliación de la presencia del Estado de Guatemala en
organismos y foros internacionales.
EVENTO 34 100.00 31 31 0
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
3 Coordinación y gestión de la cooperación internacional en apoyo
al desarrollo nacional.
EVENTO 37 100.00 49 49 0
4 Coordinación y gestión de la participación en los diálogos y
negociaciones de carácter multilateral en materia de derechos
humanos pueblos indígenas, cultura, ambiente y derecho
internacional humanitario.
EVENTO 46 100.00 8 8 0
5 Gestión y coordinación de la participación en los diálogos y
negociaciones en el marco de la Integración Centroamericana.
EVENTO 66 97.92 47 48 0
6 Gestión y coordinación de la política económica internacional del
Estado de Guatemala.
EVENTO 19 87.76 86 98 0
004 000 EMBAJADAS Y MISIONES 151,030,291.31 159,953,260.00 149,277,397.00 94.42
1 Población Guatemalteca Beneficiada con las Relaciones Político
Diplomáticas del Estado de Guatemala
EVENTO 8,090 0.00 0 8,090 0
2 Gestiones político-diplomáticas para el fortalecimiento y
ampliación del Estado de Guatemala en el ámbito internacional
bilateral, regional y multilateral.
EVENTO 6,174 91.06 6,973 7,658 0
3 Gestiones político diplomáticas de apoyo a los esfuerzos
nacionales por la seguridad.
EVENTO 430 100.00 733 733 0
4 Gestiones político diplomáticas de promoción del comercio y la
inversión en apoyo al Ministerio de Economía.
EVENTO 844 97.56 1,478 1,515 0
5 Gestiones político diplomáticas de promoción del turismo y la
cultura en apoyo al Instituto Guatemalteco de Turismo y
Ministerio de Cultura y Deportes.
EVENTO 642 93.71 1,310 1,398 0
005 000 NEGOCIACIONES ESPECIALES 1,001,085.96 1,154,936.00 6,411,649.00 86.68
1 Población Guatemalteca Benficiada por las Gestiones del Estado
de Guatemala en las Negociaciones Especiales
EVENTO 62 0.00 0 62 0
2 Seguimiento al avance del acuerdo especial entre Guatemala y
Belice para someter el reclamo territorial insular y marítimo de
Guatemala a la Corte Internacional de Justicia.
EVENTO 42 60.00 3 5 0
3 Gestionar con especialistas nacionales e internacionales la
preparación y sustentación de la demanda de Guatemala ante la
Corte Internacional de Justicia, CIJ.
EVENTO 15 66.67 2 3 0
4 Gestión y coordinación del cumplimiento del Acuerdo sobre un
marco de negociación y medidas de fomento de la confianza entre
Belice y Guatemala.
EVENTO 5 50.00 1 2 0
006 000 REPRESENTACIÓN DE GUATEMALA COMO MIEMBRO NO PERMANENTE DEL
CONSEJO DE SEGURIDAD
3,346,162.98 4,507,094.00 8,751,794.00 74.24
1 Población Guatemalteca Beneficiada por la Representación de
Guatemala ante el Consejo de Seguridad de la ONU
EVENTO 300 0.00 0 300 0
2 Población guatemalteca beneficiada por la representación de
Guatemala ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
EVENTO 300 100.00 558 558 0
13 CONSERVACIÓN Y DEMARCACIÓN DE LÍMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL 4,457,663.00 2,505,327.02 4,554,363.00 55.01
001 000 ESTABILIZACIÓN DEL RÍO SUCHIATE 2,505,327.02 4,554,363.00 4,457,663.00 55.01
1 Estabilización de la Margen Guatemalteca del Río Suchiate desde
del Río Cabuz
METRO CÚBICO 30,000 0.00 0 29,400 0
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21/07/2014
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857DE9PAGINA
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8:17.59
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
2 Estabilización de la margen guatemalteca del río Suchiate desde el
río Cabuz hasta la desembocadura del río Suchiate en el Océano
Pacífico.
METRO CÚBICO 30,000 93.23 8,482 9,098 0
002 000 MANTENIMIENTO DE FRONTERAS LIMÍTROFES 7,804,299.17 12,106,675.00 12,394,183.00 64.46
1 Conservación y Demarcación del Límite Internacional de
Guatemala
KILÓMETRO 1,690 0.00 0 1,690 0
2 Conservación del Derecho Territorial fronterizo y transfronterizo
con México, desde la desembocadura del río Suchiate en el
Océano Pacífico hasta el Vértice Caballete (Monumento 12)
Tacaná.
KILÓMETRO 126 100.00 154 154 0
3 Conservación Demarcación del Derecho Territorial fronterizo y
transfronterizo con México desde el Vértice Caballete (Mon. 12)
hasta el Vértice Chixoy (Mon. 64).
KILÓMETRO 220 94.23 196 208 0
4 Conservación Derecho Territorial fronterizo y transfronterizo con
México desde el Vértice Chixoy (Monumento 64) hasta la Boca
del río Gracias a Dios.
KILÓMETRO 885 93.95 202 215 0
5 Conservación Derecho Territorial fronterizo y transfronterizo con
El Salvador desde el Vértice Trifinio hasta la Desembocadura del
río Paz en el Océano Pacífico.
KILÓMETRO 256 100.00 97 97 0
6 Conservación Derecho Territorial fronterizo y transfronterizo con
Honduras desde la desembocadura del río Motagua (Izabal) hasta
el Trifinio (Chiquimula).
KILÓMETRO 203 99.48 193 194 0
7 Negociaciones técnicas y de seguimiento de iniciativas y
compromisos en el marco de la CILA entre Guatemala y México,
Guatemala y El Salvador y Guatemala y Honduras.
EVENTO 36 98.51 66 67 0
8 Verificación bilateral de las condiciones de la frontera terrestre,
fluvial y lacustre entre Guatemala y México, Guatemala y El
Salvador y Guatemala y Honduras.
EVENTO 1,690 100.00 1,919 1,919 0
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Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-000-00 MINISTERIO DE GOBERNACIÓNEntidad :
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 302,806,055.00 343,028,529.17 358,780,651.58 95.61
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 343,028,529.17 358,780,651.58 302,806,055.00 95.61
1 Actividades de funcionamiento EVENTO 1,110,207 86.35 958,682 1,110,207 0
2 Actividades de funcionamiento. EVENTO 1,110,207 86.35 958,682 1,110,207 0
002 000 VIGILANCIA POLICIAL 1,877,300,294.91 1,948,248,396.99 1,857,181,949.00 96.36
1 Vigilancia Policial EVENTO 2,469,173 100.00 2,782,974 2,782,974 0
2 Puesto de control de Seguridad Binacional EVENTO 1,850 100.00 1,850 1,850 0
3 Atención a la víctima EVENTO 43,478 100.00 43,478 43,478 0
4 Monitoreo a través de video vigilancia EVENTO 2,700 100.00 2,700 2,700 0
5 Llamadas atendidas en el 110 EVENTO 967,184 100.00 967,184 967,184 0
6 Patrullajes Policiales EVENTO 1,123,026 100.00 1,123,026 1,123,026 0
7 Operativos Policiales EVENTO 157,000 100.00 157,000 157,000 0
8 Patrullajes Policiales en mercados. EVENTO 38,000 100.00 38,000 38,000 0
9 Patrullajes Motorizados EVENTO 23,000 100.00 23,000 23,000 0
10 Patrullajes Policiales en Protección a la Naturaleza EVENTO 12,000 100.00 12,000 12,000 0
11 Operativos Policiales en Protección a la Naturaleza EVENTO 11,000 100.00 11,000 11,000 0
12 Patrullajes Policiales en Protección Turística EVENTO 29,000 100.00 29,000 29,000 0
13 Seguridad a personalidades, edificios y entidades EVENTO 323,608 100.00 323,608 323,608 0
14 Mantenimiento y resguardo del orden público EVENTO 51,128 100.00 51,128 51,128 0
003 000 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL 128,885,090.26 132,546,352.00 154,000,000.00 97.24
1 Formación y Especialización del Personal Policial PERSONA 5,219 90.36 7,078 7,833 0
2 Formación de agentes de PNC PERSONA 3,000 98.27 5,465 5,561 0
3 Personal policial especializado PERSONA 2,219 70.99 1,613 2,272 0
004 000 ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL 20,120,951.65 21,815,589.00 21,884,351.00 92.23
1 Asistencia médico-hospitalaria al personal policial, beneficiarios y
personal de Planta Central del Ministerio de Gobernación.
PERSONA 137,500 94.65 130,148 137,500 0
2 Pacientes atendidos en consulta externa, jornadas médicas y
hospitalizados
PERSONA 137,500 94.65 130,148 137,500 0
005 000 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 63,802,367.63 68,883,424.00 128,969,317.00 92.62
1 Programas de educación y seguridad vial. EVENTO 740,693 85.44 632,816 740,694 0
2 Licencias de conducir emitidas DOCUMENTO 721,884 85.63 618,143 721,884 0
3 Programas de señalización de tránsito y semaforización EVENTO 5 0.00 0 6 0
4 Operativos de tránsito EVENTO 2,804 90.12 2,527 2,804 0
5 Capacitaciones en materia de seguridad vial EVENTO 16,000 75.91 12,146 16,000 0
006 000 REFORMA POLICIAL 66,355,096.56 76,663,662.42 90,000,000.00 86.55
1 Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la
Policía Nacional Civil
DOCUMENTO 4 100.00 4 4 0
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EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
2 Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la
Policía Nacional Civil.
DOCUMENTO 4 100.00 4 4 0
007 000 SERVICIOS DE CONTROL Y REGULARIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS
DE SEGURIDAD PRIVADA
9,731,136.10 10,816,910.00 15,000,000.00 89.96
1 Servicios de control y regularización de prestadores de servicios de
seguridad privada.
DOCUMENTO 11,369 99.98 9,307 9,309 0
2 Licenciamiento de los prestadores de servicios de seguridad
privada.
DOCUMENTO 595 85.71 12 14 0
3 Prestadores de servicios de seguridad privada certificados. PERSONA 10,000 100.00 160 160 0
4 Supervisión y fiscalización de centros de capacitación y desarrollo
tecnológico de los prestadores de seguridad privada.
DOCUMENTO 75 0.00 0 0 0
5 Control, supervisión y fiscalización de los materiales y equipos de
los prestadores de servicios de seguridad privada.
DOCUMENTO 165 100.00 81 81 0
6 Supervisión y fiscalización especializada de las operaciones de los
prestadores de seguridad privada.
DOCUMENTO 165 100.00 89 89 0
7 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 369 100.00 8,965 8,965 0
008 000 CASOS CRIMINALES INVESTIGADOS 100,569,404.35 151,655,046.58 70,000,000.00 66.31
1 Investigaciones Policiales EVENTO 64,172 97.40 91,763 94,214 0
2 Investigación y desactivación de artefactos explosivos EVENTO 100 100.00 165 165 0
3 Huellas dactilares y balísticas registradas EVENTO 41,500 96.54 67,964 70,400 0
4 Delegaciones de Investigación Criminal aperturadas y fortalecidas EVENTO 15 86.67 13 15 0
5 Personas con orden de captura internacional localizadas PERSONA 12 42.86 6 14 0
6 Operativos conjuntos de impacto EVENTO 145 97.06 165 170 0
7 Casos investigados EVENTO 22,400 100.00 23,450 23,450 0
009 000 ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITADAS EN
SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO
4,576,233.48 4,724,415.43 1,000,000.00 96.86
1 Eventos con la sociedad civil en temas enfocados a la prevención
del delito y organización comunitaria
EVENTO 13,970 79.36 11,626 14,650 0
2 Talleres de sensibilización en seguridad Preventiva enfocados a
personas de la sociedad civil
EVENTO 500 66.53 998 1,500 0
3 Talleres de capacitación en prevención del delito dirigidos a la
comunidad escolar
EVENTO 4,320 70.43 2,113 3,000 0
4 Comisiones preventivas conformadas, en seguimiento y
fortalecidas.
ENTIDAD 300 61.33 184 300 0
5 Patrullajes en centros educativos (escuelas seguras) EVENTO 8,400 84.22 7,917 9,400 0
6 Eventos comunitarios, culturales y deportivos realizados. EVENTO 450 92.00 414 450 0
010 000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO,
TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS
40,036,382.75 54,495,600.00 7,000,000.00 73.47
1 Combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, tráfico
y distribución de drogas.
EVENTO 13,845 99.26 13,750 13,852 0
2 Cursos de capacitación para la especialización del personal
antinarcótico.
EVENTO 200 50.00 100 200 0
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EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
3 Operativos policiales antinarcóticos EVENTO 13,045 99.98 13,043 13,045 0
4 Investigaciones antinarcóticas. EVENTO 600 100.00 600 600 0
001 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL 0.00 178,797,845.00 350,000,000.00 0.00
000 001 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
POLICIAL
0.00 178,797,845.00 350,000,000.00 0.00
1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS LOCAL MUNICIPIO DE AYUTLA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 99492
2 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
MUNICIPIO DE QUEZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE
QUEALTENANGO
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118395
3 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 1 116794
4 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PARA ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y
ELIMINACIÓN DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS
QUÍMICAS, UBICADO EN LA FINCA ESTANZUELA,
MUNICIPIO DE JAN JOSÉ DEL GOLFO,DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
2,300 0.00 0 2,300 116801
5 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PARA LA SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE
APOYO Y LOGÍSTICA,DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL,
ZONA 6, CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
3,500 0.00 0 3,500 116805
6 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ECONOMATO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL CIVIL, ZONA 1, CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
488 0.00 0 488 116814
7 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA,
DEPARTAMENTO DE JALAPA.
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 116821
8 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE
PETEN
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118357
9 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS COLONIA LAS BRISAS DE SAN PEDRO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 118359
10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAYACHÉ, DEPARTAMENTO DE
PETEN
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118379
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE
PUERTO BARRIOS, DEARTAMENTO DE IZABAL
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 118384
12 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPATAMENTO
DE QUEZALTENANGO
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118386
13 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,
DEPARTAMENTO DE PETÉN
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118387
14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ZONA 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118389
15 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ALDEA FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
288 0.00 0 288 118390
16 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO
DE ESCUINTLA
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118392
17 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO
DE PETEN
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118393
18 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO COMISARIA LOCAL
VIA DE LA VIDA, ZONA 11 CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 116792
12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD 144,202,706.00 160,839,099.36 169,741,732.00 94.76
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 160,839,099.36 169,741,732.00 144,202,706.00 94.76
1 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 41,020 100.00 41,385 41,385 0
2 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 41,020 100.00 41,020 41,020 0
3 Operativos de vigilancia EVENTO 3,600 100.00 365 365 0
002 000 OPERATIVIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS CARCELARIOS 64,525,698.13 67,364,102.00 66,957,330.00 95.79
1 Operativización y administración de Centros Carcelarios EVENTO 59,885 98.67 17,647 17,885 0
3 Requisas EVENTO 43,500 84.13 1,262 1,500 0
4 Operativos de vigilancia diaria EVENTO 10,585 100.00 10,585 10,585 0
5 Actividades administrativas del centro carcelario DOCUMENTO 5,800 100.00 5,800 5,800 0
003 000 ATENCIÓN DE CENTROS CARCELARIOS 107,068,809.11 110,374,987.00 87,562,710.00 97.00
1 Atención de Centros carcelarios RACIÓN 5,800,754 86.44 7,074,080 8,183,653 0
2 Alimentación Servida a privados de libertad RACIÓN 4,541,516 91.19 6,314,068 6,924,415 0
3 Alimentación servida a personal operativo RACIÓN 1,259,238 56.01 705,323 1,259,238 0
004 000 FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO 1,175,216.97 1,209,488.00 1,156,996.00 97.17
1 Agentes penitenciarios graduados y personal operativo
especializado
PERSONA 415 100.00 415 415 0
2 Agentes Penitenciarios graduados PERSONA 400 100.00 400 400 0
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
3 Personal operativo especializado PERSONA 15 100.00 15 15 0
005 000 PRIVADOS DE LIBERTAD ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN 8,624,232.21 8,764,883.00 10,240,334.00 98.40
1 Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitación PERSONA 4,706 95.34 204,975 215,004 0
2 Atención psicológica a personas privadas de libertad PERSONA 14,500 100.00 20,124 20,124 0
3 Atención médica y odontológica a personas privadas de libertad PERSONA 95,000 92.98 132,905 142,934 0
4 Atención en trabajo social a personas privadas de libertad PERSONA 12,992 100.00 37,051 37,051 0
5 Atención a personas privadas de libertad en área laboral PERSONA 8,497 100.00 8,497 8,497 0
6 Educación formal y extraescolar a personas privadas de libertad PERSONA 5,481 100.00 6,398 6,398 0
001 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE DETENCIÓN 0.00 120,700,000.00 300,700,000.00 0.00
000 001 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE
DETENCIÓN
0.00 120,700,000.00 300,700,000.00 0.00
1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CARCELARIA
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
METRO
CUADRADO
49,300 0.00 0 19,766 117976
13 SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 55,233,895.00 37,818,805.03 48,621,665.00 77.78
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 37,818,805.03 48,621,665.00 55,233,895.00 77.78
1 Actividades de Funcionamiento DOCUMENTO 12 100.00 12 12 0
2 Actividades de Funcionamiento DOCUMENTO 12 100.00 12 12 0
002 000 DOCUMENTOS MIGRATORIOS EMITIDOS 103,550,638.76 114,900,985.00 126,698,609.00 90.12
1 Registro y Emisión de Documentos Migratorios DOCUMENTO 4,398,478 99.46 4,469,274 4,493,645 0
2 Pasaportes Emitidos DOCUMENTO 381,908 93.90 355,617 378,700 0
3 Certificación de carencia de arraigos DOCUMENTO 11,280 93.68 8,572 9,150 0
4 Certificación de movimientos migratorios DOCUMENTO 10,891 99.24 16,275 16,400 0
5 Visas Emitidas DOCUMENTO 6,862 94.98 11,075 11,660 0
6 Obtención de prórroga o cambio de categoría migratoria DOCUMENTO 5,597 100.00 8,430 8,430 0
7 Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado PERSONA 3,981,940 100.00 4,069,305 4,069,305 0
003 000 ATENCIÓN A PERSONAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO 1,794,908.18 2,890,496.00 2,843,096.00 62.10
1 Personas Extranjeras sin Tránsito Legalizado PERSONA 840 77.02 697 905 0
2 Personas Indocumentadas Atendidas PERSONA 840 77.02 697 905 0
14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 16,309,776.00 13,034,812.54 14,985,265.00 86.98
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 13,034,812.54 14,985,265.00 16,309,776.00 86.98
1 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 12 100.00 12 12 0
2 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 12 100.00 12 12 0
002 000 DOCUMENTOS IMPRESOS 13,436,627.19 16,934,247.00 44,613,004.00 79.35
1 Documentos impresos DOCUMENTO 22,624,000 32.49 3,529,710 10,865,597 0
2 Documentos Impresos. DOCUMENTO 22,624,000 32.49 3,529,710 10,865,597 0
003 000 DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA IMPRESOS 14,895,531.12 17,543,660.00 20,599,620.00 84.91
1 Diario Oficial impreso y distribuido DOCUMENTO 10,320,000 53.85 2,418,377 4,490,690 0
2 Diario de Centro América impreso y distribuido DOCUMENTO 10,320,000 53.85 2,418,377 4,490,690 0
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 79,149,761.00 73,357,263.58 81,098,394.00 90.45
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 73,357,263.58 81,098,394.00 79,149,761.00 90.45
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 332,128 77.94 276,756 355,073 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 332,128 77.94 276,756 355,073 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 211,700.87 406,028.00 464,000.00 52.14
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 203,106 86.14 93,369 108,398 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 203,106 86.14 93,369 108,398 0
003 000 PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS 2,506,553.97 2,862,550.00 3,000,000.00 87.56
1 Personas Jurídicas Registradas DOCUMENTO 16,000 84.44 13,510 16,000 0
2 Personas Jurídicas Registradas ENTIDAD 13,500 85.76 11,577 13,500 0
3 Personas Jurídicas certificadas DOCUMENTO 2,500 80.92 2,023 2,500 0
16 SERVICIOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 31,238,000.00 46,850,608.06 49,144,147.00 95.33
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 46,850,608.06 49,144,147.00 31,238,000.00 95.33
1 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 660 100.00 660 660 0
2 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 660 100.00 660 660 0
002 000 PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
207,279.93 214,060.00 752,000.00 96.83
1 Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y
prevención de la violencia
PERSONA 10,512 99.18 20,104 20,271 0
2 Comisiones de seguridad ciudadana conformadas y legalizadas ENTIDAD 250 100.00 400 400 0
3 Planes de seguridad ciudadana elaborados DOCUMENTO 250 59.20 148 250 0
4 Informes de prevención de violencia DOCUMENTO 12 61.16 74 121 0
5 Personas capacitadas en prevención de la violencia PERSONA 10,000 99.91 19,482 19,500 0
003 000 JÓVENES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 3,807,595.00 3,809,695.00 10,000.00 99.94
1 Jóvenes participando en actividades de prevención de la violencia PERSONA 30,000 99.98 60,051 60,061 0
2 Personas orientadas en prevención de la violencia en las escuelas PERSONA 30,000 100.00 60,000 60,000 0
3 Juntas de Participación Juvenil Organizadas ENTIDAD 60 83.33 50 60 0
4 Jóvenes participando en servicio cívico PERSONA 1 100.00 1 1 0
17 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 28,681,167.00 25,981,166.69 28,681,167.00 90.59
001 000 PATRULLAJES POLICIALES EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL 25,981,166.69 28,681,167.00 28,681,167.00 90.59
1 Patrullajes policiales en áreas de mayor incidencia criminal EVENTO 627,602 100.00 313,801 313,801 0
2 Patrullajes policiales en áreas de mayor incidencia criminal EVENTO 627,602 100.00 313,801 313,801 0
002 000 PROGRAMAS DE INDUCCIÓN CONDUCTUAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE
COMETER HECHOS DELICTIVOS
4,065,324.00 4,245,324.00 4,245,324.00 95.76
1 Programas de inducción conductual para personas en riesgo de
cometer hechos delictivo
EVENTO 500 100.00 1,500 1,500 0
2 Programas de inducción conductual para personas en riesgo de
cometer hechos delictivos.
EVENTO 500 100.00 1,500 1,500 0
18 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
001 000 OPERATIVOS DE CONTROL PARA PREVENIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE
FUEGO EN PUERTOS Y ZONAS FRONTERIZAS
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00
1 Operativos de control para prevenir el tráfico ilícito de armas en
puertos y zonas fronterizas
EVENTO 1,850 100.00 1,850 1,850 0
2 Operativos de control para prevenir el tráfico ilícito de armas en
puertos y zonas fronterizas
EVENTO 1,850 100.00 1,850 1,850 0
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857DE17PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-201-00 DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,000,000.00 427,948.42 427,948.42 100.00
003 000 PERSONAS JURÍDICAS REGISTRADAS 427,948.42 427,948.42 3,000,000.00 100.00
1 Personas Jurídicas Registradas DOCUMENTO 16,000 84.44 13,510 16,000 0
2 Personas Jurídicas Registradas ENTIDAD 13,500 85.76 11,577 13,500 0
3 Personas Jurídicas certificadas DOCUMENTO 2,500 80.92 2,023 2,500 0
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-203-00 DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVILEntidad :
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 302,806,055.00 343,028,529.17 358,780,651.58 95.61
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 343,028,529.17 358,780,651.58 302,806,055.00 95.61
1 Actividades de funcionamiento EVENTO 1,110,207 86.35 958,682 1,110,207 0
2 Actividades de funcionamiento. EVENTO 1,110,207 86.35 958,682 1,110,207 0
002 000 VIGILANCIA POLICIAL 1,877,300,294.91 1,948,248,396.99 1,857,181,949.00 96.36
1 Vigilancia Policial EVENTO 2,469,173 100.00 2,782,974 2,782,974 0
2 Puesto de control de Seguridad Binacional EVENTO 1,850 100.00 1,850 1,850 0
3 Atención a la víctima EVENTO 43,478 100.00 43,478 43,478 0
4 Monitoreo a través de video vigilancia EVENTO 2,700 100.00 2,700 2,700 0
5 Llamadas atendidas en el 110 EVENTO 967,184 100.00 967,184 967,184 0
6 Patrullajes Policiales EVENTO 1,123,026 100.00 1,123,026 1,123,026 0
7 Operativos Policiales EVENTO 157,000 100.00 157,000 157,000 0
8 Patrullajes Policiales en mercados. EVENTO 38,000 100.00 38,000 38,000 0
9 Patrullajes Motorizados EVENTO 23,000 100.00 23,000 23,000 0
10 Patrullajes Policiales en Protección a la Naturaleza EVENTO 12,000 100.00 12,000 12,000 0
11 Operativos Policiales en Protección a la Naturaleza EVENTO 11,000 100.00 11,000 11,000 0
12 Patrullajes Policiales en Protección Turística EVENTO 29,000 100.00 29,000 29,000 0
13 Seguridad a personalidades, edificios y entidades EVENTO 323,608 100.00 323,608 323,608 0
14 Mantenimiento y resguardo del orden público EVENTO 51,128 100.00 51,128 51,128 0
006 000 REFORMA POLICIAL 66,355,096.56 76,663,662.42 90,000,000.00 86.55
1 Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la
Policía Nacional Civil
DOCUMENTO 4 100.00 4 4 0
2 Planes y programas vinculados con el proceso de la reforma de la
Policía Nacional Civil.
DOCUMENTO 4 100.00 4 4 0
008 000 CASOS CRIMINALES INVESTIGADOS 100,569,404.35 151,655,046.58 70,000,000.00 66.31
1 Investigaciones Policiales EVENTO 64,172 97.40 91,763 94,214 0
2 Investigación y desactivación de artefactos explosivos EVENTO 100 100.00 165 165 0
3 Huellas dactilares y balísticas registradas EVENTO 41,500 96.54 67,964 70,400 0
4 Delegaciones de Investigación Criminal aperturadas y fortalecidas EVENTO 15 86.67 13 15 0
5 Personas con orden de captura internacional localizadas PERSONA 12 42.86 6 14 0
6 Operativos conjuntos de impacto EVENTO 145 97.06 165 170 0
7 Casos investigados EVENTO 22,400 100.00 23,450 23,450 0
009 000 ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE LA SOCIEDAD CIVIL CAPACITADAS EN
SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO
4,576,233.48 4,724,415.43 1,000,000.00 96.86
1 Eventos con la sociedad civil en temas enfocados a la prevención
del delito y organización comunitaria
EVENTO 13,970 79.36 11,626 14,650 0
2 Talleres de sensibilización en seguridad Preventiva enfocados a
personas de la sociedad civil
EVENTO 500 66.53 998 1,500 0
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
3 Talleres de capacitación en prevención del delito dirigidos a la
comunidad escolar
EVENTO 4,320 70.43 2,113 3,000 0
4 Comisiones preventivas conformadas, en seguimiento y
fortalecidas.
ENTIDAD 300 61.33 184 300 0
5 Patrullajes en centros educativos (escuelas seguras) EVENTO 8,400 84.22 7,917 9,400 0
6 Eventos comunitarios, culturales y deportivos realizados. EVENTO 450 92.00 414 450 0
001 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA POLICIAL 0.00 178,797,845.00 350,000,000.00 0.00
000 001 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
POLICIAL
0.00 178,797,845.00 350,000,000.00 0.00
1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS LOCAL MUNICIPIO DE AYUTLA,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 99492
2 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
MUNICIPIO DE QUEZALTENANGO, DEPARTAMENTO DE
QUEALTENANGO
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118395
3 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 1 116794
4 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PARA ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y
ELIMINACIÓN DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS
QUÍMICAS, UBICADO EN LA FINCA ESTANZUELA,
MUNICIPIO DE JAN JOSÉ DEL GOLFO,DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
2,300 0.00 0 2,300 116801
5 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS PARA LA SUB-DIRECCIÓN GENERAL DE
APOYO Y LOGÍSTICA,DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL,
ZONA 6, CIUDAD CAPITAL DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
3,500 0.00 0 3,500 116805
6 CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE EDIFICIOS
ECONOMATO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICIA NACIONAL CIVIL, ZONA 1, CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
488 0.00 0 488 116814
7 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA,
DEPARTAMENTO DE JALAPA.
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 116821
8 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN LUIS, DEPARTAMENTO DE
PETEN
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118357
9 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS COLONIA LAS BRISAS DE SAN PEDRO,
MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO
DE GUATEMALA
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 118359
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
10 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAYACHÉ, DEPARTAMENTO DE
PETEN
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118379
11 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS SANTO TOMAS DE CASTILLA, MUNICIPIO DE
PUERTO BARRIOS, DEARTAMENTO DE IZABAL
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 118384
12 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPATAMENTO
DE QUEZALTENANGO
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118386
13 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE LA LIBERTAD,
DEPARTAMENTO DE PETÉN
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118387
14 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ZONA 18 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118389
15 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS ALDEA FISCAL, MUNICIPIO DE PALENCIA,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
288 0.00 0 288 118390
16 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE ESCUINTLA, DEPARTAMENTO
DE ESCUINTLA
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118392
17 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCION DE
EDIFICIOS MUNICIPIO DE SAN BENITO, DEPARTAMENTO
DE PETEN
METRO
CUADRADO
6,400 0.00 0 6,400 118393
18 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO COMISARIA LOCAL
VIA DE LA VIDA, ZONA 11 CIUDAD CAPITAL DE
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.
METRO
CUADRADO
695 0.00 0 695 116792
17 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO 28,681,167.00 25,981,166.69 28,681,167.00 90.59
001 000 PATRULLAJES POLICIALES EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL 25,981,166.69 28,681,167.00 28,681,167.00 90.59
1 Patrullajes policiales en áreas de mayor incidencia criminal EVENTO 627,602 100.00 313,801 313,801 0
2 Patrullajes policiales en áreas de mayor incidencia criminal EVENTO 627,602 100.00 313,801 313,801 0
002 000 PROGRAMAS DE INDUCCIÓN CONDUCTUAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE
COMETER HECHOS DELICTIVOS
4,065,324.00 4,245,324.00 4,245,324.00 95.76
1 Programas de inducción conductual para personas en riesgo de
cometer hechos delictivo
EVENTO 500 100.00 1,500 1,500 0
2 Programas de inducción conductual para personas en riesgo de
cometer hechos delictivos.
EVENTO 500 100.00 1,500 1,500 0
18 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00
001 000 OPERATIVOS DE CONTROL PARA PREVENIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS DE
FUEGO EN PUERTOS Y ZONAS FRONTERIZAS
8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00
1 Operativos de control para prevenir el tráfico ilícito de armas en
puertos y zonas fronterizas
EVENTO 1,850 100.00 1,850 1,850 0
2 Operativos de control para prevenir el tráfico ilícito de armas en
puertos y zonas fronterizas
EVENTO 1,850 100.00 1,850 1,850 0
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Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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FECHA
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21/07/2014
2013EJERCICIO:
857DE21PAGINA
:
8:17.59
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-204-00 SECRETARIA DE ANALISIS E INFORMACION ANTINARCOTICAEntidad :
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 7,000,000.00 8,127,597.47 9,500,000.00 85.55
010 000 COMBATE A LA NARCOACTIVIDAD PARA CONTRARRESTAR EL CONSUMO,
TRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE DROGAS
8,127,597.47 9,500,000.00 7,000,000.00 85.55
1 Combate a la narcoactividad para contrarrestar el consumo, tráfico
y distribución de drogas.
EVENTO 13,845 99.26 13,743 13,845 0
2 Cursos de capacitación para la especialización del personal
antinarcótico.
EVENTO 200 50.00 100 200 0
3 Operativos policiales antinarcóticos EVENTO 13,045 99.98 13,043 13,045 0
4 Investigaciones antinarcóticas. EVENTO 600 100.00 600 600 0
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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857DE22PAGINA
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-205-00 SUBDIRECCION GENERAL DE ESTUDIOSEntidad :
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 154,000,000.00 128,885,090.26 132,546,352.00 97.24
003 000 FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE PERSONAL POLICIAL 128,885,090.26 132,546,352.00 154,000,000.00 97.24
1 Formación y Especialización del Personal Policial PERSONA 5,219 90.36 7,078 7,833 0
2 Formación de agentes de PNC PERSONA 3,000 98.27 5,465 5,561 0
3 Personal policial especializado PERSONA 2,219 70.99 1,613 2,272 0
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DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-206-00 SUBDIRECCION GENERAL DE SALUD POLICIALEntidad :
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 21,884,351.00 20,120,951.65 21,815,589.00 92.23
004 000 ATENCIÓN MÉDICA Y HOSPITALARIA A PERSONAL POLICIAL 20,120,951.65 21,815,589.00 21,884,351.00 92.23
1 Asistencia médico-hospitalaria al personal policial, beneficiarios y
personal de Planta Central del Ministerio de Gobernación.
PERSONA 137,500 94.65 130,148 137,500 0
2 Pacientes atendidos en consulta externa, jornadas médicas y
hospitalizados
PERSONA 137,500 94.65 130,148 137,500 0
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2013EJERCICIO:
857DE24PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-209-00 DEPARTAMENTO DE TRANSITOEntidad :
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO 128,969,317.00 63,802,367.63 68,883,424.00 92.62
005 000 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 63,802,367.63 68,883,424.00 128,969,317.00 92.62
1 Programas de educación y seguridad vial. EVENTO 740,693 85.44 632,816 740,694 0
2 Licencias de conducir emitidas DOCUMENTO 721,884 85.63 618,143 721,884 0
3 Programas de señalización de tránsito y semaforización EVENTO 5 0.00 0 6 0
4 Operativos de tránsito EVENTO 2,804 90.12 2,527 2,804 0
5 Capacitaciones en materia de seguridad vial EVENTO 16,000 75.91 12,146 16,000 0
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857DE25PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-210-00 DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIOEntidad :
12 SERVICIOS DE CUSTODIA Y REHABILITACIÓN DE PRIVADOS DE LIBERTAD 144,202,706.00 160,839,099.36 169,741,732.00 94.76
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 160,839,099.36 169,741,732.00 144,202,706.00 94.76
1 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 41,020 100.00 41,385 41,385 0
2 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 41,020 100.00 41,020 41,020 0
3 Operativos de vigilancia EVENTO 3,600 100.00 365 365 0
002 000 OPERATIVIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CENTROS CARCELARIOS 64,525,698.13 67,364,102.00 66,957,330.00 95.79
1 Operativización y administración de Centros Carcelarios EVENTO 59,885 98.67 17,647 17,885 0
3 Requisas EVENTO 43,500 84.13 1,262 1,500 0
4 Operativos de vigilancia diaria EVENTO 10,585 100.00 10,585 10,585 0
5 Actividades administrativas del centro carcelario DOCUMENTO 5,800 100.00 5,800 5,800 0
003 000 ATENCIÓN DE CENTROS CARCELARIOS 107,068,809.11 110,374,987.00 87,562,710.00 97.00
1 Atención de Centros carcelarios RACIÓN 5,800,754 86.44 7,074,080 8,183,653 0
2 Alimentación Servida a privados de libertad RACIÓN 4,541,516 91.19 6,314,068 6,924,415 0
3 Alimentación servida a personal operativo RACIÓN 1,259,238 56.01 705,323 1,259,238 0
004 000 FORMACIÓN DE PERSONAL PENITENCIARIO 1,175,216.97 1,209,488.00 1,156,996.00 97.17
1 Agentes penitenciarios graduados y personal operativo
especializado
PERSONA 415 100.00 415 415 0
2 Agentes Penitenciarios graduados PERSONA 400 100.00 400 400 0
3 Personal operativo especializado PERSONA 15 100.00 15 15 0
005 000 PRIVADOS DE LIBERTAD ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN 8,624,232.21 8,764,883.00 10,240,334.00 98.40
1 Privados de libertad atendidos en programas de rehabilitación PERSONA 4,706 95.34 204,975 215,004 0
2 Atención psicológica a personas privadas de libertad PERSONA 14,500 100.00 20,124 20,124 0
3 Atención médica y odontológica a personas privadas de libertad PERSONA 95,000 92.98 132,905 142,934 0
4 Atención en trabajo social a personas privadas de libertad PERSONA 12,992 100.00 37,051 37,051 0
5 Atención a personas privadas de libertad en área laboral PERSONA 8,497 100.00 8,497 8,497 0
6 Educación formal y extraescolar a personas privadas de libertad PERSONA 5,481 100.00 6,398 6,398 0
001 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE DETENCIÓN 0.00 120,700,000.00 300,700,000.00 0.00
000 001 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE
DETENCIÓN
0.00 120,700,000.00 300,700,000.00 0.00
1 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA CARCELARIA
CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO
METRO
CUADRADO
49,300 0.00 0 19,766 117976
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857DE26PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-211-00 DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONEntidad :
13 SERVICIOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA 55,233,895.00 37,818,805.03 48,621,665.00 77.78
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 37,818,805.03 48,621,665.00 55,233,895.00 77.78
1 Actividades de Funcionamiento DOCUMENTO 12 100.00 12 12 0
2 Actividades de Funcionamiento DOCUMENTO 12 100.00 12 12 0
002 000 DOCUMENTOS MIGRATORIOS EMITIDOS 103,550,638.76 114,900,985.00 126,698,609.00 90.12
1 Registro y Emisión de Documentos Migratorios DOCUMENTO 4,398,478 99.46 4,469,274 4,493,645 0
2 Pasaportes Emitidos DOCUMENTO 381,908 93.90 355,617 378,700 0
3 Certificación de carencia de arraigos DOCUMENTO 11,280 93.68 8,572 9,150 0
4 Certificación de movimientos migratorios DOCUMENTO 10,891 99.24 16,275 16,400 0
5 Visas Emitidas DOCUMENTO 6,862 94.98 11,075 11,660 0
6 Obtención de prórroga o cambio de categoría migratoria DOCUMENTO 5,597 100.00 8,430 8,430 0
7 Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado PERSONA 3,981,940 100.00 4,069,305 4,069,305 0
003 000 ATENCIÓN A PERSONAS SIN TRÁNSITO LEGALIZADO 1,794,908.18 2,890,496.00 2,843,096.00 62.10
1 Personas Extranjeras sin Tránsito Legalizado PERSONA 840 77.02 697 905 0
2 Personas Indocumentadas Atendidas PERSONA 840 77.02 697 905 0
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857DE27PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-212-00 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONALEntidad :
14 SERVICIOS DE DIVULGACIÓN OFICIAL 16,309,776.00 13,034,812.54 14,985,265.00 86.98
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 13,034,812.54 14,985,265.00 16,309,776.00 86.98
1 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 12 100.00 12 12 0
2 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 12 100.00 12 12 0
002 000 DOCUMENTOS IMPRESOS 13,436,627.19 16,934,247.00 44,613,004.00 79.35
1 Documentos impresos DOCUMENTO 22,624,000 32.49 3,529,710 10,865,597 0
2 Documentos Impresos. DOCUMENTO 22,624,000 32.49 3,529,710 10,865,597 0
003 000 DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA IMPRESOS 14,895,531.12 17,543,660.00 20,599,620.00 84.91
1 Diario Oficial impreso y distribuido DOCUMENTO 10,320,000 53.85 2,418,377 4,490,690 0
2 Diario de Centro América impreso y distribuido DOCUMENTO 10,320,000 53.85 2,418,377 4,490,690 0
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2013EJERCICIO:
857DE28PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-213-00 UNIDAD PARA LA PREVENCION COMUNITARIA DE LA VIOLENCIAEntidad :
16 SERVICIOS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 31,238,000.00 46,850,608.06 49,144,147.00 95.33
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 46,850,608.06 49,144,147.00 31,238,000.00 95.33
1 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 660 100.00 660 660 0
2 Actividades de funcionamiento DOCUMENTO 660 100.00 660 660 0
002 000 PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
207,279.93 214,060.00 752,000.00 96.83
1 Personas capacitadas en temas de seguridad ciudadana y
prevención de la violencia
PERSONA 10,512 99.18 20,104 20,271 0
2 Comisiones de seguridad ciudadana conformadas y legalizadas ENTIDAD 250 100.00 400 400 0
3 Planes de seguridad ciudadana elaborados DOCUMENTO 250 59.20 148 250 0
4 Informes de prevención de violencia DOCUMENTO 12 61.16 74 121 0
5 Personas capacitadas en prevención de la violencia PERSONA 10,000 99.91 19,482 19,500 0
003 000 JÓVENES PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 3,807,595.00 3,809,695.00 10,000.00 99.94
1 Jóvenes participando en actividades de prevención de la violencia PERSONA 30,000 99.98 60,051 60,061 0
2 Personas orientadas en prevención de la violencia en las escuelas PERSONA 30,000 100.00 60,000 60,000 0
3 Juntas de Participación Juvenil Organizadas ENTIDAD 60 83.33 50 60 0
4 Jóvenes participando en servicio cívico PERSONA 1 100.00 1 1 0
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Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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2013EJERCICIO:
857DE29PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-215-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE GUATEMALAEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 6,348,269.00 5,146,750.72 5,620,495.00 91.57
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 5,146,750.72 5,620,495.00 6,348,269.00 91.57
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 7,500 72.24 5,201 7,200 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 7,500 72.24 5,201 7,200 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 5,276.76 18,000.00 21,600.00 29.32
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 118,453 87.51 24,504 28,000 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 118,453 87.51 24,504 28,000 0
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Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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2013EJERCICIO:
857DE30PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-216-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESOEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 4,283,043.00 4,186,686.94 4,497,006.00 93.10
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 4,186,686.94 4,497,006.00 4,283,043.00 93.10
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 10,000 100.00 10,000 10,000 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 10,000 100.00 10,000 10,000 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 5,959.00 21,600.00 21,600.00 27.59
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 1,810 100.00 1,810 1,810 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 1,810 100.00 1,810 1,810 0
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2013EJERCICIO:
857DE31PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-217-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,766,210.00 3,683,469.22 3,895,798.00 94.55
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,683,469.22 3,895,798.00 3,766,210.00 94.55
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 8,400 99.95 14,993 15,000 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 8,400 99.95 14,993 15,000 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 11,599.75 11,600.00 21,600.00 100.00
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 1,500 99.93 1,499 1,500 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 1,500 99.93 1,499 1,500 0
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Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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21/07/2014
2013EJERCICIO:
857DE32PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-218-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGOEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,421,143.00 2,886,999.49 3,546,096.00 81.41
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 2,886,999.49 3,546,096.00 3,421,143.00 81.41
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 9,915 100.00 9,915 9,915 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 9,915 100.00 9,915 9,915 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 0.00 9,320.00 21,600.00 0.00
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 5,975 100.00 5,975 5,975 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 5,975 100.00 5,975 5,975 0
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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R00815611.rpt
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FECHA
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21/07/2014
2013EJERCICIO:
857DE33PAGINA
:
8:17.59
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-219-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLAEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,863,990.00 3,996,930.65 4,031,488.00 99.14
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,996,930.65 4,031,488.00 3,863,990.00 99.14
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 6,413 100.00 6,413 6,413 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 6,413 100.00 6,413 6,413 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 11,825.00 11,999.00 21,600.00 98.55
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 7,159 100.00 7,159 7,159 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 7,159 100.00 7,159 7,159 0
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
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:REPORTE:
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:
21/07/2014
2013EJERCICIO:
857DE34PAGINA
:
8:17.59
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-220-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSAEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,552,511.00 3,300,002.26 3,742,053.00 88.19
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,300,002.26 3,742,053.00 3,552,511.00 88.19
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 200 100.00 200 200 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 200 100.00 200 200 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 5,850.00 15,150.00 21,600.00 38.61
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 3,000 100.00 3,000 3,000 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 3,000 100.00 3,000 3,000 0
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
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2013EJERCICIO:
857DE35PAGINA
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8:17.59
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-221-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLAEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,443,529.00 3,226,698.40 3,537,117.00 91.22
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,226,698.40 3,537,117.00 3,443,529.00 91.22
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 3,000 100.00 5,300 5,300 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 3,000 100.00 5,300 5,300 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 5,101.50 21,600.00 21,600.00 23.62
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 5,300 74.77 2,243 3,000 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 5,300 74.77 2,243 3,000 0
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2013EJERCICIO:
857DE36PAGINA
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INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-222-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPANEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,356,386.00 2,651,896.62 3,199,645.00 82.88
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 2,651,896.62 3,199,645.00 3,356,386.00 82.88
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 1,200 94.11 1,341 1,425 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 1,200 94.11 1,341 1,425 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 0.00 0.00 14,400.00 0.00
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 2,500 90.90 2,927 3,220 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 2,500 90.90 2,927 3,220 0
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857DE37PAGINA
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PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-223-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGOEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,039,751.00 2,518,793.19 3,127,144.00 80.55
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 2,518,793.19 3,127,144.00 3,039,751.00 80.55
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 110,000 85.46 94,005 110,000 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 110,000 85.46 94,005 110,000 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 5,603.25 21,600.00 21,600.00 25.94
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 8,400 59.37 4,987 8,400 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 8,400 59.37 4,987 8,400 0
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21/07/2014
2013EJERCICIO:
857DE38PAGINA
:
8:17.59
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-224-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,746,149.00 3,255,083.99 3,912,378.00 83.20
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,255,083.99 3,912,378.00 3,746,149.00 83.20
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 12,867 35.39 4,553 12,867 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 12,867 35.39 4,553 12,867 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 5,870.00 11,880.00 21,600.00 49.41
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 4,272 32.89 1,405 4,272 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 4,272 32.89 1,405 4,272 0
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:
21/07/2014
2013EJERCICIO:
857DE39PAGINA
:
8:17.59
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-225-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE RETALHULEUEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,430,579.00 3,146,423.01 3,566,561.00 88.22
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,146,423.01 3,566,561.00 3,430,579.00 88.22
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 10,000 100.00 10,000 10,000 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 10,000 100.00 10,000 10,000 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 11,479.00 14,600.00 21,600.00 78.62
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 1,473 35.57 524 1,473 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 1,473 35.57 524 1,473 0
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:
21/07/2014
2013EJERCICIO:
857DE40PAGINA
:
8:17.59
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-226-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOSEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 3,544,524.00 3,510,467.33 3,715,824.00 94.47
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,510,467.33 3,715,824.00 3,544,524.00 94.47
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 1,192 100.00 1,192 1,192 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 1,192 100.00 1,192 1,192 0
002 000 RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS 5,700.00 9,300.00 20,600.00 61.29
1 Certificados emitidos DOCUMENTO 3,400 100.00 2,325 2,325 0
2 Certificados emitidos DOCUMENTO 3,400 100.00 2,325 2,325 0
Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
Analitico de Ejecución Fisica y Financiera
R00815611.rpt
HORA
:REPORTE:
FECHA
:
21/07/2014
2013EJERCICIO:
857DE41PAGINA
:
8:17.59
PG
INICIAL
DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE
MEDIDA VIGENTE
PRESUPUESTO FISICO
EJEC
PRESUPUESTO FINANCIERO
EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE
SNIP
11130005-227-00 GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE HUEHUETENANGOEntidad :
15 SERVICIOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 2,638,114.00 2,335,178.79 2,745,238.00 85.06
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 2,335,178.79 2,745,238.00 2,638,114.00 85.06
1 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 81,981 38.69 31,718 81,981 0
2 Gestión de actividades de funcionamiento DOCUMENTO 81,981 38.69 31,718 81,981 0