Date post: | 07-Mar-2015 |
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Sistema de Planeación, Programación, Presupuestación y EvaluaciónSecretaría de Finanzas
Contenido:
Presupuesto con enfoque a resultados
Sistema de evaluación del desempeño
Contenido:
Presupuesto con enfoque a resultados
Sistema de evaluación del desempeño
Gobierno del Estado de
México
REN
DIC
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DE C
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DIC
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IUD
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AN
OS
Modelo de Planeación - Evaluación de la Gestión Pública
Estrategias
ObjetivosEspecíficos
Objetivos
Proyectos
Procesos
Visión
Objetivos Estratégicos
Objetivos de Dirección General
Proyectos
Procesos
Misión
Función
Sub-función
Programa
Sub-programa
Proyectos Programáticos
Evaluación del Desempeño
Evaluación del Desempeño
Pilares y Cimientos
Temas Estructural
Vertientes
Estrategias
Evaluación del Desempeño
Evaluación del Desempeño
Plan de Desarrollo del Estado de México,2005-2011
VertientesVertientes
Plan de Desarrol
lo Temas EstructuralesTemas Estructurales
EstrategiasEstrategias
CIMIENTOS
PILARES
4
Impacto del Plan de Desarrollo en la calidad de vida de los mexiquenses
Fortalecimiento de la seguridad pública, derechos humanos e impartición de justicia.
Impulso a la producción y prestación de bienes y servicios públicos y económicos, (empresariales, mineros, agropecuarios y creación de empleos)
Actividades de apoyo que sustentan el desarrollo social, económico, territorial y de administración Pública.
Mejora y ampliación de los servicios educativos, de salud, asistencia social, vivienda, para la igualdad de oportunidades.
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011
SectorPilar de
Seguridad Social
SectorPilar de
Seguridad Pública
SectorPilar de
Seguridad Económica
SectorCimientos para la
Seguridad Integral
SectorCimientos para la
Seguridad Integral
Programas
Sectoriales
Programas
Regionales
Programas Anuales
Planeación Estratégica
Planeación Estratégica
Sistema Presupuestari
o
Sistema Presupuestari
o
Sistema de evaluación
Sistema de evaluación
Alcance de
Resultados
Alcance de
Resultados
IMPACTO
COBERTURA
IMPACTO
COBERTURA
EFICIENCIA
CALIDAD
EFICIENCIA
CALIDAD
ALINEACIÒN DE
RECURSOS
ALINEACIÒN DE
RECURSOS
Plan de Desarrollo del Estado de México 2005 -
2011
OPERATIVOS
INDICADORESDE
PROYECTO
INDICADORESDE GESTIÓNPROCESOS
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
MISION, VISION,OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADORESESTRATÉGICOS
Tipos
DimensionesDimensiones
Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED) 1200 Indicadores
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
Identificación de resultados Identificación de resultados por indicadores por indicadores
Programación de acciones en espera de resultados e impacto
(pronóstico de metas)
Asignación de recurso para la ejecución de acciones y
alcance de logros
Alcance de resultados e impacto en el entorno estatal
(SIED)(SIED)
Mecanismos de monitoreo y evaluación de indicadores que contribuyen a la integración entre el Plan y el
proceso presupuestario
Conciliación de indicadores con objetivos de programas y
proyectos
Conciliación de indicadores con asignación de recursos
Registro de avances y monitores de resultado de los
indicadores
7
Planeación
Programación
Presupuestación
Evaluación
Identificación de compromisos en planes y programas (diagnostico, objetivos, estrategias y acciones)
Integración de Programas (PA)
(Establecimiento de metas e indicadores)
Integración de presupuesto de egresos Vinculación de Metas e Indicadores
con presupuesto
Asignación de Recursos por: Capitulo del Gasto; Area Administrativa; y
Categoría Programática
Verificación de la alineación programática con la presupuestal
F
A
S
E
S
Fases del Proceso de Integración del Proyecto de Presupuesto de Egreso 2008
Fases del Proceso de Integración del Proyecto de Presupuesto de Egreso 2008
8
El proyecto se integró con base en el Plan de Desarrollo 2005-2011
Política de integración y ejercicio presupuestal responsable, austero y transparente, a través del planteamiento de objetivos y acciones adoptados en cada uno de sus pilares y cimientos, orientados a fortalecer la lucha contra la pobreza.
Pilar de Seguridad Social
Funciones del Pilar de
Seguridad Pública
Funciones del Pilar de
Seguridad Económica
Funciones de los cimientos de la
Seguridad Integral
Integración y Presentación Proyecto de Presupuesto
Políticas
Objetivos
Estrategias
Políticas
Objetivos
Estrategias$$$$$$
9
Dimensión funcional: refiere para qué se gasta (programas).
Dimensión administrativa: refiere quién gasta (dependencias).
Dimensión económica: refiere en qué se gasta (capítulos de gasto).
Categorías Programáticas ¿para qué se gasta?Elementos Programáticos ¿para que se gasta?
Categorías Programáticas ¿para qué se gasta?Elementos Programáticos ¿para que se gasta?
Unidades Responsables, Ejecutoras y Centros de costo, ¿quien ejerce el recurso?
Unidades Responsables, Ejecutoras y Centros de costo, ¿quien ejerce el recurso?
Gasto Corriente y de Inversión Clasificación por Capítulo de Gasto
Gasto Corriente y de Inversión Clasificación por Capítulo de Gasto
Dimensiones del Gasto Dimensiones del Gasto PúblicoPúblico
Integración y Presentación Proyecto de Presupuesto
IV.- Cimientos para la
Seguridad Integral
1.- Legislar
2.- Impartición de Justicia3.- Procuración de Justicia y Derechos Humanos4.- Seguridad Pública y Protección Civil
Pilares y Cimientos para la
Seguridad Integral
S U
B F
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C I O
N E
S =
3
0
P R
O G
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S =
74
0
PDEM2005-2011: Estructura Programática 2008PDEM2005-2011: Estructura Programática 2008
9.- Fomento al Desarrollo Económico10.- Desarrollo Regional, Urbano y Ecología11.-Preservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales
7.- Salud, Seguridad y Asistencia Social8.- Educación, Cultura y Deporte
5.- Administración, Planeación y Control Gubernamental6.- Administración y Fortalecimiento de la Hacienda Pública
Funcione
s
III.- Seguridad Pública
II.- Seguridad Económica
I.- Seguridad Social
Categorías Programáticas
T
O
T
A
L
PODERES
PODER
LEGISLATIVO
PODER
JUDICIAL
PODER EJECUTIV
O
UnidadesResponsabl
es
UnidadesEjecutoras
Centros de Costos
1
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008
1
1
11
1
90 24 62 4 92
279 213 4
62
281
598 598228364 4
S. Centr
al
S. Auxilia
r
E. Autónomo
s
PILAR PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.
•MISIÓN.
•ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.
•ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD.
PILAR PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.
•MISIÓN.
•ENFOQUE PARA LA SEGURIDAD ECONOMICA.
•ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD.
Ejemplo de integración – PresentaciónEjemplo de integración – Presentación
Programa: Agua y Saneamiento.
•Conceptualización.
•Principales Logros.
•Diagnóstico:
•Objetivo.
•Orientación del Presupuesto.
Programa: Agua y Saneamiento.
•Conceptualización.
•Principales Logros.
•Diagnóstico:
•Objetivo.
•Orientación del Presupuesto.
Indicador Formula Descripción
Cobertura del agua potable en población.
Población atendida / población total x 100.
Refleja la proporción de la población que es atendida con servicio de agua potable, respecto del número total de habitantes de la entidad.
Regularidad del servicio de agua potable.
Horas de abastecimiento/Hrs. semana.
Refiere el número promedio de horas a la semana que se cuenta con abastecimiento de agua potable.
Calidad del agua potable.
Volumen de agua clorada / Volumen total de agua servida x 100
Señala el porcentaje del volumen de agua clorada del volumen total del agua servida.
IndicadoresIndicadores
14
Proyecto
Acciones Relevantes
Nivel de Asignación de presupuesto
Proyecto
Acciones Relevantes
Nivel de Asignación de presupuesto
Recursos por Unidad Responsable
Presupuesto por Capitulo de gasto
Presupuesto por acciones relevantes
Secretaría del Agua y Obra Pública
Servicios personalesFormulación de manual de normas y lineamientos
Comisión del Agua del Estado de México
Materiales y suministroMantenimiento de carretera pavimentada
Total:
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJECUTIVO ESTATAL POR AGRUPACIÓN PROGRAMATICA
DEL PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MEXICO 2008
Agrupación Programática Por cient
o
Pilar I: Seguridad Social 53.8
Pilar 2: Seguridad Económica 8.2
Pilar 3: Seguridad Pública 6.8
Cimientos para la Seguridad integral 28.9
Subtotal 97.6
Fondo General de Previsiones Salariales y Económicas 1.4
Fondo General para el Pago del Impuesto sobre Erogaciones
de los Trabajadores al Servicio del Estado 1.0
Total 100.0
Cantidad Distribución Distribución
Descripción del Gasto del Gasto del GastoPropuesto Programable Administrativo
2008 % %
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias
Bienes Muebles e Inmuebles
Obra Pública
TOTAL SECTOR CENTRAL
Organismos Auxiliares
Organismos Autónomos
ITAIPEM
Gasto Programable Consolidado
Poderes
Total
Presupuesto por Clasificación Económica y Administrativas, 2008