Date post: | 23-Jan-2016 |
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SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
ESTRATEGICALEY Nº 28522
Planificación institucional
1. Plan Estratégico Institucional (PEI)2. Plan Operativo Institucional (POI)3. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)4. Plan Anual de Contrataciones (PAC)
2
Articulación de planes a nivel institucional
Planificación de corto
plazo (anual)
Planificaciónde largo y mediano
plazo (multianual)
Plan Anual de ContratacionesPlan Anual de Contrataciones
Presupuesto InstitucionalPresupuesto Institucional
Plan Operativo InstitucionalPlan Operativo Institucional
Plan Estratégico InstitucionalPlan Estratégico Institucional
PLADES: PESEM/ PDRC/ PDLCPLADES: PESEM/ PDRC/ PDLC
3
PresupuestoInstitucional deApertura
PresupuestoInstitucional deApertura
PlanAnual deContrataciones
PlanAnual deContrataciones
Plan Estratégico InstitucionalPlan Estratégico Institucional
Armonizando los Instrumentos de Gestión Institucional
Sistema de planeamiento
Sistema de Presupuesto
Sistema de Contrataciones
Plan OperativoPlan Operativo
4
Principios del Sistema de Presupuesto…
• Equilibrio presupuestario: ingresos=gastos• Equilibrio macrofiscal: preservar la sostenibilidad de
las finanzas públicas• Especialidad cuantitativa: todo plan debe ser
traducido a gasto.• Especialidad cualitativa: el gasto se destina a la
finalidad a que se autorizó.
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Principios del Sistema de Presupuesto…
• Universalidad y unidad: los ingresos y gastos de las Entidades se sujetan a la Ley Anual de Presupuesto.
• Integridad: se registra todo ingreso y gasto.• Anualidad: vigencia coincide con año fiscal• Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos:
ejecución orientada a resultados.• Otros: Transparencia, Programa Multianual...
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Función Programa Subprograma funcional Actividad
- Orden Público y Seguridad
Orden Interno - Operaciones oficiales- Control migratorio- Control de armas, etc.- Seguridad vecinal
S/. S/. S/. S/.
Control de drogas
- Desarrollo alternativo- Prevención y rehabilitación- Lavado de dinero, etc.
S/.
Gestión de riesgos y emergencias
- Prevención de desastres- Atención de desastres- Defensa contra incendios
-Agropecuaria Agrario - Protección sanitaria vegetal- Inocuidad agroalimentaria
Pecuario - Protección sanitaria animal- Inocuidad pecuaria
Riego - Infraestructura de riego- Riego tecnificado
Clasificador Funcional Programático
TOTAL S/. 7
Fuentes de financiamiento y genéricas del gasto
1. Recursos Ordinarios2. Recursos Directamente Recaudados3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito4. Donaciones y Transferencias5. Recursos Determinados
Genéricas del Gasto del Presupuesto Genéricas que intervienen en el PAC
1. Personal y Obligaciones Sociales -
2. Pensiones y prestaciones sociales -
3. Bienes y Servicios 3. Bienes y Servicios
4. Donaciones y Transferencias -
5. Otros gastos -
Fuentes de Financiamiento Presupuestal
6. Adquisición de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversión)
6. Adquisición de activos no financieros (equipamiento y proyectos de inversión)
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Las fases del proceso presupuestal
Formulación (estructura funcional,
definición de metas y de cadenas de gasto)
Aprobación (Presupuesto
Institucional de Apertura)
Ejecución (Disponibilidad
presupuestal,
calendarios, gasto)
Evaluación (cumplimiento de
metas)
Programación (estrategias y
productos, demanda
de gasto e ingresos)
Retroalimentación al siguiente
proceso
INICIO FIN 9
SI STEMA NACI ONAL DE PLANEAMI ENTO ESTRATEGI CO
( …) Conjunto de órganos est ructurados e integrados funcionalm ente, dest inados a conducir y desarrollar la planif icación concertada com o
inst rum ento técnico de gobierno, or ientador y ordenador de acciones necesarias para lograr el
desarrollo integral del país ( LEY Nº 28522 )
Establecen un Modelo de Gestión Pública
Asignación de recursos públicos a través de:
• Planificación• Organización• Ejecución• Control
Sistem asAdm inist rat ivos
Sist em as Adm inist rat ivos en la Gest ión
Económ ico- financiera del Est ado
de Pr ePúb
supuesto lico y
dam iento
Endeu
Siste m aNacional de
Planeam iento
Estra tégico
• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.• Ley de Bases de la Descentralización. Ley de Presupuesto•Ley Orgánica de Gobiernos Regionales•Ley de Endeudam iento del SP• Ley del SNI P
Sistem asAdm inist rat ivosdel Contabilidad y Tesorería, Y
SI AF
Art ículo 2 ° .- LEY Nº28522 El Sistema Nacional
dePlaneamientoEstratégico descentralizado tiene por
finalidadconducir y organizar la diversos organismos del que junto con el sector
participación de los sector público, para privado se formule y
realice elobjetivos
monitoreoestratégicos
de los planesy
de desarrollo en losniveles nacional, regional y local.
Enfoque global:SI STEMA NACI ONAL DE PLANEAMI
ENTO ESTRATEGI CO
CONSULTA Y CONCERTACIÓN
ELABORACIÓN Y AJUSTE
IMPLEMENTACIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ESTADO
SOCI EDAD CI VI L
PLADES (*)Nacional)
PESEM’s, PEI´S
POI´s
PolíticasNacionales
Directivasde Gestión
PlanesTerritoriales
MMM
Políticas deEstado
(Acuerdo
ARTI CULACI ÓN DE LOS PLANES
POLITICAS
PROGRAMA
S
PROYECTOS
( * ) Plan Estra tégico deDesarrollo Nacional
Relación entre Planificación y Presupuesto
SI STEMA DE PLANI FI CACI ON
Siste m as Adm inistra t ivos de Presupuesto
Público y Endeudam iento
PLANES DE DESARROLLO
PROGRAMACI ON PRESUPESTAL MULTI ANUAL
Program as Est rat égicos
PLANOPERATI VO
ANUAL -I NSTI TUCI
ON AL
Program asI nst it
ucionales
PRESUPUESTO ANUAL
EXPRESI ON FI NANCI ERA DEL PLAN
SN I P
PLADES
AperturaProgram ática
Requiere desarrollar a distintos niveles:
• Articulación de los planes de diferentes niveles y el Presupuesto.
• Identificación de programas y proyectos para alcanzar los objetivos.
• Selección de las mejores opciones y cuantificación de los recursos financieros disponibles.
• Definición de cronogramas para la ejecución de programas y proyectos.
• Evaluación y ajuste de los objetivos y políticas.• Alternativas de suscripción de convenios
económicos ysociales público - privados.
Relación entre Planificación y Presupuesto
Buenas decisiones estratégicas
Base para un exitoso Plan Estratégico
X = 2Y2+ eZ
a=b b=c a=c
+Intuición Análisis
¿Por qué y para qué debe llevarse adelante el plan estratégico?¿Qué cambios se desea lograr? ¿Cuáles son los objetivos?¿Cómo se van a realizar las actividades?¿Cuándo se van a llevar a cabo?¿Dónde se van a realizar?¿Quiénes lo van a poner en práctica?¿Con qué recursos se van a hacer?
Preguntas básicas para elaborar y desarrollar un plan estratégico
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
LEY Nº 27293
ANTECEDENTES -SNIP
PROYECTOS “MALOS”: Generalmente han hecho este ciclo de proyecto:
Ex pediente Técnico
Ejecución de Obra
Idea
DUPLICIDAD DE LA INVERSION
PROYECTOS NO SOSTENIBLES
SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA INVERSION
DESVIACIONES DE OBJETIVOS Y POLITICAS
ALTO RIESGO DE LA INVERSION
PROYECTOS NO RENTABLES
Con estos resultados:
USO INEFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Fuente: MEF
PROYECTOS NO RENTABLES
PROYECTOS NO
SOSTENIBLES
DESVIACIONES DEOBJETIVOS Y POLITICAS
ALTO RIESGO DE LA
INVERSION DUPLICIDAD DE LA
INVERSION
SOBREDIMENSIONAMIENTODE LA INVERSION
Sin SNIPSe corre el riesgo de invertir “mal”
INEFICACIA, INEFICIENCIA Y CORRUPCIÓN
HOSPITALES
CHOTA PIURA6 DE 105 CAMAS 100 DE 350
CAMAS
EJEMPLOS
SANEAMIENTO RURAL
DE US$ 400 MM INVERTIDOS
SON SOSTENIBLES
SOLO 100
INVERSIÓN DE INADE (US$ 3 ,000 ’)
ES 38 VECES MÁS QUE EL PRECIO DE LA
TIERRA.
Fuente: MEF
TRANSPORTES
ILO- DESAGUADERO
. DEMANDA PROYECTADA: 4000 POR DÍA.
DEMANDAREALIZADA: 500 .
Fases de los Pr oyectos de I nversión
Banco de Pr oyectos
Pr ogram a Mult ianual I nversiónPública
Sistem a de Seguim iento y Monitoreo
INSTRUMENTOS PRINCIPALES DEL SNIP
Programas de InversiónUF, OPI y DGPM actúan como en un proyecto
FORMULA ESTUDIOS
UF
OPI
EVALUA ESTUDIOS
DECLARA VIABLE PROGRAMA
DGPI
DECLARA VIABLE ALGUNOS
PROYECTOS DEL PROGRAMA Y
DELEGA OTROS
DECLARA VIABLE ALGUNOS PROYECTOSDEL PROGRAMA Y SOLICITA MAYORES ESTUDIOS PARA OTROS
DECLARA VIABLE TODOS LOS PROYECTOS
DEL PROGRAMA