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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA
PROCESOS: COMUNICACIÓN INFORMATIVA Y COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
BOGOTÁ D.C.
MARZO DE 2020
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TABLA DE CONTENIDO
1. Objetivo .................................................................................................................................. 3
2. Criterios .................................................................................................................................. 3
3. Alcance .................................................................................................................................. 3
4. Metodología ........................................................................................................................... 4
5. Justificación ............................................................................................................................ 4
6. Limitantes ............................................................................................................................... 5
7. Fortalezas ............................................................................................................................... 5
8. Muestra Seleccionada ............................................................................................................. 5
9. Informe .................................................................................................................................... 5
9.1 Funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional -
Artículo 12 del Decreto 2462 de 2013 ......................................................................................... 6
9.2 Evaluación Proceso Comunicación Informativa. .................................................................... 7
9.3 Evaluación Proceso Comunicación Organizacional ............................................................. 16
9.4 Ejecución Proyectos de Inversión vigencia 2019................................................................ 22
9.5 Evaluación Mapa de Riesgos Institucional ......................................................................... 25
9.5.1 Proceso Comunicación Informativa ................................................................................. 25
9.5.2 Proceso Comunicación Organizacional ........................................................................... 31
9.6 Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). ...................... 36
9.7 Evaluación Resolución 8900 del 27 de Julio de 2018 “Por la cual se adoptan las reuniones de
autoevaluación en la Superintendencia Nacional de Salud” ...................................................... 40
9.8 Evaluación Gestión Documental Procesos “Comunicación Informativa” y “Comunicación
Organizacional” ......................................................................................................................... 42
10. Conclusiones ..................................................................................................................... 43
11. Hallazgos ........................................................................................................................... 45
11.1 Recomendaciones ............................................................................................................. 45
11.2 Observaciones ................................................................................................................... 48
11.3 No Conformidades ............................................................................................................. 49
12. Observaciones del Auditado al Informe Preliminar ............................................................. 61
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1. Objetivo
Dar a conocer a la Alta Dirección la gestión que se realiza en ejecución de los procesos
Comunicación Informativa y Comunicación Organizacional liderados por la Oficina Asesora
Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, de conformidad con la normatividad tanto
interna como externa vigente.
2. Criterios
1. Funciones de conformidad a Decreto 2462 de 2013, Decreto 1765 de 2019, Resoluciones que
fijen funciones y demás que apliquen, aclaren y/o modifiquen.
2. Procesos y Procedimientos aprobados en la Entidad. - Evaluación efectividad de controles.
3. Ejecución Proyectos de Inversión vigencia 2019.
4. Mapa de Riesgos Institucional (Operacional – Corrupción). – Evaluación efectividad de
controles.
5. Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
6. Resolución 8900 del 27.07.2018 (Por la cual se adoptan las reuniones de autoevaluación en
la SNS).
7. Gestión Documental.
En caso de ser necesario serán tenidos en cuenta otros criterios que tengan relación con los
procesos objeto de verificación.
3. Alcance
El alcance de la Auditoría en términos de tiempo corresponde a la vigencia 2019 en la cual se
efectuará evaluación de los siguientes temas:
1. Funciones de conformidad a Decreto 2462 de 2013, Artículo 12, Resoluciones que fijen
funciones y demás que apliquen, aclaren y/o modifiquen.
2. Procesos y Procedimientos aprobados en la Entidad. - Evaluación efectividad de controles.
a. Proceso Comunicación Informativa.
➢ Procedimiento Comunicación informativa integral (CIPD01).
➢ Procedimiento Publicación de contenidos en medios digitales (CIPD02).
➢ Procedimiento Medios de comunicación masivos (CIPD04).
b. Proceso Comunicación Organizacional.
➢ Procedimiento Comunicación organizacional integral (COPD01).
➢ Procedimiento Publicación de contenidos en intranet (COPD02).
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3. Ejecución Proyectos de Inversión vigencia 2019.
4. Mapa de Riesgos Institucional (Operacional – Corrupción) – Evaluación efectividad de
controles.
5. Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
6. Resolución 8900 del 27.07.2018 (Por la cual se adoptan las reuniones de autoevaluación en la
SNS).
7. Gestión Documental.
4. Metodología
La metodología para el desarrollo del proceso auditor es la siguiente:
a. Planeación de la Auditoría.
b. Anuncio de la Auditoría.
c. Reunión de Apertura de la Auditoría.
d. Solicitud de Información.
e. Verificación (In Situ).
f. Informe Preliminar de Auditoría.
g. Elaboración y Revisión Informe Preliminar de Auditoría de Gestión.
h. Traslado de Informe Preliminar de Auditoría y confirmación de reunión de cierre (si el auditado
lo solicita).
i. Análisis observaciones al Informe Preliminar remitidas por el (los) Auditado(s).
Informe Final de Auditoría.
Adicionalmente para el desarrollo del proceso auditor, se utilizarán de ser necesario técnicas
metodológicas como cuestionarios, listas de chequeo, confrontación, observación, y verificación.
5. Justificación
De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y el
Decreto Reglamentario No 1537 de 2001 a la Oficina de Control Interno le compete “verificar que
el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio
sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos” así como “verificar que los controles
asociados con todas y cada una de las actividades de la organización estén adecuadamente definidos,
sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la Entidad”.
La Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional de la
Superintendencia Nacional de Salud “desarrolla la estrategia de comunicación tanto interna como
externa y asesora a la Entidad en la promoción y posicionamiento de la imagen corporativa, en el
relacionamiento con los medios de comunicación y en cuanto a la comunicación organizacional apoya y
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coordina a todas las dependencias en los procesos de construcción y de la cultura institucional para el
manejo del flujo de la comunicación y la divulgación del Sistema Integrado de Gestión”1.
6. Limitantes
Durante el ejercicio auditor, no se presentaron limitantes que afectaran el proceso de auditoría
adelantado por la Oficina de Control Interno, a los procesos liderados por la Oficina de Control
Interno e Imagen Institucional.
7. Fortalezas
Por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, durante
el ejercicio de auditoria llevado a cabo por la Oficina de Control Interno, a los procesos
Comunicación Informativa y Comunicación Organizacional, fueron aportadas las evidencias
dentro de los tiempos previstos y se demostró disposición en las mesas de trabajo desarrolladas,
a fin de atender las inquietudes del equipo auditor, en las cuales igualmente, se comunicó el
avance del ejercicio auditor.
8. Muestra Seleccionada
La muestra de auditoría correspondió, a la verificación de manera aleatoria de las actividades y
controles que se encuentran previstos en los procedimientos liderados por la Oficina Asesora de
Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, además de Riesgos Operacionales y de
Corrupción, documentación regulada dentro del Sistema Integrado de Gestión y normatividad
conducente con la operación que desarrolla esa Oficina Asesora.
9. Informe
Con el objeto cumplir con el objetivo de auditoría trazado, el equipo auditor pone en contexto
como en la actualidad se encuentran definidos en el mapa de procesos institucional, los procesos
objeto de verificación, precisando que, los mismos están determinados dentro de la gestión
estratégica de la entidad, como se observa a continuación:
1Tomado de la Página web de la Superintendencia Nacional de Salud - https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-
entidad/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama
https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/organigramahttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/organigrama
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Imagen tomada de la Página web de la Entidad
9.1 Funciones de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen
Institucional - Artículo 12 del Decreto 2462 de 2013
El artículo 12, del Decreto 2462 de 2013 “Por medio del cual se modifica la estructura de la
Superintendencia Nacional de Salud”, relaciona dieciocho (18) funciones asignadas a la Oficina
Asesora de Comunicaciones e Imagen Institucional, las cuales fueron motivo de evaluación
mediante matriz Excel (papel de trabajo), en la cual se describe la función objeto de monitoreo y
la evaluación emitida por la Oficina de Control Interno de conformidad con la evidencia objetiva
recaudada.
De las dieciocho (18) funciones contenidas en el referido Acto Administrativo, se observó que se
han adelantado acciones para la ejecución de estas, es decir, se viene dando cumplimiento al
100% de las funciones; sin embargo, se observó debilidad en el cumplimiento de la función N. 9
“Supervisar los contenidos que se suben en la página web y en la intranet y el adecuado manejo de
la imagen institucional y en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información, la incorporación
de contenidos en la página web y el óptimo aprovechamiento de las redes sociales, para la defensa de los
derechos de los usuarios”, respecto de la supervisión que debe ejercer la Oficina Asesora de
Comunicaciones e Imagen Institucional, toda vez, que en la evaluación efectuada a los
Procedimientos “Publicación de Contenidos en Medios Digitales” y “Publicación de Contenidos en
Intranet”, (ver detalle en los numerales 9.2 y 9.3), se identificó desactualización de algunos
segmentos de los contenidos publicados en la página web y en la intranet de la Entidad. Subrayado, cursiva y negrillas fuera del texto
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RESOLUCIÓN 2462 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2013
"Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia Nacional de Salud."
Artículo 12° - FUNCIONES DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL
"Son funciones de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, las siguientes:"
N. Función Evidencias por parte de OACEII Cumple Observación OCI Procedimiento
9
Supervisar los
contenidos que se
suben en la página
web y en la intranet y
el adecuado manejo
de la imagen
institucional y en
coordinación con la
Oficina de
Tecnologías de la
Información, la
incorporación de
contenidos en la
página web y el
óptimo
aprovechamiento de
las redes sociales,
para la defensa de los
derechos de los
usuarios.
La Oficina Asesora de Comunicaciones realiza la
supervisión de los contenidos que se publican en
el sitio web y la intranet mediante los procesos,
procedimientos, guías y formatos contenidos en el
subsistema de gestión de calidad de la entidad.
CIPD01Comunicación informativa integral
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Ad
ministracionSIG/CIPD01.docx
CIPD02Publicación de Contenidos en Medios
Digitales
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Ad
ministracionSIG/CIPD02.doc
CIGU03Guía para publicación de contenido
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Ad
ministracionSIG/CIGU03.docx
CIMN01 Manual de Imagen Institucional
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Ad
ministracionSIG/CIMN01.docx
COPD01 Comunicación Organizacional Integral
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Ad
ministracionSIG/COPD01.docx
COPD02 Publicación de Contenidos en Intranet
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Ad
ministracionSIG/COPD02.doc
CIFT01 Formato para la solicitud a la oficina de
comunicaciones
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
UQzEF9-
xJU6M1p0NJniDAF3wodE63kBImVc_eNLuHnxURUVKW
ElMWTFZWEFCUElRUkxMQUpON1VBNy4u
COFL01 Presentación de PowerPoint
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Ad
ministracionSIG/COFL01.pptx
COFL02 Plantilla Documento Institucional (*.doc)
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Ad
ministracionSIG/COFL02.docx
COFL03 Encabezado Libro de Trabajo (*.xls)
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/Ad
ministracionSIG/COFL03.xlsx
SI
De conformidad, con la
información recaudada en el
proceso de auditoría, si bien
es cierto, se observó que se
establecieron procesos,
procedimientos, guías y
formatos, también lo es, que
se identificó en la verificación
efectuada a los
Procedimientos Publicación
de Contenidos en Medios
Digitales (CIPD02), Guía
para la Publicación de
Contenidos (CIGU03) y
Publicación de Contenidos
en Intranet (C0PD02),
debilidades en los controles
determinados para cada uno
de estos, lo que evidencia
debilidad en la supervisión
de los contenidos que se
publican tanto en la página
web como en la Intranet de la
Entidad, evento que generó
hallazgo descrito en el
Informe de Auditoria.
*Comunicación
Informativa Integral
(CIPD02)
* Publicación de
Contenidos en
Intranet (COPD02)
Cuadro N. 1
9.2 Evaluación Proceso Comunicación Informativa.
Al proceso Comunicación Informativa, se encuentran vinculados los procedimientos que a
continuación se relacionan, de los cuales se efectúo evaluación aleatoria de las actividades y
controles que en estos se definen.
9.2.1 Procedimiento Comunicación Informativa Integral (CIPD01).
Este procedimiento tiene como Objetivo “Publicar y difundir la información institucional a través de
medios de comunicación, mediante la aplicación de criterios definidos en el manual de imagen institucional
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/COFL03.xlsxhttps://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion/AdministracionSIG/COFL03.xlsx
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y de gobierno, con el fin de hacer visible la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud, garantizando
así mantener informados oportuna y continuamente a los diferentes grupos de valor e interés”; de lo cual,
tal y como ya se indicó, de manera aleatoria fueron evaluados controles tales como la Política de
Operación N. 1, Actividad N. 1 “Realizar solicitud”, Actividad N. 2 “La solicitud cumple con los tiempos
establecidos”, Actividad N. 5 “Aprobar producto”, Actividad N. 6 “Aprobar texto del Producto”, Actividad
No. 7 “Socializar el producto” y Análisis de Tiempo.
De la Actividad N. 1 “Realizar solicitud”, de acuerdo con la evidencia aportada, se observó solicitud
efectuada el 26 de julio de 2019 en el formato electrónico CIFT01, el cual se encuentra en
aplicativo Share Point, con el fin de realizar mensaje para ser publicado en página web de la
Entidad a partir del 29 de julio de 2019.
Ahora bien, de conformidad con la Actividad N. 2 “La solicitud cumple con los tiempos establecidos”,
se evidenció que la misma se efectuó dentro de los tiempos establecidos en la Política de Control
No. 1 la cual dicta “Las solicitudes para ser atendidas con oportunidad deberán ser realizadas por cada
área dentro de los siguientes tiempos:
• Las solicitudes de evento, noticia/mensaje, ruta del consumidor o apoyo en la actualización o creación
de contenido para el sitio web se deben hacer con un mínimo de 3 días hábiles de anticipación a la fecha
de publicación.”.
De acuerdo a la solicitud efectuada y a lo establecido en la Actividad N. 5 “Aprobar producto”, se
evidenció que una vez gestionada la solicitud y efectuada por el profesional asignado, la Jefe de
la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional realizó aprobación del
mismo, mediante correo electrónico del 31 de julio de 2019; en la misma fecha se remitió por el
mismo medio, a la dependencia solicitante para su aprobación, quien dio respuesta solicitando
ajustes, dando así cumplimiento a lo establecido en la actividad ahora evaluada.
Una vez, realizado los ajustes solicitados por la dependencia solicitante, se procedió nuevamente
a remitir por correo electrónico, mensaje ajustado, el cual fue aprobado, como se observó en
correo electrónico del 1 de agosto de 2019, de conformidad con lo establecido en la actividad N.
6 “Aprobar texto del Producto”
De conformidad con la actividad No. 7 “Socializar el producto”, se realizó publicación en la página
web de la Entidad, el 1 de agosto de 2019, a través de banner, cumpliendo así los tiempos
establecidos para la ejecución del procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el análisis de
tiempo, el cual expresa “Los tiempos para la realización del siguiente procedimiento dependen de la
complejidad de la solicitud, sin sobre pasar 2 semanas como máximo”.
Se observó, de conformidad con lo establecido en la actividad N. 2 “La solicitud cumple con los
tiempos establecidos”, y a la evidencia aportada, rechazo de dos (2) solicitudes, por cuanto, estas
no cumplían con lo establecido en la Política de Operación N. 1, la cual expresa “Las solicitudes
para ser atendidas con oportunidad deberán ser realizadas por cada área dentro de los siguientes tiempos:
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• Las solicitudes de evento, noticia/mensaje, ruta del consumidor o apoyo en la actualización o creación
de contenido para el sitio web se deben hacer con un mínimo de 3 días hábiles de anticipación a la fecha
de publicación.
• Las solicitudes de diseño, diagramación de piezas gráficas o documentos se deben hacer con un mínimo
de 8 días hábiles de anticipación a la fecha de publicación.
• Las solicitudes de campaña se deben hacer con un mínimo de 15 días hábiles de anticipación a la fecha
de publicación.
• Las solicitudes para la realización de VIDEOS O ANIMACIONES se deben hacer con un mínimo de 20
días hábiles de anticipación a la fecha de publicación”.
De conformidad, con lo antes expuesto, la muestra seleccionada y la evidencia objetiva evaluada,
se concluye que el Procedimiento Comunicación Informativa Integral (CIPD01), se cumple
adecuadamente.
9.2.2 Procedimiento Publicación de Contenidos en Medios Digitales (CIPD02).
Este procedimiento tiene como objetivo “Publicar, difundir y actualizar la información institucional a
través de los medios electrónicos, con el fin de hacer visible la gestión de la Superintendencia Nacional de
Salud, garantizando así mantener informados oportuna y continuamente a los diferentes grupos de interés”,
tal y como ya se indicó, de manera aleatoria fueron evaluados controles tales como la Política de
Operación N. 3, la Actividad N. 8 “Seguimiento a la información publicada”, Punto de Control N. 8
“Recibir y Analizar la solicitud de la publicación” y Análisis de Tiempo.
Política de Operación N. 3
La publicación y actualización de la información debe realizarse de acuerdo con la Guía para Publicación de Contenido en el Sitio
Web de la Superintendencia Nacional de Salud código CIGU03.
Cuadro N. 2
Actividad N. 8 “Seguimiento a la información publicada”
Descripción ¿Cómo? Área responsable Cargo Área
participante Registro
Una vez se establezca que la información ya no es vigente
u oportuna (histórica o de registro), el administrador de
contenido de cada área actualizará la información
garantizando que la misma se encuentre vigente.
Todas las áreas
de la Entidad
Profesional
Encargado - -
Cuadro N. 3
Puntos de Control N. 8 “Realizar seguimiento a la información publicada”
Método de control Frecuencia Responsable Registro
Aplicación de la Guía para
Publicación de Contenido en el
Sitio Web de la
Superintendencia Nacional de
Salud.
Esta frecuencia de seguimiento se
encuentra definida para cada tipo de
información en la Guía para
Publicación de Contenido en el Sitio
Web de la Superintendencia Nacional
de Salud.
Todas las
áreas de la
Entidad
En los casos de información
histórica del sitio Web la misma ha
sido recopilada para los diferentes
tipos de información bajo un Link
denominado “Históricos”
Cuadro N. 4
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Análisis de Tiempo
Seguimiento a la información publicada se realiza periódicamente.
Cuadro N. 5
Bajo estas premisas, se efectúo verificación de la información mínima a publicar en la página web
de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual reposa en papeles de trabajo, del presente
informe y se extrae la siguiente información:
8.2 Información de interés.
Contiene los conjuntos de datos abiertos que publica el sujeto obligado, así como aquella información adicional de interés para los
ciudadanos, usuarios y grupos de interés disponibles.
Aspecto Responsable Periodicidad Verificación OCI
Ruta página web Verificación OCI
Convocatorias
Secretaría
General
a. Grupo de
Talento Humano
b. Grupo de
Contratación de
Bienes y
Servicios
Cuando se
requiera
a.https://www.supersal
ud.gov.co/es-
co/nuestra-
entidad/estructura-
organica-y-talento-
humano/talento-
humano
b.https://www.supersal
ud.gov.co/es-
co/nuestra-
entidad/contratación
a. De la evaluación efectuada, en el Grupo
de Talento Humano se realizó
diligenciamiento del formulario en mención,
de lo cual no se pudo observar si el registro
se efectuó exitosamente, por cuanto, al
pretender verificar la información registrada
en correo [email protected]
al que llegan las H.V que son diligenciadas
en la página web de la Entidad, se
manifestó que a la fecha no existe
administrador de este correo, lo que no
permitió hacer verificación de los usos de la
información que se transmite.
Aunado a lo anterior, no se pudo realizar
cargue de adjuntos a Hoja de Vida.
b. Por parte del Grupo de Contratación de
Bienes y Servicios no se efectúa
publicación alguna al respecto, se
manifiesto por parte de funcionarias
adscritas a esa dependencia que esto se
hace mediante el link de Licitaciones
Cuadro N. 6
De lo anterior, se observa debilidad en el cumplimiento de lo regulado en la Guía para Publicación
de Contenido en el Sitio Web de la Superintendencia Nacional de Salud (CIGU03), y el Anexo 1
“Estándares para Publicación y Divulgación de Información” el cual señala: “2.3. Convocatorias: El sujeto
obligado debe publicar convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando
objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios”.
https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/talento-humanohttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/talento-humanohttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/talento-humanohttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/talento-humanohttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/talento-humanohttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/talento-humanohttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/talento-humano
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8.3 Estructura orgánica y talento humano.
Contiene la información sobre las funciones y la estructura de la Supersalud, así como directorios de servidores públicos, entidades
y grupos de interés.
Aspecto Responsable Periodicidad Verificación OCI
Ruta página web Verificación OCI
Organigrama
Oficina Asesora
de Planeación
Secretaría
General – Grupo
de Talento
Humano
Oficina Asesora
de
Comunicaciones
Estratégicas e
Imagen
Institucional
Cuando se
requiera
https://www.supersalu
d.gov.co/es-
co/nuestra-
entidad/estructura-
organica-y-talento-
humano/organigrama
De la evaluación efectuada, se observó que
se dispone de un organigrama gráfico, legible
y accesible, igualmente se brinda información
general de cada dependencia; sin embargo,
se detectaron las siguientes situaciones:
*Asesora - Coordinadora Organización en el
Territorio, no hay enlace al SIGEP para
visualizar hoja de vida.
*Superintendente Delegado para la
Supervisión de Riesgos, la hoja de vida
publicada en SIGEP, no registra información
en campos como “Formación Académica” y
“Experiencia Laboral”.
*Superintendente Delegado para la
Supervisión Institucional, la hoja de vida
publicada en SIGEP, en el campo
“Experiencia Laboral” no registra información
en el ítem “Cargos”.
*Superintendente Delegado Procesos
Administrativos, el link dispuesto para
visualizar la hoja de vida publicada en SIGEP,
genera el mensaje “No se encontró la hoja de
vida para el código M1144004-0276-4”.
*Se observó que algunos directivos no tienen
foto identificación.
Directorio de
información de
servidores
públicos,
empleados y
contratistas
Secretaría
General
a. Grupo de
Talento Humano
b. Grupo de
Contratación de
Bienes y Servicios
Cuando se
requiera
https://www.supersalu
d.gov.co/es-
co/nuestra-
entidad/estructura-
organica-y-talento-
humano/directorios?n
ombre=*&
De la muestra evaluada, respecto al Directorio
de Servidores Públicos y Contratistas de la
Entidad, se detectó que siguen activos
funcionario y contratistas que a la fecha no
hacen parte de la Entidad.
Igualmente, se hizo verificación con
funcionarios (17) y contratistas (9) “activos” en
la Entidad, de lo cual se logró establecer de la
muestra seleccionada que veintiuno (21) de
ellos presenta desactualización de la
información mínima a publicar, y en los cinco
restantes (1 funcionario y 4 contratistas), no
figura ningún tipo de información al respecto.
Aunado a lo anteriormente referido, el link
definido para volver a directorio genera el
mensaje “la página que busca no existe”.
Se observa link de directorio en el Sistema de
Información de Empleo Público – SIGEP
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8.3 Estructura orgánica y talento humano.
Contiene la información sobre las funciones y la estructura de la Supersalud, así como directorios de servidores públicos, entidades
y grupos de interés.
Aspecto Responsable Periodicidad Verificación OCI
Ruta página web Verificación OCI
Ofertas de
empleo
Secretaría
General - Grupo
de Talento
Humano
Cuando se
requiera
https://www.supersalu
d.gov.co/es-
co/nuestra-
entidad/estructura-
organica-y-talento-
humano/talento-
humano
https://www.supersalu
d.gov.co/es-
co/nuestra-
entidad/contratacion
De la evaluación efectuada, en el Grupo de
Talento Humano se realizó diligenciamiento
del formulario en mención, de lo cual no se
pudo observar si el registro se efectuó
exitosamente, por cuanto, al pretender
verificar la información registrada en correo
[email protected] al que
llegan las H.V que son diligenciadas en la
página web de la Entidad, se manifestó que a
la fecha no existe administrador de este
correo, lo que no permitió hacer verificación
de los usos de la información que se
transmite.
Aunado a lo anterior, no se pudo realizar
cargue de adjuntos a Hoja de Vida.
Ahora bien, la Guía no fija como uno de los
responsables al Grupo de Contratación de
Bienes y Servicios evento que debe evaluarse
máximo cuando el Anexo 1 señala: “3.8.
Ofertas de empleo: El sujeto obligado debe
publicar la oferta de empleos e incluye la
convocatoria para los servicios a proveer por
prestación de servicios. Una vez surtidos
estos procesos de selección, se deben
publicar sus resultados dentro de la semana
respectiva”.
Cuadro N. 7
De lo anterior, el Anexo 1 “Estándares para Publicación y Divulgación de Información” señala: “3.4.
Organigrama: El sujeto obligado publica la estructura orgánica del sujeto obligado de manera gráfica y
legible, en un formato accesible y usable. Adicionalmente publica una descripción de la estructura orgánica,
donde se dé información general de cada división o dependencia”.
“3.5. Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas: El sujeto obligado, publica
en formato accesible y reutilizable, el directorio de información de los servidores públicos, empleados y
contratistas, incluyendo aquellos que laboran en las sedes, áreas, divisiones, departamentos y/o regionales
según corresponda, con la siguiente información:
a. Nombres y apellidos completos.
b. País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
c. Formación académica.
d. Experiencia laboral y profesional.
e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en
el objeto contractual).
f. Dependencia en la que presta sus servicios en el sujeto obligado o institución
g. Dirección de correo electrónico institucional del servidor público, empleado y/o contratista.
https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/contratacionhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/contratacionhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/contratacionhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/contratacion
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h. Teléfono Institucional y extensión del servidor público, empleado y/o contratista.
i. Escala salarial según las categorías para servidores públicos y/o empleados del sector privado.
j. Objeto, valor total de los honorarios, fecha de inicio y de terminación, cuando se trate contratos de
prestación de servicios.
El sujeto obligado debe actualizar esta información cada vez que ingresa o se desvincula un servidor
público o contratista. Para las entidades u organismos públicos el requisito se entenderá cumplido a través
de un enlace a la publicación de la información que contiene el directorio en el Sistema de Información de
Empleo Público – SIGEP”.
“3.8. Ofertas de empleo: El sujeto obligado debe publicar la oferta de empleos e incluye la convocatoria
para los servicios a proveer por prestación de servicios. Una vez surtidos estos procesos de selección, se
deben publicar sus resultados dentro de la semana respectiva.
Si los empleos son provistos a través de concursos liderados por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
el sujeto obligado deberá especificar el listado de cargos que están en concurso y el enlace respectivo a la
Comisión Nacional del Servicio Civil para obtener mayor información”.
Por lo anterior se observa debilidad en el cumplimiento de lo regulado en la Guía para Publicación
de Contenido en el Sitio Web de la Superintendencia Nacional de Salud (CIGU03), y el Anexo 1
“Estándares para Publicación y Divulgación de Información” numerales 3.4, 3.5 y 3.8, descritos
anteriormente.
8.6 Planeación
Contiene la información relacionada con las políticas y lineamientos de la Supersalud, así como con los procesos de planeación,
incluyendo la construcción participativa con la ciudadanía.
Aspecto Responsable Periodicidad Verificación OCI
Ruta página web Verificación OCI
Programas y
proyectos en
ejecución
Oficina
Asesora de
Planeación
Enlace al Banco de
Programas y
Proyectos de
Inversión, donde se
registró el proyecto
https://www.supersalud.go
v.co/es-co/nuestra-
entidad/planeaci%C3%B3
n/informes-de-
empalme#Default=%7B%
22k%22%3A%22%22%7D
#df5fef27-0319-4851-99f1-
ad381ecce9ac=%7B%22k
%22%3A%22%22%7D#0c
ef1254-7bd2-4f13-a758-
1c54479fa37a=%7B%22k
%22%3A%22%22%7D#1
962bb5a-147c-42bc-973e-
2cd879ae9201=%7B%22k
%22%3A%22%22%7D
No se observó enlace al Banco de
Proyectos de Inversión, ni
periodicidad para tal fin;
Ahora bien, de ello, el anexo técnico
señala: "Se debe publicar el avance
en su ejecución, mínimo cada 3
meses", lo cual fue evidenciado.
Cuadro N. 8
De lo anterior, el Anexo 1 “Estándares para Publicación y Divulgación de Información” señala: “6.3.
Programas y proyectos en ejecución (proyectos de inversión): El sujeto obligado debe publicar los
proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia con cargo a recursos públicos. Los
proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y
https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7Dhttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/planeaci%C3%B3n/informes-de-empalme#Default=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#df5fef27-0319-4851-99f1-ad381ecce9ac=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#0cef1254-7bd2-4f13-a758-1c54479fa37a=%7B%22k%22%3A%22%22%7D#1962bb5a-147c-42bc-973e-2cd879ae9201=%7B%22k%22%3A%22%22%7D
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Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital según sea el caso, según lo
establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
Se debe publicar el avance en su ejecución, mínimo cada 3 meses”.
De ello, si bien se observa la publicación trimestral de la ejecución de los proyectos de inversión
de la Entidad, también lo es, que no se observó enlace al Banco de Proyectos de Inversión,
evento que evidencia debilidad en el cumplimiento de lo regulado en la Guía para Publicación de
Contenido en el Sitio Web de la Superintendencia Nacional de Salud (CIGU03), y el Anexo 1
“Estándares para Publicación y Divulgación de Información” numerales 6.3 y 6.4, descritos
anteriormente.
8.10 Instrumentos de Gestión de Información Pública
Contiene los instrumentos y mecanismos para la gestión de la información pública, establecidos en la Ley 1712 de 2014 y de
manera específica, en el artículo 2.1.1.5.1 del Decreto 1081 de 2015.
Aspecto Responsable Periodicidad Verificación OCI
Ruta página web Verificación OCI
Esquema de
publicación de
información
Oficina de Tecnologías
de la Información
Administradores de
contenido del sitio web
Anual
https://www.supersalud.gov.co/
es-co/atencion-
ciudadano/transparenciay-
acceso-a-la-informacion-
publica
Se evidencia que la última
modificación del esquema de
publicación de la información
es del 2017, así las cosas, no
se cumple con el criterio de
periodicidad anual.
Cuadro N. 9
Por lo anterior, se observa debilidad en el cumplimiento de lo regulado en la Guía para Publicación
de Contenido en el Sitio Web de la Superintendencia Nacional de Salud (CIGU03), y el Anexo 1
“Estándares para Publicación y Divulgación de Información” numeral 10.4 Esquema de Publicación
de Información.
Así las cosas, se determinó, en atención a la muestra evaluada, que existe debilidad en el
cumplimiento del objetivo definido en el procedimiento “Publicación de Contenidos en Medios
Digitales”, (CIPD02), toda vez que, si bien se efectúa publicación y difusión de la información, un
segmento de ella no cuenta con la debida y oportuna actualización por parte de las dependencias
responsables.
De lo cual, si bien por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen
Institucional como líder del proceso, se han desarrollado gestiones a fin de que, las dependencias
responsables efectúen acciones tendientes a mantener actualizada la información que reposa en
la página web de la Entidad; también lo es, que los controles definidos a través del referido
procedimiento, no resultan ser efectivos, por cuanto no cumplen con la finalidad para la cual
fueron definidos en aras de lograr el cumplimiento del objetivo del presente procedimiento, así:
• Política de Operación N. 3 “La publicación y actualización de la información debe realizarse de
acuerdo con la Guía para Publicación de Contenido en el Sitio Web de la Superintendencia Nacional de
Salud código CIGU03”.
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• Actividad No. 8 “Seguimiento a la información publicada” que establece “Una vez se establezca que
la información ya no es vigente u oportuna (histórica o de registro), el administrador de contenido de cada
área actualizará la información garantizando que la misma se encuentre vigente”.
• Punto de Control No. 8 “Realizar seguimiento a la información publicada” “Aplicación de la Guía para
Publicación de Contenido en el Sitio Web de la Superintendencia Nacional de Salud” y,
• Análisis de Tiempo “Seguimiento a la información publicada se realiza periódicamente”,
Ahora bien, a fin de evaluar otros controles que se encuentran definidos para el proceso
“Comunicación Informativa”, la Oficina de Control Interno efectúo consulta respecto de lo regulado
en el “Manual de Acuerdo de Nivel de Servicios” (PMMN01), el cual en la salida N. 2, indica:
Salida 2 Usuario (s)
Informes de gestión, comunicados de prensa, ruedas de prensa,
noticias, piezas digitales, contenido publicado o actualizado en
el sitio web
Todos los grupos de interés
Atributo Requisitos para cumplir el atributo Requisito
suministrado por
Calidad
Toda la información transmitida por los
diferentes canales de comunicación a los
diferentes grupos de interés deberá ser clara,
oportuna y con criterios específicos
encaminados a generar un tratamiento
adecuado de la información, ajustados al
sistema General de Seguridad Social en Salud.
Otro aspecto importante conste en la
diversificación y contraste de las fuentes para
abordar los temas, y los resultados de la
gestión institucional, con el fin de transmitir la
información con la mayor responsabilidad.
La información debe seguir los
parámetros establecidos en el formato
electrónico identificado con el código
CIFT01 que se encuentra en el proceso
de comunicación informativa, y el cual
debe estar diligenciado en su totalidad.
Para la redacción de contenidos que se
publicarán en medios digitales, se debe
tener en cuenta la Guía de Redacción y
Publicación de Documentos - CIGUO1, la
Guía Comunicaciones en situación de
Crisis y Manejo de Medios de
Comunicación - CIGU02 y la Guía para
Publicación de Contenido - CIGU03
Todos los procesos
de la entidad
Oportunidad
El proceso de transmisión de información
deberá realizarse bajo los lineamientos
establecidos en el procedimiento
Publicación de Contenidos en Medios
Digitales, las áreas solicitantes deben enviar el
requerimiento con 3 (tres) días hábiles de
anticipación con el objetivo de realizar control
de cada una de las actividades, garantizando el
envío y transmisión de la información en los
tiempos oportunos.
Cuadro N. 10 - Negrilla y cursiva fuera de texto
Situaciones que nuevamente evidencian que los controles que se tienen definidos para el
cumplimiento del proceso “Comunicación Informativa” y en concreto del procedimiento “Publicación
de Contenidos en Medios Digitales” (CIPD02) no resultan ser efectivos para lograr la actualización
necesaria en el sitio web de la Entidad.
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Con fundamento en lo anteriormente referido, la Oficina de Control Interno formula no
conformidad N. 1 y 2 a la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen
Institucional como líder del proceso y procedimientos evaluados, la cual puede ser consultada en
el numeral 11.3 del presente informe.
9.2.3 Procedimiento Medios de Comunicación Masivos (CIPD04).
Este procedimiento tiene como objetivo “Divulgar los resultados obtenidos por la Superintendencia
Nacional de Salud (SNS) en su función de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) mediante la realización de
comunicados de prensa para mostrar de manera informativa y pedagógica, los derechos y deberes de los
ciudadanos, y el funcionamiento del SGSSS”; de lo cual, tal y como ya se indicó, de manera aleatoria
fueron evaluados controles tales como Actividad N. 5 “Enviar Boletín de Prensa”, Actividad N. 6
“Monitorear y analizar las publicaciones realizadas por los medios sobre el Sector Salud en Página Web”
y Análisis de Tiempo del procedimiento evaluado.
Se realizó verificación de la actividad N. 5 “Enviar Boletín de Prensa”, en la que se evidenció de
conformidad con la muestra seleccionada, boletines de prensa emitidos por la Entidad en la
vigencia 2019, los cuales se encuentran publicados en la página web de esta, en el link
https://www.supersalud.gov.co/es-co/noticias.
Así mismo, respecto a la actividad N. 6 “Monitorear y analizar las publicaciones realizadas por los
medios sobre el Sector Salud en Página Web”, se observó envío diario a través de correo electrónico
a los funcionarios de Monitoreo de Medios, así como Informe quincenal correspondiente al
segundo semestre de 2019, en el cual se puede observar el reporte de noticias y de redes sociales
del sector, específicamente lo relacionado con la Superintendencia Nacional de Salud, esto de
conformidad, con lo establecido en la actividad evaluada y el análisis del tiempo el cual dicta “El
monitoreo de medios de comunicación se hará todos los días” y “Cada quince días se realizará el informe
de monitoreo y análisis de prensa”.
De conformidad, con lo antes expuesto, la muestra seleccionada y la evidencia objetiva evaluada,
se concluye que el Procedimiento “Medios de Comunicación Masivos” (CIPD04) se cumple
adecuadamente.
9.3 Evaluación Proceso Comunicación Organizacional
Al proceso Comunicación Organizacional, se encuentran vinculados los procedimientos que a
continuación se relacionan, de los cuales se efectúo evaluación aleatoria de las actividades y
controles que en estos se definen.
https://www.supersalud.gov.co/es-co/noticias
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9.3.1 Procedimiento Comunicación Organizacional Integral (COPD01).
Este procedimiento tiene como objetivo “Planear, diseñar y ejecutar las políticas y estrategias de
comunicación Organizacional mediante los distintos canales de comunicación institucional, para Informar
a los colaboradores sobre las actuaciones, acciones y decisiones tomadas por la alta dirección para el
cumplimiento de la misión, el mejoramiento del clima organizacional y la adecuada prestación del servicio
al ciudadano.”; de lo cual, tal y como ya se indicó, de manera aleatoria fueron evaluados controles
tales como, la Actividad N. 1 “Realizar solicitud de Campaña”, Actividad N. 2 “Recibir solicitud”,
Actividad N. 4 “Verificar, validar y aprobar la propuesta gráfica”, Actividad N. 6 “Socializar campaña” y
Análisis de Tiempo.
De conformidad con la muestra aportada y la evaluación efectuada, se observó respecto del
procedimiento, solicitudes a través de formato electrónico CIFT01, el cual se encuentra en
aplicativo share point, de acuerdo con lo establecido en la Actividad No. 1 “Realizar solicitud de
Campaña”.
Una vez, recibida la solicitud a través del formato electrónico CIFT01, se procedió a la asignación
mediante correo electrónico a profesional de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas
e Imagen Institucional, de conformidad con lo establecido en la actividad N. 2 “Recibir solicitud”.
Se observó, que, mediante correo electrónico se remitió al área solicitante para aprobación
propuesta de campañas, de conformidad, con lo establecido en la actividad N. 4 “Verificar, validar
y aprobar la propuesta gráfica”.
Se realizó socialización de campañas a través de correo electrónicos, papel tapiz y banner, de
conformidad con lo establecido en la actividad N. 6 “Socializar campaña”.
Así mismo, respecto del procedimiento, ahora evaluado y de conformidad, con la evidencia
aportada, se observó respecto de la actividad N. 1 “Realizar solicitud de Campaña”, solicitud
efectuada el 4 de julio de 2019 en el formato electrónico CIFT01, el cual se encuentra en aplicativo
share Point, con el fin, de realizar campaña a Servidores Públicos de la Entidad, a partir del 9 de
julio de 2019, teniendo en cuenta lo establecido en el Análisis de Tiempo, el cual expresa “Los
tiempos establecidos para el procedimiento se dan así:
• El área solicitante debe enviar el requerimiento con 15 (quince) días hábiles de anticipación a la fecha
de publicación si es una campaña”, la solicitud fue rechazada, en la misma por parte de la Oficina
Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, mediante correo electrónico.
De conformidad, con lo antes expuesto, la muestra seleccionada y la evidencia objetiva evaluada,
se concluye que el Procedimiento “Medios de Comunicación Masivos” (CIPD04) se cumple
adecuadamente.
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9.3.2 Procedimiento Publicación Contenidos en Intranet (COPD02).
Este procedimiento tiene como objetivo “Publicar, difundir y actualizar la información institucional de la
Entidad a través de Intranet, con el fin de hacer visible la gestión de la Superintendencia Nacional de Salud
que permita mantener informados oportuna y continuamente a los colaboradores de la Superintendencia”;
de lo cual, tal y como ya se indicó, de manera aleatoria fueron evaluados controles tales como la
actividad N. 8 “Seguimiento a la información publicada” y “Análisis de Tiempo”.
Actividad N. 8 “Seguimiento a la información publicada”
Descripción ¿Cómo? Área responsable Cargo Área
participante Registro
Una vez se establezca que la información ya no es vigente
u oportuna (histórica o de registro), el administrador de
contenido de cada área actualizará la información
garantizando que la misma se encuentre vigente.
Todas las áreas
de la Entidad
Profesional
Encargado
- -
Cuadro N. 11
Análisis de Tiempo
Seguimiento a la información publicada se realiza periódicamente.
Cuadro N. 12
Bajo estas premisas, se efectúo verificación aleatoria de la información publicada en la intranet
de la Superintendencia Nacional de Salud, la cual reposa en papel de trabajo y se extrae la
siguiente información:
Imágenes tomadas de la Intranet de la Entidad
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Imágenes tomadas de la Intranet de la Entidad
Al consultar el aplicativo genera el
siguiente mensaje: “no se puede
acceder a este sitio”
Al consultar el aplicativo genera el siguiente
mensaje: “Error de servidor en la aplicación '/’.”
– “No se encuentra el recurso”
El link “Bienestar Social” no despliega ninguna
información.
En el link “Cumpleaños” se fija información del mes de octubre y citan exfuncionarios de la entidad; lo cual evidencia desactualización
de la información publicada.
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Imágenes tomadas de la Intranet de la Entidad
Se indica que la fecha de actualización es inmediata, sin embargo, se observan documentos de 2015 – 2016; lo cual
evidencia desactualización de la información publicada.
Al consultar “Hoja de vida Directivos”, se observa desactualización de la
información publicada.
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Imágenes tomadas de la Intranet de la Entidad
Es pertinente indicar, que, de la verificación aleatoria efectuada, se detectó, como común
denominador, que en la parte inferior de la intranet se señala que la “Última actualización” fue el
“02/03/2020 05:18”, evento que no guarda relación con lo anteriormente ilustrado.
Imágenes tomadas de la Intranet de la Entidad
Por lo tanto, en atención a la evaluación efectuada, se logró determinar que existe debilidad en
el cumplimiento del objetivo definido en el procedimiento “Publicación en Intranet”, (COPD02), toda
vez que, de la información difundida a través de este medio, no goza de la actualización
correspondiente, que permita mantener informados de manera oportuna y continua a los
colaboradores de la Entidad.
Se indica que la fecha de actualización es inmediata, sin
embargo, al descargar documento se hace referencia a Plan de
mejoramiento archivístico que indica fecha de inicio de actividades
31.10.2012 y fecha de finalización de actividades 30.10.2014,
evidenciando desactualización de la información publicada.
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Aunado a lo anterior, si bien por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e
Imagen Institucional como líder del proceso, se han desarrollado gestiones a fin de que, las
dependencias responsables efectúen acciones tendientes a mantener actualizada la información
que reposa en la Intranet; también lo es, que los controles definidos a través del referido
procedimiento, no resultan ser efectivos, por cuanto no cumplen con la finalidad para la cual
fueron definidos en aras de lograr el cumplimiento del objetivo del presente procedimiento, así:
• Actividad No. 8 “Seguimiento a la información publicada” que establece “Una vez se establezca que
la información ya no es vigente u oportuna (histórica o de registro), el administrador de contenido de cada
área actualizará la información garantizando que la misma se encuentre vigente” y,
• Análisis de Tiempo “Seguimiento a la información publicada se realiza periódicamente”.
Con fundamento en lo anteriormente referido, la Oficina de Control Interno formula no
conformidad N. 3 al Proceso “Comunicación Organizacional” líder del procedimiento “Publicación
de Contenidos en Intranet” (COPD02), las cuales pueden ser consultadas en el numeral 11.3 del
presente informe.
9.4 Ejecución Proyectos de Inversión vigencia 2019
De acuerdo con lo establecido, mediante Decreto No. 2467 del 28 de diciembre de 2018, “Por el cual de liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, la Superintendencia Nacional de Salud para la
vigencia 2019, se le asignó Presupuesto por valor de $154.373.756.554, de los cuales
$89.317.402.161 fueron asignados para Funcionamiento y $65.056.354.393 para Inversión.
Respecto al Presupuesto de Inversión, para su ejecución en la vigencia 2019, la Superintendencia
Nacional de Salud contaba con diez (10) Proyectos de Inversión, dentro del que se encuentra el
Proyecto “Mejoramiento del Conocimiento de los Grupos de Interés de las Acciones de IVC de la
Supersalud y la Normatividad y Disposiciones del SGSSS Nacional”, el cual hace parte del programa
Inspección, Vigilancia y Control; este tiene como objetivos específicos, “Optimizar la Implementación
de las Estrategias de Comunicación Informativa y Organizacional” y “Mejorar el Diseño de Políticas e
Instrumentos Metodológicos para la Gestión Comunicativa”, asignándose para la vigencia en mención
recursos por valor de $5.260.701.316, y las actividades para su ejecución se encuentran a cargo
de la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional y el Grupo de
Talento Humano, los cuales se encuentran discriminados así:
Total Asignado a Proyecto de
Inversión
Oficina Asesora de Comunicaciones
Estratégicas e Imagen Institucional
Grupo Talento
Humano
$5.260.701.316 $4.301.541.208 $959.160.108
Cuadro N. 13
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Respecto al Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Conocimiento de los Grupos de Interés de las
Acciones de IVC de la Supersalud y la Normatividad y Disposiciones del SGSSS Nacional”, se estableció
realizar las siguientes actividades, para llevar a cabo la ejecución de este:
• Producir y difundir las piezas y mensajes de comunicación
• Adquirir la impresión de material gráfico
• Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía
• Realizar jornadas de socialización a los diferentes actores del SGSSS
• Realizar jornadas de socialización interna frente a la gestión institucional
• Realizar eventos de comunicación informativa y organizacional
• Diseñar la metodología para la implementación de las estrategias de comunicación interna
• Definir lineamientos metodológicos para el correcto y eficiente manejo de los medios de
comunicación masivos y virtuales
• Realizar mediciones organizacionales y socializaciones de sus resultados
En cuanto a la ejecución del Proyecto de Inversión, se observó respecto a la verificación
efectuada en el Sistema de Proyectos de Inversión (SPI) del Departamento Nacional de
Planeación (DNP), lo siguiente:
Cuadro N. 14 - Fuente: Sistema de Proyecto de Inversión (SPI)
ActividadesPresupuesto
Inicial
Presupuesto
Final
Valor Ejecutado
por Obligación
%
Ejecución
Producir y difundir las piezas y
mensajes de comunicación 3.800.000.000 3.800.000.000 3.386.345.635 89%
Adquirir la impresión de material
gráfico 206.000.000 206.000.000 47.030.754 23%
Realizar la rendición de cuentas a
la ciudadanía 101.295.793 101.295.793 - 0%
Realizar jornadas de socialización a
los diferentes actores del SGSSS 32.781.810 32.781.810 29.750.376 91%
Realizar jornadas de socialización
interna frente a la gestión
institucional
- 426.000.000 105.254.312 25%
Realizar eventos de comunicación
informativa y organizacional - 439.160.108 438.304.798 100%
TOTAL 4.140.077.603 5.005.237.711 4.006.685.875 80%
Proyecto de Inversión. Mejoramiento del Conocimiento de los Grupos de Interés de las Acciones de
IVC de la Supersalud y la Normatividad y Disposiciones del SGSSS Nacional
Objetivo. Optimizar la Implementación de las Estrategias de Comunicación Informativa y
Organizacional
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Cuadro N. 15 - Fuente: Sistema de Proyecto de Inversión (SPI)
Cuadro N. 16 - Fuente: Sistema de Proyecto de Inversión (SPI)
Como se observa, la ejecución del proyecto de inversión “Mejoramiento del Conocimiento de los Grupos de Interés de las Acciones de IVC de la Supersalud y la Normatividad y Disposiciones del SGSSS
Nacional”, fue del 79%, correspondiente a $4.158.082.695, respecto del total presupuestado por
valor de $5.260.701.316.
De acuerdo a lo informado por la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen
Institucional, no fue posible ejecutar el 100% de las actividades “Producir y difundir las piezas y
mensajes de comunicación” y “Adquirir la Impresión de Material gráfico”, toda vez, que la Consejería
Presidencial para las Comunicaciones mediante oficio del 13 de agosto de 2019, informó al
Ministerio de Salud y Protección Social, en cuanto a la solicitud efectuada para la aprobación de
la producción de cuaderno - cartilla atención al ciudadano, libreta de apuntes con logo, cartilla
participación, carpeta adulto mayor, cartilla deberes y derechos, carpetas institucionales, cartilla
niños y cartilla calendario de guía de atención al usuario, que solo realizaba la aprobación de
cartilla de deberes y derechos y la cartilla calendario de guía de atención al ciudadano, esto en
atención a lo establecido, en el numeral 5.1 de la Directiva Presidencia No. 9 del 9 de noviembre
de 2018, “Directrices de Austeridad”, donde se expresa “Todo gasto de publicidad de las entidades
de la rama ejecutiva del orden nacional, que sean permitidos por la ley, incluidos los gastos de publicidad
contratados en desarrollo de contratos de operación logística, tendrá que ser informado al Departamento
ActividadesPresupuesto
Inicial
Presupuesto
Final
Valor Ejecutado
por Obligación
%
Ejecución
Diseñar la metodología para la
implementación de las estrategias
de comunicación interna
87.303.605 101.303.605 76.800.000 76%
Definir lineamientos metodologicos
para el correcto y eficiente manejo
de los medios de comunicación
masivos y virtuales
74.160.000 74.160.000 17.000.820 23%
Realizar mediciones
organizacionales y socializaciones
de sus resultados
- 80.000.000 57.596.000 72%
TOTAL 161.463.605 255.463.605 151.396.820 59%
Proyecto de Inversión. Mejoramiento del Conocimiento de los Grupos de Interés de las Acciones de
IVC de la Supersalud y la Normatividad y Disposiciones del SGSSS Nacional
Objetivo. Mejorar el Diseño de Políticas e Instrumentos Metodológicos para la Gestión Comunicativa
ObjetivosPresupuesto
Inicial
Presupuesto
Final
Valor Ejecutado
por Obligación
%
Ejecución
Optimizar la Implementación de las
Estrategias de Comunicación
Informativa y Organizacional
4.140.077.603 5.005.237.711 4.006.685.875 80%
Mejorar el Diseño de Políticas e
Instrumentos Metodológicos para la
Gestión Comunicativa
161.463.605 255.463.605 151.396.820 59%
TOTAL 4.301.541.208 5.260.701.316 4.158.082.695 79%
Proyecto de Inversión. Mejoramiento del Conocimiento de los Grupos de Interés de las Acciones de
IVC de la Supersalud y la Normatividad y Disposiciones del SGSSS Nacional
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Administrativo de la Presidencia de la República y contar con su visto bueno antes de iniciar los procesos
de contratación”
En cuanto a la actividad “Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía”, la cual tenía un valor de
$101.295.793, su obligación se encuentra en el 0%, toda vez, que se generó Reserva
Presupuestal 2020 para la misma.
Es importante señalar, respecto a las actividades “Realizar jornadas de socialización interna frente a
la gestión institucional”, “Realizar eventos de comunicación informativa y organizacional” y “Realizar
mediciones organizacionales y socialización de sus resultados” del objetivo “Optimizar la Implementación
de las Estrategias de Comunicación Informativa y Organizacional”, que estas son responsabilidad del
Grupo de Talento Humano.
Así mismo, referente a la actividad “Diseñar la metodología para la implementación de las estrategias
de comunicación interna”, la responsabilidad es compartida entre el Grupo de Talento Humano y la
Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional, esta última tiene a su
cargo $87.303.605, los cuales fueron ejecutados a través del Contrato No. 201.
Respecto a la evaluación efectuada, al Proyecto de Inversión “Mejoramiento del Conocimiento de los Grupos de Interés de las Acciones de IVC de la Supersalud y la Normatividad y Disposiciones del SGSSS
Nacional”, se concluye, que de los $4.301.541.208 asignados a la Oficina Asesora de
Comunicaciones e Imagen Institucional, se ejecutaron el 85% correspondiente a $3.675.903.229,
el 15% restante no se ejecutó, debido a la instrucciones impartidas por la Presidencia de la
República en cuanto a la Austeridad en el Gasto Público – Gastos por Publicidad.
9.5 Evaluación Mapa de Riesgos Institucional
Para los procesos liderados por la Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen
Institucional fueron definidos los Riesgos Operacionales y de Corrupción que a continuación se
relacionan.
9.5.1 Proceso Comunicación Informativa
La Oficina de Control Interno, de conformidad con el Mapa de Riesgos registrado en el Aplicativo
de Planeación y Gestión (ITS), mediante muestreo aleatorio, efectúo evaluación a los controles
dispuestos para administrar y mitigar los riesgos tanto operacionales como de corrupción
asociados al referido proceso.
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✓ Riesgo Operacional “Mala imagen institucional por información errada o desactualizada de la
entidad”.
El Riesgo Operacional “Mala imagen institucional por información errada o desactualizada de la entidad”
motivo de evaluación, cuenta dos (2) controles e igual número de acciones; así
Riesgo Operacional
“Mala imagen institucional por información errada o desactualizada de la entidad”
Causas Descripción
Riesgo Consecuencias Controles Acciones Registro
1. Falta de
documentación en
soporte de piezas
gráficas e impresos.
2.Falta de seguimiento
administrativo y
contractual.
3.Sinergia de la
comunicación externa e
informativa.
4.Carencia de
información entre áreas.
5.Demora en los
tiempos de contratación
y evaluación de su
efectividad.
Se puede
presentar
información errada
o desactualizada a
la ciudadanía, lo
que generaría una
mala imagen
institucional, que
afecte la reputación
de la
Superintendencia
Nacional de Salud.
1.Pérdida de
imagen
institucional
1.Guía para la
publicación de
contenidos en el
sitio web.
2.Brieff
Comunicación
Informativa
Código CIFT01
1.Realizar divulgación
de la Guía Para
Publicación de
Contenido en el Sitio
Web de la
Superintendencia
Nacional De Salud.
2.Campaña de
socialización de la
gestión que adelanta la
Oficina de
Comunicaciones
Estratégicas e Imagen
Institucional.
1.
Divulgaciones
realizadas por
los medios de
comunicación
dispuestos por
la entidad.
2. Piezas
gráficas
Cuadro N. 17
Sea lo primero referir, que de conformidad a la Matriz de Riesgos consultada a través del
Aplicativo de Planeación y Gestión (ITS), fueron identificadas cinco (5) causas que pueden dar
origen a la materialización del riesgo motivo de evaluación, como se lista a continuación:
Tipo Causa
Internas Falta de documentación en soporte de piezas gráficas e impresos.
Internas Falta de seguimiento administrativo y contractual
Internas Sinergia de la comunicación externa e informativa
Internas Carencia de información entre áreas.
Externas Demora en los tiempos de contratación y evaluación de su efectividad.
Cuadro N. 18
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Resulta pertinente indicar que para la fecha de la ejecución de la presente auditoría, se
encontraba en vigencia la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades
públicas2” del Departamento Administrativo de la Función Pública en su última versión (V4 2018);
guía que establece en uno de sus apartes que “para cada causa debe existir un control”, lo cual dista
de lo establecido en el riesgo motivo de evaluación, toda vez que para el mismo, como ya se
refirió, fueron identificadas cinco (5) causas, frente a dos (2) controles.
Lo anterior guarda relación con recomendación efectuada al proceso “Administración del Sistema
Integrado de Gestión” en auditoría efectuada en el mes de noviembre de 20193, informe que en uno
de sus apartes precisa:
“Otra situación observada que contempla la guía DAFP versión 4 y que difiere de la aplicación metodológica
utilizada por la entidad en esta etapa, es la definición de controles por causa, esto es, debe existir un control
para cada causa o falla que pueda dar origen a la materialización del riesgo. En este punto, la Oficina de
Control Interno invita a realizar un análisis del contexto estratégico y depurar las causas asociadas a
factores tanto internos como externos, que fueron establecidas en el ejercicio de brainstorming o lluvia de
ideas por los dueños de los procesos y diseñar los controles asociados a aquellas”.
Con fundamento en lo anteriormente referido, la Oficina de Control Interno formula
recomendación N. 1, la cual se detalla en el numeral 11.1 del presente informe.
Igualmente, la Oficina de Control Interno, identificó que existe diferencia entre el objetivo fijado al
Proceso “Comunicación Informativa” referido en la Caracterización del Proceso (CICR01), y el
detallado en el Riesgo objeto de evaluación, como se observa a continuación:
Objetivo
Riesgo Operacional “Mala imagen institucional
por información errada o desactualizada de la
entidad”
Caracterización del Proceso Comunicación
Informativa (CICR01)
Proceso
Comunicación
Informativa
“Informar a los Actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - SGSSS sobre las
novedades, políticas y directrices, mediante la
implementación, seguimiento y evaluación de
estrategias, la definición de políticas de
comunicación, divulgación de la gestión y los
resultados Institucionales con el propósito de
propiciar confianza en la entidad y en el SGSSS por
parte de la Ciudadanía y demás Grupos de
Interés”
“Informar a los Actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud - SGSSS sobre las
novedades, políticas y directrices, mediante la
implementación, seguimiento y evaluación de
estrategias, la definición de la política de
comunicaciones, divulgación de la gestión y los
resultados Institucionales con el propósito de
propiciar confianza en la entidad y todos los actores
que hacen parte del SGSSS”
Cuadro N. 19
Subrayado, cursiva y negrillas fuera del texto
2Función Pública – Octubre 2018 - https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499 3 NURC 3-2019-21196 20.11.2019
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499
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Con fundamento en lo anteriormente referido, la Oficina de Control Interno formula
recomendación N. 2, detallada en el numeral 11.1 del presente informe.
Ahora bien, del Riesgo de Gestión motivo de evaluación, la Oficina de Control Interno efectúo
verificación respecto del control “Guía para la publicación de contenidos en el sitio web” y acción
“Realizar divulgación de la Guía para Publicación de Contenido en el Sitio Web de la Superintendencia
Nacional de Salud”; así:
a. Control “Guía para la publicación de contenidos en el sitio web”.
Se realizó verificación de lo establecido en el referido documento, como se puede observar en el
numeral 9.2.2 del presente informe, donde se estableció que este guarda concordancia con lo
definido en la Ley 1712 de 2014 y Decretos 1078 y 1081 de 2015 y en concreto a lo estipulado
en el Anexo 1 de la Resolución No. 3564 del 31 de diciembre de 2015 “Estándares para Publicación
y Divulgación de Información”, sin embargo, se observó que, si bien se efectúa publicación y difusión
de la información, un segmento de ella no cuenta con la debida y oportuna actualización por parte
de las dependencias responsables, evento que generó no conformidad N. 1 “Debilidad en la
publicación de contenido mínimo a publicar en la página web de la Entidad”, la cual se puede ver
en detalle en el numeral antes referido.
b. Acción “1. Realizar divulgación de la Guía para Publicación de Contenido en el Sitio Web de la
Superintendencia Nacional de Salud”.
Teniendo en cuenta que la Real Academia Española (RAE) define “Divulgación” como:
“Publicar, extender, poner al alcance del público algo”, en efecto se pudo constatar que en la página
web de la Entidad, a través del link https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-
entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientos, en el proceso
“Comunicación Informativa” se encuentra publicada la “Guía Para Publicación de Contenido en el Sitio
Web de la Superintendencia Nacional de Salud”.
De conformidad, a la muestra evaluada y la evidencia recaudada, si bien se detectó información
“errada o desactualizada” en la página web de la Entidad, también lo es que no se observó “Mala
imagen institucional”, toda vez, que no se evidenciaron situaciones que podrían llevar a concluir
“Pérdida de imagen institucional”; sin embargo, se reitera que los controles definidos a fin de mitigar
la materialización del riesgo no resultan ser efectivos, situación que generó no conformidad N.
1 “Debilidad en la publicación de contenido mínimo a publicar en la página web de la Entidad”, la
cual se puede ver en detalle en el numeral 9.2.2 Procedimiento “Publicación de Contenidos en
Medios Digitales” (CIPD02) del presente Informe.
https://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientoshttps://www.supersalud.gov.co/es-co/nuestra-entidad/estructura-organica-y-talento-humano/procesos-y-procedimientos
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✓ Riesgo de Corrupción “Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al
divulgar información errada o no autorizada de la gestión de la Superintendencia”
El Riesgo de Corrupción “Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al divulgar información
errada o no autorizada de la gestión de la Superintendencia” motivo de evaluación, cuenta dos (2)
controles e igual número de acciones; así:
Riesgo Corrupción “Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al divulgar información errada o no
autorizada de la gestión de la Superintendencia”
Causas Consecuencias Controles Acciones Registro
1. Envío de información sin
el visto bueno del jefe de la
oficina de comunicaciones.
2.Interés del servidor
público en recibir beneficio
económico.
3.Amiguismo
Apertura de procesos
disciplinarios a los
funcionarios.
Apertura de investigaciones
de entes de control.
Pérdida de credibilidad en la
institución y afectación de la
imagen de la entidad.
Formatos del proceso
Comunicación informativa
adoptados.
Comunicados de prensa
emitidos por la oficina de
Comunicaciones
Estratégicas con el visto
bueno del jefe de
comunicaciones.
1. Realizar actividades de monitoreo y revisión
periódicamente a la
gestión de riesgos de
corrupción y si es el
caso ajustarlo.
2. Aprobación de la
información por parte
de la oficina de
comunicaciones de la
entidad para
suministrarla a los
medios de
comunicación.
1. Lista de
asistencia y
acta.
2. Registro
del formato
CIFT01.
Cuadro N. 20
Sea lo primero referir, que de conformidad a la Matriz de Riesgos consultada a través del
Aplicativo de Planeación y Gestión (ITS), fueron identificadas tres (3) causas que pueden dar
origen a la materialización del riesgo motivo de evaluación, como se lista a continuación:
Tipo Causa
Cultura Organizacional Envío de información sin el visto bueno del jefe de la oficina de comunicaciones
Cultura Organizacional Interés del servidor público en recibir beneficio económico
Cultura Organizacional Amiguismo
Cuadro N. 21
Resulta pertinente indicar que para la fecha de la ejecución de la presente auditoría, se
encontraba en vigencia la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades
públicas4” del Departamento Administrativo de la Función Pública en su última versión (V4 2018);
guía que establece en uno de sus apartes que “para cada causa debe existir un control”, lo cual dista
4Función Pública – Octubre 2018 - https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view_file/34316499
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de lo establecido en el riesgo motivo de evaluación, toda vez que para el mismo, como ya se
refirió, fueron identificadas tres (3) causas, frente a dos (2) controles.
Con fundamento en lo anteriormente referido, la Oficina de Control Interno reitera
recomendación N. 1, la cual se detalla en el numeral 11.1 del presente informe.
Ahora bien, del Riesgo de Corrupción motivo de evaluación, la Oficina de Control Interno efectúo
verificación respecto del control “Formatos del proceso Comunicación informativa adoptados” y acción
“Realizar actividades de monitoreo y revisión periódicamente a la gestión de riesgos de corrupción y si es
el caso ajustarlo”; así:
a. Control “Formatos del proceso Comunicación informativa adoptados”.