Tercer Caso Practico

Universidad Madero D Camino Real a Cholula 4212 Puebla, México T 01(222) 1415959 / 1415962 C [email protected] P www.umad.mx

3er. Caso Práctico Complejidad Media.

Modelado de Procesos de Compra y Venta de un

Video-centro.

Tabla de versiones:

Fecha Versión Descripción Autor

08/04/2013 1.0 Creación del documento. Ricardo Zurita

15/04/2013 1.1 Adaptaciones a la Funcionalidad por revisión con asesor para evaluar segundo parcial.

Pablo García

26/04/2013 1.2 Adaptaciones al documento por plan de configuración

Pablo Garcia

13/05/2013 1.3 Detalles finales del document por revisión con asesor.

Ricardo Zurita

Universidad Madero.

2 Modelado de Procesos de Compra y Venta de un Video-Centro

INDICE.

INDICE.......................................................................................................................................................... 2

1 EMPRESA: EL MUNDO DEL VIDEO ............................................................................................................. 4

1.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 4

1.2 CASOS DE USO IDENTIFICADOS. ............................................................................................................... 5

1.2.1 PAQUETE MATRIZ. ................................................................................................................................. 5

1.2.2 PAQUETE MATRIZ Y SUCURSAL. ............................................................................................................. 5

1.3 REGLAS DE NEGOCIO...................................................................................................................................... 5

2 DOCUMENTACIÓN .................................................................................................................................... 9

2.1 REPORTES Y FORMATOS ........................................................................................................................... 9

3 CASOS DE USO. ......................................................................................................................................... 9

3.1 CU_MS_01. APERTURAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ......................................................................................... 9

3.2 CU_MS_02. CERRAR CAJA DE PUNTO DE VENTA: ............................................................................................ 10

3.3 CU_MS_03. GENERAR VENTA/RENTA DE MERCANCÍA. .................................................................................... 12

3.4 CU_MS_04. RECIBIR MERCANCÍA RENTADA. .................................................................................................. 15

3.5 CU_MS_05. DAR ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. ................................................................................. 17

3.6 CU_MS_06. DAR MANTENIMIENTO A CLIENTES: ............................................................................................. 19

3.7 CU_MS_07. SOLICITAR STOCK DE MERCANCÍA: .............................................................................................. 19

3.8 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA: ............................................................................................... 21

3.9 CU_M_01. DAR ALTA DE PROVEEDORES: ....................................................................................................... 23

3.10 CU_M_02. GENERAR COMPRAS: ................................................................................................................ 24

4 MODELADO DE NEGOCIO. ....................................................................................................................... 28

4.1 ACTORES. .................................................................................................................................................. 28

4.1.1 GERENTE ADMINISTRATIVO. ....................................................................................................................... 28

4.1.2 CAJERO. ................................................................................................................................................. 29

4.1.3 IMPRESORA. ............................................................................................................................................ 29

4.1.4 COPIADORA PORTÁTIL. .............................................................................................................................. 29

4.1.5 SISTEMA DE INFORMACIÓN. ....................................................................................................................... 30

4.1.6 CONTADOR GENERAL. ............................................................................................................................... 31

4.1.7 EMPLEADO TIPO A. .................................................................................................................................. 31

4.1.8 CLIENTE. ................................................................................................................................................. 32

4.1.9 GERENTE DE COMPRAS. ............................................................................................................................. 32

4.1.10 ALMACENISTA. ...................................................................................................................................... 33

..................................................................................................................................................................... 33

4.1.11 CHOFER DHL. ....................................................................................................................................... 33

..................................................................................................................................................................... 33

4.1.12 EMPLEADO TIPO B (SEGURIDAD). .............................................................................................................. 34

..................................................................................................................................................................... 34

5 CASOS DE USO. ....................................................................................................................................... 34

6 DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAL DE SUCURSAL. ........................................................................... 36

7 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES. ............................................................................................................... 37

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7.1 CU_MS_01. DAR ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. .................................................................................. 37

7.2 CU_MS_02. CERRAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ............................................................................................. 38



7.5 CU_MS_05. DAR ALTA Y MANTENIMIENTO DE CLIENTES. .................................................................................. 41

7.6 CU_MS_06. DAR DE BAJA CLIENTES. ............................................................................................................. 42

7.7 CU_MS_07.SOLICITAR STOCK DE MERCANCÍA. ............................................................................................... 43

7.8 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA. (CASO MATRIZ) ......................................................................... 44

7.8.1 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA. (CASO SUCURSAL) ................................................................... 45

7.9 CU_M_01. DAR ALTA DE PROVEEDORES. ....................................................................................................... 46

7.10 CU_M_02. GENERAR COMPRAS. ................................................................................................................ 47

8 DIAGRAMA DE ESTADOS .................................................................................................................................. 48

9 ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO. ...................................................................................................... 49

9.1 CU_MS_01. APERTURAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ....................................................................................... 49

9.2 CU_MS_02. CERRAR CAJA DE PUNTO DE VENTA. ............................................................................................ 51



9.5 CU_MS_05. DAR DE ALTA CLIENTES. ............................................................................................................. 61

9.6 CU_MS_06. DAR DE BAJA A CLIENTES. .......................................................................................................... 63

9.7 CU_MS_07. SOLICITAR STOCK DE MERCANCÍA. ............................................................................................... 64

9.8 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA (MATRIZ). .................................................................................. 68

9.8.1 CU_MS_08. RECIBIR MERCANCÍA SOLICITADA (SUCURSAL). ............................................................................ 71

9.9 CU_M_01. DAR ALTA PROVEEDORES. ........................................................................................................... 72

9.10 CU_M_02. GENERAR COMPRAS. ................................................................................................................ 74

10 VISUALIZACIÓN DEL EJEMPLO EN RATIONAL ROSE. .............................................................................. 80

11 PLAN DE CONFIGURACIÓN Y CALIDAD .................................................................................................. 80

12 TABLA DE VERSIONES: ........................................................................................................................... 81

13 ARTEFACTO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO. ..................................... 83

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Resultado de las

Entrevistas:

(Detalle de Requerimientos)

1 Empresa: El Mundo del Video

Giro: Venta y/o renta de películas y videojuegos.

La empresa ficticia el Mundo del Video (MVI), tiene como giro la venta y/o renta de

películas y videojuegos. Realizaremos el Modelado de Negocio de una empresa

con éste giro, debido al conocimiento previo que los alumnos pudieran tener y

comprender fácilmente los procesos internos de la misma.

1.1 INTRODUCCIÓN

La empresa el Mundo de Video (MVI) cuanta actualmente con una matriz y dos

sucursales. Los dueños planean abrir otras 5 sucursales a mediano plazo. Por lo

anterior desean un Modelado de Negocio para analizar y refinar sus procesos con

la finalidad de elegir un nuevo sistema de información que se adecue a sus

nuevos procesos y necesidades, ya que el actual no cubre sus requerimientos

presentes ni futuros. Algunos de los nuevos procesos serán por ejemplo:

Corte global de cajas por sucursal

Corte global de todas las sucursales

Traspaso de mercancía entre la matriz y sus sucursales

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1.2 CASOS DE USO IDENTIFICADOS.

1.2.1 PAQUETE MATRIZ.

CLAVE DESCRIPCIÓN

CU_M_01 Dar alta y mantenimiento a proveedores

CU_M_02 Generar compras

1.2.2 PAQUETE MATRIZ Y SUCURSAL.

CLAVE DESCRIPCIÓN

CU_MS_01 Aperturar caja de punto de venta

CU_MS_02 Cerrar caja de punto de venta

CU_MS_03 Generar venta/renta de mercancía

CU_MS_04 Recibir mercancía rentada

CU_MS_05 Dar alta y mantenimiento a clientes

CU_MS_06 Dar de baja a clientes

CU_MS_07 Solicitar stock de mercancía

CU_MS_08 Recibir mercancía solicitada

1.3 Reglas de Negocio.

Reglas de Negocio

RN01. MVI renta y vende películas en formato DVD y Bluray; así como de videojuegos para consolas de séptima generación Xbox 360 y PlayStation 3 únicamente.

RN02. MVI es una empresa a nivel internacional que cuenta con tres sucursales en la Cd. de Puebla

RN03 Cada sucursal tiene una clave que consta de 9 dígitos. Los primeros 3 dígitos se obtienen una clave asignada al país, en el caso de México es 052 Los siguientes 3 dígitos son pertenecientes al estado, en el caso de Puebla es 222 Los últimos 3, son asignados ascendentemente empezando por 000, donde 000, será la sucursal matriz de la ciudad. Las sucursales en Puebla son: La matriz 052222000 ubicando en Reforma No. 303 Col. Centro Teléfono 222-32-12 Sucursal 1 – 052222001 ubicado en la colonia La Paz Sucursal 2 – 052222002 ubicado en la colonia El Mirador

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RN04. Al contratar a los empleados se les asigna un número de empleado creado de la siguiente manera: Es una clave de 6 dígitos Los primeros 3 números son de la sucursal a la que pertenecen. Los siguientes 3 números son en orden consecutivo como se dieron de alta en la empresa.

RN05. El código de barras del producto es la clave para el manejo de producto, es decir, para su venta y renta

RN06 Para que una sucursal aperture sus puertas por primera vez, se debe instalar y capacitar al personal correspondiente en el uso del sistema de información (sistema de cómputo) que se usa a nivel mundial para la venta y renta de productos

RN07. Los empleados deberán usar el uniforme establecido para el personal de los MVI sin excepción alguna durante su jornada laboral establecida

RN08 Los empleados tendrán visible en todo momento su credencial de MVI. Dicha credencial es expedida por MVI y consta de un código de barras para que registren mediante éste medio (código de barras) la hora de entrada y salida de su jornada laborar.

RN09. La estructura de la toda sucursal MVI es: a) Departamento de Compras: existe solo en la matriz. Comprende: Gerente de Compras Almacenistas b) Departamento de Ventas: existen en todas las sucursales c) Comprende: Gerente Administrativo Empleados de piso Tipo A: Son los que atienden directamente a los clientes Tipo B: No tienen contacto con clientes (personal de limpieza, seguridad) d) Departamento de Recursos Humanos: existe solo en la matriz Comprende: Gerente de RH Secretaria e) Departamento Contable: existe solo en la matriz Comprende: Contador General Contadores auxiliares

RN10 Existencia insuficiente es un dato obtenido por comparar la existencia actual contra el punto de reorden que la matriz alimenta de manera electrónica y a distancia. Este dato es modificable en base a la temporada, estrenos, re-estrenos y/o estadísticas de mercadeo

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RN11 Empleado de piso tipo A tiene las siguientes funciones: Acomodador: se encuentra encargado en ese turno o momento de atender a los clientes para sugerirle, localizarle o cambiarle mercancía de los exhibidores de la tienda. También deberá atender al llamado de los cajeros para llevarles mercancía de último momento o cambio de mercancía a clientes que estén pagando. Cajero: tiene la capacidad de cobrar a los clientes ya sea por venta y/o rentas de mercancía. Recepción de renta por buzón: deberán de capturar en el transcurso de la primera hora del día la mercancía devuelta por los clientes mediante el buzón con fecha de un día antes, ya que se considera como si la hubieran devuelto un día anterior, pese a que pudo ser 2 minutos antes de que abra la tienda

RN12 Empleado de piso tipo B tiene las siguientes funciones: Personal de limpieza, personal de seguridad y valet parking

RN13 En la tienda deberán haber en cada turno: - Un Gerente Administrativo - Un Gerente de Compras (solo para la matriz) - Un almacenista (solo para la matriz) - Un cajero por cada caja existente - Un acomodador por cada pasillo principal - Un empleado de limpieza - Un empleado de seguridad

RN14 Buzón de recepción de renta, disponible para que los clientes devuelvan la mercancía que rentó y la devuelva a tiempo a pesar de estar cerrada la tienda

RN15 Los recargos se generan por día al no ser entregado a tiempo el producto en base a la fecha de entrega del mismo. El precio por recargo es el establecido en el SI, ya que cada producto tiene distinto precio de renta en base a su es estreno o promoción

RN16 Las ventajas de ser socio son: renta de películas, precios especiales en compras que la tienda ofrezca, ya sea por temporada o por estrenos, apartar mercancía o solicitar compras especiales

RN17 La credencial de socio contiene un código de barras con el cual se podrá identificar al socio y así tener acceso a sus datos principales los cuales son: nombre completo, dirección, colonia, teléfono fijo, celular, teléfono del trabajo, RFC. La credencia contiene visualmente el código de barras, nombre completo, dirección, fecha de alta y fecha de fin de vigencia

RN18 Cálculo de la vigencia, son 2 años a partir del día de alta

RN19 El formato “Cédula del Cliente” solicita datos generales del cliente tanto obligatorios como opcionales, para dar de alta al cliente, convertirlo en socio y éste goce de los beneficios y obligaciones de serlo

RN20 Las obligaciones de ser socio son: a) Llevar consigo su credencial de socio para rentar películas y/o videojuegos.

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b) Está obligado a pagar recargos por cada día que pase al no regresar la mercancía rentada.

RN21 El Gerente de Compras tiene la obligación de atender a los proveedores que lleguen con mercancía para entregar lo más pronto posible, ya que no se permite que los proveedores deban regresar, a menos que el Gerente de Compras no se encuentre en el local.

RN22 El área de entregas se ubicara junto a la puerta de salida del local.

RN23 El empleado de seguridad deberá estar en la puerta

RN24 No existe le proceso de devolución de mercancía, debido a que durante el proceso de venta/renta de mercancía, se le avisa al cliente que no existen devoluciones y se revisa la mercancía antes de su cobro para que se cambie antes de adquirirla y pagarla

RN25 MVI recibe pago tanto en efectivo como con tarjeta de débito sin importar el Banco que la haya expedido, exceptuando American Express. No se aceptan cheques

RN26 El corte de caja se podrá realizar por los siguientes motivos: a) Por la terminación del turno: o Matutino: 7:40am a 2:00pm o Vespertino: 1:40pm a 8:00pm b) Por salida del Cajero fuera de la Matriz o Sucursal, ya sea por alguna urgencia que requiera su presencia o por enfermedad

RN27 El libro diario, es una libreta donde se llevan las firmas diarias por parte del Gerente Administrativo y del Cajero, de que el Gerente entrega al cajero 1,200.00 en efectivo para usarlo como cambio a los clientes. En éste se registra: fecha, hora, nombre y firma del Gerente Administrativo, nombre y firma del cajero; así como el monto recibido. La libreta queda siempre bajo el resguardo del Gerente Administrativo en una gaveta especial (RN30) donde sólo los gerentes tienen la llave de acceso a la misma

RN28 Para los reporte se deberá incluir de manera obligatoria en el encabezado la siguiente información: Título del reporte, matriz o sucursal a la que pertenece (clave y nombre RN03), fecha de impresión, número y nombre completo del empleado (RN04) que imprimió el reporte

RN29 El número de caja se asignó desde que se instaló el SI punto de venta. Ese número es modificable dentro del SI, pero hasta la fecha no se ha cambiado.

RN30 La gaveta gerencial es un cajón en el cual el Gerente Administrativo en turno tiene la llave para abrir dicho cajón. El Gerente Administrativo deberá entregar personalmente la llave al Gerente Administrativo del siguiente turno. En la gaveta se guarda: el libro diario, el dinero que haya sobrado de la cobranza y la libreta de sobrantes (RN31)

RN31 En la libreta de sobrantes se registran los sobrantes de la cobranza con la siguiente información: fecha, hora, clave, nombre y firma tanto del Cajero que entregó el dinero sobrante de la cobranza; así como clave, nombre y firma tanto Gerente Administrativo que recibió el

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dinero sobrante

RN32 El archivo “plantilla” del corte global de todas en las cartas, está en Excel y se llama “Corte Global Diario.xlsx”. En éste formato, se vacían los cortes de la(s) caja(s) de cada turno. El archivo se encuentra en la computadora asignado al Gerente Administrativo dentro de la carpeta Corte Global. El Objetivo de éste archivo es sumar los cortes de todas las cajas obteniendo el monto total de ese turno de cobro

RN33 En caso de que un Proveedor no surta al 100% el pedido solicitado, se recepcionará la mercancía que proporcione el Proveedor, pero la faltante se anula, es decir, ya no se recibirá nuevamente

RN34 El Gerente puede solicitar más de lo propuesto en el documento “Checklist de Existencia Insuficiente”, pero no más del 25%, lo cual no valida automáticamente el SI.

2 DOCUMENTACIÓN

2.1 REPORTES Y FORMATOS

CLAVE

DESCRIPCIÓN

R1 Corte de Caja

R2 Checklist de Mercancía Insuficiente

R3 Kárdex

F1 Cédula del Cliente

F2 Copia Identificación del Cliente

F3 Credencial de Socio

F4 Ticket de Venta

F5 Hojas de Entrada/Salida de Almacén

F6 Pedido de Mercancía

F7 Salida de Mercancía

3 CASOS DE USO.

3.1 CU_MS_01. Aperturar Caja de Punto de Venta.

1. El Gerente Administrativo tanto de la Matriz como de las Sucursales, es el

que apertura los puntos de venta, es decir, la(s) caja(s) al comienzo de cada día.

2. El Gerente Administrativo deberá aperturar la(s) caja(s) según corresponda:

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2.1 Turno matutino: Apertura las cajas antes de las 8.00 am que es la hora en

que se abren las puertas de las tiendas, ya que tanto él como todos los empleados

del turno matutino deberán comenzar sus labores a las 7:40 am.

2.2 Turno vespertino: Apertura las cajas antes de las 2.00 pm que es la hora del

cambio de turno, ya que tanto él como todos los empleados del turno vespertino

deberán comenzar sus labores a las 1:40 pm.

3. La apertura de las cajas incluye dejar 1,200.00 pesos mexicanos en efectivo

con diferentes denominaciones para tener cambio para los clientes que se

requiera; registrar los 1,200 en el SI como fondo inicial y al empleado que fungirá

como cajero en base a su número de empleado (RN04).

4. El Cajero firma en el libro diario (RN27) al Gerente Administrativo.

5. El Gerente Administrativo verifica que existan formatos de “Cédula del

Cliente” (RN19), así como verificar que la copiadora portátil que este en buen

funcionamiento, con nivel de tóner y hojas adecuados:

5.1 Si no hay formatos de “Cédula de Cliente” o tóner nuevo u hojas blancas

para uso de la impresora láser, entonces, se ejecuta el caso de uso CU_MS_07

Solicitar stock de mercancía y termina el caso de uso presente.

5.2 En caso de que haya existencia de todos (cédula del cliente, hojas blancas

y tóner), entonces, termina el presente caso de uso.

3.2 CU_MS_02. Cerrar Caja de Punto de Venta:

1. El Cajero es el encargado de realizar el corte de caja:

1.1 Turno matutino, lo realizará a la 1.40pm

1.2 Turno vespertino, lo realizará a las 8.00pm

2. El Cajero deberá realizar el corte en el SI, para ello indica al SI que genere

el corte de caja, se genera e imprime un reporte llamado “Corte de Caja” donde

desglosa la cantidad total cobrada a lo largo del turno sin incluir los 1,200.00 de

fondo inicial.

3. El Cajero debe entregar al Gerente Administrativo la hoja de “Corte de Caja”

que muestra la cantidad total cobrada tanto en efectivo como con tarjeta (RN25).

El efectivo cobrado debe coincidir con el corte:

3.1 Si coinciden: Continúa con el paso 4.

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3.2 No coinciden porque hay más dinero del cobrado: La diferencia en efectivo

se va a la gaveta gerencial (RN30), se registra dicho sobrante en la libreta de

sobrantes (RN31). Y continúa en el paso 4.

3.3 No coincide porque hay menos dinero del que fue cobrado: El Gerente

Administrativo debe solicita al Cajero de su propio dinero a complete el faltante y

continúa con el paso 5

4. El Gerente Administrativo cuenta que haya dejado el Cajero en caja los

1,200.00 de fondo inicial.

4.1 Si están completo los 1,200.00 continúa con el paso 5.

4.2 Si está incompleto: Solicita al Cajero de su propio dinero a complete el

faltante y continúa con el paso

5. El Cajero y el Gerente Administrativo firman la hoja de cierre de caja.

6. El Gerente Administrativo ejecuta en el SI el cierre de la caja.

7. El Gerente Administrativo deberá verificar si falta otra caja por cerrar:

7.1 Si existe otra caja sin cerrar, debe validar el corte, para ello regresa al paso

3.

7.2 Si no existe otra caja a cerrar, continúa con el paso 8.

8. El Gerente Administrativo tiene que realizar el corte global en Excel, ya el SI

no lo puede hacer de manera automatizada. Mediante el archivo “Corte Global

Diario.xlsx” (RN32), donde el Gerente Administrativo lo copiará y renombrará con

la fecha y turno de la siguiente manera para el turno matutino: dd-mm-aa-tm y

para el turno vespertino dd-mm-aa-tv, guardando el archivo dentro de la carpeta

de Corte Global Diario; obteniendo en éste reporte el cobro global del cobro del

turno.

9. El Gerente Administrativo imprimirá el reporte obtenido del paso anterior y

realizará la ficha de depósito con el monto total del cobro del turno a su cargo,

depositándolo en la cuenta bancaria de Bancomer asignada a su sucursal.

10. Al terminar su turno, el Gerente Administrativo deberá ir al Banco Bancomer

a depositar el cobro del día.

11. Al día siguiente el Gerente Administrativo deberá escanear y enviar por mail

la ficha de depósito antes de las 10am al contador general de la Matriz, para

posteriormente archivarla; así como anexar al mail el archivo de Excel

perteneciente a dicha ficha de depósito.

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3.3 CU_MS_03. Generar Venta/Renta de Mercancía.

1. Antes de comenzar el presente proceso, se debió haber realizado el caso

de uso CU_MS_01 Aperturar caja de punto de venta.

2. Todo empleado de piso tipo A puede realizar ventas/rentas de mercancía

(RN1).

3. El empleado tipo A saluda amablemente al cliente y le solicita al cliente su

credencial de socio.

3.1 Si no la tiene el empleado le sugiere ser socio de la MVI (RN16)

3.1.1 Si el cliente se quiere asociar, se ejecuta el CU_MS05. Dar de alta Cliente y

se continúa con el paso 4 del presente proceso.

3.1.2 Si el cliente no desea asociarse, se le comunica que solo podrá comprar

mercancía y no tiene derecho a rentas; continúa con el paso 13.

3.1.3 Si la tiene se valida su vigencia:

3.1.3.1 Si la vigencia es válida (RN17) continúa con el paso 4.

3.1.3.2 Si terminó la vigencia, se le comunica al cliente si gusta renovar la

vigencia con un costo de 100 pesos moneda nacional.

3.2.2.1 Si no quiere, se le comunica que solo podrá realizar comprar mercancía y

no rentar. Continúa en el paso 13

3.2.2.1 Si gusta renovar, se cargará a su cuenta los 100.00 por la renovación y

continúa con el paso 4.

4. Antes de comenzar a registrar la compra y/o rentas, el empelado tipo A,

deberá verificar si el cliente cuenta tiene recargos.

4.1.1 Si no cuenta con recargos, continúa con el siguiente paso.

4.1.2 Si cuenta con recargos, se le comenta al cliente que debe liquidarlos antes

de continuar el registro de su compra y/o venta.

4.1.2.1 Si no desea liquidarlos, se le comunica que no podrá rentas, pero si

comprar, y continúa con el paso 13.

4.1.2.2 Si desea liquidarlos, paga y el empleado tipo A registra el pago y continúa

con el siguiente paso.

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5 El empleado pregunta al socio “¿están sus datos correctos”? si no lo son, invoca

caso de uso CU_MS_05. Dar alta y mantenimiento a clientes y continúa en este

paso, en caso de ser correctos, separa lo que es de renta y lo que es de venta.

2.1 Verifica:

2.1.1 Si existe mercancía para renta y tiene credencial o su copia de su cédula de

cliente, podrá rentar y continúa con el paso 6.

2.1.2 Si solo existe mercancía para venta continúa con el paso 13.

3 Revisa la mercancía que es de renta que vaya en buenas condiciones, de

no serlo, la separa y le hace saber al cliente que ese producto o productos no lo

puede llevar debido a que esta defectuoso, le pregunta si desea le traigan una en

buen estado.

3.1 Si el clientes si desea que se lo(s) traiga(n), el empleado vocea que

requiere” mercancía(s) en caja. El empleado que se encuentre de “acomodador”

(RN11) será quien lleve la mercancía solicitada a caja. Continúa con el siguiente

paso.

3.2 Si el cliente ya no desea rentar, continúa en el paso 13.

4 El empleado escanea la credencial de socio o el código de barras de la

Cédula de Cliente, para que el SI identifique al cliente y le cargue a su cuenta lo

rentado y/o vendido.

5 El empleado le recuerda al cliente:

5.1 Si es estreno: tiene un costo de 25.00 pesos m.n diario y la debe entregar al

día siguiente, de no hacerlo, se cargarán 30.00 pesos m.n por día de demora.

5.2 Si es renta normal (no es estreno ni promoción): tiene un costo de 15.00

m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 25.00 pesos m.n

por día de demora.

5.3 Si es promoción: tiene un costo de 8.00 pesos m.n y la debe entregar al

tercer día, de no hacerlo, se cargarán 15.00 pesos m.n por día de demora.

5.4 Le recuerda al cliente que existe un buzón para la entrega de las mismas en

caso de estar ya cerrada la tienda (RN11-RN14) para así no generar recargos

(RN15).

6 El empleado escanea el código de barras de un solo artículo o mercancía

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6.1 El SI registra el código del artículo a rentar, monto de la renta, así como el

día y la hora.

6.2 El SI calcula el monto a cobrar.

7 Si existe otra mercancía a rentar, regresa al paso 9, en caso contrario al

siguiente paso del presente proceso.

8 El empleado le resume al cliente el número de películas o videojuegos a

rentar, siendo “x” de promoción, estrenos y/o renta normal.

9 Valida:

9.1 Mercancía en venta continúa con el siguiente paso.

9.2 No existe mercancía en venta. Sigue al paso 17

10 Antes de comenzar a cobrar lo que es de venta, empleado debe de:

10.1 Sugerirle al cliente estrenos o promociones.

10.2 Recordarle que no hay devoluciones de mercancía (RN24).

11 Si el cliente revisa la mercancía:

11.1 Si desea llevarla, continúa con el siguiente paso

11.2 Si desea cambiarla, el empleado vocea que requiere” mercancía(s) en caja.

El empleado que se encuentre de “acomodador” (RN11) será quien lleve la

mercancía solicitada a caja. Continúa con el siguiente paso del presente pro-ceso.

12 Cobra la mercancía que es de venta pasando la mercancía por el escáner y

así el SI obtenga el precio de venta de la mercancía.

13 El SI irá actualizando el monto a cobrar al cliente según se vayan pasando

la mercancía que el cliente desea comprar.

14 El terminar de escanear todo lo que el cliente desea llevarse, el empleado le

da término de captura al SI y le hace saber al cliente la cantidad que debe pagar.

15 El empleado cobra la cantidad correspondiente:

15.1 Si recibe efectivo por parte del cliente, captura dicha cantidad en el SI; éste

emite el ticket de venta, ya que MVI no emite facturas. El empleado hace la

devolución del efectivo al cliente en caso que corresponda, ésta cantidad la

visualiza tanto en el SI como en el ticket que acaba de emitir y continúa con el

paso 19.

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15.2 Si recibe pago con tarjeta, hace le cobro correspondiente y valida.

15.2.1 Si el pago de la tarjeta pasa, continúa con el paso 19.

15.2.2 Si el pago no pasa, se le solicita al cliente el pago en efectivo

15.2.2.1 Si paga en efectivo continúa con el paso 19.

15.2.2.2 Si no lleva consigo suficiente efectivo, se le comunica que no puede

llevarse la mercancía, el empleado borra la venta y/o renta del SI como cancelada

y termina el presente caso de uso.

16 El empleado embolsa la mercancía junto con el ticket de venta y la bolsa la

pasa al área de entregas (RN22), en donde él personalmente la entrega al cliente.

17 El cliente debe salir por la puerta de salida con su bolsa de mercancía, si

éste desea ingresar a la tienda nuevamente, deberá entrar por la puerta de

entrada y el personal de seguridad (RN23) le asegurará la bolsa para que pueda

ingresar con ella, de otro modo no podrá ingresar nuevamente a la tienda.

18 Termina caso de uso.

3.4 CU_MS_04. Recibir Mercancía Rentada.

VIA BUZON:

1. El socio podrá devolver la mercancía rentada a pesar de estar cerrada la

matriz o sucursal (RN14)

2. El empleado tipo A deberá recolectar la mercancía que de devolvió por el

buzón (RN11)

3. El empleado cierra el buzón con llave para que ya no se acepten

devoluciones a lo largo de ese día

4. El empleado registrará por el SI las devolución de las rentas (vía buzón) con

fecha de un día antes, en el caso de ser día Lunes cuando registre la información,

deberá registrar las devoluciones con fecha del sábado anterior.

5. El SI genera automáticamente el recargo (RN25)

Universidad Madero.


VIA MOSTRADOR:

1. El socio se dirige al mostrador a devolver la mercancía y la entrega al

empleado tipo A

2. El empleado tipo A deberá registrar en el SI la devolución de mercancía

rentada

3. El SI calculará en base a la fecha de entrega si el socio causo recargos o

no (RN15)

3.1 Si no tiene recargos continúa con el paso 6

3.2 Si causo recargos: el SI genera el pasivo al socio para que en ese momento

sea liquidado

4. El empleado tipo A comunica al socio que tiene “x” cantidad a liquidar por

concepto de recargos

5. El socio debe liquidar el recargo en ese momento

5.1 Si el socio cuenta con el dinero: le paga al empleado

5.1.1 El empleado registra el pago en SI (RN25)

5.1.2 Imprime y entrega ticket al socio

5.1.3 Agradece al cliente y él comunica si existe promociones y/o descuentos; y

lo invita a ir a rentar o comprar mercancía

5.1.4 Continúa con el paso 6

5.2 Si el socio no cuenta con dinero en ese momento: el empleado tipo A le

comunica que no puede

Aceptar el pago y deberá irse con la mercancía rentada, debiendo regresar con el

dinero para liquidar. El empleado imprime en el SI un formato de “mercancía a

devolver no recepcionada” para que con ese formato el cliente pueda salir del

local.

6. Valida:

6.1 Si el cliente desea ir a rentar y/o comprar más mercancía, se invoca el caso

de uso CU_MS_03. GENERAR VEN-TA/RENTA DE MERCANCIA.

6.2 Si el cliente desea salir de la matriz o sucursal: el personal de seguridad

que se encuentra en la entrada, deberá revisar que la mercancía que lleva consigo

Universidad Madero.


coincida con el ticket de renta/venta o en su caso cuente con el formato

“mercancía a devolver no recepcionada”

6.2.1 En caso de coincidir la mercancía con el ticket, el personal de seguridad

pone un sello al ticket el cual contiene la fecha del día actual y la leyenda,

“Mercancía revisada” y permite al cliente salir del local.

6.2.2 En caso de no coincidir la mercancía con el ticket: el personal de seguridad,

hace que el cliente regresa al mostrador con el empleado tipo A que lo atendió y

se revise por qué no coincide la mercancía que lleva el cliente con la desglosada

en el ticket.

6.2.3 En caso de que el formato “mercancía a devolver no recepcionada” coincida

con la mercancía que lleva, se le permite la salida del local.

3.5 CU_MS_05. Dar Alta y Mantenimiento de Clientes.

1. El empleado tipo A le solicita al cliente su IFE o pasaporte para dar de alta

al cliente

1.1 Si el cliente no cuenta con alguno de éstas dos identificaciones, el

empleado valida:

1.1.1 Si es alta, se le comunica al cliente que no se podrá dar de alta, sólo podrá

comprar no rentar en este momento y hasta que regrese con alguna identificación

válida, se le podrá dar de alta. Termina el presente proceso.

1.1.2 Si es modificación, le recuerda que puede rentar, pero para la próxima renta

presente el IFE o pasaporte para realizar su modificación de datos y regresa a

donde fue invocado.

1.2 Si el cliente si cuenta con la identificación, continúa con el paso 2.

2. El empleado tipo A tiene junto a la caja una copiadora portátil, con la cual

sacará una copia a la identificación del cliente.

3. El empleado saca de la gaveta que se encuentra en el área de caja un

formato llamado “Cédula de Cliente”, el cual está en dos tantos (el original y copia)

4. El empleado llena a mano la información que le proporcione el cliente, la

cual es:

DATOS OBLIGATORIOS

a) Nombre completo

Universidad Madero.


b) Dirección junto con la colonia, código postal, población, estado.

c) Teléfono

d) Datos de la identificación, ya sea el número del IFE o del pasaporte.

e) Fecha de alta (fecha actual, es decir, del día de alta del cliente)

f) Fecha de término de vigencia (RN18).

DATOS OPCIONALES

a) Celular

b) Teléfono del trabajo

c) RFC

d) E-mail

5. Se le da al cliente el formato para que revise y firme el contrato.

6. Se introduce la información al SI. El cual arroja automáticamente la clave y

el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para

pegar dicho código a los dos tantos del formato

7. Se le da una copia al cliente y se le comunica que a partir de ese momento

puede gozar de los beneficios y obligaciones de ser socio (RN16 y RN20).

También se le hace de su conocimiento que a partir del siguiente día hábil podrá

recoger su credencial de socio presentando la copia de su Cedula de Cliente, sino

no podrá ser entregada.

8. En el SI, queda pendiente por entregar al credencial de socio.

9. El empleado engrapa la copia de la identificación del cliente junto con la

Cédula de Cliente, las archiva en la gaveta de “Clientes” el formato que acaba de

dar de alta.

Universidad Madero.


3.6 CU_MS_06. Dar Mantenimiento a clientes:

1. El Gerente Administrativo es el encargado de una vez al año analizar los

socios que no tuvieron movimientos, es decir, no realizaron ni una renta de

películas ni de videojuegos.

2. El Gerente Administrativo deberá analizar cada caso para dar de baja a los

socios. En caso específico de los socios que acumulen 3 años o más de no

rentas, se deberás dar de baja, esto es, deshabilitarlos de la base de datos para

que no sean tomados dentro de la Reportería.

3. Al contar el gerente Administrativo con el listado de los socios a dar de baja,

deberá ingresar al S.I para marcarlos como deshabilitados.

3.7 CU_MS_07. Solicitar Stock de Mercancía:

1. El Gerente Administrativo es el encargado de solicitar la mercancía que se

necesite stock. Para ello imprime un reporte llamado “Checklist de Existencia

Insuficiente” de su sistema de información (SI), lo revisa y valida que

efectivamente la existencia actual sea la existencia real en estantería por cada

producto listado en el reporte.

2. Al validar y estar seguro que toda la información es verídica, levanta

mediante su sistema de información un “Pedido de Mercancía”, en él solicita la

cantidad a solicitar de cada producto con la cantidad a solicitar. El Gerente puede

solicitar más de lo propuesto en el documento “Checklist de Existencia

Insuficiente”, pero no más del 25%, lo cual no valida automáticamente el SI.

3. El Gerente Administrativo al crear la “Pedido de Mercancía”, también debe

enviar un mail al Gerente de Compras, es decir, el SI no lo hace automáticamente.

4. El Gerente de Compras de la Matriz, revisa diariamente los mails con las

solicitudes de “Pedido de Mercancía” de la matriz y las dos sucursales de Puebla.

Escoge el pedido a surtir, revisa que haya existencia en el almacén mediante el SI.

4.1 Si hay existencia de todos los productos solicitados, va al paso 5.

4.2 Si no hay existencia de uno, más o todos los productos solicitados, llama al

almacenista para verificar contra el stock real en el almacén.

4.3 Si no hay en stock, deja las partidas pendientes para solicitar una compra a

sus proveedores

Universidad Madero.


4.4 Si hay existencia solicita al almacenista checar sus hojas de entrada y

salida de almacén contra el kardéx del sistema para detectar el error en el mismo

y así corregirlo.

5. El Gerente Administrativo, genera mediante el SI e imprime la “Salida de

Mercancía” para que se surta la mercancía. La salida impresa la pasa al

almacenista para surtirla.

6. El almacenista surte y empaqueta sin sellar las cajas con la mercancía en

base a la “Salida de Mercancía”, actualizando tanto sus “Hojas de entrada /salidas

de almacén” como en el SI. A cada caja le pega el folio de la “Salida de

Mercancía” que le corresponde, así como el número de caja que le corresponde

de manera ascendente. Valida si la mercancía es requerida por la matriz o una

sucursal.

6.1 Si es para la Matriz, cierra sin sellar las cajas y llama al Gerente

Administrativo de la Matriz para recoja su mercancía para que sea colocada en los

estantes de la tienda. Continua paso 7

6.2 Si es para una sucursal, sella las cajas para su envío, juntándolas y

llamando al servicio de DHL para que las recoja y las lleve a su destino.

7. En los dos casos anteriores el almacenista adjunta el documento “Salida de

Mercancía”, validando que todos los datos del documento existan y sean los

correctos. Para el caso de ser mercancía solicitada por la Matriz, los campos de

chofer que transporta la mercancía no son requeridos.

8. En el caso de transportarla, el chofer de DHL deberá firma de recibido y que

se responsabiliza del número de cajas recibidas y que dichas cajas están en

perfectas condiciones, sin enmendaduras y que el sello de las mismas está intacto

y nuevo.

Universidad Madero.


3.8 CU_MS_08. Recibir Mercancía solicitada:

01. Caso Matriz:

1. El Gerente Administrativo es requerido por el almacenista que tiene listas

la(s) caja(s) con la mercancía que va a recibir, junto con el documento “Salida de

Mercancía”.

2. El Gerente revisa el folio de pedido de mercancía para contraponerlo con el

que él solicitó, es decir, que lo pedido es lo recibido. En caso de llegar mercancía

de más se recibe como buena, pero llama al Gerente de Compras para saber el

porqué de esto, ya que pudieran venir ofertas o ventas especiales.

3. Valida que el detalle de los dos reportes chequen. De no serlo regresa la

mercancía y llama personalmente al Gerente Administrativo de la Matriz para

detectar y corregir el error por el cual no son compatibles los dos reportes (Pedido

de Mercancía y Salida de Mercancía)

4. El Gerente revisa personalmente junto con el almacenista que todo cheque

entre dicho documento y lo recibido.

4.1 Si checa continúa con el proceso

4.2 Si no checa, el Gerente Administrativo no acepta nada y hasta que el

almacenista corrija el error detectado ya sea en mercancía o documento, para

posteriormente llamar nuevamente al Gerente para entregar lo correcto.

5. El Gerente una vez dando el vo.bo que todo checa, llama a un empleado de

piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los

exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella. Para ello interviene el

caso de uso “Exhibir Mercancía”.

6. El Gerente debe de alimentar al SI con la nueva existencia que ingreso para

venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia

de cada producto.

Universidad Madero.


02. Caso Sucursal:

1. El Gerente Administrativo es el encargado de recibir la mercancía que

ingresa a la sucursal para su venta y/o renta.

2. El Gerente Administrativo recibe de parte del chofer de DHL la mercancía y

el documento “Salida de Mercancía” que lo ampara. Verifica el folio pedido de

mercancía que tiene impreso para compararlo contra su propio documento que él

generó de Pedido de mercancía.

3. Valida que el detalle de los dos reportes chequen. De no serlo regresa la

mercancía y llama personalmente al Gerente de Compras de la Matriz para

detectar y corregir el error por el cual no son compatibles los dos reportes (Pedido

de Mercancía y Salida de Mercancía)

4. De ser iguales los dos reportes el Gerente checa posteriormente que todas

las cajas estén bien selladas coincidan con el número de cajas impresas en la

forma Salida de mercancía. De no serlo no recibe nada y el chofer de DHL deberá

regresar con el Gerente de Compras de la Matriz para devolver y dar cuentas del

por qué hay faltantes.

5. En caso de coincidir todo, el Gerente Administrativo y el empleado de DHL

firman de recibido y entregado.

7. El Gerente Administrativo llama a un empleado de piso tipo A para que

traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los

clientes tengan acceso a ella. Para ello interviene el caso de uso “Exhibir

Mercancía”.

8. El Gerente Administrativo debe de alimentar al SI con la nueva existencia

que ingreso para venta/renta mediante una entrada de mercancía para así

actualizar la existencia de cada producto.

Universidad Madero.


3.9 CU_M_01. Dar Alta de Proveedores:

1. El Gerente de Comprar solicita al cliente:

1.1 Si es persona moral: su RFC

2. Si es persona física: su IFE o pasaporte para dar de alta al cliente

3. El Gerente Comprar valida:

3.1 Si el proveedor no cuenta con alguno de éstas dos identificaciones, se le

comunica al proveedor que por falta de documentos no se podrá dar de alta.

Termina el presente proceso.

3.2 Si el proveedor si cuenta con lo pedido, continúa con el siguiente paso.

4. El Gerente de Compras sacará copia a los documentos entregados y los

guardará en una gaveta de su oficina llamada “Cédula de Proveedores”, el cual

está en dos tantos (el original y copia)

5. El Gerente de Compras llena a mano la información que le proporcione el

cliente, la cual es:

DATOS OBLIGATORIOS

a) Nombre completo o razón social

b) Dirección junto con la colonia, código postal, población, estado.

c) Teléfono

d) Datos de la identificación, ya sea el número del IFE o del pasaporte.

e) Fecha de alta (fecha actual, es decir, del día de alta del cliente)

f) RFC

DATOS OPCIONALES

g) Celular

h) Teléfono del trabajo

i) E-mail

6. El Gerente de Compras le da al proveedor el formato para que revise y

firme el contrato.

Universidad Madero.


7. El Gerente de Compras introduce la información al SI. El cual arroja

automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en

etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato

8. El Gerente de Compras le da una copia al proveedor

9. El Gerente de Compras engrapa los documentos que le proporcionó el

proveedor y los archiva en la gaveta de “Proveedores” el formato que acaba de

dar de alta.

3.10 CU_M_02. Generar Compras:

Generar Pedido sobre Compra:

1. El Gerente de Compras cada Viernes revisa e imprime el reporte “Punto de

Re-orden de Inventarios”, éste reporte nos muestra el listado de mercancía que es

necesaria solicitar al proveedor para que la matriz pueda surtir a la matriz y

sucursales en caso de estar agotada o a punto de agotarse del inventario.

2. El Gerente de Compras revisa el reporte, validando qué mercancía se debe

solicitar y cuantas piezas de cada una.

3. El Gerente de Compras captura en el SI la mercancía que él considera que

se debe solicitar, levantando el pedido con estado de generado.

4. El Gerente de Compras vía e-mail envía el o los pedidos al proveedor

correspondiente solicitando la mercancía, las piezas solicitadas y la fecha en qué

necesita la mercancía en la matriz.

5. El mismo viernes el proveedor o proveedores deberán contentar al Gerente

de Ventas qué mercancía, cuántas piezas, la fecha de envío de la mercancía y el

precio de la misma.

6. El Gerente de Ventas deberá autorizar o no, según su criterio si acepta lo

propuesto por el o los proveedores.

6.1 Si acepta, el pedido en el SI lo modifica ha solicitado y comunica al

proveedor su decisión vía e-mail.

6.2 Si no acepta,

6.2.1 Puede enviarlo a otro proveedor y regresa al paso 4 del presente flujo.

Universidad Madero.


6.2.2 Puede negociar, si así es, modifica el pedido en el SI, ya sea en mercancía,

piezas, fecha o precio y modifica el pedido en el SI como solicitado y termina el

presente caso de uso.

6.2.3 Deja en pendiente el pedido en el SI para verlo nuevamente el siguiente

viernes. Y termina el presente caso de uso.

Generar Compra y Recepcionar Compra:

1. El Proveedor llega a la matriz con la mercancía solicitada por el Gerente de

Compras.

2. El Proveedor le avisa al personal de vigilancia que llega con mercancía.

3. El Personal de Vigilancia le solicita al proveedor copia de su “pedido” y

revisa que efectivamente sea perteneciente a MVI.

3.1 Si no pertenece: le comunica al proveedor que lleva el pedido impreso

incorrecto o que se equivocó de cliente.

3.1.1 El Proveedor debe rectificar:

3.1.1.1 Si le entregaron el documento incorrecto se debe regresar por el

correcto y termina caso de uso.

3.1.1.2 Si es de otro cliente, termina caso de uso.

3.2 Si pertenece: Continúa con el siguiente paso.

4. El Personal de Vigilancia deberá verificar si el Gerente de Compras se

encuentra en el local.

4.1 Si se encuentra: Continúa con el siguiente paso.

4.2 Si no se encuentra: le avisa al Proveedor que no se encuentra el Gerente

de Compras que es la persona responsable de atenderlo, le avisa que vuelva más

tarde o vía telefónica, verifique la hora en que podrán atenderlo, como también

apunta en su bitácora el hecho y termina caso de uso.

5. El Personal de Vigilancia mediante su radio llama al Gerente de Compras

informándole el nombre o razón social del pro-veedor, nombre de la persona que

va a entregar la mercancía y el número del pedido.

6. El Gerente de Compas responde al Personal de Vigilancia en que tiempo lo

puede atender (RN21)

Universidad Madero.


7. El Gerente de Compras recibe al Proveedor y lo hace pasar a su oficina

para recibir la mercancía.

8. El Proveedor y el Gerente de Compras revisan conjuntamente todos los

datos del pedido con el que llego el Proveedor, contra el Pedido del Gerente de

Compras obtenido del SI.

8.1 Si son iguales: Continúa con el siguiente paso

8.2 Si no son iguales: el Gerente de Compras debe regresar al Proveedor y no

le recibe nada hasta que llegue con el pedido totalmente correcto, despide al

Proveedor escoltándolo a la salida y termina el caso de uso.

9. El Gerente de Compras y el Proveedor revisan conjuntamente la mercancía

solicitada en el pedido, contra la mercancía en físico.

9.1 Si toda coincide: Continúa con el paso 10.

9.2 Si no toda coincide: Valida

9.2.1 Si hay alguna(s) mercancía de menos: El Gerente de Compras recibe la

mercancía, pero valida que en la factura del Proveedor realmente este la cantidad

recepcionada. También le recuerda al Proveedor que la mercancía que no llegó,

ya no será recibida posteriormente (RN33)

9.2.1.1 Si coincide: Continúa con el paso 9.2.2

9.2.1.2 Si no coincide: El Proveedor deberá regresar con la factura impresa

de forma correcta, modifican el pedido de ambos, donde se especifica el número

correcto de piezas recepcionadas.

9.2.2 Si hay alguna(s) mercancía de más: El Gerente de Compras devuelve la

mercancía sobrante al proveedor y continúa con el siguiente paso

10. El Gerente de Compras valida:

10.1 Si se quedó con la factura: firma la factura del Proveedor, se queda con su

copia y el Proveedor se lleva la original.

10.2 Si no se quedó con factura: modifican el pedido tanto del Proveedor como

del Gerente de Compras, marcando exactamente la cantidad de mercancía

recepcionada.

11. El Gerente de Compras acompaña al Proveedor a la salida.

12. El Gerente de Compras llama al almacenista para que lleva la mercancía al

almacén y la guarde.

Universidad Madero.


13. El Gerente de Compras captura en el SI la nueva compra en base al

número del pedido.

14. El SI etiqueta al pedido validando:

14.1 Si se surtió toda la mercancía: lo etiqueta como surtido

14.2 Si se surtió parcialmente: lo etiqueta como parcial, pero el Si lo cierra y no

podrá ser borrado ni modificado.

15. Si el gerente checa:

15.1 Si le dejaron la factura: la archiva.

15.2 Si no le dejaron la factura: la guarda en sus pendientes para estar

monitoreando al Proveedor para que le entregue su factura correcta.

16. El Gerente de Compras verifica:

16.1 Si se recepcionó al 100% la mercancía: termina caso de uso.

16.2 Si no se recepcionó completamente el Gerente de Compras podrá crear un

nuevo pedido con la mercancía faltante o no hacerlo, es su decisión. Termina

caso de uso.

Universidad Madero.


4 MODELADO DE NEGOCIO.

4.1 Actores.

NOMBRES

Gerente Administrativo

Cajero

Impresora

Copiadora Portátil

Sistema de Información

Contador General

Empleado Tipo A

Cliente

Gerente de Compras

Almacenista

Chofer DHL

Empleado Tipo B (Seguridad)

4.1.1 Gerente administrativo.

Es el encargado diario de la apertura de caja

Reporta el mal funcionamiento de la impresora, copiadora y /o inexistencia de hojas blancas.

Encargado de analizar en el sistema de información todos los socios que no han realizado alguna renta para su posterior baja del sistema.

Encargado de la impresión de los formatos necesarios para solicitar mercancía necesaria en las sucursales.

Universidad Madero.


Encargado de recibir la mercancía solicitada por medio de los formatos que el imprimió.

4.1.2 Cajero.

4.1.3 Impresora.

Imprimir toda la reporteria utilizada en los distintos casos de uso.

4.1.4 Copiadora portátil.

Dejar cambio para clientes ($1200 en distintas denominaciones)

Firma el libro diario.

Universidad Madero.


Encargada de sacar las copias necesarias cuando algún otro actor lo requiera.

4.1.5 Sistema de Información.

Divide los turnos matutino y vespertino.

Genera el corte y genera el cierre de la misma.

Registra el reporte de venta o renta.

Obtiene el precio de la mercancía. Y lo actualiza.

Emite el ticket de venta.

Registra la devolución en las rentas y sus condiciones.

Levanta pedido de mercancía y comunica vía correo electrónico.

Genera la clave y el código para el alta de un nuevo socio.

Encargado de dar de baja a los socios con tres o más años de inactividad.

Generador de los formatos y reportes.

Universidad Madero.


4.1.6 Contador general.

Almacena las fichas de depósito para archivarlas para futuras consultas.

4.1.7 Empleado Tipo A.

Dar recepción y atención al cliente.

Dar de alta a los clientes como socios.

Separa lo que es venta de renta

Valida que la mercancía este en buenas condiciones.

Encargado del cobro de venta renta de la mercancía en el video-centro.

Encargado de pasar la mercancía del almacén hacia los exhibidores de la tienda y esté al alcance del cliente.

Universidad Madero.


4.1.8 Cliente.

Realiza las compras o rentas en el video-centro.

Renueva credenciales de socio.

Devuelve o entrega la renta. Y si es el caso liquida sus recargos.

Encargado de dar la información necesaria para que pueda ser dado de alta en el sistema del video centro.

4.1.9 Gerente de compras.

Genera los pedidos de compras.

Recepciona las compras que ha realizado.

Valida la mercancía solicitada y las cantidad de la misma.

Envía por email los pedidos a los proveedores.

Recibe la mercancía y revisa que este en buenas condiciones.

Universidad Madero.


4.1.10 Almacenista.

Surte y empaqueta los pedidos en base al formato F7”Salida de mercancía”.

Encargado de la actualización de los formatos de entrada y salida del almacén.

4.1.11 Chofer DHL.

Firmar responsabilizándose por las cajas y productos que salgan de stock.

Hacer llegar a sus destinos en las mejores condiciones los productos que reciba del almacén.

Universidad Madero.


4.1.12 Empleado Tipo B (Seguridad).

Valida copias de pedido de cada proveedor.

Checa el ticket del cliente para autorizar salida.

Valida acceso a los proveedores.

Da servicios de seguridad al video-centro y socios.

5 Casos de uso.

Clave Nombre Descripción.

CU_MS_01. Apertura Caja Punto de venta.

Lleva a cabo la aperturación de la caja punto de venta.

CU_MS_02 Cerrar caja de punto de venta.

Lleva a cabo el cierre de la caja punto de venta.

CU_MS_03 Generar Venta/Renta de Mercancía.

Lleva a cabo la generación de una venta/renta de mercancía.

CU_MS_04 Recibir Mercancía Rentada.

Muestra como el video centro lleva a cabo el recibo de mercancía rentada

CU_MS_05 Dar Alta y mantenimiento de Clientes

Proceso por el cual se dará de alta como socios del video centro a los nuevos clientes que lo soliciten.

Universidad Madero.


CU_MS_06 Dar de baja clientes. Proceso por el cual se dará de baja a todos los socios que se identifiquen no que no han hecho renta por tres años o más.

CU_MS_07 Solicitar Stock de Mercancía.

Proceso por el cual se solicita mercancía al stock debido y su pronta inexistencia de algún producto vendido en video centro.

CU_MS_08 Recibir Mercancía solicitada.

Proceso por el cual se verifica que todo lo recibido es lo que se solcito.

Universidad Madero.


6 Diagrama de Caso de Uso General de Sucursal.

Universidad Madero.


7 Diagramas de actividades.

7.1 CU_MS_01. Dar Alta y mantenimiento de Clientes.

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la q

ue

pe

rte

ne

ce

n.

-Lo

s s

igu

ien

tes

3 n

úm

ero

s

so

n e

n o

rden

con

se

cu

tivo

co

mo

se

die

ron

de

alt

a e

n la

em

pre

sa.

Fir

ma

el l

ibro

dia

rio

(RN

27

) a

l ge

ren

te

ad

min

istr

ativ

o.

RN

27

.- L

ibro

dia

rio

.

El l

ibro

dia

rio

, es

un

a li

bre

ta d

on

de

se

lleva

n la

s f

irm

as

dia

ria

s p

or

pa

rte

de

l

Ge

ren

te A

dm

inis

tra

tivo

y d

el C

aje

ro,

de

qu

e e

l Ge

ren

te e

ntr

ega

al c

aje

ro

1,2

00

.00

en

efe

cti

vo p

ara

us

arl

o

co

mo

ca

mbio

a lo

s c

lien

tes. E

n é

ste

se

re

gis

tra

: fe

ch

a, h

ora

, no

mb

re y

firm

a d

el G

ere

nte

Ad

min

istr

ati

vo,

no

mb

re y

fir

ma

de

l caje

ro; a

sí c

om

o

el m

on

to r

ec

ibid

o.

La

lib

reta

qu

ed

a

sie

mpre

ba

jo e

l re

sg

ua

rdo

de

l

Ge

ren

te A

dm

inis

tra

tivo

en u

na g

ave

ta

es

pe

cia

l (R

N3

0)

do

nd

e s

ólo

los

ge

ren

tes t

iene

n la

lla

ve d

e a

cc

es

o a

la m

ism

a.A

pe

rtura

r ca

ja

[Ab

iert

o]

Fu

nci

on

a c

orr

ect

am

ente

y c

ue

nta

con

niv

el d

e to

ne

r ad

ecu

ad

o

[Fa

llo]

[Exi

ste

form

ato

]

Bu

en

fun

cio

na

mie

nto

y

exi

ste

nci

as

de

ho

jas

bla

nca

s

[Ok]

[Fa

llo]

[Ok]

[TU

RN

O M

AT

UT

INO

][T

UR

NO

VE

SP

ER

TIN

O]

CO

PIA

DO

RA

PO

RTA

TIL

IMP

RE

SO

RA

CA

JE

RO

GE

RE

NTE

AD

MIN

ISTR

ATI

VO

Universidad Madero.


7.2 CU_MS_02. Cerrar caja de punto de venta.

DA

_M

S_

02

. D

IAG

RA

MA

DE

AC

TIV

IDA

D C

ER

RA

R C

AJ

A D

E P

U..

.

Se

lec

cio

na

r tu

rno

Cie

rre

de c

aja

[Ce

rra

do

]

Ge

ne

ra R

1.C

ort

e d

e

Ca

ja [

Ge

ne

rado

]

Ind

ica

r a

l S

I q

ue

ge

ne

re e

l co

rte

de

caja

, g

en

era

nd

o e

im

prim

iend

o e

l re

po

rte

R1.C

ort

e d

e C

aja

don

de

se

de

sg

los

a l

a c

an

tid

ad

tota

l c

ob

rada

a l

o l

arg

o d

el

turn

o s

in i

nc

luir

lo

s 1

,200

.00

de

fon

do i

nic

ial.

Re

aliz

ará

el c

ort

e d

e

caja

a la

1:4

0 p

m

[Tu

rno

matu

tino

]

Re

aliz

ará

el c

ort

e d

e

caja

a la

8:0

0 p

m

[Tu

rno

ves

pe

rtin

o]

En

tre

gar

al

Gere

nte

Adm

inis

trati

vo

la

ho

ja d

e R

1.C

ort

e d

e C

aja

q

ue

mue

str

a l

a c

an

tid

ad

to

tal

co

bra

da

tan

to e

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fec

tiv

o c

om

o c

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arj

eta

(R

N25

).

La d

ifere

nc

ia e

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fec

tiv

o s

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a a

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av

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ge

ren

cia

l (R

N30

), s

e

reg

istr

a d

icho

so

bra

nte

en

la l

ibre

ta d

e s

ob

rante

s (

RN

31).

Fir

ma

ho

jas d

e c

ierr

e d

e c

aja

.

RN

30

.- G

AV

ETA

GE

RE

NC

IAL

La

ga

ve

ta g

ere

nc

ial

es

un

cajó

n e

n e

l c

ua

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nte

Ad

min

istr

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vo

en

tu

rno

tie

ne

la

lla

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para

ab

rir

dic

ho

cajó

n.

El

Gere

nte

Ad

min

istr

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vo

de

be

rá

en

tre

ga

r p

ers

on

alm

en

te l

a

lla

ve a

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Ad

min

istr

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vo

de

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sig

uie

nte

tu

rno

.

En

la

ga

veta

se g

uard

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el

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ro

dia

rio

, el

din

ero

qu

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ay

a

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do

de l

a c

ob

ran

za

y

la l

ibre

ta d

e s

ob

ran

tes

(RN

31

).

RN

31

.- L

IBR

ET

A D

E S

OB

RA

NT

ES

En

la

lib

reta

de s

ob

ran

tes

se

re

gis

tran

lo

s s

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de

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co

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nza

co

n l

a s

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ien

te i

nfo

rmac

ión

: fe

ch

a,

ho

ra,

cla

ve,

no

mb

re y

fir

ma t

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to d

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Caje

ro q

ue

en

tre

gó

el

din

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de

la

co

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nz

a;

as

í c

om

o

cla

ve

, n

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bre

y f

irm

a t

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to G

ere

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Ad

min

istr

ati

vo

qu

e r

ec

ibió

el

din

ero

so

bra

nte

.

RN

25

.-V

AL

IDAC

ION

DE

PA

GO

S B

AN

CA

RIO

S

MV

I re

cib

e p

ag

o

tan

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n

efe

cti

vo

co

mo

co

n t

arj

eta

de

dé

bit

o s

in i

mp

ort

ar

el

Ba

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o q

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a h

ay

a

exp

ed

ido

, ex

ce

ptu

an

do

Am

eri

ca

n E

xp

ress

. N

o s

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ace

pta

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he

qu

es

.

So

licit

a a

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aje

ro q

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de

su p

rop

io

din

ero

a c

om

ple

te e

l fa

ltan

te .

hay

en l

a c

aja

lo

s 1

,200

.00

de f

on

do

in

icia

l

[Si]

So

licit

a a

l C

aje

ro q

ue

de

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io d

inero

a c

om

ple

te e

l fa

lta

nte

.

[No

]

Fir

ma

ho

ja d

e c

ierr

e d

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aja

.

Eje

cu

ta e

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l S

I el

cie

rre

de l

a c

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.

Ve

rific

ar

si

ha

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aja

por

ce

rra

r

[ F

alt

a c

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por

ce

rra

r ]

Re

aliz

ar

el

co

rte

glo

ba

l e

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xce

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ed

iante

el

arc

hiv

o “

Co

rte

Glo

ba

l D

iario

.xls

x”

(R

N32

), d

ond

e e

l G

ere

nte

Ad

min

istr

ativ

o l

o c

op

iará

y r

eno

mb

rará

co

n l

a f

ec

ha

y t

urn

o d

e la

sig

uie

nte

ma

ne

ra p

ara

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turn

o m

atu

tin

o:

dd

-mm

-aa

-tm

y

para

el tu

rno v

esp

etin

o d

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m-a

a-t

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gua

rda

nd

o e

l a

rchiv

o d

en

tro

de l

a c

arp

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de C

ort

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al

Dia

rio

; o

bte

nie

ndo

en

éste

re

po

rte

el

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bro

glo

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de

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ro d

el tu

rno

.

[To

da

s l

as

ca

jas

ce

rra

da

s]

Imp

rim

ir e

l re

po

rte

ob

ten

ido d

el

pa

so

an

teri

or

y r

ea

lizar

la f

icha

de

dep

ósit

o c

on

el m

on

to t

ota

l de

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ob

ro d

el

turn

o a

su c

arg

o,

dep

os

itá

nd

olo

en

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cu

en

ta b

anc

ari

a d

e B

anc

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er

as

ign

ad

a a

su s

uc

urs

al.

Ir a

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an

co

Ba

nc

om

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dep

os

ita

r e

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ro d

el

día

.

Es

can

ea

r y

env

iar

po

r m

ail

la f

ich

a d

e d

ep

ós

ito

an

tes d

e l

as

10

am

al c

on

tad

or

ge

ne

ral d

e la

Matr

iz,

pa

ra

pos

terio

rmen

te a

rchiv

arl

a;

as

í c

om

o a

nex

ar

al

ma

il e

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rch

ivo d

e E

xce

l p

ert

ene

cie

nte

a d

ich

a f

ich

a d

e d

epó

sit

o.

RN

32

.- C

OR

TE

GL

OB

AL

DIA

RIO

El

arc

hiv

o “

pla

nti

lla

” d

el

co

rte

glo

ba

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e t

od

as e

n l

as

cart

as

,

está

en

Ex

ce

l y

se

lla

ma “

Co

rte

Glo

ba

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iari

o.x

lsx”

. E

n é

ste

form

ato

, s

e v

ac

ían

lo

s c

ort

es

de

la

(s)

ca

ja(s

) d

e c

ad

a t

urn

o.

El

arc

hiv

o s

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nc

ue

ntr

a e

n l

a

co

mp

uta

do

ra a

sig

nad

o a

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Ge

ren

te A

dm

inis

trati

vo

den

tro

de

la

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rpeta

Co

rte G

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al.

E

l

Ob

jeti

vo

de é

ste

arc

hiv

o e

s

su

ma

r lo

s c

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es

de

to

da

s l

as

caja

s o

bte

nie

nd

o e

l m

on

to

tota

l d

e e

se t

urn

o d

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ob

ro.

Co

inc

ide

n e

l e

fecti

vo c

obra

do

con

el c

ort

e.

Ha

y m

as

din

ero

cob

rado

[Si]

[No

]

[No

]

Co

nta

r q

ue

el

ca

jero

hay

a d

eja

do e

n

caja

lo

s $

120

0 d

e f

on

do

in

icia

l

[Si]

GE

RE

NT

E A

DM

INIS

TR

AT

IVO

CA

JE

RO

SIS

TE

MA

DE

IN

FO

RM

AC

IÓN

Universidad Madero.



DA

_M

S_

03

. D

IAG

RA

MA

DE A

CT

IVID

AD

GE

NE

RA

R V

EN

TA

/RE

NT

A D

E M

ER

CA

NC

IA

Sa

lud

a a

mab

lem

en

te a

l clie

nte

y le

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licita

su

cre

de

ncia

l d

e s

ocio

.

Su

gie

re s

er s

ocio

de

la M

VI (R

N1

6)

Sig

e v

igen

te la

cre

de

ncia

l de

so

cio

Se

le

co

mu

nic

a a

l clie

nte

si g

us

ta r

en

ova

r la

vig

en

cia

co

n u

n c

os

to d

e 1

00

pe

so

s m

on

ed

a n

acio

na

l.

[No]

Se

eje

cu

ta e

l C

U_M

S_0

5. D

ar d

e a

lta C

lie

nte

Se

le

co

mu

nic

a q

ue

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lo p

od

rá c

om

pra

r

me

rcan

cía

y n

o tie

ne

de

re

ch

o a

re

nta

s

Se

le

co

mu

nic

a q

ue

so

lo p

od

rá r

ea

liza

r

co

mp

ra

r m

erca

ncía

y n

o re

nta

r.

Se

ca

rg

ará

a s

u c

ue

nta

lo

s

10

0.0

0 p

or la

re

no

va

ció

n.

Se

pa

ra

lo

qu

e e

s d

e r

en

ta y

lo q

ue e

s d

e v

enta

.

[Si]

RN

16

.- V

EN

TA

JA

S

DE

L S

OC

IO

La

s v

en

ta

jas

de

se

r

so

cio

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n: re

nta d

e

pe

lícu

las, p

re

cio

s

es

pe

cia

les

en

co

mp

ra

s q

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nd

a o

fre

zc

a, ya

se

a p

or t

em

po

ra

da

o

po

r e

stre

no

s, a

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rta

r

me

rc

an

cía

o s

olic

itar

co

mp

ra

s e

spe

cia

les

.

La

merca

ncia

esta

en

bu

en

as c

on

dic

ion

es

Re

vis

a q

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la m

erca

ncia

es

te e

n

bu

en

as

co

nd

icio

ne

s.

Exis

te m

erca

ncia

pa

ra

re

nta

y v

en

ta

[Si]

La

se

pa

ra

y le

ha

ce s

abe

r a

l clie

nte

que

ese

pro

du

cto

o p

ro

du

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s n

o lo

pu

ed

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va

r

de

bid

o a

qu

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sta

de

fectu

os

o, le

pre

gu

nta

si d

es

ea

le

tra

iga

n u

na

en

bu

en

es

tado

.

[No]

Es

ca

ne

a la

cre

de

ncia

l d

e s

ocio

o e

l cód

igo d

e b

arra

s d

e la

Cé

du

la d

e C

lie

nte

,

pa

ra

qu

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l S

I id

en

tifiq

ue

al clien

te y

le

ca

rg

ue

a s

u c

ue

nta

lo

re

nta

do

y/o

ve

nd

ido

.

[Si]

Vo

cea

que

re

qu

iere ”

x” m

erca

ncía

(s) e

n c

aja

. E

l e

mp

lea

do

qu

e s

e e

ncu

en

tre

de

“aco

mo

da

do

r” (

RN

11

) s

erá

qu

ien

lle

ve la

me

rca

ncía

so

licita

da

a c

aja

.

Re

cu

erd

a a

l

so

cio

Tie

ne

un

co

sto

de

25.0

0 p

es

os

m.n

dia

rio

y la

de

be

en

tre

ga

r a

l d

ía s

igu

ien

te,

de

no

ha

ce

rlo

, s

e c

arg

ará

n 3

0.0

0 p

es

os m

.n p

or d

ía d

e d

em

ora.

[Si e

s e

str

en

o]

Tie

ne

un

co

sto

de

15.0

0 m

.n y

la

de

be

en

tre

ga

r a

l te

rce

r d

ía, d

e n

o

ha

cerlo

, s

e c

arg

ará

n 2

5.0

0 p

eso

s m

.n p

or d

ía d

e d

em

ora

.

[Si e

s r

en

ta n

orm

al (n

o e

s e

str

en

o n

i p

ro

mo

ció

n)]

Tie

ne

un

co

sto

de

8.0

0 p

es

os m

.n y

la

de

be

en

tre

ga

r a

l te

rcer d

ía,

de

no

ha

ce

rlo

, s

e c

arg

ará

n 1

5.0

0 p

es

os m

.n p

or d

ía d

e d

em

ora.

[Si e

s p

ro

mo

ció

n]

Le

re

cu

erda

al clie

nte

qu

e e

xis

te u

n b

uzó

n p

ara

la

en

tre

ga

de

la

s m

ism

as

en

ca

so

de

es

tar y

a c

errad

a la

tie

nd

a p

ara

as

í n

o g

en

era

r r

eca

rg

os

(R

N1

5).

RN

15

. R

ec

arg

os G

en

era

do

s

Lo

s r

eca

rg

os

se

ge

ne

ra

n p

or d

ía a

l n

o

se

r e

ntre

ga

do

a t

iem

po

el pro

du

cto

en

ba

se

a la

fe

ch

a d

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ntre

ga

de

l

mis

mo

. E

l p

re

cio

po

r r

ec

arg

o e

s e

l

es

ta

ble

cid

o e

n e

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I, y

a q

ue

ca

da

prod

uc

to t

iene

dis

tin

to

pre

cio

de

re

nta

en

ba

se

a s

u e

s e

stren

o o

prom

oc

ión

.

Es

ca

ne

a e

l có

dig

o d

e b

arra

s d

e u

n

so

lo a

rtícu

lo o

me

rcan

cía

.

Re

su

me

al clien

te e

l nú

me

ro

de

pe

lícu

las

o v

ide

oju

eg

os

a r

en

tar,

sie

nd

o “

x” d

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ro

mo

ció

n, e

str

en

os

y/o

re

nta

no

rm

al.

Va

lid

a s

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xis

te

me

rcan

cia

en v

en

ta

Su

gie

re a

l clie

nte

es

tre

no

s o

pro

mo

cio

ne

s.

[No]

[Merca

ncía

en

ven

ta]

Re

cu

erd

a a

l clie

nte

que

no h

ay d

evo

lucio

ne

s d

e

me

rcan

cía

(R

N2

4).

RN

24

.- In

ex

iste

ncia

de

De

vo

luc

ión

No

ex

iste

le

pro

ce

so

de

d

evo

luc

ión

de

merc

an

cía

, de

bid

o a

qu

e d

ura

nte

el p

ro

ce

so

de

ve

nta

/re

nta

de

me

rc

an

cía

, s

e le

avis

a a

l c

lien

te

qu

e

no

ex

iste

n d

evo

luc

ione

s y s

e r

evis

a

la m

erca

nc

ía a

nte

s d

e s

u c

ob

ro p

ara

qu

e s

e c

am

bie

an

te

s d

e a

dq

uir

irla

y

pa

ga

rla

.C

ob

ra

la

me

rca

ncía

qu

e e

s d

e v

en

ta

pa

sa

nd

o la

merca

ncía

po

r e

l e

scán

er

[ N

o h

ay m

erca

ncía

en

ve

nta

]

Ha

ce

sa

be

r a

l clien

te la

ca

ntid

ad

qu

e d

eb

e p

ag

ar.

Ha

ce

la

devo

lució

n d

el e

fectivo

al clien

te e

n c

as

o q

ue c

orre

sp

on

da

, é

sta

can

tid

ad

la v

isua

liza

ta

nto

en e

l S

I co

mo

en

el ticke

t q

ue

aca

ba

de e

mitir

So

licita

pa

go

en

efe

ctivo

Se

le

co

mu

nic

a a

l C

lien

te q

ue

no

pu

ed

e lle

va

rs

e la

merca

ncía

, e

l e

mp

lea

do

bo

rra

la

ve

nta

y/o

re

nta

de

l S

I co

mo

ca

ncela

da.

Em

bo

lsa

la

me

rca

ncía

ju

nto

co

n e

l ticke

t d

e v

en

ta y

la b

ols

a la

pas

a a

l á

re

a

de

en

tre

gas

(R

N2

2), e

n d

on

de

él p

ers

on

alm

en

te la

en

tre

ga

al clie

nte

.

RN

22

.- Á

re

a d

e S

alid

a

El á

re

a d

e e

ntre

ga

s s

e u

bic

ara

jun

to

a la p

uerta d

e s

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a d

el

loc

al.

Preg

un

ta a

l clie

nte

si

su

s d

ato

s s

on

co

rre

cto

s.

Invo

ca a

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U_

MS

_05

. D

AR

DE

AL

TA

Y

MA

NT

EN

IMIE

NT

O A

CL

IEN

TE

S

Po

se

e c

re

de

ncia

l

de

so

cio

[No]

[Si]

De

ce

a a

socia

rse

[Si]

[No]

De

ca

ren

ova

r la

vig

en

cia

[No]

[Si] De

ce

a q

ue

le

tra

igan

el p

ro

du

cto

.[S

i]

[No]

De

ce

a o

tra

me

rcan

cia

a re

nta

r[S

i]

[No]

Tip

o d

e P

ag

o

[ N

o lle

va

co

ns

igo

su

ficie

nte

efe

ctivo

]

Sa

le p

or la p

uerta

de

salid

a c

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su

bo

lsa

de

me

rca

ncía

, s

i é

ste

des

ea

in

gre

sa

r a

la

tie

nd

a n

ue

va

me

nte

, d

eb

erá

entr

ar p

or la

pu

erta

de

en

tra

da y

el

pe

rs

on

al de

seg

urid

ad

(R

N2

3) le

as

eg

ura

rá

la

bo

lsa

pa

ra

qu

e p

ue

da

in

gre

sa

r c

on e

lla

, d

e o

tro

mod

o n

o p

od

rá

in

gre

sa

r n

ue

va

me

nte

a la

tie

nd

a.

RN

23

.- U

bic

ac

ion

de

Em

ple

ad

o d

e S

eg

urid

ad

El e

mp

lea

do

de

se

gu

rid

ad

deb

erá

es

ta

r e

n la

pu

erta

.

Ve

rific

a q

ue

se

an

co

rre

cto

s s

us d

ato

s

Re

gis

tra

el có

dig

o d

el a

rtícu

lo a

ren

tar, m

on

to d

e la

re

nta

,

as

í co

mo e

l d

ía y

la

ho

ra

.

Ca

lcu

la e

l m

onto

a c

ob

ra

r.

Ob

tie

ne e

l p

re

cio

de

ve

nta

de

la m

erca

ncía

.

Actu

aliza

el m

on

to a

co

bra

r a

l clie

nte

se

gú

n s

e v

aya

n

pa

sa

nd

o la

merca

ncía

qu

e e

l clie

nte

de

se

a c

om

pra

r.

ca

ptu

ra

dic

ha

ca

ntid

ad

y e

mite

el

ticke

t d

e v

enta

.

[Efe

ctivo

]

Va

lid

a T

arg

eta

[No v

alid

a]

[Va

lid

a]

[ T

arje

ta ]

[ N

o ]

[Si]

SIS

TE

MA

D

E IN

FO

RM

AC

IÓ

NC

LIE

NTE

EM

PL

EA

DO

TIP

O A

Universidad Madero.



Alm

ace

na

la

me

rca

nci

a

[En

tre

ga

da

]

DA

_M

S_

04

. D

IAG

RA

MA

DE

AC

TIV

IDA

D

RE

CIB

IR M

ER

CA

NC

IA R

EN

TAD

A.

Tip

o d

e e

ntr

eg

a En

tre

ga

la

me

rca

nci

a e

n

el

mo

stra

do

r.

[Via

mo

stra

do

r]

En

tre

ga

la

me

rca

nci

a

me

dia

nte

el

bu

zón

(RN

14

).

[ V

ia b

uzó

n ] D

eb

e l

iqu

ida

el

reca

rgo

en

... Cu

en

ta c

on

din

ero

pa

ra p

ag

ar

Le

pa

ga

al

em

ple

ad

o

[Si]

Co

mp

rar

o r

en

tar

me

rca

nci

a o

sa

lir

invo

ca e

l ca

so d

e u

so C

U_

MS

_0

3.

GE

NE

RA

R V

EN

TA

/RE

NT

A D

E M

ER

CA

NC

IA.

RN

14

.-B

UZ

ÓN

DE

RE

CE

PC

ION

Bu

zón

de

re

ce

pc

ión

de

re

nta

,

dis

po

nib

le p

ara

qu

e l

os

cli

en

tes

de

vu

elv

an

la

me

rca

nc

ía q

ue

re

ntó

y l

a

de

vu

elv

a a

tie

mp

o a

pe

sa

r d

e

es

tar

ce

rra

da

la

tie

nd

a

Re

cole

cta

la

me

rca

ncí

a q

ue

de

de

volv

ió p

or

el

bu

zón

(

RN

11

)

Cie

rra

el

bu

zón

co

n l

lave

pa

ra q

ue

ya

no

se a

cep

ten

de

volu

ion

es

a l

o l

arg

o d

e .

..

Re

gis

tra

en

el

SI

las

de

volu

ció

n d

e l

as

ren

tas

con

fe

cha

de

un

día

an

tes,

en

el

caso

de

se

r d

ía L

un

es

cua

nd

o r

eg

istr

e l

a i

nfo

rma

ció

n,

de

be

rá r

eg

istr

ar

las

de

volu

cio

ne

s co

n f

ech

a d

el

sáb

ad

o a

nte

rio

r.

Re

cib

e l

a m

ee

rca

nci

a y

re

gis

tra

en

el

SI

la d

evo

luci

ón

de

me

rca

ncí

a r

en

tad

a

Co

mu

nic

a a

l so

cio

qu

e t

ien

e “

x” c

an

tid

ad

a l

iqu

ida

r p

or

con

cep

to d

e

reca

rgo

s

Re

gis

tra

el

pa

go

en

SI

(RN

25

)

Co

mu

nic

a a

l cl

ien

te q

ue

no

pu

ed

e a

cep

tar

el

pa

go

y d

eb

erá

re

tirs

e c

on

la

me

rca

ncí

a r

en

tad

a,

de

bie

nd

o

reg

resa

r co

n e

l d

ine

ro p

ara

liq

uid

ar

[No

]

Imp

rim

e e

n e

l S

I u

n f

orm

ato

de

“m

erc

an

cía

a d

evo

lve

r n

o r

ece

pci

on

ad

a”

pa

ra q

ue

co

n e

se f

orm

ato

el

clie

nte

pu

ed

a s

ali

r d

el

loca

l.

Ag

rad

ece

al

clie

nte

y e

l co

mu

nic

a s

i e

xist

e p

rom

oci

on

es

y/o

de

scu

en

tos;

y l

o i

nvi

ta a

ir

a r

en

tar

o c

om

pra

r m

erc

an

cía

RN

11

.- F

un

cio

ne

s d

el

em

ple

ad

o t

ipo

A

Em

ple

ad

o d

e p

iso

tip

o A

tie

ne

la

s s

igu

ien

tes

fun

cio

ne

s:

Ac

om

od

ad

or:

se

en

cu

en

tra

en

ca

rga

do

en

es

e t

urn

o

o m

om

en

to d

e a

ten

de

r a

lo

s c

lie

nte

s p

ara

su

ge

rirl

e,

loc

ali

zarl

e o

ca

mb

iarl

e m

erc

an

cía

de

lo

s

ex

hib

ido

res

de

la

tie

nd

a.

Tam

bié

n d

eb

erá

ate

nd

er

al

lla

ma

do

de

lo

s c

aje

ros

pa

ra l

lev

arl

es

me

rca

nc

ía

de

últ

imo

mo

me

nto

o c

am

bio

de

me

rca

nc

ía a

cli

en

tes

qu

e e

sté

n p

ag

an

do

.

Ca

jero

: ti

en

e l

a c

ap

ac

ida

d d

e c

ob

rar

a l

os

cli

en

tes

ya s

ea

po

r v

en

ta y

/o r

en

tas

de

me

rca

nc

ía.

Re

ce

pc

ión

de

re

nta

po

r b

uzó

n:

de

be

rán

de

ca

ptu

rar

en

el

tra

ns

cu

rso

de

la

pri

me

ra h

ora

de

l

día

la

me

rca

nc

ía d

ev

ue

lta

po

r lo

s c

lie

nte

s

me

dia

nte

el

bu

zón

co

n f

ec

ha

de

un

día

an

tes

, ya

qu

e s

e c

on

sid

era

co

mo

si

la h

ub

iera

n

de

vu

elt

o u

n

día

an

teri

or,

pe

se

a q

ue

pu

do

se

r 2

min

uto

s a

nte

s

de

qu

e a

bra

la

tie

nd

a.

RN

25

.- R

ec

ibo

de

Efe

cti

vo

MV

I re

cib

e p

ag

o

tan

to e

n

efe

cti

vo

co

mo

co

n t

arj

eta

de

dé

bit

o s

in i

mp

ort

ar

el

Ba

nc

o q

ue

la

ha

ya

ex

pe

did

o,

ex

ce

ptu

an

do

Am

eri

ca

n E

xp

res

s.

No

se

ac

ep

tan

ch

eq

ue

s.

Re

gis

tra

la

in

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aci

o d

e l

a

de

volu

cio

n d

e r

en

...

Ca

lcu

la e

n b

ase

a l

a f

ech

a d

e e

ntr

eg

a

si e

l so

cio

ca

uso

re

carg

os

o n

o (

RN

15

)

Ge

ne

ra r

eca

rgo

s

[No

]

Ge

ne

rá e

l p

asi

vo a

l so

cio

pa

ra q

ue

en

ese

mo

me

nto

se

a l

iqu

ida

do

[Si]

Ge

ne

rá a

uto

má

tica

me

nte

el

reca

rgo

(R

N2

5)

Re

gis

tre

a p

ag

o e

Im

pri

me

y e

ntr

eg

a t

icke

t a

l so

cio

RN

15

. R

ec

arg

os

Ge

ne

rad

os

Lo

s r

ec

arg

os

se

ge

ne

ran

po

r

día

al

no

se

r e

ntr

eg

ad

o a

tie

mp

o e

l p

rod

uc

to e

n b

as

e a

la

fec

ha

de

en

tre

ga

de

l m

ism

o.

El

pre

cio

po

r re

ca

rgo

es

el

es

tab

lec

ido

en

el

SI,

ya

qu

e

ca

da

pro

du

cto

tie

ne

dis

tin

to

pre

cio

de

re

nta

en

ba

se

a s

u

es

es

tre

no

o p

rom

oc

ión

.

De

be

rá r

evi

sar

qu

e l

a m

erc

an

cía

qu

e l

leva

co

nsi

go

co

inci

da

co

n e

l ti

cke

t d

e r

en

ta/v

en

ta o

en

su

ca

so c

ue

nte

co

n e

l

form

ato

“m

erc

an

cía

a d

evo

lve

r n

o r

ece

pci

on

ad

a”

Co

inci

de

co

n e

l ti

ket

o f

orm

ato

“m

erc

an

cía

a

de

volv

er

no

re

cep

cio

na

da

”

Invi

ta a

l cl

ien

te r

eg

resa

al

mo

stra

do

r co

n e

l e

mp

lea

do

tip

o A

qu

e l

o a

ten

dió

y s

e r

evi

se e

l p

orq

ué

no

coin

icd

e l

a m

erc

an

cía

qu

e l

leva

el

clie

nte

co

n l

a d

esg

losa

da

en

el

tick

et.

Se

le

co

nce

de

la

sali

da

al

clie

nte

[No

][S

i]

[Co

mp

rar

o r

en

tar

me

rca

nci

a]

[ N

o d

ese

a n

i co

mp

rar

ni

ren

tar

y sa

le d

el

loca

l ]

EM

PL

EA

DO

TIP

O B

(S

EG

UR

IDA

D)

SIS

TE

MA

DE

INF

OR

MA

CIÓ

NE

MP

LE

AD

O T

IPO

AC

LIE

NT

EB

UZ

ÓN

DE

EN

TR

EG

A

Universidad Madero.


7.5 CU_MS_05. Dar Alta y mantenimiento de Clientes.

Solici

ta al

cliente

su IF

E o

pasap

orte p

ara da

rlo de

alta

El em

plead

o saca

de la

gavet

a el fo

rmato

F1. "C

edula

de cli

ente"

a do

s tanto

s

Llena

do m

anua

l del

forma

to

1 orig

inal y

copia.

El em

plead

o eng

rapa l

a cop

ia de

la id

entifi

cación

del cl

iente

junto

con la

Cédu

la de

Clien

te,

las ar

chiva

en la

gavet

a de "

Clien

tes" e

l form

ato qu

e acab

a de d

ar de

alta.

Docum

entos

reque

ridos

Se le

comu

nica a

l clien

te qu

e no s

e pod

rá da

r de a

lta, so

lo po

drá co

mprar

no re

ntar e

n ese

mome

nto y h

asta q

ue re

grese

con un

a ide

ntifica

ción v

álida

, se le

podra

dar d

e alta

.

No tie

ne y e

s alta

Se le

recue

rda qu

e pue

de re

ntar, p

ero pa

ra la

próxim

a ren

ta pre

sente

el IFE

o pa

saport

e para

reali

zar su

mod

ificaci

ón de

datos

No tie

ne y e

s mod

ificaci

ón

Se en

trega

al cli

ente

el for

mato

para

que l

e revi

se y fi

rme.

Se le

da un

a cop

ia al

cliente

y se l

e com

unica

que a

partir

de es

e mom

ento

pued

e goza

r de l

os be

nefici

os y o

bliga

cione

s de s

er soc

io (RN

16 y R

N20)

Tamb

ién se

le ha

ce de

su co

nocim

iento

que a

partir

del si

guien

te día

hábil

podrá

recog

er su

crede

ncial

de so

cio pr

esenta

ndo l

a cop

ia de

su Ce

dula

de Cl

iente,

sino n

o pod

rá ser

entre

gada

.

DA

_MS

_05

. D

ar

alt

a d

e c

lie

nte

s.

El em

plead

o Tipo

A sac

ará co

pia

del d

ocume

nto va

lido p

resen

tado

Si tie

ne

Se in

trodu

ce la

inform

ación

al SI

. el cu

al arr

oja au

tomáti

camen

te la

clave

y el có

digo d

e ba

rras c

orresp

ondie

nte y s

e

impri

me en

etiqu

eta do

s vece

s para

pega

r dich

o cód

igo a

los do

s tanto

s del

forma

to (or

igina

l y cop

ia)

Pend

iente

para

entre

gar a

l socio

.

F1. C

edula

de cli

entes

.

DATO

S OBL

IGATO

RIOS

a)No

mbre

comple

to

b)Dir

ección

junto

con l

a colo

nia, có

digo

posta

l, pob

lación

, esta

do.

c)Te

léfon

o

d)Da

tos de

la id

entifi

cación

, ya se

a el

núme

ro de

l IFE o

del p

asapo

rte.

e)Fe

cha de

alta

(fecha

actua

l, es d

ecir, d

el

día de

alta

del cl

iente)

f)Fe

cha de

térm

ino de

vigen

cia (R

N18).

DATO

S OPC

IONAL

ES

a)Ce

lular

b)Te

léfon

o del

traba

jo

c)RF

C

d)E-m

ail

RN16

: Las

ventaj

as de

ser so

cio so

n: ren

ta de

pelícu

las, p

recios

espe

ciales

en co

mpras

que l

a

tiend

a ofre

zca, ya

sea p

or tem

porad

a o po

r

estren

os, ap

artar

merca

ncía o

solici

tar co

mpras

especi

ales.

RN17

: La c

reden

cial d

e soci

o con

tiene

un

código

de ba

rras c

on el

cual

se po

drá

identi

ficar a

l socio

y así t

ener

acceso

a sus

datos

princ

ipales

los c

uales

son:

nomb

re

comple

to, di

recció

n, col

onia,

teléf

ono f

ijo,

celula

r, telé

fono d

el tra

bajo,

RFC.

La

crede

ncia c

ontie

ne vis

ualm

ente

el cód

igo de

barra

s, nom

bre co

mplet

o, dir

ección

, fecha

de

alta y

fecha

de fin

de vig

encia

.

Sistem

a de I

nform

ación

Copia

dora

porta

tilCli

ente

Emple

ado T

ipo A

Universidad Madero.


7.6 CU_MS_06. Dar de baja clientes.

Una v

ez al

año s

e ana

liza lo

s soc

ios qu

e no t

uviero

n movi

mien

tos, e

s

decir

, no r

ealiza

ron ni

una r

enta

de pe

lículas

ni de

video

juego

s

3 año

s o m

as de

no re

ntas.

[ NO ]

Dar d

e baja

o bie

n des

habil

itar

dentr

o del

sistem

a[SI

]

DA

_MS

_06

. D

ar

de

ba

ja a

clie

nte

s.

Dar d

e baja

o

desh

abilita

rlos.

Es el

proce

so po

r el cu

al se

dara

de ba

ja de

la

base

de da

tos pa

ra

que n

o sea

n tom

ados

dentr

o de l

a rep

orteri

a.

Sistem

a de I

nform

ación

Geren

te ad

minis

trativ

o

Universidad Madero.


7.7 CU_MS_07.Solicitar Stock de Mercancía.

Impr

imir

repo

rte R

2. "C

heck

list d

e ex

iste

ncia

insu

ficie

nte"

en

su s

iste

ma

de in

form

ació

n.

Exis

tenc

ia re

al

insu

ficie

nte.

[NO

]

Envi

ar u

n m

ail a

l ger

ente

de

com

pras

info

rman

do d

e la

crea

ción

del

for

mat

o F6

"Ped

ido

de m

erca

ncía

".

Impr

ime

F7 "S

alid

a de

mer

canc

ia" p

ara

solic

itarlo

.

Leva

nta

el f

orm

ato

F6

"Ped

ido

de m

erca

ncia

".

[SI]

Hay

exite

ncia

fisic

a.Si

hay

Gen

erá

F7. "

Salid

a de

mer

canc

ia".

Rev

isio

n de

mai

ls c

on la

s so

licitu

des

de F

6 "P

edid

o de

mer

canc

ia" y

esc

oge

el

pedi

do a

sur

tir ta

nto

de la

mat

riz c

omo

de la

s do

s su

curs

ales

.

Llam

a al

alm

acen

ista

par

a

verif

icar

con

tra s

tock

real

.

No

hay

DA

_M

S_0

7.

So

lic

ita

r s

toc

k d

e m

erc

an

cia

Surte

y e

mpa

quet

a si

n se

llar l

as c

ajas

en

base

a F

7 "S

alid

a de

mer

canc

ia"

actu

aliza

ndo

el f

orm

ato

F5 "H

ojas

de

entra

da /

Salid

a de

l alm

acen

"

A ca

da c

aja

se le

peg

a el

fol

io d

e el

for

mat

o F7

. "Sa

lida

de m

erca

ncia

" que

le

corre

spon

da a

si c

omo

el n

umer

o de

caj

a de

man

era

asce

nden

te.

Dest

ino

de la

merc

anci

a.

Cie

rra s

in s

ella

r las

caj

as y

llam

a al

Ger

ente

adm

inis

trativ

o de

la

mat

riz p

ara

reco

ger y

col

ocar

la m

erca

ncia

en

los

esta

ntes

Mat

riz Sella

las

caja

s pa

ra s

u en

vio

y se

com

unic

a co

n D

HL

para

su

envi

o.Sucu

rsal

Se a

djun

ta e

l for

mat

o F7

. "Sa

lida

de

mer

canc

ia" p

ara

valid

ar lo

s da

tos.

¿Es

para

sucu

rsal

?

[NO

]

Exis

tenc

ia e

n

stoc

k

Dej

a la

s pa

rtida

s pe

ndie

ntes

par

a

solic

itar l

a co

mpr

a.

No

hay

Rev

isa

su f

orm

ato

F5. "

Hoj

as d

e En

trada

/ Sal

ida

de

alm

acen

" con

tra e

l kar

dex

del s

iste

ma.

Si h

ay

Erro

res.

Cor

rige

los

erro

res

dond

e

sean

iden

tific

ados

.

[SI]

[NO

]

Firm

a de

reci

bido

resp

onsa

biliz

ando

se p

or e

l num

ero

de c

ajas

y

que

dich

as c

ajas

est

en e

n op

timas

con

dici

ones

.

[SI]

R2.

Che

cklis

t de

exis

tenc

ia

insu

ficie

nte:

Enca

beza

do: I

nclu

ir R

N28

Det

alle

: Cód

igo

de b

arra

s de

l

prod

ucto

, des

crip

ción

del

prod

ucto

, tip

o de

pro

duct

o,

exis

tenc

ia a

ctua

l, ex

iste

ncia

a

solic

itar.

F6. P

edid

o de

mer

canc

ia.

Enca

beza

do: T

ítulo

, fol

io, f

echa

de c

reac

ión,

núm

ero

y no

mbr

e

com

plet

o de

l em

plea

do q

ue e

stá

crea

ndo

el p

edid

o (G

eren

te

Adm

inis

trativ

o), n

úmer

o de

sucu

rsal

a la

que

per

tene

ce e

l

pedi

do

Det

alle

: Cód

igo

de b

arra

s de

l

prod

ucto

, des

crip

ción

com

plet

a

del p

rodu

cto,

can

tidad

sol

icita

da

RN

34. E

l Ger

ente

pue

de s

olic

itar

más

de

lo p

ropu

esto

en

el

docu

men

to "C

heck

lit d

e

Exis

tenc

ia In

sufic

ient

e", p

ero

no

más

del

25%

, lo

cual

no

valid

a

auto

mát

icam

ente

el S

I.

F7. S

alid

a de

mer

canc

ia..

Enca

beza

do: T

ítulo

, fol

io, f

echa

de

sal

ida,

hora

de

salid

a, n

úmer

o de

em

plea

do, n

ombr

e

com

plet

o y

form

a de

qui

en a

utor

iza la

sal

ida

de la

mer

canc

ía (G

eren

te d

e C

ompr

as),

núm

ero

de e

mpl

eado

, nom

bre

com

plet

o y

firm

a de

qui

en d

a sa

lida

del a

lmac

én

(alm

acen

ista

), nú

mer

o, n

ombr

e co

mpl

eto

y

firm

a de

l cho

fer d

e D

HL

que

reci

be la

mer

canc

ía a

tran

spor

tar a

la s

ucur

sal,

núm

ero

de c

ajas

reci

bida

s, to

tal d

e

mer

canc

ía c

onte

nida

en

cada

caj

a, to

tal

gene

ral d

e pi

ezas

env

iada

s, f

olio

de

pedi

do

de m

erca

ncía

del

cua

l vin

o pa

ra s

u cr

eaci

ón.

Det

alle

: Cód

igo

de b

arra

s de

l pro

duct

o,

desc

ripci

ón c

ompl

eta

del p

rodu

cto,

núm

ero

de p

ieza

s de

l pro

duct

o

F5. H

ojas

de

entra

da/ S

alid

a de

l alm

acen

.

Form

ato

el c

ual c

onte

ndra

fec

ha, h

ora

y

firm

a de

qui

en a

utor

ice

una

salid

a o

entra

da

al a

lmac

en.

Chof

er D

HLAl

mac

enis

ta.

Gere

nte d

e com

pras

Sist

ema d

e Inf

orm

ació

nGe

rent

e adm

inist

rativ

o

Universidad Madero.


7.8 CU_MS_08. Recibir Mercancía solicitada. (Caso Matriz)

El Gere

nte rev

isa el f

olio de

pedid

o de m

ercanc

ía para

contra

ponerlo

con e

l que é

l solici

tó es de

cir que

lo ped

ido es

recibid

o. En c

aso de

llegar

merca

ncía

de má

s se rec

ibe co

mo bu

ena, pe

ro llam

a al G

erente

de Co

mpras

para sa

ber el

por qu

é de e

sto, ya

que p

udiera

venir

ofertas

o vent

as espe

ciales

El Gere

nte rev

isa per

sonalm

ente ju

nto co

n el al

macen

ista qu

e

todo c

heque

entre d

icho d

ocume

nto y l

o recib

ido

Revisió

n de

docume

ntos

El Gere

nte Ad

ministra

tivo no

acept

a nada

y hasta

que e

l alma

cenista

corrija

el erro

r detec

tado y

a sea e

n merc

ancía o

docum

ento

No che

can.

Detalle

de

reporte

s.

Coinci

den

Regresa

la me

rcancí

a y lla

ma pe

rsonalm

ente a

l Gere

nte

Adminis

trativo

de la

Matriz

para d

etecta

r y cor

regir e

l error

No coi

nciden

.

El gere

nte de

comp

ras alim

enta a

l sistem

a de in

formaci

ón con

la nue

va exi

stencia

que in

greso

venta/r

enta m

ediant

e una

entrad

a de m

ercanc

ía para

así ac

tualiza

r la ex

istenci

a de c

...

DA

_MS_

08. R

ecib

ir m

erca

ncia

sol

icit

ado

(Cas

o m

atri

z.)

El Gere

nte Ad

ministra

tivo es

requer

ido po

r el alm

acenist

a que

tiene li

stas la(

s) caja

(s)

con la

merca

ncía q

ue va

a recib

ir, junt

o con

el form

ato F7

. Salida

de Me

rcancí

a

El Gere

nte un

a vez

dando

el visto

bueno

de tod

o, llam

a a un

emple

ado de

piso ti

po A p

ara qu

e trasla

de la

merca

ncía a

la tien

da y se

a pues

ta en lo

s exhib

idores

para q

ue los

cliente

s tenga

n acce

so a ell

a

Si chec

an

F7. Sa

lida de

merca

ncia,

Conten

dra los

datos*

Autori

zado

por:

Entred

ado po

r.

Registra

do por

.

Recibid

o por

Observ

acione

s

Detalle

del ar

ticulo.

Emple

ado Tip

o AAlm

acenis

ta.Ger

ente d

e comp

rasGer

ente ad

ministr

ativo

Universidad Madero.


7.8.1 CU_MS_08. Recibir Mercancía solicitada. (Caso Sucursal)

Recib

e de p

arte d

el ch

ofer d

e DHL

la m

ercan

cía y e

l doc

umen

to "S

alida

de M

ercan

cía" q

ue lo

ampa

ra. V

erific

a el fo

lio

pedid

o de m

ercan

cía qu

e tien

e imp

reso p

ara co

mpara

rlo co

ntra s

u prop

io do

cume

nto qu

e él g

eneró

de Pe

dido..

.

Detal

le

Si el

detal

le co

incide

chec

a que

las c

ajas e

stén b

ien se

llada

s

coinc

idan c

on el

núme

ro de

cajas

impre

sas e

n la f

orma F

7. Sa

lida..

.

Coinc

iden

Nume

ro de

cajas

El Ge

rente

Admi

nistra

tivo y e

l emp

leado

de D

HL fir

man d

e rec

ibido

y entr

egad

o.

Coinc

iden

Llama

perso

nalm

ente

al Ge

rente

de C

ompra

s de l

a Matr

iz para

detec

tar y c

orreg

ir el e

rror

por e

l cua

l no s

on co

mpati

bles l

os do

s rep

ortes

(F6.P

edido

de M

ercan

cía y

F7.Sa

lida..

.

No co

incide

n

De no

serlo

no re

cibe n

ada y

el ch

ofer d

e DHL

debe

rá reg

resar

con e

l

Geren

te de

Com

pras d

e la M

atriz p

ara de

volve

r y da

r cue

ntas d

el po

r qué

...

No co

incide

n

El ge

rente

de co

mpras

alim

enta

al sis

tema d

e info

rmac

ión co

n la n

ueva

exist

encia

que

ingres

o ven

ta/ren

ta me

diante

una e

ntrad

a de m

ercan

cía pa

ra as

í actu

aliza

r la ex

isten

cia...

DA

_0

8. R

ec

ibir

me

rca

nc

ia s

olic

ita

do

(C

aso

Su

cu

rsa

l.)

Se le

llama

a un

emple

ado d

e piso

tipo A

para

que t

raslad

e la m

ercan

cía a

la

tiend

a y se

a pue

sta en

los e

xhibi

dores

para

que l

os cl

ientes

teng

an ac

ces..

.

F7. S

alida

de m

ercan

cia,

Conte

ndra

los da

tos:

Autor

izado

por:

Entre

gado

por.

Regis

trado

por.

Recib

ido po

r

Obse

rvacio

nes

Detal

le de

l artic

ulo.

F6 Pe

dido d

e merc

ancia

. El

pedid

o de m

ercan

cia co

ntend

ra

los da

tos

Folio

Nume

ro de

sucu

rsal.:

Detal

le de

l prod

ucto.

Relev

ancia

.

Autor

izado

...

Empl

eado

Tipo

AGe

rent

e de c

ompr

asGe

rent

e adm

inist

rativ

o

Universidad Madero.


7.9 CU_M_01. Dar Alta de Proveedores.

Le s

olic

ita s

u

RFCTi

po d

e pe

rson

a.

Per

sona

Mor

al

Le s

olic

ita s

u

IFE

Per

sona

Fis

ica

Se

le in

form

a qu

e po

r fal

ta d

e

docu

men

tos

no p

odra

ser

dad

o...

No

cuen

ta c

on d

ocum

ento

s

El G

eren

te d

e C

ompr

as s

acar

á co

pia

a lo

s do

cum

ento

s en

trega

dos

y lo

s gu

arda

rá e

n un

a ga

veta

de

su o

ficin

a lla

mad

a "C

édul

a de

Pro

veed

ores

", el

cua

l est

á en

dos

tant

os (e

l orig

inal

y co

pia)

El G

eren

te d

e C

ompr

as ll

ena

a m

ano

la

info

rmac

ión

que

le p

ropo

rcio

ne e

l clie

nte

El g

eren

te m

ete

la in

form

acio

n

obte

nida

en

el s

iste

ma.

..

El G

eren

te d

e C

ompr

as le

da

una

copi

a al

pro

veed

or

El G

eren

te d

e C

ompr

as e

ngra

pa lo

s do

cum

ento

s qu

e le

pro

porc

ionó

el p

rove

edor

y lo

s

arch

iva e

n la

gav

eta

de "P

rove

edor

es" e

l for

mat

o qu

e ac

aba

de d

ar d

e al

ta.

Se

le d

a al

pro

veed

or e

l for

mat

o pa

ra

que

revis

e y

firm

e el

con

trato

CU

_M

_0

1. D

ar a

lta

de

pro

ve

ed

ore

s.

El c

ual a

rroja

aut

omát

icam

ente

la c

lave

y el

cód

igo

de b

arra

s co

rres

pond

ient

e y

se im

prim

e en

etiq

ueta

dos

vece

s pa

ra p

egar

dic

ho c

ódig

o a

los

dos

tant

os ..

.

Ced

ula

de p

rove

edor

es.

DAT

OS

OBL

IGAT

OR

IOS

a)N

ombr

e co

mpl

eto

o ra

zón

soci

al

b)D

irecc

ión

junt

o co

n la

col

onia

,

códi

go p

osta

l, po

blac

ión,

est

ado.

c)Te

léfo

no

d)D

atos

de

la id

entif

icac

ión,

ya

sea

el n

úmer

o de

l IFE

o d

el p

asap

orte

.

e)Fe

cha

de a

lta (f

echa

act

ual,

es d

ecir,

del

día

de

alta

del

clie

nte)

f)R

FC

DAT

OS

OPC

ION

ALES

g)C

elul

ar

h)Te

léfo

no d

el tr

abaj

o

i)E

-mai

l

Sist

ema

de In

form

ació

nPr

ovee

dor

Ger

ente

de

com

pra

s

Universidad Madero.


7.10 CU_M_02. Generar Compras.

Tip

o d

e C

om

pra

Ca

da

vie

rne

s r

evi

sa

e im

pri

me

el re

po

rte

“Pu

nto

de

Re

-ord

en

de

In

ven

tari

os

”.

[Ge

ne

rar P

ed

ido

so

bre

Co

mp

ra]

Re

vis

a e

l re

po

rte

, va

lid

an

do

qu

é m

erc

an

cía

se

de

be

so

licita

r y

cu

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tas

pie

zas

de

ca

da

un

o

Ca

ptu

ra e

n e

l S

I la

me

rca

ncía

qu

e

él co

ns

ide

ra q

ue

se

de

be

so

licita

r

En

vía

vía

e-m

ail e

l o

lo

s p

ed

ido

s a

l p

rove

ed

or co

rre

sp

on

die

nte

so

licita

nd

o la

me

rca

ncía

, la

s p

ieza

s s

olicita

da

s y

la

fe

ch

a e

n q

ué

ne

ce

sita

la

me

rca

ncía

en

la

ma

triz

Re

sp

on

de

al P

ers

on

al d

e V

igila

ncia

en

qu

e tie

mp

o lo

pu

ed

e a

ten

de

r (R

N2

1).

DA

_M

_0

2. G

EN

ER

AR

CO

MP

RA

S

RN

21

.- R

ec

ep

ció

n d

e p

rove

ed

ore

s p

or

el G

ere

nte

de

Co

mp

ras

.

El G

ere

nte

de

Co

mp

ras

tie

ne

la

ob

lig

ac

ión d

e a

ten

de

r a

lo

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Universidad Madero.


8 Diagrama de Estados

Únicamente se mostrará el diagrama de estados de: F1. Cédula de clientes.

Nacimiento del objeto.

Creado

Validado

Destrucción del objeto.

Ya transcurrieron 3 años

Universidad Madero.


9 Especificaciones de Caso de Uso.

9.1 CU_MS_01. Aperturar Caja de Punto de Venta.

ID. Caso de Uso: CU_MS_01

Nombre del Caso de Uso:

Aperturar caja de punto de venta.

Creado por: Pablo García Última modificación:

Fecha de Creación: 15 de Abril del 2013 Fecha:

Actor que Inicia el Caso:

Gerente Administrativo.

Actores Involucrados: Gerente Administrativo, Cajero, Impresora, Copiadora Portátil.

Descripción Corta: Lleva a cabo la aperturación de la caja del punto de venta.

Pre-condiciones: Caja Funcional.

Post-condiciones: Caja aperturada para comenzar a cobrar.

Un extend a CU_MS_07. Solicitar Stock de Mercancía.

Curso Normal/Flujo Base:

(Con Especificación de Secuencia)

GERENTE ADMINISTRATIV

O

CAJERO IMPRESORA COPIADORA PORTATIL

1.- El gerente administrativo en base al horario, selecciona un turno.

a) Turno matutino: Sigue al paso 2

b) Turno vespertino: Sigue al paso 3

2.- APERTURAR CAJA ANTES DE LAS 8:00 AM

3.- APERTURAR CAJA ANTES DE LAS 2:00 PM

4.- Apertura Caja

5.- Dejar en caja $1,200 M/N en diferentes denominaciones para tener cambio para los clientes, además de registrarlo en el sistema de información como fondo inicial y al empleado que fungirá como cajero en base a su número de empleado (RN04)

5.- Firma el libro diario (RN27) al gerente administrativo.

6.- Verifica que existan formatos de F1.Cédula del Cliente (RN19).

a) No Existen: ir al paso 7.

b) Existen: ir al paso 8.

7.- Surtir de formatos.

8.- Funciona correctamente y cuenta con nivel de tóner adecuado:

Universidad Madero.


a) Fallo: ir al paso siguiente.

b) Ok: ir al paso 10.

9.- Reportar el mal funcionamiento de la impresora.

10.- Buen funcionamiento y existencias de hojas blancas

a) Fallo: ir al paso siguiente.

b) Ok: ir al paso 12.

11.- Reporta mal funcionamiento de la copiadora y/o inexistencia de hojas blancas.

12.- Se invoca el caso de uso CU_MS_07 Solicitar stock de mercancía.

13.- Termina Caso de Uso.

Cursos Alternos / Extensiones:

No aplica

Excepciones: No aplica

Referencias: No aplica

Prioridad: Alta

Lista de Tecnología: Modelo

Frecuencia de Uso / Tiempo Requerido:

Al día

Máximo: 2

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN04.- ID DE TRABAJADOR

Al contratar a los empleados se les asigna un número de empleado creado de la siguiente manera:

-Es una clave de 6 dígitos

-Los primeros 3 números son de la sucursal a la que pertenecen.

-Los siguientes 3 números son en orden consecutivo como se dieron de alta en la empresa.

RN19.- Formato Cedula Cliente

El formato F1. “Cédula del Cliente” solicita datos generales del cliente tanto obligatorio como opcional, para dar de alta al cliente, convertirlo en socio y éste goce de los beneficios y obligaciones de serlo.

RN27.- LIBRO DIARIO.

El libro diario, es una libreta donde se llevan las firmas diarias por parte del Gerente Administrativo y del Cajero, de que el Gerente entrega al cajero 1,200.00 en efectivo para usarlo como cambio a los clientes. En éste se registra: fecha, hora, nombre y firma del Gerente Administrativo, nombre y firma del cajero; así como el monto recibido. La libreta queda siempre bajo el

Universidad Madero.


resguardo del Gerente Administrativo en una gaveta especial (RN30) donde sólo los gerentes tienen la llave de acceso a la misma.

Requerimientos Especiales:

Caja de Cobro ISSEL 2723Lx

Observaciones, Temas Abiertos:

(Indefiniciones)

No aplica

9.2 CU_MS_02. Cerrar Caja de Punto de Venta.


Nombre del Caso de

Uso:

Cerrar Caja de Punto de Venta.



Actor que Inicia el

Caso:

Sistema de Información.

Actores Involucrados: Cajero, Sistema de Información, Gerente Administrativo.

Descripción Corta: Lleva a cabo el cierre de caja del punto de venta.


Post-condiciones: Cerrar cuentas del y dejar la caja lista para iniciar actividades en la próxima

apertura de caja.

Curso Normal/Flujo

Base:

(Con Especificación de

Secuencia)

SISTEMA DE

INFORMACIÓN

CAJERO GERENTE

ADMINISTRATIVO

1.- Seleccionar turno.

a) Turno matutino: Sigue al paso 2

b) Turno vespertino: Sigue al paso 3

2.- Realizará el corte de caja a la 1:40

pm.

3.- Realizará el corte de caja a la 8:00

pm.

4.- Indicar al SI que genere el corte de caja,

generando e imprimiendo el reporte R1.Corte de

Caja donde se desglosa la cantidad total cobrada a

lo largo del turno sin incluir los 1,200.00 de fondo

Universidad Madero.


inicial.

5.- Genera R1.Corte de Caja [Estado

Generado]

6.- Entregar al Gerente Administrativo la hoja de

R1.Corte de Caja que muestra la cantidad total

cobrada tanto en efectivo como con tarjeta (RN25).

7.- Coinciden el efectivo cobrado con el corte.

a) Si: Continuar al paso siguiente.

b) No: sigue al paso

8.- Hay más dinero cobrado.

a) Si: Continúa al paso siguiente.

b) No: Continua al paso 10

9.- La diferencia en efectivo se va a la gaveta

gerencial (RN30), se registra dicho sobrante en la

libreta de sobrantes (RN31).

Y continúa al paso 11.

10.- Solicita al Cajero que de su propio dinero a

complete el faltante.

11.- Contar que el cajero haya dejado en caja los

$1200 de fondo inicial

12.- hay en la caja los 1,200.00 de fondo inicial

a) Si: Continúa al paso 14.

b) No: Continúa al paso siguiente.

13.- Solicita al Cajero que de su propio dinero a

complete el faltante.

14.- Firma hojas de cierre de caja.

15.- Firma hojas de cierre de caja.

16.- Ejecuta en el SI el cierre de caja

17.- Cierre de caja [Estado Cerrado]

18.- Verificar si hay caja por cerrar.

a) Falta caja por cerrar: ir a paso 4.

b) Todas las cajas cerradas: ir a paso siguiente.

19.- Realizar el corte global en Excel, Mediante el

archivo “Corte Global Diario.xlsx” (RN32), donde el

Gerente Administrativo lo copiará y renombrará con

la fecha y turno de la siguiente manera para el turno

matutino: dd-mm-aa-tm y para el turno vespertino

dd-mm-aa-tv, guardando el archivo dentro de la

carpeta de Corte Global Diario; obteniendo en éste

reporte el cobro global del cobro del turno.

20.- Imprimir el reporte obtenido del paso anterior y

realizar la ficha de depósito con el monto total del

cobro del turno a su cargo, depositándolo en la

cuenta bancaria de Bancomer asignada a su

sucursal.

21.- Ir al Banco Bancomer a depositar el cobro del

día.

22.- Escanear y enviar por mail la ficha de depósito

antes de las 10am al contador general de la Matriz,

para posteriormente archivarla; así como anexar al

mail el archivo de Excel perteneciente a dicha ficha

de depósito.

Universidad Madero.


23.- Termina caso de uso.

Cursos Alternos /

Extensiones:

No aplica



Prioridad: Alta


Frecuencia de Uso /

Tiempo Requerido:

Al día

Máximo: 2

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN25.-VALIDACION DE PAGOS BANCARIOS

MVI recibe pago tanto en efectivo como con tarjeta de débito sin importar el

Banco que la haya expedido, exceptuando American Express. No se aceptan

cheques.

RN30.- GAVETA GERENCIAL

La gaveta gerencial es un cajón en el cual el Gerente Administrativo en turno

tiene la llave para abrir dicho cajón. El Gerente Administrativo deberá entregar

personalmente la llave al Gerente Administrativo del siguiente turno. En la

gaveta se guarda: el libro diario, el dinero que haya sobrado de la cobranza y

la libreta de sobrantes (RN31).

RN31.- LIBRETA DE SOBRANTES

En la libreta de sobrantes se registran los sobrantes de la cobranza con la

siguiente información: fecha, hora, clave, nombre y firma tanto del Cajero que

entregó el dinero sobrante de la cobranza; así como clave, nombre y firma

tanto Gerente Administrativo que recibió el dinero sobrante.

RN32.- CORTE GLOBAL DIARIO

El archivo “plantilla” del corte global de todas en las cartas, está en Excel y se

llama “Corte Global Diario.xlsx”. En éste formato, se vacían los cortes de la(s)

caja(s) de cada turno. El archivo se encuentra en la computadora asignado al

Gerente Administrativo dentro de la carpeta Corte Global. El Objetivo de éste

archivo es sumar los cortes de todas las cajas obteniendo el monto total de

ese turno de cobro.

Requerimientos

Especiales:

Caja de Cobro ISSEL 2723Lx, Gaveta protectora SHIPlE nivel de protección 2.

Procesador de hoja de cálculo (Microsoft Excel).

Universidad Madero.


Observaciones, Temas

Abiertos:

(Indefiniciones)

No aplica




Generar venta/renta de mercancía.




Empleado tipo A.

Actores Involucrados: Empleado Tipo A, Cliente, Sistema de Información, Buzón de Entrega.

Descripción Corta: Lleva a cabo la generación de una venta/renta de mercancía.

Pre-condiciones: Sistema de Información Funcionales.

Post-condiciones: Dar al cliente la mercancía por la cual pago y que el video centro capture los ingresos que genera.



Empleado Tipo A Cliente

Sistema de Información

1.- Saluda amablemente al cliente y le solicita su credencial de socio.

2.- Posee credencial de socio:

a) Si: ir a paso siguiente.

b) No: ir al paso 8

3.- Sigue vigente la credencial de socio:

a) Si: ir al paso 12.

b) No: ir al paso siguiente.

4.- Se le comunica al cliente si gusta renovar la vigencia con un costo de 100 pesos moneda nacional.

5.- Desea renovar la vigencia:

a) Si: ir al paso siguiente.

b) No: ir al paso 7.

6.- Se cargará a su cuenta los 100.00 por la renovación e ir al paso 12.

7.- Se le comunica que solo podrá realizar comprar

Universidad Madero.


mercancía y no rentar e ir al paso 12.

8.- Sugiere ser socio de la MVI (RN16).

9.- Desea asociarse:



10.- se ejecuta el CU_MS05. Dar de alta Cliente e ir al paso 12

11.- Se le comunica que solo podrá comprar mercancía y no tiene derecho a rentas

12.- Separa lo que es de renta y lo que es de venta y pregunta si datos correctos

a) si correctos, continúa con el paso siguiente

b) Invoca CU_MS_05 Dar de alta y mantenimiento a clientes y al terminar continúa con el siguiente paso

13.- Existe mercancía para venta y renta:


b) No: ir al paso 29

13.- Revisa que la mercancía este en buenas condiciones.

14.- La mercancía está en buenas condiciones:



15.- La separa y le hace saber al cliente que ese producto o productos no lo puede llevar debido a que esta defectuoso, le pregunta si desea le traigan una en buen estado.

16.- Desea que le traiga el producto:



17.- Vocea que requiere” mercancía(s) en caja. El empleado que se encuentre de “acomodador” (RN11) será quien lleve la mercancía solicitada a caja.

18.- Escanea la credencial de socio o el código de barras de la Cédula de Cliente, para que el SI identifique al cliente y le cargue a su cuenta lo rentado y/o vendido.

19.- Recuerda al socio:

a) [Si es renta normal (no es estreno ni promoción)]: ir al paso siguiente.

b) [Si es promoción]: ir al paso 21.

c) [Si es estreno]: ir al paso 22.

20.- tiene un costo de 15.00 m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 25.00 pesos m.n por día de demora e ir al paso 23.

21.- tiene un costo de 8.00 pesos m.n y la debe entregar al tercer día, de no hacerlo, se cargarán 15.00 pesos m.n por día de demora e ir al paso 23.

22.- tiene un costo de 25.00 pesos m.n diario y la debe entregar al día siguiente, de no hacerlo, se cargarán 30.00 pesos m.n por día de demora.

23.- Le recuerda al cliente que existe un buzón para la entrega de las mismas en caso de estar ya cerrada la tienda para así no generar recargos (RN15).

24.- escanea el código de barras de un solo artículo o mercancía.

25.- Registra el código del artículo a rentar, monto de la renta, así como el

Universidad Madero.


día y la hora.

26.- Calcula el monto a cobrar.

27.- Desea otra mercancía a rentar:



28.- Resume al cliente el número de películas o videojuegos a rentar, siendo “x” de promoción, estrenos y/o renta normal.

29.- Valida si existe mercancía en venta:

a) Mercancía en venta: ir al paso siguiente.

b) No hay mercancía en venta: Ir al paso 32.

30.- Sugiere al cliente estrenos o promociones.

31.- Recuerda al cliente que no hay devoluciones de mercancía (RN24).

32.- Cobra la mercancía que es de venta pasando la mercancía por el escáner.

33.- Obtiene el precio de venta de la mercancía.

34.- Actualiza el monto a cobrar al cliente según se vayan pasando la mercancía que el cliente desea comprar.

35.- Hace saber al cliente la cantidad que debe pagar.

36.- Tipo de Pago:

a) Efectivo: ir al paso siguiente.

b) Tarjeta: ir al paso 38.

c) No lleva consigo efectivo: ir al paso 40.

37.- Captura dicha cantidad y emite el ticket de venta e ir al paso 41.

38.- Valida tarjeta:

a) Valida: ir al paso 41.

b) No Valida: ir al paso siguiente.

39.- Solicita pago en efectivo e ir al paso 36.

40.- Se le comunica al Cliente que no puede llevarse la mercancía, el empleado borra la venta y/o renta del SI como cancelada y termina caso de uso.

41.- Embolsa la mercancía junto con el ticket de venta y la bolsa la pasa al área de entregas (RN22), en donde él personalmente la entrega al cliente.

42.- Sale por la puerta de salida con su bolsa de mercancía, si éste desea ingresar a la tienda nuevamente, deberá entrar por la puerta de entrada y el personal de seguridad (RN23) le asegurará la bolsa para que pueda ingresar con ella, de otro modo no podrá ingresar nuevamente a la tienda.

43.- Termina caso de uso.


No aplica



Universidad Madero.


Prioridad: Alta



Al día

Máximo: 30

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN15. Recargos Generados

Los recargos se generan por día al no ser entregado a tiempo el producto en base a la fecha de entrega del mismo. El precio por recargo es el establecido en el SI, ya que cada producto tiene distinto precio de renta en base a su es estreno o promoción.

RN16.- Ventajas del socio

Las ventajas de ser socio son: renta de películas, precios especiales en compras que la tienda ofrezca, ya sea por temporada o por estrenos, apartar mercancía o solicitar compras especiales.

RN22.- Área de Salida

El área de entregas se ubicara junto a la puerta de salida del local.

RN23.- Ubicación de Empleado de Seguridad

El empleado de seguridad deberá estar en la puerta

RN24.- Inexistencia de Devolución

No existe le proceso de devolución de mercancía, debido a que durante el proceso de venta/renta de mercancía, se le avisa al cliente que no existen devoluciones y se revisa la mercancía antes de su cobro para que se cambie antes de adquirirla y pagarla.


Caja de Cobro ISSEL 2723Lx, Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.


(Indefiniciones)

No aplica



Nombre del Caso de

Uso:

Recibir mercancía rentada.


Universidad Madero.



Actor que Inicia el

Caso:

Cliente.

Actores Involucrados: Cliente, Sistema de Información, Buzón de entrega, Empleado Tipo A,

Empleado tipo B (Seguridad).

Descripción Corta: Muestra como el video centro lleva a cabo el recibo de mercancía rentada.

Pre-condiciones: Buzón Funcional.

Post-condiciones: Obtener de vuelta la mercancía que fue rentada por el cliente.

Curso Normal/Flujo

Base:


Secuencia)

Buzón de

entrega

Cliente Empleado Tipo

A

Sistema de

Información

Empleado tipo

B(Seguridad)

1.- Tipo de entrega.

a) Vía mostrador: ir al

paso 9.

b) Vía buzón: ir al paso

siguiente.

2.- Entrega la mercancía

mediante el buzón (RN14).

3.- Almacena la

mercancía [Estado

Entregada].

4.- Recolecta la mercancía

que de devolvió por el buzón

(RN11)

5.- Cierra el buzón con llave

para que ya no se acepten

devoluciones a lo largo de

ese día

6.- Registra en el SI las

devoluciones de las rentas

con fecha de un día antes, en

el caso de ser día lunes

cuando registre la

información, deberá registrar

las devoluciones con fecha

del sábado anterior.

7.- Registra la información

de la devolución de rentas

[Estado Devuelto].

8.- Genera

automáticamente el

recargo (RN25) y termina

caso de uso.

9.- Recibe la mercancía y

registra en el SI la devolución

de mercancía rentada.

10.- Calcula en base a la

fecha de entrega si el

socio causo recargos o no

(RN15).

11.- Genera Recargos.



12.- Genera el pasivo al

socio para que en ese

Universidad Madero.


momento sea liquidado

13.- Comunica al socio que

tiene “x” cantidad a liquidar

por concepto de recargos.

14.- Debe liquida el

recargo en ese momento.

15.- Cuenta con dinero

para pagar:



16.- Le paga al empleado.

17.- Registra el pago en SI

(RN25).

18.- Registra pago e

Imprime y entrega ticket al

socio.

18.- Agradece al cliente y él

comunica si existe

promociones y/o descuentos;

y lo invita a ir a rentar o

comprar mercancía.

19.- Comprar o rentar

mercancía o salir:

a) Comprar o rentar

mercancía: ir al paso

siguiente.

b) No desea ni comprar ni

rentar y sale del local: ir al

paso 21.

20.- invoca el caso de uso

CU_MS_03. GENERAR

VENTA/RENTA DE

MERCANCIA y termina

caso de uso.

21.- Deberá revisar que la

mercancía que lleva

consigo coincida con el

ticket de renta/venta o en

su caso cuente con el

formato “mercancía a

devolver no recepcionada”

22.- Coincide con el ticket o

formato “mercancía a

devolver no recepcionada”:



23.- Se le concede la salida

al cliente y termina caso de

uso.

24.- Invita al cliente regresa

al mostrador con el

empleado tipo A que lo

atendió y se revise por qué

no coincide la mercancía

que lleva el cliente con la

desglosada en el ticket.

25.- Termina Caso de Uso.

Cursos Alternos /

Extensiones:

No aplica

Universidad Madero.




Prioridad: Alta


Frecuencia de Uso /

Tiempo Requerido:

Al día

Máximo: 10

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN11.- Funciones del empleado tipo A

Empleado de piso tipo A tiene las siguientes funciones:

Acomodador: se encuentra encargado en ese turno o momento de atender a

los clientes para sugerirle, localizarle o cambiarle mercancía de los

exhibidores de la tienda. También deberá atender al llamado de los cajeros

para llevarles mercancía de último momento o cambio de mercancía a clientes

que estén pagando.

Cajero: tiene la capacidad de cobrar a los clientes ya sea por venta y/o rentas

de mercancía.

Recepción de renta por buzón: deberán de capturar en el transcurso de la

primera hora del día la mercancía devuelta por los clientes mediante el buzón

con fecha de un día antes, ya que se considera como si la hubieran devuelto

un día anterior, pese a que pudo ser 2 minutos antes de que abra la tienda.

RN14.-Buzón de recepción

Buzón de recepción de renta, disponible para que los clientes devuelvan la

mercancía que rentó y la devuelva a tiempo a pesar de estar cerrada la tienda.

RN15. Recargos Generados

Los recargos se generan por día al no ser entregado a tiempo el producto en

base a la fecha de entrega del mismo. El precio por recargo es el establecido

en el SI, ya que cada producto tiene distinto precio de renta en base a su es

estreno o promoción.

RN25.- Recibo de Efectivo

MVI recibe pago tanto en efectivo como con tarjeta de débito sin importar el

Banco que la haya expedido, exceptuando American Express. No se aceptan

cheques.

Requerimientos

Especiales:


Universidad Madero.



Abiertos:

(Indefiniciones)

No aplica

9.5 CU_MS_05. Dar de alta clientes.

ID. Caso de Uso: CU_MS_05.


Dar alta de clientes.

Creado por: Ricardo Zurita Última modificación:

Fecha de Creación: 12 de Mayo del 2013 Fecha:


Empleado tipo A

Actores Involucrados: Empleado Tipo A, Cliente, Copiadora Portátil, Sistema de Información

Descripción Corta: Proceso por el cual se da de alta como miembros del video centro a los clientes que lo requieran.

Pre-condiciones: Documento oficial valido. (IFE o pasaporte)

Post-condiciones: El cliente tendrá la posibilidad de comprar y rentar artículos dentro del video centro siempre y cuando tenga bien claras sus obligaciones y responsabilidades que tiene al hacerlo.



Empleado Tipo A Cliente Copiadora portátil Sistema de Información.

1. Solicita al cliente su IFE o pasaporte para darlo de alta.

2. Validación de los documentos requeridos. a) Si tiene los

documentos. Va al paso 3.

b) No los tiene y es modificación. Se le recuerda que puede rentar, pero para la próxima renta presente el IFE o pasaporte para realizar su modificación de datos y regresa el paso 1.

c) No los tiene y es alta. = Acaba el proceso.

3. El empleado Tipo A sacará copia del documento válido presentado

Universidad Madero.


4. El empleado saca de la gaveta el formato F1. "Cedula de cliente" a dos tantos.

5. Llenado manual del formato 1 original y copia.

6. Se entrega al cliente el formato para que le revise y firme.

7. Se introduce la información al SI. el cual arroja automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato (original y copia).

8. Se le da una copia al cliente y se le comunica que a partir de ese momento puede gozar de los beneficios y obligaciones de ser socio (RN16 y RN20)

9. También se le hace de su conocimiento que a partir del siguiente día hábil podrá recoger su credencial de socio presentando la copia de su Cedula

de Cliente, sino no podrá ser entregada.

10. Pendiente para entregar al socio.

11. El empleado engrapa la copia de la identificación del cliente junto con la Cédula de Cliente, las archiva en la gaveta de "Clientes" el formato que acaba de dar de alta. Y termina el caso de uso.


No aplica.



Prioridad: Alta

Lista de Tecnología: Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.

Frecuencia de Uso / En un mes se calcula:

Universidad Madero.


Tiempo Requerido: Máximo: 16

Mínimo: 4

Reglas de Negocio: RN16 Ventajas y beneficios:

Las ventajas de ser socio son: renta de películas, precios especiales en compras que la tienda ofrezca, ya sea por temporada o por estrenos, apartar mercancía o solicitar compras especiales.

RN17 Identificación del socio:

La credencial de socio contiene un código de barras con el cual se podrá identificar al socio y así tener acceso a sus datos principales los cuales son: nombre completo, dirección, colonia, teléfono fijo, celular, teléfono del trabajo, RFC. La credencia contiene visualmente el código de barras, nombre completo, dirección, fecha de alta y fecha de fin de vigencia.


Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.


(Indefiniciones)

No aplica

9.6 CU_MS_06. Dar de baja a clientes.



Dar de baja a clientes.




Gerente administrativo.

Actores Involucrados: Gerente administrativo y Sistema de Información.

Descripción Corta: Proceso por el cual se da de baja a los clientes que lleven tres años o más sin haber rentado en el video centro.

Pre-condiciones: Ser socio del video centro

Post-condiciones: El cliente será dado de baja del sistema de información



Gerente administrativo Sistema de información.

1. Una vez al año se analiza los socios

que no tuvieron movimientos, es decir, no realizaron ni una renta de películas ni de videojuegos

2. ¿El cliente lleva más de 3 años sin hacer alguna renta? a) SI va al paso 3 b) NO regresa al paso 1

Universidad Madero.


3. Dar de baja o bien deshabilitar dentro del sistema y acaba el caso de uso.


No aplica



Prioridad: Alta



En un año se calcula: Máximo: 1 Mínimo: 0

Reglas de Negocio: No aplica.


Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.


(Indefiniciones)

No aplica

9.7 CU_MS_07. Solicitar stock de mercancía.


Nombre del Caso de

Uso:

Solicitar stock de mercancía.



Actor que Inicia el

Caso:


Actores Involucrados: Gerente administrativo, Sistema de información, Gerente de compras,

Almacenista, Chofer DHL

Descripción Corta: Proceso por el cual se busca reabastecer de lo necesario el video centro que

lo requiera.

Pre-condiciones: Checklist de existencia insuficiente.

Post-condiciones: Tener abastecidas las sucursales ya sea matriz o una sucursal.

Curso Normal/Flujo

Base:


Secuencia)

Gerente

administrativ

o.

Sistema de

información

Gerente de

compras

Almacenis

ta

Chofer

DHL

1. Imprimir reporte R2. "Checklist de existencia

Universidad Madero.


insuficiente" en su sistema de información.

2. Valida la existencia real insuficiente.

a) NO termina el proceso.

b) SI continua al paso 3

3. Levanta el formato F6 "Pedido de mercancía".

4. Enviar un mail al gerente de compras informando de la creación del formato F6 "Pedido de mercancía".

5. Revisión de mails con las solicitudes de F6 "Pedido de mercancía" y escoge el pedido a surtir tanto de la matriz como de las dos sucursales.

6. Valida si hay existencia física.

a) Si hay va al paso 7

b) Si no hay va al paso 16

7. Imprime F7 "Salida de mercancía" para solicitarlo.

8. Genera F7. "Salida de mercancía".

9. Surte y empaqueta sin sellar las cajas en base a F7 "Salida de mercancía" actualizando el formato F5 "Hojas de entrada / Salida del almacén"

10. A cada caja se le pega el folio del formato F7. "Salida de mercancía" que le corresponda así como el número de

Universidad Madero.


caja de manera ascendente.

11. Valida el destino de la mercancía.

a) Si es matriz va al paso 12

b) Si es sucursal.va al paso 19.

12. Cierra sin sellar las cajas y llama al Gerente administrativo de la matriz para recoger y colocar la mercancía en los estantes

13. Se adjunta el formato F7. "Salida de mercancía" para validar los datos.

14. Valida si es para sucursal.

a) No termina el proceso

b) Si va al paso 15.

15. Firma de recibido responsabilizándose por el número de cajas y que dichas cajas estén en óptimas condiciones. Y termina el proceso.

16. Llama al

almacenista para verificar contra stock real.

17. Valida existencia en stock.

a) No hay sigue al paso 18

b) Si hay va al paso 21

18. Deja las partidas pendientes para solicitar la compra y termina proceso.

Universidad Madero.


19. Sella las cajas para su envió y se comunica con DHL para su envió.

20. Regresa al paso 13

21. Revisa su formato F5. "Hojas de Entrada/ Salida de almacén" contra el kardex del sistema.

22. Valida los

errores en el formato F5.

a) Si hay errores sigue al 23.

b) No hay errores termina el proceso.

23. Corrige los errores donde sean identificados y termina el proceso.

Cursos Alternos /

Extensiones:

No aplica.



Prioridad: Alta


Frecuencia de Uso /

Tiempo Requerido:

En un mes se calcula:

Máximo: 16

Mínimo: 4

Reglas de Negocio: RN34 Mercancía extra.

El Gerente puede solicitar más de lo propuesto en el documento "Checklist de

Existencia Insuficiente", pero no más del 25%, lo cual no valida

automáticamente el SI.

Requerimientos Computadora hp min. 512RAM y 200Gb de RAM DDR3 sistema operativo XP.

Universidad Madero.


Especiales:


Abiertos:

(Indefiniciones)

No aplica

9.8 CU_MS_08. Recibir mercancía solicitada (Matriz).



Recibir mercancía solicitada (Caso Matriz).





Actores Involucrados: Gerente administrativo, Gerente de compras, Almacenista, Empleado Tipo A.

Descripción Corta: Proceso por el cual se recibe la mercancía que se haya solicitado con anterioridad.

Pre-condiciones: Formato F6 Pedido de mercancía.

Post-condiciones: Reabastecer la sucursal Matriz con productos de poca existencia o ya inexistentes.



Gerente administrativo

Gerente de compras

Almacenista Empleado Tipo A

1. El Gerente Administrativo es requerido por el almacenista que tiene listas la(s) caja(s) con la mercancía

que va a recibir, junto con el formato F7. Salida de Mercancía

2. El Gerente revisa el folio de pedido de mercancía para contraponerlo con el que él solicitó es decir que lo pedido es

Universidad Madero.


recibido. En caso de llegar mercancía de más se recibe como buena, pero llama al Gerente de Compras para saber el porqué de esto, ya que pudiera venir ofertas o ventas especiales

3. La gerente de compras valida el detalle de los reportes. a) Si no coinciden va al punto 4. b) Si coinciden va al punto 5.

4. Regresa la mercancía y llama personalmente al Gerente Administrativo de la Matriz para detectar y corregir el error, y regresa al punto 2.

5. El Gerente revisa personalmente junto con el almacenista que todo cheque entre dicho documento y lo recibido.

6. El gerente administrativo hace la revisión de documento para verificar que el documento esta lo que se le entrego.

a) Si checan va al paso 8.

b) No checan va al paso 7.

7. El Gerente Administrativo no acepta nada y hasta que el almacenista corrija el error detectado ya sea en mercancía o documento Y regresa al punto 5.

8. El Gerente una vez dando el visto

Universidad Madero.


bueno de todo, llama a un empleado de piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella

9. El gerente de compras alimenta al sistema de información con la nueva existencia que ingreso venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia de cada producto. Y termina el caso de uso.


No aplica.

Excepciones: No aplica.

Referencias: No aplica.

Prioridad: Alta

Lista de Tecnología:



Máximo: 3

Mínimo: 1



No aplica.


(Indefiniciones)

No aplica

Universidad Madero.


9.8.1 CU_MS_08. Recibir mercancía solicitada (Sucursal).



Recibir mercancía solicitada. (Caso Sucursal)





Actores Involucrados: Gerente administrativo, Gerente de compras, Almacenista, Empleado Tipo A.

Descripción Corta: Proceso por el cual se recibe la mercancía que se haya solicitado con anterioridad en el caso de ser sucursal.


Post-condiciones: Reabastecer la sucursal con productos de poca existencia o ya inexistentes.



Gerente administrativo Gerente de compras Empleado Tipo A

1. Recibe de parte del chofer de DHL la mercancía y el documento "Salida de Mercancía" que lo ampara. Verifica el folio pedido de mercancía que tiene impreso para compararlo contra su propio documento que él generó de Pedido de mercancía

2. Valida que el detalle de los documentos entregados coincidan.

a) Si coinciden va al paso 3

b) Si no coinciden. Sigue al paso 6

3. El Gerente Administrativo y el empleado de DHL firman de recibido y entregado.

4. Se le llama a un empleado de piso tipo A para que traslade la mercancía a la tienda y sea puesta en los exhibidores para que los clientes tengan acceso a ella.

5. El gerente de compras alimenta al sistema de información con la nueva existencia que ingreso venta/renta mediante una entrada de mercancía para así actualizar la existencia de cada producto. Y termina el

Universidad Madero.


caso de uso.

6. De no serlo no recibe

nada y el chofer de DHL deberá regresar con el Gerente de Compras de la Matriz para devolver y dar cuentas del por qué hay faltantes. Y regresa a la validación del paso 2.


No aplica.



Prioridad: Alta




Máximo: 3

Mínimo: 1



No aplica.


(Indefiniciones)

No aplica.

9.9 CU_M_01. Dar Alta Proveedores.

ID. Caso de Uso: CU_M_01

Nombre del Caso de

Uso:

Dar alta Proveedores.



Actor que Inicia el

Caso:

Gerente de compras.

Actores Involucrados: Gerente de compras, Proveedor y Sistema de Información.

Universidad Madero.


Descripción Corta: Proceso por el cual se dará de alta a los proveedores del video centro.


Post-condiciones: Tener registro de los proveedores del video centro

Curso Normal/Flujo

Base:


Secuencia)

Gerente de Compras Proveedor Sistema de

información.

1. El gerente verifica que tipo de persona es y solicita documentación: a) Si es persona

física. Va al paso 2

b) Si es persona moral Va al paso 10.

c) No cuenta con documentos válidos va al paso 11.

2. Le solicita su IFE al proveedor.

3. El Gerente de Compras sacará copia a los documentos entregados y los guardará en una gaveta de su oficina llamada "Cédula de Proveedores", el cual está en dos tantos (el original y copia)

4. El Gerente de Compras llena a mano la información que le proporcione el cliente

5. Se le da al proveedor el formato para que revise y firme el contrato

6. El gerente mete la información obtenida en el sistema de información.

7. El cual arroja automáticamente la clave y el código de barras correspondiente y se imprime en etiqueta dos veces para pegar dicho código a los dos tantos del formato

8. El Gerente de Compras le da una copia al proveedor.

9. El Gerente de Compras engrapa los documentos que le proporcionó el proveedor y los archiva en la gaveta de "Proveedores" el formato que acaba de

Universidad Madero.


dar de alta. Y termina el caso de uso.

10. Le solicita su RFC al proveedor. Y continúa al paso 3 y continua el proceso.

11. Se le informa que por

falta de documentos no podrá ser dado de alta. Y acaba el proceso.

Cursos Alternos /

Extensiones:

No aplica.



Prioridad: Alta

Lista de Tecnología:

Frecuencia de Uso /

Tiempo Requerido:


Máximo: 3

Mínimo: 1


Requerimientos

Especiales:

No aplica.


Abiertos:

(Indefiniciones)

No aplica

9.10 CU_M_02. Generar Compras.

ID. Caso de Uso: CU_M_02

Nombre del Caso de

Uso:

Generar Compras.



Actor que Inicia el

Caso:

Gerente de Compras

Universidad Madero.


Actores Involucrados: Gerente de Compras, Sistema de Información, Proveedor, Gerente de Venta,

Empleado tipo B(Seguridad)

Descripción Corta: Generar la compra de mercancía de la tienda.


Post-condiciones: Llevar acabo el suministro de mercancía de las órdenes de pedido.

Curso Normal/Flujo

Base:


Secuencia)

Gerente de compras Sistema de información Proveedor

Gerente de venta

Empleado tipo

B(Seguridad)

1.- Tipo de Compra:

a) Generar Compra y

Recepcionar Compra: ir

al paso 15.

b) Generar Pedido sobre

Compra: ir al paso

siguiente.

2.- Cada viernes revisa e

imprime el reporte “Punto

de Re-orden de

Inventarios”.

3.- Revisa el reporte,

validando qué mercancía

se debe solicitar y

cuantas piezas de cada

uno.

4.- Captura en el SI la

mercancía que él

considera que se debe

solicitar.

5.- levantar el pedido

[Estado Generado]

6.- Envía vía e-mail el o

los pedidos al proveedor

correspondiente

solicitando la mercancía,

las piezas solicitadas y la

fecha en qué necesita la

mercancía en la matriz.

7.- Debe contentar al Gerente

de Ventas qué mercancía,

cuántas piezas, la fecha de

envío de la mercancía y el

precio de la misma.

8.- Deberá autorizar o no,

según su criterio si acepta

lo propuesto por el o los

proveedores.

9.- Acepta:

a) SI: ir al siguiente paso.

b) No: ir al paso 11

10.- El pedido en el SI lo

modifica ha solicitado y

comunica al proveedor su

decisión vía e-mail y

termina caso de uso.

11.- Variantes de No:

a) Opción 1: ir al paso

Universidad Madero.


siguiente.

b) Opción 2: ir al paso 13.

c) Opción 3: ir al paso 14.

12.- Enviar a otro

proveedor e ir al paso 6.

13.- Puede negociar, si así

es, modifica el pedido en

el SI, ya sea en

mercancía, piezas, fecha o

precio y modifica el pedido

en el SI como solicitado y

termina caso de uso.

14.- Deja en pendiente el

pedido en el SI para verlo

nuevamente el siguiente

viernes y termina caso de

uso.

15.- Llega a la matriz con la

mercancía solicitada por el

Gerente de Compras.

16.- Avisa al personal de

vigilancia que llega con

mercancía.

17.- Le pertenece al

proveedor su copia de

pedido


b) No: ir al paso

siguiente.

18.- Opciones de No

a) Opción 1: ir al paso

siguiente

b) Opción 2: ir al paso 20.

19.- Rectifica si le

entregaron el documento

incorrecto se debe regresar

por el correcto y termina

caso de uso.

20.- Rectificar si es de otro

cliente y termina caso de

uso.

21.- Verificar si el Gerente

de Compras se encuentra

en el local.

22.- Se encuentra:



23.- Le avisa al Proveedor

que no se encuentra el

Gerente de Compras que

es la persona responsable

de atenderlo, le avisa que

vuelva más tarde o vía

telefónica, verifique la hora

en que podrán atenderlo,

como también apunta en su

bitácora el hecho y termina

caso de uso.

24.- Mediante su radio

llama al Gerente de

Compras informándole el

nombre o razón social del

proveedor, nombre de la

persona que va a entregar

la mercancía y el número

Universidad Madero.


del pedido.

25.- Responde al

Personal de Vigilancia en

que tiempo lo puede

atender (RN21).

26.- Recibe al Proveedor

y lo hace pasar a su

oficina para recibir la

mercancía.

27.- Revisan todos los

datos del pedido con el

que llego el Proveedor,

contra el Pedido del

Gerente de Compras

obtenido del SI.

28.- Revisan todos los datos

del pedido con el que llego el

Proveedor, contra el Pedido

del Gerente de Compras

obtenido del SI.

29.- Son iguales:



30.- Debe regresar al

Proveedor y no le recibe

nada hasta que llegue

con el pedido totalmente

correcto, despide al

Proveedor escoltándolo

a la salida y termina caso

de uso

31.- Revisa conjuntamente la

mercancía solicitada en el

pedido, contra la mercancía

en físico.

31.- Revisa la mercancía

solicitada en el pedido,

contra la mercancía en

físico.

32.- Coinciden:


b) Mercancía de menos:

ir al paso siguiente.

c) Mercancía de más: ir

al paso 35.

33.- Recibe la

mercancía, pero valida

que en la factura del

Proveedor realmente

este la cantidad

recepcionada. También

le recuerda al Proveedor

que la mercancía que no

llegó, ya no será recibida

posteriormente (RN33).

34.- Deberá regresar con la

factura impresa de forma

correcta, modifican el pedido

de ambos, donde se

especifica el número correcto

de piezas recepcionadas e ir

al paso 36.

35.- El Gerente de

Compras devuelve la

mercancía sobrante al

proveedor y continúa con

Universidad Madero.


el siguiente paso.

36.- Se quedó con la

factura:


b) No: ir al paso

siguiente.

37.- modifican el pedido

tanto del Proveedor

como del Gerente de

Compras, marcando

exactamente la cantidad

de mercancía

recepcionada e ir al paso

39.

38.- firma la factura del

Proveedor, se queda con

su copia y el Proveedor

se lleva la original.

39.- acompaña al

Proveedor a la salida.

40.- llama al almacenista

para que lleva la

mercancía al almacén y

la guarde.

41.- captura en el SI la

nueva compra en base al

número del pedido.

42.- Valida si se surtió el

pedido:

a) Surtió parcialmente: ir al

paso 44.

b) Surtió toda la

mercancía: ir al paso

siguiente.

43.- lo etiqueta como

surtido e ir al paso 45.

44.- lo etiqueta como

parcial, pero el Si lo cierra

y no podrá ser borrado ni

modificado.

45.- Le dejaron la

factura:


b) No:

46.- la archiva e ir al

paso 48.

47.- la guarda en sus

pendientes para estar

monitoreando al

Proveedor para que le

entregue su factura

correcta.

48.- Se recepciono la

mercancía:


b) No: ir al paso

siguiente.

Universidad Madero.


49.- crear un nuevo

pedido con la mercancía

faltante o no hacerlo, es

su decisión.

50.- Finaliza caso de

uso.

Cursos Alternos /

Extensiones:

No aplica



Prioridad: Alta


Frecuencia de Uso /

Tiempo Requerido:

A la semana

Máximo: 2

Mínimo: 0

Reglas de Negocio: RN21.- Recepción de proveedores por el Gerente de Compras.

El Gerente de Compras tiene la obligación de atender a los proveedores que

lleguen con mercancía para entregar lo más pronto posible, ya que no se

permite que los proveedores deban regresar, a menos que el Gerente de

Compras no se encuentre en el local.

Requerimientos

Especiales:



Abiertos:

(Indefiniciones)

No aplica

Universidad Madero.


10 Visualización del ejemplo en Rational Rose.

11 Plan de Configuración y Calidad

Nomenclatura:

La nomenclatura es la siguiente:

1. Para casos de uso: CU + _ + número de casos de uso + nombre completo

del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo

Ejemplo:

CU_01. Entrar a menú, cambiar NIP y consultar saldo

2. Para diagramas de casos de uso: DCU + _ + número de casos de uso +

nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo

Ejemplo: DCU_01. Entrar a menú, cambiar NIP y consultar saldo

3. Para diagramas de actividades: DA + _ + número de casos de uso +

nombre completo del caso de uso comenzando con un verbo en infinitivo

Ejemplo: DA_01. Entrar a menú, cambiar NIP y consultar saldo

Diagramas:

Universidad Madero.


1. Todos los diagramas deberán ser realizados en Rational Rose versión 7.0

2. Todos los diagramas deberán cumplir con la nomenclatura determinada, así

como incluir el título del mismo.

3. Los diagramas a los que se anexe reglas de negocio deberán estar en color

azul y las notas en color verde.

Ejemplo:

4. La administración del proyecto, es decir, del caso práctico debe seguir el

siguiente orden:

Título del Ejemplo Use Case View Bussiness Use-Case Model Actores Casos de Uso Diagramas de Caso de Uso Diagramas de Actividades Diagramas de Estados (en caso de existir, según ejemplo)

12 Tabla de versiones:

Se adjuntará a cada caso práctico su respectiva tabla de versiones.

Fecha Versión Descripción Autor

10/03/2012 1.0 Creación del documento Ricardo Zurita

25/03/2013 1.1 Adaptaciones a la Funcionalidad (detallando el motivo de la actualización del documento)

Pablo García

26/04/2013 1.2 Adaptaciones al documento por plan de configuración

Pablo García

13/05/2013 1.3 Detalles finales del document por revisión con asesor.

Ricardo Zurita

Universidad Madero.


Configuración Documento:

El documento generado con el contenido de la tesis, deberá cumplir con las

especificaciones de formato definidos en el documento proporcionado por la

Coordinación de Tecnologías y Software: Lineamientos Tesina.docx

Universidad Madero.


13 Artefacto auxiliar de administración y seguimiento del

proyecto.

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Tercer Caso Practico

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