17/05/2014
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CURSO
PROYECTOS SOCIALES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
PATPRO VERSION LVIII - 2014
Mayo 2014
Desarrollo del Perfil de Proyecto
DOCENTE
DRA. HILDA ALBURQUEQUE LABRIN
NOMBRE DEL NOMBRE DEL
PROYECTO
UNIDAD
UNIDAD
FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
ANALISIS DE
INVOLUCRADOS
DIAGNÓSTICO DE LA
SITUACIÓN ACTUAL y
ALTERNATIVAS DE ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN
OBJETIVOS DEL
PROYECTO Y ARBOL DE MEDIOS Y FINES
ANÁLISIS DE DEMANDA
ANÁLISIS DE OFERTA
BALANCE DEMANDA BALANCE DEMANDA
OFERTA
COSTOS DEL COSTOS DEL
PROYECTO
BENEFICIOS SOCIALES DE
UN PROYECTO
METODOLOGÍAS DE METODOLOGÍAS DE
EVALUACIÓN
ANÁLISIS DE IMPACTO ANÁLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
ANÁLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
MARCO LÓGICO MARCO LÓGICO
MÓDULO I
Aspectos Generales
ESQUEMA : RUTA DEL PERFIL
DEFINICIÓN DEL DEFINICIÓN DEL
PROBLEMA Y ARBOL DE CAUSAS Y
EFECTOS
MÓDULO II
Identificación
MÓDULO III
Formulación
MARCO DE
REFERENCIA
PLANTEAMIENTO DE PLANTEAMIENTO DE
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
BENEFICIOS
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MÓDULO IV
Evaluación
MARCO LÓGICO
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Nombre del Proyecto
Unidad Formuladora y Ejecutora
Análisis de Involucrados
Marco de Referencia
I. ASPECTOS GENERALES
Debe identificar al proyecto durante toda su vida:
Cumple con tres características:
Tipo de Intervención - ¿Qué hacer? – Proceso de Instalación o Creación, Ampliación, Mejoramiento, Recuperación, Rehabilitación, etc a) Rehabilitación b) Mejoramiento c) Ampliación d) Instalación
Objeto: El bien o servicio a intervenir - ¿Sobre que?
Ubicación especifica del Proyecto - ¿Dónde? Localización
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
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Ampliación ....................................... Que se va a hacer
....de los Sistemas de Agua de Potable y Alcantarillado.... Objeto .......en la Localidad de San Ramón
Localización
Ejemplo del nombre del Proyecto:
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Departamento : Junín, Provincia : Chanchamayo, Distrito : San Ramón, Localidad : San Ramón Adjuntar esquemas de macro y microlocalización
Ubicación del Proyecto:
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MACROLOCALIZACIÓN
Departamento de Junín
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Provincia de Chanchamayo Distrito de San Ramón
Localidad de San Ramón
MICROLOCALIZACIÓN
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1.2.1 Unidad Formuladora – UF Es responsable de la elaboración de los estudios de Preinversión (por administración directa o por contrata). Debe contar con las competencias para desarrollar los estudios. En caso de entidades diferentes a Gobiernos Locales, deben contar con el convenio para formulación de PIPs de Competencia Municipal Exclusiva (Anexo SNIP 13)
Nombre : GOBIERNO REGIONAL JUNIN – Gerencia de Planificación
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Teléfono : (044)777185
Dirección : JR. ORTIZ ARRIETA 1250
Ejemplo:
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:
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Nombre : GOBIERNO REGIONAL JUNIN – Gerencia de Planificación
Sector : GOBIERNOS REGIONALES
Pliego : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Teléfono : (044)777185
Dirección : JR. ORTIZ ARRIETA 1250
Ejemplo:
1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA (Continuación) :
1.2.2 Unidad Ejecutora – UE
Es responsable de la ejecución del PIP (por administración directa o por contrata).
Debe contar con las capacidades y competencias para ejecutar el proyecto. En caso de entidades diferentes a Gobiernos Locales, deben contar con el convenio para ejecución del proyecto.
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Análisis de Involucrados
Permite esclarecer cuáles grupos u organizaciones están directa o indirectamente involucrados en un problema, así como considerar sus intereses, su potencial y sus limitaciones.
Permite averiguar cuales grupos apoyarían una estrategia determinada para abordar el problema de desarrollo y quienes se opondrían a ella
1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
LOCALES:
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Debe construirse indicando quienes son las personas y/o instituciones involucradas en el Proyecto , especificado en cada caso:
Sus intereses y conflictos con los otros grupos involucrados. Las estrategias para resolver los conflictos de
intereses, si los hubieran.
1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
LOCALES:
Matriz de Involucrados
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Los acuerdos y compromisos alcanzados ( o que se deberán alcanzar). Así mismo describir el proceso mediante el cual se ha recogido la opinión de los beneficiarios y de las autoridades locales, las que deberán pronunciarse por escrito sobre la prioridad que tendrá dicha intervención.
Entre los actores mas importantes tenemos a los Gobiernos Regionales y Locales, Junta de Regantes, Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), Organizaciones vecinales, comunidades campesinas, población en general, etc.
1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
LOCALES:
Matriz de Involucrados
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GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOSINTERESES ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Pobladores Agua de mala
calidad
Tener agua
potable
Participar en la
formulación del
PIP
Compromiso de conectarse
al sistema, pagar tarifas.
Municipalidad Sistema de
potabilización en
mal estado
Reducir reclamos
por falta de agua
potable
Formular el PIP.
Operar y
mantener
adecuadamente
el sistema
Suscribir convenio de
financiamiento con
G,Regional.
Centro de Salud Alta incidencia de
enfermedades
Reducir demanda
de atención de
enfermedades
Apoyar en la
educación
sanitaria.
Monitorear adecuada
calidad de agua
periódicamente.
Sr. Jacinto
Fernandez
Posibilidad de
expropiación del
terreno
Venta del terreno
para el reservorio
Vender el
terreno a precio
justo.
Compromiso de compra
venta, registrado en ficha
literal de dominio.
Gobierno
Regional
No existe proyecto
adecuado
desarrollado.
Bienestar de la
población.
Ejecución del
presupuesto
Financiar y
ejecutar el PIP
Suscribir convenio de
financiamiento y ejecución
con Municipalidad.
Agricultores Riesgo de
reducción de
dotación de agua
para riego
Contar con
suficiente agua
para riego
Asegurar
suficiente
cantidad de agua
para uso
agrícola.
Usar el agua racionalmente.
Permitir uso poblacional del
caudal de agua sobre el que
no tiene derechos otorgados
por la junta de usuarios
1.3. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
LOCALES:
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Describir: La manera en que se enmarca en los lineamientos de
política sectorial-funcional y en el contexto regional y local:
Programa de Desarrollo Regional Concertado (PDRC), el Programa de Desarrollo Local Concertado (PDLC), etc.
1.4. MARCO DE REFERENCIA
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Si es de competencia del Gobierno Regional (GN),
Gobierno Regional (GR) o Gobierno Local (GL). En el caso de Saneamiento, la competencia para
formulación y ejecución es exclusiva de los GL y EPS, por lo que los GR o entidades del GN deben contar con convenios suscritos con el GL correspondiente, tanto para formular como para ejecutar.
1.4. MARCO DE REFERENCIA
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Los hechos importantes relacionados con el origen del proyecto.
Breve resumen de los antecedentes del Proyecto. Características de la situación negativa que se intenta
modificar. Razones ¿por que es de interés de la Comunidad? Explicación de ¿por qué es competencia del Estado? Su relación con otros proyectos y su evolución hasta
la preparación del Perfil.
1.4. MARCO DE REFERENCIA
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Diagnóstico
Árbol de Causas y Efectos
Árbol de Medios y
Fines
Planteamiento de
Alternativas de Solución
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Marco Lógico
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¿Qué información debe contener un diagnóstico?
1. Aspectos Socioeconómicos 2. Situación del Bien o Servicio 3. Condiciones actuales de Infraestructura 4. Gestión del Servicio 5. Otras características importantes.
2.1. DIAGNÓSTICO
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1. Aspectos Socioeconómicos
Se debe describir:
Población afectada (tasa de crecimiento
poblacional).
Salud (casos de enfermedades
gastrointestinales, diarreicas y parasitarias en un
periodo de tiempo no menor de un año).
Vivienda (Número de viviendas, material de
construcción, densidad de habitantes por
vivienda.)
2.1. DIAGNÓSTICO
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1. Aspectos Socioeconómicos (Continuación)
Educación (Nivel de educación, analfabetismo,
centros de educación, etc).
Transporte (Vías de acceso a la localidad,
medios de transporte).
Actividades Económicas.
Nivel de ingresos.
Otros servicios
2.1. DIAGNÓSTICO
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2. Situación del Bien o Servicio
Se debe describir :
Cobertura.
Continuidad.
Calidad del servicio.
Usos y frecuencias del bien o servicio.
2.1. DIAGNÓSTICO
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3. Condiciones actuales de la Infraestructura
Se debe describir:
• Antigüedad
• Estado de conservación y condiciones físicas
(operativo o malogrado, obsoleto).
• Capacidad de atención.
• Condiciones de seguridad
Utilizar medios de verificación: fotografías, planos,
informes técnicos, etc
2.1. DIAGNÓSTICO
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4. Gestión del Servicio
Gestión Operativa (personal técnico y
equipamiento, suministro de insumos y
materiales, etc).
Gestión Comercial (Definir fuentes de
ingresos)
Gestión Financiera (Ratios)
Gestión Administrativa (RR HH)
2.1. DIAGNÓSTICO
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Tener en cuenta…..
• La información levantada debe mostrarse a través de Indicadores cuantificables o medibles y verificables
• A partir del Diagnóstico se plantea el problema central
2.1. DIAGNÓSTICO
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El Problema Central
2.1. DIAGNÓSTICO
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Formulado incorrectamente Formulado de manera correcta
No existe un generador local de
energía.
Limitada provisión de energía
durante el día.
No se cuenta con suficiente
infraestructura educativa para el
nivel de educación inicial.
Elevado déficit de cobertura
educativa de los niños en edad
pre-escolar.
No existe una posta en la
localidad.
Difícil acceso a servicios de
salud del primer nivel de
atención por parte de la
población.
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Análisis de Problemas (Árbol de Causas –
Efectos)
Es una herramienta utilizada para :
Analizar la situación actual del problema seleccionado
Identificar los problemas principales y ...
Visualizar las relaciones de causalidad e interrelaciones en un diagrama.
2.2. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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• El Análisis de Problemas es una ayuda importante para entender el problema de desarrollo.
• Una gran ayuda para el análisis es el desarrollo del diagrama conocido como “Árbol de Problemas” o “Árbol de Causas y Efectos”.
• Un correcto diseño del Árbol de Problemas nos permitirá establecer el “modelo lógico” en que se basará la Matriz de Marco Lógico.
Análisis de Problemas (Árbol de Causas –
Efectos)
2.2. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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¿Cómo se hace?
1. Identificar los problemas más importantes (lluvia de ideas, juego de roles, etc.)
2. Dentro de los problemas planteados, seleccionar un problema central para el Análisis
3. Identificar las causas sustanciales y directas del problema central
4. Identificar los efectos sustanciales y directos del problema central
Análisis de Problemas (Árbol de Causas –
Efectos)
2.2. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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¿Cómo se hace?
5. Construir un árbol mostrando la relación causa – efecto entre los problemas.
6. Revisar el árbol y verificar su validez y consistencia.
Análisis de Problemas (Árbol de Causas –
Efectos)
2.2. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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A Tomar en cuenta……
– Un problema central no debe ser expresado como la ausencia de una solución, sino como un estado negativo existente (No es correcto “Falta planta de tratamiento de agua”)
– No debe expresarse más de un problema central (No es correcto “Existencia de enfermedades gastrointestinales por existencia de vegetales regados con desagües ante la falta de una planta de tratamiento”)
Análisis de Problemas (Árbol de Causas
– Efectos)
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Inadecuada disposición
de excretas y aguas
serviidas
Consumo de agua
contaminada Inadecuadas
prácticas de
higiene
Frecuentes casos de diarreas y parasitosis
Mortalidad infantil Alto grado de
Malnutrición
Incremento en los gastos de atención de
salud de la población
Baja
cobertura de
agua potable
Servicio de
agua
intermitente
E
F
E
C
T
O
S
C
A
U
S
A
S
Árbol de causas-efectos.
Ejemplo: Proyecto de agua y saneamiento .
Baja cobertura de
alcantarillado y
tratamiento desagües
Se agudiza la pobreza de la población
Falta de
educación
sanitaria
Directas
Indirectas
Indirectos
Directos
PROBLEMA
CENTRAL
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DIAGNÓSTICO 1) Aspectos
Socioeconómicos
2) Situación del
Servicio
3) Infraestructura
4) Gestión del
Servicio
5) Características
Geográficas
6) Factibilidad de
nuevas fuentes de
agua
Problema Central
Causas
Efectos
DISEÑO
Diagnóstico y Árbol de Causas y Efectos
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Análisis de Objetivos (Árbol de Medios y Fines)
Se utiliza para:
– Describir una situación que podría existir después de resolver los problemas
– Identificar las relaciones tipo medio – fin y...
– Visualizarlas en un diagrama (Árbol de Medios Fines).
2.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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Análisis de Objetivos (Árbol de Medios y
Fines)
El Análisis de Objetivos se realiza convirtiendo los problemas que aparecen en el Árbol de Problemas en objetivos o situaciones deseables opuestas a dichos problemas.
2.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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Análisis de Objetivos
2.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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Problema Central: Situación negativa
Objetivo Central: Situación positiva
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2.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Causas del
proyecto
Causas directas
Causas indirectas
Medios del
proyecto
Medios de primer nivel
Medios fundamentales
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2.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Efectos del
problema
Efectos Directos
Efectos Indirectos
Efecto Final
Fines del
proyecto
Fin Directo
Fin Indirecto
Fin Último
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Análisis de Objetivos
Ejemplos:
Inadecuadas
prácticas de
higiene
Se convierte en
Adecuadas
prácticas de
higiene
Consumo de
agua
contaminada
Consumo de
agua potable Se convierte en
2.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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Análisis de Objetivos (Árbol de Medios y
Fines)
2. El diagrama resultante se denomina Árbol de Objetivos o Árbol de Medios y Fines.
3. La última fila del árbol está relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente y por eso estos medios se denominan “medios fundamentales”
2.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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Análisis de Objetivos (Árbol de Medios y Fines)
4. Debe verificarse que los objetivos en un nivel sean suficientes para lograr el objetivo del nivel siguiente.
HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIÓN
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Adecuada Disposición de
excretas y aguas
residuales
Se consume agua
potable Practicas
adecuadas de
higiene
Disminución de casos de diarreas y parasitosis
Baja Mortalidad infantil Reducidos índices de
malnutrición
Gastos de atención de salud de la
población reducidos
Se
Incrementa la
cobertura de
agua potable
Servicio
existente
mejorado y
rehabilitado
OBJETIVO
CENTRAL
F
I
N
E
S
Ejemplo: Proyecto de agua y saneamiento .
Mejora de coberturas de
alcantarillado y
tratamiento aguas
residuales
Reducir la pobreza de la población
Programa de
educación sanitaria
Primer Nivel
Fundamentales
Directos
Indirectos
Árbol de Objetivos
M
E
D
I
O
S
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A tener en cuenta…
• Los medios que corresponden a las causas directas se denominan Medios de Primer nivel
• Los medios que corresponden a las causas indirectas se denominan Medios Fundamentales
• El Árbol de Medios y Fines, se convierte en la base para el Análisis de Alternativas …..
2.3. ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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El propósito del análisis de alternativas es:
Identificar las opciones de solución posibles
Evaluar la factibilidad de las mismas y
Seleccionar la más conveniente
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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Pasos a seguir
1. Del Árbol de Medios y Fines identificar los medios fundamentales.
Un medio fundamental (del Árbol de Medios y Fines) es el que corresponde a una causa indirecta (del Árbol de Causas y Efectos) expresada “en positivo”.
2. Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles.
Un medio fundamental es imprescindible cuando constituye el eje de la solución del problema identificado y es necesario que se realice al menos una acción destinada a alcanzarlo.
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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Pasos a seguir
3. Plantear Acciones.
Las acciones deben ser viables, es decir debe:
- Tenerse la capacidad física y técnica para llevarla a cabo
- Mostrar relación con el objetivo central
- Estar de acuerdo con los límites de acción de la institución ejecutora (recursos, facultades, etc)
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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Pasos a seguir
4. Relacionar las acciones
Las acciones pueden relacionarse de las siguientes maneras:
- Mutuamente excluyentes: No pueden ser llevadas a cabo al mismo tiempo. Solo se puede elegir una de ellas.
Ej: Planta de Tratamiento de agua potable vs. Estaciones de bombeo en pozos.
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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Pasos a seguir
4. Relacionar las acciones (continuación)
- Complementarias: Cuando es más ventajoso ejecutarlas en forma conjunta.
- Independientes: No son mutuamente excluyentes ni complementarias. Si no son imprescindibles, no necesariamente formarán parte del proyecto.
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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Pasos a seguir
4. Relacionar las acciones (continuación)
Cuando dos acciones son mutuamente excluyentes debe elegirse la que corresponda a un medio fundamental imprescindible. Si ambas corresponden al mismo medio fundamental, solo se podrá ejecutar una de ellas. Entonces deberán plantearse como alternativas a ser comparadas durante la evaluación.
- Dos acciones complementarias vinculadas a medios fundamentales imprescindibles se consideran como una acción única.
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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Pasos a seguir
5.Definir y describir los proyectos alternativos a considerar
Se deben agrupar las acciones propuestas y relacionadas considerando que:
• Cada alternativa debe contener por lo menos una acción por cada uno de los medios fundamentales imprescindibles que no sean mutuamente excluyentes.
• Por cada medio fundamental mutuamente excluyente debe haber por lo menos una alternativa.
• Las acciones mutuamente excluyentes vinculadas con el mismo medio deberán formar parte de alternativas diferentes.
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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EJEMPLO: Asumamos un medio fundamental denominado “Se Incrementa la cobertura de agua potable “
Se plantea como ACCIONES:
1. Ampliación y construcción de nuevas redes de agua potable.
2. Perforación de dos nuevos pozos
3. Construcción de captación y Planta de Tratamiento de agua potable.
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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Análisis de las Acciones:
La Ampliación de redes y conexiones de agua
potable es una Acción Imprescindible
• La Perforación de dos nuevos pozos y la
Construcción de captación y Planta de
Tratamiento de agua potable pertenecen a un
Medio Imprescindible por lo que tiene que
considerarse por lo menos una de ellas
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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ANÁLISIS DE LAS ACCIONES: (continuac.)
La Perforación de dos nuevos pozos y la
Construcción de captación y Planta de
Tratamiento de agua potable son acciones
mutuamente excluyentes por lo que no pueden
considerarse las dos. Por lo tanto cada una de
ellas pasa a formar parte de una alternativa
diferente.
En base a este análisis pasamos a formular
nuestras alternativas de solución.
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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De la combinación de 1 y 2 tendríamos:
ALTERNATIVA 1
Perforación de dos nuevos pozos (Acción mutuamente excluyente) + ampliación de redes y conexiones de agua potable (Acción Imprescindible)
Combinando 1 y 3 obtenemos:
ALTERNATIVA 2
Construcción de captación y Planta de Tratamiento de agua potable (Acción mutuamente excluyente) + ampliación de redes y conexiones de agua potable (Acción Imprescindible)
2.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
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Determinación de acciones
Cuando se propongan las acciones, estas deben ser viables o posibles de realizar. Una acción puede ser considerada viable si cumple con las siguientes características:
1° Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo,
2° Muestra relación con el objetivo central, y
3° Está de acuerdo con los límites de la institución ejecutora.
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Adecuada Disposición de
excretas y aguas
residuales
Se consume agua
potable Practicas
adecuadas de
higiene
Se
Incrementa la
cobertura de
agua potable
Servicio
existente
mejorado y
rehabilitado
Ejemplo: Proyecto de agua y saneamiento .
Mejora de coberturas de
alcantarillado y
tratamiento aguas
residuales
Programa de
educación sanitaria
Primer Nivel
Fundamentales
Árbol de medios - fines
M
E
D
I
O
S
Acción 1
Ampliación y
construcción de
nuevas redes de
agua potable
Acción 2
Rehabilitación de las
redes de agua
potable existentes
Acción 3
Construcción de redes y conexiones
domiciliarias de alcantarillado, línea
de impulsión y construcción,
equipamiento de Caseta de Bombeo y
construcción de laguna de oxidación
Acción 4
Desarrollo de Módulo de
Capacitación en Educación
Sanitaria
Facultad de Ciencias Administrativas-
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Adecuada Disposición de
excretas y aguas
residuales
Se consume agua
potable
Practicas
adecuadas de
higiene
Se
Incrementa la
cobertura de
agua potable
Servicio
existente
mejorado y
rehabilitado
Ejemplo: Proyecto de agua y saneamiento .
Mejora de coberturas de
alcantarillado y
tratamiento aguas
residuales
Programa de
educación sanitaria
Primer Nivel
Fundamentales
Árbol de medios - fines
M
E
D
I
O
S
Acción 1
Ampliación y
construcción de
nuevas redes de
agua potable
Acción 2
Rehabilitación de las
redes de agua
potable existentes
Acción 3
Construcción de redes y conexiones
domiciliarias de alcantarillado, línea
de impulsión y construcción,
equipamiento de Caseta de Bombeo y
construcción de laguna de oxidación
Acción 4
Desarrollo de Módulo de
Capacitación en Educación
Sanitaria
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Facultad de Ciencias Administrativas-
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Matriz de Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACTIVIDADES
COMPONENTE
PROPÓSITO
FIN
2.5 MARCO LÓGICO
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A tener en cuenta…
• La Gerencia del proyecto tiene como responsabilidad lograr los Medios de Primer Nivel que en la Matriz de Marco Lógico se convertirán en los Componentes
• El Árbol de Medios y Fines, se convierte en la base para el desarrollo de la Matriz de Marco Lógico.
2.5 MARCO LÓGICO
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Análisis de demanda
Análisis de oferta
Balance oferta -
demanda
Costos del proyecto
3. FORMULACIÓN DEL PROYECTO
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El objetivo es caracterizar y cuantificar la “población
afectada o carente” actual, delimitarla en el ámbito
geográfico de influencia, estimar su evolución en los
próximos años y definir, en términos de cantidad y
calidad, los bienes o servicios necesarios para
atenderla.
3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
• Población de Referencia
Es una cifra de población global que tomamos como marco de referencia para cálculo, comparación y análisis de demanda.
Población Afectada
Es el segmento de la población de referencia que
requiere de los servicios del proyecto, para satisfacer
la necesidad identificada.
Población Objetivo
Es aquella parte de la población afectada a la que el
proyecto, una vez examinados los criterios y
restricciones, esta en condiciones reales de atender.
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POBLACION OBJETIVO Enfoque social
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POBLACION
DE
REFERENCIA
POBLACION
AFECTADA
ó
POBLACION
CARENTE
POBLACION
NO
AFECTADA
POBLACION
APLAZADA
POBLACION
OBJETIVO
LA META DEL
PROYECTO
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El análisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de
con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios
deseados.
En todo este análisis se trabaja sobre la base de la oferta optimizada
La La oferta optimizada es la capacidad de oferta es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con de la que se puede disponer, óptimamente, con
los recursos disponibleslos recursos disponibles
Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las
mismas unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto
3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
17/05/2014
33
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El Análisis de Oferta consiste en lo siguiente:
1. Diagnóstico de la situación actual de la oferta de
servicios. Para lo cual se debe
* Identificar los recursos físicos y humanos
disponibles
* Los estándares óptimos de uso de los recursos
físicos y humanos
2. Identificación y proyección de la oferta optimizada
3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
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El balance oferta-demanda se realiza para identificar la brecha existente entre la demanda por el servicio y la capacidad óptima de oferta de dichos servicios
3.3 BALANCE OFERTA- DEMANDA
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34
PROYECCIÓN DE DEMANDA, OFERTA Y DÉFICIT
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0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑO
DEM
ANDA
-OFE
RTA=
DEFI
CIT
DEMANDA OFERTA
Demanda
Oferta
Déficit
3.3 BALANCE OFERTA- DEMANDA
Se desarrolla a partir del Tamaño del Proyecto
• El tamaño mantiene una estrecha relación con
la cuantificación de las inversiones y costos de
operación y mantenimiento.
3.4 COSTOS DEL PROYECTO
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INDICADORES DE TAMAÑO POR PROYECTOS
• Educación
• Salud
• Electricidad
• Transporte
• Mercado
• Camal
• Alumnos/año
• Atenciones/año
• Kilovatios - hora
• Pasajeros/día o año
• Toneladas/día o año
• Cabezas/día, Ton/año
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Costos Unitarios a Precios de mercado de cada bien o servicio
Luego, es necesario determinar el costo de cada uno de los
bienes y servicios requeridos. Se debe diferenciar los costos
de inversión con los de operación y mantenimiento
Además, es importante clasificarlos en 3 categorías:
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Personal y Mano de obra
3.4 COSTOS DEL PROYECTO
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Categorías de Costos
• INVERSIÓN
• OPERACIÓN
• MANTENIMIENTO
3.4 COSTOS DEL PROYECTO
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Terrenos
Recursos Naturales
Edificaciones
Màquinas
Herramientas
Equipos Mobiliario
Vehículos
Otros Equipos
INVERSION FIJA Agua y Desagüe
TANGIBLE Limpieza Pública
Infraestructura Energía Eléctrica
de apoyo Comunicaciones
Otros
Vivienda
Salud
Infraestructura Educación
de servicios Abastecimiento
Activos Tangibles
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Investigación y estudios
Ingenierìa
Supervisión
Organización
INTANGIBLES Puesta en Marcha
Patentes
Intereses preoperativos
Seguros preoperativos
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Inversión a precios de Mercado
I ESTUDIOS Y SANEAMIENTO (S/.) 50,189
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 50,189
II INVERSION EN ACTIVOS FIJOS (S/.) 2,509,457
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO
URB.MIRAFLORES 2,509,457
II.1 MEJORAMIENTO COLECTOR CALLE LOS ROBLES - CALLE MADRE TERESA - CAMARA 005 1,134,306
II.2 REHABILITACION LINEA DE IMPULSION CAMARA 005 MIRAFLORES - AV. GUARDIA CIVIL 381,749
II.3 ESQUINA AV. GUARDIA CIVIL AV LUIS MONTERO A ESQUINA AV. RAMON CASTILLA - CALLE AYACUCHO993,402
TOTAL INVERSIÓN EN OBRAS 2,509,457
III CAPACITACION AL PERSONAL / MODULO DE EDUCACION SANITARIA (S/.) 4,400 4,400
IV MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (S/.) 5,000 5,000
V SUPERVISION DE OBRAS (3.5% TOTAL INVERSION EN OBRAS) (S/.) 87,831 87,831
I+ II+ III+ IV+ V COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (S/.) 2,656,877
ITEM D ESC R IPC ION
M ON TO A
PR EC IOS
M ER C A D O
S/ .
SU B TOTA L
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Inversión a Precios Sociales
I ESTUDIOS Y SANEAMIENTO (S/.) 45,626
EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO 45,626
II INVERSION EN ACTIVOS FIJOS (S/.) 2,081,953
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO
URB.MIRAFLORES 2,081,953
II.1 MEJORAMIENTO COLECTOR CALLE LOS ROBLES - CALLE MADRE TERESA - CAMARA 005 937,443
II.2 REHABILITACION LINEA DE IMPULSION CAMARA 005 MIRAFLORES - AV. GUARDIA CIVIL 323,516
II.3 ESQUINA AV. GUARDIA CIVIL AV LUIS MONTERO A ESQUINA AV. RAMON CASTILLA - CALLE AYACUCHO820,994
TOTAL INVERSIÓN EN OBRAS 2,081,953
III CAPACITACION AL PERSONAL / MODULO DE EDUCACION SANITARIA (S/.) 4,000 4,000
IV MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (S/.) 4,545 4,545
V SUPERVISION DE OBRAS (3.5% TOTAL INVERSION EN OBRAS) (S/.) 79,846 79,846
I+ II+ III+ IV+ V COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO (S/.) 2,215,971
M ON TO A
PR EC IOS
SOC IA LES S/ .
ITEM D ESC R IPC ION SU B TOTA L
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CALCULO DE LOS COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
• CORRECCION DE LOS COSTOS DE INVERSION
• En consecuencia las inversiones iniciales del proyecto a precios
sociales alcanzan a S/ 3,296,230
• Las inversiones a precios privados de las conexiones incrementales de
los años 3 al 10 se corrigieron con el factor de conversión del
componente de equipamiento e instalaciones hidráulicas (0.84)
COMPONENTES DE LA
INVERSIÓN
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
FACTORES DE
CORRECCIÓN
PRECIOS
SOCIALES
(S/.)
Ampliación Planta de Agua Potable 2,000,000 0.82136 1,642,720
Reservorio 400,000 0.80334 321,336
Redes de Agua 1,000,000 0.82656 826,560
Conexiones con Micromedidor 600,000 0.84269 505,614
4,000,000 3,296,230
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Costos de Operación
• Sueldos y salarios
• Servicios básicos
• Arriendos
• Materiales e insumos
• Combustibles
• Permisos, patentes
• Publicidad
• Costos financieros
• Seguros
• Impuestos
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Costos de Mantenimiento
• Mantenimiento de equipos
• Repuestos
• Reposición equipamiento menor
• Reparaciones periódicas
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17/05/2014
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Se tomarán todos los costos de producción o dotación del bien o servicio que existen actualmente y su proyección en el Horizonte del Proyecto.
Costos “Sin Proyecto”
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Se realizará una proyección de los costos para las diferentes alternativas del proyecto. Estas incluirán costos de inversión y de operación y mantenimiento.
Se deberá consignar todos los costos de producción en
los que se incurrirá para alcanzar mayores niveles de
productividad y producción. Se incluye la inversión.
Costos “Con Proyecto”
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Costos Incrementales
COSTO DEL PROYECTO INCREMENTALES
CO
STO
S
DEL
PRO
YECTO
COSTOS
INCREMENTALES-
1. ESTUDIOS
2. INFRAESTRUCTURA
3. EQUIPAMIENTO
4. OPERACIÓN
5. MANTENIMIENTO
6. CAPACITACIÓN CO
STO
S S
IN
PRO
YECTO
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Costos Incrementales Con Proyecto Sin Proyecto Total
1 12,312 74,592 -62,280
2 12,312 74,592 -62,280
3 12,312 74,592 -62,280
4 12,312 74,592 -62,280
5 12,312 74,592 -62,280
6 12,312 74,592 -62,280
7 12,312 74,592 -62,280
8 12,312 74,592 -62,280
9 12,312 74,592 -62,280
10 12,312 74,592 -62,280
11 12,312 74,592 -62,280
12 12,312 74,592 -62,280
13 12,312 74,592 -62,280
14 12,312 74,592 -62,280
15 12,312 74,592 -62,280
16 12,312 74,592 -62,280
17 12,312 74,592 -62,280
18 12,312 74,592 -62,280
19 12,312 74,592 -62,280
20 12,312 74,592 -62,280
Costos de Operación y MantenimientoAño
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Beneficios sociales de
un PIP
Metodologías de evaluación
aplicables Análisis de
sensibilidad
Análisis de Impacto
Ambiental
Análisis de Sostenibilidad
4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El ingreso financiero : es el dinero en efectivo que puede recaudar una entidad ejecutora u operadora de un PIP, por la prestación de un servicio público.
Ejemplo : el ingreso por peaje en una carretera o por consulta en un establecimiento de salud.
El beneficio social : se refiere al valor que representa para la población usuaria el incremento o mejora de la disponibilidad del bien o servicio que ofrece el PIP.
Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.
4.1 BENEFICIOS SOCIALES DE UN PROYECTO
17/05/2014
43
Los PIP otorgan tres tipos de beneficios a la sociedad, por eso se les denomina beneficios sociales: a) Beneficios directos. En primer lugar, encontramos que estos
beneficios tienen que ver con el efecto inmediato que ejerce la mayor dotación del bien o servicio provisto por el proyecto. Estos beneficios provienen de dos fuentes:
• El ahorro de recursos, consecuencia de su mayor disposición a
menor precio. • El mayor consumo del bien o servicio.
4.1 BENEFICIOS SOCIALES DE UN PROYECTO
Los PIP otorgan tres tipos de beneficios a la sociedad, por eso se les denomina beneficios sociales: b) Beneficios indirectos. Son aquellos que se producen en otros mercados relacionados con el bien o servicio que se provee. c) Beneficios intangibles. Son aquellos que claramente generan bienestar a la población pero que son difíciles de valorizar.
4.1 BENEFICIOS SOCIALES DE UN PROYECTO
17/05/2014
44
Los Costos Sociales: Es el valor que tiene para la sociedad los recursos (bienes y servicios) que se emplearán en el proyecto ¿Qué son los Precios Sociales?: Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado), generalmente traen consigo una serie de distorsiones (impuestos, subsidios, etc.) que nos impiden conocer cuál es el verdadero valor que le atribuye a un determinado bien o servicio, la sociedad en su conjunto.
4.1 BENEFICIOS SOCIALES DE UN PROYECTO
Imperfecciones del Mercado
PRIMERO
Intervenciones del gobierno:
Impuestos, Subsidios, Regulación de precios
Estructuras Organizacionales no competitivas
Monopolios, carteles
SEGUNDO
Existen algunos “bienes” y recursos que no se transan en ningun
mercado. Ejm: Pureza ambiental, la seguridad etc. Estas no se
compran ni se venden, pero generan bienestar. En este caso no hay
señal de precio
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El Precio Social Con la finalidad de estimar los costos sociales del proyecto, el precio social de un determinado recurso (maquinaria, mano de obra, etc.), es igual al precio de mercado afectado por un factor de corrección que refleja las distorsiones o imperfecciones que operan en el mercado del recurso.
4.1 BENEFICIOS SOCIALES DE UN PROYECTO
Costos a precios de mercado
Factor de corrección
Costos a precios sociales
X =
Evaluación de
Proyectos
Evaluación de proyectos
públicos o sociales
Evaluación de proyectos
privados
• Evaluación Económica y,
• Evaluación Social de los
Proyectos
Son áreas que se han diseñado para el análisis de
la contribución que un proyecto o una política
hace al bienestar nacional. Por tanto mide su
aporte neto a este bienestar.
4.2 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
APLICABLES
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EVALUACION PRIVADA
DE PROYECTOS
• Se basa sobre los flujos de beneficios y costos a precios privados
• Sólo toma en cuenta lo que es pertinente para la unidad ejecutora del proyecto
• Nos permite analizar la sostenibilidad financiera del proyecto
EVALUACION SOCIAL
DE PROYECTOS
• Utiliza precios sociales para el cálculo de flujos de beneficios y costos
• Le interesa analizar el proyecto desde la perspectiva de toda la sociedad
• Es la pertinente para tomar decisiones de inversión pública
La evaluación económica, estudia y mide el aporte neto de un proyecto al bienestar nacional, teniendo en cuenta el objetivo de EFICIENCIA.
4.2 METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN
APLICABLES
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47
• La evaluación social consiste en comparar los beneficios con los costos que dichos proyectos implican para la sociedad; es decir, consiste en determinar el efecto neto que tendrá un proyecto sobre el bienestar de la sociedad.
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METODOLOGIA COSTO BENEFICIO
Se basa en el principio de que los beneficios (sociales) que genera el proyecto pueden ser cuantificados en términos monetarios.
METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD
Se basa en el principio de que los beneficios (sociales) que genera el proyecto no pueden ser cuantificados en términos monetarios
Criterios de evaluación en los PIP
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
Criterios que permiten conocer las ventajas y desventajas que se obtendrían de realizar la inversión y que hacen posible determinar la rentabilidad de un proyecto a partir del flujo de caja proyectado.
Entre los más utilizados, tenemos:
- El valor actual neto (VAN)
- La tasa interna de retorno (TIR)
- El ratio o relación beneficio costo (B/C)
Metodología Costo-Beneficio
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INDICADORES DE RENTABILIDAD
En este caso los Criterios que permiten conocer las ventajas y desventajas que se obtendrían de realizar la inversión y que hacen posible determinar la rentabilidad de un proyecto son:
Entre los más utilizados, tenemos:
- Valor Actual de Costos: VAC
- Costo Anual Equivalente: CAE
- Costo Anual Equivalente por beneficiario: CAE/B
Metodología Costo-efectividad
Facultad de Ciencias Administrativas-
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17/05/2014
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VAN Privado vs. VAN Social
VAN PRIVADO VAN SOCIAL ACCION
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Administrativas- PATPRO
Versión LVIII - 2014
+ + +
+
-
- - -
Se busca analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP, como resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios del proyecto
4.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
17/05/2014
50
Se debe identificar aquellos factores que pueden influir en una interrupción de los servicios o en que éstos no sean demandados en la cantidad esperada.
Por ejemplo:
• La disponibilidad de recursos financieros
• La organización y gestión
• Los costos de operación y mantenimiento
etc.
4.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Se busca medir los efectos negativos que puede generar un PIP en el ambiente, y que se traducen en costos sociales que influyen en su rentabilidad social.
El impacto ambiental, se genera por una determinada acción humana sobre el ambiente en sus distintas dimensiones:
• Medio físico natural
• Medio biológico y,
• Medio social.
4.5 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL