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NOiso9001.inr.gob.mx/Descargas/iso/Formatos/F04-PR-SGC-02.docx · Web viewCLASIFICACIÓN NC M = No...

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DIRECCIÓN GENERAL REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA No. de Auditoría Fecha de auditoría No. de paginas Líder Auditor Grupo Auditor Objetivo: Alcance: Criterios de Auditoría: Proceso Descripción del Hallazgo Clasificac ión CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA: CLASIFICACIÓN NC M = No Conformidad Mayor NC m = No Conformidad Menor O = Observación M= Áreas de Mejora NOTA: De ser necesario utilice anexos F04- PR-SGC-02 Rev. 02 MAY 18

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DIRECCIÓN GENERALREPORTE DE AUDITORÍA INTERNA

No. de Auditoría Fecha de auditoría No. de paginas

Líder AuditorGrupo Auditor

Objetivo:

Alcance:

Criterios de Auditoría:

Proceso Descripción del Hallazgo Clasificación

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:

CLASIFICACIÓN

NC M = No Conformidad Mayor NC m = No Conformidad Menor O = Observación M= Áreas de Mejora

NOTA: De ser necesario utilice anexosF04- PR-SGC-02 Rev. 02 MAY 18

Líder Auditor:(Nombre y firma)

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