Date post: | 18-Apr-2015 |
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XXX Reunión Plenaria del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina
Formosa – 8 a 10 de agosto de 2012
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ANLISANLIS tiene la responsabilidad de coordinar la Red Nacional de Red Nacional de LaboratoriosLaboratorios de prevención y vigilancia de la Salud. Su gestión es central para asegurar la calidad de los diagnósticos y la definición de los tratamiento de las distintas enfermedades.
¿Qué es la ANLIS?
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Subejecución de Presupuesto.
Caída de Contratos con los Proveedores.
Dificultades de Gestión Administrativa.
Conflictos Recurrentes con el Personal.
Reclamos Administrativos y Demandas Judiciales.
IMPACTO DE LA CRISIS 2002EN ANLIS
Situación Inicial
Baja Capacidad de Proporcionar Diagnósticos y Tratamientos.
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La formulación y puesta en marcha de un Plan EstratégicoPlan Estratégico, incorporando una práctica participativa para su construcción.
El desarrollo de un modelo basado en la Gestión orientada a ResultadosGestión orientada a Resultados que permitiera relacionar las línea de acción y metas estratégicas con los resultados esperados y la producción institucional comprometida, con su nivel de correspondencia con el presupuesto y la asignación de recursos para su ejecución.
La integraciónintegración de los Institutos, Laboratorios y Centros actuando como una redred articulada con programas de trabajo transversales.
El impulso a la Gestión del ConocimientoGestión del Conocimiento afianzando el rol de referencia de la ANLIS dentro del Sector de Salud, y ampliando las perspectivas institucionales de investigación y producción con mayor eficacia e impacto.
Ejes del Cambio
Gestión Orientada a Resultados
Coordinación Institucional
Gestión del Conocimiento
Plan Estratégico
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Estrategia 1: Matriz de producción institucional
Implementación de manuales metodológicos.
Procesos de capacitación, formación y entrenamiento e involucramiento del personal.
Implementación de una herramienta informática que funcionó como soporte: SOPP
Elaboración de Planes Productivos conforme a Prioridades definidas.
Formulación Presupuestaria y asignación de recursos de acuerdo al Plan Productivo.
Gestión Orientada a ResultadosVinculación Plan Presupuesto
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Aplicativos
2008 Presupuesto Basado en
la ProducciónPlanes Productivos por Nivel
OrganizativoMayor
Descentralización
2010 Introducción Proceso
Formulación Presupuestaria en Base a Resultados
Metas Estratégicas Priorizadas
Definición de Resultados
Política Presupuestaria en Base a Resultados
Productos Priorizados
2011/12
Vinculación Resultados-Producción Institucional-Monitoreo
Proceso de cambio sobre la cultura presupuestaria
SOPP Catálogo de Insumos
SOPP
Catálogo de Productos
SOPPReportes
Presupuesto por Gasto
Presupuesto Basado en la Producción
Planes Productivos por Instituto/Centro Excel
Planes Productivos por Nivel Organizativo
2009 Presupuesto Basado
en la Producción
Identificación de la Cadena
Productiva
Reducción de Metas a
Informar a Economía
Productos Finales Asociados a
Metas
2006
2007
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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -
Tablas básicas del sistema
Clasificador Presupuestario
Clasificador Presupuestario
Catálogo de InsumosCatálogo de Insumos
Unidades organizativasUnidades organizativas
Catálogo de ProductosCatálogo de Productos
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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -
Buscar y Asociar Productos al PlanBuscar y Asociar
Productos al Plan
Establecer cantidad de producción
Establecer cantidad de producción
Buscar y Asociar insumos al producto
Buscar y Asociar insumos al producto
Establecer la cantidad anual necesaria de
insumo
Establecer la cantidad anual necesaria de
insumo
Guardar Plan Productivo
Guardar Plan Productivo
Emisión de reportesEmisión de reportes
Proceso de trabajo
Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -
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Sistema de Operacionalización del Plan Productivo - SOPP -
Buscar y Asociar insumos al producto
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Estrategia 2: Monitoreo de Metas
Seguimiento de la Programación Físico-Financiera y su evaluación
Cada unidad se apropia del presupuesto para el seguimiento de la producción física mensual.
Sistema de Seguimiento vinculado a las Metas informadas al Ministerio de Economía.
Realización de mediciones periódicas y autoevaluación.
Seguimiento de la producción más significativa del Organismo, análisis de los desvíos sobre de los niveles programados, y realización de ajustes para corregir dificultades u obstáculos.
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Estrategia 3: Mejora de la información de la gestión
Mejora de ProcesosAdministrativos
Unificación de los patrones de trabajo favoreciendo la interrelación entre los distintos Institutos y las áreas administrativas.
Mejora de la ejecución presupuestaria a través de la optimización de los procesos administrativos involucrados en la gestión y generando información de mayor precisión (calidad) para la toma de decisiones.
Creación de ámbitos de conversación donde los distintos actores (Institutos/áreas administrativas) intercambien información, procesen problemas y encuentren soluciones.
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El porcentaje de ejecución presupuestaria total de la ANLIS pasó de 77% en 2002 a 95% en 2011.
Establecimiento de Acuerdos de Cooperación Internacional que potenciaron la producción y la formación del personal.
Se realizaron de importantes inversiones que permitieron realizar mejoras en el conjunto de los Institutos y la construcción del laboratorio de la más alta complejidad en América Latina y el Caribe.
RESULTADOS
Aumento de los fondos destinados al desarrollo de procesos de investigación.
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Muchas gracias