Бюджет для граждан
к решению Совета депутатов
Красногорского муниципального
района от 24.11.2016 № 625/53
«О бюджете Красногорского
муниципального района на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов
Основные понятия
• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления
• Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета
• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета
• Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
• Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
• Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности
• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления
• Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета
• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита
бюджета
• Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами
• Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами
• Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению
бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и
утверждению бюджетной отчетности
Основа формирования бюджета
Красногорского муниципального района на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов
Требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации
Муниципальные программы Красногорского муниципального района
Прогноз социально-экономического развития
Красногорского муниципального района на 2017-2019 годы
Основные направления бюджетной политики
Красногорского муниципального района на 2017-2019 годы
Этапы бюджетного процесса в Красногорском муниципальном районе
Составление проекта бюджета
Администрация Красногорского муниципального района
Рассмотрение проекта бюджета
Жители района, принимая участие в публичных слушаниях,
Контрольно-счетная палата, проводя экспертизу,
Представительный орган власти – Совет депутатов
Утверждение бюджета
Представительный орган власти – Совет депутатов
Исполнение бюджета
Администрация Красногорского муниципального района
Формирование отчета об исполнении бюджета за год
Администрация Красногорского муниципального района
Рассмотрение отчета об исполнении бюджета
Жители города, принимая участие в публичных слушаниях,
Контрольно-счетная палата, проводя экспертизу,
представительный орган власти – Совет депутатов
Утверждение отчета об исполнении бюджета
Представительный орган власти – Совет депутатов
Апрель - октябрь
Ноябрь - декабрь
Декабрь
Январь - декабрь
Январь - март
Апрель
2016 2017 2018 2019
5717,4 6519,3 6367,5 6351,6
5640,1
7790,6
6746,5 6503,7
77,3 -1271,3 -379,0
-152,1
Доходы
Расходы
Дефицит(-)/
Профицит(+)
Показатели Исполнение
2016 г.
План
2017 г. 2018 г. 2019 г.
Доходы 5717,4 6519,3 6367,5 6351,6
в том числе
безвозмездные
поступления
2849,9 3418,4 3279,7 3045,2
Расходы 5640,1 7790,6 6746,5 6503,7
Дефицит(-)/
Профицит(+) +77,3 -1271,3 -379,0 -152,1
Информация об основных параметрах бюджета
Красногорского муниципального района
на 2016-2019 годы
млн.руб.
2016 2017 2018 2019
2850 3418 3280 3045
1280 1411 1348
1495
1587 1690 1740 1812
Доходы бюджета
Красногорского муниципального района в 2016-2019 годах
Наименование
Исполне
ние
2016 г.
План
2017 г. 2018 г. 2019г.
Налоговые и неналоговые
доходы, в т.ч.
2867 3101 3088 3307
Налог на доходы физических
лиц
773 800 833 875
Упрощенная система
налогообложения
478 557 694 777
Единый налог на вменённый
доход для отдельных видов
деятельности
204 190 57 0
Иные налоговые доходы 132 143 156 160
Доходы от использования
имущества 854 1032 999 1166
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
149 77 62 49
Штрафные санкции 270 272 272 272
Иные неналоговые доходы 7 30 15 8
Безвозмездные поступления 2850 3418 3280 3045
Всего доходов 5717 6519 6368 6352
млн.руб.
Субвенции, субсидии,
иные межбюджетные
трансферты из
бюджетов других
уровней 52,1%
Налог на доходы
физических лиц 12,3%
Упрощенная система
налогообложения 8,5%
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности 2,9%
Иные доходы 3,0% Доходы от
использования
имущества 15,8%
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов 1,2% Штрафы 4,2%
3398
272
77
1032
193
190
557
800
Структура доходов бюджета
Красногорского муниципального района
на 2017 год
2017 год 2018 год 2019 год
315
2883
2896 2871
200 384
174 2017
год
2018
год
2019
год
Безвозмездные
поступления
в том числе:
3418 3280 3045
субсидии 200 384 174
субвенции 2883 2896 2871
Иные
Межбюджетные
транферты
315 0 0
Безвозмездные поступления
в бюджет Красногорского муниципального района из
бюджетов других уровней в 2017-2019 годах
млн.руб. млн.руб.
Муниципальные программы
Красногорского муниципального района
Объем
финансиро
вания
(тыс.руб.)
Уд.
вес
«Образование» 5 315 625 68,2
«Культура» 323 145 4,1
«Социальная поддержка населения» 133 418 1,7
«Физическая культура и спорт» 739 393 9,5
«Дети и молодежь» 59 654 0,8
«Развитие потребительского рынка и услуг» 45499 0,6
«Безопасность населения» 124 088 1,6
«Развитие малого и среднего
предпринимательства» 6 370 0,1
«Энергосбережение» 19 800 0,3
«Эффективное управление» 341 883 4,4
«Развитие транспортной системы» 153 684 2,0
«Снижение административных барьеров и
развитие информационно-коммуникационных
технологий»
180 704 2,3
«Земельно-имущественные отношения и охрана
окружающей среды» 55 425 0,7
«Территориальное развитие» 13 000 0,2
«Содержание и развитие жилищно-коммунального
хозяйства» 216 452 2,8
«Жилище» 24 925 0,3
«Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления Красногорского
муниципального района Московской области»
11 770 0,2
Расходы в рамках муниципальных программ 7 764 835 99,7
Внепрограммные расходы 25 826 0,3
Итого расходы бюджета на 2017 год 7 790 661 100
Распределение расходов бюджета Красногорского
муниципального района на программные и непрограммные
направления деятельности в 2016 и 2017 годах
94,1%
5,9%
6798,6млн.руб.
99,70%
0,3%
7790,7млн.руб.
Программные расходы Внепрограммные расходы
2016 год 2017 год
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений Красногорского муниципального района за счет
бюджетных средств на 2017 год
Всего учреждений 108 4555,2 млн.рублей
Бюджетные учреждения
96
3847,3 млн.руб.
Средства районного бюджета
1403,1 млн.руб.
Средства бюджета Московской области
2444,2 млн.руб.
Автономные учреждения
3
338,6 млн.руб.
Средства районного бюджета
338,6 млн.руб.
Казенные учреждения
9
369,3 млн.руб.
Средства районного бюджета
366,0 млн.руб.
Средства бюджета Московской области
3,3 млн.руб.
В расходах районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2017-2021 годы «Социальная поддержка населения» предусмотрены средства на:
• ежемесячные компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Красногорского муниципального района»;
• доплаты к пенсиям неработающим гражданам, занимавшим высшие руководящие должности в исполкоме Красногорского горсовета более 5 лет, ушедшим на пенсию по старости до 01.09.1995;
• выплату единовременного пособия при рождении ребенка;
• оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по приобретению лекарственных средств, по слухопротезированию и зубопротезированию;
• оказание материальной помощи социально незащищенным категориям населения.
Объем бюджетных ассигнований дорожного
фонда Красногорского муниципального
района
• на 2017 год – 91 050 тыс. рублей,
• на 2018 год – 42 350 тыс. рублей,
• на 2019 год – 42 350 тыс. рублей.
Долговые обязательства Красногорского
муниципального района
В 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов:
• муниципальные внутренние заимствования Красногорского муниципального района не запланированы;
• предоставление муниципальных гарантий от имени Красногорского муниципального района не предусмотрено;
• предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено