PP-207-001
1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
MISIÓN INSTITUCIONAL:
El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el responsable de promover la competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbito
rural, en armonía con la protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio para impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndole a
los agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e internacional.
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %
73,57%ACTIVIDADES CENTRALES 65.722.531.301,00
1,04%SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) 933.514.000,00
4,29%INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) 3.834.611.000,00
15,60%DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA 13.936.750.000,00
5,50%DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 4.909.771.017,00
89.337.177.318Totales 100,00%
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el
fortalecimiento agro-empresarial, y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos,
mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada.
1.
Formular y ejecutar procesos de análisis integrales; mediante la asesoría a la rectoría agropecuaria y autoridades institucionales, vinculantes
con la ejecución de la política sectorial, y la generación de información estratégica del sector agroalimentario, con el fin de orientar la toma
de decisiones para la conducción del desarrollo agropecuario nacional.
2.
Fortalecer e integrar los procesos de transferencia de tecnología agropecuaria, que le permitan a productores individuales y a grupos
organizados mejoras en sus sistemas productivos; mediante el incremento de la producción, su articulación a los mercados nacionales e
internacionales, y contribuir a la seguridad alimentaria familiar y nacional mejorando su calidad de vida.
3.
Desarrollar los territorios rurales, mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el
aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, el mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los
recursos naturales.
4.
Promover la producción sostenible en las unidades de producción, mediante el fomento de procesos de transferencia de tecnología,
capacitación y asistencia técnica, que permitan la adopción de sistemas de tecnologías limpias que contribuyan a la protección de los
recursos suelo e hídrico, el uso de técnicas para la mitigación y adaptación al cambio climático y la inserción en el comercio de productos
diferenciados a nivel nacional e internacional.
5.
INDICADORES DE RESULTADO:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
Eficacia Total de planes de mejora técnica en la implementación del Plan Sectorial de
Desarrollo Agropecuario 2011-2014.
1. Resultado
3,00 3,00 3,00 --
Eficacia Total de planes de mejora integrados en la ejecución de los PRDA, (programas y
proyectos), en el ámbito regional.
2. Resultado
1,00 2,00 2,00 --
PP-207-002
Eficacia Porcentaje de productores y productoras atendidos con asistencia técnica por las
Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de
producción sostenible en sus sistemas productivos.
3. Resultado
16,00 16,00 16,00 --
Eficacia Número de territorios con gestión de desarrollo rural territorial en proceso de
consolidación.
4. Resultado
135,00 135,00 ---
Eficacia Número de proyectos en ejecución de producción sostenible en unidades de
producción.
5. Resultado
1,00 2,00 ---
PP-207-003
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
TOTAL
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
CONCEPTOCÓDIGO
89.337.177.318 35.301.360.000 33.365.121.411
89.184.145.046 35.155.057.636 33.165.121.411FUNCIONES DE SERVICIOS
ECONÓMICOS
2
33.165.121.411 35.155.057.636 89.184.145.046ASUNTOS ECONÓMICOS21
84.965.534.046212 30.876.102.636 28.971.165.695AGRICULTURA, GANADERÍA,
SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
2121 82.936.111.446 28.572.598.576 26.665.220.695AGRICULTURA Y GANADERÍA
2123 2.029.422.600 2.303.504.060 2.305.945.000PESCA Y CAZA
4.218.611.000218 4.278.955.000 4.193.955.716INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON ASUNTOS
ECONÓMICOS
2182 4.218.611.000 4.278.955.000 4.193.955.716INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
RELACIONADOS CON
AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTUR
A, PESCA Y CAZA
153.032.272 146.302.364 200.000.000TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
4
200.000.000 146.302.364 153.032.272TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
40
4000 153.032.272 146.302.364 200.000.000TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A
FUNCIONES
RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
89.337.177.318 35.301.360.000 33.365.121.411
61.297.311.303 32.358.048.310 30.763.687.911GASTOS CORRIENTES1
16.869.781.104 18.366.992.033 19.080.209.811GASTOS DE CONSUMO11
16.748.603.977111 16.426.038.739 14.960.601.728REMUNERACIONES
1111 13.857.998.393 13.550.670.176 12.493.744.658SUELDOS Y SALARIOS
1112 2.890.605.584 2.875.368.563 2.466.857.070CONTRIBUCIONES SOCIALES
1120 2.331.605.834 1.940.953.294 1.909.179.376ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
0 0 50.939.505INTERESES12
1210 50.939.505 0 0INTERNOS
13.893.906.807 13.991.056.277 42.166.161.987TRANSFERENCIAS CORRIENTES13
1310 41.736.320.974 13.558.288.071 13.107.701.344TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
1320 312.247.002 312.674.044 260.779.413TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
1330 117.594.011 120.094.162 525.426.050TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
27.886.833.743 2.789.381.347 2.401.433.500GASTOS DE CAPITAL2
185.365.412 243.176.900 3.908.539.675FORMACION DE CAPITAL21
2110 968.052.484 7.897.587 74.499.113EDIFICACIONES
2120 524.000.000 0 0VÍAS DE COMUNICACION
2140 933.910.250 0 0INSTALACIONES
2150 1.482.576.941 235.279.313 110.866.299OTRAS OBRAS
481.520.980 38.922.346 1.362.070.211ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22
2210 1.362.070.211 34.205.346 431.029.980MAQUINARIA Y EQUIPO
2220 0 0 20.000.000TERRENOS
2230 0 0 30.491.000EDIFICIOS
2240 0 4.717.000 0INTANGIBLES
1.734.547.108 2.507.282.101 22.616.223.857TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23
PP-207-004
2310 20.054.381.627 687.361.480 300.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
2320 2.561.842.230 1.819.920.621 1.434.547.108TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PRIVADO
153.032.272 146.302.364 200.000.000TRANSACCIONES FINANCIERAS3
200.000.000 146.302.364 153.032.272AMORTIZACIÓN33
3310 153.032.272 146.302.364 200.000.000AMORTIZACIÓN INTERNA
0 7.627.979 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4
0 7.627.979 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN40
4000 0 7.627.979 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CONCEPTOCÓDIGO
33.365.121.411 35.301.360.000 89.337.177.318
0 REMUNERACIONES 14.960.601.728 16.426.038.739 16.748.603.977
14.960.601.728 12.363.056.120 12.605.973.968INGRESOS CORRIENTES001
0 4.062.982.619 4.142.630.009COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
1 SERVICIOS 1.513.913.692 1.695.319.055 2.660.997.764
1.513.913.692 1.695.319.055 1.970.259.785INGRESOS CORRIENTES001
0 0 40.595.829COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 650.142.150CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No.8639503
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 506.131.983 480.913.552 1.152.680.011
506.131.983 480.913.552 533.920.729INGRESOS CORRIENTES001
0 0 103.985.889COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 514.773.393CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No.8639503
3 INTERESES Y COMISIONES 0 0 50.939.505
0 0 50.939.505INGRESOS CORRIENTES001
5 BIENES DURADEROS 556.020.093 46.819.933 3.788.537.945
5.728.772 46.819.933 396.085.009INGRESOS CORRIENTES001
550.291.321 0 54.866.518COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 3.337.586.418CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No.8639503
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.893.906.807 13.991.056.277 42.166.161.987
13.893.906.807 13.185.315.688 15.153.161.987INGRESOS CORRIENTES001
0 805.740.589 7.013.000.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 20.000.000.000COLOCACIÓN EMISIÓN ESPECIAL
FIDEICOMISO AGROPECUARIO
283
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.734.547.108 2.507.282.101 22.616.223.857
182.475.398 0 0INGRESOS CORRIENTES001
1.552.071.710 2.507.282.101 3.251.800.000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 19.364.423.857Crédito BCIE 1709 Programa de Gestión de
Recursos
453
8 AMORTIZACIÓN 200.000.000 146.302.364 153.032.272
200.000.000 146.302.364 153.032.272COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
9 CUENTAS ESPECIALES 0 7.627.979 0
0 7.627.979 0INGRESOS CORRIENTES001
0 0 0CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No.8639503
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
33.365.121.411 35.301.360.000 89.337.177.318
ACTIVIDADES CENTRALES 17.288.294.072 17.930.507.517 65.722.531.301 169
PP-207-005
SECRETARÍA EJEC.DE
PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA
(SEPSA)
769.782.867 940.407.072 933.514.000 170
INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)
3.974.138.854 3.986.855.000 3.834.611.000 172
DIRECC.SUPERIOR DE
OPER.REGIONALES Y
EXT.AGROPECUARIA
11.218.195.084 12.159.156.411 13.936.750.000 175
DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA
BINACIONAL RÍO SIXAOLA
114.710.534 284.434.000 4.909.771.017 185
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
33.365.121.411 89.337.177.318 35.301.360.000
33.365.121.411 35.301.360.000 89.337.177.318RECURSOS INTERNOS
INGRESOS CORRIENTES 31.062.758.380 27.779.052.327 50.074.764.840
31.062.758.380 27.779.052.327 30.710.340.983INGRESOS CORRIENTES001
0 0 19.364.423.857Crédito BCIE 1709 Programa de Gestión de
Recursos
453
FINANCIAMIENTO 2.302.363.031 7.522.307.673 39.262.412.478
2.302.363.031 7.522.307.673 14.759.910.517COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280
0 0 20.000.000.000COLOCACIÓN EMISIÓN ESPECIAL
FIDEICOMISO AGROPECUARIO
283
0 0 4.502.501.961CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No.8639503
RESUMEN POR SUBPARTIDA
GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO LEY DE
DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO 2013
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
89.337.177.318 35.301.360.000 33.365.121.411
16.748.603.977 16.426.038.739 14.960.601.728REMUNERACIONES0
5.132.612.062 5.521.275.155 5.681.334.772REMUNERACIONES BÁSICAS001
5.681.334.772 5.521.275.155 5.132.612.062SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101
71.205.184 68.500.000 53.000.000REMUNERACIONES EVENTUALES002
53.000.000 61.000.000 70.489.030TIEMPO EXTRAORDINARIO00201
0 7.500.000 716.154RECARGO DE FUNCIONES00202
7.289.927.412 7.960.895.021 8.123.663.621INCENTIVOS SALARIALES003
2.710.030.206 2.619.856.962 2.391.253.566RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301
2.348.967.230 2.314.695.092 2.125.978.242RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE
LA PROFESIÓN00302
1.118.867.617 1.065.436.167 962.691.717DECIMOTERCER MES00303
907.100.000 892.089.137 820.582.213SALARIO ESCOLAR00304
1.038.698.568 1.068.817.663 989.421.674OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399
1.079.673.072 1.246.560.317 1.240.779.479CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
004
1.173.662.583 1.182.634.146 1.022.333.830CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
67.116.896 63.926.171 57.339.242CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405
PP-207-006
1.387.183.998 1.628.808.246 1.649.826.105CONTRIBUCIONES PATRONALES A
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
005
610.430.260 629.033.513 591.348.978CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
201.350.689 191.778.510 172.316.678APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
398.201.378 383.557.021 338.999.928APORTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
439.843.778 424.439.202 284.518.414CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS
FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
2.660.997.764 1.695.319.055 1.513.913.692SERVICIOS1
5.120.945 27.176.229 19.209.327ALQUILERES101
18.300.000 25.468.848 4.119.707ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS10101
757.327 1.007.327 849.000ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO10102
0 54 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103
152.000 700.000 152.238ALQUILER Y DERECHOS PARA
TELECOMUNICACIONES10104
297.154.802 348.661.750 438.025.000SERVICIOS BÁSICOS102
150.400.000 87.000.000 71.454.916SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201
180.000.000 160.000.000 137.704.262SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202
50.000 461.750 7.200SERVICIO DE CORREO10203
97.575.000 91.200.000 82.770.947SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204
10.000.000 10.000.000 5.217.477OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299
68.568.780 59.548.968 95.029.422SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103
10.426.700 7.383.207 3.949.380INFORMACIÓN10301
50.162.367 29.411.201 56.784.519PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302
33.050.521 21.697.560 7.365.461IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303
1.069.834 937.000 469.420TRANSPORTE DE BIENES10304
320.000 120.000 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS
FINANCIEROS Y COMERCIALES10306
197.958.844 395.280.686 1.068.884.890SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104
0 0 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401
20.800.000 16.800.000 0SERVICIOS JURÍDICOS10402
441.731.010 115.598.436 10.364.500SERVICIOS DE INGENIERÍA10403
358.968.640 75.000.000 50.800.860SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y
SOCIALES10404
16.200.000 0 2.005.000SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS10405
220.108.152 181.055.469 132.975.438SERVICIOS GENERALES10406
11.077.088 6.826.781 1.813.046OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499
281.008.253 268.876.634 343.309.594GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105
4.731.333 5.678.050 1.605.040TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501
269.114.770 192.356.350 225.891.155VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502
37.258.429 40.046.560 25.188.301TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503
32.205.062 30.795.674 28.323.757VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504
PP-207-007
232.651.997 275.500.000 233.269.785SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES
106
233.269.785 275.500.000 232.651.997SEGUROS10601
129.445.891 34.812.692 60.495.069CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107
52.201.082 25.912.692 115.718.203ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701
8.293.987 8.900.000 13.442.391ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES10702
0 0 285.297GASTOS DE REPRESENTACIÓN
INSTITUCIONAL10703
300.117.089 263.714.836 398.721.746MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108
210.004.006 106.212.246 128.358.068MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES
Y TERRENOS10801
700.000 160.000 360.000MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS10803
146.107.604 113.900.444 148.256.804MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE TRANSPORTE10805
5.848.144 4.174.110 1.214.999MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806
10.467.455 16.861.304 9.062.255MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807
24.621.218 21.370.216 12.496.963MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
10808
973.319 1.036.516 368.000MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
OTROS EQUIPOS10899
1.887.091 21.747.260 4.052.931SERVICIOS DIVERSOS199
0 4.000.000 3.600SERVICIOS DE REGULACIÓN19901
52.931 1.000.000 0INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902
4.000.000 16.747.260 1.883.491DEDUCIBLES19905
1.152.680.011 480.913.552 506.131.983MATERIALES Y SUMINISTROS2
306.884.052 309.431.907 436.713.136PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201
275.381.621 252.435.784 224.406.316COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101
3.630.000 4.000.000 4.177.197PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y
MEDICINALES20102
52.551.469 52.508.104 40.543.371TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104
105.150.046 488.019 37.757.168OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y
CONEXOS20199
66.988.489 3.550.000 220.098.153ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
202
0 0 0PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS
ESPECIES20201
187.037.406 0 60.848.305PRODUCTOS AGROFORESTALES20202
9.320.247 3.550.000 6.140.184ALIMENTOS Y BEBIDAS20203
23.740.500 0 0ALIMENTOS PARA ANIMALES20204
16.427.128 93.487.437 210.882.136MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
203
115.153.608 19.843.937 7.064.769MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301
39.413.148 51.652.558 1.957.641MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
Y ASFÁLTICOS20302
23.318.125 16.547.500 1.340.812MADERA Y SUS DERIVADOS20303
14.096.876 1.935.882 4.724.300MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,
TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304
519.499 500.000 251.500MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305
PP-207-008
10.489.229 3.007.560 566.025MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306
7.891.651 0 522.081OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
20399
51.118.125 33.125.744 135.847.359HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS
204
87.336.054 473.585 2.235.963HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401
48.511.305 32.652.159 48.882.162REPUESTOS Y ACCESORIOS20402
64.714.189 41.318.464 149.139.227ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
299
13.748.047 12.511.457 10.863.151ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
CÓMPUTO29901
1.195.130 500.000 422.145ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,
HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902
21.875.289 17.509.727 36.990.725PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E
IMPRESOS29903
27.794.674 4.052.844 7.779.523TEXTILES Y VESTUARIO29904
14.157.120 4.293.339 5.463.321ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905
9.514.731 895.173 321.580ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
SEGURIDAD29906
3.929.893 1.220.000 730.472ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y
COMEDOR29907
56.924.343 335.924 2.143.272OTROS ÚTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS29999
50.939.505 0 0INTERESES Y COMISIONES3
0 0 50.939.505INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS302
50.939.505 0 0INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS30202
3.788.537.945 46.819.933 556.020.093BIENES DURADEROS5
431.029.980 34.205.346 1.346.770.211MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501
205.314.241 10.113.233 769.422MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCIÓN50101
468.231.451 0 250.489.679EQUIPO DE TRANSPORTE50102
52.162.939 6.711.780 17.814.874EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103
171.831.950 9.973.001 39.795.518EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104
167.107.145 5.608.999 112.364.816EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105
75.000.000 298.333 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
INVESTIGACIÓN50106
3.170.164 0 0EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO50107
203.952.321 1.500.000 9.795.671MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
DIVERSO50199
74.499.113 7.897.587 2.426.467.734CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS
502
968.052.484 7.897.587 74.499.113EDIFICIOS50201
524.000.000 0 0VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE50202
933.910.250 0 0INSTALACIONES50207
505.000 0 0OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS50299
50.491.000 0 0BIENES PREEXISTENTES503
0 0 20.000.000TERRENOS50301
0 0 30.491.000EDIFICIOS PREEXISTENTES50302
PP-207-009
0 4.717.000 15.300.000BIENES DURADEROS DIVERSOS599
15.300.000 0 0SEMOVIENTES59901
0 4.717.000 0BIENES INTANGIBLES59903
42.166.161.987 13.991.056.277 13.893.906.807TRANSFERENCIAS CORRIENTES6
13.107.701.344 13.558.288.071 41.736.320.974TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PÚBLICO
601
0 7.650.000 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
GOBIERNO CENTRAL60101
8.751.975.949 8.256.155.528 7.711.544.926TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
5.911.345.025 5.294.482.543 5.396.156.418TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
7.073.000.000 0 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105
20.000.000.000 0 0FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO
CORRIENTE60108
3.367.831 8.900.000 7.410.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS
602
7.410.000 8.900.000 3.367.831BECAS A FUNCIONARIOS60201
248.637.380 274.574.744 223.245.984PRESTACIONES603
158.851.579 200.001.137 201.362.185PRESTACIONES LEGALES60301
64.394.405 74.573.607 47.275.195OTRAS PRESTACIONES60399
8.774.202 29.199.300 81.591.018OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PRIVADO
606
38.421.962 29.199.300 8.774.202INDEMNIZACIONES60601
43.169.056 0 0REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602
525.426.050 120.094.162 117.594.011TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR EXTERNO
607
117.594.011 120.094.162 525.426.050TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
22.616.223.857 2.507.282.101 1.734.547.108TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7
300.000.000 687.361.480 20.054.381.627TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL
SECTOR PÚBLICO
701
19.984.423.857 687.361.480 300.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103
69.957.770 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
GOBIERNOS LOCALES70104
4.517.058 400.000.000 3.181.900TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS
702
3.181.900 400.000.000 4.517.058TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
PERSONAS70201
1.391.262.078 1.419.920.621 2.471.309.335TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
703
1.386.901.930 1.154.520.621 728.300.571TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
ASOCIACIONES70301
358.000.000 265.400.000 160.857.805TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
FUNDACIONES70302
350.600.000 0 164.992.525TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
COOPERATIVAS70303
375.807.405 0 337.111.177TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
70399
PP-207-0010
38.767.972 0 87.350.995TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PRIVADAS
704
87.350.995 0 38.767.972TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
EMPRESAS PRIVADAS70401
153.032.272 146.302.364 200.000.000AMORTIZACIÓN8
200.000.000 146.302.364 153.032.272AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS802
153.032.272 146.302.364 200.000.000AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS80202
0 7.627.979 0CUENTAS ESPECIALES9
0 7.627.979 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
902
0 7.627.979 0SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA90201
PP-207-011
PROGRAMA
ACTIVIDADES CENTRALES
169
1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DESPACHO DEL VICEMINISTRO
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Dar seguimiento a las políticas del sector agropecuario nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la
Institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.
PP-207-012
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL
SECTOR AGROPECUARIO.
ACTIVIDADES CENTRALES. 54.234.232.830 1
APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA, EN SUS RELACIONES
INTERNAS COMO EXT
DESPACHO DEL VICEMINISTRO. 190.595.341 2
APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA, EN LA FORMULACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE
DESPACHO DEL VICEMINISTRO. 223.456.606 3
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y OFICIALÍA MAYOR.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 10.936.229.208 4
COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y
FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL
OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 39.433.519 5
COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. AUDITORÍA INTERNA. 46.005.772 6
COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. ASESORÍA LEGAL. 39.433.519 7
COOPERACIÓN INTERNACIONAL. COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
13.144.506 8
65.722.531.301Total del Programa 169
PP-207-013
1.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
65.722.531.301
001 INGRESOS CORRIENTES 15.866.821.658
453 Crédito BCIE 1709 Programa de Gestión de Recursos 19.364.423.857
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 10.491.285.786
283 COLOCACIÓN EMISIÓN ESPECIAL FIDEICOMISO AGROPECUARIO 20.000.000.000
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
65.722.531.301
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 3.241.453.514REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.132.544.208
1111 2121 1.132.544.20828000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 32.000.000
1111 2121 32.000.00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.492.591.880
1111 2121 488.992.15228000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2121 483.433.11428000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2121 217.691.12228000303 DECIMOTERCER MES
1111 2121 167.000.00028000304 SALARIO ESCOLAR
1111 2121 135.475.49228000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 238.698.613
225.637.146CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2121 225.637.14628000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
13.061.467CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2121 13.061.46728000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
345.618.813
120.524.839CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2121 120.524.83928000501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
39.184.402APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2121 39.184.40228000502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
78.368.804APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2121 78.368.80428000503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-207-014
1.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:
107.540.768CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
200 1112 2121 107.540.76828000505 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. ( ASEMAG).
(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE
ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984).
3-002-056020Céd. Jur.:
1 1.111.011.914SERVICIOS
101 ALQUILERES 19.209.327
1120 2121 18.300.00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2121 757.32700110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
1120 2121 152.00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES
102 SERVICIOS BÁSICOS 438.025.000
1120 2121 150.400.00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
1120 2121 180.000.00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1120 2121 50.00000110203 SERVICIO DE CORREO
1120 2121 97.575.00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
1120 2121 10.000.00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS
(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS,
ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS).
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 48.871.318
1120 2121 6.543.70000110301 INFORMACIÓN
1120 2121 39.440.61800110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2121 2.567.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2121 320.00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y
COMERCIALES
(PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SEAN ORIGINADOS
EN LA CUENTA CORRIENTE No. 8829-4 DE LA CAJA CHICA
DEL GOBIERNO CENTRAL).
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 188.123.780
1120 2121 5.509.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA CUBRIR EL PAGO DE REAJUSTE DE HONORARIOS
PROFESIONALES DE LA LICITACIÓN ABREVIADA 2011
LA-000369-169-00 A LA FIRMA OSSENBACH PENDONES Y
BONILLA ARQUITECTOS).
1120 2121 65.933.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y EL PROGRAMA DE
ACTUALIZACIÓN GERENCIAL DE LIDERAZGO).
1120 2121 15.000.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA EL CAMBIO EN EL DISEÑO Y ESTRUCTURA DE LA
PÁGINA WEB DE TAL FORMA QUE PASE A HACER UN
PORTAL DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN).
1120 2121 101.181.78000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,
VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LAS NUEVE DIRECCIONES
REGIONALES DEL MAG). (PARA CUMPLIR CON EL PAGO DEL
CONTRATO DE LIMPIEZA EN OFICINAS CENTRALES, ASÍ
COMO CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES).
1120 2121 500.00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA
FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 84.048.386
1120 2121 1.000.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2121 25.993.68100110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2121 30.000.00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2121 27.054.70500110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 233.269.785
PP-207-015
1.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:
1120 2121 233.269.78500110601 SEGUROS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15.908.987
1120 2121 10.500.00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES QUE
REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO). (PARA
CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN).
1120 2121 5.408.98700110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES
OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN,
AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA). (PARA
ATENDER DIFERENTES ACTIVIDADES POR PARTE DEL
DESPACHO MINISTERIAL).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 79.502.400
1120 2121 45.298.53100110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2121 18.491.81900110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2121 1.973.00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2121 4.139.05000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2121 9.000.00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2121 600.00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
199 SERVICIOS DIVERSOS 4.052.931
1120 2121 52.93100119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS
(PARA LA CANCELACIÓN DE INTERESES MORATORIOS Y
MULTAS DE LOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES
A NIVEL NACIONAL).
1120 2121 4.000.00000119905 DEDUCIBLES
2 81.940.900MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 46.380.000
1120 2121 32.000.00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2121 3.200.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2121 11.120.00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2121 60.00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1.500.000
1120 2121 1.500.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
10.250.000
1120 2121 1.000.00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2121 5.750.00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2121 3.000.00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
1120 2121 500.00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1.900.000
1120 2121 400.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2121 1.500.00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 21.910.900
1120 2121 4.000.00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2121 82.40000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
1120 2121 6.200.00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2121 6.178.50000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2121 250.00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2121 3.000.00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2121 200.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
PP-207-016
1.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:
1120 2121 2.000.00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
3 50.939.505INTERESES Y COMISIONES
302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 50.939.505
1210 2121 50.939.50500130202 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
5 177.761.055BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 177.761.055
2210 2121 200.00000150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2121 20.000.00000150102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 2121 19.783.05500150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2121 71.500.00000150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2121 40.000.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2121 26.028.00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2121 250.00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 41.498.168.284TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 41.164.967.808
8.251.975.949TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
204 1310 2121 1.411.342.44800160102 SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO.
(PARA COMPLEMENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL
PROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE
PROTECCIÓN FITOSANITARIA No.7664 DEL 08/04/1997 Y SUS
REFORMAS).
3-007-521568Céd. Jur.:
205 1310 2121 6.710.633.50100160102 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. (SENASA).
(PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO
NACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY GENERAL DEL
SERVICIO DE SALUD ANIMAL No.8495 DEL 06/04/2006 Y SUS
REFORMAS).
3-007-475726Céd. Jur.:
206 1310 2121 70.000.00000160102 OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS).
(PARA LA ATENCIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE
OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL
DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 DEL 04/12/1978
Y SUS REFORMAS).
3-007-061194Céd. Jur.:
280 1310 2121 60.000.00000160102 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4-S.
(PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y
MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY No.2680 Y EL
CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC,
APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996).
3-006-045460Céd. Jur.:
5.839.991.859TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2121 10.710.40300160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2121 6.530.73400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
PP-207-017
1.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:
209 1310 2121 6.400.00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN.
(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO
EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE
DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS
BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042149Céd. Jur.:
225 1310 2123 2.025.000.00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA
(INCOPESCA).
(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No.7384
DEL 16/03/1994 Y SUS REFORMAS).
4-000-153004Céd. Jur.:
228 1310 2121 3.791.350.72200160103 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y
AVENAMIENTO (SENARA).
(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE ADEMÁS
CONTRAPARTIDAS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (PROGIRH), EL
PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO, Y CÁNONES DE
ARESEP, SEGÚN LEY No.6877 DEL 18/07/1983 Y SUS
REFORMAS).
3-007-042041Céd. Jur.:
7.073.000.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS60105
270 1310 2121 60.000.00000160105 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION (C.N.P).
(PARA EL PROGRAMA DE TRAZABILIDAD 100% PRODUCTO
DE COSTA RICA. “CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE EL MAG, EL
CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP),EL INSTITUTO
DE DESARROLLO AGRARIO (IDA) EL SERVICIO NACIONAL
DE RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) Y EL PROGRAMA DE
MERCADEO AGROPECUARIO (PIMA)", FIRMADO EL 27 DE
OCTUBRE DE 1997).
4-000-042146Céd. Jur.:
270 1310 2121 7.013.000.00028060105 CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCION (C.N.P).
(PARA EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN Y PAGO DE
PRESTACIONES LEGALES DEL CONSEJO NACIONAL DE
PRODUCCIÓN POR ¢5.277,0 MILLONES, ASÍ MISMO PARA
CUBRIR GASTOS OPERATIVOS POR ¢1.510,0 MILLONES;
SEGÚN LOS ARTÍCULOS Nos.50 Y 63, TÍTULO V DEL
CAPÍTULO ÚNICO; ADEMÁS DEL ARTÍCULO No.192 TÍTULO
XV DEL CAPÍTULO ÚNICO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA).
4-000-042146Céd. Jur.:
20.000.000.000FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTO CORRIENTE60108
200 1310 2121 20.000.000.00028360108 FIDEICOMISO MAG-BANCA COMERCIAL ESTATAL
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NECESIDADES QUE
ENFRENTAN LOS PRODUCTORES DE CAFÉ AFECTADOS POR
LA ENFERMEDAD FITOSANITARIA DE LA ROYA, DURANTE
LAS COSECHAS CAFETALERAS 2012-2013 Y 2013-2014 CUYA
PRODUCCIÓN SEA HASTA DE DOSCIENTOS DOBLES
HECTOLITROS DE CAFÉ (100 FANEGAS); COMO MECANISMO
DE AUXILIO TEMPORAL A LOS PRODUCTORES Y COMO
INSTRUMENTO DE ESTABILIZACIÓN Y DE FOMENTO
ECONÓMICO PARA LOS CAFICULTORES DEL PAÍS, LEY No.
9153).
2-100-042100Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 6.420.000
1320 2121 6.420.00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 170.764.503
1320 2121 158.851.57900160301 PRESTACIONES LEGALES
1320 2121 11.912.92400160399 OTRAS PRESTACIONES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 38.421.962
PP-207-018
1.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:
1320 2121 38.421.96200160601 INDEMNIZACIONES
(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS
DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/Ó SENTENCIAS
JUDICIALES).
607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 117.594.011
117.594.011TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701
211 1330 2123 4.422.60000160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO
PESQUERO (OLDEPESCA).
(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.7614 DEL 24/7/1996).
2-100-042000Céd. Jur.:
212 1330 2121 12.193.45400160701 SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA.
(PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA PARA EL AÑO 2013,
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN DE
GESTIÓN TERRITORIAL, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL
2009 EN EL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO).
2-100-042000Céd. Jur.:
335 1330 2121 28.577.95700160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).
(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6546 DEL 16/03/1981).
3-003-042019Céd. Jur.:
400 1330 2182 26.000.00000160701 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y
ENSEÑANZA (CATIE).
(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.8028 DEL 27/9/2000 Y
SUS REFORMAS).
3-003-045093Céd. Jur.:
420 1330 2121 20.400.00000160701 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL
(CORECA).
(CUOTA ORDINARIA ANUAL. ACUERDO DE COOPERACIÓN
TÉCNICA DEL 13/11/2003 INCLUYE RECURSOS PARA
CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL
TERRITORIAL (EDECART)).
3-003-045218Céd. Jur.:
478 1330 2121 26.000.00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA
AGRICULTURA (IICA).
(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.6459 DEL 11/9/1980).
3-003-045218Céd. Jur.:
7 19.408.223.857TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 19.364.423.857
19.364.423.857TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103
280 2310 2121 19.364.423.85745370103 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y
AVENAMIENTO (SENARA).
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No.8685
APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO No.1709,
ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y EL BANCO
INTERAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA BCIE).
3-007-042041Céd. Jur.:
703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 43.800.000
43.800.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES70301
300 2320 2121 33.400.00028070301 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS
CANTONALES DEL PACÍFICO SUR.
(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO
EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE
DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS
BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS
REFORMAS).
3-007-117228Céd. Jur.:
PP-207-019
1.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:
310 2320 2121 10.400.00028070301 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS
CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA.
(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO
EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE
DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS
BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS
REFORMAS).
3-007-099602Céd. Jur.:
8 153.032.272AMORTIZACIÓN
802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 153.032.272
3310 4000 153.032.27228080202 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
(AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO No. PR-06-96 FONDO DE
PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN. ESTUDIOS DE SUELOS Y
CAPACIDAD DE USO DE LA ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA
DE LAS REGIONES HUETAR NORTE, ATLÁNTICA Y BRUNCA).
PP-207-020
PROGRAMA
SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)
170
1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Asesorar a la rectoría agropecuaria, a las instituciones y a las instancias de coordinación sectorial en los ámbitos nacional y regional; en los procesos de
planificación, articulación, seguimiento y evaluación sectorial e intersectorial.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Servicios de formulación, difusión, seguimiento y evaluación de la Política
Sectorial Agropecuaria, en los ámbitos nacional y regional.
Autoridades del Sector Agropecuario, MIDEPLAN, Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA), Comités Sectoriales Regionales Agropecuarios (CSRA) y Comités Sectoriales Locales (COSELES) y demás entes del sector público y organizaciones.
P.02 Servicios de información estadística y estudios del sector agropecuario. Ministro Rector, instituciones del sector productivo, Gerencias de Programas Nacionales Sectoriales, Organizaciones de productores y productoras del sector productivo y público en general.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el
fortalecimiento agro empresarial y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos,
mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada.
1.
Formular y ejecutar procesos de análisis integrales; mediante la asesoría a la rectoría agropecuaria y autoridades institucionales, vinculantes
con la ejecución de la política sectorial, y la generación de información estratégica del sector agroalimentario, con el fin de orientar la toma de
decisiones para la conducción del desarrollo agropecuario nacional.
2.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Proponer acciones correctivas en la ejecución de la política sectorial agropecuaria, mediante planes de mejora técnica.O.01
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01.01 Resultado Eficacia Total de planes de mejora técnica en la implementación del Plan Sectorial de
Desarrollo Agropecuario 2011-2014.
3,00 - 3,00 3,00 -
Fuente de Datos: SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural, Dirección Ejecutiva.
O.01.02 Resultado Eficacia Total de planes de mejora integrados en la ejecución de los Planes Regionales de
Desarrollo Agropecuario (PRDA), en el ámbito regional.
1,00 - 2,00 2,00 -
Fuente de Datos: SEPSA- Área de Política Agropecuaria y Rural.
P.02.01 Gestión Eficacia Total de estudios realizados (de coyuntura y/o de desempeño socioeconómico) del
sector agropecuario.
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Fuente de Datos: SEPSA-Área de Estudios Económicos e Información.
P.02.02 Gestión Eficacia Informes de alerta con énfasis en aquellos aspectos del entorno nacional e
internacional, que tienen mayor incidencia en el sector.
2,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Fuente de Datos: SEPSA-Área de Estudios Económicos e Información.
PP-207-021
P.02.03 Gestión Eficacia Informes de seguimiento y de avances de la implementación del Plan de Acción
Sectorial en Cambio Climático y Gestión Agroambiental.
1,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Fuente de Datos: SEPSA-Área de Estudios Económicos e Información.
P.02.04 Gestión Eficacia Informes de seguimiento de la implementación del Plan Sectorial Género y
Juventud Rural.
1,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Fuente de Datos: SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural.
PP-207-022
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
SECRETARÍA EJEC.PLANIF.SECTORIAL
AGROPECUARIA.
DIRECCIÓN EJECUTIVA
(SEPSA).
933.514.000 1
933.514.000Total del Programa 170
PP-207-023
1.1.1.1.207.000-170-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
933.514.000
001 INGRESOS CORRIENTES 872.216.694
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 61.297.306
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
933.514.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 885.457.455REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 283.179.690
1111 2121 283.179.69000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 3.000.000
1111 2121 3.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 440.785.282
1111 2121 134.527.16000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2121 144.459.63600100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2121 61.297.30628000303 DECIMOTERCER MES
1111 2121 47.100.00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2121 53.401.18000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 65.717.847
62.040.009CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2121 62.040.00900100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
3.677.838CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2121 3.677.83800100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
92.774.636
36.189.929CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2121 36.189.92900100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
11.033.515APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2121 11.033.51500100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
22.067.030APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2121 22.067.03000100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
23.484.162CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
PP-207-024
1.1.1.1.207.000-170-00Registro Contable:
200 1112 2121 23.484.16200100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).
(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE
ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970).
3-002-056020Céd. Jur.:
1 15.941.233SERVICIOS
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2.217.524
1120 2121 200.00000110301 INFORMACIÓN
1120 2121 2.017.52400110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 195.000
1120 2121 195.00000110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS COMO CONFECCIÓN DE
SELLOS, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, SERVICIOS DE
CERRAJERÍA Y FONTANERÍA, SERVICIOS DE LIMPIEZA,
ENTRE OTROS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 8.711.290
1120 2121 320.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2121 3.850.52400110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2121 2.446.93800110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2121 2.093.82800110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.784.595
1120 2121 2.449.59500110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CUBRIR LAS CAPACITACIONES CON VARIOS
SECTORES AGROPECUARIOS DEL PAÍS, ORGANIZACIONES,
APORTES DE LA MUJER EN EL DESARROLLO REGIONAL Y
OTROS).
1120 2121 335.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE GASTOS EN INAUGURACIÓN DE EVENTOS
TALES COMO TALLERES, ADEMÁS DEL ALQUILER DE UN
SALÓN; Y LA EXPOSICIÓN DE INTERCAMBIO DE TRABAJOS
REALIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL
MINISTERIO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.032.824
1120 2121 1.000.00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2121 532.00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2121 500.82400110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 9.594.693MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8.080.082
1120 2121 4.126.06100120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2121 3.954.02100120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 431.160
1120 2121 431.16000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 418.144
1120 2121 418.14400120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 665.307
1120 2121 492.22400129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2121 145.62300129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2121 27.46000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 7.190.392BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 7.190.392
2210 2121 1.001.08600150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2121 5.639.30600150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2121 550.00000150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
PP-207-025
1.1.1.1.207.000-170-00Registro Contable:
6 15.330.227TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 4.854.746
4.854.746TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2121 3.015.82700160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2121 1.838.91900160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 10.475.481
1320 2121 10.475.48100160399 OTRAS PRESTACIONES
PP-207-026
PROGRAMA
INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)
172
1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Generar y difundir servicios tecnológicos de calidad que promuevan la productividad, equidad y la protección del ambiente en alianza con instituciones
y líderes de investigación e innovación tecnológica agropecuaria.
PP-207-027
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. UNIDAD INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA.
3.834.611.000 1
3.834.611.000Total del Programa 172
PP-207-028
1.1.1.1.207.000-172-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
3.834.611.000
001 INGRESOS CORRIENTES 3.612.793.504
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 221.817.496
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
3.834.611.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 3.303.631.954REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1.099.154.839
1111 2182 1.099.154.83900100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 8.000.000
1111 2182 8.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 1.596.972.607
1111 2182 535.831.06900100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2182 422.830.69900100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2182 221.817.49628000303 DECIMOTERCER MES
1111 2182 186.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2182 230.493.34300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 244.526.470
231.217.420CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2182 231.217.42000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
13.309.050CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2182 13.309.05000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
354.978.038
122.961.049CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2182 122.961.04900100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
39.927.149APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2182 39.927.14900100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
79.854.298APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2182 79.854.29800100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
112.235.542CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
PP-207-029
1.1.1.1.207.000-172-00Registro Contable:
200 1112 2182 112.235.54200100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).
(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE
ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS
REFORMAS).
3-002-056020Céd. Jur.:
6 530.979.046TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 517.567.946
500.000.000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102
203 1310 2182 500.000.00000160102 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
AGROPECUARIA. (INTA).
(PARA GASTOS OPERATIVOS Y ATENDER LO DISPUESTO EN
LA LEY No.8149 DEL 05/11/2001 Y SUS REFORMAS).
3-007-320067Céd. Jur.:
17.567.946TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2182 10.913.42100160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2182 6.654.52500160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
603 PRESTACIONES 13.411.100
1320 2182 13.411.10000160399 OTRAS PRESTACIONES
PP-207-030
PROGRAMA
DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA
175
1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Promover servicios de información, capacitación y asistencia técnica de calidad, en tecnologías sostenibles, fortalecimiento organizacional y
empresarial, dirigida a los productores (as), familias y organizaciones para incrementar la produccción y productividad, disminuir la degradación de
los suelos, exportar con calidad, elevar los niveles y normas educativas y sociales de la vida rural, así como satisfacer las necesidades alimenticias que
requiere la población.
PRODUCTOS:
# Producto Usuario
P.01 Productores (as), familias y organizaciones de productores (as), adoptando
tecnologías sostenibles e integrales, para mejorar sus sistemas de producción, la
gestión empresarial, y la generación de valor agregado en la producción primaria.
Agentes económicos de las agrocadenas y habitantes del medio rural.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:
Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el
fortalecimiento agroempresarial y la articulación a los mercados para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos,
mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada.
1.
Desarrollar los territorios rurales, mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el
aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, el mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los
recursos naturales.
4.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:
Incrementar los conocimientos, destrezas y beneficios para los productores, productoras y sus organizaciones, que permitan un desarrollo
integral y sostenible de sus sistemas de producción, para satisfacer las demandas alimentarias nacionales e internacionales y el mejoramiento
de su calidad de vida.
O.01
Desarrollar Unidades Agropecuarias de Producción Familiar, para la obtención de alimentos sanos y de alto valor nutricional y comercial, que
permitan mejorar la alimentación y generar ingresos, favoreciendo la permanencia de las economías familiares en el medio rural.O.02
Propiciar la articulación de diversos sectores (público-público, público-privado y privado-privado) para que las actividades productivas
estratégicas logren mayor competitividad y rentabilidad económica con equidad social y ambiental.O.03
INDICADORES:
# Tipo Indicador Dimensión Indicador
2013 2014 2015 2016Línea Base
O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de productores y productoras atendidos con asistencia técnica por las
Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de
producción sostenible en sus sistemas productivos.
16,00 - 16,00 16,00 -
Fuente de Datos: Planificación DSOREA.
O.01.02 Resultado Eficacia Número de organizaciones apoyadas para mejorar su gestión y emprendimientos
agroproductivos con enfoque de género y juventud rural.
135,00 135,00 135,00 135,00-
Fuente de Datos: Planificación DSOREA.
O.01.03 Resultado Eficacia Número de productores (as) capacitados por las Agencias de Servicios
Agropecuarios (ASA),que incorporan las tecnologías adquiridas para mejorar sus
sistemas productivos.
2.187,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00 2.219,00
PP-207-031
Fuente de Datos: Planificación DSOREA.
O.01.04 Resultado Eficacia Número de productores (as) informados para que mejoren la toma de decisiones
en sus sistemas productivos.
6.043,00 6.173,00 6.173,00 6.173,00 6.173,00
Fuente de Datos: Planificación DSOREA.
O.02 Resultado Eficacia Número de unidades de producción agropecuaria familiar, apoyadas con
transferencia de tecnología.
753,00 - 791,00 791,00 -
Fuente de Datos: Planificación DSOREA.
O.03 Resultado Eficacia Número de programas nacionales estratégicos con planes o acuerdos de
competitividad operando.
2,00 - 7,00 7,00 -
Fuente de Datos: Planificación DSOREA.
PP-207-032
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
UNIDAD CENTRAL DE EXTENSIÓN
AGROPECUARIA.
UNIDAD EXTENSIÓN
AGROPECUARIA.
10.987.733.700 1
REGIÓN CENTRAL ORIENTAL. DIRECCIÓN CENTRAL
ORIENTAL.
319.151.575 2
REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL. DIRECCIÓN CENTRAL
OCCIDENTAL
469.668.475 3
REGIÓN HUETAR NORTE. DIRECCIÓN HUETAR NORTE. 493.360.950 4
REGIÓN PACÍFICO CENTRAL. DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL. 175.603.050 5
REGIÓN BRUNCA. DIRECCIÓN BRUNCA. 167.241.000 6
REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA. DIRECCIÓN HUETAR
ATLÁNTICA.
427.858.225 7
REGIÓN CHOROTEGA. DIRECCIÓN CHOROTEGA. 281.522.350 8
REGIÓN CENTRAL SUR. DIRECCIÓN CENTRAL SUR. 253.648.850 9
UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA
NACIONAL.
DIRECCIÓN PROGRAMA
NACIONAL.
168.634.675 10
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN DE DESARROLLO
RURAL.
54.353.325 11
PROGRAMA AGROCOMBUSTIBLES. DIRECCIÓN PROGRAMA
AGROCOMBUSTIBLES.
61.321.700 12
SUB REGIÓN SARAPIQUÍ. DIRECCIÓN SUB REGIÓN
SARAPIQUÍ.
76.652.125 13
13.936.750.000Total del Programa 175
PP-207-033
1.1.1.1.207.000-175-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
13.936.750.000
001 INGRESOS CORRIENTES 10.102.788.307
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 3.833.961.693
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
13.936.750.000
C-E C-F I-P CONCEPTO
0 9.318.061.054REMUNERACIONES
001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3.166.456.035
1111 2121 3.166.456.03500100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.000.000
1111 2121 10.000.00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO
003 INCENTIVOS SALARIALES 4.593.313.852
1111 2121 1.550.679.82500100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS
1111 2121 1.298.243.78100100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN
1111 2121 618.061.69328000303 DECIMOTERCER MES
1111 2121 507.000.00000100304 SALARIO ESCOLAR
1111 2121 619.328.55300100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 691.836.549
654.768.008CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401
200 1112 2121 654.768.00800100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO
No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
37.068.541CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL
00405
200 1112 2121 37.068.54100100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.
(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL
B.P.D.C.).
4-000-042152Céd. Jur.:
005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS
DE CAPITALIZACIÓN
856.454.618
330.754.443CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501
200 1112 2121 330.754.44300100501 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE
LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
111.205.623APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS.
00502
200 1112 2121 111.205.62300100502 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
217.911.246APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503
200 1112 2121 217.911.24600100503 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL
16 DE FEBRERO DEL 2000).
4-000-042147Céd. Jur.:
196.583.306CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES
PRIVADOS
00505
PP-207-034
1.1.1.1.207.000-175-00Registro Contable:
200 1112 2121 196.583.30600100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).
(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE
ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS
REFORMAS).
3-002-056020Céd. Jur.:
1 725.756.638SERVICIOS
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 16.643.594
1120 2121 683.00000110301 INFORMACIÓN
1120 2121 8.721.74900110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
1120 2121 6.656.84500110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
1120 2121 582.00000110304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 119.446.311
1120 2121 117.463.61200110406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR GASTOS POR PARQUEO OCASIONAL,
CERRAJERÍA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES,
CHAPEAS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y
OTROS). (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS DE
SEGURIDAD, Y LIMPIEZA ENTRE OTROS).
1120 2121 1.982.69900110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA CUBRIR POSIBLES GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA
VEHICULAR OBLIGATORIA POR LEY, FUMIGACIÓN Y OTROS
GASTOS).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 243.179.942
1120 2121 2.911.33300110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
1120 2121 232.400.58900110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
1120 2121 4.811.49100110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR
1120 2121 3.056.52900110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 39.111.487
1120 2121 38.611.48700110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN DE
PROCESOS RELACIONADOS CON EL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO (PND), PARA PERSONAL TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO Y PRODUCTORES DEL PAÍS). (PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS
AGRICULTORES, RESPECTO A TEMAS COMO ATENCIÓN DE
LA ROYA, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y OTRAS PLAGAS QUE
ESTÁN AFECTANDO NUESTRA SEGURIDAD ALIMENTARIA).
1120 2121 500.00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE SERVICIOS QUE SE EFECTÚAN EN
REUNIONES CON LAS AUTORIDADES INSTITUCIONALES Y
LA ATENCIÓN DE FUNCIONARIOS DE OTROS ENTES
RELACIONADOS CON EL SECTOR AGROPECUARIO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 307.375.304
1120 2121 163.194.25700110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
1120 2121 123.615.78500110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
1120 2121 2.275.14400110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
1120 2121 3.796.40500110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
1120 2121 14.120.39400110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1120 2121 373.31900110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS
2 355.651.934MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 263.643.291
1120 2121 230.488.28000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1120 2121 430.00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
1120 2121 26.193.01300120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
PP-207-035
1.1.1.1.207.000-175-00Registro Contable:
1120 2121 6.531.99800120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5.188.987
1120 2121 500.00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
1120 2121 4.688.98700120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
11.720.646
1120 2121 5.492.39600120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
1120 2121 2.519.57000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2121 1.000.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
1120 2121 2.708.68000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 44.229.257
1120 2121 698.51000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2121 43.530.74700120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 30.869.753
1120 2121 8.203.24400129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
1120 2121 14.717.52100129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
1120 2121 800.00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO
1120 2121 6.253.92900129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
1120 2121 555.05900129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
1120 2121 340.00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
5 250.765.000BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 250.765.000
2210 2121 1.194.72300150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2121 80.010.05200150102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 2121 14.850.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2121 1.900.00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2121 36.388.58200150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2121 2.500.00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2121 107.551.64300150105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2121 2.870.00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
2210 2121 3.500.00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
6 78.515.374TRANSFERENCIAS CORRIENTES
601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 48.930.474
48.930.474TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
60103
200 1310 2121 30.396.20400160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,
SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
202 1310 2121 18.534.27000160103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN
LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA
C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS
REFORMAS).
4-000-042147Céd. Jur.:
602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 990.000
1320 2121 990.00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS
603 PRESTACIONES 28.594.900
1320 2121 28.594.90000160399 OTRAS PRESTACIONES
(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).
PP-207-036
1.1.1.1.207.000-175-00Registro Contable:
7 3.208.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 689.957.770
620.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
70103
200 2310 2121 620.000.00028070103 INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFÉ).
(PARA SER UTILIZADOS COMO SUBSIDIO DE 3.5% DE LA
TASA DE INTERÉS COBRADOS SOBRE CRÉDITOS
FORMALIZADOS POR LOS PRODUCTORES DENTRO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE RENOVACIÓN DE CAFETALES
CON EL FIDEICOMISO 1053 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE
COSTA RICA Y EL FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN
CAFETALERA (FONECAFÉ)).
3-007-042037Céd. Jur.:
69.957.770TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES70104
281 2310 2121 69.957.77028070104 MUNICIPALIDAD DE NICOYA.
(PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN MERCADO DE VENTA
DIRECTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS AUTÓCTONOS,
FRESCOS Y PROCESADOS EN EL CANTÓN DE NICOYA PARA
EL RESCATE DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA LOCAL Y
LA GASTRONOMÍA TRADICIONAL EN LA CIUDAD DE
NICOYA, SEGÚN LEY No. 7794 CÓDIGO MUNICIPAL).
3-014-042108Céd. Jur.:
702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 3.181.900
3.181.900TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS70201
202 2320 2121 3.181.90028070201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.
(RECURSOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS
AMBIENTALES (RBA), PARA EL FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MARCO DE LA LEY No. 8591
Y SU REGLAMENTO).
703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 2.427.509.335
1.343.101.930TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES70301
206 2320 2121 59.467.10528070301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES.
(RECURSOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS
AMBIENTALES (RBA), PARA EL FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MARCO DE LA LEY No. 8591
Y SU REGLAMENTO).
249 2320 2121 100.932.50028070301 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES COMUNIDADES UNIDAS DE
VERACRUZ
(ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES COMUNIDADES UNIDAS EN
VERACRUZ. LEY DE ASOCIACIONES No.218; PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "COMPRA E INSTALACIÓN DE
MAQUINARIA PARA EMPAQUE, DAR VALOR AGREGADO A
LOS GRANOS BÁSICOS Y ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN CON
EL FIN DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y LOS INGRESOS
DE LOS AFILIADOS DE LA ASOCIACIÓN").
3-002-127213Céd. Jur.:
264 2320 2121 35.000.00028070301 ASOCIACIÓN BIJAGUALEÑA DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS
SOSTENIBLES.
(ASOCIACIÓN BIJAGUALEÑA DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS
SOSTENIBLES. SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No.218; PARA
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "DIVERSIFICACIÓN DEL
SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, MEDIANTE LA
ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS MODERNAS PARA
FORTALECER LA CADENA DE VALOR AGREGADO,
MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE DIEZ AMBIENTES
PROTEGIDOS QUE GARANTICEN LA SOSTENIBILIDAD
SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LOS PRODUCTORES
EN LA COMUNIDAD DE BIJAGUAL").
3-002-657326Céd. Jur.:
PP-207-037
1.1.1.1.207.000-175-00Registro Contable:
265 2320 2121 17.052.43228070301 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FINCA ALAJUELA.
(ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FINCA ALAJUELA.
SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218;PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO: "ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO DE
PALMA ACEITERA (ELAEIS GUINEENSIS) PARA LA
OBTENCIÓN DE 16.445 PLÁNTULAS PARA LA RENOVACIÓN
DE 100 HECTÁREAS DE CULTIVO EN EL SUR DE COSTA
RICA").
3-002-204091Céd. Jur.:
266 2320 2121 90.000.00028070301 ASOCIACIÓN CÁMARA DE GANADEROS DE SAN CARLOS.
(ASOCIACIÓN CÁMARA DE GANADEROS DE SAN CARLOS.
SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218; PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PARA LA CÁMARA DE
GANADEROS DE SAN CARLOS").
3-002-045141Céd. Jur.:
282 2320 2121 35.000.00028070301 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES APÍCOLAS DE LOS SANTOS.
(PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REACTIVACIÓN
DE LA PRIMARIA DE LA APICULTURA DE LA ZONA LOS
SANTOS, LEY DE ASOCIACIONES No. 218).
3-002-241515Céd. Jur.:
283 2320 2121 61.000.00028070301 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LÁCTEOS LLAFRAK
JUANILAMA.
(PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS,
ACORDE A LA LEGISLACIÓN VIGENTE DEL PAÍS, POR LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LÁCTEOS LLAFRAK, LEY DE
ASOCIACIONES No. 218).
3-002-663896Céd. Jur.:
287 2320 2121 100.000.00028070301 UNIÓN NACIONAL DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS COSTARRICENSES.
(PARA EL PROYECTO "DESARROLLO DE UN SISTEMA
SUSTENTABLE DE PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA FINCA
DEL SANATORIO DURÁN, DISTRITO POTRERO CERRADO,
OREAMUNO DE CARTAGO". SEGÚN LEY CÓDIGO DE
TRABAJO, ART. 339 a 346 y 349, Y LEY DE FOMENTO A LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (LEY FODEA) EN SU
ARTÍCULO 31, INCISO K.).
3-011-051123Céd. Jur.:
288 2320 2121 35.000.00028070301 ASOCIACIÓN CÁMARA DE AGRICULTORES DE TIERRA
BLANCA DE CARTAGO.
(PARA EL PROYECTO "ACTIVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
SERVICIOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA LOS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS
HORTÍCOLAS DE TIERRA BLANCA", SEGÚN LEY DE
ASOCIACIONES No. 218.)
3-002-287002Céd. Jur.:
289 2320 2121 50.000.00028070301 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DULCE ECOLÓGICO
BAJO LA PAZ, SAN RAMON.
(PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA
EN ÁREAS DE MOLIENDA Y REMODELACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE
ASODULCE", SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218.)
3-002-216409Céd. Jur.:
292 2320 2121 31.820.00028070301 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE DÁTIL, ASENTAMIENTO
CAMURO.
(PARA EL PROYECTO "ESTABLECER Y OPERAR EN LA
LOCALIDAD DE CAMURO, DISTRITO LA RITA, CANTÓN DE
POCOCÍ, UN CENTRO DE ACOPIO DEBIDAMENTE
ACONDICIONADO PARA EL PALETIZAJE Y
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LA PRODUCCIÓN DE 33
PRODUCTORES DE BANANO DÁTIL PARA LA
EXPORTACIÓN",SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218).
3-002-570364Céd. Jur.:
PP-207-038
1.1.1.1.207.000-175-00Registro Contable:
293 2320 2121 49.842.50028070301 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES
DE FRUTAS TROPICALES DE CORREDORES.
(PARA EL PROYECTO "APOYO A LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS TROPICALES, MEDIANTE
EL EQUIPAMIENTO AGROINDUSTRIAL DEL CENTRO DE
ACOPIO", SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218).
3-002-479190Céd. Jur.:
294 2320 2121 9.725.00028070301 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LOS
SANTOS.
(PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DE LA FERIA DEL PRODUCTOR DE LA ZONA DE LOS
SANTOS", SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218).
3-002-663036Céd. Jur.:
295 2320 2121 56.500.00028070301 ASOCIACIÓN DE MUJERES APÍCOLAS ECOLÓGICAS DE SAN
PEDRO DE TURRUBARES, SAN JOSE - AMAESPET.
(PARA EL PROYECTO "MEJORAR LA CALIDAD E INOCUIDAD
DE LA MIEL DE ABEJA Y SUS DERIVADOS MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA A FIN DE FORTALECER
LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS APÍCOLAS DE
LA ORGANIZACIÓN, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218).
3-002-411843Céd. Jur.:
297 2320 2121 5.762.39328070301 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORAS Y PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL CANTÓN DE JIMÉNEZ.
(PARA EL PROYECTO "ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD
DE PESAJE PARA SEMOVIENTES EN LAS VUELTAS DE
TUCURRIQUE, CANTÓN DE JIMÉNEZ", SEGÚN LEY DE
ASOCIACIONES No. 218).
3-002-636967Céd. Jur.:
298 2320 2121 100.000.00028070301 ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL
ASENTAMIENTO LA PALMERA, UPALA.
(PARA EL PROYECTO "COMPRA DE EQUIPO DE ACOPIO,
INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS
BÁSICOS PARA EL CEPROMA DE LA PALMERA, UPALA",
SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218).
3-002-380377Céd. Jur.:
299 2320 2121 100.000.00028070301 ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE LA PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DEL
ASENTAMIENTO LLANO BONITO DE GUATUSO, ALAJUELA.
(PARA EL PROYECTO "COMPRA DE EQUIPO DE ACOPIO,
INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS
BÁSICOS PARA EL CEPROMA DE LLANO BONITO DE SAN
RAFAEL DE GUATUSO", SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No.
218).
3-002-270939Céd. Jur.:
300 2320 2121 76.000.00028070301 ASOCIACIÓN DE CÁMARA DE PRODUCTORES DE GRANOS
BÁSICOS DE LOS CHILES.
(PARA EL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y
MAQUINARIA PARA EL SECADO DE GRANOS BÁSICOS",
SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218).
3-002-313006Céd. Jur.:
301 2320 2121 80.000.00028070301 ASOCIACIÓN CÁMARA DE GANADEROS UNIDOS DEL SUR.
(PARA EL PROYECTO "REACTIVACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA GANADERÍA DE CRÍA EN LA REGIÓN BRUNCA",
SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No. 218).
3-002-056573Céd. Jur.:
PP-207-039
1.1.1.1.207.000-175-00Registro Contable:
304 2320 2121 75.000.00028070301 ASOCIACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EMPRENDEDORES
PARA UN FUTURO MEJOR DE BARRIO LA CRUZ,
CANDELARIA DE PURISCAL.
(PARA EL PROYECTO "TECNIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS, MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE
AMBIENTES PROTEGIDOS, PARA CONSOLIDAR LA OFERTA,
GENERAR VALOR AGREGADO, MEJORAR LOS ASPECTOS DE
CALIDAD E INOCUIDAD, GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD
SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL, DENTRO DE LA MICRO
CUENCA DEL RÍO QUIVEL", SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES
No. 218).
3-002-662468Céd. Jur.:
305 2320 2121 95.000.00028070301 ASOCIACIÓN DE MUJERES EXITOSAS DE PEDERNAL DE
PURISCAL.
(PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
UN CENTRO DE PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS DE
FRUTAS TROPICALES", SEGÚN LEY DE ASOCACIONES No.
218).
3-002-658299Céd. Jur.:
306 2320 2121 80.000.00028070301 ASOCIACIÓN CÁMARA DE PESCADORES ARMADORES Y
ACTIVIDADES AFINES DE GUANACASTE.
(PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE
HIELO EN EL MUELLE DE LA TERMINAL PESQUERA DE
CUAJINIQUIL EN SANTA ELENA DE LA CRUZ, GUANACASTE",
SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES No.218).
3-002-234202Céd. Jur.:
358.000.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES70302
241 2320 2182 358.000.00028070302 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
AGROPECUARIA
(PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA FASE
DEL PLAN DE ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN ORGÁNICA, LEY No. 8591).
3-006-115123Céd. Jur.:
350.600.000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A COOPERATIVAS70303
263 2320 2121 8.000.00028070303 COOPERATIVA AGRÍCOLA MÚLTIPLE DE ALFARO RUIZ.
(PARA EL PROYECTO" ESTUDIO DE MERCADO META,
DESARROLLO DE CONCEPTO DE IMAGEN GRÁFICA PARA
MARCA COMERCIAL DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS
POR LAS COOPERATIVAS DEL CANTÓN DE ZARCERO Y
ASESORÍA MERCADOLÓGICA PARA LA
CONCEPTUALIZACIÓN DE PUNTO DE VENTA
ESPECIALIZADO", SEGÚN LEY No. 6756 ASOCIACIONES,
COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
FOMENTO COOPERATIVO).
3-004-045283Céd. Jur.:
284 2320 2121 87.600.00028070303 UNIÓN DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES Y
ACTIVIDADES VARIAS.
(PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE FINCAS
INTEGRALES CON LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA
SOSTENIBLE Y BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS EN
PÉREZ ZELEDÓN. LEY DEL CÓDIGO DE TRABAJO, ARTS. 339
A 346 Y 349, LEY FODEA, ART. 31 INCISO K).
3-011-078803Céd. Jur.:
PP-207-040
1.1.1.1.207.000-175-00Registro Contable:
285 2320 2121 95.000.00028070303 COOPERATIVA AGRÍCOLA INDUSTRIAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE VIDA DE BELICE R. L.
(PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
UN CENTRO DE ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN BELICE DE
SANTA CECILIA DE LA CRUZ, GUANACASTE, PARA DAR
VALOR AGREGADO A LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL DE LOS
ASOCIADOS DE COOPEBELICE R.L., SEGÚN LEY DE
ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO No. 4179
Y SUS REFORMAS).
3-004-649391Céd. Jur.:
286 2320 2121 65.000.00028070303 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE HEREDIA -
COOPELIBERTAD R.L.
(PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE
TOSTADO, MOLIDO Y EMPACADO DE CAFÉ EN EL
BENEFICIO LIBERTAD EN SANTO DOMINGO DE HEREDIA",
SEGÚN MARCO LEGAL DE LA COOPERATIVA No. 6756 Y LA
LEY DE ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO).
3-004-045022Céd. Jur.:
290 2320 2121 50.000.00028070303 COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE ZARCERO.
(PARA EL PROYECTO "PROCESAMIENTO DE JUGOS A BASE
DE FRUTAS Y HORTALIZAS ORGÁNICAS", SEGÚN LEY No.
6756 DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO).
3-004-657907Céd. Jur.:
291 2320 2121 45.000.00028070303 COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES DE LOS
PRODUCTORES DE CAFÉ DE SAN VITO R.L. -
COOPROSANVITO.
(PARA EL PROYECTO "MODERNIZACIÓN DE LA SALA DE
ALISTADO DEL BENEFICIO SECO DE COOPROSANVITO R.L",
SEGÚN LEY No. 6756 DE ASOCIACIONES, COOPERATIVAS Y
CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO
COOPERATIVO).
3-004-045050Céd. Jur.:
375.807.405TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO
70399
236 2320 2121 55.807.40528070399 CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE PUNTARENAS.
(PARA EL PROYECTO "CENTRO DE ACOPIO Y
FORTALECIMIENTO DE FERIA DEL AGRICULTOR DE
BARRANCA, PUNTARENAS", SEGÚN LEY No. 7932 DE
CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES).
3-007-051101Céd. Jur.:
296 2320 2121 110.000.00028070399 CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE PÉREZ ZELEDÓN.
(PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE
ACOPIO Y EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER EL PROCESO
DE COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS DE LA REGIÓN BRUNCA", SEGÚN LEY
No. 7932 DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES).
3-007-045970Céd. Jur.:
302 2320 2121 40.000.00028070399 CENTRO AGRÍCOLA CANTONAL DE BARBA DE HEREDIA.
(PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA FERIA DEL
AGRICULTOR DE BARVA DE HEREDIA", SEGÚN LEY No. 7932
CREACIÓN DE CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES).
3-007-274399Céd. Jur.:
303 2320 2121 170.000.00028070399 CORPORACIÓN GANADERA.
(PARA EL PROYECTO "PLAN PILOTO NACIONAL DE
GANADERÍA DE CARNE", SEGÚN, LEY No. 7837 Y SU
REGLAMENTO).
3-007-249938Céd. Jur.:
704 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS 87.350.995
87.350.995TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS70401
PP-207-041
1.1.1.1.207.000-175-00Registro Contable:
257 2320 2121 87.350.99528070401 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS.
(RECURSOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS
AMBIENTALES (RBA), PARA EL FOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MARCO DE LA LEY No. 8591
Y SU REGLAMENTO).
PP-207-042
PROGRAMA
DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA
185
1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
COORDINADOR DEL PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
MISIÓN:
Mejorar las condiciones de vida de la población de la Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos
económicos, social, ambiental y de gestión local que contribuyan a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para la misma.
Se incluyen en este programa los recursos correspondientes a la Contrapartida local, en atención a la Ley No.8639 del 22 de agosto de 2008, sobre la
aprobación del Contrato de Préstamo No.1566/OC-CR, suscrito el 16 de diciembre de 2005, entre la República de Costa Rica y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
PP-207-043
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
Unidad EjecutoraActividades Costo
GESTIÓN DE DESARROLLO GENERAL DEL
PROGRAMA.
COORDINACIÓN DEL
PROGRAMA.
4.909.771.017 1
4.909.771.017Total del Programa 185
PP-207-044
1.1.1.1.207.000-185-00Registro Contable:
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
CÓDIGO CONCEPTO
4.909.771.017
001 INGRESOS CORRIENTES 255.720.820
280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 151.548.236
503 CRÉDITO BID 1566-OC-CR, LEY No.8639 4.502.501.961
CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO
LEY PPTO 2013
TOTAL
G-O FF
4.909.771.017
C-E C-F I-P CONCEPTO
1 808.287.979SERVICIOS
103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 27.296.986
2150 2121 3.000.00050310301 INFORMACIÓN
2150 2121 2.000.00050310302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
2150 2121 6.000.00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
2150 2121 2.164.65228010303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
2150 2121 13.644.50050310303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS
2150 2121 487.83428010304 TRANSPORTE DE BIENES
104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 761.119.799
2150 2121 16.800.00028010402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PARA EL PAGO SEGÚN EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR
EL MAG Y TOMANDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE TENER
LOS SERVICIOS LEGALES PARA EL PROGRAMA).
2150 2121 4.000.00050310402 SERVICIOS JURÍDICOS
(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE
ABOGADOS QUE REQUIERA EL PROGRAMA, PARA LA
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE CONVENIOS DE
COEJECUCIÓN CON LAS ORGANIZACIONES, LA
MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA Y OTRAS INSTITUCIONES
PARTICIPANTES).
2150 2121 97.300.00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(PARA CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE APOYO
PARA LA UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA (UCP),
Y PARA EL PROYECTO 05-CR).
2150 2121 600.00028010403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA CAPACITAR A
ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS EN EL MANEJO DEL
CACAO).
2150 2121 338.322.01050310403 SERVICIOS DE INGENIERÍA
(CUBRIR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PROYECTOS
DE INGENIERÍA CIVIL, ELECTRICIDAD, INGENIERÍA
MECÁNICA Y ACUEDUCTOS NECESARIOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE SERVICIOS
PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA).
2150 2121 13.800.00000110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(PARA DAR CONTINUIDAD A LOS CONTRATOS QUE SE
TIENEN CON PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS
QUE LE DAN APOYO A LA UNIDAD COORDINADORA DEL
PROGRAMA).
PP-207-045
1.1.1.1.207.000-185-00Registro Contable:
2150 2121 279.235.64050310404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
(CUBRIR SERVICIOS PROFESIONALES DE LOS AUDITORES
EXTERNOS RESPONSABLES DE DICTAMINAR LOS ESTADOS
FINANCIEROS DEL PROGRAMA Y ADEMÁS CONTRATAR
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES DE ESTA ÍNDOLE,
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y
ESTUDIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE
RECURSOS NATURALES, DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA,
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN, ASÍ
COMO ESTUDIOS DE LÍNEA BASE Y DE FACTIBILIDAD).
2150 2121 250.00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(EL SISTEMA CONTABLE QUE ADQUIRIÓ EL PROGRAMA
PARA LLEVAR EL CONTROL FINANCIERO-PRESUPUESTARIO
REQUIERE DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE SE CREA ESTA
SUBPARTIDA).
2150 2121 950.00050310405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
(PARA ELABORAR LA PÁGINA WEB DEL PROYECTO 63-BID).
2150 2121 1.267.76028010406 SERVICIOS GENERALES
(PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE CHAPIA,
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, SERVICIO DE ASEO Y
LIMPIEZA, SERVICIO DE LAVADO, ENTRE OTROS).
2150 2121 594.38928010499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,
DESTAQUEO DE TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).
2150 2121 8.000.00050310499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
(PARA EL ESTUDIO DE MERCADO PARA EL PROYECTO
23-BID).
105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 7.369.976
2150 2121 200.00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
2150 2121 300.00050310501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS
2150 2121 6.869.97628010502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 2.690.000
2150 2121 640.00050310701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
(PARA CAPACITAR A LA SOCIEDAD CIVIL Y
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DEL CANTÓN DE
TALAMANCA SOBRE LOS ALCANCES Y COMPONENTES DEL
PROYECTO Y SU PARTICIPACIÓN EN EL MISMO).
2150 2121 2.000.00028010702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA PAGO DE TALLERES DE CAPACITACIÓN EN CACAO A
ORGANIZACIONES).
2150 2121 50.00050310702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES
(PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN
CON LOS DIFERENTES COMITÉS DISTRITALES, A LOS
INDÍGENAS Y DEMÁS HABITANTES DE LOS TERRITORIOS
INVOLUCRADOS EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL
PROYECTO).
108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 9.811.218
2150 2121 1.511.21828010801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS
2150 2121 700.00028010803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS
2150 2121 3.000.00028010805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE
2150 2121 1.600.00028010806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE
COMUNICACIÓN
2150 2121 2.000.00028010807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO
DE OFICINA.
2150 2121 1.000.00028010808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2 705.492.484MATERIALES Y SUMINISTROS
201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 118.609.763
2150 2121 8.457.28028020101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2150 2121 310.00050320101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PP-207-046
1.1.1.1.207.000-185-00Registro Contable:
1120 2121 5.767.52200120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
2150 2121 1.804.61428020104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
2150 2121 3.712.29950320104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
1120 2121 8.70100120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
2150 2121 98.549.34750320199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 212.978.006
2150 2121 39.984.00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
2150 2121 52.707.71228020202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
2150 2121 93.845.69450320202 PRODUCTOS AGROFORESTALES
2150 2121 1.700.00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2150 2121 1.000.10028020203 ALIMENTOS Y BEBIDAS
2150 2121 23.740.50050320204 ALIMENTOS PARA ANIMALES
203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO
188.911.490
1120 2121 13.056.66700120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
2150 2121 37.271.75828020301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
2150 2121 58.332.78750320301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS
2150 2121 10.370.50000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
2150 2121 20.773.07850320302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS
1120 2121 9.900.00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS
2150 2121 12.418.12550320303 MADERA Y SUS DERIVADOS
2150 2121 8.388.19650320304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y
DE CÓMPUTO
2150 2121 519.49950320305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
1120 2121 1.476.40000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
2150 2121 8.512.82950320306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO
2150 2121 7.891.65150320399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 89.299.958
2150 2121 200.00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
2150 2121 86.037.54450320401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
1120 2121 1.499.23200120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
2150 2121 1.563.18250320402 REPUESTOS Y ACCESORIOS
299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 95.693.267
2150 2121 812.55128029901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
2150 2121 240.02850329901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO
2150 2121 1.112.73050329902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE
INVESTIGACIÓN
2150 2121 923.76828029903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2150 2121 34.00050329903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2150 2121 634.40028029904 TEXTILES Y VESTUARIO
2150 2121 20.181.77450329904 TEXTILES Y VESTUARIO
2150 2121 2.770.18000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
2150 2121 173.70628029905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
2150 2121 4.563.68250329905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
2150 2121 5.959.67250329906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD
2150 2121 200.00028029907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
2150 2121 3.189.89350329907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR
2150 2121 54.896.88350329999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
5 3.352.821.498BIENES DURADEROS
501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 911.053.764
PP-207-047
1.1.1.1.207.000-185-00Registro Contable:
2210 2121 850.00000150101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2121 6.966.51828050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2121 196.103.00050350101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN
2210 2121 368.221.39950350102 EQUIPO DE TRANSPORTE
2210 2121 700.00000150103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2121 13.928.79850350103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN
2210 2121 3.968.56200150104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2121 11.835.50050350104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
2210 2121 32.977.50250350105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO
2210 2121 75.000.00050350106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN
2210 2121 3.170.16450350107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y
RECREATIVO
2210 2121 2.750.00000150199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
2210 2121 194.582.32150350199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO
502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2.426.467.734
2110 2121 968.052.48450350201 EDIFICIOS
(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS. INCLUYE
RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS DEL PROGRAMA).
2120 2121 524.000.00050350202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE
2140 2121 933.910.25050350207 INSTALACIONES
(PARA LA CONTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE OBRAS
POR CONTRATO PARA TELECOMUNICACIONES,
ELECTRICIDAD, ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
PLUVIAL Y SANITARIO, OLEODUCTOS, DEPÓSITOS Y OBRAS
DE RIEGO, ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE BOMBAS DE
AGUA, LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES).
2150 2121 505.00050350299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR DEMANDA EN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CERCAS E
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PISCINA).
599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 15.300.000
2210 2121 15.300.00050359901 SEMOVIENTES
6 43.169.056TRANSFERENCIAS CORRIENTES
606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 43.169.056
1320 2121 43.169.05600160602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES
(PARA DEVOLVER A LA CUENTA DE CAJA
ÚNICA LOS GASTOS NO ELEGIBLES POR EL BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID),SEGÚN
LEY No. 8639 QUE CREA EL PROGRAMA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA
BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA).