129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
PP- 129-001
MISION INSTITUCIONAL:Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país, mediante la promoción del manejo,conservación y desarrollo sostenible de los elementos, bienes,servicios y recursos ambientales y naturales del país cuyagestión corresponda al MINAE por disposición legal o conveniointernacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre lasactividades del desarrollo nacional, el respeto por la naturaleza,y la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en estamateria.
Para estos efectos el MINAE, ejerce la rectoría en materia deambiente y recursos naturales, coordina la participación de lasdemás entidades públicas y privadas en la generación eimplementación de políticas, estrategias y acciones orientadas alcumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales ypropicia la participación amplia y responsable de los diferentessectores de la sociedad civil.
POLITICAS:
3.1.01. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas.3.1.02. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar accionesde conservación de especies animales (vida silvestre) fuera de suambiente natural.3.1.03. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de laszonas de manglares y humedales.3.1.04. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejosostenible de la biodiversidad en los territorios definidos comocorredores biológicos.3.1.05. Fortalecimiento del Sector Forestal.3.1.07. Fomento a la protección y recuperación de los recursosnaturales.3.2.01. Cumplir con los tratados internacionales existentesratificados por Costa Rica para coadyuvar a la mitigación y a laadaptación a los efectos del cambio climático y la destrucción dela capa de ozono.3.2.02. Visión integrada para comprender mejor y vigilar lavariabilidad climática natural en un marco de desarrollosostenible, como apoyo a la población a través de instanciasencargadas de los desastres naturales.3.2.04. Apoyo meteorológico a la actividad de la aviación civilnacional e internacional.3.3.01. El desarrollo de fuentes energéticas renovables y fomentar
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el uso de tecnologías energéticas limpias no contaminantes.3.3.02. La generación de energía privada o pública incorporando elmanejo integral de cuencas, con criterios de competitividad ybeneficios sociales.3.3.09. Establecimiento de las estrategias que aseguren lacorrecta fiscalización del almacenamiento, transporte yabastecimiento de combustibles para que operen en forma confiable,oportuna, eficiente y ambientalmente amigable.3.3.10. Impedimento a nuevos proyectos de explotación petrolera entierras o en zonas marítimas nacionales.3.3.11. Investigación en el desarrollo y uso de tecnologíaslimpias y proyectos piloto en el uso de combustibles alternos.0.0.00. Establecer las políticas y estrategias que aseguren elabastecimiento de la energía para el desarrollo integral de lasociedad costarricense en forma confiable, oportuna, eficiente y aprecios competitivos y amigables ambientalmente.3.4.01. Fortalecimiento de los servicios de protección yconservación de los recursos naturales.3.4.02. La SETENA se convertirá en un ente rector en materia deevaluación de impacto ambiental.3.4.03. Disposición en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.3.4.04. Modernizar la gestión institucional, impulsando un procesode desconcentración y descentralización que permita mayoreficiencia y calidad en la prestación de servicios.3.4.05. Orientar el quehacer institucional hacia una nueva visiónética de la sostenibilidad de los recursos naturales.3.4.06. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental anivel formal de la educación.3.4.07. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental alnivel formal de la educación.3.4.08. Participación de los sectores público, privado y ONG s enla ejecución de actividades, programas y proyectos deconcientización ambiental.3.4.12. Cumplimiento de compromisos adquiridos y ratificación detratados internacionales existentes en materia ambiental.3.4.13. Establecimiento de Agendas XXI en el ámbito nacional.3.5.01. Derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.3.6.01. Ordenamiento y planificación del recurso hídrico para eldesarrollo nacional.3.7.04. Desarrollo de la capacidad institucional para generarinformación educativa en materia ambiental.3.7.05. La minería a cielo abierto será estrictamente restringida.Asimismo, se limitarán otros desarrollos mineros que amenacencontaminar fuentes de agua.3.7.06. Fortalecimiento de las instancias de control en laconservación y uso de los recursos dirigida a la Secretaría TénicaNacional del Ambiente (SETENA), el Fondo Nacional deFinanciamiento Forestal (FONAFIFO), Comisiones Ambientales yMunicipalidades.
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3.8.01. Fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del MINAEpara la prestación de servicios a la comunidad.5.1.04. Contribuir al mejoramiento de la calidad de los serviciosque prestan las instituciones al incorporar la participaciónciudadana.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
3.1.01.01. Implementación de un programa de turismo ecológicosostenible, considerando la participación de las comunidades en laadministración de los servicios no esenciales de las ÁreasSilvestres Protegidas, de Organismos Públicos y Privados, elmejoramiento de los servicios de infraestructura, así como elmonitoreo y evaluación constante del impacto de la visitaciónnacional y extranjera.3.1.02.01. Desarrollo de una estrategia para resolver el problemade manejo de especies animales fuera de su ambiente natural.3.1.03.01. Fortalecimiento de una política orientada a lapreservación, restauración y rehabilitación de humedales.3.1.04.01. Consolidación de un Programa Nacional de CorredoresBiológicos bajo un enfoque de manejo compartido entre el SectorPrivado y el Sector Público.3.1.07.01. Fortalecimiento y consolidación de los servicios parala protección de los recursos naturales.3.1.07.02. Establecer una estrategia para el control de la talailegal.3.1.07.03. Fortalecer la operación de programas de manejo deprotección de incendios forestales.3.1.07.04. Revisar, formular y monitorear los cambios en lanormativa legal necesarios a reducir la brecha al acceso, posesióny uso de los recursos naturales, con la participación de losdiferentes sectores.3.1.08.01. Elaboración de una política nacional de producción máslimpia consensuada entre los sectores privado y gubernamentales.3.1.08.02. Adecuar la legislación ambiental con base en la Ley8220 y armonización de estándares con miras a la promoción de laproducción más limpia.3.1.08.03. Fomentar la implementación de proyectos de producciónmás limpia en el sector productivo.3.1.09.01. Instruir de oficio o instancia de parte, losprocedimientos ordinarios administrativos para la protección delos recursos naturales y el medio ambiente.3.2.01.01. Dar seguimiento y cumplimiento a todos los aspectos deinterés nacional en el ámbito de la Convención Marco de CambioClimático (SMCC) y el Protocolo de Kioto.3.2.01.02. Proponer e impulsa legislación para controlar laimportación de sustancias que agotan la capa de ozono.3.2.01.03. Elaborar la segunda comunicación nacional en apoyo alcumplimiento de la Convención de Cambio Climático.3.2.01.04. Elaborar el tercer inventario a nivel nacional de gases
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de efecto invernadero.3.2.01.05. Adaptación al cambio climático en el sector hídrico.3.2.02.01. Apoyar la investigación aplicada para seguir conociendomejor los fenómenos de la variabilidad climática, tales como: elniño, la niña, pronóstico de huracanes, sequías y otros.3.2.02.02. Establecer o reforzar sistemas de alerta temprana encuanto a clima y tiempo atmosférico.3.2.02.03. Elaboración de pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos del País.3.2.04.01. Brindar información meteorológica de alta calidad yoportuna para la seguridad del vuelo, según normasinternacionales.3.2.05.01. Mantenimiento en óptimas condiciones de la redhidrometeorológica del País.3.3.01.01. Valoración de los beneficios ambientales de reducciónde emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), para apoyar lacompetitividad de los proyectos de generación de electricidad.3.3.01.02. Programa de desarrollo de fuentes energéticasrenovables.3.3.02.01. Generación de la normativa de calidad ambiental paraaplicar en proyectos hidroeléctricos.3.3.09.01. Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas yambientales en que operan las empresas que transportan ydistribuyen combustibles derivados de hidrocarburos.3.3.09.03. Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas yambientales en que operan las estaciones de servicios e industriasque almacenan combustibles derivados de hidrocarburos.3.3.10.01. Evaluar la factibilidad ambiental regional en proyectosenergéticos para hidrocarburos.3.3.11.01. Investigación de biodiesel, gas licuado, hidrógeno,aceite vegetal y alcohol.3.3.12.01. Ejecución, seguimiento y evaluación de los planesinstitucionales y de otras líneas de acción para el cumplimientodel cuarto plan nacional de energía.3.3.12.02. Elaborar un instrumento que permita la obtención de lainformación confiable, integra y oportuna, contribuyendo a launiformidad de la misma a nivel del sector energía, lo quepermitirá que se utilice como recurso estratégico en el proceso detoma de decisiones.3.3.12.03. Implantar una política nacional en conservación deenergía y fortalecer el marco regulatorio del uso racional de laenergía.3.3.12.04. Dotar a la Dirección Sectorial de Energía de losrecursos necesarios para su adecuado desempeño.3.4.01.01. Estrategia nacional de gestión ambiental.3.4.01.02. Consolidación del Sistema de Planificación del MINAE enel nivel central y regional.3.4.01.03. Programa de establecimiento de mecanismos departicipación ciudadana de organizaciones ambientalistas, empresaprivada, ONG s, en la gestión de la conservación y protección de
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los recursos naturales.3.4.01.04. Brindar un servicio centralizado de recepción ytramitación de denuncias ambientales.3.4.02.01. Modernización de la SETENA que incluye reformular laplataforma tecnológica, tipo de proyectos que requieren serevaluados, capacitación y financiamiento.3.4.03.01. Implementación de un sistema eficiente de gestión deinformación ambiental, en las siguientes áreas: Aprovechamientodel recurso hídrico, red hidrográfica, cuencas hidrográficas,cobro y pago de servicios ambientales, permisos, licencias yconcesiones, vulnerabilidad, calidad ambiental, tratados yconvenios.3.4.04.01. Fiscalización de los recursos girados a las diversascuentas especiales del MINAE.3.4.04.02. Fiscalización y control de las transferencias de fondosdel Presupuesto Ordinario de la República, tanto a entidadespúblicas como privadas.3.4.04.02. Ejecutar la política de igualdad de oportunidades en lagestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas deConservación.3.4.04.03. Brindar soporte técnico a la plataforma informática delMINAE.3.4.04.04. Verificar la aplicación correcta de la legislaciónambiental y conexa, apegados al principio de legalidad,garantizando la transparencia de la gestión ministerial.3.4.04.05. Cumplir con lo que dicta al artículo sexto (principiode Publicidad) de la Ley de Contratación Administrativa.3.4.04.06. Mantener actualizada la información requerida por elSistema Integrado de Bienes (SIB).3.4.04.07. Procesos y procedimientos realizados con laadministración de recursos humanos en ejecución.3.4.04.08. Implementación de un Programa de ReestructuraciónOrganizacional, que permita mayor eficiencia y facilite laprestación de servicios a los usuarios.3.4.04.09. Programa de servicios generales en ejecución.3.4.04.10. Efectuar Estudios de Auditoría, asesorías técnicas,informes de legalización de libros, análisis de control interno,seguimiento de recomendaciones, estudios especiales y todosaquellos trabajos atinentes a la Auditoría Interna.3.4.04.11.Implementación de un programa de reestructuraciónorganizacional, que permita mayor eficiencia y facilite laprestación de servicios a los usuarios.3.4.04.12. Posisionar al Ministerio en un lugar estratégico antela opinión pública.3.4.04.13. Retroalimentación y capacidad de respuesta sobre lasinformaciones que generen los medios de comunicación colectiva.3.4.04.14. Coordinación y seguimiento a las actividades públicasque realizan los Jerarcas, fuera o dentro de la Institución.3.4.04.15. Implementación de un programa de capacitaciónorganizacional que permita mayor eficiencia y facilite la
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prestación de los servicios a los usuarios.3.4.04.16. Ejecutar una política de igualdad de oportunidades enla gestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas deConservación.3.4.05.01. Avanzar hacia una planificación integral de laInstitución tomando como marco orientador la Carta de la Tierra.3.4.05.02. Realización de actividades de incorporación de laperspectiva de equidad de género al interior del MINAE.3.4.06.01. Promover que en nueve proyectos productivos -ambientales a cargo de mujeres, se impulsen acciones de educaciónambiental hacia las comunidades, en donde estos grupos seencuentran.3.4.06.02. Fomento a los programas de concientización de lasociedad civil en la temática ambiental.3.4.07.01. Colaboración en las iniciativas de ambientación de losprogramas de estudio de la enseñanza general básica, diversificaday universitaria.3.4.08.01. Conformación de alianzas estratégicas con otrasInstituciones del Estado, ONG s y Sector Privado, para trabajarconjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental.3.4.08.02. Promover y facilitar la educación ambiental parapropiciar los valores que conduzcan al cambio de actitud entrefuncionarios y sectores involucrados en el reconocimiento yvaloración de los recursos naturales y uso sostenible de losmismos.3.4.08.03. Fomentar y sensibilizar la participación local para queasuma las competencias y responsabilidades de manejo y usosostenible de los recursos naturales con un enfoque de equidad degénero, étnica y generacional.3.4.12.01. Programa para impulsar la incorporación de loscompromisos internacionales en los planes de trabajoInstitucionales.3.4.13.01. Impulsar acciones en el Sector Ambiental que promuevanla participación de las mujeres, tal como lo estipula la AgendaXXI.3.4.13.02. Programa de implementación de mecanismosmultiparticipativos y multisectoriales, que permitan el avanceregional hacia el desarrollo sostenible.3.5.01.03. Seguimiento de la propuesta y asesoría técnica a nivellegislativo.3.6.01.01. Elaborar una estrategia para la administración y manejode recurso hídrico, desde el concepto de cuenca hidrográfica.3.6.01.02. Promover el aprovechamiento sostenible de los recursoshídrico.3.6.01.03. Contar con un Sistema de Información para administrarel registro nacional de aprovechamiento de aguas y cauces.3.7.04.01. Inclusión del capítulo de geodiversidad en el Programade Educación Ambiental.3.7.05.01. Plan de ordenamiento minero de las fuentes de agregadospara la construcción.
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3.7.05.02. Implementación del Sistema de Información Geológico-Minero-Ambiental (SIGMA).3.7.06.01. Fortalecimiento de la coordinación de la Dirección deGeología y Minas con otras entidades estatales, tales como:Setena, Departamento de Aguas del MINAE y Municipalidades.3.7.06.02. Modernización de la Dirección de Geología y Minas.3.8.01.01. Creación de nuevas fuentes de recursos financierossobre la base de la valoración e internalización de costos dedaños ambientales.3.8.01.02. Aprovechamiento de las opciones de cobro derivado delmecanismo de desarrollo limpio, para el financiamiento deprogramas y proyectos ambientales.5.1.04.01. Programa de fortalecimiento de las Contralorías deServicios.
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6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 950,476,990 1,299,408,897 561,316,272
10 ADMINISTRACION GENERAL 506,153,726 670,671,437 0
15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 444,323,264 628,737,460 561,316,272
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 20,276,776 22,521,588 0
22 SANEAMIENTO AMBIENTAL 20,276,776 22,521,588 0
SERVICIOS ECONOMICOS 5,292,949,143 8,698,868,952 10,328,583,728
42 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 5,115,335,916 8,442,631,152 10,049,126,188
44 ENERGIA 5,623,912 4,220,000 4,557,600
45 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 171,989,315 252,017,800 274,899,940
SERVICIOS FINANCIEROS 120,945,882 60,004,563 80,000,000
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 120,945,882 60,004,563 80,000,000
6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 5,953,843,548 6,371,699,821 7,288,855,515
11 GASTO DE CONSUMO 5,047,146,769 4,466,736,097 3,696,673,083
111 SUELDOS Y SALARIOS 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502,159
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 329,998,869 502,926,927 535,644,610
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,241,708,746 1,904,963,724 2,257,170,465
131 AL SECTOR PRIVADO 1,519,028,022 1,063,818,072 1,329,259,831
132 AL SECTOR PUBLICO 678,656,443 777,444,760 857,598,876
133 AL EXTERIOR 59,486,000 63,700,892 54,850,039
2 GASTOS DE CAPITAL 430,805,243 3,709,104,179 3,681,044,485
21 FORMACION DE CAPITAL 0 25,000,000 0
212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 0 25,000,000 0
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 36,362,680 121,180,570 6,998,088
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,998,088 121,180,570 36,362,680
23 INVERSION FINANCIERA 2,032,633,839 2,032,633,839 0
231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 0 2,032,633,839 2,032,633,839
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,532,047,966 1,470,285,207 302,861,273
242 AL SECTOR PUBLICO 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047,966
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 80,000,000 60,004,563 120,945,882
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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
251 DEUDA INTERNA 120,945,882 60,004,563 80,000,000
6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502,159
01 INGRESOS CORRIENTES 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502,159
1 SERVICIOS NO PERSONALES 281,324,279 392,685,057 446,650,636
01 INGRESOS CORRIENTES 281,324,279 392,685,057 446,650,636
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,674,590 110,241,870 88,993,974
01 INGRESOS CORRIENTES 48,674,590 110,241,870 88,993,974
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,998,088 121,180,570 36,362,680
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 6,998,088 121,180,570 36,362,680
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 2,032,633,839 2,032,633,839
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 2,032,633,839 2,032,633,839
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 25,000,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 0 25,000,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,257,170,465 1,904,963,724 2,241,708,746
01 INGRESOS CORRIENTES 2,257,170,465 1,904,963,724 2,241,708,746
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047,966
01 INGRESOS CORRIENTES 0 1,760,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 302,861,273 1,468,525,207 1,532,047,966
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 120,945,882 60,004,563 80,000,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 120,945,882 60,004,563 80,000,000
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6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
879 ACTIVIDADES CENTRALES 627,099,608 730,676,000 827,544,058
883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 58,585,433 76,797,000 86,033,196
887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD
3,148,948,096 5,797,259,742 6,266,261,273
888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 419,182,396 548,752,000 532,269,214
889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 40,934,032 61,221,000 76,474,680
890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE
COMBUSTIBLES
28,911,187 30,467,800 32,288,908
897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA
ENERGIA
2,893,912 4,220,000 4,557,600
898 GEOLOGIA Y MINAS 143,078,128 221,550,000 242,611,032
936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA
Y MINAS
1,915,015,999 2,609,860,458 2,901,860,039
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 936 0 936
RESUMEN DE PUESTOS
3 0 31 SUPERIOR
4 0 42 EJECUTIVO
172 0 1723 ADMINISTRATIVO
300 0 3004 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
295 0 2955 TECNICO
145 0 1458 POLICIAL
17 0 179 DE SERVICIO
PP- 129-011
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
2,677,213,079 1,834,289,080 4,511,502,159T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,720,354,920 1,834,289,080 3,554,644,000
030 SUELDO ADICIONAL 347,029,455 0 347,029,455
031 SALARIO ESCOLAR 279,758,800 0 279,758,800
060 SOBRESUELDOS 328,485,904 0 328,485,904
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000
6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 6,384,648,791 10,080,804,000 10,969,900,000
INGRESOS CORRIENTES 5,953,843,548 6,373,459,821 7,288,855,515
01 INGRESOS CORRIENTES 5,953,843,548 6,373,459,821 7,288,855,515
TITULOS VALORES 430,805,243 3,707,344,179 3,681,044,485
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 430,805,243 3,707,344,179 3,681,044,485
6,384,648,789 10,080,804,000 10,969,900,000T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 3,366,674,214 3,963,809,170 4,511,502,159
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,656,574,311 3,090,768,742 3,554,644,000
PP- 129-012
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
030 SUELDO ADICIONAL 256,128,860 307,649,030 347,029,455
031 SALARIO ESCOLAR 211,323,950 258,495,795 279,758,800
060 SOBRESUELDOS 241,397,426 305,311,603 328,485,904
070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,249,667 1,584,000 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 281,324,279 392,685,057 446,650,636
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 100,799,030 132,375,000 160,983,000
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 312,000 500,000 600,000
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 5,756,064 13,907,000 13,587,369
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 2,370,612 6,659,500 9,650,000
122 TELECOMUNICACIONES 24,680,000 30,670,000 30,802,328
124 SERVICIO DE CORREOS 492,830 2,270,000 1,220,000
126 ENERGIA ELECTRICA 26,296,000 40,706,000 37,780,465
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 17,150,000 17,734,571 20,617,534
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,121,249 4,060,000 5,130,000
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 11,849,522 20,733,200 24,980,273
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,104,185 2,760,000 3,385,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 660,250 2,560,000 2,982,031
150 SEGUROS 63,500,000 82,205,000 99,199,205
162 CONSULTORIAS 2,400,000 0 0
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 2,896,890 7,576,000 6,746,431
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 6,479,939 13,451,000 14,023,000
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,128,600 1,800,000 1,950,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,327,108 12,717,786 13,014,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,674,590 110,241,870 88,993,974
202 GASOLINA. 12,241,550 13,100,000 15,305,499
204 DIESEL 3,695,820 5,150,000 6,530,000
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,036,543 2,551,000 2,594,041
212 MEDICINAS 312,424 310,000 155,000
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 8,710,196 12,637,345 12,922,549
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 438,878 31,300,000 505,000
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,670,054 10,823,367 9,426,602
234 IMPRESOS Y OTROS 1,841,172 3,083,418 4,155,000
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 710,830 2,375,000 2,250,000
252 CEMENTO 40,000 112,400 125,000
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 147,543 795,500 1,325,000
258 MADERA 271,020 1,006,500 1,000,000
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 560,810 4,145,840 4,750,000
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 282,196 593,000 2,830,000
270 REPUESTOS 6,183,621 9,750,000 11,050,000
PP- 129-013
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,697,524 4,377,230 6,165,777
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 208,194 1,310,000 1,511,506
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,060,593 2,548,470 1,491,000
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,656,750 2,302,000 2,647,000
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 908,872 1,970,800 2,255,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,998,088 121,180,570 36,362,680
300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 0 0 70,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,603,021 9,734,170 21,110,000
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 0 104,000 0
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 570,000 8,160,000 10,000,000
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,398,126 33,647,400 3,457,680
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 396,811 765,000 450,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 0 400,000
390 EQUIPOS VARIOS 1,030,130 68,770,000 875,000
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 0 2,032,633,839 2,032,633,839
400 ADQUISICION DE TERRENOS 0 2,032,633,839 2,032,633,839
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 0 25,000,000 0
502 CAMINOS Y CARRETERAS 0 25,000,000 0
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,257,170,465 1,904,963,724 2,241,708,746
602 PRESTACIONES LEGALES 36,100,367 36,568,072 53,259,831
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,627,656 7,250,000 5,900,000
604 BECAS 0 0 100,000
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 14,999,999 20,000,000 20,000,000
639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 1,466,300,000 1,000,000,000 1,250,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 466,657,058 521,105,742 583,408,950
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 15,582,604 19,225,206 20,847,966
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 87,900,000 75,099,566 65,810,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 49,998,949 56,275,616 62,508,140
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 58,517,832 105,738,630 125,023,820
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 32,670,678 33,533,626 32,700,546
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 3,258,270 3,662,826 4,045,554
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 13,253,400 14,921,460 8,674,000
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 10,303,652 11,582,980 9,429,939
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 302,861,273 1,470,285,207 1,532,047,966
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 500,000 0 0
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 285,830,000 1,451,060,000 1,511,200,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 16,531,273 19,225,207 20,847,966
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 120,945,882 60,004,563 80,000,000
PP- 129-014
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 120,945,882 60,004,563 80,000,000
PP- 129-015
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
129 MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA-
PARA EL AÑO 2004
TOTAL SALARIO BASE 1,720,354,920
9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800
16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 684,050 8,208,600
9459 2MIEMBROS a 488,600 Cls c/u (e) ......... 977,200 11,726,400
11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 488,600 5,863,200
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 348,950 4,187,400
2208 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 318,950 3,827,400
4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 296,650 3,559,800
4898 3DIRECTOR GENERAL 1 a 281,850 Cls c/u ... 845,550 10,146,600
9220 1MEDICO DE EMPRESA DEL MINAE ............ 274,260 3,291,120
4902 1DIR.GRAL.ADMTVO. DEL MINAE ............. 254,550 3,054,600
3867 17COORDINADOR DEL MINAE B a 249,150 Cls
c/u ....................................
4,235,550 50,826,600
11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 249,150 Cls c/u ... 498,300 5,979,600
3584 1CONSULTOR (e) .......................... 236,850 2,842,200
11612 6PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u ... 1,415,100 16,981,200
3866 1COORDINADOR DEL MINAE A (0 horas) ...... 0 0
3866 21COORDINADOR DEL MINAE A a 226,350 Cls
c/u ....................................
4,753,350 57,040,200
11601 7PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u ... 1,584,450 19,013,400
2008 1ASIST.TRIB.AMBIENTAL MINAE ............. 223,350 2,680,200
762 2ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B a
222,650 Cls c/u ........................
445,300 5,343,600
969 2ASESOR B a 217,250 Cls c/u (e) ......... 434,500 5,214,000
11533 1PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 ........... 213,250 2,559,000
761 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4A ......... 212,150 2,545,800
11452 30PROFESIONAL MINAE C a 211,950 Cls c/u .. 6,358,500 76,302,000
11464 14PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 2,967,300 35,607,600
11532 1PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 ................ 211,950 2,543,400
11443 11PROFESIONAL 3 a 200,950 Cls c/u ........ 2,210,450 26,525,400
11451 86PROFESIONAL MINAE B a 200,950 Cls c/u .. 17,281,700 207,380,400
12387 1QUIMICO D MEIC ........................ 200,950 2,411,400
11446 1PROFESIONAL ADMINISTRAT. 3 ............ 199,950 2,399,400
11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 198,750
Cls c/u ................................
397,500 4,770,000
968 2ASESOR A a 194,450 Cls c/u (e) ......... 388,900 4,666,800
11432 5PROFESIONAL 2 a 191,350 Cls c/u ........ 956,750 11,481,000
11450 5PROFESIONAL MINAE A a 191,350 Cls c/u .. 956,750 11,481,000
11511 6PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 186,150
Cls c/u ................................
1,116,900 13,402,800
11525 19PROF.BACHILLER MINAE B a 186,150 Cls c/u 3,536,850 42,442,200
745 2ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 181,150
Cls c/u ................................
362,300 4,347,600
11421 9PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u ........ 1,499,850 17,998,200
11519 78PROF.BACHILLER MINAE A a 166,650 Cls c/u 12,998,700 155,984,400
12063 1PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 ............ 163,550 1,962,600
15027 1TECNICO DE INVESTIGACION C ............. 160,050 1,920,600
15785 16TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls 2,504,800 30,057,600
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 129-016
c/u ....................................
12052 2PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 151,150
Cls c/u ................................
302,300 3,627,600
15096 139TECNICO DEL MINAE D a 150,550 Cls c/u .. 20,926,450 251,117,400
3685 1CONTADOR 3 ............................. 148,450 1,781,400
15780 3TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 147,650 Cls
c/u ....................................
442,950 5,315,400
3699 4CONTADOR DEL MINAE B a 144,650 Cls c/u . 578,600 6,943,200
15775 2TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 143,650 Cls
c/u ....................................
287,300 3,447,600
1181 2ASISTENTE B a 142,650 Cls c/u (e) ...... 285,300 3,423,600
1180 1ASISTENTE A (e) ........................ 135,150 1,621,800
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 135,150 1,621,800
15635 1TECNICO JEFE 2 ......................... 124,550 1,494,600
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800
15630 4TECNICO JEFE 1 a 122,050 Cls c/u ....... 488,200 5,858,400
6066 21GUARDA REC.NAT.JEFE MINAE a 121,550 Cls
c/u ....................................
2,552,550 30,630,600
1998 1ASIST.SERV.ADM. MINAE C ................ 120,450 1,445,400
165 1ADMINISTRADOR 3 ........................ 119,950 1,439,400
14714 20TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u ............ 2,335,000 28,020,000
15095 7TECNICO DEL MINAE C a 116,750 Cls c/u .. 817,250 9,807,000
6067 145GUARDA RECURS.NATURALES MINAE a 116,350
Cls c/u ................................
16,870,750 202,449,000
13267 2SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 232,100 2,785,200
15337 9TECNICO EN INFORMATICA MINAE a 115,550
Cls c/u ................................
1,039,950 12,479,400
2340 2AUXILIAR DE CONTABILIDAD MINAE a
114,450 Cls c/u ........................
228,900 2,746,800
16300 5TRABAJADOR MANTENIMIENTO MINAE a
111,750 Cls c/u ........................
558,750 6,705,000
1994 40ASIST.SERV.ADM. MINAE B a 111,650 Cls
c/u ....................................
4,466,000 53,592,000
12876 2SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 223,300 2,679,600
14703 3TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ............ 334,950 4,019,400
15094 17TECNICO DEL MINAE B a 111,650 Cls c/u .. 1,898,050 22,776,600
16155 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 ............. 111,650 1,339,800
15985 2TRAB.DE APOYO ADMINISTRATIVO a 109,350
Cls c/u ................................
218,700 2,624,400
2612 14AUXILIAR DE SOSTENIBILIDAD a 107,350
Cls c/u ................................
1,502,900 18,034,800
15093 2TECNICO DEL MINAE A a 107,350 Cls c/u .. 214,700 2,576,400
16297 1TRAB.JEFE DE VIGILANCIA MINAE .......... 106,950 1,283,400
10608 3OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ......... 316,650 3,799,800
16421 6TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE B a 103,050
Cls c/u ................................
618,300 7,419,600
360 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a
101,850 Cls c/u ........................
203,700 2,444,400
1993 15ASIST.SERV.ADM. MINAE A a 101,850 Cls
c/u ....................................
1,527,750 18,333,000
10603 5OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u ......... 509,250 6,111,000
16145 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 ............. 101,050 1,212,600
10819 3OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls
c/u ....................................
298,050 3,576,600
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 129-017
16419 74TRAB.SERV.GRALES. DEL MINAE A a 99,350
Cls c/u ................................
7,351,900 88,222,800
354 2AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550
Cls c/u ................................
197,100 2,365,200
10598 1OFICINISTA 1 ........................... 98,550 1,182,600
16350 2TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 189,900 2,278,800
16344 1TRABAJADOR MISCELANEO 1 ................ 92,050 1,104,600
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
14,017,079
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
94,054,214
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
183,128,557
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
64,010,839
106RETRIBUCION DE SOBRESUELDO POR
DESARRAIGO, SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.
24.450-MIRENEM DE 1-1-95 Y DECRETO
EJECUTIVO No. 25.334-MINAE DEL 18-7-96
173,839,117
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
5,448,454
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
533,389,966
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
698,025,218
180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS
RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION
Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA
D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO
PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE
PUESTOS ASI COMO
REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO
EJECUT.)
68,375,636
3,554,644,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 879
PP- 129-018
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
ACTIVIDADES CENTRALES
DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Le corresponde la planificación, programación, formulación,seguimiento y evaluación de políticas y estrategias, que permitanel desarrollo sostenible de los recursos ambientales y naturalesdel País, en procura del mejoramiento continuo de la calidad devida de los habitantes, desde una perspectiva de equidad degénero, con la participación de la sociedad civil y cumpliendo conla legislación ambiental vigente. Además es responsable deplanificar, formular, dirigir, ejecutar, evaluar y controlar lasacciones pertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,servicios generales, recursos humanos y tecnológicos, así como,implementar mecanismos de control interno que le permitan al MINAEalcanzar sus objetivos y metas, con altos niveles de eficiencia,transparencia y ética.
EJES DE DESARROLLO:
3. Armonía con el ambiente.5. Transparencia en la función pública y participación ciudadana
ÁREAS TEMÁTICAS:
3.1. Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas3.3. Energía.3.4. Fortalecimiento institucional y educación ambiental.5.1. Modernización del Estado.
POLÍTICAS:
3.1.08. Desarrollo productivo en armonía con la naturaleza.3.3.01. El desarrollo de fuentes energéticas renovables y fomentodel uso de tecnologías energéticas limpias no contaminantes.3.4.01. Fortalecimiento de los servicios de protección yconservación de los Recursos Naturales.3.4.04. Modernizar la gestión institucional impulsando un procesode desconcentración y descentralización que permita mayoreficiencia y calidad en la prestación de servicios.3.4.07. Impulso eficaz a los programas de educación ambiental anivel formal de la educación.
PP- 129-019
3.4.08. Participación de los sectores público, privado yOrganismos no Gubernamentales (ONG s), en la ejecución deactividades, programas y proyectos de concientización ambiental.3.4.12. Cumplimiento de compromisos adquiridos y ratificación detratados internacionales existentes en materia ambiental.5.1.04. Contribuir al mejoramiento de la calidad de los serviciosque prestan las instituciones al incorporar la participaciónciudadana.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.1.08.1. Adecuar la legislación ambiental con base en la Ley 8220y armonización de estándares con miras a la promoción de laproducción más limpia.3.3.01.1. Valoración de los nuevos beneficios ambientales dereducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), paraapoyar la competitividad de los proyectos de generación deelectricidad.3.4.01.1. Estrategia nacional de gestión ambiental.3.4.04.1. Verificar la aplicación correcta de la legislaciónambiental y conexa, apegados al principio de legalidad,garantizando la transparencia de la gestión ministerial.3.4.04.2. Implementación de un Programa de ReestructuraciónOrganizacional, que permita mayor eficiencia y facilite laprestación de servicios a los usuarios.3.4.07.1. Colaboración en las iniciativas de ambientación de losprogramas de estudio de la enseñanza general básica, diversificaday universitaria.3.4.08.1. Conformación de alianzas estratégicas con otrasinstituciones del Estado, ONG s y sector privado, para trabajarconjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental.3.4.12.1. Programa para impulsar la incorporación de loscompromisos internacionales en los planes de trabajoinstitucionales.5.1.04.1. Programa de Fortalecimiento de las Contralorías deServicios.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.1.08.1.1. Contar con legislación moderna, eficiente ysimplificada en materia ambiental.3.3.01.1.1. Mejorar la competitividad de las opciones energéticasde base renovable frente a otras opciones más intensas en cuanto aemisiones de gases de efecto invernadero.3.4.01.1.1. Desarrollar un estudio de prefactibilidad para laEstratégica Nacional de Gestión Ambiental.3.4.04.1.1. Responder en forma oportuna los asuntos que se sometana conocimiento del Departamento Legal.3.4.04.2.1. Capacitar a los funcionarios del MINAE para eldesarrollo de sus capacidades, con el fin de aumentar la
PP- 129-020
eficiencia y efectividad en el desempeño de sus labores.3.4.07.1.1. Promover y apoyar al Ministerio de Educación Pública yal Consejo Nacional de Rectores en la ambientación de losprogramas de estudio de los distintos niveles de enseñanza.3.4.08.1.1. Establecer nuevas alianzas y fortalecer aquellas enproceso de ejecución con diversos sectores nacionales.3.4.12.1.1. Atender los compromisos internacionales con base enprioridades derivadas de los Planes de Trabajo.5.1.04.1.1. Contribuir al mejoramiento en el desempeño de lasfunciones de las Contralorías de Servicios.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.1.08.1.1.1. Reglamentos validados y oficializados
sobre producción limpia
Decretos elaborados y
publicados 1.00 2.00
3.3.01.1.1.2. Proyectos de reducciones de emisiones de
gases efecto invernadero formulados (GEI)
Número de proyectos
formulados 1.00 3.00
3.4.01.1.1.3. Estrategia Nacional Ambiental elaborada
Estrategia 1.00 1.00
3.4.04.1.1.4. Resoluciones administrativas y técnico
jurídicas emitidas
Porcentaje de
resoluciones emitidas 30.00 75.00
3.4.04.2.1.5. Funcionarios capacitados
Porcentaje de
funcionarios capacitados 10.00 40.00
3.4.07.1.1.6. Propuesta de ambientalización de los
programas de estudio de la Educación
Formal
Número de propuestas 0.00 1.00
3.4.08.1.1.7. Alianzas establecidas para la Educación
Ambiental
Número de alianzas
establecidas 0.00 5.00
3.4.12.1.1.8. Cumplimiento de acuerdos y compromisos
internacionales
Número de informes 2.00 5.00
5.1.04.1.1.9. Usuarios atendidos
Porcentaje de quejas
atendidas 45.00 90.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 129-021
31.08.1.1.1.1. Contar con legislación ambiental actualizada enmateria de aire, agua y suelo, con miras a la promoción de laproducción más limpia.3.3.01.1.1.2.1. Mejorar la competitividad de las opcionesenergéticas renovables respecto a otras opciones no renovables.3.4.01.1.1.3.1. Contar con una estrategia nacional consensuada conlos diferentes sectores gubernamentales y sociales.3.4.04.1.1.4.1. Atender oportunamente los asuntos jurídicos que sesometen a conocimiento del Departamento Legal y emitir lasresoluciones correspondientes.3.4.04.2.1.5.1. Implementar un Plan de capacitación acorde con loscambios organizacionales y procedimientos, que demandan las nuevascircunstancias técnico legales desarrolladas en los diferentesámbitos de acción ministerial.3.4.07.1.1.6.1. Promover la incorporación de la temática ambientalnecesaria en los programas de estudio de la enseñanza generalbásica, diversificada y universitaria, mediante la formulación deuna propuesta.3.4.08.1.1.7.1. Promover la participación de distintos sectoressociales organizados para trabajar conjuntamente en actividades yproyectos de educación ambiental, mediante la conformación dealianzas estratégicas.3.4.12.1.1.8.1. Velar por la aplicación y cumplimiento de lalegislación nacional e internacional vigente en materia ambiental,en estrecha coordinación con las restantes entidades estatalescompetentes.5.1.04.1.1.9.1. Procurar el acercamiento entre la institución y elusuario para el mejoramiento continuo de la prestación de losservicios.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
3.1.08.1.1.1.1.1. Contar en el primer semestre con dos reglamentosvalidados, en consulta con los sectores involucrados, uno paraatender la contaminación del aire por fuentes fijas y unreglamento en materia de desechos peligrosos. (B).3.3.01.1.1.2.1.1. Lograr la formulación de tres proyectos dereducciones de Gases de efecto invernadero, en conjunto con elSector Privado, uno en el primer semestre y dos en el segundosemestre. (A).3.4.01.1.1.3.1.1. Borrador de Estrategia Nacional Ambientalelaborada y presentado ante el Consejo Nacional ambiental. (A).3.4.04.1.1.4.1.1. Elaborar el treinta por ciento de lasresoluciones en el primer semestre y el cuarenta y cinco porciento en el segundo, por medio de los análisis jurídicospertinentes. (A).3.4.04.2.1.5.1.1. Capacitar durante el primer semestre un diez porciento del total de funcionarios del MINAE y un treinta por cientoel segundo semestre, a través de diferentes eventos. (A).3.4.07.1.1.6.1.1. Elaborar una propuesta sobre temática ambiental
PP- 129-022
a incorporar en los programas de estudio del Ministerio deEducación Pública. (M).3.4.08.1.1.7.1.1. Establecer cinco alianzas estratégicas con lasociedad civil (Estado, ONG s o Sector Privado). (M).3.4.12.1.1.8.1.1. Elaborar cinco informes de cumplimiento de lasobligaciones nacionales contraídas a la luz de la ConvencionesAmbientales Globales, dos en el primer semestre y tres en elsegundo. (A).5.1.04.1.1.9.1.1. Atender las quejas de los usuarios, el cuarentay cinco por ciento en el primer semestre y el cuarenta y cinco porciento en el segundo. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Reglamentos validados y
oficializados 0.00 3.00 2.00
3.1.08.1.1.1.1.1.1 Eficacia
Proyectos formulados 2.00 3.00 3.00
3.3.01.1.1.1.1.2.1 Eficacia
Estrategias elaboradas y
presentadas al Despacho
del Ministro 0.00 0.00 1.00
3.4.01.1.1.1.1.3.1 Eficacia
Resoluciones
elaboradas/Número de
casos recibidos) * 100 84.00 90.00 75.00
3.4.04.1.1.1.1.4.1 Eficacia
(Funcionarios
capacitados/total de
funcionarios) * 100 56.00 40.00 40.00
3.4.04.2.1.1.1.5.1 Eficacia
Propuestas elaboradas 0.00 0.00 1.00
3.4.07.1.1.1.1.6.1 Eficacia
Alianzas establecidas 2.00 7.00 5.00
3.4.08.1.1.1.1.7.1 Eficacia
Informes de cumplimiento
de compromisos
internacionales 0.00 2.00 5.00
3.4.12.1.1.1.1.8.1 Eficacia
(Quejas atendidas/
Quejas recibidas) * 100 100.00 90.00 90.00
5.1.04.1.1.1.1.9.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
174,858,494 Despacho del Ministro 1 Despachos Ministeriales555,531,002 Direc. Administrativa MINAE 2 Apoyo Administrativo y Financiero.81,620,225 Despacho del Ministro 3 Grupos gerenciales de apoyo.15,534,335 Unidad de Auditoría Interna. 4 Auditoría Interna
827,544,058Total del Programa 879
PP- 129-023
PP- 129-024
Registro Contable: 129-879-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 827,544,058
01 INGRESOS CORRIENTES 717,406,978
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 110,137,080
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 75 0 75
2 0 21 SUPERIOR
1 0 12 EJECUTIVO
20 0 203 ADMINISTRATIVO
30 0 304 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
18 0 185 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
827,544,058
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 364,582,383
000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 303,808,000
030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 28,043,725
031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 23,568,000
060 01 111 42 SOBRESUELDOS 7,578,658
070 01 111 42 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 217,635,431
102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 11,160,000
104 01 112 42 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 600,000
112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 4,750,000
114 01 112 42 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 8,100,000
122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 25,450,000
124 01 112 42 SERVICIO DE CORREOS 1,150,000
126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 12,120,000
128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 15,060,000
132 01 112 42 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 3,730,000
134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,470,000
142 01 112 42 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,985,000
144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,289,000
150 01 112 42 SEGUROS 93,054,000
PP- 129-025
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-879-00
172 01 112 42 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 4,880,431
174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 13,323,000
182 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 1,600,000
199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 4,914,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 61,563,084
202 01 112 42 GASOLINA. 7,620,794
204 01 112 42 DIESEL 3,530,000
206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,925,000
212 01 112 42 MEDICINAS 100,000
214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 10,004,741
220 01 112 42 TEXTILES Y VESTUARIOS 405,000
232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 6,604,000
234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 3,205,000
240 01 112 42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2,050,000
252 01 112 42 CEMENTO 125,000
254 01 112 42 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,300,000
258 01 112 42 MADERA 800,000
259 01 112 42 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 4,600,000
260 01 112 42 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 530,000
270 01 112 42 REPUESTOS 9,250,000
282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,570,549
284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000,000
286 01 112 42 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,041,000
290 01 112 42 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,197,000
299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,705,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,455,000
300 27 221 42 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 70,000
310 27 221 42 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 15,030,000
330 27 221 42 EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,000,000
340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,580,000
350 27 221 42 EQUIPO EDUCACIONAL. 100,000
360 27 221 42 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 400,000
390 27 221 42 EQUIPOS VARIOS 275,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,626,080
602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 5,500,000
603 01 131 42 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,200,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 47,097,800
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,979,600
200
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,118,200
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,682,080
PP- 129-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-879-00
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 841,040
200
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 841,040
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,046,200
667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCION AL
TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,046,200
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 10,100,000
668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,100,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,682,080
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,682,080
733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,682,080
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 80,000,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
( PARA ATENDER PAGO DEUDAS VARIAS CONTRAIDAS EN
PERÍODOS ANTERIORES) 80,000,000
PROGRAMA 883
PP- 129-027
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar la conservación y utilización sostenible de losrecursos naturales.
EJES DE DESARROLLO:
3. Armonía con el Ambiente.
ÁREAS TEMÁTICAS:
3.1. Biodiversidad.
POLÍTICAS:
3.1.9. Proteger integralmente los Recursos Naturales.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.1.9.1. Instruir de oficio o a instancia de parte losprocedimientos ordinarios administrativos para la protección delos recursos naturales y del medio ambiente.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.1.9.1.1. Aplicar y hacer respetar la legislación tutelar delambiente.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.1.9.1.1.1. Resoluciones Administrativas emitidas del
Tribunal Ambiental Administrativo
Resoluciones. 500.00 1,020.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 129-028
3.1.9.1.1.1.1. Coordinar con los distintos órganos de controlambiental, los procedimientos administrativos instruídos de oficioo a instancia de parte, tendientes a proteger los recursosnaturales y el medio ambiente en general. Para los efectos sepretende mejorar el tiempo de respuesta en medidas cautelares y enreducir los plazos de resolución final, en el primer caso secoordinará con las Áreas de Conservación el que ellos tambiénasuman la responsabilidad de imponer medidas cautelares a fin dereducir los impactos ambientales negativos significativos, en elsegundo caso se ha establecido un turno riguroso de los juecespara resolver los actos finales, lo cual permite un mayor controlde los expedientes y los plazos de resolución.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
3.1.9.1.1.1.1.1. Hacer cumplir la legislación tutelar delambiente, con la realización de 190 Inspecciones Oculares en todoel país y dictando 700 Resoluciones Administrativas sobre informestécnicos, medidas cautelares y Resoluciones Finales decondenatoria, absolutoria, desestimación o Acuerdos deConciliación Ambiental. En el caso de las inspecciones ocularesse aumentará el número de inspecciones por día coordinando lasinspecciones por sectores geográficos para que en un mismo día serealicen varias inspecciones de diferentes expedientesadministrativos. En el caso de turno riguroso de resolucionesfinales esto permite controlar por medio de un libro de actas lafecha en que un juez recibe un expediente para fallo final y lafecha en que se debe resolver. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Resoluciones emitidas
por el Tribunal
Ambiental Administrativo 1,005.00 1,000.00 1,020.00
3.1.9.1.1.1.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
86,033,196 Unidad de Tribunal 1 Tribunal Ambiental Administrativo
86,033,196Total del Programa 883
PP- 129-029
PP- 129-030
Registro Contable: 129-883-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 86,033,196
01 INGRESOS CORRIENTES 85,585,990
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 447,206
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 4 0 4
1 0 11 SUPERIOR
1 0 13 ADMINISTRATIVO
2 0 24 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
86,033,196
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 61,111,249
000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 52,671,000
030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 4,739,150
031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 3,443,300
060 01 111 42 SOBRESUELDOS 257,799
1 SERVICIOS NO PERSONALES 9,581,605
102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 7,623,000
112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 409,769
122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 552,328
126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 110,465
128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 57,534
134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 460,273
144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 23,031
150 01 112 42 SEGUROS 345,205
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,131,230
202 01 112 42 GASOLINA. 460,273
206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 69,041
214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 517,808
232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 72,602
284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 11,506
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 164,000
340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 164,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,761,906
PP- 129-031
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-883-00
602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 3,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 7,929,830
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ,VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,690,500
200
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,239,330
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 283,206
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 141,603
200
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 141,603
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 849,620
667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 849,620
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 1,699,250
668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,699,250
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 283,206
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 283,206
733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 283,206
204
PROGRAMA 887
PP- 129-032
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD
SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Consolidar un Sistema Nacional de Áreas de Conservación, integradoy planificado con otras dependencias del Ministerio del Ambiente yEnergía y del sector ambiental, que enfatiza la delegación deautoridad y competencias hacia las regiones y la ampliaparticipación de la sociedad en la toma de decisiones para laadecuada administración de los recursos naturales, brindandocálida y eficiencia en el servicio a los usuarios.
EJES DE DESARROLLO:
3. Armonía con el ambiente.
ÁREAS TEMÁTICAS:
3.1. Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas.3.4. Fortalecimiento Institucional y Educación Ambiental.
POLÍTICAS:
3.1.1. El desarrollo del turismo ecológico debe garantizar lapreservación de la biodiversidad y contribuir a la sostenibilidadde las Áreas Silvestres Protegidas.3.1.2. Desarrollo de la capacidad nacional para ejecutar accionesde conservación de especies animales fuera de su ambiente natural.3.1.3. Fortalecimiento de la capacidad de manejo integral de laszonas de manglares y humedales.3.1.4. Mejora de la capacidad nacional y local en el manejosostenible de la biodiversidad en los territorios definidos comocorredores biológicos.3.1.7. Fomento a la recuperación y protección de los recursosnaturales.3.4.1. Fortalecimiento de los servicios de protección yconservación de los recursos naturales.3.4.3. Disposiciones en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.3.4.4. Modernizar la gestión institucional, impulsando un procesode desconcentración y descentralización que permita mayoreficiencia y calidad en la prestación de servicios.3.4.8. Participación de las sectores público, privado y ONG's en
PP- 129-033
la ejecución de actividades, programas y proyectos deconcientización ambiental.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.1.1.01. Implementación de un programa de turismo ecológicosostenible, considerando la participación de las comunidades en laadministración de los servicios no esenciales de las áreassilvestres protegidas, de organismos públicos y privados, elmejoramiento de los servicios de infraestructura, así como elmonitoreo y evaluación constante del impacto de la visitaciónnacional y extranjera.3.1.2.01. Desarrollo de una estrategia para resolver el problemade manejo de vida silvestre fuera de su ambiente natural.3.1.3.01. Fortalecimiento de una política orientada a lapreservación, restauración y rehabilitación de humedales.3.1.4.01. Consolidación de un Programa Nacional de CorredoresBiológicos bajo un enfoque de manejo compartido entre el sectorprivado y el sector publico.3.1.7.01. Fortalecimiento y consolidación de los servicios para laprotección de los recursos naturales.3.1.7.02. Establecer una estrategia para el Control de la talailegal.3.1.7.03. Fortalecer la operación de Programas de Manejo deProtección de incendios forestales.3.1.7.04. Revisar, formular y monitorear los cambios en lanormativa legal necesarios para reducir la brecha al acceso,posesión y uso de los Recursos Naturales, con la participación delos diferentes actores.3.4.1.03. Programa de establecimiento de mecanismos departicipación ciudadana de organizaciones ambientalistas, empresaprivada, ONG's, en la gestión de la conservación y protección delos recursos naturales.3.4.4.16. Ejecutar una política de igualdad de oportunidades en lagestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas deConservación.3.4.8.01. Conformación de alianzas estratégicas con otrasinstituciones del Estado, ONG's y Sector Privado para trabajarconjuntamente en actividades y proyectos de educación ambiental.3.4.8.02. Promover y facilitar la Educación Ambiental parapropiciar los valores que conduzcan al cambio de actitud entrefuncionarios (as) y sectores involucrados en el reconocimiento yvaloración de los recursos naturales y uso sostenible de losmismos.3.4.8.03. Fomentar y sensibilizar la participación local para queasuma las competencias y responsabilidades de manejo y usosostenible de los recursos naturales con un enfoque de equidad degénero, etnia y generacional.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
PP- 129-034
3.1.1.01.1. Generar respaldo legal para procesos participativos ydistribución equitativa de beneficios derivados de la Conservaciónde los Recursos Naturales.3.1.1.01.2. Promover el turismo ecológico fundamentado en labiodiversidad marina-costera y terrestre dentro de las Áreas deConservación, como medio de educación y fuente de ingresos.3.1.1.01.3. Ajustar las medidas regulatorias y el sistema deSeguimiento del Sistema de Áreas Silvestres Protegidas, con baseen estudios de impacto de la visitación en las Áreas SilvestresProtegidas.3.1.1.01.4. Disponer de mejores servicios de infraestructura parala visitación en las Áreas Silvestres Protegidas.3.1.2.01.1. Disponer de sitios adecuados para la atención y manejode especies vida silvestre que se encuentran fuera de su ambientenatural.3.1.3.01.1. Desarrollar estudios científicos para la planificacióny ordenamiento de los sitios RAMSAR.3.1.3.01.2. Complementar el diseño del manual del procedimientopara permisos de uso en humedales y ejecutar los talleres decapacitación sobre el manual.3.1.3.01.3. Promover una estrategia de restauración yrehabilitación de los humedales.3.1.3.01.4. Establecer un sistema de control y protección sobre lavida silvestre a nivel nacional.3.1.4.01.1. Consolidar la Comisión Nacional de CorredoresBiológicos integrados por actores públicos y privados.3.1.4.01.2. Consolidar las comisiones locales de CorredoresBiológicos con participación de propietarios de tierras privadasmunicipalidades y ONG´s.3.1.4.01.4. Consolidación de los Corredores Biológicosbinacionales de Costa Rica, Nicaragua y Panamá.3.1.7.02.1. Promover y fortalecer una estructura técnica,administrativa y legal que facilite el control de las actividadesde aprovechamiento forestal.3.1.7.02.2. Promover, consolidar y asegurar la participación delos entes cúbicos y privados, así como de la sociedad civilinvolucrada en la prevención y control de la tala ilegal.3.1.7.03.1. Dar seguimiento al programa nacional sobre incendiosforestales de la COTENA.3.1.7.03.2. Coordinar e implementar la elaboración de un protocolopara la prevención y control de incendios forestales.3.4.1.02.2. Fortalecer los procesos de programación y seguimientoparticipativos para orientar e integrar la gestión institucional.3.4.1.03.1. Fortalecer y consolidar los mecanismos de coordinacióna nivel nacional y regional, que propicien una real participaciónciudadana en la conservación de los recursos naturales.3.4.4.16.1. Ejecución de la política de igualdad de oportunidadesen la gestión interna y externa del Sistema Nacional de Áreas deConservación.
PP- 129-035
3.4.8.01.1. Establecer nuevas alianzas y fortalecer aquellas enproceso de ejecución con diversos sectores nacionales.3.4.8.02.2. Desarrollar un programa regional de EducaciónAmbiental, en los centros de educación formal.3.4.8.02.3. Desarrollar campañas de concientización a la sociedadsobre la protección del ambiente.3.4.8.02.4. Divulgar el plan de acción para la ejecución de laEstrategia de Educación Ambiental del Sistema Nacional de Áreas deConservación.3.4.8.02.5. Consolidar los mecanismos y estructurasinstitucionales que administren el proceso de Educación Ambiental.3.4.8.03.1. Formulación de políticas para el manejo y usosostenible de los recursos naturales en los territorios indígenas.3.4.8.03.2. Proporcionar a nivel del Sistema Nacional de Áreas deConservación la participación e incorporación de jóvenes en lasactividades de manejo y uso sostenible de los recursos naturales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.1.1.1.1.1 Documento normativo que facilita la
administraciòn de los servicios no
escenciales con las Areas Silvestres
Protegidas.
Porcentaje de avance. 0.00 1.00
3.1.1.1.2.1. Programa de Manejo de Recursos Marino
Costeros.
Porcentaje de avance. 0.00 1.00
3.1.1.1.3.1 Decretos de Reglamento de Uso Publico
para Areas Protegidas prioritarias.
Decretos. 0.00 5.00
3.1.1.1.4.1. Programa de inversiones en
infraestructura y servicios en las Areas
Silvestres Protegidas.
Porcentaje de avance. 0.00 1.00
3.1.2.1.1.1. Estudio de factibilidad para la
construccion de Centros para la
Conservaciòn de flora y fauna en
operaciòn.
Porcentaje de avance. 0.00 1.00
3.1.3.1.1.1. Estrategia de reestructuración y
rehabilitación de los humedales.
Porcentaje de avance. 0.00 1.00
3.1.4.1.1.1. Comisión Nacional de Corredores
Biológicos consolidada.
Número de comisiones. 0.00 1.00
3.1.4.1.2.1. Consolidación de Comisiones Locales de
corredores.
Número de Comisiones. 0.00 25.00
PP- 129-036
3.1.4.1.3.1. Corredores Biológicos Binacionales
consolidados.
Número de Corredores. 0.00 2.00
3.1.7.1.1.1. Consolidación de un Comite Técnico de
Investgación.
Número de comites. 0.00 1.00
3.1.7.3.1.1. Diponer de un estructura tecnica,
administrativa y legal que minimice la
tala ilegal.
Porcentaje de avance en
el establecimiento de la
estructura. 0.00 1.00
3.1.7.4.1.1. Fortalecimiento al Programa Nacional de
Incendios Forestales.
Informes. 0.00 4.00
3.4.1.2.1.1. Consejos regionales ambientales
establecidos y en operación.
Número de consejos
regionales. 0.00 11.00
3.4.4.2.1.1. Servicios adecuados a personas con
discapacidas en las Areas de
Conservacion.
Número de Áreas de
Conservación con
servicios adecuados. 0.00 2.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
3.1.1.1.1.1.1. Contar con mecanismos y procedimientos idóneos quele permitan recaudar los recursos financieros necesarios para sugestión y administración en forma ágil y eficiente, lo que permitamejorar la conservación de recursos naturales y culturales.3.1.1.1.1.5.1. Contar con una estructura metodológica y operativapara las acciones de voluntariado en Áreas Silvestres Protegidas.3.1.1.1.3.1.1. Contar con reglamentos de uso público en ÁreasSilvestres Protegidas.3.1.1.1.3.9.1. Formular y aplicar una metodología de monitoreo yseguimiento sobre el proceso de administración de las ÁreasSilvestres Protegidas.3.1.1.1.4.1.1. Establecer infraestructura, facilidades yservicios interpretativos acordes con los planes de manejo de lasÁreas Silvestres Protegidas.3.1.2.1.1.1.1. Disponer de sitios adecuados para la atención ymanejo de la vida silvestre que se encuentran fuera de su ambientenatural.3.1.3.1.3.1.1. Dar seguimiento a la ejecución de la estrategia yal programa de Humedales en todas las Áreas de Conservación.3.1.4.1.1.1.1. Consolidar la Comisión Nacional de CorredoresBiológicos integrado por actores públicos y privados.3.1.4.1.3.1.1. Consolidar las comisiones locales de CorredoresBiológicos con participación de propietarios de tierras privadas,
PP- 129-037
del Sistema Nacional de Áreas Conservación, Áreas SilvestresProtegidas, municipalidades y ONG´s.3.1.4.1.4.1.1. Consolidación de los corredores biológicosbinacionales de Costa Rica, Nicaragua y Panamá.3.1.7.1.1.1.1. Promocionar y consolidar procesos de investigaciónsobre la biodiversidad y el rescate del conocimiento científicotradicional.3.1.7.2.1.1.1. Disponer de un instrumento técnico, administrativoy legal dirigido a disminuir la tala ilegal.3.1.7.3.1.1.1. Dar seguimiento al Programa Nacional sobreIncendios Forestales de la (COTENA).3.4.1.2.2.1.1. Consolidar el sistema de planificación del SistemaNacional de Áreas de Conservación a nivel central y regional.3.4.1.3.1.1.1. Fortalecer el establecimiento de mecanismos departicipación ciudadana, de organizaciones ambientalistas,empresas privadas, ONG´s, en la gestión del Sistema Nacional deÁreas de Conservación.3.4.4.16.1.1.1. Fortalecer la ejecución de la política de igualdadde oportunidades en la gestión interna y externa del SistemaNacional de Áreas de Conservación.3.4.8.1.1.1.1. Establecer nuevas alianzas y fortalecer aquellas enproceso de ejecución con diversos sectores nacionales.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
3.1.1.01.1.1.1.1. Documento de Servicios Esenciales para las ÁreasSilvestres Protegidas elaborado.3.1.1.01.2.1.1.1. Programa de Manejo de Recursos Marino-Costeros.3.1.1.01.4.1.1.1. Programa de inversiones en infraestructura yservicio en las Áreas Silvestres Protegidas.3.1.2.01.1.2.1.1. Comisión interinstitucional para efectuar elestudio para la construcción de Centros de rescate y operación.3.1.3.01.1.1.1.1. Completar un diagnóstico situacional sobre elestado y la administración de los humedales priorizando losmanglares del Área de Conservación Arenal-Tempisque.3.1.3.01.4.1.1.3. Atendidos 500 organismos de vida silvestredecomisados, rescatados o donados.3.1.3.01.5.1.1.1. Formular el financiamiento para los proyectos derestauración y rehabilitación de los humedales de Palo Verde yCaño Negro.3.1.4.01.1.1.1.1. Comisión oficializada y operando.3.1.4.01.3.1.1.1. Comisiones locales de corredores biológicosoperando.3.1.4.01.4.1.1.1. Consolidación de los Corredores BiológicosBinacionales de Costa Rica y Panamá.3.1.7.01.1.1.1.1. Comité Técnico de investigación consolidado.3.1.7.02.1.1.1.1. Una estructura institucional funcionando a nivelnacional para el control de la tala ilegal.3.1.7.03.1.1.1.1. Informe de seguimiento al Programa Nacional deIncendios Forestales.
PP- 129-038
3.4.1.03.1.1.1.1. Consejos regionales establecidos y en operación.3.4.4.02.1.1.1.2. Áreas de Conservación con material divulgativosobre discapacidad.3.4.4.16.1.1.1.1. Seguimiento a la ejecución del ProgramaDiscapacidad a todas las Áreas de Conservación.3.4.8.01.1.1.1.1. Establecer y fortalecer 6 alianzas.
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Decreto de Reglamentos
elaborado. 0.00 2.00 5.00
3.1.1.01.3.1.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 20.00 1.00
3.1.1.01.4.1.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 20.00 1.00
3.1.2.01.1.1.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 20.00 1.00
3.1.3.01.1.1.1.1.1. Eficacia
Comisiones operando. 0.00 0.00 1.00
3.1.4.01.1.1.1.1.1. Eficacia
Reuniones realizadas. 0.00 0.00 6.00
3.1.4.01.2.1.1.1.1 Eficacia
Comisiones operando. 10.00 20.00 25.00
3.1.4.01.3.1.1.1.1 Eficacia
Corredores Binacionales
operando. 2.00 2.00 2.00
3.1.4.01.4.1.1.1.1. Eficacia
Comites consolidados. 0.00 0.00 1.00
3.1.7.01.1.1.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 60.00 1.00
3.1.7.02.1.1.1.1.1 Eficacia
Informes realizados. 0.00 1.00 4.00
3.1.7.03.1.1.1.1.1. Eficacia
Consejos Regionales en
operación. 2.00 9.00 11.00
3.4.1.03.1.1.1.1.1. Eficacia
Informes de seguimiento. 0.00 2.00 2.00
3.4.4.16.1.1.1.1.1. Eficacia
Alianzas establecidas. 2.00 4.00 6.00
3.4.8.01.1.1.1.1.1. Eficacia
Porcentaje de avance. 0.00 20.00 1.00
3.1.1.01.1.3.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,879,878,381 Sist. Nacional de Cons. y M. 1 Biodiversidad y Areas Silvestres Protegidas4,386,382,891 Dirección Superior 2 Fortalecimiento Institucional y Educación Ambiental.
6,266,261,273Total del Programa 887
PP- 129-039
PP- 129-040
Registro Contable: 129-887-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 6,266,261,273
01 INGRESOS CORRIENTES 4,217,527,434
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,048,733,839
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 733 0 733
1 0 12 EJECUTIVO
142 0 1423 ADMINISTRATIVO
219 0 2194 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
222 0 2225 TECNICO
143 0 1438 POLICIAL
6 0 69 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
6,266,261,273
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 3,482,805,093
000 01 111 42 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,691,682,000
030 01 111 42 SUELDO ADICIONAL 267,898,200
031 01 111 42 SALARIO ESCOLAR 213,645,500
060 01 111 42 SOBRESUELDOS 309,579,393
1 SERVICIOS NO PERSONALES 88,300,000
102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 60,800,000
112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,000,000
126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 22,000,000
128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,500,000
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 2,032,633,839
400 27 231 42 ADQUISICION DE TERRENOS
(PARA EL PAGO DE TIERRAS: INCLUYE RECURSO DE
AMPARO Nª. 3605-V-92, SINDICATO DE PRODUCTORES
INDEPENDIENTES DEL CANTÓN DE OSA (SIPRAICO),
PARQUE NACIONAL LA CANGREJA, CREADO SEGÚN
DECRETO EJECUTIVO Nª 30479-MINAE, HACIENDA RÍO
FRIO S.A, SEGÚN AVALÚO ADMINISTRATIVO 19-2003,
Y OTRAS TIERRAS EN DIVERSAS ÁREAS DE
CONSERVACIÓN) 2,032,633,839
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 646,422,341
PP- 129-041
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-887-00
602 01 131 42 PRESTACIONES LEGALES 35,059,831
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 450,468,930
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 152,837,700
200
660 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 297,631,230
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 16,100,000
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,050,000
200
661 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 8,050,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 48,264,530
667 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 48,264,530
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 96,529,050
668 01 132 42 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL,
LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16
DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 96,529,050
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,100,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 16,100,000
733 27 242 42 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 16,100,000
204
PROGRAMA 888
PP- 129-042
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROMETEOROLOGIA APLICADA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
El Instituto Meteorológico Nacional existe para satisfacer lasnecesidades de información meteorológica sobre el tiempo y elclima y recurso agua y facilitar la prestación de servicios einvestigación científica todo estructurado dentro de losprincipios del desarrollo sostenible integral, con el propósito deconservar para las futuras generaciones los recursos naturales delpaís.
EJES DE DESARROLLO:
3. Ambiente.
ÁREAS TEMÁTICAS:
3.2. Clima, Adaptabilidad y Atmósfera.
POLÍTICAS:
3.2.1. Cumplir con los tratados internacionales existentesratificados por Costa Rica para coadyuvar a la mitigación y a laadaptación a los efectos del cambio climático.3.2.2. Visión integrada para comprender mejor y vigilar lavariabilidad climática en el marco del desarrollo sostenible, comoapoyo a la población a través de instancias encargadas de losdesastres naturales.3.2.4. Apoyo meteorológico a la actividad de la Aviación CivilNacional e Internacional.3.2.5. Operación de la Red Nacional de ObservaciónHidrometeorológica Nacional.3.6.1. Ordenamiento y planificación del Recurso Hídrico para eldesarrollo nacional.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.2.2.1. Apoyar la investigación aplicada para seguir conociendomejor los fenómenos de la variabilidad climática tales como: ElNiño O La Niña, pronóstico de huracanes, sequías y otros.3.2.2.2. Establecer y/o reforzar sistemas de alerta temprana encuanto a clima y tiempo atmosférico.
PP- 129-043
3.2.2.3. Elaboración de pronósticos meteorológicos para losdiversos sectores productivos del país.3.2.4.1. Brindar información meteorológica de alta calidad yoportuna para la seguridad del vuelo según normas internacionales.3.2.5.1. Mantenimiento en óptimas condiciones de la redhidrometeorológica del país.3.6.1.2. Promover aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.3.6.1.3. Contar con un sistema de información para administrar elRegistro Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Cauces.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.2.2.1.1. Obtener un mayor conocimiento del clima y del tiempo,para proteger a la población nacional contra fenómenosatmosféricos severos.3.2.2.2.1. Brindar información meteorológica oportuna que permitareducir los impactos de fenómenos meteorológicos de alto riesgo.3.2.2.3.1. Brindar información meteorológica para los diversossectores productivos del país.3.2.4.1.1. Contribuir a la seguridad aeronáutica aportandoinformación meteorológica confiable y de alta calidad a lasaeronaves.3.2.5.1.1. Generación de datos hidrometeorológicos para pronósticodel tiempo y aplicaciones climáticas.3.6.1.2.1. Resolver solicitudes de concesión bajo el principio deuso eficiente y respecto a la oferta del recurso.3.6.1.3.1. Disponer de un sistema de información para administrarel recurso hídrico.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.2.2.1.1.1. Mayor conocimiento del clima y del tiempo
Estudios científicos 6.00 10.00
3.2.2.2.1.1. Un sistema de prevención hidrológico
avanzado funcionando
Boletines emitidos 40.00 90.00
3.2.2.3.1.1. Sectores productivos atendidos en sus
necesidades de información meteorológica
Pronósticos emitidos 5,500.00 11,000.00
3.2.4.1.1.1. Carpetas meteorológicas entregadas a las
líneas aéreas según solicitud de líneas
aéreas
Carpetas meteorológicas 10,400.00 26,000.00
3.2.5.1.1.1. Datos de alta calidad de diversas
regiones del país
Datos generados 3,000,000.00 6,000,000.00
3.6.1.3.1.1. Otorgar bajo principios sostenibles
concesiones del recurso hídrico en el
país
PP- 129-044
Concesiones otorgadas 50.00 80.00
3.6.4.1.1.4. Sistema de información con material sobre
el recurso hídrico
Sistema operando 0.00 1.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
3.2.2.1.1.1.1. Obtener un mayor conocimiento del tiempo y elclima.3.2.2.1.1.1.2. Brindar información meteorológica oportuna quepermita reducir los impactos de los fenómenos meteorológicos dealto riesgo.3.2.2.1.1.1.3. Brindar información meteorológica para los divesossectores productivos del país.3.2.4.1.1.1.1. Contribuir a la seguridad aeronáutica aportandoinformación confiable y de alta calidad a las aeronaves.3.2.5.1.1.1.1. Generación de datos hidrometeorológicos parapronóstico del tiempo y sus aplicaciones climáticas.3.6.1.2.1.1.1. Resolver solicitudes de agua dentro de losprincipios del desarrollo sostenible.3.6.1.3.1.1.1. Disponer de un sistema de información para laadecuada administración del recurso hídrico.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
3.2.2.1.1.1.1.1. Diez estudios hidrometeorológicos afines. Seis enel primer semestre y cuatro en el segundo semestre. (M).3.2.2.1.1.1.1.2. Noventa boletines meteorológicos remitidos a laComisión Nacional de Emergencias(CNE), cuarenta en el primersemestre y cincuenta en el segundo semestre. (A).3.2.2.1.1.1.1.3. Once mil pronósticos meteorológicos emitidos paralos diversos sectores productivos, se elaboraran 5500 en cadasemestre. (A).3.2.4.1.1.1.1.1. Veintiseis mil informes meteorológicosaeronáuticos para las líneas aéreas, diez mil cuatrocientos en elprimer semestre y quince mil seiscientos en el segundo semestre.(A).3.2.5.1.1.1.1.1. Seis millones de datos meteorológicos generados.Tres millones en cada semestre.(A).3.6.1.2.1.1.1.1. Atender un 80% de las solicitudes de concesionesde agua, un 50% en el primer semestre y un 30% en el segundosemestre. (A).3.6.1.3.1.1.1.1. Elaborar dos informes de operación del sistema.Uno cada semestre. (A).
PP- 129-045
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Estudios científicos
realizados 5.00 7.00 10.00
3.2.2.1.1.1.1.1.1. Eficacia
Boletines meteorológicos
emitidos 100.00 90.00 90.00
3.2.2.1.1.1.1.1.2. Eficacia
Pronósticos
meteorológicos
elaborados 10,000.00 11,000.00 11,000.00
3.2.2.1.1.1.1.1.3. Eficacia
Carpetas meteorológicas
elaboradas 26,000.00 26,000.00 26,000.00
3.2.4.1.1.1.1.1.1. Eficacia
Datos generados 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
3.2.5.1.1.1.1.1.1. Eficacia
Solicitudes
resueltas/Solicitudes
presentadas por 100 65.00 75.00 80.00
3.6.1.2.1.1.1.1.1. Eficacia
Informes 0.00 0.00 2.00
3.6.1.3.1.1.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
532,269,214 Dirección General del IMN 1 Metereología532,269,214Total del Programa 888
PP- 129-046
PP- 129-047
Registro Contable: 129-888-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 532,269,214
01 INGRESOS CORRIENTES 530,401,214
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,868,000
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 88 0 88
1 0 12 EJECUTIVO
3 0 33 ADMINISTRATIVO
26 0 264 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
53 0 535 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
4 0 49 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
532,269,214
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 404,318,754
000 01 111 15 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 337,693,000
030 01 111 15 SUELDO ADICIONAL 31,100,300
031 01 111 15 SALARIO ESCOLAR 25,607,100
060 01 111 15 SOBRESUELDOS 9,918,354
1 SERVICIOS NO PERSONALES 48,600,000
102 01 112 15 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 48,600,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77,482,460
602 01 131 15 PRESTACIONES LEGALES 6,500,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 52,302,810
660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,745,600
200
660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,557,210
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,868,000
661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
200
PP- 129-048
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-888-00
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 934,000
661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 934,000
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 5,603,900
667 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,603,900
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 11,207,750
668 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,207,750
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,868,000
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,868,000
733 27 242 15 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,868,000
204
PROGRAMA 889
PP- 129-049
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL
SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental, y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente.
EJES DE DESARROLLO:
3. Armonía con el ambiente.
ÁREAS TEMÁTICAS:
3.4. Fortalecimiento Institucional y Educación Ambiental.
POLÍTICAS:
3.4.1. Fortalecimiento de los servicios de protección yconservación de los recursos naturales.3.4.2. La SETENA se convertirá en un ente rector en materia deevaluación de impacto ambiental.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.4.1.4. Brindar un servicio centralizado de recepción ytramitación de denuncias ambientales.3.4.2.1. Modernización de la SETENA que incluye reorganizar laplataforma tecnológica, tipo de proyectos que requieren serevaluados, capacitación y financiamiento.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.4.1.4.1. Atender y tramitar las denuncias ambientalesinterpuestas por los habitantes del País.3.4.2.1.1. Definir y normar el proceso de evaluación de impactoambiental
PP- 129-050
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.4.1.4.1.1. Denuncias ambientales atendidas y
tramitadas ante los entes
correspondientes
Porcentaje de denuncias
tramitadas 40.00 100.00
3.4.2.1.1.1. Disminución en la tramitología de la
evaluación preliminar
Número de días 0.00 2.00
3.4.2.1.1.2. Disminución de tramitología de estudios
de impacto ambiental
Número de días 0.00 45.00
3.4.2.1.1.3. Incremento en la realización de
auditoraje ambiental
Número de proyectos 150.00 300.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
3.4.1.4.1.1.1. Lograr un servicio unificado y centralizado derecepción y atención de denuncias ambientales interpuestas por loshabitantes del País.3.4.2.1.1.1.1. Fortalecer el Sistema de seguimiento y evaluaciónambiental.
METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:
3.4.1.4.1.1.1.1. Tramitar el cien por cien de las denunciasrecibidas por la oficina del Contralor Ambiental. (A).3.4.2.1.1.1.1.1. Disminuir la tramitación de evaluación preliminaren un doscientos por ciento. (A).3.4.2.1.1.1.1.2. Disminuir la tramitación de estudios de impactoambiental en un doscientos por ciento. (A).3.4.2.1.1.1.1.3. Aumentar la acción de auditoraje ambiental en uncien por cien. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Numero de denuncias
tramitadas/Número de
denuncias recibidas) *
100 50.00 60.00 100.00
3.4.1.4.1.1.1.1.1. Eficiencia
PP- 129-051
Número de días 93.00 23.00 2.00
3.4.2.1.1.1.1.1.1. Eficiencia
Número de días 186.00 80.00 45.00
3.4.2.1.1.1.1.1.2. Eficiencia
Número de proyectos
monitoreados 100.00 250.00 300.00
3.4.2.1.1.1.1.1.3. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
72,101,280 Sec. Téc. Nac. Amb. (SETENA) 1 Evaluación y Control
4,373,400 Contralor Ambiental 2 Contraloría Ambiental
76,474,680Total del Programa 889
PP- 129-052
PP- 129-053
Registro Contable: 129-889-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 76,474,680
01 INGRESOS CORRIENTES 74,761,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,713,680
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
76,474,680
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS NO PERSONALES 55,256,000
102 01 112 42 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 26,000,000
112 01 112 42 INFORMACION Y PUBLICIDAD 3,000,000
114 01 112 42 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 400,000
122 01 112 42 TELECOMUNICACIONES 2,500,000
124 01 112 42 SERVICIO DE CORREOS 20,000
126 01 112 42 ENERGIA ELECTRICA 2,300,000
128 01 112 42 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 250,000
134 01 112 42 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,000,000
144 01 112 42 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 620,000
150 01 112 42 SEGUROS 2,800,000
172 01 112 42 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 516,000
174 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 600,000
182 01 112 42 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 250,000
199 01 112 42 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 18,505,000
202 01 112 42 GASOLINA. 4,500,000
204 01 112 42 DIESEL 2,500,000
206 01 112 42 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 500,000
212 01 112 42 MEDICINAS 55,000
214 01 112 42 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,300,000
220 01 112 42 TEXTILES Y VESTUARIOS 100,000
232 01 112 42 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,500,000
234 01 112 42 IMPRESOS Y OTROS 300,000
240 01 112 42 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,000
260 01 112 42 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,200,000
270 01 112 42 REPUESTOS 1,500,000
282 01 112 42 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,200,000
284 01 112 42 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 400,000
286 01 112 42 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 400,000
290 01 112 42 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 450,000
299 01 112 42 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 500,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,713,680
PP- 129-054
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-889-00
310 27 221 42 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000
340 27 221 42 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 713,680
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000
603 01 131 42 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,000,000
PROGRAMA 890
PP- 129-055
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos, mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, de salud y deinfraestructura.
EJES DE DESARROLLO:
3. Armonía con el ambiente.
ÁREAS TEMÁTICAS:
3.3. Energía.3.4. Fortalecimiento institucional y educación ambiental.
POLÍTICAS:
3.3.09. Establecimiento de las estrategias que aseguren lacorrecta fiscalización del almacenamiento, transporte yabastecimiento de combustibles derivados de hidrocarburos, paraque operen en forma confiable, oportuna, eficiente yambientalmente amigable.3.3.10. Impedimento a nuevos proyectos de explotación petrolera entierras o zonas marítimas nacionales.3.4.03. Disposición en forma oportuna y eficiente de toda lainformación ambiental.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.3.09.1. Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas yambientales en que operan las empresas que transportan ydistribuyen combustibles derivados de hidrocarburos.3.3.09.3. Monitoreo y evaluación de las condiciones técnicas yambientales en que operan las estaciones de servicios e industriasque almacenan combustibles derivados de hidrocarburos.3.3.10.1. Evaluar la factibilidad ambiental regional en proyectosenergéticos para hidrocarburos.
PP- 129-056
3.4.03.1. Implementación de una sistema eficiente de gestión deinformación ambiental, en las siguientes áreas: Aprovechamientodel recurso hídrico, red hidrográfica, cuencas hidrográficas,cobro y pago de servicios ambientales, permisos, licencias yconcesiones, vulnerabilidad, calidad ambiental, tratados yconvenios.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.3.09.1.1. Verificar y garantizar que las empresas que participanen el transporte y distribución de combustible derivados dehidrocarburos, se ajusten a la normativa vigente, reduciendo losriesgos para las empresas y el ambiente.3.3.09.3.1. Verificar y garantizar que las estaciones de servicioque utilizan industrialmente el combustible, se ajusten a lanormativa vigente, reduciendo el riesgo para las personas y elambiente.3.3.09.3.2. Garantizar que las plantas de Gas LPG se ajusten a lanormativa vigente.3.3.09.3.3. Garantizar que las empresas que utilizanindustrialmente el combustible, se ajusten a la normativa vigente.3.3.10.1.1. Evaluar la sensibilidad ambiental a la actividad deexploración y explotación de hidrocarburos y las alternativas dereducción de su riesgo de contaminación.3.4.03.1.1. Desarrollar la plataforma metodológica del Sistema deInformación Ambiental, que permita mantener la informaciónactualizada
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.3.09.1.1.1 Camiones que transportan combustible
fiscalizados y regulados
Número de camiones
cisternas 395.00 790.00
3.3.09.3.1.1 Estaciones de servicio que almacenan
combustible fiscalizadas y reguladas
Número de estaciones de
servicio 150.00 300.00
3.3.09.3.2.1 Plantas de envasado y distribución de LPG
fiscalizadas y reguladas
Número de plantas de Gas
LPG fiscalizadas y
autorizadas 2.00 5.00
3.3.09.3.3.1 Empresas que poseen tanques de uso
industrial fiscalizadas y autorizadas
Número de empresas 40.00 80.00
3.3.10.1.1.1 Base de datos con información física,
geológica, legal sobre hidrocarburos
instalada y operando
Porcentaje de avance 85.00 100.00
PP- 129-057
3.4.03.1.1.1 Sistema de información ambiental con
cartografía básica 1:25.000, fotografías
1:40.000 y capas temáticas de variables
ambientales, funcionando y a disposición
de distintos tipos de usuarios privados
y públicos
Sistema operando 0.00 1.00
3.3.10.1.1.2 Información ambiental en capas temáticas
como insumo para evaluaciones técnicas
posteriores
Porcentaje de avance 70.00 80.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
3 3.3.09.1.1.1.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento yseguridad con que operan los transportistas y distribuidores decombustibles derivados de hidrocarburos.3.3.09.3.1.1.1. Garantizar las condiciones de funcionamiento yseguridad con que operan las estaciones de servicio.3.3.09.3.2.1.1. Garantizar el adecuado funcionamiento de lasplantas de Gas Licuado de Petróleo.3.3.09.3.3.1.1. Garantizar el funcionamiento óptimo de los tanquesde almacenamiento de empresas, que utilizan combustible derivadode hidrocarburos para autoconsumo.3.3.10.1.1.1.1. Brindar información para la sociedad en general,mediante información escrita y digital, vía Internet y enoficinas, que colabore en la divulgación y concientización sobrelos beneficios y perjuicios de la exploración y explotación dehidrocarburos en nuestro País.3.3.10.1.1.2.1. Acopiar y poner a disposición de usuariosexpertos, información especializada sobre capas temáticasambientales, que convierta en insumo básico para los procesos deevaluación de la sensibilidad ambiental de nuestro País, a laexploración y explotación de hidrocarburos.3.4.03.1.1.1.1. Continuar con desarrollar el sistema deinformación nacional ambiental, mediante la coordinación eficientede dependencias del MINAE e instituciones públicas para el acopio,procesamiento, almacenamiento y difusión de información ambiental,que permita ofrecer información digital y cartográfica y literal adistintos tipos de usuarios, utilizando distintos mediostecnológicos a su disposición.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
3.3.09.1.1.1.1.1. Setecientos noventa permisos de transporteautorizados y fiscalizados, trescientos noventa y cinco en cadasemestre. (A).3.3.09.3.1.1.1.1. Trescientas estaciones de servicio autorizadas yfiscalizadas, ciento cincuenta por semestre. (A).3.3.09.3.2.1.1.1. Cinco plantas de almacenamiento de Gas LPG
PP- 129-058
autorizados y fiscalizados, dos en el primero y tres en elsegundo. (A).3.3.09.3.3.1.1.1. Ochenta tanques de almacenamiento de usoindustrial autorizados y fiscalizados, cuarenta en cada semestre.(A).3.3.10.1.1.1.1.1. Una base de datos instalada y operando. (M).3.3.10.1.1.2.1.1. Información ambiental en capas temáticas, decalidad y actualizada como insumo para la evaluación ambiental.(M).3.4.03.1.1.1.1.1. Establecer al menos sesenta institucionespúblicas y privadas como usuarias efectivas del Sistema deInformación Ambiental. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Número de plantas de Gas
LPG 5.00 5.00 5.00
3.3.09.3.2.1.1.1.1 Eficacia
Número de tanques de
almacenamiento 50.00 80.00 80.00
3.3.09.3.3.1.1.1.1 Eficacia
Número de permisos 700.00 790.00 790.00
3.3.09.1.1.1.1.1.1 Eficacia
Porcentaje de avance 50.00 65.00 100.00
3.3.10.1.1.1.1.1.1 Eficacia
Número de instituciones
usuarias del Sistema 40.00 50.00 60.00
3.4.03.1.1.1.1.1.1 Eficacia
Número de estaciones de
servicio 320.00 320.00 300.00
3.3.09.3.1.1.1.1.1 Eficacia
Porcentaje de avance 50.00 60.00 80.00
3.3.10.1.1.2.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
22,902,235 Hidrocarburos Transp. Comerc. 1 Hidrocarburos y derivados
9,386,672 Hidrocarburos Transp. y Com. 2 Transporte y comercialización.
32,288,908Total del Programa 890
PP- 129-059
PP- 129-060
Registro Contable: 129-890-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 32,288,908
01 INGRESOS CORRIENTES 29,696,108
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 2,592,800
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 5 0 5
1 0 13 ADMINISTRATIVO
3 0 34 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
32,288,908
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 19,976,280
000 01 111 45 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 16,988,000
030 01 111 45 SUELDO ADICIONAL 1,536,580
031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 1,451,700
1 SERVICIOS NO PERSONALES 5,500,000
112 01 112 45 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,500,000
122 01 112 45 TELECOMUNICACIONES 1,000,000
128 01 112 45 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 1,000,000
134 01 112 45 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 1,000,000
172 01 112 45 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,000,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 695,228
204 01 112 45 DIESEL 500,000
282 01 112 45 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 195,228
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,500,000
310 27 221 45 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,500,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,524,600
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 2,597,030
660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 881,140
200
PP- 129-061
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-890-00
660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,715,890
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 92,800
661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,400
200
661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 46,400
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 278,260
667 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,260
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 556,510
668 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000) .
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 556,510
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 92,800
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 92,800
733 27 242 45 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 92,800
204
PROGRAMA 897
PP- 129-062
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA
DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Proteger e impulsar el uso racional de la energía en todos lossectores nacionales, mediante la aplicación de regulaciones y elsuministro de información a los consumidores.
EJES DE DESARROLLO:
3. Armonía con el ambiente.
ÁREAS TEMÁTICAS:
3.3. Energía.
POLÍTICAS:
3.3.11. Investigación en el desarrollo y uso de tecnologíaslimpias y proyectos piloto en el uso de combustibles alternos.3.3.12. Establecer las políticas y estrategias que aseguren elabastecimiento de la energía para el desarrollo integral de lasociedad costarricense de forma confiable, oportuna, eficiente, aprecios competitivos y amigables ambientalmente.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.3.11.1. Investigación del biodisel, gas licuado, hidrógeno,aceite vegetal y el alcohol.3.3.12.1. Ejecución, seguimiento y evaluación de los planesinstitucionales y de otras líneas de acción para el cumplimientodel cuarto plan nacional de energía.3.3.12.2. Elaborar un instrumento que permitan la obtención de lainformación confiable, íntegra y oportuna, contribuyendo a launiformidad de la misma a nivel del sector energía, lo quepermitirá que se utilice como recurso estratégico en el proceso detoma de decisiones.3.3.12.3. Implantar una política nacional en conservación deenergía y fortalecer el marco regulatorio del uso racional de laenergía.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
PP- 129-063
3.3.11.1.1. Disminuir la dependencia de combustibles fósiles.3.3.12.1.1. Lograr el cumplimiento del cuarto plan nacional deenergía por parte de los entes del sector.3.3.12.2.1. Brindar un servicio permanente de información a nivelnacional que permita obtener datos de las principales variablesenergéticas, económicas y ambientales, que apoyen la elaboraciónde estudios, investigaciones e informes técnicos.3.3.12.3.1. Dar seguimiento, evaluar y actualizar el programanacional de conservación de energía y dotarlo de una legislaciónágil y eficiente, que facilite el desarrollo y ejecución deprogramas de uso racional de la energía.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.3.11.1.1.1 Informe Final de la Investigación sobre
el uso de combustibles alternos
(Biodiesel y/o Hidrógeno).
No. de informes de
investigaciones técnicas
realizadas 0.00 1.00
3.3.12.1.1.1 Informe de seguimiento del IV Plan
Nacional de Energía
No. de informes 1.00 2.00
3.3.12.2.1.1 Sistema de Información Energética
Nacional (SIEN) actualizado al servicio
de los usuarios
No. de bases de datos
actualizadas 0.00 7.00
3.3.12.3.1.1. Propuesta del Proyecto de reforma de la
Ley No. 7447, presentado en la Asamblea
Legislativa
No. de proyecto
presentado a la Asamblea
Legislativa 0.00 1.00
3.3.12.2.1.2 Bases de datos bibiliográficas del Centro
de Información y Ambiente (CIENA) al
servicios de los usuarios
No. de Registros bases
datos bibliográficos 0.00 100.00
3.3.12.3.1.2. Informes de seguimiento del cumplimiento
del Programa eficiente de Energía en el
Sector Público
No. de informes de
seguimiento realizados 2.00 4.00
3.3.12.2.1.3 Página Webb de la DSE actualizada al
servicio de los usuarios
No. de módulos
actualizados 0.00 10.00
PP- 129-064
3.3.12.3.1.3. Aplicación de regulaciones a entes
públicos y privados de alto consumo de
energía
No. de empresas con
trámites al día a fin de
año 10.00 20.00
3.3.12.2.1.4 Sistema de Información Energética
Nacional (SIEN) en INTERNET al servicios
de los usuarios
No. de sistema de
información instalado 0.00 1.00
3.3.12.3.1.4. Proyectos de Decretos de eficiencia
energética
No. de proyectos de
reglamentos preparados 1.00 2.00
3.3.12.3.1.5. Producción de dos "cuñas para televisión"
sobre Conservación de Energía
No. de cuñas para
televisión producidas 1.00 2.00
3.3.12.3.1.6. Diseño, arte, diagramación e impresión
folletos educativos
No. de folletos
preparados 5.00 10.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
3.3.11.1.1.1.1. Reducir la dependencia de los combustiblesfósiles mediante la evaluación del uso del Biodiesel a nivelnacional.3.3.12.1.1.1.1. Alcanzar el cumplimiento del IV Plan Nacional deEnergía, mediante la preparación de informes de seguimiento paraimpulsar las acciones propuestas en el mismo.3.3.12.2.1.1.1. Ampliar la información sobre el uso racional de laenergía, para mejorar el servicio que se brinda a los usuariosmediante la actualización de los medios informáticos ybibliográficos.3.3.12.3.1.1.1. Reducir el uso ineficiente de la energía,implantando el programa de uso racional de la energía (URE), parareducir los costos e inversiones energéticas del sector energía.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
3.3.11.1.1.1.1.1. Realizar a diciembre un estudio para determinarla viabilidad del uso del biodiesel e hidrógeno a nivelnacional.(A).3.3.12.1.1.1.1.1. Elaborar dos informes de seguimiento (uno porsemestre) al cumplimiento del cuarto plan nacional de energía, coninformación suministrada por las empresas del sector energía. (A).3.3.12.2.1.1.1.1. Actualizar siete bases de datos del SIEN en elsegundo semestre, con información vigente provenientes de las
PP- 129-065
fuentes energéticas nacionales e internacionales. (A).3.3.12.2.1.1.1.2. Actualizar cien registros bibliográficos de labase de datos CIENA en el segundo semestre, introduciendo lainformación de las fichas bibliográficas que ingresan a laDirección Sectorial de Energía. (A).3.3.12.2.1.1.1.3. Actualizar diez módulos del web de la DirecciónSectorial de Energía, en el segundo semestre, con informaciónvigente proveniente de las fuentes energéticas nacionales einternacionales. (A).3.3.12.2.1.1.1.4. Instalar el Sistema Nacional Energético Nacional(SIEN) en la Internet en el segundo semestre, para ponerlo alservicio de los usuarios nacionales e internacionales. (A).3.3.12.3.1.1.1.1. Realizar las gestiones pertinentes ante laAsamblea Legislativa, para impulsar el proyecto de reforma de laLey No. 7447 en el segundo semestre. (A).3.3.12.3.1.1.1.2. Dar seguimiento (un informe por trimestre) alprograma del uso racional de la energía en el Sector Público,mediante reportes trimestrales de las instituciones públicas. (B).3.3.12.3.1.1.1.3. Mantener regulaciones energéticas al día aveinte empresas (diez en cada semestre), mediante la documentaciónpresentada por las empresas. (A).3.3.12.3.1.1.1.4. Preparar dos proyectos de reglamentaciónenergética (uno por semestre), mediante los requerimientosnormativos. (B).3.3.12.3.1.1.1.5. Realizar dos cuñas para televisión (una porsemestre) para la campaña de información de ahorro energético,contratando empresas publicitarias. (A).3.3.12.3.1.1.1.6. Elaborar diseño, arte, diagramación e impresiónde diez folletos educativos (cinco por semestre), contratando losservicios de empresas publicitarias. (B).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Estudios técnicos
realizados 1.00 0.00 1.00
3.3.11.1.1.1.1 11 Eficacia
Informes de seguimiento
realizados 2.00 2.00 2.00
3.3.12.1.1.1.1.11 Eficacia
Bases de datos
actualizadas 4.00 7.00 7.00
3.3.12.2.1.1.1.11 Eficacia
Registros bibliográficos
actualizados 432.00 432.00 100.00
3.3.12.2.1.1.1.12 Eficacia
Módulos del WEB
actualizados 0.00 10.00 10.00
3.3.12.2.1.1.1.13 Eficacia
PP- 129-066
Sistema de información
instalado en Internet 0.00 0.00 1.00
3.3.12.2.1.1.1.14 Eficacia
Proyecto aprobado 0.00 0.00 1.00
3.3.12.3.1.1.1.1.1. Eficacia
Informes realizados en
el Sector Público 7.00 4.00 4.00
3.3.12.3.1.1.1.1.2. Eficacia
Empresas con trámites al
día 10.00 0.00 2.00
3.3.12.3.1.1.1.1.3. Eficacia
Proyectos de reglamentos
preparados 0.00 0.00 2.00
3.3.12.3.1.1.1.1.4. Eficacia
Cuñas para televisión
producidas 0.00 0.00 2.00
3.3.12.3.1.1.1.1.5. Eficacia
Folletos preparados 5.00 6.00 10.00
3.3.12.3.1.1.1.1.6. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
4,557,600 Dirección Sectorial de Energía 1 Uso racional de la Energía4,557,600Total del Programa 897
PP- 129-067
PP- 129-068
Registro Contable: 129-897-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 4,557,600
01 INGRESOS CORRIENTES 4,477,600
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 80,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
4,557,600
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,577,600
112 01 112 44 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,477,600
114 01 112 44 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,000,000
132 01 112 44 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 400,000
134 01 112 44 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 50,000
142 01 112 44 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 400,000
172 01 112 44 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 250,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 900,000
214 01 112 44 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 100,000
232 01 112 44 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 450,000
234 01 112 44 IMPRESOS Y OTROS 150,000
259 01 112 44 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 100,000
282 01 112 44 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 80,000
310 27 221 44 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 80,000
PROGRAMA 898
PP- 129-069
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
GEOLOGIA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficientede la explotación de los recursos minerales, a través de lainvestigación geológica y la aplicación de la normativa vigente,que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros yun balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.
EJES DE DESARROLLO:
3. Armonía con el ambiente.
AREAS TEMÁTICAS:
3.7. Manejo de suelos.
POLÍTICAS:
3.7.4. Desarrollo de la capacidad institucional para generarinformación educativa en materia ambiental.3.7.5. La minería a cielo abierto será estrictamente restringida.Asimismo se limitarán otros desarrollos mineros que amenacencontaminar fuentes de agua.3.7.6. Fortalecimiento de las instancias de control en laconservación y uso de los recursos naturales dirigida a laSecretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA), el FondoNacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), ComisionesAmbientales y Municipalidades.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:3.7.4.1. Inclusión del capítulo de geodiversidad en el programa deeducación ambiental.3.7.5.1. Plan de ordenamiento minero de las fuentes de agregadospara la construcción.3.7.5.2. Implementación del Sistema de Información GeológicoMinero Ambiental (SIGMA).3.7.6.1. Fortalecimiento de la coordinación de la Dirección deGeología y Minas con otras entidades estatales como SETENA,Departamento de Aguas del MINAE y las municipalidades.3.7.6.2. Modernización de la Dirección de Geología y Minas.
PP- 129-070
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
3.7.4.1.1. Informar de la importancia de la geodiversidad dentrode los recursos naturales.3.7.5.1.1. Cualificar y cuantificar el potencial minero nometálico existente en el país, que permita determinarinconsistencias e implementar en el menor tiempo posible lasmedidas correctivas del caso.3.7.5.1.2. Fomentar el desarrollo de la actividad minera acordecon la demanda y en armonía con el ambiente.3.7.5.1.3. Lograr mayor eficiencia técnica y administrativa quepermita la fiscalización de la actividad geológica-minera en formaoportuna.3.7.5.2.1. Actualizar la información geológica-minera ambiental delas áreas concesionadas.3.7.6.1.1. Aplicar nuevos mecanismos de control a la actividadminera para procurar un aprovechamiento de los recursos naturalesno renovables en armonía con el ambiente.3.7.6.2.1. Agilidad en la atención al público y elevar la calidadde los servicios que se brindan.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual3.7.4.1.1.1 Folleto sobre geodiversidad publicado
Folletos publicados 0.00 1.00
3.7.5.1.1.1 Un inventario de los recursos minerales
del país, basados en informes técnicos
anuales y su comprobación de campo
Número de inventario
realizado. 0.00 1.00
3.7.5.1.2.1 Implementación de un plan de acción
dirigido a contactar a los gobiernos
locales para dar a conocer el beneficio
de una minería racional y en armonía con
el ambiente
Porcentaje de Gobiernos
Locales contactados 40.00 100.00
3.7.5.1.3.1. Informe del estado técnico ambiental de
las concesiones inspeccionadas
Informe 0.00 1.00
3.7.5.2.1.1. Un sistema de información
geológico-minero-ambiental que permita la
valoración o factibilidad de proyectos
mineros en el marco de una planificación
en armonía con el ambiente
Sistema de información
funcionando 0.00 1.00
3.7.6.1.1.1. Un Decreto Ejecutivo con la
reglamentación al Código de Minería y sus
modificaciones.
PP- 129-071
Decreto publicado 0.00 1.00
3.7.6.2.1.1. Informe de avance de las gestiones
realizadas en aras de la modernización.
Informes de avance 1.00 2.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
3.7.4.1.1.1.1. Informar de la importancia de la geodiversidaddentro de los recursos minerales.3.7.5.1.1.1.1. Lograr un inventario cualitativo y cuantitativo delpotencial minero existente en el país, para la implementación delas las medidas correctivas de las desviaciones.3.7.5.1.2.1.1. Mejorar la comunicación con los gobiernos localespara fomentar el desarrollo de la actividad minera acorde con lademanda y en armonía con el ambiente.3.7.5.1.3.1.1. Mejorar la eficiencia técnica y administrativa quepermita la fiscalización de la actividad geológica minera en formaoportuna.3.7.5.2.1.1.1. Ampliar y mejorar la información geológico mineraambiental de las áreas concesionadas, en un sistema de informacióngeográfico para contribuir a la toma de decisiones.3.7.6.1.1.1.1. Ampliar y mejorar los mecanismos de control de laactividad minera para lograr un aprovechamiento racional de losrecursos naturales no renovables en armonía con el ambiente.3.7.6.2.1.1.1. Mejorar los servicios al usuario mediante laimplementación del proceso de modernización.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
3.7.4.1.1.1.1.1. Publicar un folleto sobre geodiversidad en elúltimo trimestre del año y distribuirlo a la sociedad civil. (M).3.7.5.1.1.1.1.1. Elaborar un informe del inventario de losrecursos minerales del país, basado en informes técnicos anuales ysu comprobación de campo (incluye diagnóstico y mapa).(A).3.7.5.1.2.1.1.1. Contactar al menos 60 gobiernos locales para dara conocer el beneficio de realizar una minería racional y enarmonía con el ambiente, a través de talleres, charlas, einformación directa, entre otros. (A).3.7.5.1.3.1.1.1. Inspeccionar el 100% de las concesionesotorgadas, mediante giras de control realizadas a través del año.(A).3.7.5.1.3.1.1.2. Atender la totalidad de las denunciaspresentadas, mediante el análisis de antecedentes y/o visitas alsitio. (A).3.7.5.2.1.1.1.1. Un sistema de información geológico- minero -ambiental, funcionando en el segundo semestre, con los datoslegales, administrativos y técnicos de los expedientes mineros ylas diferentes capas temáticas, que permita la interrelación y la
PP- 129-072
valoración o factibilidad de proyectos mineros y una planificaciónde explotación en armonía con el ambiente. (A).3.7.6.1.1.1.1.1. Reglamentar el Código de Minería y susmodificaciones, mediante un Decreto Ejecutivo publicado en esteaño. (A).3.7.6.2.1.1.1.1. Elaborar informes de avance de implementación delproceso de modernización, uno en cada semestre. (M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Folleto publicado 0.00 1.00 1.00
3.7.4.1.1.1.1.1.1 Eficacia
Informe
realizado/Informe
programado 1.00 1.00 1.00
3.7.5.1.1.1.1.1.1 Eficiacia
(Número de gobiernos
locales
contactados/Total de
gobiernos locales
programados) *100 0.00 0.00 100.00
3.7.5.1.2.1.1.1.1 Eficacia
(Concesiones
inspeccionadas/Total de
concesiones) *100 75.00 100.00 100.00
3.7.5.1.3.1.1.1.1 Eficacia
(Denuncias
atendidas/Denuncias
presentadas) *100 95.00 100.00 100.00
3.7.5.1.3.1.1.2.1 Eficacia
Un sistema de
información con los
datos legales, técnico y
administrativo de los
expedientes mineros 0.00 0.00 1.00
3.7.5.2.1.1.1.1.1 Eficacia
Decreto publicado 1.00 0.00 1.00
3.7.6.1.1.1.1.1.1 Eficacia
Informes de avance 0.00 1.00 2.00
3.7.6.2.1.1.1.1.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
242,611,032 Dirección de Geología y Minas 1 Desarrollo Geológico Minero242,611,032Total del Programa 898
PP- 129-073
PP- 129-074
Registro Contable: 129-898-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 242,611,032
01 INGRESOS CORRIENTES 238,339,152
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,271,880
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 31 0 31
1 0 12 EJECUTIVO
5 0 53 ADMINISTRATIVO
20 0 204 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2 0 25 TECNICO
3 0 39 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
242,611,032
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 178,708,400
000 01 111 45 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 151,802,000
030 01 111 45 SUELDO ADICIONAL 13,711,500
031 01 111 45 SALARIO ESCOLAR 12,043,200
060 01 111 45 SOBRESUELDOS 1,151,700
1 SERVICIOS NO PERSONALES 18,200,000
102 01 112 45 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 6,800,000
112 01 112 45 INFORMACION Y PUBLICIDAD 450,000
114 01 112 45 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 150,000
122 01 112 45 TELECOMUNICACIONES 1,300,000
124 01 112 45 SERVICIO DE CORREOS 50,000
126 01 112 45 ENERGIA ELECTRICA 1,250,000
128 01 112 45 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 750,000
132 01 112 45 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,000,000
134 01 112 45 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 2,000,000
142 01 112 45 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,000,000
144 01 112 45 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 50,000
150 01 112 45 SEGUROS 3,000,000
172 01 112 45 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 100,000
174 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 100,000
182 01 112 45 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 100,000
199 01 112 45 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 100,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,199,432
PP- 129-075
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-898-00
202 01 112 45 GASOLINA. 2,724,432
206 01 112 45 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 100,000
214 01 112 45 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,000,000
232 01 112 45 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 800,000
234 01 112 45 IMPRESOS Y OTROS 500,000
240 01 112 45 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 100,000
254 01 112 45 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 25,000
258 01 112 45 MADERA 200,000
259 01 112 45 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 50,000
260 01 112 45 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 100,000
270 01 112 45 REPUESTOS 300,000
282 01 112 45 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 100,000
284 01 112 45 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 100,000
286 01 112 45 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 50,000
299 01 112 45 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,450,000
310 27 221 45 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,500,000
350 27 221 45 EQUIPO EDUCACIONAL. 350,000
390 27 221 45 EQUIPOS VARIOS 600,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,231,320
602 01 131 45 PRESTACIONES LEGALES 3,200,000
603 01 131 45 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 700,000
604 01 131 45 BECAS 100,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 23,012,550
660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,807,830
200
660 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,204,720
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 821,880
661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 410,940
200
661 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 410,940
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 2,465,630
667 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCÓN AL TRABAJADOR
No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,465,630
200
PP- 129-076
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-898-00
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 4,931,260
668 01 132 45 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,931,260
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 821,880
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 821,880
733 27 242 45 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 821,880
204
PROGRAMA 936
PP- 129-077
129 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA
TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA Y MINAS
DESPACHO DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este programa está dirigido a apoyar los procesos que coadyuven allogro de la misión institucional del MINAE, a través de lainclusión de aquellas transferencias necesarias para el sector.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
2,751,860,039 Despacho del Ministro 1 Transferencias del Sector Energía y Minas
2,751,860,039Total del Programa 936
PP- 129-078
PP- 129-079
Registro Contable: 129-936-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 2,901,860,039
01 INGRESOS CORRIENTES 1,390,660,039
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,511,200,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
2,901,860,039
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,390,660,039
637 SUB.INST.PRIV.SIN FIN DE LUCRO 20,000,000
637 01 131 42 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE
(APORTE PATRONAL)
Ced. Jur.: 3-002-104408 10,000,000
202
637 01 131 42 FUNDECOOPERACION (PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
DECRETO EJECUTIVO 7150- CONVENIO DE DESARROLLO
SOSTENIBLE ENTRE COSTA RICA Y EL REINO DE
PAISES BAJOS)
Ced. Jur.: 3-006-160709 10,000,000
220
639 01 131 42 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV
(PARA PAGO DE CERTIFICADOS DE ABONO FORESTAL-
CAF´s-, SEGÚN LEY Nª 7575) 1,080,000,000
639 01 131 42 CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA
(CONTRAPARTIDA GOBIERNO DE COSTA RICA -
PROYECTO DE COOPERACION BID/FOMIN -
INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL Y PRODUCCION
LIMPIA)
Ced. Jur.: 3-002-042023 20,000,000
240
639 01 131 42 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO, LEY
N°8065, PARA GASTOS OPERATIVOS Y DE
INVESTIGACIÓN)
Ced. Jur.: 3-006-293428 150,000,000
250
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 65,810,000
664 01 132 42 FONDO FORESTAL (PARA DAR CUMPLIMIENTO A LEY
No.7575, ARTICULOS Nos.42 Y 43)
Ced. Jur.: 2-100-042014 57,670,000
210
664 01 132 42 FONDO DE VIDA SILVESTRE (PARA DAR CUMPLIMIENTO
A LA LEY No.7317)
Ced. Jur.: 2-100-042014 7,140,000
220
664 01 132 42 COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS Y
ATENCION DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR
EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAIS)
Ced. Jur.: 3-007-111111 1,000,000
260
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 32,700,546
680 01 133 42 UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA
NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES -UICN (PAGO
CUOTA ORDINARIA ANUAL)
205
PP- 129-080
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-936-00
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,168,500
680 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (CONVENIO SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL
DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y FAUNA
SILVESTRES)
Ced. Jur.: 2-100-042014 5,204,400
210
680 01 133 15 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMATICO- (CUOTA ANUAL ORDINARIA,
REPRESENTACION EN FORO CAMBIO CLIMATICO)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,508,955
220
680 01 133 15 ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL - OMM (PAGO
CUOTA ANUAL ORDINARIA)
Ced. Jur.: 2-100-042014 4,337,000
310
680 01 133 42 FUNDACIÓN 5080 COS - (CUOTA ANUAL ORDINARIA)
(PAGO POR CONTRIBUCIÓN A FONDO FIDUSIARIO PARA
EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA)
Ced. Jur.: 2-100-042014 326,142
330
680 01 133 15 COMITE REGIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
(CUOTA ANUAL ORDINARIA)
Ced. Jur.: 3-007-117138 17,890,125
370
680 01 133 15 UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA
NATURALEZA Y RECURSOS NATURALES (UICN) -
(RAMSAR)
(CONTRIBUCION ANUAL PARA LA CONVENCION SOBRE
HUMEDALES) CODIGO 125-015-C.R.
Ced. Jur.: 2-100-042014 265,424
380
681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 4,045,554
681 01 133 15 RED DE INFORMACION AMBIENTAL PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE- (PAGO CUOTA ANUAL
ORDINARIA)
Ced. Jur.: 2-100-042014 1,877,054
200
681 01 133 15 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA EL CAMBIO GLOBAL
(CUOTA ANUAL ORDINARIA)
Ced. Jur.: 2-100-042014 2,168,500
205
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 8,674,000
682 01 133 42 COMISION CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA)
Ced. Jur.: 2-100-042014 8,674,000
210
683 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS 9,429,939
683 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE
(CONVENIO PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO
DEL MEDIO MARINO EN LA REGION GRAN CARIBE)
Ced. Jur.: 2-100-042014 4,399,019
200
683 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE(CONVENCION DE NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA DIVERSIFICACIÓN Y LA SEQUÍA)
Ced. Jur.: 2-100-042014 693,920
210
683 01 133 42 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO
AMBIENTE (PNUMA)-(CUOTA ORDINARIA ANUAL)
Ced. Jur.: 2-100-042014 4,337,000
350
PP- 129-081
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 129-936-00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,511,200,000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 1,511,200,000
731 27 242 42 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO
FORESTAL -FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO
EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ARTÍCULO 5.
INCLUYE ¢154.5 MILLONES, PARA PAGO
CONTRAPARTIDA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 3ª, INCISO B) DEL CONTRATO DE
PRÉSTAMO BIRF Nº 4557-CR, LEY Nº 8058 DE
18/01/01- PROYECTO ECOMERCADOS)
Ced. Jur.: 3-007-204724 1,511,200,000
215