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Aire
Agua
Suelo
Paisaje
Flora
Fauna
Social
NORMA ISO 14001:2004Requisitos
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Presentaciones Nombre
Área en que se desempeña
Función
En qué participará en el SGI
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Logstica
HorariosHorarios
CaféCafé
Teléfonos y celularesTeléfonos y celulares
ServiciosServicios
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ObjetivosObjetivos
Facilitar la interpretación eficaz de los requisitos de lanorma ISO 14001:2004
Brindar las herramientas iniciales para participaractivamente en el estalecimiento! implementación "mantenimiento de un S#$
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¿Qué es el Ambiente?¿Qué es el Ambiente?
Medio Amienteentorno en el cual una organi!aci"n %&'1() opera!incluidos el aire! el a*ua! el suelo! los recursos naturales!la flora! la fauna! los seres humanos " sus interrelaciones
+O,$ -l entorno en este conte.to se e.tiende desde elinterior de una organi!aci"n %&'1() hast
a el sistema
*loal'
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¿Qué es un Sistema?¿Qué es un Sistema?
Sistema/onunto de elementosmutuamente relacionados o que
interactan
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Sistema de GestiónSistema de Gestión
sistema para estalecer la poltica " los oetivos " paralo*rar dichos oetivos
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Enfoque de procesos
Aspectos relevantes que se deben conocer de un proceso:
Los requisitos de las entradas Las actividades que se llevan dentro del proceso
Responsables del proceso
Variables que deben controlarse en el proceso Salidas del proceso
Requisitos de la salidas
Las entradas del proceso
Recursos necesarios
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Ejemplo de proceso elaboración de concretoEjemplo de proceso elaboración de concreto
Entradas Resultado/
Salida/producto
Transformación
)misiones a la Atm"s.era -ertidos al agua ,escarga al sueloso de materias /rimas so de energ$a Residuos su/roductos
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*ARA*%)RIS%I*AS ,) +OS PRO*)SOS
LOS PROCESOS PUEDEN DIVIDIRSE EN:SUBPROCESOS.ACTIVIDADES.
LOS PROCESOS CONSUMEN RECURSOS
MATERIALESHUMANOS
LOS PROCESOS SE DISEÑAN PARAAGREGAR VALOR.
- Proceso de RR-Subproceso
selección depersonal - Actividad
entrevistas alpersonal
Calidad !recio dis!onibilidad
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CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
RESULTADOS INTENCIONADOS• PRODUCTO
NO INTENCIONADOS
DESPERDICIOSPOLUCIÓN
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CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
TIENE PARTES INTERESADAS (cliente !t"!#$
INTERNAS % E&TERNAS
RESULTADOS RE'UERIDOS. RE'UISITOS.
3+-/-SI$-S 5 -67-/,$,I8$S
TIENE PROVEEDORES.
Inte"n!#
"arte #nteresada"ersona o $ru!o %ue tieinterés en el desem!e&o é'ito de una or$ani(a
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CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
RESULTADOS INTENCIONADOS• PRODUCTO
NO INTENCIONADOS
DESPERDICIOSPOLUCIÓN
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CARACTERISTICAS DE LOS PROCESOS
TIENE PARTES INTERESADAS (cliente !t"!#$
INTERNAS % E&TERNAS
RESULTADOS RE'UERIDOS. RE'UISITOS.
3+-/-SI$-S 5 -67-/,$,I8$S
TIENE PROVEEDORES.
Inte"n!#
"arte #nteresada"ersona o $ru!o %ue tieinterés en el desem!e&o é'ito de una or$ani(a
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PROCESO -PROCEDIIE!TOPROCESO -PROCEDIIE!TO
3 9+ 7O/-SO -S7O+- $; <9-
3 -; 7O/-I=I-+,O -S7O+- $; /O=O
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TIPOS DE PROCESOS.
7O/-SOS - ;$ I-//I>+
7O/-SOS - -$;I?$/I>+ -; 7O9/,O'
7O/-SOS 7$$ -; =$+-@O - -/9SOS'
$+A;ISIS - =-I/I>+ 5 7O/-SOS - =-@O$'
ISO 3001:200
Responsabilidad
!irección
"estión de
recursos
#edición an$lisis%
& me'oras
ProductoEntrada SalidaReali(ación
Producto
Sistemade "estiónde la)alidad
C
l
i
e
n
t
e
s
C
l
i
e
n
t
e
s
S
at
is
f a
cc
i
ón
R
e
q
u
i
s
i
t
o
s
#e'oramiento )ontinuo del Sistema
de "estión de la )alidad
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TIPOS DE PROCESOS.
7O/-SOS - ;$ I-//I>+
7O/-SOS - -$;I?$/I>+ -; 7O9/,O'
7O/-SOS 7$$ -; =$+-@O - -/9SOS'
$+A;ISIS - =-I/I>+ 5 7O/-SOS - =-@O$'
ISO 3001:200
Responsabilidad
!irección
"estión de
recursos
#edición an$lisis%
& me'oras
ProductoEntrada SalidaReali(ación
Producto
Sistemade "estiónde la)alidad
C
l
i
e
n
t
e
s
C
l
i
e
n
t
e
s
S
at
is
f a
cc
i
ón
R
e
q
u
i
s
i
t
o
s
#e'oramiento )ontinuo del Sistema
de "estión de la )alidad
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PRO*)SOS ,) +A ,IR)**I5N
-stos inclu"en procesos relacionadoscon:7lanificación'-stalecimiento de polticas'
Fiación de oetivos'/omunicación'efinición de responsailidadesisponiilidad de recursosinformaciónevisiones por la dirección'
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PRO*)SOS ,) R)A+I6A*I5N ,)+ PRO,*%O
-stos inclu"en todos los procesos queproveen el resultado deseado por la
or*anización'
Son los procesos que a*re*an valor'*ercadeo
+esarrollo de"roductos y Servicios
"roducción de"roductos y Servicios
Administración dela distribución y la
lo$,stica
-entas yServicio al cliente
Cadena de -alor
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PRO*)SOS PARA AN7+ISIS ,) M),I*I5N 8 M)9ORA
-stos inclu"en aquellos procesos relacionados con :
=edición ! recolección " anlisis de datos ' =eoramiento de la eficacia " eficiencia'
Se*uimiento " medición $uditora' $cciones correctivas " preventivas'
+ota: 7ueden ser aplicados a todos los procesos en laor*anización siendo una parte inte*ral de la *estión!recursos de *estión " los procesos de realización'
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PRO*)SOS PARA )+ MAN)9O ,) R)*RSOS'
-stos inclu"en todos aquellosprocesos que proveen los
recursos necesarios para losprocesos de la or*anización'
Se inclu"en recursos financieros!humanos! infraestructura!amiente de traao
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2(
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O;SAS 1000
SA+, 8
S)<RI,A,
=Requisitos comunes>
ISO 14001
M),IO AM?I)N%)ISO 3001
*A+I,A,
"estión Inte#rada"estión Inte#rada
3 7uede aplicarse en forma separada o en forma conunta conotras +ormas
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<)S%ION
FINAN*I)RA
,inero
,irecci"n@Accionistas
As/ectos
del Ser(icio
<)S%ION ,)
*A+I,A,
*lientes
ISO 3001
<)S%ION
AM?I)N%A+
As/ectos
amientales
SociedadOtras /artes
ISO 14001
<)S%ION ,)S)<RI,A,
8 SA+,
Riesgos en
mito laoral
)m/leadosOtras /artes
O;SAS 1001
"estión "lobal de la Empresa
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Propósitos del S"APropósitos del S"A
Identificar cómo la actividad de la Or*anizaciónafecta al medio amiente
I)*le)ent+" )e,i,+# *+"+ c!nt"!l+"-! )e!"+" l!# +#*ect!# +)/ient+le#
01e *1e,+n tene" i)*+ct!##i2ni3ic+ti4!# *+"+ el )e,i! +)/iente
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Propósitos del S"APropósitos del S"A
/umplir los requisitos de la le*islación $mientalvi*ente
=eorar la protección amiental
educir los impactos de la propia or*anización soreel medio amiente %control de los procesos "
actividades)
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Las ISO 1$000Las ISO 1$000
PLANIFICARACTUAR
CHEQUEAR HACER
Descripción del
desempeño ambientalde prodctos
Priori!ar
aspectos
ambientales
"erie I"# $%&%&
An'lisis del ciclo de (ida
)e*ora del desempeño
ambiental de prodctos
Inte+ración
de aspectos
ambientales en el
diseño ,
desarrollo
I"# $%&-.
Diseño para el ambiente
Descripción del
desempeño ambiental
de las or+ani!aciones
)onitoreo del
desempeño
ambiental
"erie I"# $%&/&
E(alación del
desempeño ambiental
In0ormación acerca del
desempeño del sistema
de +estión ambiental
)onitoreo del
desempeño
del sistema
I"# $1&$$
Aditor2as de sistemas de
+estión ambiental
In0ormación
acerca de aspectos
ambientales de prodctos
Comnicación
acerca
del desempeño
ambiental
"erie I"# $%&.&Declaraciones , eti3etados
ambientales
I"# $%&-/
Comnicación
ambiental
Comnicación
del desempeño
ambiental
BBP;-AP;-ACC PPl i.il i.i ;; -- i.ii.i AA tt
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&2
BBP;-AP;-ACC PPlani.icarDlani.icarD;;acerDacerD--eri.icarDeri.icarDAActuar ctuar
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E*ul es nuestra relaci"n actual con relaci"n almedio amiente
Antes %&e nada'Antes %&e nada'
I,enti3ic+" AA en c+,+ *"!ce#!
+cti4i,+,I,enti3ic+" l!# Re01i#it!#Le2+le#An+li5+" l+# *"6ctic+# *"!ce,i)ient!# 01e #e "e+li5+nAn+li5+" #it1+ci!ne# ,ee)e"2enci+ -! +cci,ente#.
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ISO 1$001ISO 1$001
;a Or*anización dee asumir el compromiso mejorarcontinuamente el desempeCo del S#$
+os Productos NOcum/len con lasNormas ISO 14001 las
Organi!aciones SI
A/licale a todo ti/ode Organi!aciones
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ISO 1$001ISO 1$001
E#u' (entajas o.receD+ 4+l!" +2"e2+,! +nte l!# cliente#Me!"+ en el c1)*li)eint! ,e l!# "e01i#it!#
+)/ient+le# le2+le#Re,1ce l!# "ie#2!# +)/ient+le# *e")ite*"e*+"+"#e +,ec1+,+)ente *+"+ e4it+"l!#Acce#! + !/tene" incenti4!# ec!n7)ic!#
P"e4eni" l+ c!nt+)in+ci7n "e,1ci" l!# ,e#ec8!#en 3!")+ "ent+/le
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$()($()(Plani*icaciónPlani*icación
$($($($(ImplementaciónImplementación
+ Operación+ Operación
$(,( Reisión$(,( Reisiónpor lapor la
DirecciónDirección
$(.($(.(/eri*icación/eri*icación
ejoraejora
Contin&aContin&a
$(( Poltica Ambiental$(( Poltica Ambiental
$(1( Re%&isitos$(1( Re%&isitos
"enerales"enerales
$(1( Re%&isitos "enerales$(1( Re%&isitos "enerales
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Lmites de la or#ani2acióndentro de los c&ales se
aplicar3 el S"A
La Or#ani2ación debe-stalecer! implementar! mantener! documentar
" meorar continuamente un S#$eterminar cómo cumplir tales requisitos
efinir " documentar el A.CA/C0A.CA/C0! es decir:
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$(,($(,(Reisión por laReisión por la
DirecciónDirección
$(( Poltica Ambiental$(( Poltica Ambiental
$()($()(Plani*icaciónPlani*icación
$($($($(ImplementaciónImplementación
+ Operación+ Operación
$(.($(.(/eri*icación/eri*icación
ejoraejora
Contin&aContin&a
$(1( Re%&isitos$(1( Re%&isitos
"enerales"enerales
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Impulsa la implementación "meora del S#$
Brinda un marco para la acción" para estalecer oetivos "
metas amientales-s un compromiso! indica lasintenciones " principios conrelación a su desempeCo
amiental/onfeccionada " aproada porla $lta irección
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POLITICA A4IE!TAL DE COPA56A I!ERA
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POLITICA A4IE!TAL DE COPA56A I!ERAEs poltica de la Compa7a inera S(A( al desarrollar s&s actiidades de e8plotaciónde carbón 9 elar por la calidad del ambiente en %&e s&s trabajadores sedesempe7an9 prote#er los ecosistemas en %&e s&s *aenas est3n insertas + dar plenoc&mplimiento a la le#islación ambiental i#ente(Para el lo#ro de este propósito se compromete a :
- antener procedimientos inte#rados de administración + plani*icación ambiental; - Per*eccionar s& actiidad prod&ctia en el marco de &n mejoramiento contin&o +
eal&ar3 preiamente los impactos ambientales asociados a s&s actiidades dedesarrollo + de cierre de *aenas;
-Preenir la pol&ción9 red&ciendo los resid&os + el cons&mo de rec&rsos materiales9
comb&stibles + ener#a; - Desarrollar pro#ramas de capacitación para s&s trabajadores en sal&doc&pacional9 preención de ries#os9 materias laborales espec*icas + medioambiente;
- Contrib&ir al desarrollo de pro#ramas tendientes a di*&ndir s& e8perienciaadec&ada a las com&nidades en el entorno de s&s *aenas;
-antener planes de contin#encia;
- Promoer3 la &tili2ación de sistemas de #estión ambiental en empresasrelacionadas + entre s&s proeedores + clientes(
La compa7a est3 comprometida a apo+ar el Desarrollo Sostenible de la Sociedad9 loc&al implica satis*acer las necesidades del presente sin comprometer la posibilidadde %&e las *&t&ras #eneraciones satis*a#an las propia
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Somos &na empresa *abricante de papel de *iltros
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$(,($(,(
Reisión por laReisión por laDirecciónDirección
$()( Plani*icación$()( Plani*icación
$($($($(ImplementaciónImplementación
+ Operación+ Operación
$(.($(.(/eri*icación/eri*icación
ejoraejora
Contin&aContin&a
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$()(1( Aspectos Ambientales$()(1( Aspectos Ambientales
Aspecto Ambiental
Elemento ,e l+#Acti4i,+,e#9 P"!,1ct!9
Se"4ici!# 01einte"+cci!n+ c!n el )e,i!
+)/iente
Impacto Ambiental
CambioCambio en elambiente9 comores<ado total o
parcial de los AA de&na or#ani2ación
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$()(1( Aspectos Ambientales$()(1( Aspectos Ambientales
Determinar elimpacto
ambientalsi#ni*icatio
<C&3les son mis AspectosAmbientales Si#ni*icatios=
Identi*icarAspectos
Ambientales
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a)a) Identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos yIdentificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
serviciosservicios que /ueda controlar aquellos sore los que /ueda in.luirque /ueda controlar aquellos sore los que /ueda in.luirdentro del alcance de.inido del S<A teniendo en cuentadentro del alcance de.inido del S<A teniendo en cuenta los desarrollolos desarrollo
nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevosnuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos
o modificados, magnitud e Impactos ambientales de sus actividades,o modificados, magnitud e Impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios productos y servicios
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4D
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E0
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E!>O?@E PARA CO!SIDERAR ASPECTOSE!>O?@E PARA CO!SIDERAR ASPECTOSA4IE!TALESA4IE!TALES
3 $unque no ha" un solo enfoque para identificar aspectos
amientales! el enfoque seleccionado podra considerar por eemplo:
a) emisiones a la atmósfera
) vertidos al a*ua
c) descar*as al suelo
d) uso de materias primas " recursos naturales
e) uso de ener*a
f) ener*a emitida! por eemplo! calor! radiación! viración
*) residuos " suproductos "h) propiedades fsicas! por eemplo! tamaCo! forma! color!apariencia'
E1
A l di
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Aspectos en los %&e p&dieraAspectos en los %&e p&dierain*l&irin*l&ir
3 Se deeran considerar los aspectos *enerados por las actividades! productos " servicios
de la or*anización! tales como:
3 diseGo desarrolloH
3 /rocesos de .aricaci"nH
3 emalaje medios de trans/orteH
3 desem/eGo amiental /rcticas de contratistas /ro(eedoresH3 gesti"n de residuosH
3 e&tracci"n distriuci"n de materias /rimas recursos naturalesH
3 distriuci"n uso .in de la (ida til de los /roductosH
3 los asociados con la .lora .auna la iodi(ersidad
E2
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EjemplosEjemplos de AA e IAde AA e IA
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As!ecto Ambiental #m!acto Ambiental
Emisiones a la atmós!era "ontaminación del aire
#gu$ero de o%onoLlu&ia ácidaEn!ermedades
'ertidos al agua "ontaminación de aguas(estrucción de )ora * !auna
'ertidos a la tierra "ontaminación de suelos"ontaminación aguas subterráneas(estrucción de )ora * !auna
Generación de residuos "ontaminación de agua+ aire+ suelo
(estrucción de )ora * !auna
En!ermedadesImpacto &isual
,so agua - energa #gotamiento de recursos naturales
EjemplosEjemplos de AA e IAde AA e IA
ASP)*%OS AM?I)N%A+)S IMPA*%OS AM?I)N%A+)S
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EE
*onsumo de Materias /rimas recursos3 Plstico3 Pa/el
*onsumo de sustancias /eligrosos3 Reacti(os
*onsumo de Agua
*onsumo de )nerg$a3 )lectricidad3 *omustiles
)misiones a la Atm"s.era3 )misiones de *O2
<eneraci"n de Residuos Peligrosos3 Aceites sados
<eneraci"n de Residuos Inertes3 *Jatarra
<eneraci"n de Residuos ranos3 Residuos Orgnicos
<eneraci"n de Ruidos -iraciones
*onstrucciones nue(as
ASP)*%OS AM?I)N%A+)S
,isminuci"n de Recursos Naturales
Reducci"n de la *a/a de O!ono+lu(ia 7cida*ontaminaci"n a la Atm"s.era
*ontaminaci"n del Suelo
*ontaminaci"n del Agua
Salud ;umana
Im/acto -isual
IMPA*%OS AM?I)N%A+)S
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<Cómo identi*icamos AA=<Cómo identi*icamos AA=
0lementos
deentrada
0lementos
de salida0j1 insumos 0j1 residuos
¿+e %ué forma se!ueden contaminar el
suelo a$ua aire
!lantas etc)?
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ED
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(0
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RAARAA
ASP)*%OS SI<NIFI*A%I-OSASP)*%OS SI<NIFI*A%I-OS
ASP)*%OS NOASP)*%OS NOSI<NIFI*A%I-OSSI<NIFI*A%I-OS
*riterio*riterioAdo/tadoAdo/tado
Eal&ación de Aspectos AmbientalesEal&ación de Aspectos Ambientales
b. Determinar aquellos aspectos que tienen ob. Determinar aquellos aspectos que tienen o
pueden tener impactos significativos pueden tener impactos significativos sore el mediosore el medioamienteamiente
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Proceso de Eal&aciónProceso de Eal&ación
Seleccionar una actividad yclasi2carla en actividades
o!erativas#denti2car As!ectos Ambientales
0valuar el #m!acto Ambiental
+e2nir acciones
3evisar si el !lan de acción fueadecuado
0 l ió d l 3i0 l ió d l 3i
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Magnitud
?A9O
RI)S<O
A+%ORI)S<O
P r
o a i l i d a d
0valuación del 3ies$o0valuación del 3ies$oAmbientalAmbiental
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*atri( de 0valuaci"n de As!ectos Ambientales
*uantitati(o
Control de AspectosControl de Aspectos
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Control de AspectosControl de AspectosAmbientales Si#ni*icatiosAmbientales Si#ni*icatios
Objetivo o metaambiental
Control O!erativo
"lan de 3es!uestaa 0mer$encias
As!ectoAs!ectoAmbientalAmbiental
Si$ni2cativoSi$ni2cativo
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Actividad 4Actividad 4
Ojeti(o:
Identi.icar as/ectos e im/actosamientales
%iem/o dis/onile: 20K
A ti id d Id ti*i ióActi idad Identi*icación
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Actiidad: Identi*icaciónActiidad: Identi*icaciónde Aspectos Ambientalesde Aspectos Ambientales
3 /onsidere una or*anización o parte de ellavinculada a servicios o procesos demanufactura
3 Identifique los sectoresGprocesosGactividadesinvolucradas %Su*erencia: realice undia*rama de fluo " seCale no ms de 4 o Eunidades principales)
3 Identifique aspectos e impactos amientalesasociados'
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$ ) Re%&isitos Le#ales +$ ) Re%&isitos Le#ales +
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$()(( Re%&isitos Le#ales +$()(( Re%&isitos Le#ales +de Otro tipode Otro tipo
Determinar cómose aplican estosre%&isitos a s&s
aspectosambientales
Identi*icar + acceder aRe%&isitos
Le#ales +de otro tipo
<?& Re%&isitos Le#ales deboc&mplir=
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H1
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H2
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!ormatia le#al en /ene2&ela!ormatia le#al en /ene2&ela
*onstituci"n de la Re/ulica+e Orgnica del Amiente
ecretos " resoluciones ministeriales
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H4
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$()(( Otros Re%&isitos$()(( Otros Re%&isitos
Códi$os de!r5cticas
voluntarios
¿Cu5les?
Acuerdos
conautoridades
!6blicas
3e%uisitosde Casa*atri(
Acuerdoscon
comunidades u O/G7s
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$ ) ) Objetios metas +$ ) ) Objetios metas +
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$()()( Objetios9 metas +$()()( Objetios9 metas +pro#ramaspro#ramas
Acotados enel Tiem!o
Alcan(ables
*edibles
3ealistas
0s!ec,2cos
ocumentados/oherentes con la 7oltica
/onsiderar los $spectos $mientales
-n pos de cumplir con lale*islación
$ ) ) Objetios metas +$()()( Objetios9 metas +
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$()()( Objetios9 metas +$()()( Objetios9 metas +pro#ramaspro#ramas
*eta8
3 Reducir en un12L el uso decale.acci"n@ aire
acodicionado
*eta4
3 ,isminuir en un
1L el consumode energ$ael'ctrica
Reducir el consumo deenerg$a un 10L con
res/ecto al aGo anterior
Objetivo
Establecimiento de objetios + metasEstablecimiento de objetios + metas
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j +j +
-lementos que se pueden considerar
a) principios " compromisos en su poltica amiental
) sus aspectos amientales si*nificativos %e información desarrollada aldeterminarlos)
c) requisitos le*ales " otros requisitos que la or*anización suscria
d) el efecto de los camios previstos sore sus actividades " procesos
e) opiniones de las partes interesadas
f) opciones tecnoló*icas " viailidad
*) consideraciones financieras! operacionales " de la or*anización! queinclu"en información de los proveedores " contratistas
h) posiles efectos sore la ima*en plica de la or*anización
i) hallaz*os de las revisiones amientales
HD
j
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ejorar + antenerejorar + antener
0
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1
T#"OS +0 O9:0T#-OST#"OS +0 O9:0T#-OS
3 Oetivos #enerales' J Son los oetivos de carcter *eneral que se plantean en laor*anización % alta dirección)'
3 Oetivos -specficos'
J Son los oetivos que se estalecen en los diferentes niveles de laor*anización'
. .
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2
Ti!os de ObjetivosTi!os de Objetivos
,e acuerdo al tiem/o de medici"n
3Oetivo de corto plazo' % Kasta un aCo)
3Oetivo de mediano plazo' %entre dos " tres aCos)
3Oetivo de lar*o plazo'% entre & " E aCos)
,e acuerdo al ni(el dentro de la organi!aci"n
3-stratL*ico
3,ctico
3Operativo
5
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&
,) A*)R,O A S ?I*A*I5N )N )+ PRO*)SO,) A*)R,O A S ?I*A*I5N )N )+ PRO*)SO
3 Oetivo de esempeCo dentro del proceso'
3 Oetivo de resultados a la salida del proceso
Objetivos de
desem!e&o
0ntrada Objetivos deresultados
"roceso
Ojeti(os Amientales 2010Ojeti(os Amientales 2010
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4
Reducir el consumo de recursos naturalesReducir el consumo de recursos naturales )stalecer /rcticas amientales en los laoratorios)stalecer /rcticas amientales en los laoratorios
*rear .omentar la conciencia amiental en la organi!aci"n*rear .omentar la conciencia amiental en la organi!aci"n
Im/lementar el /rograma de se/araci"n de residuos s"lidosIm/lementar el /rograma de se/araci"n de residuos s"lidos
Reducir el im/acto amiental /or la descarga de aguaReducir el im/acto amiental /or la descarga de aguaresidualresidual
jj
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E
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(
Descripción del objetio Sit&ación inicial
Responsables Rec&rsos >ecBas de incio + *in Costo Indicador de se#&imiento >rec&encia de se#&imiento
I!>ORACI! DESEA4LE E! @! O4ETI/O
$()()( Objetios9 metas +$()()( Objetios9 metas +
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$()()( Objetios9 metas +$()()( Objetios9 metas +pro#ramaspro#ramas
3;a or*anización dee estalecer! implementar " mantener/rogramas/rogramas para alcanzar sus oetivos " metas
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D
30CO*0/+AC#;/ "A3A .A30CO*0/+AC#;/ "A3A .A0ST3<CT<3A +0 </ O9:0T#-O0ST3<CT<3A +0 </ O9:0T#-O
3 8ero de acciónM metaMaspecto del sistema a meorarMcuando
3 8ero de acciónMaspecto del sistema a meorar MmetaMcuando
3 8ero de acciónMaspecto del sistema a meorar
3 -emplo:1' ;o*rar un *rado de satisfacción del cliente superior al D0N para el aCo
2010
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Actividad =Actividad =
Ojeti(o:,esarrollar P<A considerando los AAidenti.icados en el ejercicio anterior
como signi.icati(os
%iem/o dis/onile: 1K
".A/#>#CA3CA3ACT03#AC#;/ +0. O9:0T#-O
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D1
:
3edacción del objetivo)
0strate$ias @ Acciones)
+e2nición del indicador)
+e2nición de la meta)
0s!eci2cación del !roceso
"eriodo #nicio y terminaciónB
>recuencia de las mediciones y de su com!aración con lameta)
+e2nición de res!onsabilidades)
>uente de #nformación)
>orma de 3e!resentación)
+iseGo
$($( Implementación +$($( Implementación +
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$(,($(,(
Reisión por laReisión por laDirecciónDirección
$()($()(Plani*icaciónPlani*icación
$(.($(.(
/eri*icación/eri*icación
ejoraejora
Contin&aContin&a
p e e tac ó +p +OperaciónOperación
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441 Recursos .unciones res/onsailidad441 Recursos .unciones res/onsailidad autoridad autoridad
$($(1( Rec&rsos9 *&nciones9$($(1( Rec&rsos9 *&nciones9
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9 99 9responsabilidad + a&toridadresponsabilidad + a&toridad
ResponsabilidadResponsabilidadde la Direcciónde la Dirección
Rec&rsos >inancieros
Rec&rsos Tecnoló#icos ein*raestr&ct&ra
Rec&rsos &manos
$($(1( Rec&rsos9 *&nciones9$($(1( Rec&rsos9 *&nciones9
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9 99 9responsabilidad + a&toridadresponsabilidad + a&toridad
De*inir
Doc&mentar
Com&nicar
ResponsabilidadResponsabilidadde la Altade la AltaDirecciónDirección
3es!onsabilidades>unciones yAutoridad
Desi#nar al RepresentanteDesi#nar al Representantede la Direcciónde la Dirección
$($(1( Rec&rsos9 *&nciones9$($(1( Rec&rsos9 *&nciones9
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9 99 9responsabilidad + a&toridadresponsabilidad + a&toridad
De*inición de responsabilidades enDe*inición de responsabilidades entema ambientaltema ambiental
7roveer recursos
#estionar aspectos amientalesIniciar acciones correctivasGpreventivas
-stalecer lazos de comunicación
ol ante emer*encia
esarrollar pro*ramas de auditoras
$cciones de se*uimiento " medición
$($(( Competencia9 *ormación$($(( Competencia9 *ormación
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p 9p 9+ toma de conciencia+ toma de conciencia
Personal propio +FoPersonal propio +Fo
contratado debe sercontratado debe serCOPETE!TECOPETE!TE
Ed&cación
>ormación
E8periencia
Identi*icar necesidadesIdenti*icar necesidadesde *ormación +de *ormación + CAPACITAR CAPACITAR
$($(( Competencia9 *ormación$($(( Competencia9 *ormación
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p 9p 9+ toma de conciencia+ toma de conciencia
P!ltic+9 *"!ce,i)ient!# "e01i#it!# ,el SGA
E#t+/lece" )+ntene" procedimientosprocedimientos *+"+ l+t!)+ ,e c!ncienci+ ,e l!# e)*le+,!# ! *e"#!n+#01e t"+/++n en l+ !"2+ni5+ci7n:
AAS #1# i)*+ct!#
S1# 31nci!ne# "e#*!n#+/ili,+,e# 3"ente +l SGA
L+# c!n#ec1enci+# ,e ,e#4i+"#e ,e *"!ce,i)ient!#
$ $ ) Com&nicación$ $ ) Com&nicación
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$($()( Com&nicación$($()( Com&nicación
Com&nicaciónCom&nicacióninternainterna
Re&niones periódicas de#r&pos de trabajo
4oletines internos
Carteleras
Intranet
$ $ ) Com&nicación$ $ ) Com&nicación
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$($()( Com&nicación$($()( Com&nicación
Com&nicaciónCom&nicacióne8ternae8terna
Doc&mentar ladecisión
Reciir
,ocumentar
Res/onder
$ $ $ Doc&mentación$ $ $ Doc&mentación
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$($($( Doc&mentación$($($( Doc&mentación
Pirmide de la ,ocumentaci"n del
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102
A: ,escrie el Sistema de <esti"n Amiental de acuerdo con la /ol$tica los ojeti(osde la *alidad estalecidos
?: ,escrie los /rocesos acti(idades interrelacionados requeridos /ara im/lementar el Sistema de <esti"nde Amiental
*: *onsiste en documentos de traajo detallados
INS%R**ION)S ,) %RA?A9OFORM+ARIOS 8 R)<IS%ROS
O%ROS ,O*M)N%OS
NI-)+ *
PRO*)SOS
PRO*),IMI)N%OS
NI-)+ ?
MANA+ ,)
,) +A Amiental
NI-)+ A
de de a ocu e tac " deSistema de <esti"n Amiental
Nota 1: )l nmero de ni(eles /uede ajustarse a lasnecesidades de la organi!aci"n
Nota 2: +os .ormularios /ueden ser a/licales a todos losni(eles de la jerarqu$a
¿*u+ incluye un Manual de
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10&
3 CONTENIDO
Elementos del M.G.A
: Título Alcance
Tabla de contenidos y/o índice. Revisin! a"#obacin y modi$icacin %olítica y Ob&etivos O#'ani(acin! #es"onsabilidad y auto#idad
Re$e#encias no#mativas De$iniciones Desc#i"cin del sistema de 'estin de la calidad Ane)os
10
Gestin Ambiental, TR --/
* Qué incluye un procedimiento ?
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104
* Q y p
#anera especificada de reali(ar una actividad
*+u, que debera contener.El ttulo
El propósito
El alcance
Responsabilidad & autoridad
!escripción de las actividades
Reistros
Ane0os
0 *u+ se 1ace,
0Cu2ndo se 1ace,
0Dnde se 1ace,
0Cmo se 1ace,
0 *ui+n lo 1ace ,0 %o#3ue se 1ace ,
$ $ . Control de doc&mentos$ $ . Control de doc&mentos
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$($(.( Control de doc&mentos$($(.( Control de doc&mentos $proar! revisar ! actualizar los documentos! " aproarlos
nuevamente
Identificar los camios " el estado de revisión
$se*urar:
8ersiones pertinentes disponiles en los puntos de uso
ocumentos le*iles " fcilmente identificales
ocumentos osoletos controlados e identificados
Identificar documentos de ori*en e.terno " controlar su
distriución
$ $ , Control Operacional$ $ , Control Operacional
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$($(,( Control Operacional$($(,( Control Operacional
Identificar " planificar operaciones
7rocedimientosG instructivos
/riterios operacionales
-stalecimiento! implementación "mantenimiento de 7rocedimientos
$SS! para ienes " servicios
/omunicación de requisitosP -valo a los proveedoresQ
In*ormación sobre los prod&ctosIn*ormación sobre los prod&ctos
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In*ormación sobre los prod&ctosIn*ormación sobre los prod&ctos
Koa de se*uridad del producto
3+orma /O8-+I+ &0ED
3Sellos amientales
3/ertificaciones de calidad'
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Aspectos a considerar Tratamiento a dar Re#istro
ASP)%OS AM?I)N%A+)S ;A?I%A+)S )N OFI*INAS
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p #
Resid&os: tóner9 pilas +
*l&orescentes
Recicl+"-*1nt!li)*i!-2e#ti7n + t"+4;#
,el *+"01e ,e)+01in+"i+ !t"!#cent"!#
Re2i#t"! inte"n!
Emisiones del sistema de aire
acondicionado
M+nteni)ient! *!"
in#t+l+,!" +1t!"i5+,!
Pe")i#!# "e2i#t"!#
,e )+nteni)ient!
Aspectos deriados delempleo de aparatos %&etrabajan con radiacionesioni2antes Gra+os H 9 +densmetros n&cleares
M+nteni)ient! *!"e)*"e#+ +1t!"i5+,+
Pe")i#!# "e2i#t"!#,e )+nteni)ient!
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As/ectos amientales)misi"n a la atmos.era )misi"n de /ol(o<eneraci"n de Ruidos Ruido-iraciones<eneraci"n de residuos Inertes
Residuos Peligrosos
Medidas a tomar *erramiento del sector donde se reali!arProgramar la demoliciones /arciales considerar ti/os de
escomros desecJos demolici"n almacenamiento ordenadoInterru/ci"n /or (ientos .uertesPlani.icar la acti(idad en .unci"n al ruido a.ectaci"n a (ecinos Inter(alos de descanso
$($(J( Preparación + Resp&esta$($(J( Preparación + Resp&esta
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ante Emer#enciasante Emer#encias
$($(J( Preparación + Resp&esta$($(J( Preparación + Resp&esta
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ante Emer#enciasante Emer#encias
SimulacrosSimulacros
RI)S<OSRI)S<OS
AccionesAcciones
ASPECTOS A CO!SIDERAR E! LAS EER"E!CIASASPECTOS A CO!SIDERAR E! LAS EER"E!CIAS
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aC la naturale!a de los /eligros in situK /or ejem/lo: l$quidos in.lamales
tanques de almacenamiento gases com/rimidos medidas a tomar en casode derrames o .ugas accidentalesH
C el ti/o la escala ms /roale de situaci"n de emergencia o accidenteH
cC los m'todos ms a/ro/iados /ara res/onder ante un accidente o situaci"nde emergenciaH
dC /lanes de comunicaci"n interna e&ternaH
eC las acciones requeridas /ara minimi!ar los daGos amientalesH
.C la mitigaci"n acciones de res/uesta a tomar /ara los di.erentes ti/os deaccidentes o situaciones de emergenciaH
gC la necesidad de /rocesos /ara una e(aluaci"n /osterior a un accidente/ara estalecer e im/lementar las
acciones correcti(as acciones /re(enti(asH
SI<)
ASPECTOS A CO!SIDERAR E! LAS EER"E!CIASASPECTOS A CO!SIDERAR E! LAS EER"E!CIAS
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S C OS CO S S " C S
JC la reali!aci"n de /rueas /eri"dicas de /rocedimientos de res/uestaante emergenciasH
iC la .ormaci"n del /ersonal /ara el /rocedimiento de res/uesta anteemergenciasH
jC una lista del /ersonal cla(e las instituciones de auda incluidos los
datos de contacto B/or ejem/lo: omeros ser(icios de lim/ie!a dederrameCH
QC las rutas de e(acuaci"n /unto de reuni"nH
lC el /otencial de situaciones de emergencia o accidentes en unainstalaci"n (ecina B/or ejem/lo: /lanta ($a l$nea .'rreaCH
mC la /osiilidad de asistencia mutua de organi!aciones (ecinas
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$(.( /eri*icación$(.( /eri*icación
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$(,($(,(
Reisión por laReisión por laDirecciónDirección
$()($()(Plani*icaciónPlani*icación
$($($($(ImplementaciónImplementación+ Operación+ Operación
ejoraejora
Contin&aContin&a
$(.( /eri*icación$(.( /eri*icación
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$(.(1( Se#&imiento + edición$(.(1( Se#&imiento + edición
$(.(1( Se#&imiento + edición$(.(1( Se#&imiento + edición
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$(.(1( Se#&imiento + edición$(.(1( Se#&imiento + edición
De +c1e",! + l+# !*e"+ci!ne# ,e l+ !"2+ni5+ci7n ,e/en"e+li5+"#e )e,ici!ne#:
Saer cómo se estn *estionando los
aspectos amientales si*nificativos
Saer si se estn lo*rando los oetivos "
meorando el desempeCo amiental
indicadores
$(.(1( Se#&imiento + edición$(.(1( Se#&imiento + edición
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$(.(1( Se#&imiento + edición$(.(1( Se#&imiento + edición
E+ogramos los ojeti(os
Elementos a considerar en el se#&imiento +Elementos a considerar en el se#&imiento +medición se#Kn apli%&emedición se#Kn apli%&e
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medición se#Kn apli%&emedición se#Kn apli%&e
$(.(( Eal&ación de$(.(( Eal&ación deC li i t L lC li i t L l
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C&mplimiento Le#alC&mplimiento Le#al
$(.()( !o con*ormidad9 acciones$(.()( !o con*ormidad9 accionesti titi ti
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correctias + preentiascorrectias + preentias
Incumplimiento de un requisito
#estión realizada para eliminar la
causa de una no conformidaddetectada
#estión realizada para eliminar lacausa de una no conformidad
potencial
$(.()( !o con*ormidad9 acciones$(.()( !o con*ormidad9 accionesti titi ti
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correctias + preentiascorrectias + preentias
Identi*icación de !oIdenti*icación de !ocon*ormidadescon*ormidades
Inesti#ación de s&s ca&sasInesti#ación de s&s ca&sas
Reisión de la e*icacia de lasReisión de la e*icacia de lasaccionesacciones
De*inición de accionesDe*inición de accionescorrectias +Fo preentiascorrectias +Fo preentias
H+#t+ l+ c+1#+
"+5 ,el*"!/le)+
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)(idencias Ojeti(as del/rolema
S$ntomas
*ausasA/arentes
A+*AN*)
Im/licancias
Ocultas*ausa Ra$!
No*on.ormidad
+a *orreci"nataca al
/rolema
Su /ro/"sito eslimitar suse.ectos
/onerlo ajocontrol
+a A**ION*ORR)*%I-A
ataca a lacausa
Su /ro/"sito ese(itar que el
/rolema (uel(aa suceder
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$(.($( Control de los Re#istros$(.($( Control de los Re#istros
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. Co t o de os e# st os#
*ontrol deRegistros
Pdónde se*uardarnQ
Identificarlos
=antenerlos le*iles
<ue estLn disponiles
PquiLn losarchivarQ
Pcómo seprote*ernQ
Ppor cuntotiempo semantendrnQ
De/en *e")iti" l+ t"+5+/ili,+, 8+ci+ +cti4i,+,e#in4!l1c"+,+#
424 *ON%RO+ ,) +OS R)<IS%ROS424 *ON%RO+ ,) +OS R)<IS%ROS
1ombre códio
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12
I-+,IFI/$/I>+
$;=$/-+$=I-+,O
-/97-$/I>+
7O,-//I>+
,I-=7O - -,-+/I>+
IS7OSI/I>+
1ombre % códio
Arc2ivos% estantes% carpetas%
3ndices en arc2ivos% clasificación
Acceso% condiciones ambientales
Arc2ivo viente% arc2ivo muerto
Se desec2an% se queman% se rompen
$(.(.( A&ditoras Internas$(.(.( A&ditoras Internas
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Programas de Auditor$a
O/eti4!# e i)*+"ci+le#
Auditores Inte"n!# ! ete"n!#
C!)*etente#
$(.(.( A&ditoras Internas$(.(.( A&ditoras Internas
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ISO1011:00 Princi/ios de AuditoriaPrinci/ios de Auditoria
<esti"n de un Programa de auditoria<esti"n de un Programa de auditoria
Acti(idades de AuditoriaActi(idades de Auditoria
*om/etencia e(aluaci"n de los auditores*om/etencia e(aluaci"n de los auditores
Mantenimiento Mejora de la *om/etenciaMantenimiento Mejora de la *om/etencia
)(aluaci"n del auditor )(aluaci"n del auditor
2 INI*IO ,) A,I%ORA2 INI*IO ,) A,I%ORA
('2'1 #eneralidades'
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('2'2'-stalecimiento del contacto inicial con los auditados('&'& eterminación de la factiilidad de la auditora
T Pre/araci"n de las acti(idades de la auditoria('&'1'evisión de l documentación('&'2'7reparación del plan de la auditoria('&'& $si*nación de la tareas al equipo auditor('&'4 7reparación de los documentos de traao
4 Reali!aci"n de las acti(idades de la auditoria('4'1 #eneralidades('4'2 ealización de la reunión de apertura('4'& evisión de la documentación('4'4 /omunicación durante la auditora('4'E ol " responsailidades de los *uas " oservadores('4'( ecopilación " verificación de la información('4'H Kallaz*os de auditoria('4' /onclusiones de auditoria
('4' ealización de la auditora de cierre('E 7reparación " distriución del informe
('( Finalización de la auditoria
('Healización del se*uimiento a la auditora
$(,( Reisión por la Dirección$(,( Reisión por la Dirección
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$()($()(Plani*icaciónPlani*icación
$($($($(ImplementaciónImplementación+ Operación+ Operación
$(.($(.(
/eri*icación/eri*icación
ejoraejoraContin&aContin&a
pp
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E4+l1+ci7n ,e c1)*li)ient! le2+l
Re#1lt+,!# ,e +1,it!"+#
C!)1nic+ci!ne# ete"n+# (01e+#$
G"+,! ,e c1)*li)ient! ,e !/eti4!# )et+#
E#t+,! ,e +cci!ne# c!""ecti4+# *"e4enti4+#
C+)/i!# en l!# "e01i#it!# le2+le#
$cciones "ecisiones
ejora Contin&aejora Contin&a
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$()($()(Plani*icaciónPlani*icación
$($($($(ImplementaciónImplementación+ Operación+ Operación
$(.($(.(
/eri*icación/eri*icación
ejoraejoraContin&aContin&a
jj