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FECHA IMPRESION: 18/6/2015
rk Ministerio de Finanzas del Ecuador
% ■.. COMPROBANTE DE PAGO J
Ejercicio: 2015 Entidad: 040-0013-0000 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL
No. CUR: 1519 Tipo Registro: DEV PRAS
Monto: 200,00
IVA: 0,00
Sub Total: 200,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 200,00
ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE
VIAJE No PNY-044 Y CERTIF. PRESUP. 203/PARA CUBRIR GASTOS POR
Estado: APROBADO Descripción: SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A ORELLANA-EL
Cuenta Monetaria No.: 2200550450 COCA 9 AL 11 JUNIO 2015/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/CRUZ
. e
Solicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE
SI SI SI
,
Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Fuente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Rechazado
01127557 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 16/06/2015 200,00 0,00
Sub - Total 200,00 0,00
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES 0,00
Total Deducciones: 0,00
0,00
Deducciones Sin Factura
Código Nombre Monto
Monto Líquido: 200,00
l
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Clase DEVENGADO Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS
GASTOS Operación
1715544340 I CRUZ CUDRIZ MADELEINE
RPA RTO DEV
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rp ComprobanteGastos.rdlc
Fecha Elaboración No. CUR No. Original 0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
08 06 2015 1519 1515 0000
Instituclon:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICI -VIAJ -PNY -44-2015
No. Expediente
724
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior 200.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 200.00
IVA 0.00
SUB-TOTAL 200.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 200.00
SON: DOSCIENTOS DOLARES
DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-044 Y CERTIF. PRESUP. 203/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRASNIAJE A ORELLANA-EL COCA 9 AL 11 JUNIO 2015/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/CRUZ CUDRIZ MADELEINE/1715544340.
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
SOLICITADO
FECHA:
Funcionario Responsable / Director Financ . ro /
No. Expediente
724
DEDUCCIONES
Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc
No. CUR No. Original
1519 1515
0013
08 06 2015 0000
Fecha Elaboración
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICI -VIAJ - PNY - 44 -2015
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Clase DEVENGADO Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS
GASTOS Operación
1715544340 CRUZ CUDRIZ MADELEINE
RPA RTO DEV 111
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
SOLICITADO
FECHA:
Funcionario Responsable Director Financiero
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte I rptComprobanteGastos.rdlc
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original
08 06 2015 1515 1515 0000
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE
No. Expediente
724
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
57 00 001 003 730303 1701 701 1078 0001 Viaticos y Subsistencias en el Interior
Clase de Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO Clase Gasto:
de
Cuenta Monetaria:
Numero
OTROS GASTOS
RPA RTO DEV
Operación GASTOS
1715544340 i CRUZ CUDRIZ MADELEINE
TOTAL PRESUPUESTARIO 200.00
IVA 0.00
SUB - TOTAL 200.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 200.00
DOSCIENTOS DOLARES
DESCRIPCION: ACTIVIDAD 03/COMPROMISO DE PAGO/EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No PNY-044/PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS/FUENTE 701/CORRELATIVO 001/CRUZ CUDRIZ MADELEINE/1715544340
DATOS APROBACIÓN
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
REGISTRADO
FECHA:
_ 19
Funcionario Respornable Dii ecior Financien,
ESTADO
DATOS APROBACION
REGISTRADO:
REGISTRADO
FECHA:
Funcionario Responsable
Institucion:
U. Ejecutora:
Unid. Dese:
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE Reporte l rptComprobanteGastos.rdlc
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Fecha Elaboración No. CUR No. Original
08 06 2015 1515 1515 0000
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIOUIDACION DE GASTOS SOLICITUD -VIAJE
No. Expediente
724
!Clase de ;Registro:
Banco:
Comprobante
COMPROMETIDO Clase de Gasto:
Cuenta Monetaria:
Numero Operación
Beneficiario: I 1715544340
DEDUCCIONES
FORMA DE CALCULO ESTABLECIDA . ......
RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL PUBLICADO EN SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPS
Revisado : Elabora , • la ■_7,...11111Y
~1111W
C ntador General
MILTON DURAN
Calle Madrid 1159 y Andalucía Telf.: + (593 2) 398-7600
www.ambiente.gob.ec
--6).-iti-Jeci, -,' 1.‹.0 f.— s— ,sq- / 0 n u 7 i;- N-0 (6r pf,a, pc, ,b/..--D cid,' ¿,-,9.....,)- -1 fi 1-1..0 I' 4FP 7 1-eCi-- -`1° 2z) . -ee--4. SI e, ./ bou ce2,--7 o_est---- %e C.It-- Lt_-- a z 3 z...‹.„.,-..-,, ,,,,,,r (-2, 1.___ ly,C1- (-; o o 3.$
•
Programa de Reparad() Ambiental y Social PFIAS erío
bnte
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA
Para uso exclusivo del Componente Financiero C3'06/2015
NOMBRE: CRUZ CUDRIZ MADELINE
1715544340
VALOR DE LA ZONA
ZONA
80,00 USD CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS
ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100%
ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario f Días Valor Diario
4,00 USD 1 40,00 USD 2 {_':0,00 USD
Valor Parcial Valor Parcial 40,00 Va 'or Paro: 50,00
VALOR TOTAL A RECIBIR USD 200,00
RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR
A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN
VALOR
AUTORIZADO
Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de
servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad
financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá
con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1)
día de anticipación a la fecha de salida programada.
200,00
Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.- La unidad financiera o quien hiciere sus veces , sobre la base de los informes y
pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la
respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los
días en que debió pernoctar fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabdjo,..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de
salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.
VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O
SERVIDORA:
Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización: Cuarto párrafo: Las :;ritos
incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte
descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a le
presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta
y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo dei
desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la moviliz' , ión o el valor
del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."
VALO, A PAGAk:
OBSERVACIONES: VIAJE A ORELLALA-EL COCA 9 AL 11 DE JUNIO e'
2015; ACT. 03 UNIDAD TECNICA YASUNI-FUEN rF
2015; SOLICITUD
7 0 1-GEOGRAFICO
N" PNY -044 -
170 I (Quito)
CONTROL PREVIO REALIZADO
SI Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado
al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.
NO Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora:
11
ce '
cOa ()-e•
41 PRAS r L FINANCRA DIFIECCIÓN
ti.. hArisbio Quito, 1 I HORA:
5.-Z-
#9.4) de Relaciffles ,
0 Ministerio
Laborales lie del Ambiente
SOLICITUD DE AUTORIZA\CMW/V&WIPLIMINTO"DE -SfRVICIOSI INSTITUCIONALES ,
Nro. PNY-044-2015 FECHA DE SOLICITUD
05-jun-15
VIÁTICOS I 2 I MOVILIZACIONES 1 SUBSISTENCIAS I 1 I ALIMENTACIÓN I 1
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR CRUZ CUDRIZ MADELEINE '
/ ' / 5 .5—si 3 90
PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA ADMINISTRATIVO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
ORELLANA - FRANCISCO DE
ORELLANA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA
QUE PERTENECE LA O EL
SERVIDOR
ACTIVIDAD 3 - UNIDAD TÉCNICA
YASUNÍ - FUENTE 701 -GEOGRÁFICO
1701 (Quito)
FECHA SALIDA: 09/06/2015 HORA SALIDA: 13 H 00 FECHA LLEGADA: 11/06/2015 19 H30
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS
SERVICIOS INSTITUCIONALES: JAVIER TORRES, CAROLINA POZO
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A
EJECUTARSE
ASISTENCIA TÉCNICA EN VIÁTICOS AL PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ EN
TERRITORIO Y ASISTIR EN LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTÍAS.
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE (Aéreo, terrestre,
marítimo, otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE RUTA
SALIDA LLEGADA
FECHA
dd-mm-aa
HORA
hh:mm
FECHA
dd-mm-aa
HORA
hh:mm
AEREO -
TERRESTRE
TRANSPORTE
PUBLICO - TAME -
TRANSPORTE
PÚBLICO
PRAS - TABABELA - COCA 09/06/2015 13 H 00
,
09/06/2015 17 H00
AEREO -
TERRESTRE
TRANSPORTE
PUBLICO - TAME -
TRANSPORTE
JEFATURA DEL PARQUE
(COCA) - TABABELA -
POMASQUI
11/06/2015 16:10 11/06/2015 19 H30 '
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: I PICHINCHA TIPO DE CUENTA: AHORROS No. DE CUENTA: 2200550450
FIRMA DE LA O EL RVI R SOL ;TANTE FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOUCITANTE r
L,,
. &J)
NOMBRE: MADELEINE CRUZ CUDRIZ NOMBRE: JAVIER TORRES
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO CARGO: COORDINADOR ETY
.- ---, -----...›.
FIR A DE LA AUTORIDAD NOMINAD A O SU DELEGADO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo
menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales;
salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora
autorice.
• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la
autorización quedarán insubsistentes.
El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término
de 4 días de cumplido el servicio institucional
NOMBIdE : H RNAN TORO
CARGÓ: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE
TALENTO HUMANO (
//t— C-CP-Fr C-7 V O 212
fzGz Lio -o
rec," o a cg c7 Cl0J.-‹ y
2-0 J— a
5/6/2015 Zimbra:
Zimbra: [email protected]
Movilización de personal
De : Javier Rodrigo Torres Jiménez <[email protected] >
Asunto : Movilización de personal
Para : Madeleine Cruz Cudriz <[email protected] >
CC : José Eduardo Narváez Rizzo <[email protected] >, Luis Fernando Tonato Quinga <[email protected] >, Diana Carolina Pozo Rosas <[email protected] >, Ana María Martínez <[email protected] >
Estimada Madeleine,
vie, 05 de jun de 2015 10:59
El siguiente personal se encuentra autorizado para que realice los siguientes viajes, adjunto el destino y el motivo de viaje. Favor proceder comprando los Boletos aéreos y con la asignación de número de solicitud para los viáticos.
NOMBRE MOTIVO DE VIAJE DESTINO
NARVAEZ RIZZO JOSE EDUARDO
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PLAN OPERATIVO PGOA
QUITO
TONATO QUINGA LUIS FERNANDO
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PLAN OPERATIVO PGOA
QUITO
CRUZ CUDRIZ MADELEINE
ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA JEFATURA DEL PNY DEL COCA EN VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA
APOYAR EN LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS EN EL COCA
COCA
POZO ROSAS DIANA CAROLINA
COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DEL COCA SOBRE LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS QUE SE VAN A REALIZAR EN TERRITORIO
COCA
ASISTENCIA TÉCNICA EN TEMAS DE CONTROL
COCA
https://mail.ambientagob.ec/zimbra/h/printmessage?id=8582&xim=1 1/2
5/6/2015 Zimbra:
Y SEGUIMIENTO PARA MARTÍNEZ CHILIQUINGA ANA LOS TÉCNICOS DEL MARÍA BLOQUE 31 Y 43
Saludos cordiales,
Javier Torres, M.Sc. Coordinador Equipo Técnico Yasuní
PROGRAMA DE REPARACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PRAS) - MINISTERIO DEL AMBIENTE • Telf : + (593 2) 3230541/561/140/075 ext. 1120 • Av. La Coruña E25 -58 y San Ignacio - Edificio Altana Plaza, Oficina 001 - Quito, Ecuador. rodrigo. torres@ambiente gob. ec
https://mail.ambiente.gob.ec/zimbra/h/printmessage?id=8582&xim=1 2/2
Elaborado por:
Analltta Financiero
ANABEL ARGUELLO PAEZ
Programa de Reparación Mini.steri Ambiental y Social
1 del Ambi RAS
UEG PRAS
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA
Para uso exclusivo del Componente Financiero 18/06/2015
NOMBRE: CRUZ CUDRIZ MADELEINE
1715544340
VALOR DE LA ZONA
ZONA 80,00 USD
CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS
ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50% VIÁTICOS 100°/o
ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario # Días Valor Diario
4,00 USD 1 40,00 USD 2 80,00 USD
Valor Parcial Valor Parcial 40,00 Valor Parcial 160 ; 00
VALOR TOTAL A RECIBIR USD 200,00
RUBROS ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN
VALOR
AUTORIZADO
Valor entregado al funcionario según Artículo. 10.- Autorización para el cumplimiento de servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100 0/c) del valor determinado, por lo menos con un ( 1)
día de anticipación a la fecha de salida programada.
200,00
Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según articulo 15.- Control y liquidación.- La unidad finacniera o quien hiciere sus veces , sobre la base de los informes y pases a bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.
200,00
VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O SERVIDORA:
Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos incurridos por desplazamiento... y que no tengan relación con los gastos por transporte descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."
VALOR A PAGAR:
OBSERVACIONES:
Total
VIAJE A COCA-ORELLANA DEL 09 AL 1 El :JUNIO DE 2015; BRINDAR SOPORTE AL
PERSONAL DE LA JEFATURA CON RESPECTO A VIATICOS; SOLICITUD N° PNY-044; .,
ACT. 03 SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PLANES DE REPARACION INTEGRAL-QUITO-701
CONTROL PREVIO REALIZADO
SI Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado
al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.
Firma:
NO Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Nombre:
Cargo:
Firma:
FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINI STERIO
RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE
OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)
Revisado po
Contad General
MILTON DURAN
e))/ 15.11
-- d.,, (-e (51,7 (-ty r" -j .4-- 0/6
ee „j— clorl° "
(,--u-v r--0 4401111“. MinislTio
11,4».41 de Relaciones I Ministerio Laborales ' del Ambiente
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
PNY-044-2015
FECHA DE INFORME (dd - mmm - aaaa)
15/06/15
DATOS GENERALES
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
CRUZ CUDRIZ MADELEINE
PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA ADMINISTRATIVO _sp,S" CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO
INSTITUCIONAL
ORELLANA - COCA
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
ACTIVIDAD 3 FUENTE — 701— UNIDAD TÉCNICA
YASUNÍ GEOGRAFICO 1701— QUITO
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO
INSTITUCIONAL: JAVIER TORRES, CAROLINA POZO
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS Se adjunta informe físico.
SALIDA LLEGADA NOTA Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el
cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar
de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio
institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
FECHA 09/06/2015 11/06/15
_ ......_.._ HORA (hh:mm) 13 H 00 19 H30
TRANSPORTE
TIPO DE
TRANSPORTE Aéieo, terrestre,
malítimo, otros)
NOMBRE DE
TRANSPORTE RUTA
SALIDA LLEGADA
FECHA
dd-mm-aa
HORA
hh:mm
FECHA
dd-mm-aa
HORA
hh:mm
!AERE0 - 1RRESTRE
TRANSPORTE
PUBLICO - TAME -
TRANSPORTE PRAS-TABABELA - COCA
PÚBLICO
09/06/15 13H00 09/06/15 17 H 00
O .--
-.í--"1 EREO -
(1) TE RESTRE Cr- 1 - 1
TRANSPORTE
PUBLICO - TAME -
TRANSPORTE
PÚBLICO
COCA -TABABELA -
POMASQUI 11/06/15 16H10 11/06/15 19 H 30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
L,1 -1/1/1 " r..,
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del término de
4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso
contrario la liquidación se demorará e incluso de no
presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando
el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al
número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización
por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: M DELEINE CRUZ
CARGO: ANALISTA ADMINISTRATIVO
FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
COMISIONADO FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
1110170.-t9f,AW __-Q. v ,-_ •-.:-
NOMBRE: JAVIER TORRES NOMBR : HERNAN TORO
CARGO: COORDINADOR ETY CARG . DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y DE ALENTO HUMANO
519
Ministerio del Ambiente
Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS
INFORME TECNICO DE VIATICOS
Nombre: Madeleine Cruz Cudriz
DATOS GENERALES.-
FECHA: DEL 09 AL 11 DE JUNIO DE 2015 LUGAR DE COMISION: FRANCISCO DE ORELLANA - COCA
MOTIVO DEL TRASLADO: BRINDAR SOPORTE AL PERSONAL DE LA JEFATURA DEL PARQUE RESPECTO A LOS VIÁTICOS Y SALIDAS DE CAMPO Y APOYO TÉCNICO EN LOS PROCESOS DE INFIMAS CUANTIAS DEL ETY QUE SE VAN A REALIZAR EN LA CIUDAD DEL COCA
PARTICIPANTES.-CAROLINA POZO MADELEINE CRUZ
ANTECEDENTES.-
Los técnicos del Equipo Técnico Yasuní entre sus actividades esta el de realizar comisiones de trabajo tanto en la Ciudad de Quito como en la Ciudad de Francisco de Orellana, por lo tanto es necesario que estén capacitados en todo lo realizado con los viáticos que se les cancela al momento que realizan la comisión, se realizó una charla con el personal que se encuentra en las Oficinas del ETY en la ciudad de Quito, y se debía realizar una charla en la Ciudad del Coca para que los técnicos despejen sus dudas y realicen las solicitudes de viáticos como los informes.
OBJETIVO.-
• Fortalecer el conocimiento de los técnicos en todo lo relacionado con viáticos y subsistencias con la finalidad de que los procesos de pago de Viáticos sean normalizados con las diferentes Direcciones del Programa de Reparación Ambiental y Social.
• Apoyar en los procesos de ínfimas Cuantías que se van a realizar en la Ciudad del Coca para el Fortalecimiento del Parque Nacional Yasuní.
DESARROLLO:
Martes 09/0612015
13:00-14:00 Traslado desde las Oficinas del Equipo Técnico Yasuní al aeropuerto Tababela. 17:00 Arribo a la Ciudad del Coca 17:30 llegada al Hotel Coca Imperial
Ministerio delAmbiente
Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS
Miércoles 10/06/2015
08:00 - 12:00 Charla a los técnicos Sobre Viáticos y Subsistencias. 12:00 - 13:00. Almuerzo.
14:00 - 17:00. Revisión de Procesos de Ínfimas Cuantías junto a Carolina Pozo (Analista de Compras Públicas), con el personal del ETY - ORELLANA
Jueves 11/06/2015
08:00 - 13:00. Charla de Viáticos y Subsistencias al segundo grupo de técnicos del ETY - COCA
13:00:14:00. Almuerzo.
14:00-15:30. Buscar Proformas de diferentes Suministros y Herramientas que se van a comprar en la Ciudad del Coca.
16:10 — 17:00 Traslado Aeropuerto (espera de vuelo a Quito)
18:00 — 19:30 Arribo a la Ciudad de Quito — traslado a Pomasqui
RESULTADOS:
Se capacito al personal del Coca en Viáticos se le explico a cada uno de los servidores sobre la correcta forma de llenar la solicitud y realizar el informe de actividades que se realiza al momento de retornar de la comisión donde se evidencie su trabajo.
Se les explico que se debe realizar la solicitud de viáticos con 4 días de anticipación.
Se socializo con Carmen Caicedo, Christian Salazar asistentes administrativos sobre los procesos de Ínfimas Cuantías que se realizaran en la Ciudad del Coca.
RECOMENDACIONES:
Toda documentación sobre viáticos debe venir sumillada por Carmen Caicedo que es la persona encargada de la revisión y envió de documentos.
ANEXOS:
4191 , Ministerio ' del Ambiente l Programa de Reparación
Ambiental y Social PRA S
WH
1 VIA
FLIG
HT
=
03
3N171 3
a
Ministerio del Ambiente
Aprobado por:
Elaborado por:
Coordinador ETY
Analista Administrativo
de eine Cruz
Javier Torres
NOMBRE CRUZ/MADELEINE
VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0215
FECHA 09JUN
CLASE R
DE QUITO
A COCA
PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:20
HORA DE SALIDA 15:50
ASIENTO 12A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132769406
EQUIPAJE
ú Equipaje facturado
CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NXGEX 5
di Equipaje de mano
Su franquicia de equipaje permitido será: 20 KG para vuelos nacionales y 32 KG para vuelos internacionales en no más de 2 piezas por pasajero. Si dispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionales preséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelos internacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters asignados para Web Check-in.
Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un peso máximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelos internacionales El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en los racks o bajo su asiento.
Documentos de viaje En vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son: Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL y VIGENTES. En vut internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte y Visa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacional deberá presea en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable de tener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ec
AVISO IMPORTANTE Para vuelos Nacionales Usted debe presentarse en la sala de embarque máximo 40 minutos antes de la hora itinerario. Para vuelos Internacionales Usted deberá presentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su vuelo, para realizar revisión de documentos de viaje requisitos migratorios. No olvide llevar con usted una copia de este documento.
Gracias por volar con nosotros. Le deseamos un buen viaje y le esperamos en un futuro cercano.
NOMBRE CRUZ/MADELEINE
VIAJERO FRECUENTE SERVICIO ESPECIAL
VUELO EQ 0215
FECHA 09JUN
CLASE R
DE QUITO
A COCA
PUERTA
HORA DE EMBARQUE 15:20
HORA DE SALIDA 15:50
ASIENTO 12A
NÚMERO DE BOLETO ELE 2692132769406
CODIGO DE RESERVA NÚMERO DE SECUENCIA NXGEX 5