OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
SISTEMA LITRO/SEG. LTRO/DIA M3/AÑO
BOMBEO 1.74 150,336 54,873
GRAVEDAD 0.7 60,480 22,075
TOTAL 2.44 210,816 76,948
OFERTA DE AGUA CON PROYECTOALTERNATIVA 1: GALERIA F. (AÑO 15)
SISTEMA LITRO/SEG. LTRO/DIA M3/AÑO
(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000
BOMBEO 0.5 43,200 15,768
5.28 456,192 166,510
TOTAL 5.78 499,392 182,278
GALERIA/MANANTIAL
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
SISTEMA LITRO/SEG. LITRO/DIA M3/AÑO
(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000
BOMBEO 1.74 150,336 54,873
MANANTIAL 0.7 60,480 22,075
TOTAL 2.44 210,816 76,948
Características de los Sistemas de AguaPotable: Huamancaca Chico
Características UnidadesSistema de la zonaNorte
Población-año 2003 hab. 3,976Poblacion Servida hab. 2,450Miembros por familia hab/viv. 5Conexiones agua Nº conex 490Cobertura % 61Continuidad horas/día 24Calidad del agua (**) BuenaEstado del sistema BuenoTipo de sistema Gravedad
Tarifa del serivicio S/. mes 1Morosidad % 30Pérdidas Físicas % 25
Tipo de desinfección Hipoclorito
Características de los Sistemas de AguaPotable: Huamancaca Chico
Sistema de la zonaCentro Sur
3,9762,450
549061
4 (*)BuenaBueno
Bombeo63025
ninguno
COBERTURA
0 62% 5 100 20%1 75% 5 100 20%2 77% 5 100 20%3 78% 5 100 20%4 79% 5 100 20%5 80% 5 100 20%6 81% 5 100 20%7 82% 5 100 20%8 83% 5 100 20%9 84% 5 100 20%
10 85% 5 100 20%11 86% 5 100 20%12 87% 5 100 20%13 88% 5 100 20%14 89% 5 100 20%15 90% 5 100 20%16 91% 5 100 20%17 92% 5 100 20%18 93% 5 100 20%19 94% 5 100 20%20 95% 5 100 20%
Nº MIEMBROS POR FAMILIA (Nº) 5CONSUMO PERCAPITA (L/H/D) 100PERDIDAS DE AGUA 20%
1.2
Información para Proyectar la Demanda de Agua Potable
AÑO Nº MIEMBROS/F
AMILIA
CONSUMO
PERCAPITA (l/h/d)
PERDIDAS DE AGUA CONEXIONES
%)
POBLACION
COBERTURA
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5) ( 6 )
0 3,976 62% 2,449 5 4901 4,005 75% 3,004 5 6012 4,035 77% 3,107 5 6213 4,064 78% 3,170 5 6344 4,094 79% 3,234 5 6475 4,124 80% 3,299 5 6606 4,154 81% 3,365 5 6737 4,185 82% 3,432 5 6868 4,216 83% 3,499 5 7009 4,246 84% 3,567 5 713
10 4,278 85% 3,636 5 72711 4,309 86% 3,706 5 74112 4,341 87% 3,776 5 75513 4,373 88% 3,848 5 77014 4,405 89% 3,920 5 78415 4,437 90% 3,993 5 79916 4,470 91% 4,067 5 81317 4,502 92% 4,142 5 82818 4,535 93% 4,218 5 84419 4,569 94% 4,295 5 85920 4,602 95% 4,372 5 874
CONSUMO DE AGUA DEMANDA DE AGUAlitro/dia m3/año l/seg litro/dia m3/año
( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 )
300,400 109,646 3.48 20% 360,480.00 131,575.20310,700 113,406 3.60 20% 372,840.00 136,086.60317,000 115,705 3.67 20% 380,400.00 138,846.00323,400 118,041 3.74 20% 388,080.00 141,649.20329,900 120,414 3.82 20% 395,880.00 144,496.20336,500 122,823 3.89 20% 403,800.00 147,387.00343,200 125,268 3.97 20% 411,840.00 150,321.60349,900 127,714 4.05 20% 419,880.00 153,256.20356,700 130,196 4.13 20% 428,040.00 156,234.60363,600 132,714 4.21 20% 436,320.00 159,256.80370,600 135,269 4.29 20% 444,720.00 162,322.80377,600 137,824 4.37 20% 453,120.00 165,388.80384,800 140,452 4.45 20% 461,760.00 168,542.40392,000 143,080 4.54 20% 470,400.00 171,696.00399,300 145,745 4.62 20% 479,160.00 174,893.40406,700 148,446 4.71 20% 488,040.00 178,134.60414,200 151,183 4.79 20% 497,040.00 181,419.60421,800 153,957 4.88 20% 506,160.00 184,748.40429,500 156,768 4.97 20% 515,400.00 188,121.00
AÑO POBLACION SERVIDA
CONEXIONES (hab)( 4)
Nº MIEMBROS/F
AMILIA
Nº CONEXIONESCONEXIONES
%)
PERDIDAS DE AGUA
437,200 159,578 5.06 20% 524,640.00 191,493.60
Nº MIEMBROS POR FAMILIA (Nº) 5CONSUMO PERCAPITA (L/H/D) 100PERDIDAS DE AGUA 20%
1.2
( 7 )
100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100
DEMANDA DE AGUAl/seg
( 14 )
4.174.324.404.494.584.674.774.864.955.055.155.245.345.445.555.655.755.865.97
CONSUMO
PERCAPITA (l/h/d)
6.07
COBERTURA
0 62% 5 100 20%1 75% 5 100 20%2 77% 5 100 20%3 78% 5 100 20%4 79% 5 100 20%5 80% 5 100 20%6 81% 5 100 20%7 82% 5 100 20%8 83% 5 100 20%9 84% 5 100 20%
10 85% 5 100 20%11 86% 5 100 20%12 87% 5 100 20%13 88% 5 100 20%14 89% 5 100 20%15 90% 5 100 20%16 91% 5 100 20%17 92% 5 100 20%18 93% 5 100 20%19 94% 5 100 20%20 95% 5 100 20%
Nº MIEMBROS POR FAMILI 5CONSUMO PERCAPITA (L/ 100PERDIDAS DE AGUA 20%
1.2
Información para Proyectar la Demanda de Agua Potable
AÑO Nº MIEMBROS/F
AMILIA
CONSUMO
PERCAPITA (l/h/d)
PERDIDAS DE AGUA CONEXIONES
%)
HOJA DE RESULTADOS
Población
Cobertura
Nº Conex.
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5) ( 6)=(4 / 5) ( 7 )
0 3,976 62% 2,449 5 490 1001 4,005 75% 3,004 5 601 1002 4,035 77% 3,107 5 621 1003 4,064 78% 3,170 5 634 1004 4,094 79% 3,234 5 647 1005 4,124 80% 3,299 5 660 100
10 4,278 85% 3,636 5 727 10015 4,437 90% 3,993 5 799 10020 4,602 95% 4,372 5 874 100
CONSUMO DE AGUA Demanda de Producción de Agua
litro/dia m3/año l/seg litro/dia m3/año
( 8 )=(4X7) ( 9 )=(8)X365/1000 (10)=8/86400 ( 11 ) ( 12 )=(8)/0.8 (13)=(9)/0.8
0 244,900 89,389 2.83 20% 306,125 111,7361 300,400 109,646 3.48 20% 375,500 137,0582 310,700 113,406 3.60 20% 388,375 141,7573 317,000 115,705 3.67 20% 396,250 144,6314 323,400 118,041 3.74 20% 404,250 147,5515 329,900 120,414 3.82 20% 412,375 150,517
10 363,600 132,714 4.21 20% 454,500 165,893
15 399,300 145,745 4.62 20% 499,125 182,18120 437,200 159,578 5.06 20% 546,500 199,473
Nº MIEMBROS POR FAMILIA (Nº) 5 100 1.2CONSUMO PERCAPITA (L/H/D) 100 100 1.2PERDIDAS DE AGUA 20%
80%
1 = 80%100%-% perdidas
Año Poblac.Servida Conex. (hab)
(4)=(2X3)
Nº miembros/Fa
milia
Consumo
Percapita (l/h/d)con conexiones
(%)
AÑO Pérdidas de agua
15000
HOJA DE RESULTADOS
(14)X1.3 (14)X2 (12)/1000x 0.25
Demanda de Producción de Agua
l/seg
(14)=(10)/0.8 lt/seg lt/seg m3
3.54 4.62 7.114.35 5.66 8.71 94.004.50 5.85 9.00 97.004.59 5.98 9.19 99.00 5.96 9.174.68 6.10 9.38 101.004.77 6.22 9.57 103.005.26 6.85 10.54 114.00
5.78 7.52 11.57 125.006.33 8.24 12.67 137.00
12083.33333333316.666666667
Demanda Max. Diaria
Demanda Max. Horaria
Volumen almacenamiento
CALCULO DEL CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS PARA ESTIMAR LA TARIFA
AÑO
Antiguos Usuarios
Nº de Conexiones
(1)
0 4901 4902 4903 4904 4905 490
10 49015 49020 490
CALCULO DEL CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS PARA ESTIMAR LA TARIFA
Antiguos Usuarios Total Usuarios
Habitantes
Consumo de aguaConsumo agua
litros/dia m3/año m3/año
(2) ( 3 ) ( 4 ) ( 5)
2,450 245,000 89,4252,450 245,000 89,425 109,6462,450 245,000 89,425 113,4062,450 245,000 89,425 115,7052,450 245,000 89,425 118,0412,450 245,000 89,425 120,4142,450 245,000 89,425 132,7142,450 245,000 89,425 145,7452,450 245,000 89,425 159,578
CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS (M3/AÑO)CALCULO DEL CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS PARA ESTIMAR LA TARIFA AÑO
0 1 2Nuevos Usuarios 20,221 23,981
Consumo agua
m3/añoANTIGUAS NUEVAS
( 6) CONEX CONEX
0 0 490
20,221 1 1 111
23,981 2 2 131
26,280 3 3 144
28,616 4 4 157
30,989 5 5 170
43,289 10 10 237
56,320 15 15 309
70,153 20 20 384
CONSUMO DE NUEVOS USUARIOS (M3/AÑO)
3 4 5 6 7 8 926,280 28,616 30,989 33,398 35,843 38,289 40,771
BENEFIARIOSNUEVOS
554 111 555 555
21 103 555
13 63 555
13 64 555
13 65 59 295 850
14 69 67 337 1187
15 73 71 357 1544
15 77 76 379 19231,922
10 11 12 13 14 15 1643,289 45,844 48,399 51,027 53,655 56,320 59,021
17 18 19 2061,758 64,532 67,343 70,153
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
SISTEMA LITRO/SEG. LTRO/DIA M3/AÑO
BOMBEO 1.74 150,336 54,873
GRAVEDAD 0.7 60,480 22,075
TOTAL 2.44 210,816 76,948
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
SISTEMA LITRO/SEG. LTRO/DIA M3/AÑO
BOMBEO 0.5 43,200 15,768
5.28 456,192 166,510
TOTAL 5.78 499,392 182,278
GALERIA/MANANTIAL
ojo
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
DEMANDA
OFERTA SIN PROYECTOBALANCE OFERTA-DEMANDA m3/año
m3/año
SIN PROYECTOm3/año
0 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5401 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5402 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5403 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5404 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5405 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5406 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5407 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5408 Err:540 Err:540 Err:540 Err:5409 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
10 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54011 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54012 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54013 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54014 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54015 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54016 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54017 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54018 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54019 Err:540 Err:540 Err:540 Err:54020 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
AÑO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
BALANCE OFERTA-DEMANDA m3/añoDEMANDA
OFERTA SIN PROYECTO
lt/seg
CON PROYECTO SIN PROYECTOCON PROYECTO
m3/año
Err:540 0 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 1 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 2 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 3 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 4 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 5 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 6 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 7 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 8 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 9 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 10 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 11 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 12 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 13 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 14 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 15 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 16 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 17 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 18 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 19 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 20 Err:540 Err:540 Err:540
AÑO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540
AÑO Demandalt/seg
0 Err:5401 Err:5402 Err:5403 Err:5404 Err:5405 Err:5406 Err:5407 Err:5408 Err:5409 Err:540
10 Err:54011 Err:54012 Err:54013 Err:54014 Err:54015 Err:54016 Err:54017 Err:540
BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/seg
18 Err:54019 Err:54020 Err:540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
2
4
6
8
10
12
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Column Q Column R Column S
AÑOS
lt/s
eg
Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto AÑO Demanda
lt/seg lt/seg lt/segErr:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 1 Err:540Err:540 Err:540 2 Err:540Err:540 Err:540 3 Err:540Err:540 Err:540 4 Err:540Err:540 Err:540 5 Err:540Err:540 Err:540 6 Err:540Err:540 Err:540 7 Err:540Err:540 Err:540 8 Err:540Err:540 Err:540 9 Err:540Err:540 Err:540 10 Err:540Err:540 Err:540 11 Err:540Err:540 Err:540 12 Err:540Err:540 Err:540 13 Err:540Err:540 Err:540 14 Err:540Err:540 Err:540 15 Err:540Err:540 Err:540 16 Err:540Err:540 Err:540 17 Err:540
Err:540 Err:540 18 Err:540Err:540 Err:540 19 Err:540Err:540 Err:540 20 Err:540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
2
4
6
8
10
12
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Column Q Column R Column S
AÑOS
lt/s
eg
DEFICITDEMANDA DE AGUA
OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO
OFERTA DE AGUA CON PROYECTO
0Oferta Con Proyecto BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
lt/seg lt/segErr:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540
Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540
COBERTURA
0 Err:540 5 Err:5401 Err:540 5 Err:5402 Err:540 5 Err:5403 Err:540 5 Err:5404 Err:540 5 Err:5405 Err:540 5 Err:5406 Err:540 5 Err:5407 Err:540 5 Err:5408 Err:540 5 Err:5409 Err:540 5 Err:540
10 Err:540 5 Err:54011 Err:540 5 Err:54012 Err:540 5 Err:54013 Err:540 5 Err:54014 Err:540 5 Err:54015 Err:540 5 Err:54016 Err:540 5 Err:54017 Err:540 5 Err:54018 Err:540 5 Err:54019 Err:540 5 Err:54020 Err:540 5 Err:540
Nº MIEMBROS POR FAMILI 5CONSUMO PERCAPITA (L/ 100PERDIDAS DE AGUA 20%
1.2
Información para Proyectar la Demanda de Alcantarillado
AÑO Nº MIEMBROS/F
AMILIA
CONSUMO
PERCAPITA (l/h/d)
CONEXIONES %)
Cuadro Nº 18
COSTOS ALTERNATIVA N°2 ALCANTARILLADO - I ETAPA
COMPONENTE UND. CANTID. P.U. (S/.)
1.- REDES DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO
Tubería de PVC, S-25, UF, Ø8" ML 1200 60
Buzones de inspección H: 1.2 - 2.5 mt UND 30 1,200.00
2.- EMISORES
Emisor de la zona Norte ML 140 80.00
Emisor de la zona Centro y Sur ML 190 80.00
3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
Camara de rejas zona Norte UND 1 5,000.00
Desarenador zona Norte UND 1 10,000.00
Tanque Imhoff zona Norte UND 1 55,000.00
Lechos de Secado zona Norte UND 1 25,000.00
Sistema de Bombeo zona Norte UND 1 30,000.00
Camara de rejas zona Centro y Sur UND 1 50,000.00
Desarenador zona Centro y Sur UND 1 10,000.00
Tanque Imhoff Zona Centro y Sur UND 1 55,000.00
Lechos de Secado zona Centro y Sur UND 1 25,000.00
Sistema de Bombeo zona Centro y Sur UND 1 30,000.00
4.-CONEXIONES DOMICILIARIAS
Conexiones domic. UND 150 300
COSTO DE OBRA (S/.)
COSTO DE INVERSION COSTO (S/.)
INTANGIBLES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 6,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 15,000.00
SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 12,000.00
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 671,750.40
GASTOS PREOPERATIVOS
CAPACITACION 3,000.00
EDUCACION SANITARIA 2,500.00
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION 1,500.00
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 711,750.40
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL 1 (S/.)
IGV (18% SUBTOTAL1)
Cuadro Nº 18
COSTOS ALTERNATIVA N°2 ALCANTARILLADO - I ETAPA
COSTO (S/.) SUB TOTAL (S/.)
108,000.00
72000
36000
26,400.00
11200
15200
295,000.00
5,000.00
10,000.00
55,000.00
25,000.00
30,000.00
50,000.00
10,000.00
55,000.00
25,000.00
30,000.00
45,000.00
45,000.00
474,400.00
47,440.00
47,440.00
569,280.00
102,470.40
671,750.40
HOJA DE RESULTADOS
POBLACION
COBERTURA
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5)
0 3,976 0% 0 51 4,005 10% 401 52 4,035 80% 3,228 53 4,064 80% 3,251 54 4,094 80% 3,275 55 4,124 80% 3,299 56 4,154 80% 3,323 57 4,185 80% 3,348 58 4,216 80% 3,372 59 4,246 80% 3,397 5
10 4,278 80% 3,422 511 4,309 81% 3,490 512 4,341 82% 3,559 513 4,373 83% 3,629 514 4,405 84% 3,700 515 4,437 85% 3,771 516 4,470 85% 3,799 517 4,502 85% 3,827 518 4,535 85% 3,855 519 4,569 85% 3,883 520 4,602 85% 3,912 5
Volúmen desague
litro/dia m3/año
( 8 ) ( 9 )
0 0 01 32,080 11,7092 258,240 94,2583 260,080 94,9294 262,000 95,6305 263,920 96,3316 265,840 97,0327 267,840 97,7628 269,760 98,4629 271,760 99,192
10 273,760 99,92211 279,200 101,90812 284,720 103,92313 290,320 105,967
AÑO POBLACION SERVIDA
CONEXIONES (hab)( 4)
Nº MIEMBROS/FAMI
LIACONEXIONES
%)
AÑO
14 296,000 108,04015 301,680 110,11316 303,920 110,93117 306,160 111,74818 308,400 112,56619 310,640 113,38420 312,960 114,230
Nº MIEMBROS POR FAMILIA (Nº) 5CONSUMO PERCAPITA (L/H/D) 80PERDIDAS DE AGUA 20%
1.2
HOJA DE RESULTADOS
Nº CONEXIONES
( 6 ) ( 7 )
0 8080 80
646 80650 80655 80660 80665 80670 80674 80679 80684 80698 80712 80726 80740 80754 80760 80765 80771 80777 80782 80
Volúmen desague
l/seg
( 10 )
0.000.372.993.013.033.053.083.103.123.153.173.233.303.36
CONSUMO
PERCAPITA (l/h/d)
3.433.493.523.543.573.603.62
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
DEMANDA
OFERTA SIN PROYECTOBALANCE OFERTA-DEMANDA m3/año
m3/año
SIN PROYECTOm3/año
0 Err:540 0 0 Err:5401 Err:540 0 115,000 Err:5402 Err:540 0 115,000 Err:5403 Err:540 0 115,000 Err:5404 Err:540 0 115,000 Err:5405 Err:540 0 115,000 Err:5406 Err:540 0 115,000 Err:5407 Err:540 0 115,000 Err:5408 Err:540 0 115,000 Err:5409 Err:540 0 115,000 Err:540
10 Err:540 0 115,000 Err:54011 Err:540 0 115,000 Err:54012 Err:540 0 115,000 Err:54013 Err:540 0 115,000 Err:54014 Err:540 0 115,000 Err:54015 Err:540 0 115,000 Err:54016 Err:540 0 115,000 Err:54017 Err:540 0 115,000 Err:54018 Err:540 0 115,000 Err:54019 Err:540 0 115,000 Err:54020 Err:540 0 115,000 Err:540
AÑO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
BALANCE OFERTA-DEMANDA m3/añoDEMANDA
OFERTA SIN PROYECTO
lt/seg
CON PROYECTO SIN PROYECTOCON PROYECTO
lt/seg
Err:540 0 0.00 0.00 0.00Err:540 1 Err:540 0.00 Err:540Err:540 2 Err:540 0.00 Err:540Err:540 3 Err:540 0.00 Err:540Err:540 4 Err:540 0.00 Err:540Err:540 5 Err:540 0.00 Err:540Err:540 6 Err:540 0.00 Err:540Err:540 7 Err:540 0.00 Err:540Err:540 8 Err:540 0.00 Err:540Err:540 9 Err:540 0.00 Err:540Err:540 10 Err:540 0.00 Err:540Err:540 11 Err:540 0.00 Err:540Err:540 12 Err:540 0.00 Err:540Err:540 13 Err:540 0.00 Err:540Err:540 14 Err:540 0.00 Err:540Err:540 15 Err:540 0.00 Err:540Err:540 16 Err:540 0.00 Err:540Err:540 17 Err:540 0.00 Err:540Err:540 18 Err:540 0.00 Err:540Err:540 19 Err:540 0.00 Err:540Err:540 20 Err:540 0.00 Err:540
Err:540
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Planta de tratamiento)
AÑO
OFERTA CON PROYECTO: PEIODO DE DISEÑO ES 5 AÑOSATIENDE LA DEMANDA 5 AÑOS
SIN PROYECTO CON PROYECTO
0.00 0.00Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540Err:540 Err:540
AÑO Demandalt/seg
0 0.001 Err:5402 Err:5403 Err:5404 Err:5405 Err:5406 Err:5407 Err:5408 Err:5409 Err:540
10 Err:54011 Err:54012 Err:54013 Err:54014 Err:54015 Err:54016 Err:54017 Err:540
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Planta de tratamiento)
BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/seg
18 Err:54019 Err:54020 Err:540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
2
4
6
8
10
12
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Column Q Column R Column S
AÑOS
LT
/SE
G
OFERTA CON PROYECTO: PEIODO DE DISEÑO ES 5 AÑOSATIENDE LA DEMANDA 5 AÑOS
Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto AÑO Demanda
lt/seg lt/seg lt/seg0.00 0.00 0 0.000.00 Err:540 1 Err:5400.00 Err:540 2 Err:5400.00 Err:540 3 Err:5400.00 Err:540 4 Err:5400.00 Err:540 5 Err:5400.00 Err:540 6 Err:5400.00 Err:540 7 Err:5400.00 Err:540 8 Err:5400.00 Err:540 9 Err:5400.00 Err:540 10 Err:5400.00 Err:540 11 Err:5400.00 Err:540 12 Err:5400.00 Err:540 13 Err:5400.00 Err:540 14 Err:5400.00 Err:540 15 Err:5400.00 Err:540 16 Err:5400.00 Err:540 17 Err:540
0.00 Err:540 18 Err:5400.00 Err:540 19 Err:5400.00 Err:540 20 Err:540
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
2
4
6
8
10
12
BALANCE OFERTA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Column Q Column R Column S
AÑOS
LT
/SE
G
DEFICITDEMANDA DE ALCANTARILLADO
OFERTA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO
OFERTA ALCANTARILLADO CON PROYECTO
0Oferta Con Proyecto BALANCE OFERTA-DEMANDA CON PROYECTO
lt/seg lt/seg0.00 0.000.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:540
0.00 Err:5400.00 Err:5400.00 Err:540
HOJA DE RESULTADOS
Nº Conexiones
Nº Viviendas conectadas
Antiguas Nuevas
( 1 ) ( 3) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 )= 4 - 5
0 Err:540 5 Err:540 4901 3,004 5 601 490 1112 3,107 5 621 490 1313 3,170 5 634 490 1444 3,234 5 647 490 1575 3,299 5 660 490 1706 3,365 5 673 490 1837 3,432 5 686 490 1968 3,499 5 700 490 2109 3,567 5 713 490 223
10 3,636 5 727 490 23715 3,993 5 799 490 30920 4,372 5 874 490 384
Beneficios por conexión (Soles/conex.) Beneficios totales POR AÑO (Soles)
Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales
( 1 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) (11)
01 19.8 1071.36 9,702 118,707 128,4092 19.8 1071.36 9,702 140,777 150,4793 19.8 1071.36 9,702 154,276 163,9784 19.8 1071.36 9,702 167,989 177,6915 19.8 1071.36 9,702 181,917 191,6196 19.8 1071.36 9,702 196,059 205,7617 19.8 1071.36 9,702 210,415 220,1178 19.8 1071.36 9,702 224,771 234,4739 19.8 1071.36 9,702 239,342 249,044
10 19.8 1071.36 9,702 254,127 263,82915 19.8 1071.36 9,702 330,622 340,32420 19.8 1071.36 9,702 411,831 421,533
AÑO Población Servida Conexiones (hab)
( 2)
Nº Miembros/Familia
AÑO
Nº MIEMBROS POR FAMILIA (Nº) 5
CONSUMO PERCAPITA (L/H/D) 100
PERDIDAS DE AGUA 20%
1.2
1 9702 118706.688
2 9702 140776.704
3 9702 154275.84
4 9702 167989.248
5 9702 181916.928
6 9702 196058.88
7 9702 210415.104
8 9702 224771.328
9 9702 239341.824
10 9702 254126.592
15 9702 330621.696
20 9702 411830.784
jalado para fines de armar el flujo neto soci 442,188.00
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)
RUBROPERIODO
0 1 2 3
SITUACION CON PROYECTO
A) INVERSION 442,188 0 0 0Construcc. galerias.,interconexión 124,962 0 0 0Ampliac. redes y conex. Domicil. 240,726 0 0 0Intangibles 65,000 0 0 0Gastos preoperativos 8,500 0 0 0Control del medio ambiente 3,000 0 0 0
0 0 0 0
B) COSTOS OPERAC.Y MANT. 0 Err:540 Err:540 Err:540Operación y mantenimiento 0 Err:540 Err:540 Err:540TOTAL COSTOS CON PROYECTO 442,188 Err:540 Err:540 Err:540SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 19,909 19,909 19,909
COSTOS INCREMENTALES 442,188 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(SOLES)
RUBROPERIODO
0 1 2 3
SITUACION CON PROYECTO
A) INVERSION 358,172 0 0 0Construcc. galerias.,interconexión 101,219 0 0 0Ampliac. redes y conex. Domicil. 194,988 0 0 0Intangibles 52,650 0 0 0Gastos preoperativos 6,885 0 0 0Control del medio ambiente 2,430 0 0 0
0 0 0 0B) COSTOS OPERAC.Y MANTEN. 0 Err:540 Err:540 Err:540Operación y mantenimiento 0 Err:540 Err:540 Err:540
Reposición materiales y eq. (Estac. bombeo)
Reposición materiales y eq. (Estac. bombeo)
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 358,172 Err:540 Err:540 Err:540SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 16,126 16,126 16,126
COSTOS INCREMENTALES 358,172 Err:540 Err:540 Err:5400 1 2 3
COSTOS MG INVERSION 358,172 0 0 0COSTOS MG O&M 0 Err:540 Err:540 Err:540TOTAL 100% 358,172 Err:540 Err:540 Err:540
19%81%
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)PERIODO
4 5 6 7 8 9 10
0 34,500 0 0 0 0 34,5000 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0 34,500 0 0 0 0 34,500
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
19,909 19,909 19,909 19,909 19,909 19,909 19,909Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(SOLES)PERIODO
4 5 6 7 8 9 10
0 27,945 0 0 0 0 27,9450 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0 27,945 0 0 0 0 27,945
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
16,126 16,126 16,126 16,126 16,126 16,126 16,126Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
4 5 6 7 8 9 100 27,945 0 0 0 0 27,945
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)PERIODO
11 12 13 14 15 16 17
0 0 0 0 34,500 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 34,500 0 0
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
19,909 19,909 19,909 19,909 19,909 19,909 19,909Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(SOLES)PERIODO
11 12 13 14 15 16 17
0 0 0 0 27,945 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 27,945 0 0
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
16,126 16,126 16,126 16,126 16,126 16,126 16,126Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
11 12 13 14 15 16 170 0 0 0 27,945 0 0
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)PERIODO
18 19 20
0 0 34,5000 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 0 34,500
Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
19,909 19,909 19,909Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(SOLES)PERIODO
18 19 20
0 0 27,9450 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
0 0 27,945
Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540
16,126 16,126 16,126Err:540 Err:540 Err:540
18 19 200 0 27,945
Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
RUBRO COSTOPRODUCCION
(S/. /año) (m3/año)
COSTO FIJO 9,952 -COSTO VARIABLE 6,749 Err:540
COSTO TOTAL 16,701
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE OPERACIOIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1
(S/.m3)
Err:540
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1
AÑ0COSTO VARIABLE
(S/año) UNITARIO PRODUCCION TOTAL(S/m3) (m3/año) (S/año)
(1) (2) (3) (4)= 2*3
01 9,952 Err:540 Err:540 Err:5402 9,952 Err:540 Err:540 Err:5403 9,952 Err:540 Err:540 Err:5404 9,952 Err:540 Err:540 Err:5405 9,952 Err:540 Err:540 Err:5406 9,952 Err:540 Err:540 Err:5407 9,952 Err:540 Err:540 Err:5408 9,952 Err:540 Err:540 Err:5409 9,952 Err:540 Err:540 Err:540
10 9,952 Err:540 Err:540 Err:54011 9,952 Err:540 Err:540 Err:54012 9,952 Err:540 Err:540 Err:540
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE OPERACIOIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
13 9,952 Err:540 Err:540 Err:54014 9,952 Err:540 Err:540 Err:54015 9,952 Err:540 Err:540 Err:54016 9,952 Err:540 Err:540 Err:54017 9,952 Err:540 Err:540 Err:54018 9,952 Err:540 Err:540 Err:54019 9,952 Err:540 Err:540 Err:54020 9,952 Err:540 Err:540 Err:540
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 1
COSTO DE O&M
(S/año)
(5)=1 + 4 añ0
0 1 2 3 4
Err:540 1 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 2
Err:540 3
Err:540 4
Err:540 5
Err:540 6
Err:540 7
Err:540 8
Err:540 9
Err:540 10
Err:540 11
Err:540 12
Err:540 13
Err:540 14
Err:540 15
Err:540 16
Err:540 17
Err:540 18
Err:540 19
Err:540 20
5 6 7 8 9 10 11
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
12 13 14 15 16 17 18
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
19 20
Err:540 Err:540
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)
RUBROPERIODO
0 1 5 10
SITUACION CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION 297,226 0 90,000 90,000Ampliaciones redes sist. Bombeo 240,726 0 0 0Costos de intangibles 45,000 0Gastos preoperativos 8,500 0Control del medio ambiente 3,000 0
0 0 90,000 90,000
B) COSTOS OPERAC.Y MANT. 0 Err:540 Err:540 Err:540Operación y mantenimiento 0 Err:540 Err:540 Err:540
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 297,226 Err:540 Err:540 Err:540
SITUACION SIN PROYECTO
A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 19,909 19,909 19,909
COSTOS INCREMENTALES 297,226 Err:540 Err:540 Err:540
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(SOLES)
RUBROPERIODO
0 1 5 10
SITUACION CON PROYECTO
A) COSTOS DE INVERSION 240,753 0 72,900 72,900Ampliaciones redes sist. Bombeo 194,988 0 0 0Costos de intangibles 36,450 0 0 0Gastos preoperativos 6,885 0 0 0Control del medio ambiente 2,430 0 0 0
0 0 72,900 72,900
0 Err:540 Err:540 Err:540Operación y mantenimiento 0 Err:540 Err:540 Err:540
Reposición de materiales y eq. (Estación de bombeo)
Reposición de materiales y eq. (Estación de bombeo)B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 240,753 Err:540 Err:540 Err:540
COSTO SIN PROYECTO
A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 16,126 16,126 16,126
COSTOS INCREMENTALES 240,753 Err:540 Err:540 Err:5400 1 5 10
COSTOS MG INVERSION 240,753 0 72,900 72,900COSTOS MG O&M 0 Err:540 Err:540 Err:540TOTAL 100% 240,753 Err:540 Err:540 Err:540
100%19%81%
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2 jalado para fines de armar el flujo neto social
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)PERIODO
15 20
90,000 90,0000 0
90,000 90,000
Err:540 Err:540Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
19,909 19,909Err:540 Err:540
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(SOLES)PERIODO
15 20
72,900 72,9000 00 00 00 0
72,900 72,900
Err:540 Err:540Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
16,126 16,126Err:540 Err:540
15 20
72,900 72,900Err:540 Err:540Err:540 Err:540
RUBRO COSTO
(S/. /año)
COSTO FIJO 10,352COSTO VARIABLE 20,549
COSTO TOTAL 30,901
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE OPERACIOIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 2
FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
OJO
es diferente hablar de este cv respecto del cv de la tarifa
PRODUCCIONeste cv toma en cuenbta la demanda/no toma en cuenta la I
la tarifa emplea el consumo/toma en cuenta la Inversión (cmelap)
(m3/año) (S/.m3)
-Err:540 Err:540
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 2
AÑ0COSTO VARIABLE
(S/año) UNITARIO(S/m3)
(1) (2)
01 10,352 Err:5402 10,352 Err:5403 10,352 Err:5404 10,352 Err:5405 10,352 Err:5406 10,352 Err:5407 10,352 Err:540
COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE OPERACIOIN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 2
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
8 10,352 Err:5409 10,352 Err:540
10 10,352 Err:54011 10,352 Err:54012 10,352 Err:54013 10,352 Err:54014 10,352 Err:54015 10,352 Err:54016 10,352 Err:54017 10,352 Err:54018 10,352 Err:54019 10,352 Err:54020 10,352 Err:540
FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
es diferente hablar de este cv respecto del cv de la tarifa
este cv toma en cuenbta la demanda/no toma en cuenta la I
la tarifa emplea el consumo/toma en cuenta la Inversión (cmelap)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA 2
COSTO VARIABLE
PRODUCCION TOTAL (S/año)(m3/año) (S/año)
(3) (4)= 2*3 (5)=1 + 4 añ0
0 1 2
Err:540 Err:540 Err:540 1 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
COSTO DE O&M
Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
3 4 5 6 7 8 9
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
10 11 12 13 14 15 16
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
FORMATO 5COSTOS INCREMENTALES PARA ALTERNATIVA 2
17 18 19 20
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
HOJA DE RESULTADOS HOJA DE RESULTADOSFLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2
BENEFICIOS
( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 1 )
0 Err:540 Err:540 01 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 12 Err:540 Err:540 Err:540 23 Err:540 Err:540 Err:540 34 Err:540 Err:540 Err:540 45 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 56 Err:540 Err:540 Err:540 67 Err:540 Err:540 Err:540 78 Err:540 Err:540 Err:540 89 Err:540 Err:540 Err:540 9
10 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 1011 Err:540 Err:540 Err:540 1112 Err:540 Err:540 Err:540 1213 Err:540 Err:540 Err:540 1314 Err:540 Err:540 Err:540 1415 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 1516 Err:540 Err:540 Err:540 1617 Err:540 Err:540 Err:540 1718 Err:540 Err:540 Err:540 1819 Err:540 Err:540 Err:540 1920 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 20
Err:540 soles
Err:540
AÑO COSTO DE INVERSION
COSTOS MARGINAL DE
OPERAC.Y MANTEN.
FLUJO NETO SOCIAL
AÑO
VAN SOCIAL ALT. I VAN SOCIAL ALT. I
TIR SOCIAL ALT. I TIR SOCIAL ALT. I
HOJA DE RESULTADOSFLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2
BENEFICIOS
( 2) ( 3) ( 4) ( 5 )
Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 soles
Err:540
Indicador de Rentabilidad
COSTO DE INVERSION
COSTOS MARGINAL DE OPERAC.Y
MANTEN.
FLUJO NETO SOCIAL
VAN SOCIAL ALT. I
TIR SOCIAL ALT. I Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas
Valor Actual Neto Social (VANS) (soles)
Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
Indicador de RentabilidadAlternativas
1 2
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas
Valor Actual Neto Social (VANS) (soles)
Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA 1
INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)
COMPONENTE TOTAL
1.- REDES DE RECOLECCIÓN DE ALCANTARILLADO 520,565.50
2.- EMISORES 37,382.40
3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE - LAGUNAS DE OXIDACIÓN 246,384.00
4.- CONEXIONES DOMICILIARIAS 169,920.00
5.- INTANGIBLES 33,000.006.- GASTOS PREOPERATIVOS 11,500.007.- MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 4,500.00
TOTAL INVERSIONES ALT. 1 1,023,252
ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA 1INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES
(SOLES)
COMPONENTE TOTAL
1.- REDES DE RECOLECCIÓN DE ALCANTARILLADO 421,658.052.- EMISORES 30,279.743.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE - LAGUNAS DE OXIDACIÓN 199,571.044.- CONEXIONES DOMICILIARIAS 137,635.205.- INTANGIBLES 26,730.006.- GASTOS PREOPERATIVOS 9,315.007.- MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 3,645.00
TOTAL INVERSIONES ALT. 1 828,834
A PRECIOS SOCIALES
Costos de Operación y Mantenimiento(Soles)
ALTERNATIVA 1
Año 0 Redes y
Conexiones Domiciliarias
1 21,1102 21,1103 21,1104 21,1105 21,1106 21,1107 21,1108 21,1109 21,110
10 21,11011 21,11012 21,11013 21,11014 21,11015 21,11016 21,11017 21,11018 21,11019 21,11020 21,110
A PRECIOS DE MERCADO
Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado(Soles)
ALTERNATIVA 1
Año
1 26,0622 26,0623 26,0624 26,0625 26,0626 26,0627 26,0628 26,0629 26,062
10 26,06211 26,06212 26,06213 26,06214 26,06215 26,06216 26,062
Redes y Conexiones Domiciliarias
17 26,06218 26,06219 26,06220 26,062
1.416
520,565
37,382
246,384
169,92033,000
11,500
4,500
776,868 246,3841,023,252
PRECIOS SOCIALES
AÑO 0
421,65830,280
199,571137,635
13,365 13,3654,658 4,658
1,823 1,823
609,418 219,416828,834
Costos de Operación y Mantenimiento(Soles)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Tanque Imhoff COST OM
ALT I
INVERSION REDES Y
CONEXIONES
INVERSION PLANTA TRATAMIENTO
INVERSION REDES Y
CONEXIONES
INVERSION PLANTA TRATAMIENTO
Laguna Oxidación
Redes y Conexiones Domiciliarias
1,600 30,500 2150 22,710
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,600 30,500 2150
1,900 30,500 2150
1,900 30,500 2150
1,900 30,500 2150
1,900 30,500 2150 23,010
Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado COSTOS o&m ALT1: ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DESAGUES
(Soles)ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Tanque Imhoff28,03728,40740,309
1,975 37,654 2,654 1 Redes y Conexiones Do
1,975 37,654 2,654 2 Laguna Oxidación
1,975 37,654 2,654 3
1,975 37,654 2,654 4
1,975 37,654 2,654 5
1,975 37,654 2,654 6
1,975 37,654 2,654 7
1,975 37,654 2,654 8
1,975 37,654 2,654 9
1,975 37,654 2,654 10
1,975 37,654 2,654 11
1,975 37,654 2,654 12
1,975 37,654 2,654 13
1,975 37,654 2,654 14
1,975 37,654 2,654 15
1,975 37,654 2,654 16
Laguna Oxidación
Redes y Conexiones Domiciliarias
2,346 37,654 2,654 17
2,346 37,654 2,654 18
2,346 37,654 2,654 19
2,346 37,654 2,654 20
COST OM
ALT II
32,650
32,650
COSTOS o&m ALT1: ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DESAGUES
Año 1 2 3 4 5 6 7
26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062
1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975
8 9 10 11 12 13 14
26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062
1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975 1,975
15 16 17 18 19 20
26,062 26,062 26,062 26,062 26,062 26,062
1,975 1,975 2,346 2,346 2,346 2,346
Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado
(Soles)
Año
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
1 26,0625 26,062
15 26,06220 26,062
Redes y Conexiones Domiciliarias
Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado
(Soles)PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,1501,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,1501,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,1502,346 37,654 2,654 21,110 1,900 30,500 2,150
Laguna Oxidación
Redes y Conexiones Domiciliarias
Tanque Imhoff
Redes y Conexiones Domiciliarias
Laguna Oxidación
Redes y Conexiones Domiciliarias
Tanque Imhoff
ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA 2 INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS
(SOLES)
COMPONENTE TOTAL
1.- REDES DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO 407,8082.- EMISORES 37,3823.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE 417,7204.-CONEXIONES DOMICILIARIAS 169,920
5.- INTANGIBLES 33,0006.- GASTOS PREOPERATIVOS 8,5007.- MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 3,000
TOTAL INVERSIONES ALT. 2 1,077,330
ALCANTARILLADO: ALTERNATIVA 2INVERSIONES A PRECIOS SOCIALES
(SOLES)
COMPONENTE TOTAL
1.- REDES DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO 330,3242.- EMISORES 30,2803.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE 338,3534.-CONEXIONES DOMICILIARIAS 137,6355.- INTANGIBLES 26,7306.- GASTOS PREOPERATIVOS 6,8857.- MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 2,430
TOTAL INVERSIONES ALT. 2 872,638
1.416
PRECIOS MERCADO
407,80837,382
417,720169,920
33,0008,5003,000
659,610 417,7201,077,330
PRECIOS SOCIALES
330,32430,280
338,353137,635
13365 133653442.5 3442.5
1215 1215
516,262 356,376872,638
INVERSION REDES Y
CONEXIONES
INVERSION PLANTA
TRATAMIENTO
INVERSION REDES Y
CONEXIONES
INVERSION PLANTA
TRATAMIENTO
HOJA DE RESULTADOSINDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE REDES DE ALC. Y CONEXIONES DOM.
AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALESINVERSION O y M TOTAL
(S/.) (S/.) (S/.)
0 #REF! #REF!1 Err:540 Err:5402 Err:540 Err:5403 Err:540 Err:5404 Err:540 Err:5405 Err:540 Err:5406 Err:540 Err:5407 Err:540 Err:5408 Err:540 Err:5409 Err:540 Err:540
10 Err:540 Err:54011 Err:540 Err:54012 Err:540 Err:54013 Err:540 Err:54014 Err:540 Err:54015 Err:540 Err:54016 Err:540 Err:54017 Err:540 Err:54018 Err:540 Err:54019 Err:540 Err:54020 Err:540 Err:540
Err:540
(401+3,912)/2 =
*ICE = Err:540 = ###Err:540
* VAC (Soles) =
*Promedio poblac. Benef.=
HOJA DE RESULTADOSINDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE REDES DE ALC. Y CONEXIONES DOM. SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO: ALT. 2
POBLACION AÑO INVERSIONSERVIDA (S/.)
CON ALCANT.
0 Err:540Err:540 1Err:540 2Err:540 3Err:540 4Err:540 5Err:540 6Err:540 7Err:540 8Err:540 9Err:540 10Err:540 11Err:540 12Err:540 13Err:540 14Err:540 15Err:540 16Err:540 17Err:540 18Err:540 19Err:540 20
Err:540
*ICE =
* VAC =
*Promedio población Benef.=
S./poblador beneficiado
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO: ALT. 2
O y M TOTAL POBLAC.POBLAC.(S/.) COSTOS BENEFIC.BENEFIC.
(miles S/.) INCREM. TOTAL
Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 0 Err:540
Err:540
(554+1923)/2 = Err:540
Err:540 = Err:540 S./poblador beneficiado
Err:540
Promedio población Benef.=
S./poblador beneficiado
HOJA DE RESULTADOSINDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 1AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALES
INVERSION O y M TOTAL(S/.) (S/.) S/.)
0 #REF! #REF!1 Err:540 Err:5402 Err:540 Err:5403 Err:540 Err:5404 Err:540 Err:5405 Err:540 Err:5406 Err:540 Err:5407 Err:540 Err:5408 Err:540 Err:5409 Err:540 Err:540
10 Err:540 Err:54011 Err:540 Err:54012 Err:540 Err:54013 Err:540 Err:54014 Err:540 Err:54015 Err:540 Err:54016 Err:540 Err:54017 Err:540 Err:54018 Err:540 Err:54019 Err:540 Err:54020 Err:540 Err:540
Err:540
(4005+4602)/2
= Err:540
* VAC (Soles) =
*Promedio población Benef. =
*ICE= Err:540 = Err:540
Err:540
HOJA DE RESULTADOS HOJA DE RESULTADOSINDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2POBLACION AÑO COSTOS A PRECIOS SOCIALES
DE LA LOCALIDAD INVERSION(S/.)
0 Err:540Err:540 1Err:540 2Err:540 3Err:540 4Err:540 5Err:540 6Err:540 7Err:540 8Err:540 9Err:540 10Err:540 11Err:540 12Err:540 13Err:540 14Err:540 15Err:540 16Err:540 17Err:540 18Err:540 19Err:540 20
(4005+4602)/2
* VAC (Soles) =
*Promedio población Benef.=
*ICE= Err:540
Err:540S./poblador benefiado
HOJA DE RESULTADOSINDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
ALTERNATIVA 2COSTOS A PRECIOS SOCIALES Err:540
O y M TOTAL Err:540(S/.) S/.) TOTAL
Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540
(4005+4602)/2
= Err:540
Promedio población Benef.=
= Err:540 S./poblador
benefiado
CUADRO N °
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HUAMANCACA CHICOCOSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO
(soles)
COMPONENTES 0 1 2 3 4
1. INVERSIONES (1) Err:540 0 0 0 0
Agua Potable Err:540Alcantarillado Err:540Tramamiento Err:540
2 VALOR RESIDUAL (1)
3 COST.OPERAC. Y MANT 0 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Agua Pot. Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Alcant. Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Tramamiento Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:5404 COSTO TOTAL (1) Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
5 CONSUMO DE AGUA.De nuevos usuarios Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
INGRESOS INGRESOS (soles)
EMPRESARIALES P*Q (1) Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
COSTOS ACTUALIZADOS AL AÑO 0Miles soles
VALOR ACTUAL DEL TOTAL DE COSTOS [1+2+3] Err:540
VALOR ACTUAL DE LAS INVERSIONES [1] Err:540VALOR ACTUAL DEL VALOR RESIDUAL [2] 0VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS DE EXPLOTACION [3] Err:540
VALOR ACTUAL DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Miles M3
por año
VALOR ACTUAL DEL CONSUMO: CONEXIONES TOTALES [4] Err:540
<(1) En soles
(2) En miles de M3/año
Fuente: Estudio del Perfil del Proyecto Cuadro N° 5.2; Cuadro N° 6.1
Fuente: Elaboración PropiaErr:540
CUADRO N° 6.2 (a)LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA
DATOS AUXILIARES PARA CALCULAR EL COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO DEL AGUA POTABLE
COMPONENTES 1 2
Conexiones Totales 934 996
Conexiones Antiguas 696 696
Total conexiones Nuevas 238 300
Conexiones Nuevas 238 62
Consumo agua de conex. totales (miles m3/año) 259.9 267.7Consumo agua de conex. nuevas (miles m3/año) 57.1 72.0
Consumo agua por conex. (m3/conex./mes) 20Consumo agua por conex.(m3/conex./año) 240
Fuente: Estudio del Perfil del ProyectoCuadro N° 4.3Elaboración Propia
259,885 267,711
259.9
CUADRO N °
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HUAMANCACA CHICOCOSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO
(soles)
5 6 7 8 9 10 11 12
Err:540 0 0 0 0 Err:540 0 0
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
INGRESOS (soles)
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO Soles por M3
COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540
INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO Err:540COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO Err:540
COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO: Dólares
AGUA POTABLE por M3
COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540
INVERSION MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540COSTO DE EXPLOTACION MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540
CUADRO N° 6.2 (a)LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA
DATOS AUXILIARES PARA CALCULAR EL COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO DEL AGUA POTABLE
3 4 5 6 7 8 9 10
1,012 1,028 1,045 1,062 1,079 1,097 1,114 1,132
696 696 696 696 696 0 0 0
316 332 349 366 383 1,097 1,114 1,132
16 16 17 17 17 714 17 215
275.7 283.9 292.5 320.0 329.7 339.5 349.7 360.275.8 79.7 83.8 87.8 91.9 263.3 267.4 271.7
*/ Considerando el consumo de saturación de 15 m3/viv./mes
**/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.
**/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.
275,653 283946.027 292472.584 320037.891 329732.469 339543.85 349705.637 360217.831
CUADRO N °
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HUAMANCACA CHICOCOSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO
(soles)
13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 Err:540 0 0 0 0 Err:540
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
INGRESOS (soles)
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Soles por M3
Err:540 20 Err:540
Err:540 20 Err:540Err:540 20 0
Tarifa por viv.
Soles/mes/viv.*/
Capacidad de pago por familia (S/
mes/viv.) **/
Subsidio Requerido (S/mes/viv)
1200 60 Err:540
Err:540 Err:540 efecto de capacidad ociosa
Err:540
0.00
[1-2]/[5]
[3]/[5]
CUADRO N° 6.2 (a)LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA
DATOS AUXILIARES PARA CALCULAR EL COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO DEL AGUA POTABLE
11 12 13 14 15 16 17 18
1,151 1,169 1,188 1,207 1,227 1,247 1,267 1,288
0 0 0 0 0 0 0 0
1,151 1,169 1,188 1,207 1,227 1,247 1,267 1,288
75 77 42 41 42 43 738 43
392.9 404.7 416.9 429.4 442.2 480.8 495.2 510.1276.2 280.6 285.1 289.7 294.5 299.3 304.1 309.1
392922.433 404719.45 416866.873 429364.703 442212.94 480757.6494 495241.116 510074.989
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN HUAMANCACA CHICOCOSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO
Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios
COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO
COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO
INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO
A/ Considerando el consumo de 15 m3/viv./mes
B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.
C/ (subsidio /conex./mes)*(727 conex.)*12
efecto de capacidad ociosa
CUADRO N° 6.2 (a)LOCALIDAD DE BAÑOS DEL INCA
DATOS AUXILIARES PARA CALCULAR EL COSTO MEDIO DE LARGO PLAZO DEL AGUA POTABLE
19 20 21 22 23
1,308 1,330 1,351 1,373 1,395
0 0 0 0 0
1,308 1,330 1,351 1,373 1,395
42 233 91 95 59
525.4 541.1 324.2 329.5 334.8313.9 319.2 324.2 329.5 334.8
525376.0707 541144.4
Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios
COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO
Subsidio Requerido
COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO Err:540 Err:540 20 Err:540
INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO Err:540 Err:540 20 Err:540Err:540 Err:540 20 0
Soles por M3 (1)
Tarifa por conex. Soles/mes/cone
x. A/ (2)= 1*15m3/c
Capacidad de pago por familia (S/ mes/conex.) B/ (3)=S/
400*0,05
Monto por conexión(S/mes/conex)
(4)
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO
A/ Considerando el consumo de 15 m3/viv./mes
B/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.
C/ (subsidio /conex./mes)*(727 conex.)*12
Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios
Subsidio Requerido
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540Err:540 0
Nivel de Subsidio (%)
(5)=4/2*100
Monto Subsidio año
10 (Soles) C/
(6)=4*727*12
HOJA DE RESULTADOS HOJA DE RESULTADOSFLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2
BENEFICIOS
( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 1 )
0 Err:540 Err:540 01 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 12 Err:540 Err:540 Err:540 23 Err:540 Err:540 Err:540 34 Err:540 Err:540 Err:540 45 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 56 Err:540 Err:540 Err:540 67 Err:540 Err:540 Err:540 78 Err:540 Err:540 Err:540 89 Err:540 Err:540 Err:540 9
10 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 1011 Err:540 Err:540 Err:540 1112 Err:540 Err:540 Err:540 1213 Err:540 Err:540 Err:540 1314 Err:540 Err:540 Err:540 1415 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 1516 Err:540 Err:540 Err:540 1617 Err:540 Err:540 Err:540 1718 Err:540 Err:540 Err:540 1819 Err:540 Err:540 Err:540 1920 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 20
Err:540 soles
Err:540
AÑO COSTO DE INVERSION
COSTOS MARGINAL DE
OPERAC.Y MANTEN.
FLUJO NETO SOCIAL
AÑO
VAN SOCIAL ALT. I VAN SOCIAL ALT. I
TIR SOCIAL ALT. I TIR SOCIAL ALT. I
HOJA DE RESULTADOSFLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2
BENEFICIOS
( 2) ( 3) ( 4) ( 5 )
Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 soles
Err:540
Indicador de Rentabilidad
COSTO DE INVERSION
COSTOS MARGINAL DE OPERAC.Y
MANTEN.
FLUJO NETO SOCIAL
VAN SOCIAL ALT. I
TIR SOCIAL ALT. I Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas
Valor Actual Neto Social (VANS) (soles)
Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
Indicador de RentabilidadAlternativas
1 2
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas
Valor Actual Neto Social (VANS) (soles)
Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
HOJA DE RESULTADOS HOJA DE RESULTADOSFLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1 FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2
BENEFICIOS
( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 1 )
0 Err:540 Err:540 01 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 12 Err:540 Err:540 Err:540 23 Err:540 Err:540 Err:540 34 Err:540 Err:540 Err:540 45 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 56 Err:540 Err:540 Err:540 67 Err:540 Err:540 Err:540 78 Err:540 Err:540 Err:540 89 Err:540 Err:540 Err:540 9
10 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 1011 Err:540 Err:540 Err:540 1112 Err:540 Err:540 Err:540 1213 Err:540 Err:540 Err:540 1314 Err:540 Err:540 Err:540 1415 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 1516 Err:540 Err:540 Err:540 1617 Err:540 Err:540 Err:540 1718 Err:540 Err:540 Err:540 1819 Err:540 Err:540 Err:540 1920 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 20
Err:540 soles
Err:540
AÑO COSTO DE INVERSION
COSTOS MARGINAL DE
OPERAC.Y MANTEN.
FLUJO NETO SOCIAL
AÑO
VAN SOCIAL ALT. I VAN SOCIAL ALT. I
TIR SOCIAL ALT. I TIR SOCIAL ALT. I
HOJA DE RESULTADOSFLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2
BENEFICIOS
( 2) ( 3) ( 4) ( 5 )
Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 soles
Err:540
Indicador de Rentabilidad
COSTO DE INVERSION
COSTOS MARGINAL DE OPERAC.Y
MANTEN.
FLUJO NETO SOCIAL
VAN SOCIAL ALT. I
TIR SOCIAL ALT. I Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas
Valor Actual Neto Social (VANS) (soles)
Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
Indicador de RentabilidadAlternativas
1 2
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas
Valor Actual Neto Social (VANS) (soles)
Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
Indicadores de Evaluación para la Selección de Alternativas
Indicador de RentabilidadAlternativas1 2
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
Err:540 Err:540
Sostenibilidad Asegurada Asegurada
Impacto Ambiental Ninguno Ninguno
Evaluación Social sin Incremento del monto de la Inversión
Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles)
Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
Sensibilidad de la Evaluación Social: Incremento del monto de la Inversión en 50%
Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles)
Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
Sensibilidad de la Evaluación Social: Reducción del monto de los Beneficios en 50%
Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles)
Tasa Interna de Retorno Social (TIR)
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fuente de FinanciamientoAporte
Monto %Gobierno Regional Junín 721.7 49% Parte de componentes de Alcantantarillado, agua potable
Municipalidad 464 32% Parte de componenestes de Alcantarillado, sistema de Agua Potable
Población 287.3 20% Conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado
Total 1473 100%
aguas potable 442 154.7 287.31473 alcantarillado 1031
Gobiero Regional 721.7Municipio 309.3
1473442
1465 1031
-8
Parte de componentes de Alcantantarillado, agua potable
Parte de componenestes de Alcantarillado, sistema de Agua Potable
Conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado
CUADRO N° 27COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO
DESCRIPCION UND Rend. N° horas
1. COSTOS DE OPERACIÓN
ENERGIA
Pago de consumo de energia electrica de la Bomba (2 motores 20 HP c/u) S/.
MANO DE OBRA
Operario (02 operarios) Jornales/mes H-D 12
MATERAILES DE CONSUMO
Hipoclorito S/.
Utiles de escritorio varios
Impresión de recibos de pensión de agua Millar
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Tecnico de mantenimiento y reparación del sistema de Bombeo
MATERIALES DE CONSUMO
REPUESTOS
Tubeías y accesorios sanitarios para reparaciones
Equipos y materiales eléctricos (linternas,pilas, cables, etc)
Repuestos del equipo de bombeo
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO :
CUADRO N° 27COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - SIN PROYECTO
Sub totalCosto
Parcial S/. Total S/.unit. día mes año
18,148.80
7,200.00
600.00 7,200.00
7,440.00
8.33 250.00 6,000.00
3,508.80
4.00 120.00 1,440.00
150.00 1,800.00
1.6 89.00 142.40 1,708.80
1,760.00600.00 600.00
1,160.00
60.00 720.00
20.00 240.00
200.00
S/. 19,908.80
INVERSIONES EN REDES Y CONEXIONES DOMIC. A PRECIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNAVIAS Nº 1 Y Nº 2
COMPONENTE UND. CANTID. P.U. (S/.)
1.- REDES DE RECOLECCION DE ALCANTARILLADO
Tubería de PVC, S-25, UF, Ø8" ML 3,377 60Buzones de inspección H: 1.2 - 2.5 mt UND 65 1,2002.- EMISORES
Emisor de la zona Norte ML 140 80Emisor de la zona Centro y Sur ML 190 804.-CONEXIONES DOMICILIARIAS
Conexiones domic. UND 400 300
COSTO DE OBRA (S/.)
COSTO DE INVERSION COSTO (S/.)
INTANGIBLES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 6,000EXPEDIENTE TECNICO 15,000SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 12,000INVERSION REDES Y CONEXIONES 609,800INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION) Err:540GASTOS PREOPERATIVOS
CAPACITACION 6,000EDUCACION SANITARIA 5,500MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION 4,500
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) Err:540
COSTO DE INVERSION COSTO (S/.)INTANGIBLES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 4,860EXPEDIENTE TECNICO 12,150SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 9,720INVERSION REDES Y CONEXIONES 493,938
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL 1 (S/.)
IGV (19% SUBTOTAL1)
ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION) Err:540GASTOS PREOPERATIVOS 0CAPACITACION 4,860EDUCACION SANITARIA 4,455MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION 3,645
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) Err:540
INVERSIONES EN REDES Y CONEXIONES DOMIC. A PRECIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNAVIAS Nº 1 Y Nº 2
PARCIAL (S/.) TOTAL (S/.)
280,631
202,63178,000
26,400
11,20015,200
120,000
120,000427,031
42,70342,703
512,43797,363
609,800
ALTERNATIVA 1: INVERSIONES EN LAGUNA DE OXIDACION A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTE UND. CANTID. P.U. (S/.)
1.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
Lagunas de Oxidación zona Norte UND 1 130,500Laguna de Oxidación Zona Centro y Sur UND 1 130,500
COSTO DE OBRA (S/.)
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL 1 (S/.)
IGV (19% SUBTOTAL1)
ALTERNATIVA 1: INVERSIONES EN LAGUNA DE OXIDACION A PRECIOS PRIVADOS
COSTO (S/.) SUB TOTAL (S/.)
261,000130,500130,500
261,00026,10026,100
313,20059,508
372,708
ALTERNATIVA 2: INVERSIONES EN TANQUE IMHOFF A PRECIOS PRIVADOS
COMPONENTE UND. CANTID. P.U. (S/.) COSTO (S/.)
3.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
Camara de rejas zona Norte UND 1 5,000 5,000Desarenador zona Norte UND 1 10,000 10,000
Tanque Imhoff zona Norte UND 1 55,000 55,000Lechos de Secado zona Norte UND 1 25,000 25,000
Sistema de Bombeo zona Norte UND 1 30,000 30,000Camara de rejas zona Centro y Sur UND 1 50,000 50,000
Desarenador zona Centro y Sur UND 1 10,000 10,000Tanque Imhoff Zona Centro y Sur UND 1 55,000 55,000
Lechos de Secado zona Centro y Sur UND 1 25,000 25,000Sistema de Bombeo zona Centro y Sur UND 1 30,000 30,000
COSTO DE OBRA (S/.)
COSTO DE INVERSION COSTO (S/.)
INTANGIBLESESTUDIO DE FACTIBILIDAD 6,000EXPEDIENTE TECNICO 15,000SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 12,000INVERSION REDES Y CONEXIONES Err:540INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) 421,260GASTOS PREOPERATIVOS
CAPACITACION 3,000EDUCACION SANITARIA 2,500MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTEREFORESTACION 1,500
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) Err:540
COSTO DE INVERSION COSTO (S/.)
INTANGIBLES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 4,860EXPEDIENTE TECNICO 12,150SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS 9,720
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUBTOTAL 1 (S/.)
IGV (19% SUBTOTAL1)
ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
INVERSION REDES Y CONEXIONES Err:540INVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF) 341,221GASTOS PREOPERATIVOS
CAPACITACION 2,430EDUCACION SANITARIA 2,025MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
REFORESTACION 1,215
TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) Err:540
ALTERNATIVA 2: INVERSIONES EN TANQUE IMHOFF A PRECIOS PRIVADOS
SUB TOTAL (S/.)
295,000
295,00029,50029,500
354,00067,260
421,260