Composició Comissió Econòmica
La ComissióEconòmica treballaràsobre dues activitats:
• Gestió econòmica i administrativa (curt i mig termini)
• Gestió instal·lacions(mig i llarg termini)
Pla Director Econòmic
“La gestió econòmica del club ha de tenir un Pla Director Econòmic que analitzi els recursos necessaris a curt (1 any) i mig termini (3 anys) per desenvolupar la activitat esportiva. El Pla Director Econòmic es presenta en format de compte d’explotació. L’objectiu es donar “benefici/pèrdues cero”.
El Pla Director Econòmic (PDE) es defineix a partir de les necessitats esportives a desenvolupar definides pel Pla Estratègic aprovat per Junta.
Els recursos (ingressos) arribaran via:
-les quotes dels socis-les subvencions institucionals-les empreses col·laboradores-publicitat tanques -els micro-espònsors
Les quotes tenen que ser mensuals per adequar-se a una gestió correcta de tresoreria (cash-flow) i vindran determinades en funció del pla econòmic .
El nivell de les quotes ha de permetre tenir entrenadors a totes les categories. Alguns d’ells tenen que ser semi-professionals.
Quotes de Escola seran de 30€ al mes per 10 mesos. (300 €/any) mes 50€matrícula.
Quotes de Seniors seran de 40€ al mes per 10 mesos (400 €/any) mes 50€matrícula.
Les quotes donant dret a ser soci amb vot a la Assamblea
Les subvencions podran ser de la Federació, Ajuntament, Generalitat i Diputació de Barcelona
Benchmarking
Altres activitats extra-escolars Altres Clubs d’Hockey
Musica 65€/mes x 10
Ball 40€/mes x 10
Futbol 60€/mes x 10
Rugby 30€/mes x 10
Anglès45€/mes x 10
CHC 30€/mes x 10
Deportivo xx€/mes x 10
Egara xx€/mes x 10 mesos
Athletic xx€/mes x 10
Iluro xx€/mes x 10
Catalania xx€/mes x 10
CHC 30€/mes x 10 mesos
La comissió econòmica buscarà els espònsors, oferint un retorn de visibilitat i d’ imatge de les
marques i/o de les empreses patrocinadores.
Empreses col·laboradores son aquelles que participen amb aportacions dineràries o bé amb
bens d’ús pel club.
A desenvolupar el micro-esponsoring per empreses i/o persones físiques que volen col·laborar amb el
club. (Orgull CHC)
Publicitat tanques i/o a la web, amb contractes anuals
Les despeses es produiran pels Entrenadors, Jugadors, Proveïdors de Material Esportiu, Llicències, Organització de Actes socials i Torneigs, Gestió Cobraments de rebuts (externa)
Entrenadors a determinar per la Comissió Esportiva.
Proveïdors Material Esportiu. El club donarà una samarreta i faldilla o short, i mitjons per jugador . Buscarà acords amb marques esportives per aconseguir material esportiu a millor preu.
Llicències. El Club paga les llicències dels Federats
Els actes socials seran parcialment subvencionats (A desenvolupar el Tercer temps)
Torneig serà parcialment subvencionat pel club i per empreses col·laboradores
La gestió administrativa de cobraments de les quotes (trimestrals) pot ser gestionada
externament. (A valorar costos/eficiència).
El pla econòmic s’ha d’aprovar per Assemblea, amb una memòria de les
activitats fetes i el pressupost per a l’any
proper.
La gestió de la Comissió Econòmica es presentarà a Junta amb l’estat de les comptes, cada 2
mesos.
L’objectiu es tenir menys d’un 5% d’impagaments.
Tenir unes despeses que no sobrepassin del 75% dels
ingressos.
Les altes i baixes han d’estar tutelada cada 2 mesos.
L’objectiu es tenir 250 socis en 3 anys:
185 socis al 2012/13215 socis al 2013/14250 socis al 2014/15
2013
Ingressos Quotes 70.250
Subvencions 4.000
Publicitat 1.000
Esponsoring 8.500
Total Ingressos 83.750
Entrenadors 29.500
Jugadors i llicencies i desplaçaments 30.400
Material 2.000
Social i Torneigs 4.000
Comunicacio i gestio 4.000
Total Despesses 68.900
Total 14.850
Sintesi Presupost 12/13
OBJECTIUS:
IMMEDIATS:1. Manteniment del camp actual (revisió de xarxes, porteries, marcatge, etc.)2. Manteniment i organització de "caseta" actual. Seu social.
Accions a desenvolupar:1. Gestionar davant les autoritats de l'ajuntament les accions necessàries per al correcte funcionament
A CURT TERMINI:1. Jerarquitzar i optimitzar la seu actual, donar cos a un lloc on gestionar i
administrar el Castelldefels Hockey Club.2. Aconseguir un espai de reunió i entrenament tàctic.3. Obtenir un espai on es generi sentiment de pertinença i equip.
Accions a desenvolupar:1. Identificació exterior de la seu mitjançant un escut del club2. Pintat de façana i porta d'accés3. Il·luminació de l'accés.4. Ampliar la sala actual5. Modernitzar mobiliari amb elements modulars.6. Ampliar equipament interior d'acord a necessitats.
A MITJÀ TERMINI: Ampliació per trasllat de la seu actual, en cas que elsresultats de l'anterior proposta no sigui viable, aconseguir un lloc delloguer als voltants de les zones.
Accions a prendre:1. Cercar un espai idoni als voltants del camp2. Gestionar la subvenció necessària l'ajuntament per aconseguir aquest recurs.
A LLARG TERMINI: Aconseguir la seu amb camp propi on disposem del control absolut de les instal·lacions.
Accions a prendre:1. Confirmació de concessió de sòl per part de l'Ajuntament.2. Consolidació de projecte ideal, modulable i expansiu.3. Detecció de necessitats bàsiques i creació de programa funcional (projecte de mínima)4. Pressupost general i de necessitats bàsiques (pròpies i externes)5. Pla de viabilitat d'execució