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PRESUPUESTO ASERTIVO, CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE Y
PROCESOS
SOFTWAR DE GESTIÓN
PARA INGENERIA Y
DISEÑO
HOY
HABLAREMOS
SOBRE1. INTRODUCCIÓN
2. COMO FUNCIONA: EL MACROPROCESO
Y LOS DETALLES
3. PLANEAMIENTO
4. SEGUIMIENTO
5. OFERTAS TOTVS
6. HECHOS
¿CUAL ES LA SOLUCION?
¿A QUIEN SERVIMOS?
Empresas de Ingeniería y Diseño.
¿CUAL ES LA SOLUCION?
Ofrece soluciones que proporcionan flexibilidades, asertividad y productividad
a los clientes, por las que es posible llevar acabo la planificación del
presupuesto y control, a través de dimensionamientos correctos de asignación
de recursos, siempre en convergencia con las mejores practicas en gestión de
proyectos.
¿ QUE ATENDEMOS?
Empresas de creación de proyectos de ingeniería, que no precisan ejecutar una obra, pero que
puedan gerenciar proyectos.
SOLUCIONES
• Estimación y dimensionamiento para el presupuesto del proyecto.
• Gestión y asignación de personas.
• Después de haber actualizado los datos en tiempo real
QUE OFRECE
DE FORMA GERAL:
• Recursos para un dimensionamiento más preciso.
DE FORMA ESPECÍFICA:
• Montaje de varios escenarios para el análisis de viabilidad y posterior seguimiento.
• Facilidad en el proceso del presupuesto con el uso de templetes del proyecto
• Acompañamiento del proyecto
• Acompañamiento de la productividad del equipo y el calculo de diversos índices de
desempeño.
• Conectividad rápida y con una baja inversión.
ALCANCE
¿CUAL ES LA SOLUCIÓN?
• Presupuesto
• Escenarios
• Planeamiento
• Elaboración de cronogramas de obras
• Acompañamiento
• Gestión de obras para otras empresas
MACROPROCESO
PRESUPUESTO
ESTIMADOR INSUMO COMPOSICIÓN
EQUALIZACIÓN
MANO DE OBRA
SERVICIOS
CURVAS COSTO VALOR DE VENTA
X BDI
MACROPROCESO
PRESUPUESTO
• El presupuesto esta compuesto por insumo, composición, servicio y costo indirecto.
• Para el modulo de presupuesto, la solución permite la creación de uno o más banco de
datos de insumos y composiciones, siempre con el objetivo de optimizar el tiempo de
montaje de un presupuesto.
• Posibilidad de hacer todo el control de lo costos indirectos del proyecto.
• No existen limites de inclusión con relación a composiciones, composiciones auxiliares,
insumos ni servicios.
• Cuanto mejor detalle y precisión en el presupuesto, mejor será la base para el planeamito
del proyecto y la posibilidad de calcular los resultados de gestión.
MACROPROCESO
INSUMOS
• En esta ítem aparecerá una lista de todos los insumos registrados
• Se puede alternar entre los precios de los insumos, servicios a los cuales el insumo fue
asociado, o a tareas a los cuales el insumo fue asociado.
MACROPROCESO
COMPOSICIONES
• En este ítem aparecerá una lista de todas las composiciones registradas.
• Se pueden alternar las composiciones de los recursos, donde las mismas son un recurso
y para los servicios a los cuales la composición esta asociada.
MACROPROCESO
CURVAS
• Por medio de esta opción es posible visualizar un grafico de cada sección de la planilla,
considerando por lo menos dos grupos DNIT del período, de acuerdo con un cronograma
previsto, realizado y medido.
• La curvas S podrá ser visualizada en la copines simples o acumuladas:
Simples: Cuando se genera una curva S se listan los valores separados por períodos
Acumulada: Cuando se genera una curva S se listan los valores acumulados de los
períodos.
MACROPROCESO
COSTO Y BDI
• En este ítem se registra la tabla de grupos de costo.
• Se debe informar la condición de pago para el grupo de costo, que será considerada en el
cronograma de desembolso .
• La tasa de BDI será aplicada sobre los insumos pertenecientes a este grupo de costo. . El
precio improductivo de los insumos no sufre la incidencia de las leyes sociales.
MACROPROCESO
PLANEAMIENTO
PLANEADOR CRONOGRAMA
EJECUTIVO
SERVICIOS CRONOGRAMA
ACTIVIDADES PERT/CPM
CRONOGRAMA DE
ADQUISICIÓN.
CRONOGRAMA
FINANCEIRO
PLANEAMIENTO
SERVICIOS
• Este ítem posee un detalle con todos los servicios necesarios para la ejecución del
proyecto.
• Esta planilla tiene una estructura solicitada por el contratante de la obra.
PLANEAMIENTO
ACTIVIDADES
• Conforme al proceso de Gestión de proyectos de construcción en varias empresas, la
organización en macro procesos (revisiones del proyecto) fue desarrollada en planillas que
describen las actividades a ser ejecutadas en el proyecto.
• Las tareas son compuestas por obras que se dividen en etapas que, a la vez, pueden
poseer varios servicios.
PLANEAMIENTO
PERT/CPM
• El calculo de PERT/COM posibilita el conocimiento del camino crítico: Tareas atrasadas
que en consecuencia retrasarán todo el proyecto. Por eso el conocimiento previo de estas
actividades permite al gestor orientar las atenciones y tener mayor cuidado con las áreas
importantes.
• El PERT/COM también forma parte de los procesos de acompañamiento y control. En él
informamos los datos de ejecución de las actividades en el momento en que se terminan.
Estos datos auxilian a PERT/CPM a re planificar las fechas de las demás actividades
usando sus informaciones de antemano y el impacto que la fecha real le traerá.
PLANEAMIENTO
CRONOGRAMA
Es posible utilizar un cronograma para la programación y acompañamiento del proyecto. En él
están disponibles los cronogramas Previstos, Base, Realizado, Medido y Apropiado:
• El cronograma Previsto tiene como objetivo programar la ejecución de una tarea, etapa o
proyecto a tiempo, es decir, una previsión de como la tarea/etapa/proyecto será ejecutado
en un determinado período.
• El cronograma de Línea de Base tiene como objetivo almacenar el planeamiento inicial del
proyecto.
• El cronograma Realizado tiene como objetivo presentar la ejecución real ( avance físico) de
una tarea , etapa o proyecto a tiempo en cada período. Él ayuda en el acompañamiento del
proyecto, es decir, comparado con el cronograma Previsto, es posible identificar si lo que
esta siendo realizado esta fuera o dentro de lo que fue programado.
PLANEAMIENTO
CRONOGRAMA
• El cronograma Medio esta relacionado a las contrataciones (a pagar o recibir) del proyecto.
De esta forma puede ser realizado diferente, porque las mediciones pueden ser superior o
inferiores a lo que realmente esta ejecutado (avance físico) siendo necesaria la separación
entre el control y la medida llevada acabo.
• El cronograma Apropiado tiene como objetivo mostrar todas las asignaciones hechas en el
proyecto, período a periodo. Así, es posible visualizar todo el consumo (compra o gasto) y
el costo real de la tarea y/o obra.
MACROPROCESO
SEGUIMIENTO
EJECUTOR MOBVLIDAD
ACTIVIDADES CONTRATOS
ANALISIS DE VALOR
AGREGADO
CRONOGRAMA
CONTABILIDAD
COMPRAS
PERT/CPM
FINANZAS
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
• Desde la apropiación de la mano de obra se puede seleccionar el costo efectivamente
requerido en el proyecto, el material consumido, la cantidad de material consumido para
cada servicio ejecutado y la producción de cada equipamiento envuelto en el proceso de
construcción del proyecto
• Punto de igual importancia es el control de los contratistas, fase para la cual tenemos un
modulo completo de contratos que permite realizar todos los contratos referentes a
adelanto, mediación, retención y deducción de contratos.
• Para controlar su facturación, usted podrá hacer mediciones para que el dueño de la obra
sepa lo que fue medido, cuando será pago, cuales son los tributos que estarán
involucrados y cuando esta facturación entrara en su caja.
SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES
• Conforme al poseso de Gestión de Proyectos de Construcción en varias empresas, la
organización en macroporcesos ( revisiones de proyecto) fue desenvuelta en planillas que
describen las actividades a ser ejecutadas en el proyecto.
• Las tareas son compuestas por obras que se dividen en etapas que, a su vez, pueden
poseer varios servicios,
SEGUIMIENTO
CONTRATOS
• El modulo de Contratos es utilizado para realizar: Gestión de tercerización de mano de
obra y de servicios, suministro de materiales, Contratos de insumos, Marco contractual y
Contrato de cuota fija en los proyectos.
• Una vez creado, el contrato asume el status de “En Curso”, siendo posible asumir otros
status como “ En negociación”, “Sin status”, “Paralizado”, “Cerrado” o “Cancelado” .
Véase en “Creación y alteración de contratos”.
SEGUIMIENTO
FINANZAS
• Planes de pago flexibles y específicos para obras.
• Control presupuestario de las obras
• Contra de cajas
• Control de deuda
SEGUIMIENTO
PERT/CPM
• El calculo de PERT/COM posibilita el conocimiento del Camino Crítico: Tareas atrasadas
que en consecuencia, atrasan todo el proyecto. Por eso, el conocimiento previo de estas
actividades permite al gerente orientar las atenciones y tener mayor cuidado con las áreas
importantes.
• El PERT/COM también forma parte de los procesos de acompañamiento y control. En él
informamos los datos de ejecución de las actividades en el momento en que se terminan.
Estos datos auxilian a PERT/CPM a re planificar las fechas de las demás actividades
usando sus informaciones de antemano y el impacto que la fecha real le traerá.
SEGUIMIENTO
COMPRAS
• Compras a partir de un cronograma.
• Respetar el tiempo de espera del ítem
• Utilizar el contrato de suministro de material.
• Enviar automáticamente un pedido para suministros.
• Control de los limites de compras
• Control de extras con aprobación
• Utiliza fondos de las actividades con valor cotizado
• Envía automáticamente un pedido para suministros después de su aprobación.
SEGUIMIENTO
CRONOGRAMA
Es posible utilizar un cronograma para la programación y acompañamiento del proyecto. En él
están disponibles los cronogramas Previstos, Base, Realizado, Medido y Apropiado:
• El cronograma Previsto tiene como objetivo programar la ejecución de una tarea, etapa o
proyecto a tiempo, es decir, una previsión de como la tarea/etapa/proyecto será ejecutado
en un determinado período.
• El cronograma de Línea de Base tiene como objetivo almacenar el planeamiento inicial del
proyecto.
• El cronograma Realizado tiene como objetivo presentar la ejecución real (avance físico) de
una tarea , etapa o proyecto a tiempo en cada período. Él ayuda en el acompañamiento del
proyecto, es decir, comparado con el cronograma Previsto, es posible identificar si lo que
esta siendo realizado esta fuera o dentro de lo que fue programado.
.
SEGUIMIENTO
CRONOGRAMA
• El cronograma Medio esta relacionado a las contrataciones (a pagar o recibir) del proyecto.
De esta forma puede ser realizado diferente, porque las mediciones pueden ser superior o
inferiores a lo que realmente esta ejecutado (avance físico) siendo necesaria la separación
entre el control y la medida llevada acabo.
• El cronograma Apropiado tiene como objetivo mostrar todas las asignaciones hechas en el
proyecto , período a periodo. Así, es posible visualizar todo el consumo (compra o gasto) y
el costo real de la tarea y/o obra.
SEGUIMIENTO
MOVILIDAD
• El TOP Mobile es una herramienta que permite analizar datos obtenidos por medio de
colectores móviles directamente desde el sitio de obra. La información relevada es enviada
a TOTVS Obras y Proyectos en tiempo real y permiten medir porcentualmente la
realización de las actividades propuestas, a partir de la utilización de hojas de tareas que
pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Con esos datos colectados es posibles
saber si el proyecto esta siendo realizado conforme a lo planeado.
SEGUIMIENTO
ANALISIS DEL VALOR AGREGADO
• La función tiene como recurso permitir al usuario, a partir de los índices presentados,
evaluar los resultados alcanzados en el proyecto comparado a la cantidad de capital
invertido. Así, el análisis de valor agregado es definido por medio de la evaluación entre lo
que fue realizado en relación a lo que realmente se gasto y a lo que se planeaba gastar.
• Por medio de los cronogramas, PERT o el Modulo de Contratos disponibilidades por TOP
es posible obtener todos los elementos básicos para generar el AVA ( Análisis del Valor
Agregado) de las obras, etapas y actividades.
• Todas las variables que influencian en el análisis del valor agregado y su propio resultado,
serán exhibidos a través de los Períodos de control del proyecto (períodos utilizados en el
cronograma)
PROPUESTA DE VALOR
PRESUPUESTO ASERTIVO
• Ecualización de Insumos
• Planeamiento con Curvas
• Pert/CPM
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
• Pedidos a partir del Cronograma
• Control de pedidos extras
• Análisis del Valor Agregado
• Control de Contratos
PROPUESTA DE VALOR
PROCESOS INTEGRADOS
• Integración de BackOffice y RH
• Generación de lanzamientos de previsión financiera basados en el saldo del histograma del
proyecto.
• Integración con el presupuesto de la empresa.
EFICAZ PARA EL PROYETO
BENEFICIOS
Mejora en el proceso presupuestario, con mayor organización y performance
Determinación del costo real de forma dinámica y online
Determinación de la eficiencia económica-financiera
Replanteamiento y registro de los escenarios
EFICAZ PARA EL PROYETO
BENEFICIOS
Viabilidad del planeamiento financiero y calculo de los resultados just-in-time
Mejora del dimensionamiento de los equipos y la asignación de mano de obra
Gestión de riesgos de subcontratistas
NUMEROS
HECHOS
35% de nuestros clientes son de gran porte
1600 Constructoras atendidas globalmente
74 de nuestros clientes están entre los 100
mejores de Brasil
25% son de pequeño porte
HECHOS
Mas del 25% de esas empresas son de gran
porte y más del 30% son de pequeño porte
Son más de 450 empresas en el subsegmento.
Los clientes prevalecen por su excelencia en la
gestión de proyectos. atendiendo un alto grado
de exigencia, cualidad y profesionalismo de
empresas como Petrobras, Vale Y CSN
TOTVS EN EL SUBSEGUIMIENTO
PARTICIPACION
SOBRE TOTVS
PARTICIPACIÓN EN TRES LINEAS DE NEGOCIO
ALCANCE
• 6 unidades propias
• 47 franquicias
• Mas de 400 canales complementarios
Software Tecnología
Servidos
Ya somos mas de 10.000 participantes
directos/indirectos
SOBRE TOTVS
HISTORIA
ING
RE
SO
S B
RU
TO
S(R
$ M
ILH
ÕE
S)
Y M
AR
GE
N D
E E
BIT
DA
(%
)¹
(1) EBITDA MARGEN DE GASTOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS.
1983 1986 1989 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 201220112010200920082007200620052004
INTEGRACION
DE SISTEMAS
PARA SMES
SISTEMA DE
FRANQUCIAS
MICROSIGA
STARTUP
1º TIPO EN
AMÉRICA LATINA
TECNOLOGIA TOTVS
R$ 1 BILON
EM VENTAS
2010
LIDERAZGODNACRECIMENTOFUNDACIÓNREFERENCIA
GLOBAL
CONSOLIDAÇÃO
NO MERCADO
1724
35
63
98 106110
126173
247
392
490
760
1080
1,233
1,343
9.8%
10.0%
8.4%6.5%
10.6%12.4%
12.4%13.9%
18.4%
21.9%
20.6%
25.2%
25.6%
24.1%
5ª F
AS
E
HISTORIA MARCADA POR LA
INTEGRACIÓN Y EL CRECIMIENTO
NUMEROS
¿POR QUE TOTVS ES LA
MEJOR OPCION?
Somos la 22ª marca de mayor valor del Brasil, según
ranking de la BrandAnalytics
Mas del 50% en Brasil y el liderazgo en América
Latina
18.000 jóvenes Capacitamos + de
El uso de software de gestión, que entra en el
mercado de trabajo por medio de la actuación
social del Instituto de Oportunidad Social-IOS
Valor 1000
Campeón en la categorías
Tecnológica de
Información.
SOBRE TOTVS
RECONOCIMENTO
Fuimos elegidos como la Empresa del Año 2012 por
ser los Mejores y los más grandes según la
Revista Exame.
Destaque Agencia
Estado Empresas 2012
As Melhores da
Dinheiro 2012
Vencedora del premio
Destaque Agencia Estado
Empresas 2012 en la
categoría
Small Caps.
Empresa número 1 en la
categoría “Gestión,
Innovación y Calidad”
y el mejor en el sector
“Tecnología – Software
y Servidos.
Premio Ejecutivo
de Valor 2012 –
categoría Tecnología de
la Información y
Servicios
Laércio Cosentino fue
elegido por cuarta vez
consecutiva Ejecutivo de
Valor en el área de
Tecnología de la
Información y Servicios