MEMORIA/TXOSTENA
ESTRUCTURA MEMORIA 2013.-
- ORGANOS DE GOBIERNO
- PERSONAL DE PLANTILLA
- INFORME DE GESTIÓN. DESAFIOS
- RESUMEN 2013
- BALANCE SOCIAL Y DEPORTIVO
- MEMORIA DEPORTIVA
- MEMORIA ECONÓMICA
MEMORIA/TXOSTENA
ORGANOS DE GOBIERNO.-
De acuerdo a los Estatutos del O. A. Derioko Udal kiroldegia,
aprobados y publicados en el Boletín Oficial de Bizkaia con fecha de
31 de Marzo de 2008, se solicita de los grupos políticos que
conforman la corporación del Derioko Udala la designación del
miembro del Consejo Rector( anteriormente Junta Rectora ) de
acuerdo al Cap. 1, art. 8 , de los Estatutos del O. A.
El nuevo Consejo rector se conforma de la siguiente forma:
- Alcalde-Presidente .-
D. Lander Aiarza zallo ( PNV )
- Vocales .-
Dª. Maite Bolunburu ( PNV )
D. Antonio Martinez Moral ( PP)
D. Mariano Jiménez San Juan ( PSE )
D. Jon Mikel Matias( BILDU)
- Secretario( Con voz y sin voto).-
D. Eutimio Cué Allende. ( Director)
MEMORIA/TXOSTENA
PERSONAL DE PLANTILLA.-
- Director.-
D. Eutimio Cué Allende
- Monitores-socorristas.-
D. Raul Arroita Berenguer
D. José Conde Alfageme
- Conserjes mantenimiento.-
D. Carmelo Arranz de Frutos
- Otras personas físicas o jurídicas que intervienen en la
prestación de servicios.-
Gestión mantenimiento integral.- Giroa S.A.
Limpieza.- Lantegi Batuak
Actividades deportivas.- Xaker K Z.
Equipos informáticos y programas.- Agmsoft.
MEMORIA/TXOSTENA
INFORME DE GESTIÓN.-
SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE
Y NORMATIVA VIGENTE.-
Los centros deportivos del O. A. son locales de pública concurrencia
por lo que están sometidos a controles bastante exhaustivos, entre los
que destacamos los efectuados por: Departamento de salud pública (
control sanitario, higiene y salubridad, control de las aguas de las
piscinas), dirección de juegos y espectáculos.
Dentro de las revisiones anuales más importantes se han efectuado las
del gas, electricidad y baja tensión.
SUPERVISION DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.-
Este departamento tiene encomendada la coordinación, supervisión y
el control de los contratos relacionados con el mantenimiento,
limpieza, jardinería, DDD (desinfección, desinsectación y
desratización), cámaras y sistemas anti-intrusión, contenedores
sanitarios, etc.
AREA DE MANTENIMIENTO.-
Las funciones resumidas del departamento de mantenimiento del O. A.
son las siguientes. Mantenimiento preventivo, correctivo. Control de
la energía, supervisión de contratos de mantenimiento, supervisión del
cumplimiento de la legislación aplicable, reformas, obras y nuevas
inversiones.
Al mantenimiento preventivo o planificado de las instalaciones se le ha
dedicado gran atención en 2013, lo que ha permitido detectar
anticipadamente posibles fallos, paradas, asegurar la vida útil de
equipos, disminuir costos de reparaciones y detectar puntos débiles en
la instalación entre una larga lista de ventajas.
Control de la energía. Un gasto importante en las instalaciones
deportivas es el correspondiente a la energía y el agua, por lo que se
hace cada vez mas importante un control exhaustivo del mismo.
Al igual que en el año anterior, los usuarios de las instalaciones del
Derioko Udal Kiroldegia, abonados, demandan una mayor calidad en
las prestaciones de los servicios deportivos. Contar con mayor nº de
recursos y posibilidades de realizar una actividad deportiva de calidad.
Los abonados del Duk, nuestros clientes, deben ser satisfechos en
dichas demandas.
MEMORIA/TXOSTENA
o Nuevos equipos e instalaciones.
o Ampliación de los horarios de servicio.
o Nueva modalidad de oferta en la carta de servicios deportivos y
ocio.
En consultas y cuestionarios realizados durante estos años, la
percepción que tienen los usuarios del DUK de sus instalaciones, carta
de servicio y atención a sus demandas es optima.
La estructura y diseño de las instalaciones deportivas con que
contamos en el municipio de Derio, si bien están correctamente
concebidas para una practica deportiva reglada y de servicio, por otro
lado se deben adecuar a las nuevas exigencias, sanitarias, de seguridad,
ocio, etc.
Dentro de las posibilidades de adecuación de las instalaciones del O.
A. a las nuevas necesidades destacaríamos:
- Modificación de la zona de recepción, antigua oficina y aseos, con la
ubicación de una cafetería.
- Entreplanta en el gimnasio de actividades/cursillos, gimnasio grande,
con el objeto de ampliar el nº de espacios deportivos.
- Campos de paddel en pista exterior de tenis.
- Reubicación de los espacios deportivos en el polideportivo.
Este incremento en el nivel de exigencias y demandas, junto con la
realidad de la política deportiva municipal -nueva normativa de
subvenciones y uso de instalaciones- conllevará la incorporación de
los agentes deportivos del municipio, clubes, técnicos, políticos y
usuarios en las nuevas estrategias a desarrollar.
Las instalaciones actuales y futuras, así como el catalogo de servicios,
el reto será adecuarlos progresivamente a las nuevas necesidades y
exigencias.
- Nuevas disciplinas deportivas y cursos. Bodycombat, act.
de ocio y naturaleza, etc.
- Nuevos servicios, salud y belleza.
- Nuevas instalaciones. Piscinas de verano.
El deporte para todos, o “deporte municipal”, seguirá creciendo,
siendo su importancia y repercusión económica cada vez más
significativas. El impacto económico, social y personal del deporte
municipal en Euskadi, y por comparación el de Derio, es síntoma
evidente de esta realidad.
MEMORIA/TXOSTENA
RESUMEN 2013.-
Se han realizado una serie de actuaciones, entre las que destacamos:
* Mantenimiento y mejora de los diferentes servicios deportivos,
con la adquisición de nuevo equipamiento y adecuación del ya
existente.
MEMORIA/TXOSTENA
BALANCE SOCIAL Y DEPORTIVO.-
Se mantiene el nº de personas abonadas y cursillos en el ejercicio 2013.
El numero de abonados es de 2826 personas, de los cuales 1.656 son
hombres y 1.170 mujeres.
Podemos considerar que las actividades han contado con un alto numero
de participantes, siendo los meses puntas de Noviembre a Marzo. Los
horarios de uso se encuentran prácticamente completos.
- Se han creado nuevos grupos y horarios de cursos. En estos
momentos, no hay disponibilidad de horas para ofertar
actividades/cursos.
Los Clubes deportivos del municipio cuentan con la opción de uso de las
instalaciones deportivas del O. Autónomo, federados y escolares.
- Convenios con los grupos municipales.
La evolución ya mencionada en cuanto a la demanda de nuevos espacios
deportivos y actividades, nos empuja a la reordenación de los espacios ya
existentes, ampliación del gimnasio de musculación y utilización de las
salas auxiliares para la práctica de nuevas disciplinas deportivas. Pilates,
batuka, Spinnig, etc.
MEMORIA/TXOSTENA
MEMORIA DEPORTIVA.-
Sector escolar.-
El Derioko Udal Kiroldegia , junto con el área de deporte del Derioko
Udala, fomenta el deporte entre los jóvenes colaborando con los centros
escolares del municipio.
. Cesión de instalaciones para clases de educación física y exhibiciones
deportivas.
. Programa de natación escolar y preescolar.
. Cediendo instalaciones para los juegos deportivos escolares de Bizkaia.
. Informándoles de la oferta de actividades y escuelas especificas
deportivas.
. Organizando competiciones escolares.
. Colaborando en las programaciones deportivas y culturales de los
centros.
Deporte escolar.-
Se colabora con los centros deportivos y Ampas en el desarrollo de los
programas deportivos organizados por la Diputación de Bizkaia. Cesión
de instalaciones para partidos y entrenamientos.
En el municipio se desarrollan actividades de formación por parte de los
clubes deportivos del municipio.
MEMORIA/TXOSTENA
Clubes deportivos.- Deporte Federado.
Las 11 entidades deportivas son:
. Untza Mendi Taldea
. Grupo Cicloturista Derio
. Derioko Eskupilota Atxiki Taldea
. Ampa
. Club Deportivo Derio
. A.D. Miragarri Taldea
. Pozgarri Futbol Sala Taldea
. Arteaga Futbol Sala Taldea
. Derioko Xake Taldea
. Derio Saski Taldea
. Club Doyan
Torneos y campeonatos.-
El Derioko Udal Kiroldegia ha colaborado, ya sea mediante organización
o mediante cesión de instalaciones en los torneos y campeonatos del
municipio.
- Quincena de navidad, programa de primavera, etc.
- Colaboración con federaciones: Badmintón, karate, Pelota, et.
- Empresas. Torneos ínter-empresas, etc.
EDAD Nº %
0-9 292 10,33000%
10-19 354 12,53000%
20-29 219 7,75000%
30-39 656 23,21000%
40-49 777 27,49000%
50-59 321 11,36000%
60-69 146 5,17000%
70-79 58 2,05000%
80-89 3 ,11000%
90-99 0 ,000%
Total 2826 100,000%
SEXO Nº %
Hombres 1656 58,6000%
Mujeres 1170 41,4000%
Total 2826 100,000%
EDADES
SEXO USUARIOS
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
Según Edades
Nº0
1000
2000
HombresMujeres
Según sexo usuarios
2013
Porcentaje del total
DERIO 1.020 58,59 %
LARRABETZU 27 1,55 %
LEZAMA 116 6,66 %
LOIU 72 4,14 %
SONDIKA 33 1,90 %
ZAMUDIO 192 11,03 %
TOTAL TXORIERRI1.460 83,86 %
RESTO MUNICIPIOS281 16,14 %
TOTAL 1.741 100,00 %
DERIO 1020 58,59 %
RESTO MUNICIPIOS721 41,41 %
TOTAL 1.741 100 %
ABONADOS POR MUNICIPIOS EN TXORIERRI
1.020 27
116
72
33 192
ABONADOS POR MUNICIPIOS EN TXORIERRI
DERIO
LARRABETZU
LEZAMA
LOIU
SONDIKA
ZAMUDIO
59% 41%
DERIO
RESTOMUNICIPIOS
84%
16% TOTALTXORIERRI
RESTOMUNICIPIOS
L - X -V 9:00 - 11:00
13:00 - 15:00
M - J 10:00 - 12:00
M - J 14:00 - 15:00
M 13:00 - 14:00
X 10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
V 10:00 - 11:00
L 11:00 -13:00
J 11:00 - 13:00
M 13:00 - 14:00
M 9:00 - 10:00
M 14:00 - 15:00
J 14:00 - 15:00
mayo y junio
L,M,X,J,V 14:30-16:15
J 10:00 - 11:00 C.P. ZAMUDIO
COL. NTRA. SRA MERCED
ASBIBE
C. FRANCES
AYALDE
COLEGIO FRANCES
COLEGIO ASBIBE
Reserva de Piscina para cursos de Natación
C.P. DERIO
COLEGIOS
Reserva de Pista Polideportiva
INSTITUTO TXORIERRI
ACCESO POR TORNOS
2012 enero febrero marzo abril Mayo junio julio Agosto Sept Octu Nov Dic TOTAL
T. PISCINA 3259 2996 3184 2975 3000 3166 2337 0 2735 3146 2804 2336 31938
T. POLIDEPORTIVO 5631 5269 6105 5660 5482 5111 3815 987 4365 5823 5640 4585 58473
T. GIMNASIO 3902 3659 3537 3384 3546 3345 2526 594 3337 3425 3871 3162 38288
TOTAL 12792 11924 12826 12019 12028 11622 8678 1581 10437 12394 12315 10083
2013 enero febrero marzo abril Mayo junio julio Agosto Sept Octu Nov Dic TOTAL
T. PISCINA 3394 3281 2843 2939 3058 2879 1794 0 2954 3499 2941 2150 31732
T. POLIDEPORTIVO 6888 6726 5669 6330 5796 5384 3554 0 4594 6554 6279 4788 62562
T. GIMNASIO 4684 4491 4075 4465 4181 3422 737 0 3204 4100 4369 3196 40924
TOTAL 14966 14498 12587 13734 13035 11685 6085 0 10752 14153 13589 10134
1000200030004000500060007000
TORNO PISCINA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
torno piscina 2012 3259 2996 3184 2975 3000 3166 2337 0 2735 3146 2804 2336
torno piscina 2013 3394 3281 2843 2939 3058 2879 1794 0 2954 3499 2941 2150
010002000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
torno polideportivo 2012 5631 5269 6105 5660 5482 5111 3815 987 4365 5823 5640 4585
torno polideportivo 2013 6888 6726 5669 6330 5796 5384 3554 0 4594 6554 6279 4788
02000400060008000
100001200014000
TORNO POLIDEPORTIVO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
torno gimnasio 2012 3902 3659 3537 3384 3546 3345 2526 594 3337 3425 3871 3162
torno gimnasio 2013 4684 4491 4075 4465 4181 3422 737 0 3204 4100 4369 3196
0
2000
4000
6000
8000
10000
TORNO GIMNASIO
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 7 13 0 2 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 7 13 0 0 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 15 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 14 0 1 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 14 0 1 20
6- (01/03/2014-28/03/2014) 6 14 0 0 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 14 0 0 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 14 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 18 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 14 0 0 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 8 12 0 2 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 8 12 0 1 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 12 0 1 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 10 10 0 2 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 11 0 0 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 11 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 10 0 1 12
2- (01/11/2013-30/11/2013) -5 17 0 0 12
3- (01/12/2013-31/12/2013) -4 16 0 1 12
4- (01/01/2014-31/01/2014) -3 15 0 2 12
5- (01/02/2014-28/02/2014) -3 15 0 0 12
6- (01/03/2014-31/03/2014) -3 15 0 0 12
7- (01/04/2014-30/04/2014) -3 15 0 0 12
8- (01/05/2014-31/05/2014) -3 15 0 0 12
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 7 14 0 1 21
2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 15 0 0 21
3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 15 0 0 21
4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 15 0 0 21
5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 15 0 0 21
6- (01/03/2014-31/03/2014) 6 15 0 0 21
7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 15 0 0 21
8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 15 0 0 21
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 12 0 1 15
3- (01/12/2013-31/12/2013) 2 13 0 0 15
4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 12 0 1 15
5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 12 0 0 15
6- (01/03/2014-31/03/2014) 3 12 0 0 15
7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 12 0 0 15
8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 12 0 0 15
NATACION NIÑOS: Aprendizaje 18:15 - 19:00 VIERNES 2006
NATACION NIÑOS: Aprendizaje (16:20 - 17:05) (M - J) 2007
NATACION NIÑOS: Aprendizaje ( 10:00 -10:45) (S) 2008
NATACION NIÑOS: Aprendizaje (12:00 - 12:45) (S) 2006
NATACION NIÑOS: Aprendizaje (17:15 - 18:00) (M - J) 2008
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 5 16 0 1 21
2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 16 0 0 21
3- (01/12/2013-31/12/2013) 7 14 0 2 21
4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 15 0 0 21
5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 15 0 0 21
6- (01/03/2014-31/03/2014) 6 15 0 0 21
7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 15 0 0 21
8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 15 0 0 21
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
2- (01/11/2013-30/11/2013) -1 16 0 1 15
3- (01/12/2013-31/12/2013) -1 16 0 0 15
4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 15 0 1 15
5- (01/02/2014-28/02/2014) 1 14 0 1 15
6- (01/03/2014-31/03/2014) -1 16 0 0 15
7- (01/04/2014-30/04/2014) -1 16 0 0 15
8- (01/05/2014-31/05/2014) -1 16 0 0 15
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 7 13 0 0 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 9 11 0 2 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 9 11 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 9 11 0 1 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 7 13 0 0 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 9 11 0 2 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 11 0 1 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 11 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 5 15 0 0 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 15 0 0 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 14 0 1 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 14 0 1 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 14 0 0 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 7 13 0 2 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 14 0 0 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 14 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 7 13 0 2 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 14 0 1 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 14 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 5 15 0 0 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 14 0 1 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 8 12 0 2 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 7 13 0 0 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 7 13 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
NATACION GIMNASIA ACUÁTICA (19:15 - 20:00) ( M - J )
NATACION ADULTOS: Aprendizaje ( 20:00 - 20:45) ( L - X )
NATACION NIÑOS: Aprendizaje (17:15 - 18:00) (L - X) 2006
NATACION NIÑOS: Escuela de natación (19:15 - 20:00) ( L - X ) A
NATACION NIIÑOS: Preescolar 17:15 - 18:00 VIERNES 2007
NATACION NIIÑOS: Preescolar (11:00 - 11:45 ) (S) 2007
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 5 15 0 0 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 7 13 0 1 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 8 12 0 2 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 10 0 2 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 12 0 1 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 7 13 0 0 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 7 13 0 1 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 7 13 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 6 14 0 0 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 8 12 0 3 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 11 9 0 3 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 10 0 2 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 5 15 0 0 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 15 0 1 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 7 13 0 2 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 7 13 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 4 26 0 0 30
2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 27 0 0 30
3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 27 0 0 30
4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 27 0 0 30
5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 28 0 0 30
6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 28 0 0 30
7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 27 0 1 30
8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 27 0 0 30
9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 28 0 0 30
2- (01/11/2013-30/11/2013) -1 31 0 0 30
3- (01/12/2013-31/12/2013) -1 31 0 0 30
4- (01/01/2014-31/01/2014) -3 33 0 0 30
5- (01/02/2014-28/02/2014) -3 33 0 0 30
6- (01/03/2014-31/03/2014) -3 33 0 0 30
7- (01/04/2014-30/04/2014) -1 31 0 2 30
8- (01/05/2014-31/05/2014) -1 31 0 0 30
9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) -4 34 0 0 30
2- (01/11/2013-30/11/2013) -4 34 0 0 30
3- (01/12/2013-31/12/2013) -4 34 0 0 30
4- (01/01/2014-31/01/2014) -4 34 0 0 30
5- (01/02/2014-28/02/2014) -3 33 0 1 30
6- (01/03/2014-31/03/2014) -4 34 0 0 30
7- (01/04/2014-30/04/2014) -2 32 0 2 30
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y 3ª EDAD 3ª EDAD 10:30-11:30 (L-X)
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y 3ª EDAD 3ª EDAD 20:00-21:00 (L-X)
NATACION ADULTOS: Perfeccionamiento ( 20:00 - 20:45 ) ( M - J )
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y 3ª EDAD ADULTOS 11:30-12:30 (L-X)
8- (01/05/2014-31/05/2014) -2 32 0 0 30
9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
2- (01/11/2013-30/11/2013) 7 23 0 4 30
3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 25 0 1 30
4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 20 0 6 30
5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 24 0 2 30
6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 25 0 0 30
7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 26 0 1 30
8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 25 0 1 30
9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
2- (01/11/2013-30/11/2013) 7 23 0 4 30
3- (01/12/2013-31/12/2013) 4 26 0 1 30
4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 20 0 7 30
5- (01/02/2014-28/02/2014) 7 23 0 2 30
6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 25 0 1 30
7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 26 0 1 30
8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 25 0 1 30
9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 13 17 0 2 30
2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 24 0 4 30
3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 24 0 0 30
4- (01/01/2014-31/01/2014) 8 22 0 2 30
5- (01/02/2014-28/02/2014) 5 25 0 1 30
6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 26 0 1 30
7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 26 0 1 30
8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 25 0 2 30
9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 18 12 0 2 30
2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 24 0 1 30
3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 24 0 0 30
4- (01/01/2014-31/01/2014) 7 23 0 1 30
5- (01/02/2014-28/02/2014) 6 24 0 2 30
6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 26 0 1 30
7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 27 0 0 30
8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 27 0 1 30
9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30
SPINNING ADULTOS (14:00 - 15:00) martes
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 19 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 19 0 1 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 1 19 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 20 0 0 20
QUEMA CALORIAS ADULTOS 20:00 - 21:00 MARTES
QUEMA CALORIAS ADULTOS 20:00 - 21:00 JUEVES
AEROBIC ADULTOS 19:00 - 20:00 MARTES
AEROBIC ADULTOS 19:00 -20:00 JUEVES
5- (01/02/2014-28/02/2014) 0 20 0 0 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 18 0 2 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 1 19 0 1 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 0 20 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
SPINNING ADULTOS (14:00 - 15:00) JUEVES
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 19 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 19 0 1 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 1 19 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 20 0 0 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 0 20 0 0 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 18 0 2 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 1 19 0 1 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 0 20 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
SPINNING ADULTOS (19:00 - 20:00) lunes
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 19 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 0 20 0 0 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 20 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 20 0 0 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 17 0 3 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 6 14 0 4 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 17 0 3 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 17 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
SPINNING ADULTOS (19:00 -20:00)miercoles
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 19 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 0 20 0 0 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 20 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 20 0 0 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 17 0 3 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 6 14 0 4 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 17 0 1 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 17 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
SPINNING ADULTOS (20:00 -21:00)lunes
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-30/10/2013) 1 19 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 0 20 0 0 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 20 0 0 20
4- (01/01/2014-28/01/2014) 6 14 0 6 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 1 19 0 1 20
6- (01/03/2014-30/03/2014) 3 17 0 3 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 14 0 5 20
8- (01/05/2014-30/05/2014) 6 14 0 1 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
SPINNING ADULTOS (20:00 -21:00) miércoles
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-30/10/2013) 1 19 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 0 20 0 0 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 20 0 0 20
4- (01/01/2014-28/01/2014) 7 13 0 7 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 18 0 1 20
6- (01/03/2014-30/03/2014) 4 16 0 3 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 8 12 0 4 20
8- (01/05/2014-30/05/2014) 8 12 0 1 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 17 0 2 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 17 0 3 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 17 0 1 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 1 19 0 1 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 3 17 0 3 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 5 15 0 3 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 15 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 17 0 2 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 4 16 0 4 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 4 16 0 1 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 1 19 0 1 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 15 0 5 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 5 15 0 3 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 15 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 6 14 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 15 0 2 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 15 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 5 15 0 3 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 17 0 1 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 16 0 2 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 17 0 2 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 3 17 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 18 0 0 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 17 0 3 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 17 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 5 15 0 4 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 18 0 0 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 16 0 3 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 5 15 0 3 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 15 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
SPINNING ADULTOS 20:00 - 21:00 martes
SPINNING ADULTOS 20:00 - 21:00 jueves
SPINNING ADULTOS (21:00 -22:00) martes
SPINNING ADULTOS (21:00 - 22:00) jueves
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (09:30-10:30) JUEVES
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 3 22 0 2 25
2- (01/11/2013-30/11/2013) 3 22 0 3 25
3- (01/12/2013-31/12/2013) 2 23 0 1 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 22 0 2 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 4 21 0 1 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 20 0 2 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 16 0 5 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 16 0 2 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS 9:30 - 10:30 MARTES
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 23 0 2 25
2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 24 0 1 25
3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 25 0 1 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 1 24 0 2 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 23 0 1 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 23 0 1 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 6 19 0 5 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 6 19 0 2 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS 14:00 - 15:00 LUNES
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 6 19 0 1 25
2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 20 0 1 25
3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 20 0 1 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 4 21 0 0 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 4 21 0 1 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 3 22 0 2 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 21 0 4 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 2 23 0 0 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (14:00-15:00) MIÉRCOLES
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 8 17 0 1 25
3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 19 0 1 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 5 20 0 0 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 4 21 0 1 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 4 21 0 2 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 21 0 3 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 2 23 0 0 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS 18:00 - 19:00 LUNES
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 24 0 1 25
2- (01/11/2013-30/11/2013) 2 23 0 2 25
3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 22 0 2 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 22 0 1 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 23 0 1 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 1 24 0 1 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 2 23 0 2 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 2 23 0 0 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (18:00-19:00) MIÉRCOLES
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 24 0 0 25
2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 24 0 1 25
3- (01/12/2013-31/12/2013) 5 20 0 4 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 6 19 0 1 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 22 0 0 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 1 24 0 1 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 1 24 0 1 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 1 24 0 0 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (18:00 - 19:00) MARTES
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 0 25 0 0 25
2- (01/11/2013-30/11/2013) 1 24 0 1 25
3- (01/12/2013-31/12/2013) 3 22 0 2 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 3 22 0 1 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 23 0 1 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 0 25 0 0 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 3 22 0 3 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 2 23 0 1 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 0 25 0 0 25
2- (01/11/2013-30/11/2013) 2 23 0 2 25
3- (01/12/2013-31/12/2013) 4 21 0 2 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 4 21 0 1 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 22 0 0 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 2 23 0 0 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 1 24 0 1 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 1 24 0 0 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 2 23 0 1 25
2- (01/11/2013-30/11/2013) 2 23 0 2 25
3- (01/12/2013-31/12/2013) 1 24 0 0 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 1 24 0 0 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 3 22 0 2 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 5 20 0 3 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 5 20 0 1 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 5 20 0 0 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 1 24 0 1 25
2- (01/11/2013-30/11/2013) 2 23 0 2 25
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS 21:00 - 22:00 MARTES
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (21:00-22:00) JUEVES
PILATES / ERGONOMIA ADULTOS (18:00 -19:00 ) JUEVES
3- (01/12/2013-31/12/2013) 0 25 0 0 25
4- (01/01/2014-31/01/2014) 0 25 0 0 25
5- (01/02/2014-28/02/2014) 2 23 0 2 25
6- (01/03/2014-31/03/2014) 3 22 0 2 25
7- (01/04/2014-30/04/2014) 4 21 0 2 25
8- (01/05/2014-31/05/2014) 4 21 0 0 25
9- (01/06/2014-30/06/2014) 25 0 0 0 25
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 8 12 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 14 0 1 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 14 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 10 0 3 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 12 0 0 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 9 11 0 2 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 11 0 0 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 11 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
1- (01/10/2013-31/10/2013) 8 12 0 1 20
2- (01/11/2013-30/11/2013) 6 14 0 1 20
3- (01/12/2013-31/12/2013) 6 14 0 0 20
4- (01/01/2014-31/01/2014) 10 10 0 3 20
5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 12 0 0 20
6- (01/03/2014-31/03/2014) 9 11 0 2 20
7- (01/04/2014-30/04/2014) 9 11 0 0 20
8- (01/05/2014-31/05/2014) 9 11 0 0 20
9- (01/06/2014-30/06/2014) 20 0 0 0 20
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
2- (01/11/2013-30/11/2013) 5 25 0 2 30
3- (01/12/2013-31/12/2013) 9 21 0 5 30
4- (01/01/2014-31/01/2014) 7 23 0 1 30
5- (01/02/2014-28/02/2014) 8 22 0 1 30
6- (01/03/2014-31/03/2014) 9 21 0 1 30
7- (01/04/2014-30/04/2014) 11 19 0 2 30
8- (01/05/2014-31/05/2014) 11 19 0 0 30
9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30
NumPeriodo Plz. Libres Ocupadas En Espera Bajas Plz. Totales
2- (01/11/2013-30/11/2013) 8 22 0 1 30
3- (01/12/2013-31/12/2013) 11 19 0 4 30
4- (01/01/2014-31/01/2014) 9 21 0 2 30
5- (01/02/2014-28/02/2014) 11 19 0 2 30
6- (01/03/2014-31/03/2014) 13 17 0 3 30
7- (01/04/2014-30/04/2014) 17 13 0 4 30
8- (01/05/2014-31/05/2014) 17 13 0 0 30
9- (01/06/2014-30/06/2014) 30 0 0 0 30
BAILES DE SALON ADULTOS (18:00 - 19.00) VIÉRNES
BAILES DE SALON ADULTOS (19:00 - 20:00) VIÉRNES
BODYPUMP ADULTOS 19:00- 20:00 LUNES
BODYPUMP ADULTOS 19:00 - 20:00 MIERCOLES
24 24 48 24 24 48 22
24 22 46 25 23 48 24
20 18 38 20 19 39 21
23 24 47 22 20 42 22
24 23 47 22 21 43 22
23 23 46 24 25 49 24
19 19 38 19 19 38 20
20 20 40 20 20 40 20
20 20 40 20 20 40 16
17 17 34 17 16 33 17
15 17 32 15 17 32 16
23 23 46 25 26 51 20
25 22 47 21 19 40 23
14 14 28 14 14 28 11
839 811 802
14 14 15
14 14 11
12 9 10
13 12 16
17 11
11 12 12
14 13 12
16 16 15
15 15 15
13 15 15
15 14 14
16 14 15
34 34 34
27 27 27
31 31 33
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
54 27 27 54 27 28 55
46 21 24 45 21 18 39
47 25 24 49 22 22 44
50 25 25 50 23 24 47
48 25 25 50 24 24 48
47 21 23 44 21 22 43
40 20 20 40 19 19 38
36 20 16 36 17 17 34
39 18 16 34 15 13 28
38 18 18 36 17 17 34
37 20 19 39 17 15 32
51 27 27 54 26 26 52
42 21 17 38 19 13 32
26 13 13 26 11 11 22
801
13
865 857
15 14
14 13
15
13 14 13
11
15 15 15
11 11
13 13
12
12 12 12
15
16 16 16
14 14
15 15
14
15
15 14 14
15 15
34 34 32
33 31
28 28 27
MARZO ABRIL MAYO
33
MEMORIA/TXOSTENA
MEMORIA ECONÓMICA.-
En los cuadros adjuntos a la memoria económica* se observa la situación y
evolución del O. Autónomo en el año 2013. Dentro de los objetivos marcados
para este año se destaca:
- Equilibrio entre los precios públicos aprobados y la política social de
oferta de dicho servicio en la población de Derio.
- Mantenimiento de los niveles de autofinanciación, dentro de los
parámetros fijados por la Junta Rectora. 50%-60%.
- Política inversora y mejora de los servicios existentes, junto con la
creación y adecuación de nuevos espacios deportivos.
- Catálogo de servicios deportivos acorde a las nuevas demandas de
nuestros usuarios y abonados. Ampliación del número de cursos y
actividades.
. Nuevos horarios y modalidades de abono.
. Nuevos criterios en la fijación de precios públicos.
* Informe de intervención del O. A.
PRESUPUESTO EJECUCION
INGRESOS PREV. INICIAL MODIFS.PREV. PREV.DEFINITIVO DERECHOS (+,-)
TASAS Y OTROS INGRESOS 593.500,00 593.500,00 533.723,01 59.776,99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 367.710,00 367.710,00 367.710,00 0,00
INGRESOS PATRIMONIALES 12.410,00 12.410,00 1.068,08 11.341,92
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO 973.620,00 0,00 973.620,00 902.501,09 71.118,91
GASTOS CRED. INICIAL MOD.CRED. CRED. DEFIN. OBLIGACIONES (+,-)
GASTOS DE PERSONAL 229.000,00 229.000,00 220.400,12 8.599,88
COMPRAS Y SERVICIOS 727.620,00 727.620,00 722.549,29 5.070,71
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.000,00 3.000,00 2.031,75 968,25
INVERSIONES REALES 14.000,00 14.000,00 6.254,98 7.745,02
TOTAL PRESUPUESTO 973.620,00 0,00 973.620,00 951.236,14 22.383,86
INGRESOS 2009 2010 2011 2012 2013
TASAS Y OTROS INGRESOS 543.258,83 445.568,93 477.360,58 527.885,48 533.723,01
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 397.176,00 367.710,00 424.728,00 367.710,00 367.710,00
INGRESOS PATRIMONIALES 13.515,79 9.435,27 9.990,78 12.876,36 1.068,08
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO 953.950,62 822.714,20 912.079,36 908.471,84 902.501,09
GASTOS 2009 2010 2011 2012 2013
GASTOS DE PERSONAL 209.426,13 206.333,95 212.734,30 205597,54 220.400,12
COMPRAS Y SERVICIOS 567.207,62 539.345,95 665.418,63 722006,48 722.549,29
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.818,75 1.470,60 2.043,90 2170,2 2.031,75
INVERSIONES REALES 69.981,72 63.237,00 111.506,90 250901,51 6.254,98
TOTAL PRESUPUESTO 848.434,22 810.387,50 991.703,73 1180675,73 951.236,14
RESULTADO PRESUPUESTARIO 105.516,40 12.326,70 12.326,70 -272.203,89 -48.735,05
EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS POR CAPÍTULOS AÑO 2013
EVOLUCION DE PRESUPUESTOS 2009 - 2013
953.950,62 822.714,20
912.079,36 908.471,84
902.501,09
848.434,22
810.387,50
991.703,73
1180675,73
951.236,14
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
1.100.000
1.200.000
1.300.000
2009 2010 2011 2012 2013
INGRESOS GASTOS
NIVELES DE AUTOFINANCIACIÓN AÑOS 2004-20112006-2013
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
58,83% 52,83% 54,70% 53,92% 56,15% 55,37% 58,16% 56,59%
53,03% 62,81% 61,95% 58,77% 60,90% 49,14% 45,80% 56,22%
Partida Presupuestaria 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Abonos 203.736,00 178.807,00 238.877,80 292187,75 290867,42 336304,13 354709,54 378754,5
Entradas 21.414,50 21.911,00 23.340,50 10547 16327,2 10068,25 21104,96 11323,77
Cursos y actividades 81.047,62 112.789,00 132.121,02 140836,7 138374,31 117729 139367 131143
Otros ingresos diversos 3.334,96 12.959,09 2.172,36 391,88 0 99,9 5741,98 3824,74
Explotaciones 1.064,00 1.668,77 1.103,50 1059,84 126,2 0 537,75 0
Intereses de cajas, bcos,... 3.777,21 11.344,81 19.990,87 12455,95 9309,07 9990,78 7338,61 1068,08
TOTAL en EUROS 314.374,29 339.479,67 417.606,05 457.479 455.004 474.192 528.800 526.114
NIVEL DE AUTOFINANCIACIÓN 2013
Autof. Funcional
Autofinanc. Global
INGRESOS PROPIOS
Estos datos ponen de relieve que en el año 2013 el nivel de autofinanciación global del Organismo Autonomo es del 56,22%, y el nivel de autofinanciación funcional, es decir la capacidad de financiación de los gastos de gestión, esto es, la medida en que con los ingresos propios se cubren los gastos corrientes, es del 56,59%.
Detalle de la evolución de partidas de ingresos propios liquidados en los ejercicios , 2006, 2007 , 2008 ,2009 , 2010 , 2011, 2012 Y 2013,
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013
Evolución de ingresos totales propios
Intereses de caja,bcos
Explotaciones
Otros ingresosdiversos
Entradas
Abonos
c
1 2 3 4 5 6 7 8
Autof. Funcional 58,83% 52,83% 54,70% 53,92% 56,15% 55,37% 58,16% 56,59%
Autofinanc. Global 53,03% 62,81% 61,95% 58,77% 60,90% 49,14% 45,80% 56,22%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Autof. Funcional
Autofinanc. Global
Mirando las tablas de ejecución:
2002 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
435876,86 - 204681,49 231195,37
=------------------------------ ----------- = 0,5548
416745,5 416745,5 55,48%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
435876,86 - 204681,49
=------------------------------------------------------------- = 0,6007
176419,10 + 207673,36 + 760,47 60,07%
2003 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
Nivel de autofinanciación global
Nivel de autofinanc. funcional
Nivel de autofinanciación global
582485,75 - 320315,45 262170,3
=------------------------------ -------------- = 0,477
549632,25 549632,25 47,70%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
582485,75 - 320315,45
=------------------------------------------------------------- = 0,5956
166854,95 + 271755,37 + 1584,15 59,56%
2004 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
636188,57 - 328377,97 307810,6
=------------------------------ ----------- = 0,6175
498491,23 498491,23 61,75%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
Nivel de autofinanc. funcional
Nivel de autofinanciación global
Nivel de autofinanc. funcional
636188,57 - 328377,97
=------------------------------------------------------------- = 0,6642
183273,79 + 279484,58 + 684,45 66,42%
2005 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
610488,76 - 304699,50 305789,26
=------------------------------ ----------- = 0,4613
662907,04 662907,04 46,13%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
610488,76 - 304699,50
=------------------------------------------------------------- = 0,6266
181299,43 + 304477,34 + 2195,55 62,66%
2006 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
Nivel de autofinanciación global
Nivel de autofinanc. funcional
Nivel de autofinanciación global
total obligaciones total obligaciones
663752,29 - 349378 314374,29
=------------------------------ ----------- = 0,5303
592820,55 592820,55 53,03%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
663752,29 - 349378
=------------------------------------------------------------- = 0,5883
198670,62 + 333234,99 + 2491,85 58,83%
2007 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
(821319,12-88353) - 373678 359288
=------------------------------ = ----------- = 0,528
680107,8 680107,8 52,80%
Nivel de autofinanc. funcional
Nivel de autofinanciación global
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
(821319,12 -88353) - 373678
=------------------------------------------------------------- = 0,62807
210790,12 + 359894,08 + 1360,50 62,81%
572045
2008 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
(711431,05+ 88353) -382178 417606,05 0,54697
=------------------------------ = ----------- =
763485,4 763485,4 54,70%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
(711431,05+88353)-382178
=------------------------------------------------------------- = 0,6195
175936,24 + 495214,26 + 2977,69 61,95%
Nivel de autofinanciación global
88353 (abonos contabilizados en 2007
pero que corresponden a 2008)
Nivel de autofinanc. funcional
Nivel de autofinanc. funcional
2009 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
854661,12-397158 457503,12 0,5392
=------------------------------ = ----------- =
848434,22 848434,22 53,92%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
854661,12-397158
=------------------------------------------------------------- = 58,77%
209426,13+567207,62+1818,75 58,77%
457503,12
778452,5
2010 :
Nivel de autofinanc. funcional
88353 (abonos contabilizados en 2007
pero que corresponden a 2008)
Nivel de autofinanciación global
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
904954,20-449950 455004,2 0,56146498
=------------------------------ = ----------- =
810387,5 810387,5 56,15%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
904954,20-449950 0,60898625
=------------------------------------------------------------- =
747150,5 60,90%
2011 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
912079,36-424728 487351,36 0,49142838
=------------------------------ = ----------- =
991703,73 991703,73 49,14%
Nivel de autofinanciación global
Nivel de autofinanciación global
Nivel de autofinanc. funcional
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
912079,36 - 424728 0,55368452
=------------------------------------------------------------- =
880196,83 55,37%
2012 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
908471,84-367710 540761,84 0,45801085
=------------------------------ = ----------- =
1180675,73 1180674,73 45,80%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
= -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
908471,84-367710 0,58160554
=------------------------------------------------------------- =
929774,22 58,16%
Nivel de autofinanc. funcional
Nivel de autofinanciación global
Nivel de autofinanc. funcional
2013 :
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
Nivel de autofinanciación global = ----------------------- = ------------------------------------------------------
total obligaciones total obligaciones
902501,09-367710 534791,09 0,56220645
=------------------------------ = ----------- =
951236,14 951236,14 56,22%
ingresos propios total derech.liquid. - aportación ayuntamiento
Nivel de autofinanc. funcional = -------------------------- = ------------------------------------------------------
(de gestión) gastos corrientes gastos personal + compras y serv. + transf.corrientes
902501,09-367710 0,56592778
=------------------------------------------------------------- =
944981,16 56,59%