FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión
menor o igual a S/. 300,000.(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 185648
2. NOMBRE DEL PIP MENOR:
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: SANEAMIENTO
PROGRAMA: SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO
NOMBRE:SUB-GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
ECON. NIVARDO R. ARBAIZO FERNANDEZ
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
AGUSTIN ALEJANDRO MENDOZA ALVAREZ
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO HUANUCO
PROVINCIA HUANUCO
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
ING NINO DARLING AGUIRRE PONCE
Órgano Técnico ResponsableGERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
6. UBICACION GEOGRAFICA
N°Departament
oProvincia Distrito Localidad
1 HUANUCO HUANUCOCHINCHAO
SANTA ISABEL
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, SE DESARROLLA DIVERSAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE BIENES ALIMENTICIOS PARA EL CONSUMO LOCAL BÁSICAMENTE CON DIFERENTES GRADOS DE CRECIMIENTOS, SIENDO UNA DE LAS MÁS RELEVANTES LA AGRICULTURA 85%, SEGUIDAMENTE DE LA GANADERÍA 10%, Y EN MENOR ESCALA EL COMERCIO 1%.AGRICULTURALA POBLACIÓN DE SANTA ISABEL, SE DEDICA A ESTA ACTIVIDAD EN UN ALTO PORCENTAJE EFECTUANDO SEMBRÍOS DE CARÁCTER ESTACIONAL, SE CARACTERIZA POR SER UNA ZONA NETAMENTE AGRÍCOLA, CUYOS PRODUCTOS EN SU GRAN MAYORÍA SE DESTINAN AL AUTOCONSUMO FAMILIAR, EL REMANENTE DE ELLOS RECIÉN SE COMERCIALIZAN. LA AGRICULTURA, CONSTITUYE EN LA PRINCIPAL FUENTE DE OCUPACIÓN Y SUSTENTO DE LOS POBLADORES; DEDICÁNDOSE ÍNTEGRAMENTE AL CULTIVO DE PRODUCTOS ALTO ANDINOS ENTRE ELLOS PODEMOS MENCIONAR: LA PAPA, EL MAÍZ, HABAS, ARVEJAS Y OTROS EN EL QUE DESTACAN LA PRODUCCIÓN DE LA PAPA Y EL MAÍZ. LAS TAREAS DE PREPARACIÓN DE LAS TIERRAS DE CULTIVO LO REALIZAN CON YUNTA (ARADO JALADO POR BUEYES). LA PRODUCCIÓN ESTÁ ORIENTADA PRINCIPALMENTE ORIENTADA AL MERCADO LOCAL CON DEFICIENCIAS TECNOLÓGICAS, BAJOS RENDIMIENTOS, MALA ORGANIZACIÓN, DÉBIL SISTEMA DE INFORMACIÓN, ETC., LOS CUALES CONSTITUYEN FACTORES LIMITANTES PARA SU CAPITALIZACIÓN Y LA REDISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES. ACTIVIDAD PECUARIA CON RESPECTO A LA GANADERÍA LA POBLACIÓN, SE DEDICA EN SU MAYORÍA A LA CRIANZA DE DIVERSOS ANIMALES COMO SON LOS VACUNOS, OVINOS,PORCINOS, AVES. LA POBLACIÓN DESARROLLA LA PRODUCCIÓN DE LECHE Y LA ELABORACIÓN A PEQUEÑA ESCALA DE QUESO ARTESANAL LOS CUALES COMERCIALIZAN EN LOS MERCADOS Y TAMBIÉN PARA EL CONSUMO FAMILIAR .GANADERÍA ACTIVIDAD BÁSICA ORIENTADA MAYORMENTE PARA LA ALIMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN EN GENERAL; RESULTANDO SER UN BUEN COMPLEMENTO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, JUNTOS CONSTITUYEN LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DE LOS POBLADORES DE LA REGIÓN, CON LOS QUE PUEDEN SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN Y COMERCIO. LA GANADERÍA EN LA ZONA ES EL GANADO VACUNO, SIGUIÉNDOLE EN IMPORTANCIA EL OVINO, PORCINO, Y ANIMALES MENORES COMO CUYES, CONEJOS Y AVES DE CORRAL, INCLUSIVE LA GANADERÍA VIENE A SER UNA DE LAS ACTIVIDADES DE MAYOR REALCE POR EL DERIVADO DE LA LECHE. ARTESANÍA EL DESARROLLO DE LA ARTESANÍA CONSTITUYE LA UTILIZACIÓN DE FIBRAS DE GANADO OVINO PARA LA CONFECCIÓN DE VESTIDO, ACTIVIDAD EN MÍNIMA MAGNITUD, DEBIDO A LA CANTIDAD INSUFICIENTE DE GANADO QUE LE PROPORCIONE LA FIBRA NECESARIA EN GRANDES VOLÚMENES; SIN EMBARGO VIENE HACER UNA DE LAS ACTIVIDADES MUY COTIDIANAS EN LAS MUJERES, QUE COMIENZAN CON
LA ESQUILAMIENTO DE LA LANA, LUEGO EL HILADO Y POSTERIORMENTE EL TEJIDO DE CHOMPAS, PONCHOS, GUANTES Y OTROS, LOS MISMOS QUE LO REALIZAN MANUALMENTE Y/O UTILIZANDO TELARES ARTESANALES CONSTRUIDOS DE MADERA, PARA LUEGO COMERCIALIZARLOS EN LAS FERIAS DE LAS LOCALIDADES MÁS CERCANAS.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2.90%
2 DESNUTRICION INFANTIL 20%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL
N°Descripción de las principales
causas (máximo 6)Causas indirectas
Causa 1:
INADECUADA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
BAJA COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS
Causa 2:
INADECUADOS HÁBITOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE
BAJOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIA
Causa 3:
INADECUADA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS
DEFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS Y DÉRMICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL
N°
Principales Indicadores del Objetivo (*)(máximo 3)
Valor Actual (*)
Valor al Final del Proyecto(*)
1 DESNUTRICION 25% 15%
2 TASA DE MORBILIDAD 40% 30%
9.2 Medios fundamentales
N°
Descripción medios fundamentales
1 INCREMENTO DE COBERTURA DE ALCANTARILLADO
2 TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
3 MAYORES NIVELES EDUCACIÓN SANITARIA
4 EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa Analizada
Componentes (Resultados
necesarios para lograr el Objetivo
Acciones necesarias para lograr cada resultado
Número de Beneficiarios
Directos
Alternativa 1: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, LETRINAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE TANQUE IMHOFF Y MITIGACION AMBIENTAL
Resultado 1: ADECUADA SISTEMA DE SANEAMIENTO, PLANTA DE TRATAMIENTO CON TANQUE IMHOFF
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CÁMARA DE REJAS, TANQUE IMHOFF, LECHO DE SECADO, CAJA DE DISTRIBUCIÓN, POZO DE ABSORCIÓN, LETRINAS,
409
MITIGACIÓN AMBIENTAL Y CAPACITACIÓN
Alternativa 2: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, LETRINAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAGUNA FACULTATIVA Y MITIGACION AMBIENTAL
Resultado 1: INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO, PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNA FACULTATIVA
instalacion del sistema de alcantarillado, Aliviadero, Cámara de rejas, Desarenador, Medidor parshall, trampa de gras, Laguna facultativa, Cerco perimétrico y otros, Letrinas, Mitigación Ambiental y Capacitación
409
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años):
10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DEL SECTOR EL HORIZONTE DE EVALUACION ES DE 10 AÑOS
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
Descripción U.M.Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
1ALCANTARILLADO
LT/SG
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.
SE HA TOMADO COMO TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 2.5% Y
UNA DENSIDAD POR LOTE DE 5 HABITANTES
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio
Descripción U.M.Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
1ALCANTARILLADO
LT/SG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
NO EXISTE
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
Descripción U.M.Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
1ALCANTARILLADO
LT/SG
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución:ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M.Cantida
dCosto Unitario
Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 40,294.0 40,294.0
COSTO DIRECTO 682,943.0
Resultado 1 GLOBAL 1.0 682,943.0 682,943.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 40,294.0 40,294.0
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 213,352.0 213,352.0
UTILIDADES GLOBAL 1.0 54,635.0 54,635.0
Total 1,031,518.0
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales RubrosCosto Total a
Precios de Mercado
Factor de Corrección
Costo a Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 40,294.0 1.0 40,294.0
COSTO DIRECTO 682,943.0 580,501.55
Resultado 1 682,943.0 580,501.55
Insumo de Origen nacional 682,943.0 0.85 580,501.55
Insumo de Origen Importado
0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 40,294.0 1.0 40,294.0
GASTOS GENERALES 213,352.0 0.85 181,349.2
UTILIDADES 54,635.0 0.0 0.0
Total 1,031,518.0 842,438.75
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de GastoAño
1Año
2Año
3Año
4Año
5Año
6Año
7Año
8Año
9Año 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de GastoAño
1Año
2Año
3Año
4Año
5Año
6Año
7Año
8Año
9Año 10
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
O
Total a Precios de Mercado
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
1,560
Total a Precios Sociales
1,352
1,352
1,352
1,352
1,352
1,352
1,352
1,352
1,352
1,352
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 2,522.05
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción Costo de InversiónVP.CO&
MVP.Costo Total
Situación sin Proyecto
0 0.0 0.0
Alternativa 1 842,438.75 8,307.45 850,746.2
Alternativa 2 0.00 0.00 0.0
Costos Incrementales
Alternativa 1 842,438.75 8,307.45 850,746.20
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
BeneficiosAño
1Año
2Año
3Año
4Año
5Año
6Año
7Año
8Año
9Año 10
AHORRO DE TIEMPOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO DE COSTOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
NO CONSIDERA
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
LA MEJORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SERAN UTILIZADOS PARA PRACTICAR HABITOS DE HIGIENE, CONTAMINACION AMBIENTAL Y DESMINUIR LAS ENFERMEDADES
17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Valor Descripción
409.00 BENEFICIARIOS
Costo Efectividad 2,080.06
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales RubrosTrimestre
ITrimestre
IITrimestre
IIITrimestre
IV
EXPEDIENTE TECNICO
0 0 100 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 0 50 50
SUPERVISION 0 0 50 50
GASTOS GENERALES 0 0 50 50
UTILIDADES 0 0 50 50
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales RubrosTrimestre
ITrimestre
IITrimestre
IIITrimestre
IV
EXPEDIENTE TECNICO
0 0 100 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 0 50 50
SUPERVISION 0 0 50 50
GASTOS GENERALES 0 0 50 50
UTILIDADES 0 0 50 50
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
LA JUNTA DE USUARIOS DE LA LOCALIDAD SANTA ISABEL (BENEFICIARIOS)
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Documento Entidad/Organización Compromiso
ACTA DE COMPROMISO
JUNTA DE USUARIOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL
OPERACION Y MANTENIMIENTO
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
NO
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
POLVOS,ACCIDENTES Y OTROS
Durante la Construcción
HABILITACION DE BOTADEROS, EDUCACION SANITARIA, REFORESTACION Y OTROS
1,616,743
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
NINGUNO
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
12/08/2011 09:07 a.m.
PERFIL APROBADOOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO
NINGUNA
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
SME N 023-2011-AAMA-RUF-MDCH
11/08/2011
SUB-GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
EME N 023-2011-AAMA-RUF-MDCH
11/08/2011
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO
SINFORME N 0024-2011-NAD-OPI-GPP/MDCH
12/08/2011
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO
SINFORME N 0024-2011-NAD-OPI-GPP/MDCH
12/08/2011
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 11/08/2011
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 11/08/2011
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° DE INFORME TECNICO:
INFORME N 0024-2011-NAD-OPI-GPP/MDCH
ESPECIALISTA: ECO NAZARIO ALVA DURAN
RESPONSABLE: ECON NAZARIO ALVA DURAN
FECHA: 12/08/2011