GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia
Página 1 de 113
$1,244,514.73
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Informática PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,244,514.73 1,244,514.73
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,244,514.73
Economías de Ejercicios Anteriores 24,177.79B
Recursos del Ejercicio 1,220,336.94S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Generar proyectos tecnológicos orientados a mejorar la operatividad de la dependencia, así como proporcionar servicios informáticos a sus órganos administrativos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia
Página 2 de 113
$1,244,514.73
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Atención a las necesidades informáticas de las instancias de la dependencia
Instancias atendidas / Instancias programadas
/26.00
26.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Instancias de la dependencia atendidas
Propósito Desarrollar proyectos de tecnologías de información y comunicaciones en la dependencia
Proyectos implementados / Proyectos requeridos
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Desarrollo e implementación de proyectos
Componente Brindar servicios informáticos a los usuarios de equipos, programas y sistemas para el desarrollo de sus actividades.
Servicios proporcionados / Servicios solicitados
879.00
879.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Prestación de servicios informáticos
Actividad Realizar los análisis y desarrollo de las herramientas informáticas solicitadas para la implementación de los proyectos respectivos
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Elaboración y desarrollo de software solicitado
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas y equipos de cómputo, además de asesorar al personal de la dependencia y brindarles insumos informáticos
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Mantenimiento a los sistemas de información y página web de la dependencia
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas y equipos de cómputo, además de asesorar al personal de la dependencia y brindarles insumos informáticos
720.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas y equipos de cómputo, además de asesorar al personal de la dependencia y brindarles insumos informáticos
48.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo
Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas y equipos de cómputo, además de asesorar al personal de la dependencia y brindarles insumos informáticos
96.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Atención de solicitudes de insumos informáticos
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia
Página 3 de 113
$1,244,514.73
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Instancias de la dependencia atendidas Muestra el número de instancias de la dependencia a las que se proporciona servicios informáticos para el óptimo desempeño de sus funciones.
0.00 0.00
Desarrollo e implementación de proyectos Muestra el número de proyectos de tecnología de información desarrollados e implementados en la dependencia.
0.00 0.00
Prestación de servicios informáticos Muestra el número de servicios informáticos proporcionados a los órganos administrativos de la dependencia.
0.00 0.00
Elaboración y desarrollo de software solicitado 0.00 0.00
Mantenimiento a los sistemas de información y página web de la dependencia
0.00 0.00
Asistencia técnica a usuarios de sistemas, equipos y programas de cómputo
0.00 0.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo 0.00 0.00
Atención de solicitudes de insumos informáticos 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16A05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia
Página 4 de 113
$1,244,514.73
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0126
98
Servidor público
126
98
FEMENINO224
0
MASCULINO
98 0 0 0
126 0 0 0
0 0 98 0 0
0 0 126 0 0
Líder del Proyecto
Lic. Adolfo Reyna Moreno
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
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CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica
Página 5 de 113
$1,151,306.28
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Asuntos Jurídicos PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,151,306.28 1,151,306.28
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,151,306.28
Economías de Ejercicios Anteriores 46,071.69B
Recursos del Ejercicio 1,105,234.59S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Representar jurídicamente a la Secretaría de Economía y brindar apoyo legal a sus órganos administrativos con el objeto de vigilar que las acciones y funciones de la dependencia se ejecuten conforme al marco jurídico normativo.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica
Página 6 de 113
$1,151,306.28
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Atención a los requerimientos jurídicos de las instancias de la dependencia.
Instancias atendidas / Instancias programadas
/26.00
26.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Instancias de la dependencia atendidas
Propósito Realizar y substanciar los procedimientos y acciones que se requieran a fin de salvaguardar el interés jurídico de la dependencia.
Representaciones realizadas / Representaciones solicitadas
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Representación jurídica de la dependencia
Componente Integrar la documentación respectiva para la atención de demandas, querellas y denuncias.
Expedientes integrados / Expedientes requeridos
5.00
5.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Contestación de demandas y presentación de querellas y denuncias
Formular la documentación legal y administrativa solicitada por las instancias de la dependencia.
Documentos formulados / Documentos solicitados
897.00
897.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Formulación de documentos de carácter jurídico
Actividad Realizar la contestación de demandas y presentación de querellas y denuncias.
7.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Instrumentación de procedimientos administrativos y contenciosos
Elaborar, validar y/o certificar la documentación jurídica y administrativa que sea solicitada por las instancias o trabajadores de la dependencia.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Formulación de proyectos de leyes, decretos y reglamentos
Elaborar, validar y/o certificar la documentación jurídica y administrativa que sea solicitada por las instancias o trabajadores de la dependencia.
170.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Elaboración y/o validación de contratos y convenios
Elaborar, validar y/o certificar la documentación jurídica y administrativa que sea solicitada por las instancias o trabajadores de la dependencia.
25.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Elaboración y/o validación de actas
Elaborar, validar y/o certificar la documentación jurídica y administrativa que sea solicitada por las instancias o trabajadores de la dependencia.
300.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Certificación de documentos oficiales
Elaborar, validar y/o certificar la documentación jurídica y administrativa que sea solicitada por las instancias o trabajadores de la dependencia.
400.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Emisión de opiniones jurídicas y propuestas de documentos legales diversos
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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica
Página 7 de 113
$1,151,306.28
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Instrumentación de procedimientos administrativos y contenciosos 0.00 0.00
Formulación de proyectos de leyes, decretos y reglamentos 0.00 0.00
Elaboración y/o validación de contratos y convenios 0.00 0.00
Elaboración y/o validación de actas 0.00 0.00
Certificación de documentos oficiales 0.00 0.00
Emisión de opiniones jurídicas y propuestas de documentos legales diversos
0.00 0.00
Contestación de demandas y presentación de querellas y denuncias Muestra el número de expedientes jurídicos integrados para la atención de demandas, querellas y denuncias.
0.00 0.00
Formulación de documentos de carácter jurídico Mide el número de documentos de carácter jurídico formulados para satisfacer los requerimientos de las instancias de la dependencia.
0.00 0.00
Representación jurídica de la dependencia Muestra el número de representaciones jurídicas realizadas para salvaguardar el interés jurídico de la dependencia y sus instancias.
0.00 0.00
Instancias de la dependencia atendidas Muestra el número de instancias de la dependencia a las que se atiende sus requerimientos jurídicos para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades y funciones.
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16A19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica
Página 8 de 113
$1,151,306.28
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0126
98
Servidor público
126
98
FEMENINO224
0
MASCULINO
98 0 0 0
126 0 0 0
0 0 98 0 0
0 0 126 0 0
Líder del Proyecto
Lic. Lorena Maza León
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos
Página 9 de 113
$1,395,528.05
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Subsecretaría de Comercio PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,395,528.05 1,395,528.05
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,395,528.05
Economías de Ejercicios Anteriores 1,012,146.36B
Recursos del Ejercicio 383,381.69S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir los servicios y programas empresariales del gobierno federal, estatal y municipal
Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el fortalecimiento, la promoción y comercialización de productos chiapanecos, así como el desarrollo de la industria de la transformación a fin de dinamizar el desarrollo económico de las empresas y productores del Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos
Página 10 de 113
$1,395,528.05
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Impulsar la participación de empresas en eventos de promoción y comercialización.
Empresas impulsadas / Empresas solicitantes
/30.00
30.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas impulsadas a través de su participación en eventos
Propósito Promoción de productos chiapanecos en eventos. Productos promovidos / Productos programados
/60.00
60.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Productos chiapanecos promocionados a través de eventos
Componente Fortalecer la promoción y comercialización de productos chiapanecos a través de la coordinación de eventos.
Eventos coordinados / Eventos programados
8.00
8.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Coordinación de eventos para la promoción y comercialización de productos chiapanecos
Impulsar y apoyar a las empresas chiapanecas para gestionar los contratos comerciales con empresas nacionales e internacionales.
Gestiones realizadas / Gestiones programadas
10.00
10.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Promover la celebración de contratos con empresas para realizar enlaces comerciales
Actividad Participar en reuniones de trabajo para atender y dar seguimiento a las acciones en materia de comercio, así como la promoción y comercialización de productos chiapanecos.
8.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos de promoción
Participar en reuniones de trabajo para atender y dar seguimiento a las acciones en materia de comercio, así como la promoción y comercialización de productos chiapanecos.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio
Asistir a reuniones para atender la problemática comercial de empresarios.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Atención de empresarios para analizar su problemática en materia comercial
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos
Página 11 de 113
$1,395,528.05
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Empresas impulsadas a través de su participación en eventos Muestra el número de empresas impulsadas a través de su participación en eventos para la promoción y comercialización de productos chiapanecos.
0.00 0.00
Productos chiapanecos promocionados a través de eventos Mide el número de productos chiapanecos promovidos en eventos organizados o en los que se participan. 0.00 0.00
Coordinación de eventos para la promoción y comercialización de productos chiapanecos
Muestra el número de eventos coordinados para la promoción y comercialización de productos chiapanecos.
0.00 0.00
Promover la celebración de contratos con empresas para realizar enlaces comerciales
Muestra el número de gestiones realizadas para la celebración de contratos entre empresas chiapanecas y empresas foráneas o cadenas de tiendas para la comercialización de productos chiapanecos.
0.00 0.00
Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para realizar eventos de promoción
0.00 0.00
Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones en materia de comercio
0.00 0.00
Atención de empresarios para analizar su problemática en materia comercial
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos
Página 12 de 113
$1,395,528.05
Líder del Proyecto
Lic. Esperanza Zepeda Coutiño
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de productos chiapanecos con valor agregado
Página 13 de 113
$1,090,801.37
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Comercio Interior y Exterior PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,090,801.37 1,090,801.37
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,090,801.37
Economías de Ejercicios Anteriores 57,561.18B
Recursos del Ejercicio 1,033,240.19S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir los servicios y programas empresariales del gobierno federal, estatal y municipal
Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la diversificación de los mercados de los productos chiapanecos con valor agregado a fin de detonar el comercio regional e incrementar las exportaciones del Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de productos chiapanecos con valor agregado
Página 14 de 113
$1,090,801.37
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Impulsar la comercialización de productos chiapanecos en los mercados locales, nacionales e internacionales.
Empresas coordinadas / Empresas programadas
/55.00
55.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Coordinación de empresas para su participación en eventos locales, nacionales e internacionales
Propósito Impulsar la instalación de centros comerciales en el Estado.
Proyectos formulados / Proyectos solicitados
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Formulación de proyectos de viabilidad para la instalación de centros comerciales
Componente Coordinación de acciones para impulsar el comercio interior y exterior.
Acciones coordinadas / Acciones programadas
42.00
42.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Coordinación de acciones en materia de comercio
Actividad Realizar reuniones y proporcionar asesorías para el posicionamiento y comercialización productos chiapanecos.
5.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales
Realizar reuniones y proporcionar asesorías para el posicionamiento y comercialización productos chiapanecos.
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales
Brindar asesorías y asistir a reuniones a fin apoyar a empresarios y organismos para la gestión de diversos asuntos comerciales.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías a empresarios para la obtención de denominación de origen de sus productos
Brindar asesorías y asistir a reuniones a fin apoyar a empresarios y organismos para la gestión de diversos asuntos comerciales.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo para acordar asuntos comerciales diversos
Brindar asesorías y asistir a reuniones a fin apoyar a empresarios y organismos para la gestión de diversos asuntos comerciales.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías comerciales diversas
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de productos chiapanecos con valor agregado
Página 15 de 113
$1,090,801.37
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales
0.00 0.00
Asesorías para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas comerciales
0.00 0.00
Asesorías a empresarios para la obtención de denominación de origen de sus productos
0.00 0.00
Reuniones de trabajo para acordar asuntos comerciales diversos 0.00 0.00
Asesorías comerciales diversas 0.00 0.00
Coordinación de acciones en materia de comercio Muestra el número de acciones coordinadas en materia de comercio. 0.00 0.00
Coordinación de empresas para su participación en eventos locales, nacionales e internacionales
Muestra el número de empresas que participan en foros y ferias comerciales locales, nacionales e internacionales.
0.00 0.00
Formulación de proyectos de viabilidad para la instalación de centros comerciales
Mide el número de proyectos de viabilidad formulados para la instalación de centros comerciales en el Estado.
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de productos chiapanecos con valor agregado
Página 16 de 113
$1,090,801.37
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
048
32
Empresario
48
32
FEMENINO80
0
MASCULINO
32 0 0 0
48 0 0 0
0 0 32 0 0
0 0 48 0 0
Líder del Proyecto
C.P. Pablo Cancino Pérez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esperanza Zepeda Coutiño
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos
Página 17 de 113
$1,065,235.98
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Promoción a la Industria de la Transformación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,065,235.98 1,065,235.98
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,065,235.98
Economías de Ejercicios Anteriores 58,895.46B
Recursos del Ejercicio 1,006,340.52S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir los servicios y programas empresariales del gobierno federal, estatal y municipal
Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo de la industria de la transformación a través del mejoramiento de sus procesos productivos, el fortalecimiento de sus productos y la disponibilidad de información comercial a fin de impulsar la comercialización de productos chiapanecos con valor agregado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos
Página 18 de 113
$1,065,235.98
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Sugerencias a empresas para el mejoramiento de sus procesos de transformación.
Empresas impulsadas / Empresas programadas
/10.00
10.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas con procesos mejorados
Propósito Identificación y canalización de productos para su mejoramiento.
Productos identificados / Productos programados
/10.00
10.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Productos identificados y canalizados a instancias para su mejoramiento
Componente Canalización de empresarios con instancias para su capacitación.
Empresarios vinculados / Empresarios programados
5.00
5.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Vinculación de empresarios con instancias para su capacitación
Actividad Atención de empresas y empresarios para el mejoramiento de sus procesos de transformación brindándoles información comercial.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Visitas a empresas para verificar sus procesos productivos
Atención de empresas y empresarios para el mejoramiento de sus procesos de transformación de brindándoles información comercial.
20.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Servicios a empresarios a través del Sistema de Información de Mercados (SEIM)
Atención de empresas y empresarios para el mejoramiento de sus procesos de transformación de brindándoles información comercial.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Servicios a empresarios a través del Centro de Información Comercial (CIC)
Atención de empresas y empresarios para el mejoramiento de sus procesos de transformación de brindándoles información comercial.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo para acordar asuntos diversos
Atención de empresas y empresarios para el mejoramiento de sus procesos de transformación de brindándoles información comercial.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Actualización de la Balanza Comercial y del Padrón Empresarial del Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos
Página 19 de 113
$1,065,235.98
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Empresas con procesos mejorados Muestra el número de empresas beneficiadas con la verificación y mejora de sus procesos de transformación.
0.00 0.00
Productos identificados y canalizados a instancias para su mejoramiento Muestra el número de productos chiapanecos identificados y canalizados a instancias de apoyo para su mejoramiento y desarrollo.
0.00 0.00
Vinculación de empresarios con instancias para su capacitación Muestra el número de empresarios vinculados con instancias que imparten cursos de capacitación para el mejoramiento de sus capacidades y habilidades.
0.00 0.00
Visitas a empresas para verificar sus procesos productivos 0.00 0.00
Servicios a empresarios a través del Sistema de Información de Mercados (SEIM)
0.00 0.00
Servicios a empresarios a través del Centro de Información Comercial (CIC)
0.00 0.00
Reuniones de trabajo para acordar asuntos diversos 0.00 0.00
Actualización de la Balanza Comercial y del Padrón Empresarial del Estado
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos
Página 20 de 113
$1,065,235.98
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
060
20
Empresario
60
20
FEMENINO80
0
MASCULINO
20 0 0 0
60 0 0 0
0 0 0 0 20
0 0 0 0 60
Líder del Proyecto
Lic. Dora Lydia Pon Cáceres
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Esperanza Zepeda Coutiño
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Atención y desarrollo de los mercados públicos de la entidad
Página 21 de 113
$384,324.36
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Atención a Mercados PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento384,324.36 384,324.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 384,324.36
Economías de Ejercicios Anteriores 36,913.03B
Recursos del Ejercicio 347,411.33S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir los servicios y programas empresariales del gobierno federal, estatal y municipal
Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo comercial de los locatarios y comerciantes de los mercados públicos del Estado, en coordinación con los H. Ayuntamientos Municipales, a través de la implementación de estrategias y líneas de acción que permitan mejorar el desempeño del sector e impulsar un mayor bienestar económico y familiar.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Atención y desarrollo de los mercados públicos de la entidad
Página 22 de 113
$384,324.36
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Atención de locatarios y comerciantes de los mercados públicos del Estado a fin de mejorar su desempeño y resultados.
Empresarios atendidos / Empresarios programados
/300.00
300.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Atención a locatarios y comerciantes
Propósito Verificación de las condiciones de los mercados públicos del Estado.
Visitas realizadas / Visitas programadas
/15.00
15.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Visitas a mercados públicos para evaluar situación y necesidades
Componente Apoyar a locatarios y comerciantes mediante asesorías.
Asesorías proporcionadas / Asesorías solicitadas
30.00
30.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Asesorías para comerciantes y locatarios
Actividad Implementar estrategias y acciones para atender a locatarios y comerciantes.
30.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo con locatarios y comerciantes
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Reuniones de trabajo con locatarios y comerciantes 0.00 0.00
Asesorías para comerciantes y locatarios Muestra el número de asesorías proporcionadas a comerciantes y locatarios para el mejoramiento de su desempeño.
0.00 0.00
Atención a locatarios y comerciantes Muestra el número de locatarios y comerciantes atendidos a través de las estrategias y acciones implementadas.
0.00 0.00
Visitas a mercados públicos para evaluar situación y necesidades Mide el número de vistas realizadas a mercados públicos del Estado para verificar sus condiciones y necesidades.
0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16I08A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Atención y desarrollo de los mercados públicos de la entidad
Página 23 de 113
$384,324.36
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
50150
80
Empresario
200
100
FEMENINO300
20
MASCULINO
80 20 0 0
150 50 0 0
0 20 0 80 0
0 50 0 150 0
Líder del Proyecto
C. Gerardo Saez Castillo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Arq. Carlos Martín Coutiño Rodríguez
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de la mejora regulatoria en el Estado
Página 24 de 113
$554,827.32
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Subsecretaría de Mejora Regulatoria PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento554,827.32 554,827.32
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 554,827.32
Economías de Ejercicios Anteriores 47,954.85B
Recursos del Ejercicio 506,872.47S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Crear un clima favorable de negocios a través de la agilización de la apertura de empresas
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Impulsar estrategias para la implementación de instrumentos de mejora regulatoria, que permitan incrementar la competitividad de las empresas en el Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de la mejora regulatoria en el Estado
Página 25 de 113
$554,827.32
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Coordinación para la implementación de instrumentos de mejora regulatoria
Instrumentos implementados / Instrumentos programados
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Implementación de instrumentos de mejora regulatoria
Propósito Difusión e intercambio de experiencias en materia de mejora regulatoria
Eventos participados / Eventos programados
/10.00
10.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Participación en eventos en materia de mejora regulatoria
Componente Promover la mejora regulatoria en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.
Reuniones celebradas / Reuniones programadas
12.00
12.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Promoción de la mejora regulatoria con funcionarios federales, estatales y municipales
Actividad Impulso de los Consejos Estatal y Regionales de Mejora Regulatoria y Competitividad
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Participación en las sesiones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Competitividad
Impulso de los Consejos Estatal y Regionales de Mejora Regulatoria y Competitividad
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Participación en las sesiones de los Consejos Regionales de Mejora Regulatoria y Competitividad
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Implementación de instrumentos de mejora regulatoria Muestra el número de instrumentos implementados para la mejora regulatoria del Estado. 0.00 0.00
Promoción de la mejora regulatoria con funcionarios federales, estatales y municipales
Mide el número de reuniones en los que se participa para la promoción y actualización en materia de mejora regulatoria.
0.00 0.00
Participación en eventos en materia de mejora regulatoria Muestra el número de eventos en materia de mejora regulatoria en los que se participó. 0.00 0.00
Participación en las sesiones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Competitividad
0.00 0.00
Participación en las sesiones de los Consejos Regionales de Mejora Regulatoria y Competitividad
0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de la mejora regulatoria en el Estado
Página 26 de 113
$554,827.32
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0100
50
Servidor público
100
50
FEMENINO150
0
MASCULINO
50 0 0 0
100 0 0 0
0 0 0 0 50
0 0 0 0 100
Líder del Proyecto
C. José del Carmen Guzmán Bermúdez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso a la simplificación administrativa de trámites y servicios empresariales
Página 27 de 113
$1,273,156.41
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Simplificación Administrativa PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,273,156.41 1,273,156.41
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,273,156.41
Economías de Ejercicios Anteriores 68,098.18B
Recursos del Ejercicio 1,205,058.23S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Crear un clima favorable de negocios a través de la agilización de la apertura de empresas
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la simplificación de los trámites municipales y estatales que permitan agilizar y dar transparencia a los servicios que prestan los organismos públicos con el objeto de servir mejor a los ciudadanos y promover acciones de mejora regulatoria a través del apoyo y seguimiento de los Consejos de Mejora Regulatoria y Competitividad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso a la simplificación administrativa de trámites y servicios empresariales
Página 28 de 113
$1,273,156.41
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Impulsar la actualización del marco normativo en materia de mejora regulatoria y competitividad
Propuesta presentada / Propuesta programadas
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Propuesta de disposiciones en materia de Mejora Regulatoria ante la instancia normativa
Propósito Coordinación de la operación de los Consejos Estatal y Regionales de Mejora Regulatoria y Competitividad
Sesiones coordinadas / Sesiones programadas
/17.00
17.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Coordinación de las sesiones de los consejos de mejora regulatoria y competitividad
Componente Verificación de los avances en la implementación del Manual de Simplificación Administrativa
Visitas realizadas / Visitas programadas
5.00
5.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Avances en la implementación de la Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites
Actividad Impulso de la clasificación de trámites municipales y organización de sesiones y seguimiento de los consejos estatal y regionales
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones con enlaces municipales para propiciar la clasificación de trámites municipales
Impulso de la clasificación de trámites municipales y organización de sesiones y seguimiento de los consejos estatal y regionales
20.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías a los enlaces municipales para la clasificación de trámites municipales
Impulso de la clasificación de trámites municipales y organización de sesiones y seguimiento de los consejos estatal y regionales
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Elaboración y entrega de invitaciones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Competitividad
Impulso de la clasificación de trámites municipales y organización de sesiones y seguimiento de los consejos estatal y regionales
30.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Seguimiento a los Consejos Regionales de Mejora Regulatoria y Competitividad
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso a la simplificación administrativa de trámites y servicios empresariales
Página 29 de 113
$1,273,156.41
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Reuniones con enlaces municipales para propiciar la clasificación de trámites municipales
0.00 0.00
Asesorías a los enlaces municipales para la clasificación de trámites municipales
0.00 0.00
Elaboración y entrega de invitaciones del Consejo Estatal de Mejora Regulatoria y Competitividad
0.00 0.00
Seguimiento a los Consejos Regionales de Mejora Regulatoria y Competitividad
0.00 0.00
Propuesta de disposiciones en materia de Mejora Regulatoria ante la instancia normativa
Muestra el número de propuestas de disposiciones legales en materia de mejora regulatoria presentadas ante las instancias normativas correspondientes.
0.00 0.00
Coordinación de las sesiones de los consejos de mejora regulatoria y competitividad
Representa el número de sesiones de los Consejos Estatal y Regionales de Mejora Regulatoria y Competitividad organizadas para la implementación de acciones en la materia.
0.00 0.00
Avances en la implementación de la Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites
Muestra el número de visitas realizadas a municipios para verificar el avance en la implementación de la Guía para mejorar la calidad regulatoria de trámites estatales y municipales
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso a la simplificación administrativa de trámites y servicios empresariales
Página 30 de 113
$1,273,156.41
Líder del Proyecto
Lic. Javier Enrique López Ruiz
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
C. José del Carmen Guzmán Bermúdez
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento a la implementación de instrumentos de mejora regulatoria en el Estado
Página 31 de 113
$1,068,983.16
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Normas Regulatorias PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,068,983.16 1,068,983.16
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,068,983.16
Economías de Ejercicios Anteriores 59,479.13B
Recursos del Ejercicio 1,009,504.03S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Crear un clima favorable de negocios a través de la agilización de la apertura de empresas
Objetivo: Incrementar la competitividad de la entidad como factor clave para mejorar el nivel de vida de los chiapanecos.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la implementación de instrumentos de mejora regulatoria que permitan generar un marco regulador de calidad para contribuir al crecimiento económico, la generación de empleos y elevar la productividad y competitividad del Estado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento a la implementación de instrumentos de mejora regulatoria en el Estado
Página 32 de 113
$1,068,983.16
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Atención de empresarios y emprendedores para el desarrollo de sus empresas.
Empresarios atendidos / Empresarios programados
/1,600.00
1,600.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos
Propósito Consolidación de empresas mediante la gestión de trámites.
Empresas beneficiadas / Empresas programadas
/180.00
180.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas atendidas mediante gestión de trámites
Componente Fomento a la agrupación de personas y organizaciones a fin de que puedan acceder a proyectos y financiamiento.
Sociedades constituidas / Sociedades programadas
25.00
25.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Sociedades mercantiles constituidas
Actualización del personal y evaluación de los módulos SARE y VUGE
Visitas realizadas / Visitas programadas
20.00
20.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Visitas para capacitar a los enlaces de los módulos SARE y VUGE para evaluar su operación
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento a la implementación de instrumentos de mejora regulatoria en el Estado
Página 33 de 113
$1,068,983.16
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Sociedades mercantiles constituidas Muestra el número de sociedades constituidas que permitan a personas y organizaciones acceder a proyectos y financiamiento.
0.00 0.00
Visitas para capacitar a los enlaces de los módulos SARE y VUGE para evaluar su operación
Muestra el número de visitas para capacitar a los enlaces de los módulos SARE y VUGE y evaluar la operación de los mismos.
0.00 0.00
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos Muestra el número de empresarios y emprendedores atendidos a través de los servicios que se proporcionan en la instancia ejecutora del proyecto.
0.00 0.00
Empresas atendidas mediante gestión de trámites Muestra la cantidad de empresas atendidas mediante la gestión de trámites ante diversas instancias públicas y privadas.
0.00 0.00
Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles y consolidación empresarial
0.00 0.00
Trámites gestionados ante instituciones públicas 0.00 0.00
Trámites gestionados ante instituciones privadas 0.00 0.00
Empresas apoyadas con prestadores de servicio social 0.00 0.00
Cursos para empresas en materia de Comercio Electrónico y Propiedad Industrial
0.00 0.00
Reportes estadísticos de las actividades de los módulos SARE 0.00 0.00
Reportes estadísticos de las actividades de las VUGE 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M03A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento a la implementación de instrumentos de mejora regulatoria en el Estado
Página 34 de 113
$1,068,983.16
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
01,000
600
Empresario
1,000
600
FEMENINO1,600
0
MASCULINO
600 0 0 0
1,000 0 0 0
0 0 0 0 600
0 0 0 0 1,000
Líder del Proyecto
Lic. Sergio Enrique Serrano Alfaro
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
C. José del Carmen Guzmán Bermúdez
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
Página 35 de 113
$284,897.77
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Subsecretaría de Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento284,897.77 284,897.77
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 284,897.77
Economías de Ejercicios Anteriores 13,029.93B
Recursos del Ejercicio 271,867.84S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir los servicios y programas empresariales del gobierno federal, estatal y municipal
Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover e implementar políticas y mecanismos de apoyo a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que les permitan impulsar sus oportunidades de negocios, desarrollar una cultura empresarial y mejorar su competitividad.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
Página 36 de 113
$284,897.77
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Atención de empresas para el mejoramiento de la competitividad empresarial.
Empresas atendidas / Empresas solicitantes
/300.00
300.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas atendidas en los Centros Chiapas Emprende
Propósito Impulso a la celebración de convenios con incubadoras de negocios.
Convenios celebrados / Convenios programados
/1.00
1.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Celebración de convenios con incubadoras de negocios
Componente Coordinación de eventos para el desarrollo y capacitación empresarial.
Eventos realizados / Eventos programados
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Coordinación del Foro de capacitación
Actividad Coordinar acciones para el fortalecimiento de la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.
20.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Participación en eventos oficiales, educativos y con emprendedores
Coordinar acciones para el fortalecimiento de la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Participación en eventos que promuevan el desarrollo de las MIPYMES
Coordinar acciones para el fortalecimiento de la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo con empresarios y organismos públicos
Coordinar acciones para el fortalecimiento de la competitividad de las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas.
30.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo con organismos del sector empresarial
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
Página 37 de 113
$284,897.77
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Participación en eventos oficiales, educativos y con emprendedores 0.00 0.00
Participación en eventos que promuevan el desarrollo de las MIPYMES 0.00 0.00
Reuniones de trabajo con empresarios y organismos públicos 0.00 0.00
Reuniones de trabajo con organismos del sector empresarial 0.00 0.00
Empresas atendidas en los Centros Chiapas Emprende Muestra el número de empresas a las que se atendieron a través de los Centros Chiapas Emprende. 0.00 0.00
Celebración de convenios con incubadoras de negocios Muestra los convenios celebrados con instituciones que cuentan con incubadoras de empresas. 0.00 0.00
Coordinación del Foro de capacitación Muestra la eficiente coordinación del evento Foro de capacitación. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M04A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
Página 38 de 113
$284,897.77
Líder del Proyecto
Arq. Carlos Martín Coutiño Rodríguez
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M04A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento a la capacitación del sector empresarial del Estado
Página 39 de 113
$793,191.47
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Capacitación Empresarial PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento793,191.47 793,191.47
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 793,191.47
Economías de Ejercicios Anteriores 12,181.39B
Recursos del Ejercicio 781,010.08S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir los servicios y programas empresariales del gobierno federal, estatal y municipal
Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover y coordinar eventos de capacitación que permitan el desarrollo de la cultura empresarial y formación de capital humano que modernice y fortalezca la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M04A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento a la capacitación del sector empresarial del Estado
Página 40 de 113
$793,191.47
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Impulso a la competitividad de las empresas mediante la impartición de cursos de capacitación.
Empresas beneficiadas / Empresas programadas
/1,000.00
1,000.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas beneficiadas con cursos de capacitación
Propósito Proporcionar a empresarios capacitación para mejorar sus capacidades y empresas.
Empresarios capacitados / Empresarios programados
/2,000.00
2,000.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Capacitación al sector empresarial
Componente Coordinación de las acciones de capacitación para empresarios a fin de que mejoren la competitividad de sus empresas.
Cursos impartidos / Cursos programados
100.00
100.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Impartición de cursos de capacitación en coordinación con organismos públicos
Impulso de proyectos de negocios de empresarios y emprendedores a través de las incubadoras de negocios.
Empresarios atendidos / Empresarios programados
80.00
80.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Atención de empresarios para la canalización de proyectos a incubadoras de negocios
Actividad Impulso de acciones para la capacitación y desarrollo empresarial.
40.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones con organismos públicos y privados para la integración de programas de capacitación
Impulso de acciones para la capacitación y desarrollo empresarial.
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Participación en eventos relacionados con la capacitación y los proyectos productivos
Impulso de acciones para la capacitación y desarrollo empresarial.
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo con empresarios, organismos públicos y del sector empresarial
Promoción e identificación de proyectos para su incorporación a programas de apoyo.
20.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo con instituciones con incubadoras de negocios
Promoción e identificación de proyectos para su incorporación a programas de apoyo.
80.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Canalización de proyectos a las incubadoras de negocios
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M04A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento a la capacitación del sector empresarial del Estado
Página 41 de 113
$793,191.47
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Impartición de cursos de capacitación en coordinación con organismos públicos
Muestra la cantidad de cursos de capacitación impartidos a empresas a fin de mejorar su competitividad. 0.00 0.00
Atención de empresarios para la canalización de proyectos a incubadoras de negocios
Muestra el número de empresarios atendidos para la canalización de sus proyectos a instituciones con incubadoras de negocios.
0.00 0.00
Empresas beneficiadas con cursos de capacitación Muestra el número de empresas beneficiadas con cursos de capacitación. 0.00 0.00
Capacitación al sector empresarial Mide la cantidad de empresarios y emprendedores capacitados en coordinación con organismos públicos. 0.00 0.00
Reuniones con organismos públicos y privados para la integración de programas de capacitación
0.00 0.00
Participación en eventos relacionados con la capacitación y los proyectos productivos
0.00 0.00
Reuniones de trabajo con empresarios, organismos públicos y del sector empresarial
0.00 0.00
Reuniones de trabajo con instituciones con incubadoras de negocios 0.00 0.00
Canalización de proyectos a las incubadoras de negocios 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M04A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento a la capacitación del sector empresarial del Estado
Página 42 de 113
$793,191.47
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
520780
420
Empresario
1,300
700
FEMENINO2,000
280
MASCULINO
420 280 0 0
780 520 0 0
0 280 0 420 0
0 520 0 780 0
Líder del Proyecto
Lic. Gonzalo Armendáriz Paredes
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Arq. Carlos Martín Coutiño Rodríguez
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia
Página 43 de 113
$913,400.01
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Planeación PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento913,400.01 913,400.01
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 913,400.01
Economías de Ejercicios Anteriores 62,555.72B
Recursos del Ejercicio 850,844.29S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar los procesos de planeación, presupuestación, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de la Secretaría a fin de integrar los documentos legales de rendición de cuentas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia
Página 44 de 113
$913,400.01
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Atención a las necesidades de programación y planeación de las instancias de la dependencia.
Instancias atendidas / Instancias programadas
/26.00
26.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Instancias de la dependencia atendidas
Propósito Coordinación para la autorización de proyectos institucionales y de inversión.
Proyectos autorizados / Proyectos solicitados
/32.00
32.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Gestión de proyectos autorizados a la dependencia
Componente Coordinación de acciones para la planeación, programación, presupuestación y ejecución de proyectos autorizados a la dependencia.
Acciones realizadas / Acciones programadas
146.00
146.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Planeación, presupuestación y ejecución de proyectos
Coordinación para la integración de los documentos legales de rendición de cuentas de la dependencia.
Informes presentados / Informes programados
3.00
3.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Presentación de Informes de Gobierno
Informes presentados / Informes programados
4.00
4.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Presentación de Informes de Cuenta Pública
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia
Página 45 de 113
$913,400.01
Actividad Validación de los elementos cualitativos.
29.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Ratificación de los proyectos autorizados
Liberación de los recursos de los proyectos de inversión.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Liberación de recursos de proyectos de inversión
Gestión de las adecuaciones presupuestales, de metas y nuevos proyectos solicitados por las instancias de la dependencia.
45.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado
Gestión de las adecuaciones presupuestales, de metas y nuevos proyectos solicitados por las instancias de la dependencia.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Gestión de adecuaciones de metas de proyectos autorizados
Gestión de las adecuaciones presupuestales, de metas y nuevos proyectos solicitados por las instancias de la dependencia.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Integración de nuevos proyectos para su autorización
Elaboración de los apartados del Anteproyecto de Presupuesto.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Formulación de los apartados cualitativos y cuantitativos del anteproyecto de presupuesto
Validación de la documentación del informe de gobierno.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones para validar los informes de gobierno sectoriales
Elaboración de formatos y captura de avances en el SIAHE para integración de Cuenta de la Hacienda Pública.
52.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Elaboración y captura de documentos de la Cuenta Pública de la dependencia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia
Página 46 de 113
$913,400.01
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Ratificación de los proyectos autorizados 0.00 0.00
Liberación de recursos de proyectos de inversión 0.00 0.00
Integración y gestión de adecuaciones al presupuesto autorizado 0.00 0.00
Gestión de adecuaciones de metas de proyectos autorizados 0.00 0.00
Integración de nuevos proyectos para su autorización 0.00 0.00
Formulación de los apartados cualitativos y cuantitativos del anteproyecto de presupuesto
0.00 0.00
Reuniones para validar los informes de gobierno sectoriales 0.00 0.00
Elaboración y captura de documentos de la Cuenta Pública de la dependencia
0.00 0.00
Instancias de la dependencia atendidas Muestra el número de instancias de la dependencia a los que se proporciona servicios de programación y planeación para el óptimo desempeño de sus funciones.
0.00 0.00
Gestión de proyectos autorizados a la dependencia Mide el número de proyectos autorizados y ejecutados por la dependencia a los cuales se les gestiona sus adecuaciones presupuestarias, modificaciones de metas y evalúa sus avances.
0.00 0.00
Planeación, presupuestación y ejecución de proyectos Mide el número de acciones realizadas para la planeación, programación, presupuestación y ejecución de proyectos autorizados a la dependencia.
0.00 0.00
Presentación de Informes de Gobierno Muestra la coordinación, validación sectorial y presentación de los Informes de Gobierno Sectoriales ante la Secretaría de Hacienda.
0.00 0.00
Presentación de Informes de Cuenta Pública Muestra la coordinación, elaboración y presentación de los Informes de Cuenta Pública ante la Secretaría de Hacienda.
0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16M05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia
Página 47 de 113
$913,400.01
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0126
98
Servidor público
126
98
FEMENINO224
0
MASCULINO
98 0 0 0
126 0 0 0
0 0 98 0 0
0 0 126 0 0
Líder del Proyecto
Lic. Ana Lilia Cariño Sarabia
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado
Página 48 de 113
$4,823,645.71
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Oficina de la C. Secretaria PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento4,823,645.71 4,823,645.71
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 4,823,645.71
Economías de Ejercicios Anteriores 706,273.92B
Recursos del Ejercicio 4,117,371.79S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar la ejecución de la política económica estatal a través de estrategias y acciones que permitan dinamizar y eficientar las actividades productivas, así como aprovechar la riqueza natural y el potencial humano del Estado, a fin de mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado
Página 49 de 113
$4,823,645.71
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Representación del Titular del Ejecutivo del Estado en eventos oficiales.
Representaciones realizadas / Representaciones solicitadas
/10.00
10.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Representación en eventos oficiales
Propósito Coordinar el desarrollo de los programas, proyectos y acciones ejecutados por la dependencia con la finalidad de impulsar las actividades económicas en el Estado.
Acciones coordinadas / Acciones programadas
/700.00
700.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Coordinación de las acciones de la dependencia
Componente Participación en eventos para fomentar la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial en el Estado.
Eventos participados / Eventos programados
80.00
80.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial
Actividad Participación en reuniones de trabajo y celebrar audiencias para la atención de los asuntos en materia de desarrollo económico.
160.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial
Participación en reuniones de trabajo y celebrar audiencias para la atención de los asuntos en materia de desarrollo económico.
460.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Participación en eventos que fomenten la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial
Mide el número de eventos en los que participó la Titular de la dependencia para el fomento de la competitividad, las inversiones y el desarrollo empresarial.
0.00 0.00
Representación en eventos oficiales Muestra el número de eventos oficiales en los que se representó al Ejecutivo del Estado. 0.00 0.00
Coordinación de las acciones de la dependencia Muestra el número de acciones coordinadas por la Oficina de la C. Secretaria para dar seguimiento y evaluar las responsabilidades, programas y proyectos de la dependencia.
0.00 0.00
Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector empresarial
0.00 0.00
Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía en general
0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P05A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado
Página 50 de 113
$4,823,645.71
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0400
300
Empresario
400
300
FEMENINO700
0
MASCULINO
300 0 0 0
400 0 0 0
0 0 0 300 0
0 0 0 400 0
Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado
Página 51 de 113
$971,702.44
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Coordinación de Enlace Interinstitucional PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento971,702.44 971,702.44
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 971,702.44
Economías de Ejercicios Anteriores 54,365.24B
Recursos del Ejercicio 917,337.20S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Coordinar las políticas y estrategias que permitan promover el desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado; así como representar a la dependencia ante organismos públicos y privados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado
Página 52 de 113
$971,702.44
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Representación de la Titular de la dependencia ante organismos en los que tenga participación la Secretaría.
Representaciones realizadas / Representaciones solicitadas
/30.00
30.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Representación de la Titular ante diversas instancias
Propósito Dar seguimiento a las actividades de las Delegaciones Regionales para informar a la Titular de la Dependencia.
Informes realizados / Informes programados
/12.00
12.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Elaboración de informes de las actividades realizadas en las Delegaciones Regionales
Componente Canalización de asuntos de las instancias de la dependencia para su atención por parte de las Delegaciones Regionales.
Canalizaciones realizadas / Canalizaciones programadas
80.00
80.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Canalización de asuntos de oficinas centrales a las Delegaciones Regionales
Actividad Coordinación de las acciones de apoyo que realicen las Delegaciones Regionales, atención de las peticiones realizadas por la ciudadanía y celebración de reuniones de trabajo con funcionarios y empresarios.
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Apoyo a las acciones de las Subsecretarías a través de las Delegaciones Regionales
Coordinación de las acciones de apoyo que realicen las Delegaciones Regionales, atención de las peticiones realizadas por la ciudadanía y celebración de reuniones de trabajo con funcionarios y empresarios.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones con delegados regionales sobre necesidades y problemática de las instancias
Coordinación de las acciones de apoyo que realicen las Delegaciones Regionales, atención de las peticiones realizadas por la ciudadanía y celebración de reuniones de trabajo con funcionarios y empresarios.
40.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas canalizadas a la dependencia
Coordinación de las acciones de apoyo que realicen las Delegaciones Regionales, atención de las peticiones realizadas por la ciudadanía y celebración de reuniones de trabajo con funcionarios y empresarios.
20.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Participación en reuniones con funcionarios gubernamentales y del sector empresarial
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado
Página 53 de 113
$971,702.44
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Apoyo a las acciones de las Subsecretarías a través de las Delegaciones Regionales
0.00 0.00
Reuniones con delegados regionales sobre necesidades y problemática de las instancias
0.00 0.00
Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas canalizadas a la dependencia
0.00 0.00
Participación en reuniones con funcionarios gubernamentales y del sector empresarial
0.00 0.00
Representación de la Titular ante diversas instancias Muestra el número de representaciones que se realiza de la Titular de la dependencia en eventos y reuniones.
0.00 0.00
Elaboración de informes de las actividades realizadas en las Delegaciones Regionales
Muestra el número de informes elaborados para dar seguimiento a las actividades de las Delegaciones Regionales e informar a la Titular de la Dependencia.
0.00 0.00
Canalización de asuntos de oficinas centrales a las Delegaciones Regionales
Muestra el número de asuntos que las instancias de la dependencia solicitan sean atendidos por las Delegaciones Regionales para promover el desarrollo económico y la competitividad de las regiones.
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado
Página 54 de 113
$971,702.44
Líder del Proyecto
Lic. Rocío Díaz Zarate
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región V Altos Tsotsil-Tseltal
Página 55 de 113
$628,334.49
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Altos PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento628,334.49 628,334.49
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 628,334.49
Economías de Ejercicios Anteriores 28,373.63B
Recursos del Ejercicio 599,960.86S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo económico y la competitividad de la Región Altos Tsotsil-Tseltal a través del fortalecimiento de las empresas existentes y la generación de nuevas unidades productivas y de empleos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región V Altos Tsotsil-Tseltal
Página 56 de 113
$628,334.49
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo económico y competitivo de los empresarios de la región.
Empresarios atendidos / Empresarios programados
/1,200.00
1,200.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos
Propósito Representar a la dependencia en eventos y reuniones oficiales.
Eventos asistidos / Eventos programados
/95.00
95.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Participación en eventos y reuniones oficiales
Componente Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que promuevan el desarrollo económico de la Región.
Servicios brindados / Servicios programados
266.00
266.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial
Sociedades constituidas / Sociedades programadas
10.00
10.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Constitución de sociedades mercantiles
Desarrollo de empresas a través de la promoción y comercialización de sus productos.
Empresas beneficiadas / Empresas programadas
20.00
20.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región V Altos Tsotsil-Tseltal
Página 57 de 113
$628,334.49
Actividad Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
95.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Gestión de trámites empresariales
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
126.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías comerciales a empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
18.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región V Altos Tsotsil-Tseltal
Página 58 de 113
$628,334.49
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Mide el número de servicios brindados a empresarios y emprendedores de la Región V Altos Tsotsil-Tseltal. 0.00 0.00
Constitución de sociedades mercantiles Muestra el número de sociedades constituidas a fin de que las personas y/o organizaciones puedan acceder a proyectos y financiamiento.
0.00 0.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
Muestra el número de empresas impulsadas a través de su participación en eventos, identificación de sus productos y el posicionamiento de los mismos en cadenas comerciales.
0.00 0.00
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos Muestra el número empresarios y emprendedores atendidos a través de la prestación de los diferentes servicios que brinda la Delegación Regional.
0.00 0.00
Participación en eventos y reuniones oficiales Muestra el número de reuniones y eventos oficiales convocados por instancias gubernamentales y empresariales en los que el Delegado Regional representa a la dependencia.
0.00 0.00
Gestión de trámites empresariales 0.00 0.00
Asesorías comerciales a empresarios de la Región 0.00 0.00
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región 0.00 0.00
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social 0.00 0.00
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
0.00 0.00
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización 0.00 0.00
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región V Altos Tsotsil-Tseltal
Página 59 de 113
$628,334.49
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
100400
500
Empresario
500
700
FEMENINO1,200
200
MASCULINO
450 250 0 0
300 200 0 0
0 200 200 200 100
0 200 100 100 100
Líder del Proyecto
Lic. Pablo Ruíz Nettel
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jorge de Jesús Aranda Hernández
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal
Página 60 de 113
$756,191.43
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Fronteriza-Sierra PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento756,191.43 756,191.43
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 756,191.43
Economías de Ejercicios Anteriores 14,983.91B
Recursos del Ejercicio 741,207.52S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo económico y la competitividad de las Regiones Meseta Comiteca Tojolabal y Sierra Mariscal a través del fortalecimiento de las empresas existentes y la generación de nuevas unidades productivas y de empleos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal
Página 61 de 113
$756,191.43
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo económico y competitivo de los empresarios de la región.
Empresarios atendidos / Empresarios programados
/1,150.00
1,150.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos
Propósito Representar a la dependencia en eventos y reuniones oficiales.
Eventos asistidos / Eventos programados
/80.00
80.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Participación en eventos y reuniones oficiales
Componente Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que promuevan el desarrollo económico de la Región.
Servicios brindados / Servicios programados
294.00
294.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial
Sociedades constituidas / Sociedades programadas
15.00
15.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Constitución de sociedades mercantiles
Desarrollo de empresas a través de la promoción y comercialización de sus productos.
Empresas beneficiadas / Empresas programadas
40.00
40.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal
Página 62 de 113
$756,191.43
Actividad Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
130.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Gestión de trámites empresariales
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
150.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías comerciales a empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal
Página 63 de 113
$756,191.43
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Gestión de trámites empresariales 0.00 0.00
Asesorías comerciales a empresarios de la Región 0.00 0.00
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región 0.00 0.00
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social 0.00 0.00
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
0.00 0.00
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización 0.00 0.00
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales 0.00 0.00
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos Muestra el número empresarios y emprendedores atendidos a través de la prestación de los diferentes servicios que brinda la Delegación Regional.
0.00 0.00
Participación en eventos y reuniones oficiales Muestra el número de reuniones y eventos oficiales convocados por instancias gubernamentales y empresariales en los que el Delegado Regional representa a la dependencia.
0.00 0.00
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Mide el número de servicios brindados a empresarios y emprendedores de las Regiones XV Meseta Comiteca Tojolabal y XI Sierra Mariscal.
0.00 0.00
Constitución de sociedades mercantiles Muestra el número de sociedades constituidas a fin de que las personas y/o organizaciones puedan acceder a proyectos y financiamiento.
0.00 0.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
Muestra el número de empresas impulsadas a través de su participación en eventos, identificación de sus productos y el posicionamiento de los mismos en cadenas comerciales.
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal
Página 64 de 113
$756,191.43
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
400300
200
Empresario
700
450
FEMENINO1,150
250
MASCULINO
450 0 0 0
700 0 0 0
0 150 150 100 50
0 200 200 150 150
Líder del Proyecto
C. Alejandro González Alonzo
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Luz Areli Serra Ríos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región VIII Norte
Página 65 de 113
$708,767.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Norte PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento708,767.00 708,767.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 708,767.00
Economías de Ejercicios Anteriores 33,362.07B
Recursos del Ejercicio 675,404.93S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo económico y la competitividad de la Región Norte a través del fortalecimiento de las empresas existentes y la generación de nuevas unidades productivas y de empleos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región VIII Norte
Página 66 de 113
$708,767.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo económico y competitivo de los empresarios de la región.
Empresarios atendidos / Empresarios programados
/1,300.00
1,300.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos
Propósito Representar a la dependencia en eventos y reuniones oficiales.
Eventos asistidos / Eventos programados
/30.00
30.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Participación en eventos y reuniones oficiales
Componente Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que promuevan el desarrollo económico de la Región.
Servicios brindados / Servicios programados
201.00
201.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial
Sociedades constituidas / Sociedades programadas
15.00
15.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Constitución de sociedades mercantiles
Desarrollo de empresas a través de la promoción y comercialización de sus productos.
Empresas beneficiadas / Empresas programadas
30.00
30.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región VIII Norte
Página 67 de 113
$708,767.00
Actividad Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
110.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Gestión de trámites empresariales
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías comerciales a empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
15.00
0.00
0.00 % Estratégico / Economía
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región VIII Norte
Página 68 de 113
$708,767.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Mide el número de servicios brindados a empresarios y emprendedores de la Región VIII Norte. 0.00 0.00
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos Muestra el número empresarios y emprendedores atendidos a través de la prestación de los diferentes servicios que brinda la Delegación Regional.
0.00 0.00
Participación en eventos y reuniones oficiales Muestra el número de reuniones y eventos oficiales convocados por instancias gubernamentales y empresariales en los que el Delegado Regional representa a la dependencia.
0.00 0.00
Gestión de trámites empresariales 0.00 0.00
Asesorías comerciales a empresarios de la Región 0.00 0.00
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región 0.00 0.00
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social 0.00 0.00
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
0.00 0.00
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización 0.00 0.00
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales 0.00 0.00
Constitución de sociedades mercantiles Muestra el número de sociedades constituidas a fin de que las personas y/o organizaciones puedan acceder a proyectos y financiamiento.
0.00 0.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
Muestra el número de empresas impulsadas a través de su participación en eventos, identificación de sus productos y el posicionamiento de los mismos en cadenas comerciales.
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región VIII Norte
Página 69 de 113
$708,767.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
300400
400
Empresario
700
600
FEMENINO1,300
200
MASCULINO
400 200 0 0
400 300 0 0
100 100 200 200 0
100 200 200 200 0
Líder del Proyecto
Lic. Efraín A. de Jesús Escobar Burguete
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jorge de Jesús Aranda Hernández
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya
Página 70 de 113
$685,674.57
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Selva PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento685,674.57 685,674.57
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 685,674.57
Economías de Ejercicios Anteriores 30,147.19B
Recursos del Ejercicio 655,527.38S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo económico y la competitividad de las Regiones Maya, Selva Lacandona y Tulijá Tseltal Chol a través del fortalecimiento de las empresas existentes y la generación de nuevas unidades productivas y de empleos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya
Página 71 de 113
$685,674.57
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo económico y competitivo de los empresarios de la región.
Empresarios atendidos / Empresarios programados
/1,800.00
1,800.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos
Propósito Representar a la dependencia en eventos y reuniones oficiales.
Eventos asistidos / Eventos programados
/140.00
140.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Participación en eventos y reuniones oficiales
Componente Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que promuevan el desarrollo económico de la Región.
Servicios brindados / Servicios programados
353.00
353.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial
Sociedades constituidas / Sociedades programadas
22.00
22.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Constitución de sociedades mercantiles
Desarrollo de empresas a través de la promoción y comercialización de sus productos.
Empresas beneficiadas / Empresas programadas
45.00
45.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya
Página 72 de 113
$685,674.57
Actividad Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
20.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Gestión de trámites empresariales
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
310.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías comerciales a empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya
Página 73 de 113
$685,674.57
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Mide el número de servicios brindados a empresarios y emprendedores de las Regiones XIII Maya, XII Selva Lacandona y XIV Tulija Tseltal Chol.
0.00 0.00
Constitución de sociedades mercantiles Muestra el número de sociedades constituidas a fin de que las personas y/o organizaciones puedan acceder a proyectos y financiamiento.
0.00 0.00
Gestión de trámites empresariales 0.00 0.00
Asesorías comerciales a empresarios de la Región 0.00 0.00
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región 0.00 0.00
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social 0.00 0.00
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
0.00 0.00
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización 0.00 0.00
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales 0.00 0.00
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos Muestra el número empresarios y emprendedores atendidos a través de la prestación de los diferentes servicios que brinda la Delegación Regional.
0.00 0.00
Participación en eventos y reuniones oficiales Muestra el número de reuniones y eventos oficiales convocados por instancias gubernamentales y empresariales en los que el Delegado Regional representa a la dependencia.
0.00 0.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
Muestra el número de empresas impulsadas a través de su participación en eventos, identificación de sus productos y el posicionamiento de los mismos en cadenas comerciales.
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya
Página 74 de 113
$685,674.57
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
400600
500
Empresario
1,000
800
FEMENINO1,800
300
MASCULINO
500 300 0 0
600 400 0 0
0 300 0 500 0
0 400 0 600 0
Líder del Proyecto
Prof. Catalina Medina González
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Jorge de Jesús Aranda Hernández
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco
Página 75 de 113
$588,928.36
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Regional 01/01/2012 31/12/2012
Delegación Soconusco PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento588,928.36 588,928.36
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 588,928.36
Economías de Ejercicios Anteriores 19,608.31B
Recursos del Ejercicio 569,320.05S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo económico y la competitividad de la Región Soconusco a través del fortalecimiento de las empresas existentes y la generación de nuevas unidades productivas y de empleos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco
Página 76 de 113
$588,928.36
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Contribuir al desarrollo económico y competitivo de los empresarios de la región.
Empresarios atendidos / Empresarios programados
/1,350.00
1,350.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos
Propósito Representar a la dependencia en eventos y reuniones oficiales.
Eventos asistidos / Eventos programados
/70.00
70.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Participación en eventos y reuniones oficiales
Componente Proporcionar servicios a las empresas y emprendedores que promuevan el desarrollo económico de la Región.
Servicios brindados / Servicios programados
502.00
502.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial
Sociedades constituidas / Sociedades programadas
15.00
15.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Constitución de sociedades mercantiles
Desarrollo de empresas a través de la promoción y comercialización de sus productos.
Empresas beneficiadas / Empresas programadas
50.00
50.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco
Página 77 de 113
$588,928.36
Actividad Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
210.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Gestión de trámites empresariales
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
210.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías comerciales a empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
26.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región
Gestionar las solicitudes de trámites empresariales y servicios ante las instancias públicas y privadas.
45.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
5.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización
Ejecutar estrategias que permitan promover la comercialización de productos de la Región.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco
Página 78 de 113
$588,928.36
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Mide el número de servicios brindados a empresarios y emprendedores de la Región X Soconusco. 0.00 0.00
Constitución de sociedades mercantiles Muestra el número de sociedades constituidas a fin de que las personas y/o organizaciones puedan acceder a proyectos y financiamiento.
0.00 0.00
Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus productos
Muestra el número de empresas impulsadas a través de su participación en eventos, identificación de sus productos y el posicionamiento de los mismos en cadenas comerciales.
0.00 0.00
Porcentaje de empresarios y emprendedores atendidos Muestra el número empresarios y emprendedores atendidos a través de la prestación de los diferentes servicios que brinda la Delegación Regional.
0.00 0.00
Participación en eventos y reuniones oficiales Muestra el número de reuniones y eventos oficiales convocados por instancias gubernamentales y empresariales en los que el Delegado Regional representa a la dependencia.
0.00 0.00
Gestión de trámites empresariales 0.00 0.00
Asesorías comerciales a empresarios de la Región 0.00 0.00
Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la Región 0.00 0.00
Empresas de la Región apoyadas con prestadores de servicio social 0.00 0.00
Promoción de eventos para el desarrollo y difusión de los productos de la Región
0.00 0.00
Identificación de nuevos productos de la Región para su comercialización 0.00 0.00
Productos de la Región posicionados en cadenas comerciales 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P19A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco
Página 79 de 113
$588,928.36
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
300500
350
Empresario
800
550
FEMENINO1,350
200
MASCULINO
550 0 0 0
800 0 0 0
0 0 200 350 0
0 0 300 500 0
Líder del Proyecto
C. Tatiana Cristina Barragán González
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Luz Areli Serra Ríos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado
Página 80 de 113
$1,132,909.30
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Subsecretaría de Industrialización y Promoción de Inversiones PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,132,909.30 1,132,909.30
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,132,909.30
Economías de Ejercicios Anteriores 650,325.53B
Recursos del Ejercicio 482,583.77S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y la atracción de capitales nacionales y extranjeros que permitan el impulso de corredores estratégicos y la concreción de las oportunidades de mercado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado
Página 81 de 113
$1,132,909.30
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Facilitar la instalación de empresas mediante la gestión de trámites y apoyos.
Empresas apoyadas / Empresas programadas
/3.00
3.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas apoyadas con gestiones para su establecimiento en el Estado
Propósito Impulso de propuestas de inversión a través de asesorías.
Propuestas impulsadas / Propuestas programadas
/10.00
10.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Propuestas de inversión y proyectos impulsados
Componente Promoción y ejecución de los beneficios de los programas federales en materia económica.
Programas operados / Programas programados
3.00
3.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Programas Federales en materia económica operados en el Estado
Actividad Realizar acciones para la atracción de inversiones, industrialización y operación de programas federales en el Estado.
25.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones con inversionistas locales, nacionales y/o extranjeros para la atracción de inversiones
Realizar acciones para la atracción de inversiones, industrialización y operación de programas federales en el Estado.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Coordinación de eventos y misiones comerciales para promover la inversión en el Estado
Realizar acciones para la atracción de inversiones, industrialización y operación de programas federales en el Estado.
6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones para promover la reactivación o modernización de infraestructura industrial y logística
Realizar acciones para la atracción de inversiones, industrialización y operación de programas federales en el Estado.
6.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones para promover la operación de programas federales en el Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado
Página 82 de 113
$1,132,909.30
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Reuniones con inversionistas locales, nacionales y/o extranjeros para la atracción de inversiones
0.00 0.00
Coordinación de eventos y misiones comerciales para promover la inversión en el Estado
0.00 0.00
Reuniones para promover la reactivación o modernización de infraestructura industrial y logística
0.00 0.00
Reuniones para promover la operación de programas federales en el Estado
0.00 0.00
Empresas apoyadas con gestiones para su establecimiento en el Estado Muestra el número de empresas a las que se apoyó con gestiones para su establecimiento en el Estado. 0.00 0.00
Propuestas de inversión y proyectos impulsados Indica la cantidad de propuestas de inversión y proyectos apoyados mediante asesorías y trámites para la obtención de permisos, licencias, estudios de factibilidad, etc.
0.00 0.00
Programas Federales en materia económica operados en el Estado Muestra el número de programas federales en materia económica operados para potenciar los recursos públicos en beneficio de empresas y empresarios.
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado
Página 83 de 113
$1,132,909.30
Líder del Proyecto
C. José Javier Morán Aramoni
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción del Estado para la atracción de inversiones
Página 84 de 113
$916,335.25
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Promoción de Inversiones PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento916,335.25 916,335.25
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 916,335.25
Economías de Ejercicios Anteriores 56,541.06B
Recursos del Ejercicio 859,794.19S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover las oportunidades de inversión que ofrece la entidad ante inversionistas nacionales y extranjeros a fin de impulsar el establecimiento de empresas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción del Estado para la atracción de inversiones
Página 85 de 113
$916,335.25
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Atención de inversionistas para la atracción de inversiones.
Inversionistas atendidos / Inversionistas programados
/10.00
10.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Porcentaje de inversionistas potenciales atendidos
Propósito Promoción de las ventajas competitivas de la entidad para atraer inversiones.
Empresas contactadas / Empresas programadas
/3.00
3.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas potenciales a invertir
Componente Integración y aplicación del Programa de Atracción de Inversiones.
Programas implementados / Programas programados
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Implementación del Programa de Atracción de Inversiones
Actividad Realizar acciones que permitan atraer y consolidar inversiones en el Estado.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Seguimiento para la consolidación de inversiones
Realizar acciones que permitan atraer y consolidar inversiones en el Estado.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Implementación de estrategias promocionales
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Implementación del Programa de Atracción de Inversiones Indica la implementación del Programa de Atracción de Inversiones que es el eje rector para realizar las acciones para la atracción de inversiones.
0.00 0.00
Porcentaje de inversionistas potenciales atendidos Muestra el número de inversionistas potenciales a los que se atendieron brindándoles información sobre las ventajas y oportunidades de inversión que ofrece el Estado.
0.00 0.00
Empresas potenciales a invertir Muestra el número de empresas con las cuales se han promovido las ventajas y oportunidades de inversión que ofrece el Estado.
0.00 0.00
Seguimiento para la consolidación de inversiones 0.00 0.00
Implementación de estrategias promocionales 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A002
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción del Estado para la atracción de inversiones
Página 86 de 113
$916,335.25
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
06
4
Inversionista
6
4
FEMENINO10
0
MASCULINO
4 0 0 0
6 0 0 0
0 0 0 0 4
0 0 0 0 6
Líder del Proyecto
C. José Javier Morán Aramoni
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción y desarrollo de corredores estratégicos
Página 87 de 113
$1,427,633.91
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Corredores Estratégicos PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,427,633.91 1,427,633.91
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,427,633.91
Economías de Ejercicios Anteriores 81,327.03B
Recursos del Ejercicio 1,346,306.88S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Fomentar el desarrollo y consolidación de corredores estratégicos a través de la potenciación de recursos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción y desarrollo de corredores estratégicos
Página 88 de 113
$1,427,633.91
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Aprovechamiento de los beneficios que brindan los programas federales.
Empresas atendidas / Empresas programadas
/11.00
11.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas atendidas para la gestión de programas federales
Propósito Impulso de proyectos para el desarrollo de sectores estratégicos.
Proyectos ejecutados / Proyectos programados
/2.00
2.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Proyectos impulsados e implementados
Componente Formulación y presentación de propuestas para el aprovechamiento de recursos federales.
Propuestas presentadas / Propuestas programadas
5.00
5.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Presentación de propuestas para la implementación de programas y proyectos
Actividad Elaborar la documentación que integran los expedientes técnicos.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Integración de expedientes técnicos para la autorización de recursos de proyectos
Coordinar la promoción, operación y control de programas federales.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Convenios celebrados para la operación de programas de apoyo a sectores estratégicos
Coordinar la promoción, operación y control de programas federales.
10.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones para promover y difundir programas y proyectos
Coordinar la promoción, operación y control de programas federales.
15.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías a empresarios para la gestión de apoyos económicos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción y desarrollo de corredores estratégicos
Página 89 de 113
$1,427,633.91
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Integración de expedientes técnicos para la autorización de recursos de proyectos
0.00 0.00
Convenios celebrados para la operación de programas de apoyo a sectores estratégicos
0.00 0.00
Reuniones para promover y difundir programas y proyectos 0.00 0.00
Asesorías a empresarios para la gestión de apoyos económicos 0.00 0.00
Empresas atendidas para la gestión de programas federales Muestra el número de empresas atendidas a través de los beneficios que ofrecen lo programas federales. 0.00 0.00
Proyectos impulsados e implementados Mide el número de proyectos impulsado e implementados para el desarrollo de sectores estratégicos en el Estado.
0.00 0.00
Presentación de propuestas para la implementación de programas y proyectos
Muestra el número de propuestas presentadas para la implementación de programas y proyectos que promueven el desarrollo económico sectorial.
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A003
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción y desarrollo de corredores estratégicos
Página 90 de 113
$1,427,633.91
Líder del Proyecto
Ing. Ernesto Ramírez Vela
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
C. José Javier Morán Aramoni
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado
Página 91 de 113
$1,365,575.10
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Inteligencia y Oportunidades de Mercado PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,365,575.10 1,365,575.10
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,365,575.10
Economías de Ejercicios Anteriores 70,006.26B
Recursos del Ejercicio 1,295,568.84S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover la implementación de nuevos proyectos estratégicos y facilitar el proceso de instalación o expansión de empresas en el Estado a fin de impulsar el desarrollo económico y generar fuentes de empleos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado
Página 92 de 113
$1,365,575.10
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Impulso y coordinación de los procesos de instalación y expansión de empresas en el Estado.
Empresas instaladas o expandidas / Empresas programadas
/10.00
10.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Instalación o expansión de empresas
Propósito Promoción de la generación de empleos a través de instalación y expansión de empresas.
Empleos generados / Empleos programados
/800.00
800.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Nuevos empleos directos generados
Componente Vinculación permanente con empresas interesadas en instalarse en el Estado.
Cartas recibidas / Cartas programadas
5.00
5.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Recepción de cartas de intención de nuevas inversiones en el Estado
Actividad Implementar estrategias y acciones orientadas a facilitar la instalación de empresas que permitan la generación de empleos y derrama económica para el Estado.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Atención de inversionistas o empresas para su instalación o expansión en el Estado
Implementar estrategias y acciones orientadas a facilitar la instalación de empresas que permitan la generación de empleos y derrama económica para el Estado.
50.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas en el Estado
Implementar estrategias y acciones orientadas a facilitar la instalación de empresas que permitan la generación de empleos y derrama económica para el Estado.
3.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Giras de trabajo con inversionistas para la instalación de empresas en el Estado
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado
Página 93 de 113
$1,365,575.10
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Recepción de cartas de intención de nuevas inversiones en el Estado Muestra el número de cartas de intención recibidas de empresas que tienen el propósito de instalarse o expandir sus operaciones en el Estado.
0.00 0.00
Instalación o expansión de empresas Muestra el número de empresas que se han instalado o expandido sus operaciones en el Estado. 0.00 0.00
Nuevos empleos directos generados Mide el número de empleos directos generados derivado de la instalación o expansión de empresas. 0.00 0.00
Atención de inversionistas o empresas para su instalación o expansión en el Estado
0.00 0.00
Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas en el Estado
0.00 0.00
Giras de trabajo con inversionistas para la instalación de empresas en el Estado
0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
200300
200
Trabajador
500
300
FEMENINO800
100
MASCULINO
200 100 0 0
300 200 0 0
0 100 0 200 0
0 200 0 300 0
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A004
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado
Página 94 de 113
$1,365,575.10
Líder del Proyecto
Ing. Miguel Ángel Vázquez Castañeda
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
C. José Javier Morán Aramoni
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado
Página 95 de 113
$1,266,978.51
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Infraestructura Industrial PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento1,266,978.51 1,266,978.51
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 1,266,978.51
Economías de Ejercicios Anteriores 60,500.42B
Recursos del Ejercicio 1,206,478.09S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado a fin de impulsar la implementación de nuevos proyectos estratégicos y facilitar el proceso de instalación o expansión de empresas.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado
Página 96 de 113
$1,266,978.51
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Impulso de empresas mediante la gestión de la modernización o rehabilitación de la infraestructura industrial.
Empresas beneficiadas / Empresas programadas
/3.00
3.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas beneficiadas con la rehabilitación de la infraestructura industrial
Propósito Fomento a la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial existente.
Expedientes integrados / Expedientes programados
/3.00
3.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Impulso a la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial
Componente Localización de sitios para la instalación de empresas. Sitios localizados / Sitios programados
3.00
3.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Sitios ubicados para la instalación de empresas
Actividad Realizar acciones para rehabilitar y/o modernizar la infraestructura industrial y logística.
5.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Gestiones para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial y logística
Realizar acciones para rehabilitar y/o modernizar la infraestructura industrial y logística.
7.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones para facilitar los proceso de rehabilitación y/o modernización de inmuebles
Proporcionar a empresarios información estadística y logística.
70.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Atención a empresarios con información estadística y logística
Realizar estudios en diversos municipios a fin de impulsar las fortalezas de sus aparatos productivos.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Formulación de perfiles de potencial productivo
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado
Página 97 de 113
$1,266,978.51
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Gestiones para la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial y logística
0.00 0.00
Reuniones para facilitar los proceso de rehabilitación y/o modernización de inmuebles
0.00 0.00
Atención a empresarios con información estadística y logística 0.00 0.00
Formulación de perfiles de potencial productivo 0.00 0.00
Empresas beneficiadas con la rehabilitación de la infraestructura industrial
Muestra el número de empresas beneficiadas con la rehabilitación o modernización de inmuebles o la habilitación de sitios para su instalación.
0.00 0.00
Impulso a la rehabilitación y/o modernización de la infraestructura industrial
Muestra el número de expedientes integrados para la rehabilitación y/o modernización de inmuebles o la habilitación de sitios para uso industrial.
0.00 0.00
Sitios ubicados para la instalación de empresas Muestra el número de sitios localizados en el Estado para la instalación o expansión de empresas. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A005
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado
Página 98 de 113
$1,266,978.51
Líder del Proyecto
Ing. Roger Farrera Esponda
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
C. Jose Javier Morán Aramoni
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P27A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Previsión para servicios personales
Página 99 de 113
$0.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento0.00 0.00
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 0.00
Recursos del Ejercicio 0.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Prever los recursos presupuestarios para cubrir los incrementos salariales de los servidores públicos adscritos a la dependencia.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P27A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Previsión para servicios personales
Página 100 de 113
$0.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Mejoramiento de sueldos del personal adscrito a la dependencia.
Trabajadores beneficiados / Trabajadores programados
/224.00
224.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Trabajadores beneficiados con el incremento de sueldos
Propósito Asignación de recursos para la aplicación del incremento de sueldos.
Monto asignado / Monto programado
/1,406,142.27
1,406,142.27
100.00% Estratégico / Eficacia
Monto asignado para incremento de sueldo
Componente Mejorar las percepciones salariales de los servidores públicos de la dependencia conforme al incremento autorizado.
Trámite realizado / Trámite programado
2.00
2.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Incremento salarial para trabajadores de base y confianza
Actividad Realizar la transferencia de recursos correspondiente para la aplicación del incremento salarial autorizado.
2.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Transferencia de recursos presupuestales para el incremento salarial
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Incremento salarial para trabajadores de base y confianza Muestra el número de trámites realizados para aplicar el incremento salarial a los sueldos de los trabajadores de base y confianza de la dependencia.
0.00 0.00
Trabajadores beneficiados con el incremento de sueldos Muestra el número de trabajadores de base y confianza de la dependencia que son beneficiados con el incremento salarial.
0.00 0.00
Monto asignado para incremento de sueldo Muestra el monto asignado para la aplicación del incremento de sueldos de los trabajadores de base y confianza de la dependencia.
0.00 0.00
Transferencia de recursos presupuestales para el incremento salarial 0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P27A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Previsión para servicios personales
Página 101 de 113
$0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0126
98
Servidor público
126
98
FEMENINO224
0
MASCULINO
98 0 0 0
126 0 0 0
0 0 98 0 0
0 0 126 0 0
Líder del Proyecto
C.P. María Elena Zebadúa López
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales
Página 102 de 113
$74,191,851.96
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Unidad de Apoyo Administrativo PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento74,191,851.96 74,191,851.96
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 74,191,851.96
Economías de Ejercicios Anteriores 46,497,204.35B
Recursos del Ejercicio 27,694,647.61S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Satisfacer los requerimientos de los órganos administrativos en materia de recursos humanos, materiales y financieros con apego a la normatividad y con criterios de austeridad, racionalidad y transparencia para contribuir en la consecución de las metas y objetivos de la dependencia.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales
Página 103 de 113
$74,191,851.96
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Atención a las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros que presneten las instancias de la dependencia.
Instancias atendidas / Instancias programadas
/26.00
26.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Instancias de la dependencia atendidas
Propósito Brindar servicios administrativos a las instancias de la dependencia para el óptimo desempeño de sus funciones y responsabilidades.
Servicios proporcionados / Servicios solicitados
/3,624.00
3,624.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Servicios administrativos brindados a las instancias de la dependencia
Componente Brindar servicios de recursos humanos y materiales a las instancias de la dependencia para la ejecución de sus actividades.
Servicios proporcionados / Servicios solicitados
120.00
120.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Servicios de recursos humanos
Servicios proporcionados / Servicios solicitados
700.00
700.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Servicios de recursos materiales
Brindar servicios de recursos financieros a las instancias de la dependencia para cumplir con compromisos de pago.
Servicios proporcionados / Servicios solicitados
2,804.00
2,804.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Servicios de recursos financieros
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales
Página 104 de 113
$74,191,851.96
Actividad Realizar los movimientos nominales y gestionar préstamos que soliciten los trabajadores, así como suministrar insumos y dar mantenimiento a los bienes de la dependencia.
85.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los trabajadores de la dependencia
Realizar los movimientos nominales y gestionar préstamos que soliciten los trabajadores, así como suministrar insumos y dar mantenimiento a los bienes de la dependencia.
35.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia correspondiente
Realizar los movimientos nominales y gestionar préstamos que soliciten los trabajadores, así como suministrar insumos y dar mantenimiento a los bienes de la dependencia.
580.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Suministro de materiales y servicios
Realizar los movimientos nominales y gestionar préstamos que soliciten los trabajadores, así como suministrar insumos y dar mantenimiento a los bienes de la dependencia.
120.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos
Elaborar los documentos financieros para cumplir con los compromisos de pago de la dependencia.
2,800.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros y presupuestales
Elaborar los documentos financieros para cumplir con los compromisos de pago de la dependencia.
4.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales
Página 105 de 113
$74,191,851.96
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los trabajadores de la dependencia
0.00 0.00
Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la instancia correspondiente
0.00 0.00
Suministro de materiales y servicios 0.00 0.00
Mantenimiento de bienes muebles y vehículos 0.00 0.00
Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros y presupuestales
0.00 0.00
Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia 0.00 0.00
Instancias de la dependencia atendidas Muestra el número de instancias de la dependencia a las que se proporciona servicios administrativos para el óptimo desempeño de sus funciones.
0.00 0.00
Servicios administrativos brindados a las instancias de la dependencia Muestra el número de servicios administrativos proporcionados a las Instancias de la dependencia. 0.00 0.00
Servicios de recursos humanos Mide el número de servicios de recursos humanos otorgados a las instancias de la dependencia 0.00 0.00
Servicios de recursos materiales Mide el número de servicios de recursos materiales otorgados a las instancias de la dependencia 0.00 0.00
Servicios de recursos financieros Mide el número de servicios de recursos financieros otorgados a las instancias de la dependencia 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16S01A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales
Página 106 de 113
$74,191,851.96
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
0101
69
Persona
101
69
FEMENINO170
0
MASCULINO
69 0 0 0
101 0 0 0
0 0 69 0 0
0 0 101 0 0
0126
98
Servidor público
126
98
FEMENINO224
0
MASCULINO
98 0 0 0
126 0 0 0
0 0 98 0 0
0 0 126 0 0
Líder del Proyecto
C.P. María Elena Zebadúa López
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Lic. Claudia Trujillo Rincón
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16S08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Atención a empresarios chiapanecos
Página 107 de 113
$2,102,355.67
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Atención Empresarial PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento2,102,355.67 2,102,355.67
Z Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos 2,102,355.67
Economías de Ejercicios Anteriores 52,216.75B
Recursos del Ejercicio 2,050,138.92S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Difundir los servicios y programas empresariales del gobierno federal, estatal y municipal
Objetivo: Propiciar el desarrollo y la consolidación de las empresas chiapanecas.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Proporcionar servicios y atención personalizada a fin de promover la competitividad de los empresarios chiapanecos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16S08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Atención a empresarios chiapanecos
Página 108 de 113
$2,102,355.67
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Apoyo de empresarios y emprendedores chiapanecos a través de los Centros Chiapas Emprende.
Empresarios atendidos / Empresarios solicitantes
/2,500.00
2,500.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresarios atendidos en los Centros Chiapas Emprende
Propósito Ofrecimiento de servicios integrales para empresarios y emprendedores.
Servicios proporcionados / Servicios solicitados
/3,600.00
3,600.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Servicios proporcionados en los Centros Chiapas Emprende
Componente Seguimiento a la operación de los Centros Chiapas Emprende.
Visitas realizadas / Visitas programadas
1.00
1.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Evaluación de los servicios que brindan los Centros Chiapas Emprende a empresarios
Actividad Atención de los requerimientos de información o asesorías que presenten los empresarios.
60.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores
Atención de los requerimientos de información o asesorías que presenten los empresarios.
12.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones de trabajo con empresarios y organismos del sector empresarial
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Evaluación de los servicios que brindan los Centros Chiapas Emprende a empresarios
Mide el número de visitas realizadas a los Centros Chiapas Emprende para verificar su operación y mejorar sus servicios.
0.00 0.00
Empresarios atendidos en los Centros Chiapas Emprende Mide el número de empresarios y emprendedores atendidos a través de los Centros Chiapas Emprende. 0.00 0.00
Servicios proporcionados en los Centros Chiapas Emprende Muestra el número de servicios proporcionados en los Centros Chiapas Emprende a empresarios y emprendedores.
0.00 0.00
Asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores 0.00 0.00
Reuniones de trabajo con empresarios y organismos del sector empresarial
0.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16S08A001
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Atención a empresarios chiapanecos
Página 109 de 113
$2,102,355.67
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
600800
600
Empresario
1,400
1,160
FEMENINO2,560
560
MASCULINO
600 560 0 0
800 600 0 0
0 560 0 600 0
0 600 0 800 0
Líder del Proyecto
Lic. Lissette G. Ruiz Coutiño
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
Arq. Carlos Martín Coutiño Rodríguez
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de Programas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para el Sector Productivo.
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$200,000.00
UNIDAD RESPONSABLE:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
COBERTURA:
TIPO DE PROYECTO:
TERMINACIÓN:INICIO:
DATOS GENERALES
Continuidad
Estatal 01/01/2012 31/12/2012
Dirección de Corredores Estratégicos PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Chiapas competitivo
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento: Sub Fuente de Financiamiento200,000.00 200,000.00
L Otros Convenios 200,000.00
Recursos del Ejercicio 200,000.00S
VINCULACIÓN
Plan Nacional: Eje 2 Economìa Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial : Desarrollo Económico
Objetivo: Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.
Plan de Desarrollo Chiapas Solidario : Eje 3 Chiapas Competitivo y Generador de Oportunidades.
Objetivo: Posicionar a Chiapas en el ámbito nacional e internacional como entidad ideal para la inversión
Objetivo: Posicionar a Chiapas como un paraíso de oportunidades para la inversión.
ODM : 0 No existe relación directa.
D
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
Difundir y promover los beneficios del programa federal "Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación", a empresas para que inviertan en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación a fin de incrementar su competitividad, crear empleos e impulsar el crecimiento económico del Estado, así como generar productos, procesos o servicios de alto valor agregado.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
229 00
SAD16P21A006
PTO2012-51
08/Marzo/2012
NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de Programas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para el Sector Productivo.
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$200,000.00
MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Resumen Narrativo Nombre del Indicador Descripción Cualitativa Num / Dem Cantidad Num /Den.
Meta Ind. Tipo y Dimensión
Fin Aprovechamiento de los beneficios que brindan los programas federales.
Proyectos Evaluados / Proyectos programados
/7.00
7.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Proyectos evaluados para su apoyo.
Propósito Promover programas federales para incentivar a las empresas a invertir en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Empresas atendidas / Empresas programadas
/20.00
20.00
100.00% Estratégico / Eficacia
Empresas chiapanecas a las que se difundirán los programas federales.
Componente Promover la integración del marco normativo para la promoción de programas federales.
Documentos realizados. / Documentos programados.
2.00
2.00
/ 100.00% Gestión / Eficiencia
Gestión del marco normativo para desarrollar los programas.
Actividad Revisar y gestionar la firma de los documentos del marco normativo.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Revisión y suscripción del convenio de colaboración.
Revisar y gestionar la firma de los documentos del marco normativo.
1.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Revisión y suscripción del anexo para el ejercicio de recursos.
Realizar acciones para el control y seguimiento de la estrategia de difusión de los programas federales.
5.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Reuniones del Subcomité de Evaluación Estatal.
Realizar acciones para el control y seguimiento de la estrategia de difusión de los programas federales.
8.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Seguimiento a las empresas que presentan proyectos para su evaluación.
Realizar acciones para el control y seguimiento de la estrategia de difusión de los programas federales.
8.00
0.00
0.00 % Gestión / Eficiencia
Elaboración de informes respecto de los gastos erogados.
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ORGANISMO PÚBLICO:
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NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de Programas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para el Sector Productivo.
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$200,000.00
INTERPRETACIÓN Y LÍNEA BASE DEL INDICADOR
Línea Base
Nombre del Indicador Interpretación
Cant. Absoluta Meta Estado %
Revisión y suscripción del convenio de colaboración. 0.00 0.00
Revisión y suscripción del anexo para el ejercicio de recursos. 0.00 0.00
Proyectos evaluados para su apoyo. Muestra el número de proyectos evaluados que serán susceptibles para recibir el subsidio según las calificaciones obtenidas.
0.00 0.00
Empresas chiapanecas a las que se difundirán los programas federales. Muestra el número de empresas chiapanecas a las que se difundieron el contenido y beneficios que otorga el programa federal "Estímulo a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación", en sus modalidades INNOVATEC, INNOVAPYME y PROINNOVA.
0.00 0.00
Gestión del marco normativo para desarrollar los programas. Muestra el número de documentos de marco normativo gestionados para desarrollar los programas federales.
0.00 0.00
Reuniones del Subcomité de Evaluación Estatal. 0.00 0.00
Seguimiento a las empresas que presentan proyectos para su evaluación.
0.00 0.00
Elaboración de informes respecto de los gastos erogados. 0.00 0.00
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos / Metas / Indicadores Numerador Denominador Presupuesto $
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPASSECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
CARÁTULA DE PROYECTO INSTITUCIONAL(PESOS)
ORGANISMO PÚBLICO:
CLAVE PRESUPUESTARIA:
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NOMBRE DEL PROYECTO: COSTO DEL PROYECTO:
Secretaría de Economía
Promoción de Programas de Desarrollo e Innovación Tecnológica para el Sector Productivo.
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$200,000.00
BENEFICIARIOS
TIPO CANT. TOTAL GÉNERO ZONA
URBANA RURAL
ORIGEN DE LA POBLACIÓN
MESTIZA INDÍGENA INMIGRANTE OTROS
MARGINAL
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
016
4
Empresario
16
4
FEMENINO20
0
MASCULINO
4 0 0 0
16 0 0 0
0 0 0 4 0
0 0 0 16 0
Líder del Proyecto
Ing. Ernesto Ramírez Vela
Jefe Inmediato Superior al Líder del Proyecto
C. José Javier Morán Aramoni