H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
DATOS GENERALES
FOMENTO COMERCIAL E INDUSTRIALPrograma: Fecha: 03/10/2016
Costo del Programa:01/01/2016 31/12/2016
Número de Programa:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Programa: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
90
Economico
Gasto Corriente
Municipal
Economicas
207,880.00
MATRIZ DE INDICADORES
CONTRIBUIR A IMPULSAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL FOMENTO
COMERCIAL E INDUSTRIAL.
Fin
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
IMPULSO Y FOMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
INSPECCION E INFORME EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
6.00 6.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. estuvo
vacante durante este
mes
Cuarto Trimestre -
Noviembre
6.00 6.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. estuvo
vacante durante este
mes
Cuarto Trimestre -
Diciembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 No hay actividad para
este mes
programada
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
12.00
12.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA FORTALECER EL
SECTOR INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGROPECUARIO ASÍ COMO
TAMBIÉN EL FOMENTO A LA CULTURA EMPRENDEDORA.
Propósito
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
Hoja: 1 de: 25
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
FOMENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
INFORME EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
5.00 5.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Noviembre
5.00 5.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Diciembre
2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 No se le dió
seguimiento debido a
que se encontraba
en transición de
gobierno
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
12.00
12.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
CRECIMIENTO DEL SECTOR ECONÓMICO CON ACTIVIDADES
INCENTIVADAS
Componente [1]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO ECONOMICO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
INFORME EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 2 de: 25
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se atendieron a un
total de 24 personas,
que de manera
personal acudieron a
las oficinas de la
Direccion de
Desarrollo
economico y turismo,
en Zona Centro de
Playas de Rosarito,,
delos cuales a 20
personas se les
informo sobre las
Vacantes existentes
en diferentes
Empresas de esta
Ciudad,
entregandoles una
copia del Padron de
vacantes
correspondiente.- a
cuatro
personas..Emprende
dores, se les otorgo
informacion sobre
apoyos y
financiamientos
Estatales y
Federales.
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se atendieron a un
total de 18 personas,
que de manera
personal acudieron a
las oficinas de la
Direccion de
Desarrollo
economico y turismo,
en Zona Centro de
Playas de Rosarito,,
a las cuales se les
informo sobre las
Vacantes existentes
en diferentes
Empresas de esta
Ciudad,
entregandoles una
copia del Padron de
vacantes
correspondiente.
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se atendieron a un
total de 23 personas,
que de manera
personal acudieron a
las oficinas de la
Direccion de
Desarrollo
economico y turismo,
en Zona Centro de
Playas de Rosarito,,
delos cuales a 20
personas se les
informo sobre las
Vacantes existentes
en diferentes
Empresas de esta
Ciudad,
entregandoles una
copia del Padron de
vacantes
correspondiente.- a
tres
personas..Emprende
dores, se les otorgo
informacion sobre
apoyos y
financiamientos
Estatales y
Federales.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Con riesgo
12.00
9.00
6.00
66.67%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 3 de: 25
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 SE BRINDO
ATENCION A 10
PERSONAS, DE
MANERA
PERSONAL Y
DIRECTA. QUE SE
PRESENTARON A
LAS OFICINAS DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO, ZONA
CENTRO..
QUIENES
SOLICITARON
INFORMACION DE
VACANTES DE
TRABAJO
EXISTENTES EN
PLAYAS DE
ROSARITO, B.C., Y
A LOS CUALES SE
LES ENTREGO
UNA COPIA DE
LAS VACANTES DE
DIVERSAS
EMPRESAS EN LA
CIUDAD…( TOTAL
DE VACANTES EN
ABRIL 193) .
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se brindo atencion a
18 personas de
manera personal y
directa que se
presentaron en las
oficinas de
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO, ZONA
CENTRO.. quienes
solicitaron
informacion de las
vacantes de trabajo
existentes en
diversas Empresas
de la Ciudad de
PLAYAS DE
ROSARITO, B.C.,y a
quienes se les
entrego una copia
del Padron de las
mismas.- ( Total de
vacantes en el mes
de mayo : 111 ) .
Hoja: 4 de: 25
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Se brindo atencion a
22 personas de
manera personal y
directa que se
presentaron en las
oficinas de
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO, ZONA
CENTRO.. quienes
solicitaron
informacion de las
vacantes de trabajo
existentes en
diversas Empresas
de la Ciudad de
PLAYAS DE
ROSARITO, B.C.,y a
quienes se les
entrego una copia
del Padron de las
mismas.- ( Total de
vacantes en el mes
de junio : mas de 200
) . De igual forma a
un total de 2
personas
EMPRENDEDORA
S se les proporciono
informacion sobre
los diferentes Apoyos
y Financiamientos
ESTATALES Y
FEDERALES QUE
EXISTEN.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No se le dio
seguimiento debido a
que se encontraba
en transición de
gobierno.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
DIFUSIÓN A LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL, PARA QUE
LAS EMPRESAS ASENTADAS Y LAS DE NUEVA CREACIÓN EN
EL MUNICIPIO OFREZCAN SUS VACANTES Y DE IGUAL FORMA
SOLICITEN PERSONAL CUANDO A SI LO REQUIERAN DEL
PADRÓN DE SOLICITANTES DE EMPLEO, CON QUE CUENTA
DETUR.
Actividad [1.1]
PublicaciónObjetivo: Unidad de Medida:
BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 5 de: 25
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
REPORTE EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 CON FECHA 12
DE ENERO DE
2016 SE
ACTUALIZO LA
BOLSA DE
TRABAJO PARA
COLOCACION EN
LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO DE
PLAYAS DE
ROSARITO, ZONA
CENTRO,
OFERTANDOSE
ALREDEDOR DE
80 VACANTES.
CON FECHA 27
DE ENERO DE
2016SE
ACTUALIZO LA
BOLSA DE
TRABAJO PARA
COLOCACION EN
LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO DE
PLAYAS DE
ROSARITO,ZONA
CENTRO,OFERTA
NDOSE
ALREDEDOR DE
80 VACANTES.
Primer trimestre -
Marzo
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 CON FECHA 11
DE MARZO DE
2016 SE
ACTUALIZO LA
BOLSA DE
TRABAJO PARA
COLOCACION EN
LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO DE
PLAYAS DE
ROSARITO, ZONA
CENTRO,
OFERTANDOSE
ALREDEDOR DE
2000 VACANTES.
CON FECHA 31 DE
MARZO DE 2016
SE ACTUALIZO LA
BOLSA DE
TRABAJO PARA
COLOCACION EN
LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO DE
PLAYAS DE
ROSARITO, ZONA
CENTRO.
OFERTANDOSE
ALREDEDOR DE
1800 VACANTES.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
24.00
18.00
14.00
77.78%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 7 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Primer trimestre -
Febrero
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 CON FECHA 03
DE FEBRERO DE
2016 SE
ACTUALIZO LA
BOLSA DE
TRABAJO PARA
COLOCACION EN
LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO DE
PLAYAS DE
ROSARITO, ZONA
CENTRO,
OFERTANDOSE
ALREDEDOR DE
90 VACANTES..
CON FECHA 22 DE
FEBRERO DE 2016
SE ACTUALIZO LA
BOLSA DE
TRABAJO PARA
COLOCACION EN
LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO DE
PLAYAS DE
ROSARITO,ZONA
CENTRO
OFERTANDOSE
ALREDEDOR DE
85 VACANTES.
Segundo Trimestre -
Abril
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 Con fechas 8 y 28 de
Abril de 2016 se
actualizaron la
Bolsa de Trabajo
para colocacion en
las Oficinas de la
Direccion de
Desarrollo
Economico y
Turismo de Playas
de Rosarito, Zona
Centro.- ofertandose
alrededor de 193
vacantes.-Aunado a
la Publicacion de
diferentes Vacantes
en Redes sociales
(pagina de facebook
que utiliza esta
Direccion de
Desarrollo
Economico y
Turismo, en atencion
a las diversas
solicitudes y
peticiones que hacen
las Empresas de la
Ciudad)
Hoja: 8 de: 25
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Segundo Trimestre -
Mayo
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 Con fechas 16 y 25
de Mayo de 2016 se
actualizaron la
Bolsa de Trabajo
para colocacion en
las Oficinas de la
Direccion de
Desarrollo
Economico y
Turismo de Playas
de Rosarito, Zona
Centro.- ofertandose
alrededor de 111
vacantes.- Aunado a
la Publicacion de
diferentes Vacantes
en Redes sociales
(pagina de facebook
que utiliza esta
Direccion de
Desarrollo
Economico y
Turismo, a tendiendo
a las diversas
solicitudes y
peticiones que hacen
las Empresas de la
Ciudad)
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 Con fechas 08, 20 y
27 de Junio de 2016
se actualizaron la
Bolsa de Trabajo
para colocacion en
las Oficinas de la
Direccion de
Desarrollo
Economico y
Turismo de Playas
de Rosarito, Zona
Centro.- ofertandose
mas de 200
vacantes.- Aunado a
la Publicacion de
diferentes Vacantes
en Redes sociales
(pagina de facebook
que utiliza esta
Direccion de
Desarrollo
Economico y
Turismo, a tendiendo
a las diversas
solicitudes y
peticiones que hacen
las Empresas de la
Ciudad)
Tercer Trimestre - Julio 2.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
2.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Noviembre
2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Diciembre
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 con fechas del 2 de
diciembre y 16 de
diciembre de 2016 se
actualizaron la Bolsa
de Trabajo para
colocacion en las
Oficinas de la
Dirección de
Desarrollo
Económico y
Turismo de Playas
de Rosarito
Hoja: 9 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE APOYO A PROYECTOS
PRODUCTIVOS, CON FORMACIÓN, CAPACITACIÓN E
INCUBACIÓN, ASÍ COMO APOYOS FINANCIEROS DE LOS TRES
ORDENES DE GOBIERNO QUE PUEDAN CREAR LAS MIPYMES.
Actividad [1.2]
GestiónObjetivo: Unidad de Medida:
FOMENTO, ASESORÍA Y GESTIÓN DE MIPYMES TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
GESTIÓN Y ASESORIA EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 10 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 DURANTE EL MES
DE ENERO SE
ATENDIERON A
CUATRO
EMPRENDEDORE
S QUE DE
MANERA
PERSONAL
ACUDIERON A LAS
OFICINAS DE
DETUR
BUSCANDO
ASESORIA,
APOYOS Y
FINANCIAMIENTO
PARA INICIAR SUS
NEGOCIOS.- SE
LES INFORMO DE
APOYOS Y
FINANCIAMIENTO
S FEDERALES Y
ESTATALES, A
TRAVES DE
SEDECO DEL
ESTADO, ASI
COMO
SECRETARIA DE
ECONOMIA A
TRAVES DEL
INADEM, ASI
COMO APOYOS
POR PARTE DE LA
SECRETARIA DEL
TRABAJO A
TRAVES DEL SNE..
- A CLAUDIA
TORRE, JORGE
TAMAYO
RODRIGUEZ,
ANDRES GOMEZ Y
SANDRA
GUTIERREZ.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
32.00
19.00
11.00
57.89%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 11 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Primer trimestre -
Marzo
2.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 DURANTE EL MES
DE MARZO SE
ATENDIO AL
SEÑOR
HUMBERTO
COTA, QUIEN
QUIERE INICIAL
COMO
EMPRENDEDOR
SU PROPIO
NEGOCIO DE
PINTURA Y
ROTULOS, Y QUE
DE MANERA
PERSONAL
ACUDIERO A LAS
OFICINAS DE
DETUR
BUSCANDO
ASESORIA,
APOYOS Y
FINANCIAMIENTO
PARA INICIAR SU
NEGOCIO.- SE LE
INFORMO DE
APOYOS Y
FINANCIAMIENTO
S FEDERALES Y
ESTATALES, A
TRAVES DE
SEDECO DEL
ESTADO, ASI
COMO
SECRETARIA DE
ECONOMIA A
TRAVES DEL
INADEM, ASI
COMO APOYOS
POR PARTE DE LA
SECRETARIA DEL
TRABAJO A
TRAVES DEL SNE.
Hoja: 12 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Primer trimestre -
Febrero
3.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 DURANTE EL MES
DE FEBRERO SE
ATENDIERON A
TRES
EMPRENDEDORE
S QUE DE
MANERA
PERSONAL
ACUDIERON A LAS
OFICINAS DE
DETUR
BUSCANDO
ASESORIA,
APOYOS Y
FINANCIAMIENTO
PARA INICIAR SUS
NEGOCIOS.- SE
LES INFORMO DE
APOYOS Y
FINANCIAMIENTO
S FEDERALES Y
ESTATALES, A
TRAVES DE
SEDECO DEL
ESTADO, ASI
COMO
SECRETARIA DE
ECONOMIA A
TRAVES DEL
INADEM, ASI
COMO APOYOS
POR PARTE DE LA
SECRETARIA DEL
TRABAJO A
TRAVES DEL SNE..
- A HECTOR
GOMEZ RAMIREZ,
RODRIGO
DELGADO Y
HECTOR E. MEZA.
Segundo Trimestre -
Abril
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Durante el mes de
Abril se atendieron a
3 personas
EMPRENDEDORA
S que de manera
personal acudieron a
las oficinas de
DETUR, buscando
Asesoria, apoyos y
Financiamiento para
iniciar sus negocios.
- Se les informo
sobre Apoyos
Estatales y
Federales, estos a
traves de la Sedeco
del Estado, asi como
del Inadem de la
Secretaria de
Economia Federal.-
de igual forma
apoyos que tiene
vigente la Secretaria
del Trabajo del
Estado, a traves del
SNE.- Los
Emprendedores son:
El Senor Enrique
Delgado, Chef; el
Sr. Jesus Gandara,
tecnico mecanico
diesel y la Sra. Rosa
Maria Salazar,
empleada/comerciant
e.
Hoja: 13 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Segundo Trimestre -
Mayo
3.00 3.00 100.00% Aceptable 3.00 Durante el mes de
Mayo se atendieron
a 4 personas
EMPRENDEDORA
S que de manera
personal acudieron a
las oficinas de
DETUR, buscando
Asesoria, apoyos y
Financiamiento para
iniciar sus negocios.
- Se les informo
sobre Apoyos
Estatales y
Federales, estos a
traves de la Sedeco
del Estado, asi como
del Inadem de la
Secretaria de
Economia Federal.-
de igual forma
apoyos que tiene
vigente la Secretaria
del Trabajo del
Estado, a traves del
SNE.- Los
Emprendedores son:
El Senor Sergio
Gomez, tecnico en
plomeria; y las
Sras. Margarita
Ramirez Canseco,
Martha Isabel
Arambura,
Reposteria, Silvia
Aceves Rodriguez,
comerciante; Maria
de la Paz,
Reposteria.
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 Durante el mes de
Junio se atendieron
a 2 personas
EMPRENDEDORA
S que de manera
personal acudieron a
las oficinas de
DETUR, buscando
Asesoria, apoyos y
Financiamiento para
iniciar sus negocios.
- Se les informo
sobre Apoyos
Estatales y
Federales, estos a
traves de la Sedeco
del Estado, asi como
del Inadem de la
Secretaria de
Economia Federal.-
de igual forma
apoyos que tiene
vigente la Secretaria
del Trabajo del
Estado, a traves del
SNE.- Los
Emprendedores son:
El Senor Roberto
Diego Ezquivel, de
profesion medico; y
la Sra. Olga Macias
Jimenez, Chef
Ejecutiva.
Tercer Trimestre - Julio 3.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
3.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Noviembre
3.00 3.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Hoja: 14 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Cuarto Trimestre -
Diciembre
2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 No se le dio
seguimiento debido a
que se encontraba
en transición de
gobierno.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
COORDINACION CON LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y
ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES SOBRE ACCIONES
ENFOCADAS A FORTALECER LA INDUSTRIA DE LA
LOCALIDAD
Actividad [1.3]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
FOMENTO A LA INDUSTRIA TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
REPORTE EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 15 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 CON FECHA 26 DE
ENERO DE 2016 .
-rREUNION .. SE
LLEVO A CABO
REUNION EN L;AS
OFICINAS DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO, EL
TITULAR ASI
COMO LA JEFE
DEL DEPTO. DE
FOMENTO
COMERCIAL E
INDUSTRIAL, CON
LA LIC. BRENDA Y.
FIERRO ESPARZA
Y LIC. NORMA A.
NIETO, EN SU
CARACTER DE
EJECUTIVAS DE
LA SEDECO DEL
ESTADO, CON EL
OBJETO DE
COORDINAR
ACCIONES
RELATIVAS AL
APOYO A
EMPRENDEDORE
S Y MIPYMES , ASI
COMO
COORDINARNOS
EN LO RELATIVO A
CAPACITACIONES
PARA LOS
MISMOS.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
16.00
11.00
7.00
63.64%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 16 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 DESDE FECHA 15
DE FEBRERO DEL
2016, SE INICIO
CON LOS
PREPARATIVOS
PARA EL EVENTO
" FERIA DEL
EMPLEO
ROSARITO 2016 ",
POR LO QUE SE
INICIO CON EL
PROCESO DE
INVITAR A LAS
EMPRESAS DE
PLAYAS DE
ROSARITO A QUE
PARTICIPARAN EN
LA MISMA... EN
FECHA 19 DE
FEBRERO SE
LLEVO A CABO
REUNION DE
CCORDINACION
ENTRE
DEPENDENCIAS A
QUIENES SE LES
PIDIO APOYO
PARA LOGRAR UN
EXCELENTE
EVENTO,
REUNION QUE SE
LLEVO A CABO EN
SALA
FORJADORES EN
LA QUE
PARTICIPARAON
LAS TRES
DELEGACIONES Y
DESARROLLO
SOCIAL
MUNICIPAL...
DESDE INICIO DEL
MES DE MARZO,
SE ESTUVO
TRABAJANDO EN
TODO LO
RELATIVO A LA
FERIA DEL
EMPLEO Y
PROMOVIENDO EL
EVENHTO, TANTO
EN REDES
SOCIALES, LA
PAGINA DEL
AYUNTAMIENTO
ASI COMO
INVITANDO A
EMPRESAS Y
CIUDADANIA QUE
BUSCABA
TRABAJO, A
PARTICIPAR...
DICHO EVENTO
SE LLEVO A CABO
EN LA EXPLANADA
INTERIOR DE
PALACIO
MUNICIPAL DEL VI
AYUNTAMIENTO,
EL DIA 09 DE
MARZO DEL 2016.
Hoja: 17 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Primer trimestre -
Febrero
2.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 con fecha 17 de
febrero del 2016, A
CARGO DEL LA
DIRECCION DE
DETUR, SE LLEVO
A CABO UNA
PLATICA PARA
MIPYMES,
RELATICVA A LA
GESTION DE
TRAMITES PARA
APERTURAR
NEGOCIOS, AL
CUAL ASISTIERON
UN TOTAL DE 23
EMPRENDEDORE
S Y MIPYMES DE
LA CIUDAD DE
PLAYAS DE
ROSARITO.
Segundo Trimestre -
Abril
2.00 2.00 100.00% Aceptable 2.00 Con fecha del 5 de
abril se llevo a cabo
la capacitacion
gratuita denominada
13 pasos para hacer
tu plan de negocio,
dirigido a las micro,
Pequeñas y
Medianas Empresas,
a la cual acudieron
21
Micro.Empresarios,
se celebro en Sala
Forjadores del VI
Ayuntamiento de
Playas de Rosarito.-
Todo el mes de Abril
hemos apoyado a
diferentes Empresas
de la Localidad en la
busqueda de
solicitantes de
vacantes y que
reunan el perfin que
la Empresa solicita,
haciendolo a traves
de redes sociales asi
como desde la
Direccion de Detur,
cuando asi es
requerido por el
solicitante de
empleo(llamadas
telefonicas a la
Empresas)
Hoja: 18 de: 25
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TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Con fecha 12 de
mayo y de manera
especial se les
brindo solo a
Mujeres
Emprendedora..el
curso Mujeres
Emprendedoras y
Empresarias, dicho
curso a traves de
Nacional Financiera,
asistiendo un total de
20 mujeres, mismo
que se celebro en
Sala Forjadores del
VI Ayuntamiento.---
Con fecha 29 de
mayo, en las oficinas
de DETUR, se llevo
a cabo reunion de
coordinacion entre la
Direccion y La C.
Norma Nieto
funcionaria de la
Sedeco BC., a fin de
estar coordinados en
los apoyos y
capacitaciones para
Mipymes.
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Con fecha 14 de
Junio y en la Sala
Forjadores, se llevo
a cabo un
Taller-Curso,
denominado Apoyos y
Financiamiento para
Mipymes, en la cual
contamos como
expositores y
participantes de
dicho talle a
funcionarios
Federales y
Estatales con los
programas de apoyo
con que cuentan,
tuvimos una
asistencia de mas de
60 participantes.
Tercer Trimestre - Julio 2.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
2.00 2.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No se le dio
seguimiento debido a
que se encontraba
en transición de
gobierno.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Hoja: 19 de: 25
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
IMPULSO AL PROGRAMA SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE
EMPRESAS
Actividad [1.4]
ReuniónObjetivo: Unidad de Medida:
PROGRAMA SARE TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
REUNIONES, MINUTAS EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No fue posible
reunión relacionada
a Sistema de
Apertura Rapida de
Empresas SARE.-
Debido a la falta de
recurso para su
implementacion
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No fue posible
reunion relacionada
al SARE.- Falta de
recursos para
implementacion de
este programa.
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No fue posible
reunion relacionada
al SARE.- Falta de
recursos para
implementar este
programa.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Con fecha de 16 de
diciembre de 2016 se
sostuvo reunión con
la regidora
presidenta de la
comisión de
Desarrollo
Económico y
Turismo para
reanudar el tema y
darle seguimiento.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
12.00
6.00
0.00
0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
Actividad [1.5]
Hoja: 20 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
VINCULACIÓN DE ACCIONES CON LOS GOBIERNOS ESTATAL
Y FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LOS SECTORES
PESQUERO, AGRÍCOLA Y GANADERO, ACERCÁNDOLES LOS
PROGRAMAS DE FOMENTO A SU ACTIVIDAD
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
FOMENTO AL SECTOR PRIMARIO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
INFORME EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 21 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Febrero
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 CON FECHA 11 DE
FEBRERO DEL
2016 EN LAS
OFICINAS DE
DESARROLLO
ECONOMICO Y
TURISMO,
UBICADAS EN
ZONA CENTRO,
REUNIDOS EL
DIRECTOR DE
DETUR Y LA JEFA
DE FOMENTO
COMERCIAL E
INDUSTRIAL, CON
EL DELEGADO DE
LA SEFOA, ASI
COMO LA
PROMOTORA DE
APOYOS DE
DICHA
DEPENDENCIA,
CON EL OBJETO
DE ENTREGAR A
DETUR
DOCUMENTOS
QUE CONTIENEN
LOS PROGRAMAS
DE APOYOS AL
SECTOR
AGROPECUARIO Y
GANADERO, ASI
COMO FOLLETOS
DE TALES
APOYOS, A FIN DE
QUE DE MANERA
COORDINADA
PODAMOS
BRINDAR
INFORMACION A
LA CIUDADANIA
QUE ASI LO
REQUIERA.
Segundo Trimestre -
Abril
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Participacion en
reunion convocada
con la Direccion de
Desarrollo
Economico y
Turismo, celebrada
el 25 de abril, en sala
forjadores del VI
Ayuntamiento, entre
Autoridades, para
dar seguimiento a la
planeacion de la ruta
para el desarrollo
para la cadena de
valor del parque
submarino y del
sector pesquero.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Crítico
12.00
7.00
3.00
42.86%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 22 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Segundo Trimestre -
Mayo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Participacion en
reunion convocada
por DETUR,
celebrada el 13 de
mayo en Sala
Forjadores del VI
Ayuntamiento de
Playas de Rosarito,
para el seguimiento
del plan estrategico
de desarrollo
economico del
parque submarino
Rosarito y del
programa sectorial
pesquero maritimo
del Municipio de
Playas de Rosarito,
en la que
participaron
academicos de
planeacion de la
UABC y funcionarios
de Sepesca.
Segundo Trimestre -
Junio
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No se participo en
reunion.
Tercer Trimestre - Julio 1.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
1.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes.
Cuarto Trimestre -
Noviembre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 Depto. vacante
durante este mes.
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No se le dio
seguimiento debido a
que se encontraba
en transición de
gobierno.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN
COORDINACIÓN CON UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE
INVESTIGACIÓN, QUE VENGAN A BENEFICIAR A LA
CIUDADANÍA ROSARITENSE.
Actividad [1.6]
ConvenioObjetivo: Unidad de Medida:
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES Y OTROS ORGANISMOS TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
CONVENIOS EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 23 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Con fecha 22 de
marzo se envio Envio
Informe de
Resultados de
Cursos de
Capacitaciones
Calendario 2015 a
NAFIN, con fecha 23
del mismo mes
recibimos Invitacion
a participar
nuevamente en el
Programa de
Capacitaciones
2016, y el VI
Ayuntamiento a
través de la
Dirección de
Desarrollo
Economico y
Turismo, les envio
Propuesta de
Programa de
Trabajo para 2016 en
Capacitaciones.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00 Depto. vacante
durante este mes.
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 Depto. vacante
durante este mes.
Cuarto Trimestre -
Diciembre
1.00 1.00 0.00% Crítico 0.00 No se le dio
seguimiento debido a
que se encontraba
en transición de
gobierno.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
3.00
2.00
1.00
50.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
BRINDAR APOYO A LA CIUDADANÍA EN LA BÚSQUEDA DE UN
EMPLEO ESTABLE, FORMAL Y BIEN REMUNERADO EN DONDE
PUEDA DESARROLLAR SUS HABILIDADES PARA QUE SU
CALIDAD DE VIDA MEJORE.
Actividad [1.7]
InformeObjetivo: Unidad de Medida:
FERIA DEL EMPLEO ROSARITO TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Hoja: 24 de: 25
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
REPORTE DE ACTIVIDADES, FOTOGRAFÍAS, NOTAS DE
PRENSA
EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00% 0.00
Primer trimestre -
Marzo
1.00 1.00 100.00% Aceptable 1.00 Con fecha 09 de
Marzo del 2016 Se
llevo a cabo el
Evento Feria dell
Empleo rosarito
2016, en el Patio
Central de Palacio
Municipal del VI
Ayuntamiento, se
conto con la
participacion de 39
Empresas de Playas
de Riosarito, y se
Ofertaron un total de
2118 Vacantes... se
conto con una
asistencia de
aproximadamente
300 solicitantes de
vacantes.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00% 0.00
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00% 0.00
Tercer Trimestre -
Septiembre
1.00 0.00 0.00% 0.00
Cuarto Trimestre -
Octubre
0.00 0.00 0.00% 0.00 Depto. vacante
durante este mes.
Cuarto Trimestre -
Noviembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 Depto. vacante
durante este mes.
Cuarto Trimestre -
Diciembre
0.00 0.00 0.00% 0.00 No se le dio
seguimiento debido a
que se encontraba
en transición de
gobierno.
Programado:
Modificado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Aceptable
2.00
1.00
1.00
100.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
X >= 75.00 y X <= 100.00Aceptable
X >= 65.00 y X <= 110.00Con riesgo
X < 50.00 y X > 120.00Crítico
.
JEFE
.
DIRECTOR
Hoja: 25 de: 25