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Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 1
INDICE
I. INTRODUCCION ......................................................................................................................... 2
II. GENERALIDADES ....................................................................................................................... 3
III. DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERIODO .................................................................................. 6
ORIENTACIONES Y PRIORIDADES .............................................................................................. 6
RETOS Y DESAFIOS ..................................................................................................................... 8
IV. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PEI 2012-2016 (AÑO 2012) ......... 8
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ........................................................................................................ 8
RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS .............................................. 16
LIMITACIONES ......................................................................................................................... 26
V. ANALISIS INTEGRAL ................................................................................................................ 27
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS ....................................................................................... 27
EVALUACION DE METAS FISICAS 2012 .................................................................................... 30
ACTIVIDADES PENDIENTES ...................................................................................................... 55
PERSPECTIVAS DE MEJORA ..................................................................................................... 56
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 57
VII. ANEXOS ................................................................................................................................ 58
ANEXO 1 .................................................................................................................................. 59
ANEXO 2 ................................................................................................................................... 60
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 2
INFORME DE EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2012-2016 DE LA DIRECCION DE SALUD II
LIMA SUR – AÑO 2012
I. INTRODUCCION
La Dirección de Salud II Lima Sur cuenta con el Plan Estratégico Institucional2012 - 2016,
aprobado mediante la R.D. Nº 258-2012-DISA-II-LS/DG, el cual ha sido construido como
resultado de un proceso participativo que permitió incorporar en la gestión institucional el
uso de enfoques y ejes estratégicos, a la luz de las Políticas de Salud y enmarcado en el
Plan Nacional Concertado en Salud y en los Lineamientos de Política del Sector Salud 2007
-2020.
El Plan Estratégico Institucional 2012-2016 se formuló en el marco del proceso de
modernización de la gestión del Estado e Inclusión Social, el cual tiene por finalidad
principal, la obtención de mayores niveles de eficiencia en la gestión, de manera que se
logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos
públicos; y que contiene las líneas de acción que direccionan las intervenciones de las
dependencias y entidades que conforman la DISA II Lima Sur.
La Dirección de Salud II Lima Sur al término del ejercicio fiscal debe disponer de los
elementos de juicio necesarios que le permita medir el nivel de gestión alcanzado en el año
2012, a fin de realizar los ajustes y adecuar los instrumentos de gestión a las circunstancias
en las cuales se desenvuelve la institución.
El período evaluado ha estado marcado significativamente por los logros obtenidos en
cuanto a Inclusión Social a través de Módulos Inclusivos MI SALUD. Lo cual ha influenciado
en la mejora del acceso a servicios de salud básicos de la población más excluida de la
jurisdicción Lima Sur, así mismo, ha influenciado en el desempeño institucional, exigiendo a
los equipos de trabajo a que paralelamente, realicen el esfuerzo de ejecutar las actividades
programadas en dicho escenario, coadyuvando al cumplimiento de las metas y logros de los
objetivos planteados para el periodo.
En este escenario, se han obtenido los resultados de los indicadores planteados en el Plan
Estratégico de la DISA II LS, con la participación y el compromiso de cada una de las
dependencias y entidades que conforman el ámbito de intervención, permitiendo avanzar en
el cumplimiento de los resultados del Plan Estratégico Institucional, con los recursos públicos
asignados para tal fin.
El presente informe muestra de manera resumida los resultados alcanzados en el ejercicio
2012, enfatizando los resultados de las acciones sanitarias más importantes para el
cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la DISA II Lima Sur, describiendo el panorama
de desempeño de la gestión en salud y la actuación de cada una de las dependencias que
conforman la DISA, seguidamente se describe el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
Institucionales, que contribuyeron a la mejora de la salud de la población de la jurisdicción,
especialmente de aquella considerada pobre y pobre extrema.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 3
II. GENERALIDADES.
2.1 VISIÓN
Visión del Ministerio de Salud:
En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como
consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de
universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad,
y de una activa participación ciudadana.
Con una Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno
Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común.
Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud
fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza
un plan universal de prestaciones integrales de salud a través del aseguramiento universal y
un sistema de protección social.
Visión del PEI 2012 – 2016 de la DISA II Lima Sur:
Al 2016, la Dirección de Salud II Lima Sur, se ha constituido en órgano descentralizado del
Ministerio de Salud que asume competencias de gobierno regional en salud que
contribuyen a lograr los objetivos de la política sectorial del país; ha fortalecido la
conducción y vigilancia de los procesos y servicios de salud de los diferentes subsistemas
y ha mejorado la entrega de servicios a la población con eficiencia, calidad y enfoque de
equidad y el despliegue de las estrategias sanitarias con el fortalecimiento de la promoción
y prevención en salud.
Se ha mejorado así, las condiciones de salud física, mental y social, se ha reducido la
brecha en el acceso de la población a servicios de salud, se ha organizado y canalizado la
participación y vigilancia ciudadana en salud y se ha ampliado y fortalecido el ejercicio del
derecho a la salud en Lima Metropolitana.
2.2 MISION
Misión del PEI 2012 – 2016 de la DISA II Lima Sur:
La Dirección de Salud II Lima Sur es Órgano Desconcentrado del Ministerio de Salud, que
ejerce rectoría sectorial de salud y realiza articulación intersectorial para incidir sobre los
determinantes de la salud en 13 distritos del Sur de Lima Metropolitana, en los que
conduce sistemas técnico-administrativos para la gestión territorial e institucional en salud,
categoriza establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, gestiona la oferta
diferenciada de servicios de salud públicos, garantiza el acceso a los medicamentos y el
desarrollo de estrategias que responden a las prioridades sanitarias enfatizando la
promoción y prevención, armoniza la oferta de servicios, organiza la respuesta sectorial
para prevenir y controlar emergencias y desastres, y realiza vigilancia de procesos que
afectan la salud del medio ambiente.
Asumimos nuestra misión dentro del marco de respeto al derecho de la salud y en
correspondencia con las políticas nacionales de descentralización e inclusión social.
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2.3 DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES
U.E. 022 – DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR DENOMINACION: La Dirección de Salud II Lima Sur, es un órgano que por delegación de la Alta Dirección del
Ministerio de Salud ejerce la autoridad en salud. Es un órgano desconcentrado del
Ministerio de Salud en el Departamento de Lima.
NATURALEZA: La Dirección de Salud II Lima Sur, es un órgano que por delegación de la Alta Dirección del
Ministerio de Salud, que ejerce la autoridad de salud. Es un órgano desconcentrado del
Ministerio de Salud en el departamento de Lima.
FUNCIONES DE LA DISA II LIMA SUR
La DISA II Lima Sur para cumplir la visión, misión y objetivos estratégicos, en el ámbito de
su gestión institucional y jurisdiccional, diseña y norma los procesos organizacionales
correspondientes, con los que debe lograr:
1. Lograr que se cumpla la política, visión, misión, objetivos y normas nacionales de salud.
2. Regular complementariamente, en materia de salud y evaluar el cumplimiento de las
normas de salud por las entidades públicas y privadas en el ámbito de la jurisdicción.
3. Proponer las políticas, objetivos, metas y estrategias nacionales y regionales de salud a la
Alta Dirección del Ministerio de Salud y al Gobierno Regional.
4. Brindar en forma eficaz y oportuna, la asistencia, apoyo técnico y administrativo a la gestión
de las Direcciones de Red de Salud y de los Hospitales que conforman la jurisdicción de la
Dirección de Salud II Lima Sur.
5. Cumplir y hacer cumplir los procesos organizacionales establecidos a las entidades públicas
y privadas del sector salud, que debe supervisar, evaluar y controlar en el ámbito de la
jurisdicción.
6. Lograr la oportuna regulación, supervisión, inspección y control del cumplimiento de las
normas y procedimientos, por las personas jurídicas y naturales, en la promoción de la
salud, la prevención de riesgos y daños, la atención de la salud de las personas, la salud
ambiental, el control sanitario de la producción, comercialización, dispensación y expendio
de medicinas insumos y drogas y la participación en la prevención y control de emergencias
y desastres.
7. Dirigir y ejecutar los procesos de protección, recuperación y rehabilitación de la salud de la
población, a través de los hospitales y entidades públicas y privadas del sector salud en su
jurisdicción.
8. Proteger la vida y salud de todos los niños por nacer desde su concepción y registrarlos
oficialmente como concebidos y sujetos de los derechos constitucionales.
9. Promover la salud y prevenir los riesgos y daños a la salud de la población en el marco de
los objetivos a largo plazo de Perú Vida 2012 y de los Lineamientos de Política Sectorial
para el período 2002-2012.
10. Lograr que se capacite a las madres y familias en la estimulación prenatal, la adecuada
nutrición materna y la preparación para el parto con participación paterna.
11. Establecer el control prenatal y el acceso al parto institucional de todas las mujeres
gestantes por las entidades competentes.
12. Lograr que las personas, familias y comunidades adopten hábitos saludables y desarrollen
entornos saludables.
13. Implementar y cautelar el desarrollo de estrategias de Promoción de la Salud y contribuir a
la construcción de una cultura de salud basada en la familia como unida básica de salud.
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14. Lograr que se capaciten a las familias para que ejerciten los hábitos de higiene, la
estimulación temprana de los niños, la maternidad y paternidad responsable y el desarrollo
en los jóvenes de las habilidades psicosociales para una vida digna y sana, en el marco de
una cultura de vida y paz.
15. Lograr que en la familia, escuela y comunidad, se eduque a la persona, con el fin de
erradicar el consumo de drogas, tabaco y alcohol, que afecta la salud física y mental de la
persona, familia y comunidad, así como sobre los medicamentos, sus riesgos y su uso
apropiado.
16. Lograr que se incremente la actividad física, la práctica del deporte, las prácticas adecuadas
de alimentación y la detección precoz, para la prevención de las enfermedades no
transmisibles.
17. Lograr que las familias, escuelas y comunidades integren en sus actividades la prevención
de accidentes, emergencias y desastres, acordes a la situación geográfica y riesgos
climatológicos.
18. Lograr la inmunización de todas las personas contra las enfermedades transmisibles.
19. Reducir el impacto de las emergencias y desastres sobre la salud de la población, el
ambiente y los servicios de salud y proteger, recuperar y mantener oportunamente la salud
de las personas y poblaciones afectadas.
20. Lograr el apoyo y coordinación intersectorial a nivel regional para la salud de la población
asignada.
21. Supervisar la disponibilidad, equidad, calidad, eficacia, eficiencia, productividad, economía y
otros indicadores requeridos en las prestaciones de salud de todas las entidades públicas y
privadas en su jurisdicción.
22. Ejecutar la habilitación, categorización y acreditación de las entidades y servicios públicos y
privados de salud, en coordinación con la Dirección General de Salud de Personas y en
cumplimiento a las normas pertinentes
23. Lograr que las entidades y organizaciones públicas y privadas y las personas naturales, que
desarrollen actividades afines para el Sector Salud, se mantengan informadas y den
cumplimiento a los dispositivos legales para la Salud.
24. Lograr que toda la población cuente con información confiable, auténtica, veraz y oportuna
sobre las enfermedades en la región, así como de las medidas preventivas o de detección
precoz.
2.4 ESTRUCTURA ORGANICA Para el desarrollo de sus funciones, la Sede Administrativa DISA II Lima Sur, está
organizada de la siguiente manera:
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ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
1 Hospital María Auxiliadora
2 Dirección de Red de Salud de Barranco-Chorrillos-Surco
3 Dirección de Red de Salud de San Juan de Miraflores-Villa María del Triunfo
4 Dirección de Red de Salud de Villa El Salvador-Lurín Pachacamac Pucusana
2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2012 – 2016 DE LA DISA II LIMA SUR
El proceso de programación Estratégica de la DISA II Lima Sur, priorizó los siguientes
Objetivos Estratégicos Institucionales 2008 -2012, que se detallan a continuación:
1. Reducir la morbimortalidad materna y neonatal, en la población más vulnerable y
principalmente excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.
2. Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años principalmente en la población
excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.
3. Reducir y controlar los riesgos y daños de las enfermedades transmisibles en las distintas
etapas de vida, brindando prestación integral de salud, principalmente en la población
excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.
4. Reducir y controlar los riesgos y daños de las enfermedades NO transmisibles, en las
distintas etapas de vida, promoviendo estilos de vida saludable, principalmente en la
población excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.
5. Reducir los riesgos y daños a la salud, producidos por factores externos y de origen
antrópico en el ámbito de la DISA II Lima Sur.
6. Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad en el ámbito de la DISA II Lima Sur
7. Mejorar el acceso a los medicamentos y dispositivos médicos, fomentando su uso racional;
así como mayor control y vigilancia a los establecimientos farmacéuticos públicos y
privados.
8. Fortalecer la gestión y desarrollo de recursos humanos, mejorando las condiciones de
trabajo y el desempeño en la DISA II Lima Sur y sus órganos desconcentrados.
9. Fortalecer la rectoría, orientada a los objetivos y metas institucionales, en el ámbito de la
DISA II Lima Sur y sus órganos desconcentrados.
III. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PERIODO
3.1 ORIENTACIONES Y PRIORIDADES
Contribuir en la disminución de la morbimortalidad materno y neonatal, mediante a
aplicación de estrategias e intervención preventivo-promocional y especializada con
enfoque de derechos, equidad de género e interculturalidad a la población de pobreza y
pobreza extrema.
Mejorar el estado nutricional y la salud del lactante y del niño menor de 5 años, con
énfasis en la población más vulnerable de la jurisdicción de la DISA II Lima Sur
Contribuir a reducir y controlar la morbilidad, mortalidad y la discapacidad relacionada
con las enfermedades no transmisibles, mediante intervención preventiva promocional y
especializada de atención oportuna.
Contribuir a reducir la morbilidad, la mortalidad y la discapacidad de las enfermedades
transmisibles, mediante intervenciones preventivas promocionales y atención
especializada oportuna.
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Contribuir a reducir los riesgos para la salud, promover estilos de vida y entornos
saludables, tomando en consideración los factores básicos determinantes de la salud de
acuerdo a los escenarios de riesgo.
Contribuir al Fortalecimiento del rol de rector y conductor del MINSA a través de la DISA
II Lima Sur, enfatizando la mejora del desempeño institucional en función a resultados.
Implementar políticas para la promoción y ejercicio de derechos y deberes en salud, en
la persona, la familia y la comunidad.
Desarrollar alianzas estratégicas intra e intersectoriales, con instituciones y
organizaciones sociales para la participación ciudadana.
Implementar y evaluar estrategias dirigidas a fortalecer el proceso de descentralización y
democratización de la salud
Promover comportamientos saludables, contribuyendo a mantener y mejorar la salud
física mental y social de las familias, así como para la construcción de entornos
saludables.
Implementar y/o adecuar las normas técnicas de promoción y vigilancia de una vida
sana en la persona, por etapas de vida.
Supervisar el cumplimiento de los lineamientos de políticas del sector en materia de
protección de la salud ambiental y ocupacional.
Mejorar la equidad y el acceso a los medicamentos y a la prestación de los servicios de
salud en la Jurisdicción de la DISA II Lima Sur
Mejorar la difusión del Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales.
Difundir los lineamientos de Uso Racional de Medicamentos y Farmacovigilancia, a
través de las visitas de supervisión y monitoreo a los establecimientos de salud.
Mejorar las competencias de epidemiología en los recursos humanos de la Red de
Epidemiología en la Jurisdicción de la DISA II Lima Sur.
Elaboración de mapas de vulnerabilidad y de peligros en la jurisdicción de la Dirección
de Salud II Lima Sur.
Coordinación constante con las redes de salud, para monitorear el trabajo de laboratorio
y el cumplimiento de las normas y procedimientos.
Supervisión a los laboratorios para garantizar el cumplimiento de las medidas de
Bioseguridad y atender las consultas respectivas.
Fortalecimiento constante del sistema de referencia y contra referencia de muestras y
resultados de laboratorio en los diferentes niveles de atención.
Garantizar la calidad de atención a los beneficiarios del SIS de acuerdo a la normatividad
vigente.
Fortalecer las actividades de afiliación al 100% de la población pobre y de extrema
pobreza de la jurisdicción de la DISA II LS.
Establecer una red de comunicación estable con el nivel central del MINSA, DISA, Redes
y Microrredes de salud de su jurisdicción.
Mejorar las capacidades del personal institucional, desarrollando y manteniendo su
competitividad.
Dotar a las Unidades orgánicas de recurso humano idóneo y con experiencia orientados
al cumplimiento de la normatividad vigente y objetivos funcionales.
Optimización de la atención de los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes
Unidades Ejecutoras de la Jurisdicción.
Recolección de información Estadística de calidad y en forma oportuna.
Administración y planificación eficiente de los recursos Informáticos en la jurisdicción de
la DISA II Lima Sur.
Conducir y supervisar los sistemas y procesos de planeamiento en la jurisdicción de la
DISA II LS.
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Brindar asistencia técnica a los Órganos Desconcentrados de la DISA II Lima Sur para la
formulación de los documentos de Gestión.
Formular Proyectos de Inversión Publica en base a la metodología del Sistema Nacional
de Inversión Publica (SNIP).
Fortalecer la capacidad resolutiva de los Centros de salud y Hospital referencial de la
Jurisdicción de la DISA II Lima Sur.
3.2 RETOS Y DESAFÍOS
Posicionar a la DISA II Lima Sur, en su rol de Autoridad Sanitaria Jurisdiccional.
Mejorar los procesos y procedimientos administrativos, a fin de dinamizar y atender
oportunamente la necesidad de los distritos usuarios de las Unidades Ejecutoras de
nuestra Jurisdicción.
Fortalecer los Servicios de Salud Materna Perinatal con atención integral y de calidad,
analizando y desarrollando los anillos de contención.
Orientación de las actividades y del presupuesto, dentro del modelo de Presupuesto por
Resultados.
Elaborar el Diagnostico Situacional de la Capacidad Resolutiva de los EESS FONB y
FONP de la jurisdicción.
Disminuir la mortalidad materna neonatal
Disminuir la desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años.
Impulsar las intervenciones de prevención de las enfermedades transmisibles,
promoviendo estilos de vida y entornos saludables.
Fortalecer la atención integral de salud en las diferentes etapas de vida.
Fortalecer la atención especializada de nuestro Hospital de referencia de la Jurisdicción.
Promover la mejora de las capacidades y competencias de los recursos humanos de la
Jurisdicción de la DISA II Lima Sur.
El adecuado monitoreo y supervisión de los proyectos de inversión de la Jurisdicción de
la DISA II Lima Sur, así como la eficiencia del presupuesto asignado.
Ejecutar al 100% el presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras de la Jurisdicción.
IV. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2012-2016 (AÑO 2012)
4.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1: Reducir la morbimortalidad materna y neonatal,
en la población más vulnerable y principalmente excluida del ámbito de la DISA II Lima
Sur.
Ligado al Programa Salud Materno Neonatal, donde la prioridad es la madre y el niño, como
DISA se ha programado actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación, donde se busca
mejorar las condiciones de atención de la salud materna neonatal dentro de la jurisdicción
sanitaria, a nivel de actividades operativas se obtuvo un avance del 100.00% y una ejecución
presupuestal del 67.05%, así mismo, en Implementación de Normas se tuvo un grado de
avance del 100%, con una ejecución presupuestal del 99.03%.
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Por la Semana de la Lactancia Materna, se desarrolló la Campaña “Somos Lecheros”, con la finalidad de impulsar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años, donde se premió a 400 niños que participaron del Concurso del “Bebé Mamoncito”. (23 de Agosto 2012)
Razón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos, alcanzó el valor de 44.7 x
100,000 habitantes, debido a los 16 casos de muerte materna en el periodo 2012.
Tasa de mortalidad perinatal por mil nacidos vivos, alcanzado 5.1 x 1000 nacidos vivos.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2: Reducir la desnutrición crónica en niños
menores de 5 años principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima
Sur.
Ligado al Programa Articulado Nutricional, donde la prioridad es el niño menor de 5 años, como
DISA se ha programado actividades administrativas de monitoreo, seguimiento y evaluación,
control, implementación de normas, calificación de Municipios saludables, vigilancia y
desinfección; que buscan disminuir la desnutrición crónica y la anemia en los menores de 5
años, a nivel de actividades operativas se obtuvo un avance promedio del 97.32% y su avance
presupuestario es del 91.54%.
La DISA II Lima Sur realizó espacios de diálogo de Alimentación saludable, con la finalidad de impulsar la Campaña de salud “come rico, come sano…come peruano”. (24 de Enero 2012)
Decenas de Niños de 3 Centros Educativos de Educación Básica Especial (CEBE), de los distritos de Barranco y Chorrillos, se sumaron a la práctica de lavados de mano por el Dia Mundial del Lavado de Manos. (15 de Octubre 2012)
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Manchay fue el escenario del lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas 2012, el cual contó con una serie de servicios de salud gratuito. (21 de Abril 2012)
Porcentaje de menores de 5 años con desnutrición crónica, alcanzando el valor de
5.2%, sobrepasando el valor esperado.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 3: Reducir y controlar los riesgos y daños de las
enfermedades transmisibles en las distintas etapas de vida, brindando prestación
integral de salud, principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima
Sur.
Ligado al Programa de Enfermedades Transmisibles, donde la prioridad es la madre y el niño,
que adolecen enfermedades de transmisión sexual, así mismo, la lucha contra la Tuberculosis
en todas sus formas; como DISA se han programado actividades de monitoreo, seguimiento y
evaluación, implementación de documentos técnicos, donde en las que se busca Fortalecer la
capacidad nacional y local para detectar y analizar los cambios en la frecuencia y distribución
de
Las enfermedades infecciosas emergentes y comunes y ejecutar las actividades adecuadas de
prevención y control, a nivel de actividades operativas se obtuvo un avance del 100.00% y su
avance presupuestario fue del 85.85%.
También se programaron actividades operativas de mejorar la bioseguridad en los servicios de
atención de TBC, Consejería y tamizaje para ITS y VIH en adultos y jóvenes, población
adolescente informada en ITS y VIH, así mismo, brindar información y atención preventiva a
población de alto riesgo, de las cuales tuvieron un promedio de ejecución de las metas físicas
programadas del 100.00% y un grado de cumplimiento presupuestal del 99.26%.
Por otro lado, también se realizan acciones preventivas promocionales para la lucha y
erradicación de las enfermedades transmisibles como las enfermedades Metaxénicas y
Zoonóticas, aún prevalente en nuestra jurisdicción en varias épocas del año. A nivel de DISA
se han realizado acciones de monitoreo, supervisión y evaluación de la estrategia e
implementación de normas y guías técnicas, teniendo en promedio un grado de cumplimiento
de las metas físicas programadas del 100.00% y un avance presupuestal del 71.28%.
Como acciones operativas se tuvo la programación de vacunación canina, el cual tuvo un
grado de cumplimiento de las metas físicas del 99.26% y una ejecución presupuestal del
99.96%.
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Estudiantes de diversas Instituciones Educativas de Lima Sur participaron del Concurso de Grafitis, organizada por la Dirección de Salud II Lima Sur, como parte e las Actividades organizadas por el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis. (24 de Marzo 2012)
Cientos de personas participaron en el Pasacalle por la Lucha contra la Tuberculosis, en el Distrito de San Juan de Miraflores, quienes exhibieron mensajes de prevención para la TBC. (22 de Marzo 2012)
En el marco de las celebraciones por el Dia Mundial de Lucha contra el VIH, la DISA II Lima Sur en coordinación con la Municipalidad de San Juan de Miraflores, organizó la Feria Informativa, Preventivo Promocional, con el objetivo de incentivar a la población a la realizarse el Test de VIH. (29 de Noviembre 2012)
Tasa de morbilidad por tuberculosis, alcanzando el valor de 112x 100,000 hab, datos
menores al año 2011, debido que se ha disminuido la captación de sintomáticos
respiratorios.
Incidencia de VIH en población general, alcanzó el valor de 0.9 x 100,000 hab.,
manteniéndose relativamente respecto al año 2011, no obstante, el Distrito de Villa
María del Triunfo es quien presenta el mayor número de casos.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 4: Reducir y controlar los riesgos y daños de las
enfermedades NO transmisibles, en las distintas etapas de vida, promoviendo estilos de
vida saludable, principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima
Sur.
Ligado al Programa de Enfermedades No Transmisibles, estas constituyen las primeras causas
de muerte en nuestro país, más de las 3/4 partes de los fallecidos corresponden a las llamadas
"enfermedades crónicas no transmisibles"; este objetivo busca contribuir a reducir el grado de
exposición de las personas y las poblaciones a los factores de riesgo modificables comunes de
las enfermedades no transmisibles, a saber, consumo de tabaco, salud mental, ocular,
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diabetes, obesidad, intoxicación por metales pesados, inactividad física y uso nocivo del
alcohol, así como sus determinantes y al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de las
personas y las poblaciones para optar por alternativas más sanas y adoptar modos de vida que
propicien la buena salud; como DISA se ha programado actividades de monitoreo, seguimiento
y evaluación, así como implementación de normas técnicas, que buscan reducir, controlar y
prevenir las enfermedades no transmisibles, a nivel de actividades operativas se obtuvo un
avance del 100.00% y un avance presupuestario del 94.37%.
Por otro lado, este año se incrementó un nuevo programa presupuestal, enfocado en la
Prevención y control del Cáncer, para ello, como DISA nos programamos acciones de
Monitoreo, Supervisión y Evaluación de la Estrategia, así como, Implementación de
documentos técnicos a favor de erradicar éstas enfermedades emergentes y de prioridad
publica, el cual tuvo un promedio de cumplimiento de sus metas físicas del 100% y un avance
presupuestario del 89.36%.
Pobladores, Adultos mayores, que viven en Nueva Rinconada – Distrito de San Juan de Miraflores, recibieron atención oftalmológica especializada por el Instituto Nacional de Oftalmología. (13 de Enero 2012) El dia de acción por la salud de la Mujer, se realizo del 28 al 31 de Mayo una Campaña de despistaje de Cáncer de Mama y Cuello Uterino, en el Establecimiento de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. (Mayo 2012)
Pobladores de Villa El Salvador fueron operados de forma gratuitita de Cataratas, en el marco de la Campaña “Te veo Bien”, promovido desde el nivel central. (30 Octubre 2012)
Porcentaje de población programada mayor de 18 años con Hipertensión Arterial
controlada, no se puedo medir el Indicador porque no se registra en el HIS, no obstante se tiene 13,756 casos de personas de 18 años con Hipertensión Arterial, poder saber los casos controlados no se puede obtener debido a que no se registra como tal “casos controlados de Hipertensión Arterial”, lo que genera un sesgo al momento de medir el Indicador.
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Porcentaje de población programada mayor de 18 años con Diabetes Mellitus II y Hemoglobina Glicosilada menor de 6,5%, no se puedo medir el Indicador porque no se registra en el HIS. Sin embargo, algunos insumos se infieren ya que el medico prescribe el examen de Hb Glicosilada la tercera consulta de control de Diabetes Mellitus, así como otros exámenes auxiliares, no pudiendo conocer el resultado de estos exámenes, como es el caso del Indicador: que la Hb Glicosilada sea <6.5%; se tiene 2,574 casos de personas de 18 años con Diabetes Mellitus. No pudiendo definir el valor certero del Indicador.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 5: Reducir los riesgos y daños a la salud,
producidos por factores externos y de origen antrópico en el ámbito de la DISA II Lima
Sur.
Este objetivo busca reducir los riesgos y daños, tomando en consideración factores básicos de
determinantes de la salud, como DISA se ha programado actividades de preventivo
promocionales a favor de la erradicación de factores de riesgo.
En este objetivo se han programado actividades APNOP, como: acciones para disminuir los
riesgos y daños a la salud originados por factores externos y de origen antrópico, así como la
Vulnerabilidad de la población, el cual tuvo un promedio en el cumplimiento de las metas físicas
programadas del 108.12% y una ejecución presupuestal del 97.11%.
Para las acciones de promocionar conductas saludables para la disminuir riesgos y daños
originados por factores externos y de origen antrópico, tuvo un promedio del cumplimiento de
las metas físicas programadas del 85.71% y una ejecución presupuestal del 93.22%.
Para las acciones de vigilancia de riesgos que repercuten en el estado de la salud, en
establecimientos y entornos ambientales tuvo un promedio del grado de cumplimiento de las
metas físicas programadas del 90.32% y una ejecución presupuestal del 94.72%.
Pobladores del Asentamiento Humano Ciudad de Gozen “TICLIO CHICO” recibieron atención integral a fin de prevenir casos de enfermedades respiratorias, debido a las continuas lluvias que venían presentando. (08 de Febrero 2012) La Dirección de Salud II Lima Sur, llevó atención médica gratuita a Ayacucho, durante el primer “Chaccu Internacional”, organizada por la Dirección Regional de Ayacucho. (03 de Setiembre 2012)
Porcentaje de riesgo y evento informado con intervención, alcanzó el valor de 100%,
debido que se tuvo el apoyo logístico de las Direcciones de Red de Salud de la
Jurisdicción.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 14
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 6: Mejorar el acceso a servicios de salud de calidad
en el ámbito de la DISA II Lima Sur
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 7: Mejorar el acceso a los medicamentos y
dispositivos médicos, fomentando su uso racional; así como mayor control y vigilancia a
los establecimientos farmacéuticos públicos y privados.
Para el año 2012 se programaron acciones de calidad, servicios de salud y DEMID, las mismas
que se operativizaron ene el Objetivo General 07 del Plan Operativo anual 2012; con la
finalidad de buscar mejorar la equidad y acceso a los medicamentos a la población menos
favorecida, así como, el acceso a la prestación de los servicios de salud con calidad en la
Jurisdicción, para lo cual, se han programado actividades para mejorar la oferta de los servicios
de salud, enfocado en la mejora continua de la calidad de atención, cuyo avance en las metas
físicas de lo programado fue del 87.08% y una ejecución presupuestal del 91.02%.
Para las acciones de mejorar la disponibilidad de productos farmacéuticos, promoviendo su uso
racional, se tuvo un promedio del grado de cumplimiento de las metas físicas programadas del
92.86% y una ejecución presupuestal del 91.02%.
Para las acciones de promoción y apoyo a la extensión del proceso de Aseguramiento
Universal en salud, se tuvo un grado de cumplimiento de las metas físicas programadas del
72.92% y una ejecución presupuestal del 79.89%.
Para las acciones de promoción de la atención integral de salud por cada etapa de vida, con
enfoque en salud familiar y comunitaria, se obtuvo una promedio del grado de cumplimiento de
las metas físicas programadas del 100.00% y una ejecución presupuestal del 91.02%.
Decenas de personas de Nueva Rinconada accedieron de forma gratuita a los Servicios de Salud, gracias a la campaña de afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS). (15 de Febrero 2012)
Porcentaje de población atendida de la DISA II Lima Sur, alcanzó el valor de 35.3%, no
alcanzando el valor esperado, respecto al año anterior. Se tiene que el número total de
atendidos, considerando nuevos y reingresos, para el año 2012 fue un total de 758,251
personas, que versus la población estimada 2012 por INE fue de 2,145,975 habitantes.
Así mismo, haciendo comparación del año 2011 se tiene un total de 797,001
atenciones, teniendo una disminución de 39,750 atenciones en el año 2012; esto a
consecuencia de la Huelga Médica que se suscitó ese año.
Porcentaje de establecimientos de salud con disponibilidad óptima de medicamentos,
alcanzó el valor de 9.56%, debido que los requerimientos de Medicamentos no fueron
atendidos y/o fueron atendidos tardíamente por Logistica.
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 8: Fortalecer la gestión y desarrollo de recursos
humanos, mejorando las condiciones de trabajo y el desempeño en la DISA II Lima Sur y
sus órganos desconcentrados.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 15
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 9: Fortalecer la rectoría, orientada a los objetivos y
metas institucionales, en el ámbito de la DISA II Lima Sur y sus órganos
desconcentrados.
Para el año 2012, se programaron acciones para fortalecer la Gestión Administrativa y de
recursos Humanos en la DISA II Lima Sur, las mismas, que fueron operativizadas en el
Objetivo General 06 del Plan Operativo Anual, con la finalidad de buscar fortalecer el Rol
rector de DISA ante sus Órganos Desconcentrados dentro de su jurisdicción sanitaria; para
lo cual, se desarrollan actividades de acción central y las que no resultan en producto
(APNOP), en base a esta premisa, se han programado en este objetivo acciones para
mejorar las competencias laborales y el bienestar del trabajador de la DISA II Lima Sur ,
para lo cual presentó un promedio del grado de cumplimiento de las metas físicas
programadas del 90.68% y un avance presupuestal del 99.74%.
Para las actividades de fortalecimiento de las acciones de Dirección y conducción institucional
tuvo una promedio del grado de cumplimiento de las metas físicas programadas del 63.44% y
una ejecución presupuestal del 101.98%.
Para las acciones de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el conocimiento de la
situación sanitaria de la DISA II Lima Sur, tuvo un promedio en la ejecución de sus metas
físicas programadas del 100.00% y una ejecución presupuestal del 100.99%.
Para las acciones de Fortalecer y conducir el desarrollo del Planeamiento Institucional y la
gestión presupuestal de la DISA II Lima Sur, se tuvo un promedio en el grado de cumplimiento
del 91.48% y una ejecución presupuestal del 96.08%.
Para las acciones de conducción y regularización de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Estadística, se tuvo un promedio de la ejecución de las metas físicas
programadas del 84.17% y una ejecución presupuestal del 87.65%.
Para las acciones de asesoría jurídica, tuvo un grado de las metas físicas programadas del
101.25% y un grado de ejecución presupuestal del 99.98%.
Para las acciones de fiscalización de los riesgos que repercuten en el estado de la salud, en
establecimientos que comercializan, expenden medicamentos, alimentos y brindan atención de
salud, tuvo un grado de cumplimiento del 90.18% y una ejecución presupuestal del 97.28%.
Para las acciones de mejorar el conocimiento de los usuarios en temas de prevención de la
salud a través del Programa de Comunicación Educativa, tuvo un promedio en el grado de
cumplimiento de las metas físicas programadas del 100.00% y una ejecución presupuestal del
99.98%.
Para las acciones de optimización de la Gestión Administrativa, tuvo un promedio del grado de
las metas físicas programadas del 81.94% y una ejecución presupuestal del 89.89%.
El Proyecto denominado Módulos Inclusivos en Salud “MI Salud" puesto en marcha por la Dirección de Salud II Lima Sur, recibió especial reconocimiento y fue distinguido como “Buena Práctica en la Gestión Pública”, por la Institución privada “Ciudadanos al Día”. (10 de Julio 2012)
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Porcentaje de trabajadores aprobados por perfil de competencias, alcanzó el valor de 100%, debido que se realizaron evaluaciones periódicas a todo el personal de la DISA II Lima Sur.
Cobertura de fiscalización a EESS no públicos, alcanzo el valor de 56%.
4.2 RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
4.2.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2012
Con Resolución Ministerial Nº 946-2011/MINSA de fecha 28 de Diciembre 2011, se
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2012
para el Pliego 011 Ministerio de Salud y de sus Unidades Ejecutoras, por la Fuente de
Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados;
correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur S/. 42, 691,203 Nuevo Soles
(Cuarenta y Dos Millones Seiscientos Noventa y Un Mil Doscientos Tres y 00/100
Nuevos Soles).
a) Según Fuente de Financiamiento.
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) – 2012 correspondiente a la Dirección de
Salud II Lima sur, según Fuente de Financiamiento fue otorgado de la siguiente
manera:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE %
00 Recursos Ordinarios 38 431,162.00 90
09 Recursos Directamente Recaudados 4 260,041.00 10
13 Donaciones y Transferencias 0.00 00
TOTAL 42 691,203.00 100
Mediante este cuadro se observa que la Fuente de Financiamiento Recursos
Ordinarios aporta el mayor porcentaje del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA,
con un 90 % del total, y un 10% en la Fuente de Financiamiento: Recursos
Directamente Recaudados.
b) Según Categoría de Gasto y Genérica de Gasto
Con respecto al PIA – 2012 de la DISA II Lima Sur, a nivel de Categoría de Gasto y
Genérica de Gasto, por la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos
Directamente Recaudados, observamos que el presupuesto fue aprobado para la
atención de Gastos Corrientes y Gastos de Capital en ambas fuentes de
financiamiento, siendo su distribuido en la FF: R.O. con 90% y en RDR con 10%.
Dentro de la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios su distribución a nivel de
Genérica de Gasto – GG fue: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24%; en G.G. 2.2
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales con 44%; en 2.3 Bienes y Servicios con 31%
y en G.G. 2.5 Otros Gastos con 1%. Siendo el mayor porcentaje en esta fuente de
financiamiento 44% para el pago mensual de los Pensionistas durante el presente año
fiscal.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 17
(En Nuevos Soles)
CATEGORIA - GENERICA DE GASTO PIA %
FF: RECURSOS ORDINARIOS 38,431,162.00 90
Gastos Corrientes 19,772,169.00 51
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4,825,620.00 24
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8,733,739.00 44
2.3 Bienes y Servicios 6,037,568.00 31
2.5 Otros Gastos 175,242.00 1
Gastos de Capital 18,658,993.00 49
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 18,658,993.00 100
FF: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 4,260,041.00 10
Gastos Corrientes 4,260,041.00 100
2.3 Bienes y Servicios 4,260,041.00 100
TOTAL 42,691,203.00 100
c) Según Jurisdicción Lima Sur:
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) – 2012 correspondiente a la Jurisdicción
de la Dirección de Salud II Lima sur, por Unidad Ejecutora fue otorgado de la siguiente
manera:
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2012 %
UNIDADES EJECUTORAS PIA
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR 42,691,203 19
RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" 28,020,125 12
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO" 41,927,536 18
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA" 37,471,651 16
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 80,192,404 35
DISA JURISDICCIÓN 230,302,919 100
Mediante este cuadro se observa el PIA asignado por Unidad Ejecutora. El monto del
PIA Jurisdiccional 2012 asciende a S/.230,302,919.00 Nuevos Soles. Siendo el
Hospital María Auxiliadora quien tuvo una mayor asignación presupuestal,
representado el 35% del PIA Jurisdiccional.
4.2.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
En el año 2012, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) fue modificado con un
adicional de S/. 738,069.00, quedando su Presupuesto Institucional Modificado (PIM),
por toda Fuente de Financiamiento, en S/. 43,429,272.00 Nuevos Soles; incremento que
representa un 1.73 % del PIA.
a) Según Fuentes de Financiamiento
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 18
El Presupuesto Institucional Modificado – PIM, por toda Fuentes de Financiamiento
alcanzó a S/. 43,429,272.00 Nuevos Soles, el cual se detalla en el cuadro siguiente:
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA Modificación PIM
00 Recursos Ordinarios 38,431,162.00 -4,672,285.00 33,758,877.00
09 Recursos Directamente
Recaudados 4,260,041.00 2,860,571.00 7,120,612.00
13 Donaciones y Transferencias 0 2,549,783.00 2,549,783.00
TOTAL 42,691,203.00 738,069.00 43,429,272.00
FF: Recursos Ordinarios
El Presupuesto Institucional de Apertura en la Fuente de Financiamiento: Recursos
Ordinarios ascendió a S/. 38,431,162.00 Nuevos Soles, mostrando una variación de S/.
738,069.00 Nuevos Soles, debido a:
Resolución Ministerial Nº 093-2012/MINSA de fecha 03.02.2012 con Decreto Supremo
Nº 024-2012-EF, mediante el cual se disponen reajuste de pensiones percibidas por
pensionistas del Régimen del Decreto Ley Nº 20530, aprueba la desagregación de
199,500.00 Nuevos Soles a la Genérica de Gasto Pensiones y Otras Prestaciones
Sociales.
Resolución Ministerial Nº 064-2012/MINSA de fecha 24.01.2012 con Decreto Supremo
Nº 008-2012-EF, mediante el cual se autoriza un Crédito Suplementario en el
Presupuesto del Sector Público para la continuidad de Proyectos de Inversión Pública
por el monto de 11,298.619.00 Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº 076-2012/MINSA de fecha 27.01.2012, con Decreto
Supremo Nº019-2012-EF, mediante el cual se autoriza la transferencia de partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el pago continuo de Bonificación a que se hace
referencia en la Ley Nº29702 por un monto de 915,222.00 Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº 094-2012/MINSA de fecha 03.02.2012, con Decreto
Supremo Nº025-2012-EF que autoriza Crédito Suplementario para la continuidad de
acciones de mantenimiento y proyectos de Inversión Pública por el monto de 747,263.00
Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº 007-2012/MINSA de fecha 02.05.2012, visto el informe Nº
128-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto se autoriza una modificación presupuestaria entre unidades ejecutoras
Costo Diferencial Nombramiento 15% Leyes Nº28498 y Nº 28560 por el monto de
86,504.00 Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº 010-2012/MINSA de fecha 05.06.2012, visto el informe Nº
162-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto se autoriza una modificación presupuestaria entre unidades ejecutoras
para la ejecución de los Programas Presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno
Neonatal, Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades
Metaxénicas y Zoonosis y Enfermedades No Transmisibles por el monto de 2,077,467.00
Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº 014-2012/MINSA de fecha 11.06.2012, visto el informe Nº
194-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 19
y Presupuesto se autoriza una modificación presupuestaria entre unidades ejecutoras
para el pago de sentencias judiciales del Decreto de Urgencia 037-94 por el monto de
227,548.00 Nuevos Soles.
Resolución Ministerial Nº561-2012/MINSA de fecha 04.07.2012, visto el Decreto
Supremo Nº106-2012-EF, mediante el cual se dictan Disposiciones Reglamentarias para
el Otorgamiento de Aguinaldo por Fiestas Patrias y Navidad, autorizan una Transferencia
de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 a favor de
Pliegos del Gobierno Nacional y así mismo la transferencia a las Unidades Ejecutoras,
correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur el monto de 22,200.00 Nuevos
Soles.
Resolución Secretarial Nº018-2012/MINSA de fecha 16.07.2012, Visto el Informe
Nº234-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, es necesario transferir Recursos Presupuestarios,
mediante modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Institucional del Pliego 011
Ministerio de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras, a fin
de contribuir a la Implementación del Programa Kioscos y Loncheras Saludables,
promover la Convivencia Democrática y Prevención del Acoso Escolar (Bulling), así
como la Promoción de la Actividad Física y Vigilancia Ciudadana dentro de las
Actividades de Promoción de la Salud, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima
Sur el monto de 300,000.00 Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº019-2012/MINSA de fecha 19.07.2012, Visto el Informe
Nº258-2012/OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, es necesario transferir recursos presupuestarios, mediante
modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio
de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras a fin de
optimizar la ejecución presupuestal, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur
el monto de 1,487,079.00 Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº022-2012/MINSA de fecha 13.08.2012, Visto el Informe
Nº306-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, es necesario transferir recursos presupuestarios, mediante
modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio
de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras, a fin de
contribuir a la implementación de los Centros de Operaciones de Emergencias,
correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur el monto de 63,311.00 Nuevos
Soles.
Resolución Secretarial Nº023-2012/MINSA de fecha 14.08.2012, Visto el Informe
Nº328-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, es necesario transferir recursos presupuestarios a las
Unidades Ejecutoras del Pliego 011, Ministerio de Salud, que requieren apoyo
presupuestario en la Fuente de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios en las Genéricas
de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones,
correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur el monto de 66,912.00 Nuevos
Soles.
Resolución Secretarial Nº026-2012/MINSA de fecha 07.09.2012, Visto el Informe
Nº347-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, resulta necesario transferir recursos presupuestarios,
mediante modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Institucional del Pliego 011
Ministerio de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras, a fin
de optimizar la Ejecución Presupuestal, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima
Sur la anulación de 10,845,106.00 Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº031-2012/MINSA de fecha 25.09.2012, Visto el Informe
Nº365-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 20
Planeamiento y Presupuesto, es necesario transferir recursos presupuestarios, mediante
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático entre Unidades
Ejecutoras del Pliego 011 Ministerio de Salud, para el pago por Sentencias Judiciales del
Decreto de Urgencia 037-94, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur
habilitar 273,058.00 Nuevos Soles.
Resolución Ministerial Nº787-2012/MINSA de fecha 04.10.2012, Visto el Decreto
Supremo Nº194-2012-EF, mediante el cual se autoriza al Pliego 011 Ministerio de Salud
a realizar una transferencias de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
año 2012, destinados al financiamiento de la provisión de servicios en los
establecimientos de Salud para intervenciones sanitarias nacionales en el marco
de los programas presupuestales, Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal,
Prevención y Control de la Tuberculosis y el VIH-SIDA, Enfermedades Metaxénicas y
Zoonosis y Enfermedades No Transmisibles, correspondiendo a la Dirección de Salud II
Lima Sur habilitar 27,248.00 Nuevos Soles.
Resolución Ministerial Nº873-2012/MINSA de fecha 30.10.2012, Visto el Decreto
Supremo Nº212-2012-EF, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el año Fiscal 2012, destinados al financiamiento de los Proyectos
de Inversión Pública denominados “Implementación del Instituto Regional de
Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región del Centro del Perú, Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva del Hospital de Tingo María, Construcción de Implementación del
Hospital II-1 de Cajabamba, Construcción e Implementación del Centro de Prevención y
Diagnóstico del Cáncer en el distrito de Wanchaq-Cusco, correspondiendo a la Dirección
de Salud II Lima Sur la anulación de 5,797,759.00 Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº037-2012/MINSA de fecha 26.11.2012, Visto el Informe
Nº416-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, se sustenta la necesidad de transferir recursos
presupuestarios, mediante modificaciones presupuestarias en el Presupuesto
Institucional del Pliego 011 Ministerio de Salud en el Nivel Funcional Programático entre
Unidades Ejecutoras, a fin de financiar el Plan Nacional para la Atención Integral del
Cáncer y Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú así como
para financiar los estudios de Pre Inversión de las Redes Funcionales Estratégicas,
correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur la anulación de 8,152,866.00
Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº040-2012/MINSA de fecha 11.12.2012, Visto el Informe
Nº442-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, se autoriza una modificación presupuestaria en el Nivel
Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 011, Ministerio de
Salud para el Año Fiscal 2012, entre Unidades Ejecutoras, de acuerdo al Anexo
Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático entre Unidades
Ejecutoras para el financiamiento del Bono Extraordinario por trabajo médico y asistencia
nutricional para médicos cirujanos y Bono Extraordinario para los Profesionales de la
Salud No Médicos, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur habilitar
55,500.00 Nuevos Soles.
Resolución Ministerial Nº980-2012/MINSA de fecha 12.12.2012, Visto el Decreto
Supremo Nº243-2012-EF, que dicta disposiciones Reglamentarias para el otorgamiento
del Aguinaldo por Navidad, se autoriza la Transferencia de Partidas en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2012, a favor de los Pliegos del Gobierno Nacional
y Gobierno Regionales, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur habilitar
57,225.00 Nuevos Soles.
Resolución Secretarial Nº042-2012/MINSA de fecha 20.12.2012, Visto el Informe
Nº466-2012-OGPP-OP/MINSA de la Oficina de Presupuesto de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, es necesario transferir recursos presupuestarios, mediante
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 21
modificaciones presupuestarias en el Presupuesto Institucional del Pliego 011 Ministerio
de Salud en el Nivel Funcional Programático entre Unidades Ejecutoras, a fin de cumplir
con lo establecido en la Ley Nº 29702, correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima
Sur habilitar 869,867.00 Nuevos Soles.
Resolución Ministerial Nº1010-2012/MINSA de fecha 26.12.2012, Visto el Decreto
Supremo Nº282-2012-EF, mediante el cual se autorizan transferencias de partidas en el
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2012 a favor de diversas entidades
públicas, en el Marco de la Septuagésima Novena Disposición Complementaria Final de
la Ley Nº29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013,
correspondiendo a la Dirección de Salud II Lima Sur habilitar 2,264,145.00 Nuevos
Soles.
FF: Recursos Directamente Recaudados
En la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, su variación fue
de S/.2, 860,571.00 Nuevos Soles, ascendiendo su presupuesto institucional modificado
– PIM en S/ 7, 120,612.00 Nuevos Soles, debido a la Resolución Ministerial Nº 128-
2012/MINSA de fecha 17 de Febrero del 2012.
FF: Donaciones y Transferencias
En la Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias, incremento durante este
periodo mediante Resolución Ministerial Nº 128-2012/MINSA de fecha 17 de Febrero del
2012 por el importe de 2, 549,783.00 Nuevos Soles
b) Según Grupo Genérico de Gasto
A nivel del Grupo Genérico de Gasto, el Presupuesto Institucional Modificado – PIM al
del año 2012, la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios alcanzó a S/. 16,
465,329.00 por toda fuente de financiamiento, correspondiendo el 37.9% del total del
presupuesto – PIM, y la Genérica de Gasto: 2.6 Adquisición de Activos No Financieros
por el importe de S/. 6, 742,848.00 Nuevos Soles.
(En Nuevos Soles)
GRUPO GENERICO DE
GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL Recursos
Ordinarios
Recursos
Directamente
Recaudados
Donaciones y
Transferencias
GASTOS CORRIENTES 27,626,653.00 6,509,988.00 2,549,783.00 36,686,424.00
1 Personal y Obligaciones 5,739,274.00 0.00 0.00 5,739,274.00
Sociales
2 Pensiones y Otras 11,399,617.00 0.00 0.00 11,399,617.00
Prestaciones Sociales
3 Bienes y Servicios 7,420,166.00 6,495,380.00 2,549,783.00 16,465,329.00
5 Otros Gastos 3,067,596.00 14,608.00 0.00 3,082,204.00
GASTOS DE CAPITAL 6,132,224.00 610,624.00 0.00 6,742,848.00
6 Adquisición de Activos No 6,132,224.00 610,624.00 0.00 6,742,848.00
Financieros
TOTAL 33,758,877.00 7,120,612.00 2,549,783.00 43,429,272.00
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 22
c) Según Jurisdicción Lima Sur:
Durante el año 2012, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Jurisdiccional fue
modificado con un adicional de S/.108,148,478.00 Nuevos Soles, quedando el
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Jurisdiccional, por toda Fuente de
Financiamiento, en S/.338,451,397.00 Nuevos Soles; incremento que representa un
46.95 % del PIA.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDADES EJECUTORAS PIA PIM RO RDR DYT
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
42,691,203 43,429,272 33,758,877 7,120,612 2,549,783
RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"
28,020,125 41,976,250 37,463,699 2,830,875 1,681,676
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"
41,927,536 62,164,080 53,239,958 5,415,077 3,509,045
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"
37,471,651 58,413,478 51,041,757 3,881,798 3,489,923
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
80,192,404 132,468,317 94,961,141 11,558,455 25,948,721
DISA JURISDICCIÓN 230,302,919 338,451,397 270,465,432 30,806,817 37,179,148
En este cuadro se puede apreciar la distribución del PIM Jurisdiccional por Fuente de
Finaciamiento, donde se asignó por Recursos Ordinarios (RO), el monto de
S/.270,465,432.00 Nuevos Soles, por Recursos Directamente Recaudados (RDR), el
monto de S/.30,806,817.00 Nuevos Soles y por Donaciones y Transferencias (DyT), el
monto de S/.37,179,148.00 Nuevos Soles.
4.2.3 EJECUCION PRESUPUESTAL.
a) La Ejecución Presupuestal - Según Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de
Gasto Vs Marco Presupuestal.
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestal (a nivel de DEVENGADO)
por toda fuente de Financiamiento y por Genérica de Gasto; comparando la ejecución
del gasto con el Presupuesto Institucional Modificado para el año 2012.
Fuente de Financiamiento: Toda
Fuente
GRUPO GENERICO DE
GASTO PIA PIM
EJECUCION DEL GASTO 2012
DEVENGADO SALDO PIM
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales 4,825,620 5,739,274 5,734,067 5,207.00
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones 8,733,739 11,399,617 11,394,060 5,557.00
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 23
2.3 Bienes y Servicios 10,297,609 16,465,329 12,838,002 3,627,327.00
2.5 Otros Gastos 175,242 3,082,204 3,075,455 6,749.00
2.6 Adquisiciones de Activos
No Financieros 18,658,993 6,742,848 1,616,154 5,126,694.00
TOTAL 42,691,203.00 43,429,272.00 34,657,738.00 8,771,534.00
Observamos que durante el año 2012 se ejecutó S/. 34,657,738.00 Nuevos Soles
correspondiendo el 79.80% del Presupuesto Institucional Modificado del año 2012, por
toda fuente de financiamiento, siendo su mayor ejecución en la Genérica de Gasto 2.3.
Bienes y Servicios con S/. 12,838,002.00 Nuevos Soles representando el 37% del total
ejecutado.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS
En esta fuente de financiamiento su ejecución presupuestal alcanzó a S/.28,076,344.00
Nuevos Soles representando el 83.2% de su presupuesto institucional modificado – PIM,
siendo su mayor ejecución de gasto a nivel de Genérica de Gasto, 2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones S/. 11,394,060.00 Nuevos Soles.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
La ejecución de gasto en esta fuente de financiamiento fue de S/. 5, 074,063.00 Nuevos
Soles representado el 71.3% de su presupuesto institucional modificado – PIM, siendo
su mayor ejecución de gasto a nivel de Genérica de Gasto, 2.3 Bienes y Servicios S/.
4,513,802.00 Nuevos Soles.
Fuente de Financiamiento: RDR
GRUPO GENERICO DE
GASTO PIA PIM
EJECUCION DEL GASTO 2012
DEVENGADO SALDO PIM
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Bienes y Servicios 4,260,041 6,495,380 4,513,802 1,981,578.00
2.5 Otros Gastos 0.00 14,608 13,560 1,048.00
Fuente de Financiamiento: RO
GRUPO GENERICO DE
GASTO PIA PIM
EJECUCION DEL GASTO 2012
DEVENGADO SALDO PIM
2.1 Personal y
Obligaciones Sociales 4,825,620 5,739,274 5,734,067 5,207.00
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones 8,733,739 11,399,617 11,394,060 5,557.00
2.3 Bienes y Servicios 6,037,568 7,420,166 6,816,869 603,297.00
2.5 Otros Gastos 175,242 3,067,596 3,061,895 5,701.00
2.6 Adquisiciones de
Activos No Financieros 18,658,993 6,132,224 1,069,453 5,062,771.00
TOTAL 38,431,162.00 33,758,877.00 28,076,344.00 5,682,533.00
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 24
2.6 Adquisiciones de
Activos No Financieros 0.00 610,624 546,701 63,923.00
TOTAL 4,260,041.00 7,120,612.00 5,074,063.00 2,046,549.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
En esta fuente de financiamiento tuvo un gasto en la genérica de gasto Bienes y
Servicios de S/. 1,507,331.00 nuevos soles.
Fuente de Financiamiento: DyT
GRUPO GENERICO DE
GASTO PIA PIM
EJECUCION DEL GASTO 2012
DEVENGADO SALDO PIM
2.1 Personal y Obligaciones
Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Pensiones y Otras
Prestaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Bienes y Servicios 0.00 2,549,783 1,507,331 1,042,452.00
2.5 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6 Adquisiciones de
Activos No Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 2,549,783.00 1,507,331.00 1,042,452.00
b) La Ejecución Presupuestal de la Jurisdicción Lima Sur:
En el siguiente cuadro se muestra la ejecución presupuestal (a nivel de DEVENGADO),
por toda fuente de Financiamiento; comparando la ejecución del gasto Jurisdiccional con
el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), para el año 2012 por Unidad Ejecutora.
PRESUPUESTO EJECUTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2012
UNIDADES EJECUTORAS
PIA PIM EJECUCION %EJEC RO RDR DYT
DIRECCION DE SALUD II LIMA SUR
42,691,203 43,429,272 34,657,738 79.8 28,076,344 5,074,063 1,507,331
RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO"
28,020,125 41,976,250 38,361,378 91.4 34,906,753 2,538,418 916,207
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"
41,927,536 62,164,080 57,222,249 92.1 51,386,422 4,186,128 1,649,699
RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"
37,471,651 58,413,478 54,324,926 93.0 49,977,867 3,121,137 1,225,922
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA
80,192,404 132,468,317 103,549,547 78.2 84,196,427 6,999,606 12,353,514
DISA JURISDICCIÓN 230,302,919 338,451,397 288,115,838 85.13 248,543,813 21,919,352 17,652,673
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 25
En el año 2012 se tuvo una Ejecución Presupuestal Jurisdiccional de S/. 208,115,838.00
Nuevos Soles, lo cual representa el 85.13% de ejecución respecto al Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) de la Jurisdicción.
El Hospital María Auxiliadora representa la ejecución más baja del año 2012, con el
78.2%, siendo la DRS Villa El Salvador – Lurín – Pachacamac – Pucusana, quien
representa la mayor ejecución, con un 93.0%.
4.2.4 RECAUDACION DE INGRESOS 2012
FF: Recursos Directamente Recaudados (En Nuevos Soles)
CODIGO
PARTIDA DESCRIPCION PIA PIM
RECAUDACION
ANUAL
1.3.1.6.1.2 MEDICINAS 3,049,041.00 3,049,041.00 2,002,897.05
1.3.1.9.1.2
VENTA DE BASES PARA
LICITACION PUBLICA,
CONCURSO PUBLICO Y
OTROS
15,000.00 15,000.00 1,920.00
1.3.2.2.1.1
RECURSOS JUDICIALES
(IMPUGNATIVOS, QUEJA,
NULIDAD CASACION Y
OTROS)
16,000.00 16,000.00 0.00
1.3.2.4.1.1 TASAS DE SALUD 500,000.00 500,000.00 355,781.60
1.3.2.4.1.2
AUTORIZACION,
INSPECCION, Y CONTROL
SANITARIO
30,000.00 30,000.00 23,588.80
1.3.2.4.1.99
OTROS DERECHOS
ADMINISTRATIVOS DE
SALUD
5,000.00 5,000.00 0.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE
LABORATORIO 10,000.00 10,000.00 4,440.00
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS
Y DE CEMENTERIOS 300,000.00 300,000.00 378,674.10
1.5.2.1.6.2
MULTAS A
ESTABLECIMIENTOS,
FARMACIAS Y OTROS
300,000.00 300,000.00 351,807.13
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS 10,000.00 10,000.00 24,952.57
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA 10,000.00 10,000.00 0.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS
DIVERSOS 15,000.00 15,000.00 663,431.33
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0.00 2,860,571.00 2,862,031.01
TOTAL 4,260,041.00 7,120,612.00 6,669,523.59
FF: Donaciones y Transferencias (En NuevosSoles)
CODIGO
PARTIDA DESCRIPCION PIA PIM
RECAUDACION
ANUAL
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO
NACIONAL 0.00 0.00 1,304,492.32
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE 0.00 2,549,783.00 2,549,782.93
TOTAL 0.00 2,549,783.00 3,854,275.25
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 26
4.3 LIMITACIONES
De acuerdo al análisis realizado, se han identificado factores que han limitado el
adecuado desarrollo de las acciones de la DISA II Lima Sur durante el Ejercicio 2012,
distinguiendo hasta siete niveles de esta dificultad, siendo los siguientes:
1. RECURSOS HUMANOS:
Profesionales en cantidad insuficiente y en algunos casos con poca capacidad técnica
para las diferentes Unidades Orgánicas.
Clima organizacional inadecuado.
Relaciones interpersonales inadecuadas.
Falta de compromiso del personal para cumplimiento de objetivos.
Falta de recursos humanos en el nivel operativo.
Multifuncionalidad de los recursos humanos.
Falta de desarrollo de programas de bienestar social.
2. CAPACITACION:
Falta de capacitación (Presupuesto por Resultados, SIGA, auditoria de la Calidad,
etc.) para fortalecer los equipos técnicos de las Unidades Orgánicas de la DISA II LS.
Necesidad de un plan concertado de capacitación institucional, con extensión a las
redes de salud.
3. ORGANIZACIÓN / GESTION:
Dificultades con el ejercicio de la rectoría por parte de la DISA.
Mejorar la coordinación técnica con los gobiernos locales.
Poca coordinación entre estrategias.
Retraso en los procesos logísticos de la DISA.
Retraso de la compra de medicamentos DEMID ocasiona desabastecimiento en el
nivel operativo.
Retrasos en los procesos logísticos, no permiten el abastecimiento adecuado y
oportuno de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Retraso de información del nivel operativo.
Establecimientos de Salud con poca capacidad resolutiva.
Dificultad para Distribuir los productos Farmacéuticos con demora para llevarlo a su
destino, sobre todo para los pacientes de Estrategias Sanitarias.
Almacenamiento de medicamentos en dos locales duplicando esfuerzos de personal
e incremento del gasto y dificultando el control.
Insuficiente socialización de conocimientos de promoción de la salud a nivel de los
servicios de salud.
Las actividades a demanda no programadas provenientes del MINSA representan
una dedicación importante de tiempo y esfuerzo por parte del equipo sumándose con
las actividades programadas.
Necesidad de acciones de investigación y estrategias de corte político para la
solución de conflictos.
Poca difusión de acciones en relación a políticas públicas y agenda institucional.
Muchos expedientes que ingresan a la Oficina de Asesoría Jurídica de las Unidades
Orgánicas y Órganos desconcentrados llegan incompletos y extemporáneos.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 27
4. INFRAESTRUCTURA
Espacios pequeños, con mala iluminación y mala ventilación, para el desarrollo de las
actividades de los trabajadores de la DISA II LS; con hacinamiento considerable
Inadecuada Infraestructura y mobiliario en el centro de trabajo.
5. ECONOMICOS
Limitaciones que influyen en la capacidad de gasto.
6. TECNOLÓGICOS
Falta de equipos tecnológicos para las Unidades Orgánicas de la DISA II LS para
cumplir adecuadamente con las actividades.
Ausencia de software licenciado en la DISA II (Software estadístico: SPSS,
ARCVIEW, SaTScan, Corel DRAW)
Falta la implementación de un software para integrar todos los procedimientos del
laboratorio de referencia lo cual optimizaría los tiempos y la calidad de los resultados.
Equipos audiovisuales (cámara fotográfica y de video) sin mantenimiento y con
constantes fallas.
7. MOVILIDAD
Falta de movilidad permanente para el cumplimiento de las diferentes actividades de
la DISA II LS.
V. ANÁLISIS INTEGRAL
5.1 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
OE 1.1 Incrementar el acceso a la atención de la salud Materno-neonatal
* Gestante controlada con batería completa, alcanzó el valor de 68.8% en la
Jurisdicción Lima Sur, la misma que incluye, evaluación en consulta Ginecológica, Odontológica, Psicológica y Exámenes Auxiliares (laboratorio y Rx).
* Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos, alcanzó el valor de 1.8 x 1000
nacidos vivos.
OE 1.2. Fortalecer la implementación de las Funciones Obstétricas - Neonatales Básicas (FONB) en los establecimientos de salud de la jurisdicción de la DISA II Lima Sur.
* Porcentaje de EESS FONB con adecuada capacidad resolutiva, alcanzó el valor de 78%, teniendo un incremento del 21%, respecto al año 2011.
Es necesario, poder incluir en una futura Reformulación el Indicador “Porcentaje de EESS FONP con adecuada capacidad resolutiva”
OE 2.1 Disminuir la incidencia de transtornos nutricionales que afectan la población infantil
* Porcentaje de niños entre 6 y 36 meses de edad con anemia, alcanzó el valor de
34.4%.
OE 2.2 Disminuir la morbimortalidad infantil por enfermedades prevalentes de la infancia en niños menores de 5 años principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.
* Incidencia de enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años, alcanzó
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 28
el valor de 11.4%.
Se incluyen todos los Diagnósticos de EDA (complicados y sin complicaciones), obteniéndose 20,942 casos de niños menores de 5 años con EDA.
* Incidencia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en menores de 5 años, alcanzó el valor de 76.6%. Se toma de la base de datos los casos de IRA complicada y sin complicaciones, obteniéndose 141,365 casos de niños menores de 5 años con Enfermedades de Infección Respiratoria Aguda complicadas y no complicadas.
OE 3.1 Incrementar las intervenciones de promoción y prevención de salud de las enfermedades transmisibles.
* Tamizaje para VIH en población vulnerable, alcanzó el valor de 57%, el cual incluye
la población HSH y trabajadoras sexuales.
* Sintomáticos Respiratorios Identificados en forma articulada con otras instituciones (EsSalud, FFAA, FAP, PNP, etc.), alcanzó el valor de 3.2%, disminuyendo en 0.8%, respecto al año anterior, debido que, la captación de sintomáticos respiratorios se realiza en los establecimientos de salud.
OE 3.2 Reducir y controlar los riesgos y daños producidos por Tuberculosis, principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.
* Porcentaje de pacientes curados de Tuberculosis, alcanzó el valor de 84%, disminuyendo en comparación al año anterior.
* Porcentaje de curación de casos de Tuberculosis antes tratados (Abandonos y fracasos), alcanzó el valor de 89%, mostrando un incremento de 19%, respecto al año anterior.
* Porcentaje de contactos controlados de pacientes con tuberculosis, alcanzó el
valor de 86%, debido a, los escasos recursos (insumos) y recursos humanos para realizar el seguimiento respectivo.
* Porcentaje de casos que abandonan tratamiento antituberculoso, alcanzó el
valor de 11%, incrementándose en 4%, en comparación al año anterior.
OE 3.3 Brindar Atención Integral a personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS) en el ámbito de la DISA II Lima Sur.
* Porcentaje de Cobertura TARGA, alcanzó el valor de 100%, siendo un total de 280 personas quienes cumplieron con los criterios de Inclusión e iniciaron el TARGA.
* Adherencia estándar al TARGA, alcanzó el valor de 85% de adherencia después de
12 meses al TARGA.
OE 4.1 Mejorar el acceso a la atención de las enfermedades No transmisibles principalmente en la población excluida del ámbito de la DISA II Lima Sur.
* Porcentaje de población mayor de 18 años afiliados al SIS con diagnóstico de Hipertensión arterial y estratificación de riesgos cardiovasculares en Establecimiento de Salud, No se puede filtrar la información requerida por el Indicador en la base HIS, ni en los Registros paralelos de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles, por lo que se requerirá una reformulación del Indicador.
El Dato de personas mayores de 18 años con hipertensión Arterial con Estratificación de Riesgos cardiovasculares no se obtiene de la base HIS, solo puede referirse el numero de casos de personas mayores de 18 años afiliados al SIS con Diagnóstico de Hipertensión Arterial, que para el año 2012 fue de 5,022 personas.
* Porcentaje de población mayor de 18 años afiliados al SIS con diagnóstico de Diabetes Mellitus II y valoración de complicaciones en Establecimiento de Salud, No se puede filtrar la información requerida por el Indicador en la base HIS, ni en los Registros paralelos de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles, por lo que se requerirá una reformulación del Indicador.
El dato de Personas con Diabetes Mellitus II con valoración de complicaciones no se puede extraer de ningún Reporte HIS, teniéndose el número de casos de personas mayores de 18 años Afiliados al SIS y con Diabetes Mellitus de 734 personas.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 29
OE 4.2 Promover la participación social para prevenir enfermedades No Transmisibles y/o daños prioritarios con énfasis de la población vulnerable, con enfoque de interculturalidad e interviniendo en los determinantes de salud.
* Porcentaje de población mayor de 5 años afiliados al SIS con valoración clínica de factores de riesgo de enfermedades No transmisibles en Establecimientos de salud, no se puede filtrar la información requerida por el Indicador en la base HIS, ni en los Registros paralelos de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles, por lo que se requerirá una reformulación del Indicador.
Los insumos para el Indicador no se obtienen en ningún reporte HIS, por lo tanto se tiene que filtrar de la base de datos, teniéndose 345 casos de personas mayores de 5 años con que reciben tratamiento de enfermedades no transmisibles, no obstante el criterio para el filtro de esta base de datos es extensa y se ha realizado bajo el criterio del Estadístico.
OE 5.1 Fortalecer las acciones que disminuyan los riesgos y eventos producidos por factores externos, alcanzó el valor de 19%, incrementándose en 8% respecto al
año anterior.
* Índice de seguridad en EESS, alcanzó el valor de 0.4%, incrementándose en 0.1% respecto al año anterior.
OE 5.2 Contribuir a la reducción de la mortalidad y discapacidad causada por accidentes de tránsito en el ámbito de la DISA II Lima Sur
* Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100,000 habitantes, alcanzó el valor de 3.2 x 100,000 habitantes, incrementándose en 0.8% respecto al año anterior, valorándose el incremento de accidentes de transito en la Jurisdicción Lima Sur.
Se tiene que el número de defunciones por accidente de tránsito en el año 2012 fue de 68 personas y el numero de habitantes es de 2,145,975 en la Jurisdicción, por lo que se difiere que por cada 100,000 habitantes 3 personas fallecen por causa de accidentes de tránsito.
* Porcentaje de lesionados por accidentes tránsito, no se puede filtrar la
información requerida por el Indicador en la base HIS, ni en los Registros paralelos de la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles, por lo que se requerirá una reformulación del Indicador.
En el Sistema Aplicativo de Egresos (SEM) no se registra egresos por accidentes de transito.
OE 6.1. Implementar un modelo inclusivo de salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur, que permita el acceso a servicios de salud de calidad, priorizando las poblaciones excluidas y más vulnerables.
* Porcentaje de población excluida con acceso a servicios de salud, no se tiene fuente de Información Oficial Validada.
OE 6.2 Consolidar el proceso de implementación del Aseguramiento Universal en Salud en el ámbito de la DISA II Lima Sur
* Porcentaje de pacientes SIS atendidos en Establecimientos de salud de la DISA II Lima Sur, alcanzó el valor de 43.8%, disminuyendo en 0.2% respecto a lo alcanzado
el año anterior, esta disminución se debió a los múltiples procesos de filtrado de pacientes que cuentan con otro tipo de seguro, lo que no permitió aumentar la cobertura el año 2012.
OE 7.1 Incrementar la cultura de uso racional de medicamentos en el ámbito de la DISA II Lima Sur.
* Porcentaje de medicamentos prescritos incluidos en el petitorio local de Medicamentos Esenciales en Establecimientos de salud de la DISA II Lima Sur, alcanzó el valor de 94.6%, disminuyendo en 1.4% respecto al año anterior, debido que los Prescriptores son renuentes a cambio de actitud, puntualmente en Establecimientos I-4.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 30
OE 7.2 Mejorar el acceso oportuno a medicamentos de calidad según necesidades de la población.
* Porcentaje de establecimientos de salud con disponibilidad óptima de medicamentos, alcanzó el valor de 9.56%, no alcanzando el valor esperado, debido que hay desabastecimiento de medicamentos en las Farmacias por la no atención ó abastecimiento tardío de medicamentos por parte de Logística.
OE 7.3 Fortalecer el control, vigilancia y fiscalización de productos farmacéuticos en establecimientos que expenden dichos productos en el ámbito jurisdiccional de la DISA II Lima Sur.
* Porcentaje de establecimientos farmacéuticos públicos y privados, que cumplen con las condiciones técnicas y sanitarias, alcanzó el valor de 40%, sobrepasando en 30% al valor esperado, debido al ingreso de nuevos Contratos, quienes cumplieron con realizar las inspecciones a Establecimientos Farmacéuticos.
OE 8.1 Mejorar las Condiciones de trabajo en la DISA II Lima Sur.
* Puntuación de Clima Organizacional, se obtuvo un 58%, disminuyendo 10%, respecto al año anterior.
OE 8.2 Mejorar el Desempeño laboral en la DISA II Lima Sur.
* Porcentaje de trabajadores capacitados, se alcanzó el valor del 100% trabajador
capacitado, a través de la “Escuelita”, capacitación en temas de Salud y Gestión Pública, llevada a cabo por los mismos trabajadores de la DISA II Lima Sur Trimestralmente, y que tuvo por finalidad fortalecer las competencias de los Trabajadores.
OE 9.1 Promover la articulación e integración entre las DISA Lima Sur y sus Órganos Desconcentrados.
* Porcentaje de cumplimiento de los convenios de gestión de la DISA II Lima Sur y sus órganos desconcentrados, alcanzó el valor de 20%, no alcanzando el valor
esperado.
OE 9.2 Mejorar los procesos de gestión administrativa en la DISA Lima Sur y sus órganos desconcentrados.
* Porcentaje de requerimientos atendidos, alcanzó el valor de 70% de
requerimientos de las Unidades Orgánicas atendidos por la Oficina de Logística, no cumpliendo con el valor esperado, debido que no se contaba con suficiente personal para atender la demanda de requerimientos, no obstante a mediados de año se contrato nuevos personal, y posteriormente el cambio del Director de Logística.
5.2 EVALUACION DE METAS FISICAS 2012
META 0001
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
001 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
6 6 0.00 0.00
41,604.00 10,396.00 0.00 0.00
2112851. CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DISA II LS: Se ha ejecutado el 0.0% de la meta reprogramada realizada al cierre del año 2012, así también no se tuvo una ejecución de gastos de lo programado en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 31
META 0003
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
003
VIGILANCIA DEL ESTADO
NUTRICIONAL DE NIÑO
7 7 7 100.00
97,054.00 457,622.00 345,289.52 75.45
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 07 informes, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 345,289.52 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 75.45% de lo programado en su PIM. META 0004
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
004
APLICACIÒN DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR
MUNICIPIOS SALUDABLES
2 2 2 100.00
117,200.00 115,067.00 104,000.52 90.38
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 02 calificaciones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 104,000.52 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 90.38% de lo programado en su PIM. META 0005
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
005
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN NUTRICION
8 8 8 100.00
33,880.00 33,696.00 29,597.60 87.84
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 08 Normas, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 29,597.60 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 87.84% de lo programado en su PIM. META 0006
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
006
INSPECCIÒN SANITARIA DE SISTEMAS DE
AGUA
9 9 9 100.00
116,240.00 117,263.00 116,502.84 99.35
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 32
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 09 centros poblados, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 116,502.84 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 99.35% de lo programado en su PIM
META 0007
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
007
PRÁCTICAS EN TÉCNICAS
SEGURAS DE DESINFECCIÓN DE
AGUA Y ALMACENAMIENTO
DOMICILIARIA
9 9 9 100.00
100,300.00 105,201.00 101,540.59 96.52
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 09 centros poblados, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 105 201.00 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 96.52 % de lo programado en su PIM
META 0008
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
008
MONITOREO, SUPERVISIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
6 6 6 100.00
107,680.00 148,757.00 142,061.98 95.50
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 06 Informes, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 142 061.98 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 95.50 % de lo programado en su PIM
META 0009
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
009 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
14 14 0.00 0.00
110,071.00 0.00 0.00 0.00
2112720. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR : Se ha ejecutado el 0.0% de la meta física reprogramada, realizando 0 supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0% de lo programado en su PIM
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 33
META 0010
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
010 PAGO ANUAL POR
OBRAS - PAO
847.7 847.7 0.0 0.0
3,663,406.00 98,470.00 0.0 0.0
2112720. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR : Se ha ejecutado el 0.0% de la meta física reprogramada, realizando 0 obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0% de lo programado en su PIM META 0011
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
011 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
8 8 0.00 0.00
90,095.00 0.00 0.00 0.00
2135285. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO: Se ha ejecutado el 0.0% de la meta física reprogramada, realizando 0 obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0% de lo programado en su PIM.
META 0012
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
012 PAGO ANUAL POR
OBRAS - PAO
1 0 0.00 0.00
2,426,018.00 0.00 0.00 0.00
2135285. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA DE LA MICRORED SAN BARTOLO: Se reprogramó a 0 la meta física, puesto que, se devolvió presupuesto al Pliego MINSA por falta de ejecución.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 34
META 0013
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
013
DESARROLLO NORMAS Y GUIAS
TECNICAS DE SALUD MATERNO
NEONATAL
8 8 8 100.00
126,543.00 130,738.00 129,473.18 99.03
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 08 normas, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 129 473.18 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 99.03 % de lo programado en su PIM
META 0014
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
014
MONITOREO, SUPERVISIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DEL
PROGRAMA MATERNO NEONATAL
6 6 6 100.00
94,139.00 306,012.00 206,598.06 67.51
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 06 Informes, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 206 598.06 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 67.51 % de lo programado en su PIM
META 0015
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
015
MONITOREO, SUPERVISIÒN, EVALUACIÒN Y CONTROL DEL
PROGRAMA ENFERMEDADES TRASMISIBLES (
TBC Y VIH)
6 6 6 100.00
231,026.00 1,384,198.00 993,418.85 71.77
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 06 Informes, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 993 418.85 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 71.77 % de lo programado en su PIM
META 0016
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
016 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
6 6 6 100.00
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 35
TECNICAS VIH SIDA,
TUBERCULOSIS
28,200.00 25,380.00 25,363.62 99.94
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 06 normas, así mismo se
tuvo una ejecución de gastos de S/. 25,363.62 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 99.94 % de lo programado en su PIM
META 0017
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
017
TRABAJADOR DE SALUD QUE PRACTICA
MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
PARA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE TB.
20 20 20 100.00
210,760.00 205,368.00 204,548.34 99.60
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 20 trabajadores
protegidos, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 204 548.34 nuevos soles a nivel
de toda fuente de financiamiento representando un avance del 99.60 % de lo programado en
su PIM.
META 0018
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
018
CONSEJERIA INDIVIDUAL PARA TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
1632 1632 1632 100.00
1,200.00 1,600.00 1,600.00 100.00
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 1632 consejerías, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 1600 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 100.00 % de lo programado en su PIM.
META 0019
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
019
ADOLESCENTE INFORMADO EN
ESPACIOS COMUNITARIOS y REDES SOCIALES
600 600 600 100.00
106,800.00 106,400.00 104,330.00 98.05
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 600 consejerías a
adolescentes, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 104 330.00 nuevos soles a
nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 98.05 % de lo programado
en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 36
META 0020
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
020
POBLACIÓN HSH, TS Y DE LA
DIVERSIDAD SEXUAL RECIBEN
ATENCIÓN MÉDICA
PERIODICA
2400 2400 2400 100.00
156,960.00 150,814.00 148,872.80 98.71
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 2400 atenciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 148 872.80 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 98.71 % de lo programado en su PIM.
META 0021
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
021
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA METAXENICAS Y
ZOONOSIS
6 6 6 100.00
140,455.00 449,466.00 404,210.23 89.93
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 06 informes, así mismo se
tuvo una ejecución de gastos de S/. 404 210.23 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 89.93 % de lo programado en su PIM.
META 0022
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
022
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5 5 5 100.00
97,650.00 404,648.00 212,951.00 52.63
Se ha ejecutado el 100% de la meta física reprogramada, realizando 05 normas, así mismo se
tuvo una ejecución de gastos de S/. 212 951.00 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 52.63 % de lo programado en su PIM.
META 0023
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
023 CANES
VACUNADO 156,424.00 156,524.00 155,366.00 99.26
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 37
CONTRA LA RABIA 124,150.00 121,117.00 121,072.85 99.96
Se ha ejecutado el 99.26 % de la meta física reprogramada, realizando 155 366 canes
vacunados, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 121 072.85 nuevos soles a nivel
de toda fuente de financiamiento representando un avance del 99.96 % de lo programado en
su PIM.
META 0024
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
024
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES
6 6 6 100.00
48,200.00 253,982.00 234,900.52 92.49
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 06 informes, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 234 900.52 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 92.49 % de lo programado en su PIM.
META 0025
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
025
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN ENFERMEDADES
NO TRASMISIBLES
12 12 12 100.00
27,738.00 27,140.00 26,122.39 96.25
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 12 normas, así mismo
se tuvo una ejecución de gastos de S/. 26 122.39 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 96.25 % de lo programado en su PIM.
META 0026
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
026
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
6 6 6 100.00
31,600.00 53,548.00 42,170.52 78.75
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 06 informes, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 42 170.52 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 78.75 % de lo programado en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 38
META 0027
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
027
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
4 4 4 100.00
20,000.00 25,300.00 25,291.68 99.97
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 04 normas, así mismo
se tuvo una ejecución de gastos de S/. 25 291.68 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 99.97 % de lo programado en su PIM.
META 0028
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
028 ACCIONES DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
235 235 222 94.47
985,011.00 467,350.00 449,041.22 96.08
Se ha ejecutado el 94.47 % de la meta física reprogramada, realizando 222 acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 449 041.22 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 96.08 % de lo programado en su PIM.
META 0029
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
029 ACCIONES
ADMINISTRATIVAS
368 368 372 101.09
4,835,593.00 7,238,795.00 6,506,609.27 89.89
Se ha ejecutado el 101.09 % de la meta física reprogramada, realizando 372 acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 6 506 609.27 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 89.89 % de lo programado en su PIM.
META 0030
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
030 ACCIONES DE
ASESORIA 160 160 162 101.25
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 39
JURIDICA 176,712.00 190,987.00 190,941.92 99.98
Se ha ejecutado el 101.25 % de la meta física reprogramada, realizando 162 acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 190 941.92 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 99.98 % de lo programado en su PIM.
META 0031
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
031 CAPACITACION AL
PERSONAL
12 12 12 100.00
373,388.00 380,144.00 371,342.29 97.68
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 12 capacitaciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 371 342.29 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 97.68 % de lo programado en su PIM.
META 0032
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
032 ACCION Y CONTROL
35 35 35 100.00
132,807.00 194,966.00 190,211.85 97.56
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 35 acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 190 211.85 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 97.56 % de lo programado en su PIM.
META 0033
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
033 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
16 16 0.00 0.00
250,552.00 0.00 0.00 0.00
2112841. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CS I4 VILLA MARIA
DEL TRIUNFO: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0
supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de
toda fuente de financiamiento representando un avance del 0 % de lo programado en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 40
META 0034
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
034 PAGO ANUAL POR
OBRAS - PAO
3059 3059 0.00 0.00
5,745,863.00 27,542.00 1,555.29 5.65
2112841. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CS I4 VILLA MARIA
DEL TRIUNFO: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0
ejecución de obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 1 555.29 nuevos soles a
nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 5.65 % de lo programado
en su PIM.
META 0035
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
035 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
8 8 0.00 0.00
77,868.00 0.00 0.00 0.00
2113092. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD
MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN
PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física
reprogramada, realizando 0 supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/.
.0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0 %
de lo programado en su PIM.
META 0036
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
036 PAGO ANUAL POR
OBRAS - PAO
585.06 585.06 0.00 0.00
1,867,521.00 4,806.00 0.00 0.00
2113092. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD
MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN
PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física
reprogramada, realizando 0 ejecución de obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de
S/. .0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 0.0
% de lo programado en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 41
META 0037
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
037 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
10 10 0.00 0.00
76,323.00 7,633.00 0.00 0.00
2131911. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN
LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA
SUR: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0 supervisiones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. .0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 0.0 % de lo programado en su PIM.
META 0038
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
038 ADQUISICION DE
EQUIPOS
648 648 0.00 0.00
708,005.00 0.00 0.00 0.00
2131911. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN
LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA
SUR: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0 equipamiento, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. .0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 0.0 % de lo programado en su PIM.
META 0039
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
039 PAGO ANUAL POR
OBRAS - PAO
1242.83 1242.83 0.00 0.00
2,542,752.00 111,264.00 907.30 0.82
2131911. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN
LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA
SUR: Se ha ejecutado el 0.0 % de la meta física reprogramada, realizando 0 ejecución de
obras, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 907.30 nuevos soles a nivel de toda
fuente de financiamiento representando un avance del 0.82 % de lo programado en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 42
META 0040
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
040 APOYO A LA COMUNIDAD
4 4 4 100.00
175,242.00 175,242.00 175,239.08 100.00
Se ha ejecutado el 100.0 % de la meta física reprogramada, realizando 4 convenios, así mismo
se tuvo una ejecución de gastos de S/. 175 239.08 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 100.00 % de lo programado en su PIM.
META 0041
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
041 INSPECCION Y
CONTROL
3784 3,784.00 3,481.00 91.99
200,778.00 368,358.00 278,046.12 75.48
Se ha ejecutado el 91.99 % de la meta física reprogramada, realizando 3481acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 278 046.12 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 75.48 % de lo programado en su PIM.
META 0042
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
042 GESTION
SANITARIA
1112 1,112.00 1,056.00 94.96
4,831,260.00 8,098,372.00 6,053,834.90 74.75
Se ha ejecutado el 94.96 % de la meta física reprogramada, realizando 1056 acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 6 053 834.90 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 74.75 % de lo programado en su PIM.
META 0043
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
043
ACCIONES DE PREVENCION DE
RIESGOS OCUPACIONALES Y AMBIENTALES
448 448 426 95.09
104,972.00 52,027.00 51,091.65 98.20
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 43
Se ha ejecutado el 95.09 % de la meta física reprogramada, realizando 426 acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 51 091.65 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 98.20 % de lo programado en su PIM.
META 0044
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
044 MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
3 3 1 33.33
505,000.00 361,264.00 184,745.55 51.14
Se ha ejecutado el 33.33 % de la meta física reprogramada, realizando 01accion, así mismo se
tuvo una ejecución de gastos de S/. 184 745.55 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 51.14 % de lo programado en su PIM.
META 0045
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
045
INFORMACION, COMUNICACION,
DIFUSION Y EDUCACION EN
SALUD
194 194 194 100.00
136,165.00 108,805.00 108,543.55 99.76
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 194 informes, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 108 543.55 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 99.76 % de lo programado en su PIM.
META 0046
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
046 DESARROLLO DE
ACCIONES PREVENTIVAS
104 104 99 95.19
146,350.00 383,357.00 382,940.13 99.89
Se ha ejecutado el 95.19 % de la meta física reprogramada, realizando 99 acciones, así mismo
se tuvo una ejecución de gastos de S/. 382 940.13 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 99.89 % de lo programado en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 44
META 0047
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
047 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO
10774 10,774.00 11,313.00 105.00
222,192.00 698,837.00 591,508.59 84.64
Se ha ejecutado el 105.00 % de la meta física reprogramada, realizando 11313 exámenes, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 591 508.59 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 84.64% de lo programado en su PIM.
META 0048
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
048 PAGO DE
PENSIONES
12 12 12 100.00
8,733,739.00 9,888,215.00 9,882,657.64 99.94
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 12 planillas, así mismo
se tuvo una ejecución de gastos de S/. 9 882 657.64 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 99.94 % de lo programado en su PIM.
META 0049
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
049 VIGILANCIA Y CONTROL DE
MEDIO AMBIENTE
943 943 928 98.41
255,444.00 329,080.00 273,535.36 83.12
Se ha ejecutado el 98.41 % de la meta física reprogramada, realizando 928 acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 273 535.36 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 83.12% de lo programado en su PIM.
META 0050
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
050 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS
232 232 225 96.98
114,022.00 223,280.00 218,074.25 97.67
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 45
Se ha ejecutado el 96.98 % de la meta física reprogramada, realizando 225 acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 218 074.25 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento representando un avance del 97.67 % de lo programado en su PIM.
META 0051
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
051 MANTENIMIENTO Y REPARACION
84 84 80 95.24
85,760.00 231,353.00 113,525.12 49.07
Se ha ejecutado el 95.24 % de la meta física reprogramada, realizando la reparación de 80
equipos, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 113 525.12 nuevos soles a nivel de
toda fuente de financiamiento representando un avance del 49.07 % de lo programado en su
PIM.
META 0052
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
052 EXPEDIENTE
TECNICO
0 1 0.00 0.00
0 52,006.00 0.00 0.00
2112851. CONSTRUCCION DEL ALMACEN PARA VACUNAS DE LA DISA II LS: No se ha
ejecutado meta física, así mismo no se ha ejecutado presupuesto a nivel de toda fuente de
financiamiento, a pesar que ésta meta se generó a mediados de año.
META 0053
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
053 EXPEDIENTE
TECNICO
0 1 0.15 15.00
0 91,726.00 12,278.95 13.39
2112720. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD
I-4 CESAR LOPEZ SILVA DE LA DISA II LIMA SUR: Se ha ejecutado el 15.00 % de la meta
física reprogramada, realizando el 0.15 de elaboración de expediente técnico, así mismo se
tuvo una ejecución de gastos de S/. 12 278.95 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 13.39 % de lo programado en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 46
META 0057
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
057 PAGO ANUAL POR
OBRAS - POA
0 1 0.00 0.00
0 12,112.00 0.00 0.00
2135285. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA
DE LA MICRORED SAN BARTOLO: No se ha iniciado la ejecución de obras, así mismo no se
ha ejecutado presupuesto a nivel de toda fuente de financiamiento, a pesar que ésta meta se
generó a mediados de año.
META 0061
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
061 EXPEDIENTE
TEXNICO
0 1 0.15 15.00
0 81,060.00 9,648.49 11.90
2135285. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE PUCUSANA
DE LA MICRORED SAN BARTOLO: Se ha ejecutado el 15.00 % de la meta física
reprogramada, realizando el 0.15 de elaboración de expediente técnico, así mismo se tuvo una
ejecución de gastos de S/. 9 648.49 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento
representando un avance del 11.90 % de lo programado en su PIM.
META 0063
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
063 EXPEDIENTE
TEXNICO
0 1 0.40 40.00
0 208,793.00 74,533.84 35.70
2112841. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CS I4 VILLA MARIA
DEL TRIUNFO: Se ha ejecutado el 40.00 % de la meta física reprogramada, realizando el 0.40
de elaboración de expediente técnico, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 74
533.84 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del
35.70 % de lo programado en su PIM.
META 0066
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
066 EXPEDIENTE
TEXNICO 0 1 0.15 15.00
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 47
0 77,886.00 10,423.84 13.38
2113092. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL CENTRO DE SALUD
MANCHAY ALTO - MICRORED PACHACAMAC DRS VILLA EL SALVADOR LURIN
PACHACAMAC PUCUSANA - DISA II LIMA SUR: Se ha ejecutado el 15.00 % de la meta física
reprogramada, realizando el 0.15 de elaboración de expediente técnico, así mismo se tuvo una
ejecución de gastos de S/. 10 423.84 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento
representando un avance del 13.38 % de lo programado en su PIM.
META 0067
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
067 EXPEDIENTE
TEXNICO
0 1 0.40 40.00
0 114,193.00 39,251.88 34.37
2131911. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD VILLA SAN LUIS DE LA MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN
LUIS, DE LA RED SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LIMA
SUR: Se ha ejecutado el 40.00 % de la meta física reprogramada, realizando el 0.40 de
elaboración de expediente técnico, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 39
251.88 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del
34.37 % de lo programado en su PIM.
META 0069
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
069 AMPLIACION DE
PUESTOS DE SALUD
0 1 1 100.00
0 5,000.00 0.00 0.00
2031603. MEJORAMIENTO DE LAS ATENCIONES PRIMARIAS Y SERVICIOS BASICOS EN
EL PUESTO DE SALUD SAN FRANCISCO DE LA CRUZ: Se ha continuado la ejecución de
obras de acuerdo a lo reprogramado, así mismo no se ha ejecutado presupuesto a nivel de
toda fuente de financiamiento.
META 0070
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
070 ADQUISICION DE
EQUIPOS
0 1 0.00 0.00
0 148,656.00 0.00 0.00
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 48
2046172. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION GINECO
OBSTETRICA Y DE LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DEL CMI
JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR: No se ha efectuado la adquisición de equipos, según
la meta reprogramada, así como, tampoco se ha ejecutado el presupuesto asignado por toda
fuente de financiamiento.
META 0071
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
071 ADQUISICION DE
EQUIPOS
0 1 0.00 0.00
0 200,000.00 0.00 0.00
2057397. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD
SAN GENERO DE VIILA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - DRS BCHS: No se ha
efectuado la adquisición de equipos, según la meta reprogramada, así como, tampoco se ha
ejecutado el presupuesto asignado por toda fuente de financiamiento.
META 0072
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
072 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
0 1 0.00 0.00
0 26,865.00 0.00 0.00
2057397. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD
SAN GENERO DE VIILA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - DRS BCHS: No se ha
realizado supervisiones, así mismo no se ha ejecutado presupuesto a nivel de toda fuente de
financiamiento, a pesar que ésta meta se generó a mediados de año.
META 0073
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
073 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
0 1 0.90 90.00
0 6,760.00 0.00 0.00
2078374. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LA TENCION DEL CS JOSE CARLOS
MARIATEGUI: Se ha continuado la supervisión de la obra del año anterior, según lo
programado, así mismo, no se ha ejecutado presupuesto a nivel de toda fuente de
financiamiento.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 49
META 0074
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
074 ADQUISICION DE
EQUIPOS
0 1 4 400.00
0 87,575.00 9,864.00 11.26
2078374. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LA TENCION DEL CS JOSE CARLOS
MARIATEGUI: Se ha ejecutado el 400.00 % de la meta física reprogramada, realizando el 04
adquisición de equipos, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 9 864.00 nuevos
soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 11.26 % de lo
programado en su PIM.
META 0075
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
075 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
0 1 0.90 90.00
0 12,028.00 0.00 0.00
2078514. OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO
INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN: Se ha ejecutado el 90.00 % de la meta física
reprogramada, realizando el 0.90 de supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos
de S/. 0.0 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del
0.0 % de lo programado en su PIM
META 0076
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
076 ADQUISICION DE
EQUIPOS
0 1 63.00 6,300.00
0 263,313.00 80,258.58 30.48
2078514. OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO
INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN: Se ha ejecutado el 6300.00 % de la meta
física reprogramada, realizando el 63 adquisición de equipos, así mismo se tuvo una ejecución
de gastos de S/. 80 258.58 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento
representando un avance del 30.48 % de lo programado en su PIM.
META 0077
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 50
077 EXPEDIENTE
TECNICO
0 1 0.00 0.00
0 63,705.00 0.00 0.00
2087691. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y DE LA ATENCIONEN EL
LABORATORIO INTERMEDIO DE SALUD PUBLICA DEL CMI SAN JOSE - VILLA EL
SALVADOR: No se ejecuto meta física alguna, ni presupuesto por toda fuente de
financiamiento, a pesar que esta meta se aperturó a mediados del año 2012.
META 0078
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
078 EXPEDIENTE
TEXNICO
0 1 1 100.00
0 94,362.00 28,872.12 30.60
2092092. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO
DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS
SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LS: Se ha ejecutado el
100.00 % de la meta física reprogramada, realizando el 01expediente técnico, así mismo se
tuvo una ejecución de gastos de S/. 28 872.12 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 30.60 % de lo programado en su PIM
META 0079
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
079 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
0 1 0.00 0.00
0 59,766.00 0.00 0.00
2092092. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO
DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS
SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LS: No se ejecuto meta
física alguna, ni presupuesto por toda fuente de financiamiento, a pesar que esta meta se
aperturó a inicios del año 2012.
META 0080
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
080 ADQUISICION DE
EQUIPOS
0 1 0.00 0.00
0 123,447.00 0.00 0.00
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 51
2092092. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO
DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS
SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LS: No se ejecuto meta
física alguna, ni presupuesto por toda fuente de financiamiento, a pesar que esta meta se
aperturó a mediados del año 2012.
META 0081
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
081 MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE
SALUD
0 1 0.00 0.00
0 756,233.00 213,939.30 28.29
2046172. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION GINECO
OBSTETRICA Y DE LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DEL CMI
JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR: Se ha ejecutado el 0.00 % de la meta física
reprogramada, no obstante, se tuvo una ejecución de gastos de S/. 213 939.30 nuevos soles a
nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del 28.29 % de lo programado
en su PIM
META 0082
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
082 MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE
SALUD
0 1 1 100.00
0 10,000.00 0.00 0.00
2057355. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD
MATEO PUMACAHUA - MICRORED DELICIAS DE VILLA - DRS BCHS: Se ha ejecutado el
100.00 % de la meta física reprogramada, no obstante, no se ejecutó el presupuesto por toda
fuente de financiamiento representando un avance del 0.0 % de lo programado en su PIM
META 0083
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
083 MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE
SALUD
0 1 0.00 0.00
0 701,770.00 100,490.50 14.32
2057397. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD
SAN GENERO DE VIILA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - DRS BCHS: No se ejecutó
meta física según lo reprogramado, no obstante, presenta una ejecución de gasto de S/. 100
490.50 nuevos soles por toda fuente de financiamiento, representando un avance del 14.32 %
de lo programado en su PIM
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 52
META 0084
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
084 MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE
SALUD
0 1 0.00 0.00
0 501,301.00 0.00 0.00
2078374. MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LA TENCION DEL CS JOSE CARLOS
MARIATEGUI: No se ejecuto meta física alguna, ni presupuesto por toda fuente de
financiamiento, a pesar que esta meta se aperturó a mediados del año 2012.
META 0085
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
085 MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE
SALUD
0 1 0.00 0.00
0 149,262.00 94,284.68 63.17
2078514. OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL CENTRO MATERNO
INFANTIL Y EMERGENCIA TABLADA DE LURIN: No se ejecutó meta física según lo
reprogramado, no obstante, presenta una ejecución de gasto de S/. 94 284.68 nuevos soles
por toda fuente de financiamiento, representando un avance del 63.17 % de lo programado en
su PIM
META 0086
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
086 MEJORAMIENTOS DE CENTROS DE
SALUD
0 1 0.00 0.00
0 839,163.00 1,400.35 0.17
2092092. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO
DE SALUD JESUS PODEROSO, MICRORED LEONOR SAAVEDRA - VILLA SAN LUIS, DRS
SAN JUAN DE MIRAFLORES - VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISA II LS: No se ejecutó meta
física según lo reprogramado, no obstante, presenta una ejecución de gasto de S/. 1400.35
nuevos soles por toda fuente de financiamiento, representando un avance del 0.17 % de lo
programado en su PIM
META 0087
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
087 ADQUISICION DE
EQUIPOS 0 1 3.00 300.00
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 53
0 27,774.00 19,118.00 68.83
2057355. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD
MATEO PUMACAHUA - MICRORED DELICIAS DE VILLA - DRS BCHS: Se ha ejecutado el
300.00 % de la meta física reprogramada, realizando la adquisición de 03 equipos, así mismo
se tuvo una ejecución de gastos de S/. 19 118.00 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento representando un avance del 68.83 % de lo programado en su PIM.
META 0088
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
088 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
0 1 0.90 90.00
0 136,422.00 16,855.34 12.36
2046172. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA ATENCION GINECO
OBSTETRICA Y DE LA ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS DEL CMI
JUAN PABLO II - VILLA EL SALVADOR: Se ha ejecutado el 90.00 % de la meta física
reprogramada, realizando 0.9 supervisiones, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/.
16 855.34 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento representando un avance del
12.36 % de lo programado en su PIM.
META 0090
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
090 PAGO DE
PENSIONES
0 12 12.00 100.00
0 2,403,252.00 2,403,252.00 100.00
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando12 planillas, así mismo
se tuvo una ejecución de gastos de S/. 2 403 252.00 nuevos soles a nivel de toda fuente de
financiamiento, representando un avance del 100.00 % de lo programado en su PIM.
META 0091
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
091 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
0 18 0.00 0.00
0 50,592.00 39,600.00 78.27
2057397. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD
SAN GENERO DE VIILA - MICRORED SAN GENARO DE VILLA - DRS BCHS: No se a
efectuado capacitaciones según lo reprogramado, sin embargo, se ha efectuado el gasto de S/.
39 600.00 nuevos soles a nivel de toda fuente de financiamiento, representando un avance del
78.27% de lo programado en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 54
META 0095
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
95
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO
INFANTIL Y ADECUADA
ALIMENTACION
243 243 243.00 100.00
0 265,648.00 185,962.52 70.00
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 243 acciones, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 185 962.52 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento, representando un avance del 70.00 % de lo programado en su PIM.
META 0096
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
96
SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE
LOS ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
0 1 1 100.00
0 978,819.00 978,819.00 100.00
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 01 establecimiento de
salud, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 978 819.00 nuevos soles a nivel de
toda fuente de financiamiento, representando un avance del 100.00 % de lo programado en su
PIM.
META 0097
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA 2012
% AVANCE
97 ATENCION IRA
0 1 1 100.00
0 508,260.00 508,260.00 100.00
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando 01atención, así
mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 508 260.00 nuevos soles a nivel de toda fuente
de financiamiento, representando un avance del 100.00 % de lo programado en su PIM.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 55
META 0098
META SIAF
DENOMINACION META
PROGRAMADA (PIA)
META REPROGRAMADA(PIM)
META EJECUTADA
2012 % AVANCE
98
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL CONTROL DE
DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIAS A
DESASTRES
0 6 6 100.00
0 97,663.00 86,356.10 88.42
Se ha ejecutado el 100.00 % de la meta física reprogramada, realizando la implementación de
06 COEs, así mismo se tuvo una ejecución de gastos de S/. 86 356.10 nuevos soles a nivel de
toda fuente de financiamiento, representando un avance del 88.42 % de lo programado en su
PIM.
5.3 ACTIVIDADES PENDIENTES
Consolidar la red de vigilancia epidemiológica de la DISA II Lima Sur hasta el nivel
de redes y fortalecerla a nivel de Microrredes y el HAMA a través de la capacitación de
recursos humanos y el monitoreo permanente de indicadores especialmente sobre
vigilancia de IIH y Enfermedades No Transmisibles (vigilancia de cáncer y accidentes de
transito).
Actualización y/o mantenimiento de su parque informático. Descentralizando los
aplicativos y herramientas de epidemiología en toda la red.
Fortalecer el desarrollo de la epidemiología hospitalaria donde se desarrolla un buen
porcentaje de las actividades de vigilancia centinela. Para lo cual se requiere completar el
equipo con un personal profesional de Salud Publica y/o Epidemiologia que pueda
fortalecer las acciones de vigilancia Epidemiologia a nivel hospitalario. Para lo cual se
esta solicitando un destaque.
Conformar un equipo de personal entrenado en epidemiología de las redes,
Microrredes y establecimientos de salud a fin de que se constituya como equipo de apoyo
de la Oficina a efectos de realizar acciones de supervisión, capacitación, vigilancia e
investigación epidemiológica, brindando soporte técnico en organización y para cumplir
adecuadamente sus funciones según niveles.
Incorporar a la Red de Vigilancia Epidemiológica de la DISA a los establecimientos
no MINSA: ESSALUD, Fuerzas Armadas, Policiales, Clínicas y policlínicos de otros
efectores de salud con la finalidad de tener una expresión real de la situación de salud en
el ámbito de la jurisdicción y proveer información relevante que sirva para la toma de
decisiones.
Promover las investigaciones epidemiológicas en base a las prioridades sanitarias de la
jurisdicción y asesorar en el desarrollo de investigaciones hospitalarias.
Impulsar la difusión de información epidemiológica por la página Web de la DISA II
mediante el
Boletín epidemiológico semanal y los análisis epidemiológicos del ASIS.
El reto más importante de ésta Oficina es fortalecer la vigilancia epidemiológica en las
113 unidades notificantes que integran las Redes y el Hospital María Auxiliadora para ser
más sensible logrando que todos los casos sean notificados y oportunamente dar
respuesta a los brotes y epidemias de la jurisdicción.
Asimismo, esta pendiente de que en el proceso de elaboración del ASIS se integren
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 56
representantes de las otras direcciones y no solo incorporar su información y que el
proceso de priorización pueda ser viabilizarlo a través del Comité de Inteligencia
Sanitaria y que las prioridades sanitarias de la DISA II puedan cumplirse mediante la
evaluación de indicadores de salud que recojan las necesidades sanitarias de la
jurisdicción.
5.4. PERSPECTIVAS DE MEJORA
Propiciar reuniones de coordinación de las Estrategias Sanitarias y Etapas de Vida con los
sistemas administrativos de la DISA, para gestionar y optimizar los recursos disponibles que
permitan el cumplimiento de las metas programadas en el marco del Modelo Integral de
Salud.
Mejorar el proceso de alianzas estratégicas con entidades sectoriales y extra sectoriales,
respecto a la oportuna atención integral del individuo y consolidación de la vigilancia en
Salud Pública.
Impulsar la supervisión integral de DISA a Redes, empleando instrumentos de supervisión.
Desarrollar acciones para el fortalecimiento de los establecimientos I-4 y del sistema de
referencia y contrareferencia.
Realizar gestiones para solucionar las deficiencias del abastecimiento de medicamentos,
mediante compras de urgencia, transferencias monto a monto con otras instituciones de
salud, priorizando los productos de la compra nacional que obtiene mejores precios.
Difundir e implementar el uso del “Reporte de Sospechas de Reacciones Adversas a
Medicamentos” dándole valor sanitario a esta actividad, así como la difusión de los
lineamientos de uso racional.
Gestión y coordinación intersectorial para la implementación de estrategias en promoción de
salud, con participación activa y reconocida por los equipos de las redes y Microrredes.
Elaboración del Proyecto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos del
Laboratorio de la DISA II L.S.
Gestionar oportunamente la compra de materiales e insumos de Laboratorio a fin de
alcanzar las metas programadas del Laboratorio de la DISA II L.S.
Hacer efectiva la capacitación y desarrollo de las competencias en los trabajadores de la
DISA II L.S., de acuerdo las funciones y necesidades de las unidades orgánicas.
Mantener el establecimiento de directivas y procedimientos que uniformicen criterios a
seguir en los procesos administrativos seguidos en la ejecución presupuestal, en
concordancia a la legislación pertinente.
Capacitación y actualización a los trabajadores en el uso del SEACE, SIGA, SIAF,
Normativa presupuestaria y normas de control interno.
Programación de supervisiones a Redes, contemplando los aspectos de ejecución del
PAAC, Cuadro de Necesidades 2010, Almacenes, etc.
Gestionar la implementación de equipos de cómputo y repuestos, de acuerdo al
requerimiento y necesidades de las oficinas de la Institución, para la renovación tecnológica
del parque informático.
Revisión crítica y propuesta de trabajo conjunto para el replanteo del Plan Estratégico
Institucional, que incluya un Plan Maestro de Inversiones y Mantenimiento de los EE.SS. de
la jurisdicción.
Desarrollo del Manual General de Procesos de la DISA II, y actualización y reajuste del
MAPRO institucional.
Conformación de unidad técnica de proyectos de inversión capaz de desarrollar y aprobar
Expedientes Técnicos.
Gestión de mayores recursos para la mejora de los ambientes de trabajo (ejecución de
expedientes técnicos).
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 57
Implementación del Módulo Piloto MI SALUD ESCOLAR ubicado dentro de la Institución
Educativa Manuel Grive en el AAHH 12 de Junio del Distrito Villa María del Triunfo. Éste es
una unidad física y funcional básica establecida a nivel de instituciones educativas, de nivel
secundario que buscan ser espacios de escucha y centros de promoción de la salud sexual
y reproductiva auto gestionados por los mismos adolescentes con apoyo de autoridades
educativas, municipios y con la asistencia técnica de profesionales de la salud.
Capacitación al personal asistencial en el Registro HIS de sus atenciones, con la finalidad
de mejorar el registro.
5.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Al iniciar le período 2012, las Unidades Orgánicas de las DISA II Lima Sur encontraba un
escenario de adaptación y cambios, debido que se tenia acciones pendientes de
desarrollar y mejorar del año 2011. Una de ellas es tener un Presupuesto Inicial de
Apertura menor, en comparación de años anteriores.
Las acciones de la Dirección de Salud II Lima Sur se han desarrollado en la medida de lo
posible, pudiendo mejorar aspectos en la ejecución presupuestal, que permita el
cumplimiento al 100% de las Acciones Programadas durante el año 2012.
La Ejecución presupuestal 2012 es mejor al año 2011, obteniendo un avance del 79.8%
por toda fuente de Financiamiento.
Se desarrollaron medidas correctivas en varios aspectos, con la finalidad de poder mejorar
la situación de trabajo de los Trabajadores de la DISA II lima Sur.
Se ejecutaron acciones de Inclusión Social para la población más vulnerable, en los
distritos más pobres de la Jurisdicción.
07 Indicadores no pudieron ser medidos, por falta de datos, registro; los mismos que están
relacionados al Objetivo General Nº 03 y sus Objetivos Específicos.
RECOMENDACIONES
Seguir propiciando reuniones de coordinación de las Estrategias Sanitarias y Etapas de
Vida con los sistemas administrativos de la DISA, para gestionar y optimizar los recursos
disponibles que permitan el cumplimiento de las metas programadas.
Mejorar el proceso de alianzas estratégicas con entidades sectoriales e intersectorial.
Impulsar la supervisión integral de DISA a Redes, empleando instrumentos de supervisión.
Mejorar las acciones para el fortalecimiento de los establecimientos I-4 y del sistema de
referencia y contrareferencia.
Mejorar las gestiones para solucionar las deficiencias del abastecimiento de
medicamentos e insumos médicos y de Laboratorio, mediante compras de urgencia,
transferencias monto a monto con otras instituciones de salud, priorizando los productos
de la compra nacional que obtiene mejores precios.
Elaboración del Proyecto de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos del
Laboratorio de la DISA II L.S., así como de los equipos informáticos.
Hacer efectiva la capacitación y desarrollo de las competencias en los trabajadores de la
DISA II L.S., de acuerdo las funciones y necesidades de las unidades orgánicas.
Mantener el establecimiento de directivas y procedimientos que uniformicen criterios a
seguir en los procesos administrativos seguidos en la ejecución presupuestal, en
concordancia a la legislación pertinente.
Informe de Evaluación del PEI 2012- 2016 (Año 2012) – DISA II L.S. Página 58
Capacitación y actualización a los trabajadores en el uso del SEACE, SIGA, Normativa
presupuestaria, normas de control interno y entre otros temas para las diferentes unidades
orgánicas.
Gestionar la implementación de equipos de cómputo y repuestos, de acuerdo al
requerimiento y necesidades de las oficinas de la Institución, para la renovación
tecnológica del parque informático.
Fortalecimiento de campañas de prensa dirigidos a destacar los lineamientos políticos de
la institución.
Reconocimiento e incentivo del trabajo realizado fuera del horario de trabajo.
Es necesario priorizar las actividades de afiliación en los distritos con mayor número de
pobres Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores.
Contratación de personal faltante para las diferentes Unidades Orgánicas.
Establecer programas de bienestar de personal, condiciones de trabajo, escalas
remunerativas y de Salud Ocupacional.
Volver a formular nuevos Indicadores que puedan ser medidos y monitorizados, en base a
una Reformulación del PEI 2012-2016 de la DISA II Lima Sur.
Alinear en un futuro inmediato los Objetivos Estratégicos Generales del PEI 2016-2016
reformulado de la DISA II Lima Sur a los Objetivos Estratégicos del PEI 2012-2016 del
Ministerio de Salud, cuando éste sea aprobado; así como a los lineamientos de la actual
gestión.
VI. ANEXOS Anexo 1: Indicador de desempeño según Objetivo Estratégico General Anexo 2: Indicador de desempeño según Objetivo Estratégico Específico