Evaluación delPlan Estatal De Desarollo
2013-2018
Marzo 2015
Dimensiones que se evalúanEl avance en el cumplimiento de las líneas de acción, el cual se determinó a través de un autodiagnóstico realizado por las áreas responsables de llevarlas a cabo.
El avance en el logro de las metas planteadas en el mismo Plan, a dos años de haberse elaborado el mismo.
Estructura del Plan Estatal
EJE OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Morelos seguro y justo 7 12 62
2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
17 46 112
3. Morelos atractivo, competitivo e innovador 14 47 126
4. Morelos verde y sustentable 11 24 96
5. Morelos transparente y con democracia participativa
19 27 139
TOTAL 68 156 535
Cumplimiento de las líneas de acción
EJE RECTOR Cumplida o realizada
En cumplimiento continuo
Cumplimiento parcial
Poco avance
Sin avance
1. Morelos seguro y justo 8% 60% 19% 10% 3%
2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
5% 75% 11% 9% 0%
3. Morelos atractivo, competitivo e innovador 7% 71% 22% 0% 0%
4. Morelos verde y sustentable 8% 31% 44% 12% 5%
5. Morelos transparente y con democracia participativa
15% 48% 28% 7% 2%
TOTAL 9% 57% 25% 7% 2%
Nota.- El porcentaje indica el número de líneas de acción que cumple con el criterio respecto al número total de líneas de acción.
Cumplimiento de líneas de acción
Avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PED (535 líneas de acción)
2%
7%
25%
57%
9%
Sin avance Poco avance Cumplimiento parcial En cumplimiento continuo Cumplida o realizada
Avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PED
3%
10%
19%
60%
8%
Eje 1 (62 líneas de acción)
9%
11%
75%
5%
Eje 2 (112 líneas de acción)
Avance en el cumplimiento de las líneas de acción del PED
22%
71%
7%
Eje 3 (126 líneas de acción)
5% 12%
44%
31%
8%
Eje 4 (96 líneas de acción)
2%
7%
28%
48%
15%
Eje 5 (139 líneas de acción)
Avance global en el cumplimientode las metas de los indicadores
EJE Avance global
1. Morelos seguro y justo 44%
2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía 16%
3. Morelos atractivo, competitivo e innovador14%
4. Morelos verde y sustentable 32%
5. Morelos transparente y con democracia participativa 68%
TOTAL 36%
Nota.- El porcentaje indica el avance en el cumplimiento de las metas establecidas al 2018, de acuerdo a una proyección lineal de lo que deberían haber cumplido a 2 años de gobierno. En términos del semáforo: un avance de 33% o más se califica con verde, un avance ente 20 y 32% se califica como amarillo, y un avance menor al 20% se califica como naranja. Un retroceso se califica como rojo.
Avance en el cumplimiento de las metas
68
100
0
25
50
75
100
44
100
0
25
50
75
100
16
100
0
25
50
75
100
14
100
0
25
50
75
100
32
100
0
25
50
75
100
Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5
• El avance esperado en el cumplimiento de las metas a 2 años de gobierno es del 33%. Los Ejes 1, 4 y 5 van avanzando de acuerdo a lo programado. Los Ejes 2 y 3 presentan avances menores a lo esperado.
Avance en las metas del Eje 1
Rojo20%
Amarillo20%Verde
60%
(% de indicadores de acuerdo al semáforo)
Avance en el cumplimiento de metas de los indicadores del PED
Avance menor a 60%
Avance entre 60% y 85%
Avance mayor a 85%
Avance en las metas del Eje 1
10,1608,828
9,975
13,52414,072
12,775
15,310
13,016
10,93712,248
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Incidencia delictiva(Delitos de alto impacto)
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Meta Cumplida
Avance en las metas del Eje 1
Fuente: INEGI (ENVIPE)
17.8
12.510.6
27.8
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Índice de Percepción de Seguridad
Avance en las metas del Eje 1
3,7044,232
6,645 6,640
Denuncias al 086(Número de denuncias)
Fuente: Dirección General de Comunicación y Cómputo
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Meta Cumplida
Avance en las metas del Eje 1
18.5%
29.1%
50.0%
Porcentaje de eficiencia del Ministerio Público del Sistema Acusatorio Adversarial
Fuente: Fiscalía General del Estado
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 1
91.489.9
93.091.7
82.0
Porcentaje de cifra negra de delitos
Fuente: INEGI (ENVIPE)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
43%
7%
50%
Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta
Avance menor a 60%
Avance entre 60% y 85%
Avance mayor a 85%
Avance en las metas del Eje 2
8 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.9 9.0 9.1 9.29.8
Grado promedio de escolaridad
Fuente: SEP (Principales cifras escolares)
201220112010200920082007200620052004 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
86.8%89.6%
85.3%88.5%
92.8%95.0%
92.5%
96.6%
100.0%
Eficiencia Terminal de Educación Básica(Primaria y secundaria)
Fuente: SEP (Principales cifras escolares)
Avance en las metas del Eje 2
4.2%
3.2%
5.6%
2.8%2.3%
1.6% 1.8% 1.5%
0.0%
Deserción Educación Básica(Primaria y secundaria)
Fuente: SEP (Principales cifras escolares)
Avance en las metas del Eje 2
74.8% 73.2% 68.8% 65.5% 63.3%
30.0%
Fuente: SEP (Prueba ENLACE)
Resultados en la Prueba Enlace(Porcentaje de alumnos con nivel de dominio insuficiente y
elemental en español y matemáticas)
2012201120102009 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
67% 66% 66% 66% 69% 72% 76% 69% 72%
100%
Cobertura Educación Media Superior
Fuente: SEP (Principales cifras escolares)
Avance en las metas del Eje 2
59% 58%51% 54% 58% 55% 57% 57%
53%
70%
Eficiencia Terminal de Educación Media Superior
Fuente: SEP (Prueba ENLACE)
Avance en las metas del Eje 2
18% 18%21%
19% 17% 18% 17% 18%20%
10%
Deserción Educación Media Superior
Fuente: SEP (Principales cifras escolares)
Avance en las metas del Eje 2
24% 23% 25% 25% 24% 26% 28% 30% 30%
40%
Cobertura Educación Superior
Fuente: SEP (Principales cifras escolares)
Avance en las metas del Eje 2
10.8%
5.4%
8.7%
12.7%
6.3%5.3%
6.6% 5.5%
2.0%
Deserción Educación Superior
Fuente: SEP (Principales cifras escolares)
Avance en las metas del Eje 2
14.6 14.1 13.7 13.3 12.9 12.5 12.1 11.8 11.510.1
Tasa de mortalidad infantil(Por cada 1,000 nacidos vivos)
Fuente: Secretaría de Salud Estatal
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
50.344.4 44.1
67.2
29.3
40 3946.1
11.8
35.0
Razón de mortalidad materna(Por cada 100,000 nacidos vivos)
Fuente: Secretaría de Salud Estatal
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Meta Cumplida
Avance en las metas del Eje 2
74.9 74.874.7
74.975.0
75.275.5
75.9
Esperanza de vida al nacer
Fuente: COESPO
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(años de vida)
Avance en las metas del Eje 2
4.3%
23%
5.5% 4.9%
0.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Porcentaje de población sin cobertura del Seguro Popular
Fuente: Secretaría de Salud Estatal
Avance en las metas del Eje 2
65.0%
85.0%91.6% 95.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Porcentaje de abasto de medicamentos del Seguro Popular en Unidades de Consulta
Externa y Hospitales
Fuente: Secretaría de Salud Estatal
Avance en las metas del Eje 2
74.9 74.874.7
74.975.0
75.275.5
75.9
Esperanza de vida al nacer
Fuente: COESPO
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
4.3%
23%
5.5% 4.9%
0.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Porcentaje de población sin cobertura del Seguro Popular
Fuente: Secretaría de Salud Estatal
Avance en las metas del Eje 2
65%
85% 91.6%95%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: Secretaría de Salud Estatal
Porcentaje de abasto de medicamentos del Seguro Popular en Unidades de Consulta Externa y Hospitales
Avance en las metas del Eje 2
7.9%6.9%
6.3%
7.9%
4.0%
Índice de Pobreza Extrema
Fuente: CONEVAL
(porcentaje de la población en pobreza extrema)
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
38.4%
29.9%
22.3%
16.6%
5.0%
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud
Fuente: CONEVAL
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
Fuente: CONEVAL
72.3%64.6% 64.4% 66.2%
55.0%
Porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
Fuente: CONEVAL
15.8% 15.7%14.8%
13.4% 13.0%
Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
16.5%20.6% 18.6%
24.6%
13.0%
Porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios básicos de la
vivienda
Fuente: CONEVAL
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 2
25%22%
30.7%26.9%
16%
Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación
Fuente: CONEVAL
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
21.6%19.3% 19.2%
16.6%
10.6%
Porcentaje de población con rezago educativo
Avance en las metas del Eje 2
Fuente: CONEVAL
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 3
50%
21%
29%
Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta
Avance menor a 60%
Avance entre 60% y 85%
Avance mayor a 85%
1.8%
3.1%
-3.3%
-0.3%
5.6%
3.9%4.9%
1.3%0.3%
3.0%
2006 2018
Tasa de crecimiento del PIB
Avance en las metas del Eje 3
Fuente: INEGI
Avance en las metas del Eje 3
Fuente: INEGI y COESPO
76,989 78,377 76,147 72,96576,950 80,433 83,335 83,389 84,840
92,691
Índice de Productividad(PIB per cápita a precios del 2008)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 3
Fuente: IMSS e INEGI (ENOE)
36.5%
38.3%39.0%
40.3% 40.1%
43.5%
Tasa de generación de empleo formal
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 3
21.2%19.4% 19.8%
21.3% 20.7%
10.5%
Tasa de Desempleo Real(Porcentaje de la población desocupada, más el porcentaje de la población ocupada con ingresos menores a un salario mínimo o que no reciben remuneración salarial)
Fuente: INEGI (ENOE)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 3
25.56%
42.53% 43.47% 46.00%
Cobertura de kilómetros en buen estado en la red carretera
Fuente: Secretaría de Obras Públicas
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 3
0.34 0.36 0.340.41
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Índice de densidad de red carretera
Fuente: Secretaría de Obras Públicas
Avance en las metas del Eje 3
Fuente: Secretaría de Turismo Estatal
35.7% 36.9% 36.7% 37.6% 36.7%
45.0%
Índice de ocupación hotelera
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 3
Fuente: Secretaría de Turismo Estatal
1.30 1.31 1.39 1.40 1.51
2.00
Estadía promedio(Días)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 3
822.6 829.8
2,550.0
1,462.5
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Derrama económica por Turismo(Mdp)
Fuente: Secretaría de Turismo Estatal
Meta Cumplida
Avance en las metas del Eje 3
2932
26
35
Índice de solicitudes de modelos de utilidad, patentes o diseños industriales
Fuente: Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 3
Fuente: INEGI
10.2%
0.8%
-5.8% -4.7%
6.2%
-6.7%
4.3% 5.6%
-2.70%
3.6%
2006 2018
Tasa de variacion del PIB de la actividad primaria
Avance en las metas del Eje 3
Fuente: INEGI
-0.2%
5.7%
-4.6%
0.21%
11.2%9.3%
4.8%
-2.9%
-5.6%
2.2%
2006 2018
Tasa de variación del PIB de la actividad secundaria
Avance en las metas del Eje 3
Fuente: INEGI
3.5%2.2%
0.2%
-3.9%
5.0% 4.9% 5.0%
3.2%
1.2%
2.8%
2006 2018
Tasa de variación del PIB de la actividad terciaria
Avance en las metas del Eje 3
300.0423.8
338.9
1,000.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión anual en el Sector Agropecuario(Millones de pesos)
Fuente: Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Avance en las metas del Eje 4
28%
29%
43%Avance menor a 60%
Avance entre 60% y 85%
Avance mayor a 85%
Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta
Avance en las metas del Eje 4
27.7%
49.4% 51.0%55.0%
Porcentaje de tratamiento de aguas residuales
Fuente: CEA-CONAGUA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 4
en las plantas de tratamiento de agua
38%
60%52%
100%
Índice de aprovechamiento de la capacidad instalada
Fuente: CEA-CONAGUA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 4
150,000
122,190110,000
75,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Personas sin acceso a agua potable
Fuente: CEA
Avance en las metas del Eje 4
7.68.9 9.0
5.3
Emisiones de gases de efecto invernadero(Mton)
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable
20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 4
700 700 750960
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Crecimiento esperado de la capacidad instalada de fuentes renovables de energía
(Kva)
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable
Avance en las metas del Eje 4
24.5%
83.2% 85.2%100.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Disposición adecuada de residuos sólidos
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable
Avance en las metas del Eje 4
-4,222
-224
-3,176
0
2012 2018
Tasa anual de conservación, restauración y reforestación con respecto a la línea base 2010
(hectáreas)
Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable
Avance en las metas del Eje 5
25%
75%
Porcentaje de indicadores de acuerdo al avance experimentado respecto a la meta
Avance menor a 60%
Avance entre 60% y 85%
Avance mayor a 85%
Avance en las metas del Eje 5
7.0%
11.5%12.5% 12.2%
7.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Razón de Gasto Corriente del Poder Ejecutivo
Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal
Avance en las metas del Eje 5
57%49%
58% 62%54%
45%
67%
100%
Índice de Información Presupuestal Estatal
Fuente: IMCO
20122011201020092008 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Avance en las metas del Eje 5
8.8%
-1.3% -4.1%
10.2%
14.7%
5.0%
2009 2018
Ingresos por esfuerzo recaudatorio(Tasa de crecimiento anual)
Fuente: Secretaría de Hacienda Estatal
Meta Cumplida
Avance en las metas del Eje 5
29.9%
49.0%
71.0%
100.0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Índice de Nueva Gestión Pública para Resultados
Fuente: SHCP