INGRESOS
Clasificación de Ingresos 2020 1
Ingresos 2020 2
Justificación de Ingresos 3
Ingresos 2014-2019 5
Comparativo de Ingresos 6
Distribución de Presupuesto por Objeto del Gasto 8
EGRESOS
Egresos 13
Evolución del Gasto 18
Estado de Origen y Aplicación de Recursos 23
Clasificación de Gastos 27
Justificación de Gastos
Programa 01 30
Programa 02 37
Programa 03 41
Programa 04 49
Resumen de los Egresos 54
Programa 01 55
Programa 02 56
Programa 03 57
Programa 04 58
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
Resumen Presupuesto 2020 59
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
INDICE
PRESUPUESTO ORDINARIO - AÑO 2020
INGRESOS TOTALES ¢ 12 900 801 396
1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES
1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 50 000 000
1.3.1.0.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios Venta de bienes y servicios 50 000 000
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios Venta de otros servicios 50 000 000
1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12 763 900 000
1.4.1.0.00.00.0.0.000 12 745 000 000
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 3 600 000 000
1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes del Gobierno Central (Primas de Seguros) 3 995 000 000
1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras 5 150 000 000
1.4.3.0.00.00.0.0.000 18 900 000
1.4.3.1.00.00.0.0.000 Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales 18 900 000
Banco Mundial 18 900 000
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 86 901 396
3.3.0.0.00.00.0.0.000 Recursos de vigencias anteriores 86 901 396
3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 86 901 396
AÑO 2020
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
CLASIFICACION DE INGRESOS
1
INGRESOS MONTO %
Ingresos Corrientes 12 795 000 000 99,2%
Ingresos No Tributarios 50 000 000 0,4%
Transferencias corrientes del Ejercicio del Gobierno Central. Ley N° 9694 3 600 000 000 27,9%
Transferencias corrientes del Ejercicio del Gobierno Central. (Primas de seguros) 3 995 000 000 31,0%
Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras 5 150 000 000 39,9%
Transferencias Corrientes del Sector Externo 18 900 000 0,1%
Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales 18 900 000 0,1%
Financiamiento 86 901 396 0,7%
Superávit Específico 86 901 396 0,7%
Total de Ingresos 12 900 801 396 100,0%
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
(en colones)
INGRESOS AÑO 2020
UNIDAD DE FINANZAS
2
CLASIFICACIONMONTO
(en colones)JUSTIFICACION
1.3.1.2.09.09.0.0.000 50 000 000
¢50 Ingresos por Venta de Servicios proyectados para el próximo
año, con el fin de financiar actividades propuestas para el
próximo año.
¢539,4 Recursos del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) para
el financiamiento de la Encuesta Nacional de Violencia contra la
Mujer.
¢204 Recurso de CONAPE para el finaciamiento de la Encuesta
Nacional de Habilidades.
1.4.1.1.00.00.0.0.000 7 595 000 000
¢3 600,0 corresponde a los recursos aprobados por el Gobierno
de la República en el Presupuesto Ordinario del 2020 (incluye ¢3
200 000 000,00 para el financiamiento de gastos operativos y
¢400.000.000,00 para la ejecución de la Encuesta Nacional de
Hogares.
¢3 595,0 corresponde al 0,5% de las primas de seguros para el
financiamiento de operaciones estadísticas, incluido el Censo
Nacional de Población y Vivienda del 2021 y otros gastos, según
ley No. 9694 del 13/06/2019.
1.4.1.6.00.00.0.0.000 5 150 000 000
Recursos del Banco Central para el diseño y ejecución de
diferentes proyectos relacionados con la producción de estadísticas
básicas para el Sistema de Cuentas Nacionales de conformidad
con lo establecido en la ley N° 9694 Sistema de Estadística
Nacional publicada el 13 de junio 2019.
1.4.3.1.00.00.0.0.000 18 900 000Recursos del Banco Mundial para la elaboración del Sistema
Integrado de Encuesta a Hogares (SIEH)
Transferencias Ctes de Instituciones Públicas Financieras
Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales
Venta de bienes y servicios
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
CLASIFICACION DE INGRESOS
AÑO 2020
Transferencias Corrientes del Gobierno Central
3
CLASIFICACIONMONTO
(en colones)JUSTIFICACION
AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
CLASIFICACION DE INGRESOS
AÑO 2020
3.3.2.0.00.00.0.0.000 86 901 396
Recursos de superávit específico, que se ha generado de las
Transferencias corrientes de periodos anteriores, para continuar
con el financiamiento de actividades propias de la Encuesta
Nacional de Discapacidad (CONAPDIS), Encuesta Nacional de
Seguridad Ciudadana a las Mujeres (INAMU) y Sistema Integrado
a las Encuesta de Hogares (Banco Mundial).
12 900 801 396 TOTAL INGRESOS
Recursos de vigencias anteriores
4
Ingresos 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ingresos Corrientes 9 071 185 000 10 134 425 570 7 967 332 007 6 986 188 988 6 060 810 755 10 984 041 242
Ingresos por concepto de intereses sobre
saldos en cuenta corriente e inversiones
transitorias, así como la venta de servicios.
283 785 000 391 500 000 54 645 093 100 000 000 49 120 520 31 688 822
.
Transferencias corrientes del Ejercicio del
Gobierno Central. Aporte Ley N°78393 628 000 000 3 628 000 000 3 628 000 000 3 721 907 558 3 864 051 442 8 088 200 000
Transferencias corrientes de Instituciones
Públicas Financieras BCCR.5 000 000 000 5 081 241 520 3 805 079 000 3 131 281 430 2 147 638 793 2 859 628 881
Transferencias corrientes de Instituciones
Públicas Desconcentradas 745 394 943 433 893 200 0 0 0
Transferencias corrientres de Institutciones Desc
no Empresariales50 000 000
Transferencias corrientes de Organismos
Internacionales109 400 000 288 289 107 45 714 714 33 000 000 4 523 539
Recursos de Vigencias Anteriores 2 035 227 627 1 613 181 679 510 015 206 755 476 989 1 514 050 131 683 046 830
Superávit Libre 471 310 308 974 120 728 171 677 000 87 011 742 200 482 546 7 500 000
Superávit Específico 1 563 917 319 639 060 951 338 338 206 668 465 247 1 313 567 585 675 546 830
Total de Ingresos 11 106 412 627 11 747 607 249 8 477 347 213 7 741 665 977 7 574 860 886 11 667 088 072
(en colones)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS
SERIE HISTORICA DE INGRESOS EFECTIVOS
Años 2014- 2019
5
Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2019 % Ingresos Reales %
Año 2020 % proyectados a Dic. 2019 % Variación Año 2018 % Variación
(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)
Ingresos Corrientes 12 813 900 000 99,3% 9 021 185 000 81,6% 17,7% 10 134 425 570 86,3% -4,7%
Ingresos por concepto de
intereses sobre saldos en
cuenta corriente e
inversiones transitorias, así
como la venta de bienes y
servicios.
50 000 000 0,4% 283 785 000 2,6% -2,2% 391 500 000 3,3% -0,8%
Transferencias corrientes
del Ejercicio del Gobierno
Central. Aporte Ley N°
7839,
7 595 000 000 58,9% 3 628 000 000 32,8% 26,1% 3 628 000 000 30,9% 1,9%
Transferencias corrientes
de Instituciones Públicas
Financieras - BCCR.
5 150 000 000 39,9% 5 000 000 000 45,2% -5,3% 5 081 241 520 43,3% 2,0%
Transferencias Ctes de
Instituciones
Descentralizadas No
Empresariales
0 0,0% 0 0,0% 0,0% 745 394 943 6,3% -6,3%
Transferencias corrientes
de Organismos
Internacionales -
18 900 000 0,1% 109 400 000 1,0% -0,8% 288 289 107 2,5% -1,5%
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS
(en miles de colones)
INGRESOS
6
Presupuesto Ingresos reales a Jun. 2019 % Ingresos Reales %
Año 2020 % proyectados a Dic. 2019 % Variación Año 2018 % Variación
(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS
(en miles de colones)
INGRESOS
Recursos de Vig. Ant. 86 901 396 0,7% 2 035 227 627 18,4% -17,7% 1 613 181 679 13,7% 4,7%
Superávit Libre 0 0,0% 471 310 308 4,3% 4,3% 974 120 728 8,3% -4,0%
Superávit Específico 86 901 396 0,7% 1 563 917 319 14,1% 13,5% 639 060 951 5,4% 8,7%
Total de Ingresos 12 900 801 396 100,0% 11 056 412 627 100,0% 0,0% 11 747 607 249 100,0% 0,0%
7
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Partidas/Subpartidas %
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
%Rectoría Técnica de las
Estadísticas Nacionales%
Censos y Encuestas
Nacionales%
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
%
REMUNERACIONES 7 339 357 000 100% 1 482 036 000 20,2% 387 154 000 5,3% 5 172 109 000 70,5% 298 058 000 4,1%
Sueldos por Cargos Fijos 1 199 240 000 100,0% 533 088 000 44,5% 62 585 000 5,2% 496 408 000 41,4% 107 159 000 8,9%
Servicios Especiales 2 219 900 500 100,0% 0 0,0% 110 724 000 5,0% 2 109 176 500 95,0% 0 0,0%
Suplencias 4 000 000 100,0% 4 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Dietas 11 950 000 100,0% 11 950 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Salario Escolar 370 046 197 100,0% 81 758 000 22,1% 21 871 000 5,9% 249 694 197 67,5% 16 723 000 4,5%
Recargo de funciones 8 650 000 100,0% 2 577 000 29,8% 267 000 3,1% 5 539 000 64,0% 267 000 3,1%
Tiempo Extraordinario 125 350 000 100,0% 7 377 000 5,9% 0 0,0% 116 467 000 92,9% 1 506 000 1,2%
Otros incentivos Salariales 1 502 084 455 100,0% 456 251 000 30,4% 91 697 000 6,1% 858 731 455 57,2% 95 405 000 6,4%
Decimotercer mes 451 921 310 100,0% 90 051 000 19,9% 23 919 000 5,3% 319 537 310 70,7% 18 414 000 4,1%
CARGAS SOCIALES 1 437 714 538 100,0% 286 484 000 19,9% 76 091 000 5,3% 1 016 555 538 70,7% 58 584 000 4,1%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 501 841 132 100,0% 99 998 000 19,9% 26 561 000 5,3% 354 834 132 70,7% 20 448 000 4,1%
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27 128 142 100,0% 5 406 000 19,9% 1 435 000 5,3% 19 181 142 70,7% 1 106 000 4,1%
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 81 387 427 100,0% 16 218 000 19,9% 4 307 000 5,3% 57 545 427 70,7% 3 317 000 4,1%
Contribución a FODESAF 271 258 422 100,0% 54 051 000 19,9% 14 357 000 5,3% 191 797 422 70,7% 11 053 000 4,1%
Contribución Patronal al B.P.D.C. 27 128 142 100,0% 5 406 000 19,9% 1 435 000 5,3% 19 181 142 70,7% 1 106 000 4,1%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 284 820 994 100,0% 56 754 000 19,9% 15 075 000 5,3% 201 385 994 70,7% 11 606 000 4,1%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 81 387 425 100,0% 16 218 000 19,9% 4 307 000 5,3% 57 545 425 70,7% 3 317 000 4,1%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 162 762 854 100,0% 32 433 000 19,9% 8 614 000 5,3% 115 084 854 70,7% 6 631 000 4,1%
Otras Remuneraciones 8 500 000 100,0% 8 500 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
SERVICIOS 2 688 629 792 100,0% 837 356 382 31,1% 62 374 000 2,3% 1 609 516 730 59,9% 179 382 680 6,7%
ALQUILERES 581 608 680 94,5% 236 230 000 40,6% 11 813 000 2,0% 301 739 000 51,9% 31 826 680 5,5%
Alquiler de Edificios y Terrenos 443 726 000 93,2% 229 980 000 51,8% 11 813 000 2,7% 171 589 000 38,7% 30 344 000 6,8%
Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 132 400 000 100,0% 6 250 000 4,7% 0 0,0% 126 150 000 95,3% 0 0,0%
Alquiler de Equipo de Cómputo 4 000 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 000 000 100,0% 0 0,0%
Otros Alquileres 1 482 680 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 482 680 100,0%
SERVICIOS BASICOS 161 112 692 94,4% 64 483 692 40,0% 3 179 000 2,0% 84 428 000 52,4% 9 022 000 5,6%
Servicio de Agua y Alcantarillado 20 155 000 100,0% 7 364 000 36,5% 293 000 1,5% 10 606 000 52,6% 1 892 000 9,4%
Servicio de Energía Eléctrica 46 816 000 100,0% 22 700 000 48,5% 1 395 000 3,0% 19 281 000 41,2% 3 440 000 7,3%
(en colones)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Distribución del Presupuesto por Objeto del Gasto
para cada programa (análisis horizontal)
Presupuesto Año
2020
8
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Partidas/Subpartidas %
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
%Rectoría Técnica de las
Estadísticas Nacionales%
Censos y Encuestas
Nacionales%
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
%
(en colones)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Distribución del Presupuesto por Objeto del Gasto
para cada programa (análisis horizontal)
Presupuesto Año
2020
Servicio de Correo 4 465 000 100,0% 3 900 000 87,3% 0 0,0% 565 000 12,7% 0 0,0%
Telecomunicaciones 89 476 692 100,0% 30 319 692 33,9% 1 491 000 1,7% 53 976 000 60,3% 3 690 000 4,1%
Otros Servicios Básicos 200 000 100,0% 200 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
SERV.COMERCIALES Y FINANCIEROS 158 035 630 97,0% 46 826 930 29,6% 0 0,0% 106 508 700 67,4% 4 700 000 3,0%
Información 2 526 680 100,0% 2 391 080 94,6% 0 0,0% 135 600 5,4% 0 0,0%
Publicidad y Propaganda 76 200 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 76 200 000 100,0% 0 0,0%
Impresión, Encuadernación y Otros 26 623 100 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 23 623 100 88,7% 3 000 000 11,3%
Transporte de Bienes 1 450 000 100,0% 1 300 000 89,7% 0 0,0% 150 000 10,3% 0 0,0%
Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 13 300 000 100,0% 6 900 000 51,9% 0 0,0% 6 400 000 48,1% 0 0,0%
Servicios de Tecnologías de Información 37 935 850 100,0% 36 235 850 95,5% 0 0,0% 0 0,0% 1 700 000 4,5%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 823 149 495 84,4% 311 550 760 37,8% 36 982 000 4,5% 346 412 735 42,1% 128 204 000 15,6%
Servicios médicos y de laboratorio 150 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 150 000 100,0% 0 0,0%
Servicios jurídicos 7 910 000 100,0% 4 520 000 57,1% 0 0,0% 3 390 000 42,9% 0 0,0%
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 52 000 000 100,0% 28 000 000 53,8% 24 000 000 46,2% 0 0,0% 0 0,0%
Servicios de Desarrollo de Sist. Informát. 124 270 396 100,0% 30 000 000 24,1% 0 0,0% 54 270 396 43,7% 40 000 000 32,2%
Servicios Generales 166 384 760 100,0% 76 330 760 45,9% 2 382 000 1,4% 77 018 000 46,3% 10 654 000 6,4%
Otros Servicios de Gestión y Apoyo 472 434 339 100,0% 172 700 000 36,6% 10 600 000 2,2% 211 584 339 44,8% 77 550 000 16,4%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 646 887 111 100,0% 11 522 000 1,8% 8 200 000 1,3% 627 165 111 97,0% 0 0,0%
Transporte dentro del País 23 952 001 100,0% 1 512 000 6,3% 200 000 0,8% 22 240 001 92,9% 0 0,0%
Gastos de Viaje dentro del País 592 005 110 100,0% 200 000 0,0% 0 0,0% 591 805 110 100,0% 0 0,0%
Transporte al Exterior 12 190 000 100,0% 3 630 000 29,8% 3 500 000 28,7% 5 060 000 41,5% 0 0,0%
Gastos de Viaje al Exterior 18 740 000 100,0% 6 180 000 33,0% 4 500 000 24,0% 8 060 000 43,0% 0 0,0%
SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGAC. 84 000 000 97,3% 25 750 000 30,7% 1 200 000 1,4% 54 750 000 65,2% 2 300 000 2,7%
Seguros 84 000 000 100,0% 25 750 000 30,7% 1 200 000 1,4% 54 750 000 65,2% 2 300 000 2,7%
CAPACITACION Y PROTOCOLO 132 747 995 97,7% 57 165 000 43,1% 1 000 000 0,8% 71 582 995 53,9% 3 000 000 2,3%
Actividades de Capacitación 129 597 995 100,0% 57 015 000 44,0% 1 000 000 0,8% 71 582 995 55,2% 0 0,0%
9
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Partidas/Subpartidas %
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
%Rectoría Técnica de las
Estadísticas Nacionales%
Censos y Encuestas
Nacionales%
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
%
(en colones)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Distribución del Presupuesto por Objeto del Gasto
para cada programa (análisis horizontal)
Presupuesto Año
2020
Actividades Protocolarias y Sociales 3 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 000 000 100,0%
Gastos de Representación Institucional 150 000 100,0% 150 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACION 96 838 189 99,7% 80 278 000 82,9% 0 0,0% 16 230 189 16,8% 330 000 0,3%
Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 100,0% 2 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 78 340 189 100,0% 62 110 000 79,3% 0 0,0% 16 230 189 20,7% 0 0,0%
Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 100,0% 5 182 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo 7 156 000 100,0% 6 986 000 97,6% 0 0,0% 0 0,0% 170 000 2,4%
Mant. y Rep. de Mob. y Equipo y Sist. de Inf. 4 160 000 100,0% 4 000 000 96,2% 0 0,0% 0 0,0% 160 000 3,8%
IMPUESTOS 1 500 000 100,0% 1 250 000 83,3% 0 0,0% 250 000 16,7% 0 0,0%
Otros impuestos 1 500 000 100,0% 1 250 000 83,3% 0 0,0% 250 000 16,7% 0 0,0%
SERVICIOS DIVERSOS 2 750 000 100,0% 2 300 000 83,6% 0 0,0% 450 000 16,4% 0 0,0%
Deducibles 2 400 000 100,0% 2 000 000 83,3% 0 0,0% 400 000 16,7% 0 0,0%
Otros Servicios No Especificados 350 000 100,0% 300 000 85,7% 0 0,0% 50 000 14,3% 0 0,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569 100,0% 34 920 452 17,7% 2 767 662 1,4% 154 258 204 78,4% 4 845 251 2,5%
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 139 214 612 98,8% 8 564 296 6,2% 394 600 0,3% 128 595 666 92,4% 1 660 050 1,2%
Combustibles y Lubricantes 115 830 903 100,0% 1 452 525 1,3% 0 0,0% 114 378 378 98,7% 0 0,0%
Productos Farmacéuticos y Medicinales 7 684 465 100,0% 1 093 815 14,2% 0 0,0% 6 579 600 85,6% 11 050 0,1%
Tintas, Pinturas y Diluyentes 15 699 244 100,0% 6 017 956 38,3% 394 600 2,5% 7 637 688 48,7% 1 649 000 10,5%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4 721 680 0,1% 2 188 090 46,3% 2 202 580 46,6% 253 430 5,4% 77 580 1,6%
Alimentos y bebidas 4 721 680 100,0% 2 188 090 46,3% 2 202 580 46,6% 253 430 5,4% 77 580 1,6%
MATERIALES P/CONST. Y MANT. 5 371 303 98,2% 5 134 578 95,6% 975 0,0% 138 000 2,6% 97 750 1,8%
Materiales y Productos Metálicos 451 200 100,0% 451 200 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mat. y Prod. Eléct., Telefónicos y de Cómputo 4 651 128 100,0% 4 415 378 94,9% 0 0,0% 138 000 3,0% 97 750 2,1%
10
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Partidas/Subpartidas %
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
%Rectoría Técnica de las
Estadísticas Nacionales%
Censos y Encuestas
Nacionales%
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
%
(en colones)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Distribución del Presupuesto por Objeto del Gasto
para cada programa (análisis horizontal)
Presupuesto Año
2020
Materiales y Productos de Plástico 83 975 100,0% 83 000 98,8% 975 1,2% 0 0,0% 0 0,0%
Otros Materiales de Uso en la Construcción 185 000 100,0% 185 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
HERRAM., REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 116 717 78,6% 5 873 140 58,1% 0 0,0% 2 077 840 20,5% 2 165 737 21,4%
Herramientas e Instrumentos 50 000 100,0% 50 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Repuestos y Accesorios 10 066 717 100,0% 5 823 140 57,8% 0 0,0% 2 077 840 20,6% 2 165 737 21,5%
UTILES, MAT. Y SUMINIST. DIVERSOS 37 367 257 97,7% 13 160 348 35,2% 169 507 0,5% 23 193 268 62,1% 844 134 2,3%
Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 6 267 939 100,0% 1 013 638 16,2% 69 885 1,1% 5 136 948 82,0% 47 468 0,8%
Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 873 065 100,0% 873 065 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Productos de Papel, Cartón e Impresos 8 238 513 100,0% 5 364 205 65,1% 51 122 0,6% 2 117 760 25,7% 705 426 8,6%
Textiles y Vestuarios 17 613 740 100,0% 1 748 740 9,9% 0 0,0% 15 827 560 89,9% 37 440 0,2%
Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 100,0% 3 379 700 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 666 700 100,0% 625 700 93,9% 0 0,0% 41 000 6,1% 0 0,0%
Útiles y materiales de cocina y comedor 250 600 100,0% 148 300 59,2% 48 500 19,4% 0 0,0% 53 800 21,5%
Otros Utiles, Materiales y Suministros 77 000 100,0% 7 000 9,1% 0 0,0% 70 000 90,9% 0 0,0%
BIENES DURADEROS 1 217 683 617 100,0% 301 609 632 24,8% 1 431 800 0,1% 913 055 800 75,0% 1 586 385 0,1%
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 879 528 037 99,8% 145 741 352 16,6% 1 431 800 0,2% 730 768 500 83,1% 1 586 385 0,2%
Equipo de Comunicación 10 213 585 100,0% 4 806 400 47,1% 158 800 1,6% 3 850 000 37,7% 1 398 385 13,7%
Equipo y Mobiliario de Oficina 33 917 000 100,0% 27 380 000 80,7% 1 273 000 3,8% 5 076 000 15,0% 188 000 0,6%
Equipo y Programas de Cómputo 831 552 100 100,0% 110 057 100 13,2% 0 0,0% 721 495 000 86,8% 0 0,0%
Equipo Sanit, de Laboratorio e Investigac. 351 352 100,0% 351 352 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Maquinaria y Equipo Diverso 3 494 000 100,0% 3 146 500 90,1% 0 0,0% 347 500 9,9% 0 0,0%
CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 338 155 580 0,0% 155 868 280 0,0% 0 0,0% 182 287 300 0,0% 0 0,0%
Bienes intangibles 338 155 580 100,0% 155 868 280 46,1% 0 0,0% 182 287 300 53,9% 0 0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554 958 718 100,0% 44 500 000 8,0% 2 000 000 0,4% 505 758 718 91,1% 2 700 000 0,5%
TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PUB. 465 375 578 99,6% 2 000 000 0,4% 2 000 000 0,4% 459 375 578 98,7% 2 000 000 0,4%
11
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Partidas/Subpartidas %
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
%Rectoría Técnica de las
Estadísticas Nacionales%
Censos y Encuestas
Nacionales%
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
%
(en colones)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Distribución del Presupuesto por Objeto del Gasto
para cada programa (análisis horizontal)
Presupuesto Año
2020
Transferencias al Gobierno Central 456 375 578 100,0% 1 000 000 0,2% 1 000 000 0,2% 453 375 578 99,3% 1 000 000 0,2%
Transferencias a Organos Desconcentrados 9 000 000 100,0% 1 000 000 11,1% 1 000 000 11,1% 6 000 000 66,7% 1 000 000 11,1%
PRESTACIONES LEGALES 85 883 140 100,0% 39 500 000 46,0% 0 0,0% 46 383 140 54,0% 0 0,0%
Prestaciones Legales 85 883 140 100,0% 39 500 000 46,0% 0 0,0% 46 383 140 54,0% 0 0,0%
IMDEMNIZACIONES 3 000 000 100,0% 3 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 #¡DIV/0!
Imdemnizaciones 3 000 000 100,0% 3 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXT. 700 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 700 000 100,0%
Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo 700 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 700 000 100,0%
CUENTAS ESPECIALES 903 380 700 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 100,0% 0 0,0%
SUMAS SIN ASIG. PRESUPUESTARIA 903 380 700 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 100,0% 0 0,0%
Sumas con Destino Espec. sin Asig. Presup. 903 380 700 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 100,0% 0 0,0%
TOTAL GENERAL 12 900 801 396 100,0% 2 700 422 466 20,9% 455 727 462 3,5% 9 258 079 152 71,8% 486 572 316 3,8%
12
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Detalle TOTAL % % % % %
REMUNERACIONES 7 339 357 000 56,9% 1 482 036 000 54,9% 387 154 000 85,0% 5 172 109 000 55,9% 298 058 000 61,3%
Sueldos por Cargos Fijos 1 199 240 000 9,3% 533 088 000 19,7% 62 585 000 13,7% 496 408 000 5,4% 107 159 000 22,0%
Servicios Especiales 2 219 900 500 17,2% 0 0,0% 110 724 000 24,3% 2 109 176 500 22,8% 0 0,0%
Suplencias 4 000 000 0,0% 4 000 000 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Dietas 11 950 000 0,1% 11 950 000 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Salario Escolar 370 046 197 2,9% 81 758 000 3,0% 21 871 000 4,8% 249 694 197 2,7% 16 723 000 3,4%
Recargo de funciones 8 650 000 0,1% 2 577 000 0,1% 267 000 0,1% 5 539 000 0,1% 267 000 0,1%
Tiempo Extraordinario 125 350 000 1,0% 7 377 000 0,3% 0 0,0% 116 467 000 1,3% 1 506 000 0,3%
Otros incentivos Salariales 1 502 084 455 11,6% 456 251 000 16,9% 91 697 000 20,1% 858 731 455 9,3% 95 405 000 19,6%
Decimotercer mes 451 921 310 3,5% 90 051 000 3,3% 23 919 000 5,2% 319 537 310 3,5% 18 414 000 3,8%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 501 841 132 3,9% 99 998 000 3,7% 26 561 000 5,8% 354 834 132 3,8% 20 448 000 4,2%
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27 128 142 0,2% 5 406 000 0,2% 1 435 000 0,3% 19 181 142 0,2% 1 106 000 0,2%
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 81 387 427 0,6% 16 218 000 0,6% 4 307 000 0,9% 57 545 427 0,6% 3 317 000 0,7%
Contribución a FODESAF 271 258 422 2,1% 54 051 000 2,0% 14 357 000 3,2% 191 797 422 2,1% 11 053 000 2,3%
Contribución Patronal al B.P.D.C. 27 128 142 0,2% 5 406 000 0,2% 1 435 000 0,3% 19 181 142 0,2% 1 106 000 0,2%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 284 820 994 2,2% 56 754 000 2,1% 15 075 000 3,3% 201 385 994 2,2% 11 606 000 2,4%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 81 387 425 0,6% 16 218 000 0,6% 4 307 000 0,9% 57 545 425 0,6% 3 317 000 0,7%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 162 762 854 1,3% 32 433 000 1,2% 8 614 000 1,9% 115 084 854 1,2% 6 631 000 1,4%
Otras Remuneraciones 8 500 000 0,1% 8 500 000 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
SERVICIOS 2 688 629 792 20,8% 837 356 382 31,0% 62 374 000 13,7% 1 609 516 730 17,4% 179 382 680 36,9%
ALQUILERES 581 608 680 94,5% 236 230 000 40,6% 11 813 000 2,0% 301 739 000 51,9% 31 826 680 5,5%
Alquiler de Edificios y Terrenos 443 726 000 3,4% 229 980 000 8,5% 11 813 000 2,6% 171 589 000 38,7% 30 344 000 6,2%
Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 132 400 000 1,0% 6 250 000 0,2% 0 0,0% 126 150 000 95,3% 0 0,0%
Alquiler de Equipo de Cómputo 4 000 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 000 000 0,0% 0 0,0%
Otros Alquileres 1 482 680 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 482 680 0,3%
SERVICIOS BASICOS 161 112 692 2,2% 64 483 692 40,0% 3 179 000 2,0% 84 428 000 52,4% 9 022 000 5,6%
Servicio de Agua y Alcantarillado 20 155 000 0,2% 7 364 000 0,3% 293 000 0,1% 10 606 000 52,6% 1 892 000 0,4%
Servicio de Energía Eléctrica 46 816 000 0,4% 22 700 000 0,8% 1 395 000 0,3% 19 281 000 41,2% 3 440 000 0,7%
Servicio de Correo 4 465 000 0,0% 3 900 000 0,1% 0 0,0% 565 000 12,7% 0 0,0%
Telecomunicaciones 89 476 692 0,7% 30 319 692 1,1% 1 491 000 0,3% 53 976 000 60,3% 3 690 000 0,8%
Otros Servicios Básicos 200 000 0,0% 200 000 0,0% 0 0,0% 0 0 0,0%
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Rectoría Técnica de
las Estadísticas
Nacionales
Producción
Estadística
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
13
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Detalle TOTAL % % % % %
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Rectoría Técnica de
las Estadísticas
Nacionales
Producción
Estadística
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
SERV.COMERCIALES Y FINANCIEROS 158 035 630 2,2% 46 826 930 0 0,0% 106 508 700 67,4% 4 700 000 3,0%
Información 2 526 680 0,0% 2 391 080 0,1% 0 0,0% 135 600 5,4% 0 0,0%
Publicidad y Propaganda 76 200 000 0,6% 0 0,0% 0 0,0% 76 200 000 100,0% 0 0,0%
Impresión, Encuadernación y Otros 26 623 100 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 23 623 100 88,7% 3 000 000 0,6%
Transporte de Bienes 1 450 000 0,0% 1 300 000 0,0% 0 0,0% 150 000 10,3% 0 0,0%
Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y
Comerciales13 300 000 0,1% 6 900 000 0,3% 0 0,0% 6 400 000
48,1%0 0,0%
Servicios de Tecnologías de Información 37 935 850 0,3% 36 235 850 1,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 700 000 0,3%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 823 149 495 11,2% 311 550 760 11,6% 36 982 000 4,5% 346 412 735 42,1% 128 204 000 15,6%
Servicios médicos y de laboratorio 150 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 150 000 100,0% 0 0,0%
Servicios jurídicos 7 910 000 0,1% 4 520 000 0,2% 0 0,0% 3 390 000 42,9% 0 0,0%
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 52 000 000 0,4% 28 000 000 1,0% 24 000 000 5,3% 0 0,0% 0 0,0%
Servicios de Desarrollo de Sist. Informát. 124 270 396 1,0% 30 000 000 1,1% 0 0,0% 54 270 396 43,7% 40 000 000 8,2%
Servicios Generales 166 384 760 1,3% 76 330 760 2,8% 2 382 000 0,5% 77 018 000 46,3% 10 654 000 2,2%
Otros Servicios de Gestión y Apoyo 472 434 339 3,7% 172 700 000 6,4% 10 600 000 2,3% 211 584 339 0,0% 77 550 000 15,9%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 646 887 111 8,8% 11 522 000 0,4% 8 200 000 1,3% 627 165 111 97,0% 0 0,0%
Transporte dentro del País 23 952 001 0,2% 1 512 000 0,1% 200 000 0,0% 22 240 001 92,9% 0 0,0%
Gastos de Viaje dentro del País 592 005 110 4,6% 200 000 0,0% 0 0,0% 591 805 110 100,0% 0 0,0%
Transporte al Exterior 12 190 000 0,1% 3 630 000 0,1% 3 500 000 0,8% 5 060 000 41,5% 0 0,0%
Gastos de Viaje al Exterior 18 740 000 0,1% 6 180 000 0,2% 4 500 000 1,0% 8 060 000 43,0% 0 0,0%
SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGAC. 84 000 000 1,1% 25 750 000 1,0% 1 200 000 1,4% 54 750 000 65,2% 2 300 000 2,7%
Seguros 84 000 000 0,7% 25 750 000 1,0% 1 200 000 0,3% 54 750 000 65,2% 2 300 000 0,5%
CAPACITACION Y PROTOCOLO 132 747 995 4,9% 57 165 000 43,1% 1 000 000 0,8% 71 582 995 53,9% 3 000 000 2,3%
Actividades de Capacitación 129 597 995 1,0% 57 015 000 2,1% 1 000 000 0,2% 71 582 995 55,2% 0 0,0%
Actividades Protocolarias y Sociales 3 000 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 000 000 0,6%
Gastos de Representación Institucional 150 000 0,0% 150 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACION 96 838 189 3,6% 80 278 000 82,9% 0 0,0% 16 230 189 16,8% 330 000 0,3%
Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 0,0% 2 000 000 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
14
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Detalle TOTAL % % % % %
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Rectoría Técnica de
las Estadísticas
Nacionales
Producción
Estadística
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 78 340 189 0,6% 62 110 000 2,3% 0 0,0% 16 230 189 0,0% 0 0,0%
Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 0,0% 5 182 000 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo 7 156 000 0,1% 6 986 000 0,3% 0 0,0% 0 0,0% 170 000 0,0%
Mant. y Rep. de Mob. y Equipo y Sist. de Inf. 4 160 000 0,0% 4 000 000 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 160 000 0,0%
Mant. y Rep. de Otros Equipos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
IMPUESTOS 1 500 000 0,1% 1 250 000 83,3% 0 0,0% 250 000 16,7% 0 0,0%
Otros impuestos 1 500 000 0,0% 1 250 000 0,0% 0 0,0% 250 000 16,7% 0 0,0%
SERVICIOS DIVERSOS 2 750 000 0,1% 2 300 000 83,6% 0 0,0% 450 000 16,4% 0 0,0%
Deducibles 2 400 000 0,0% 2 000 000 0,1% 0 0,0% 400 000 16,7% 0 0,0%
Otros Servicios No Especificados 350 000 0,0% 300 000 0,0% 0 0,0% 50 000 14,3% 0 0,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569 1,5% 34 920 452 1,3% 2 767 662 0,6% 154 258 204 1,7% 4 845 251 1,0%
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 139 214 612 1,9% 8 564 296 394 600 0,3% 128 595 666 92,4% 1 660 050 1,2%
Combustibles y Lubricantes 115 830 903 0,9% 1 452 525 0,1% 0 0,0% 114 378 378 98,7% 0 0,0%
Productos Farmacéuticos y Medicinales 7 684 465 0,1% 1 093 815 0,0% 0 0,0% 6 579 600 85,6% 11 050 0,0%
Tintas, Pinturas y Diluyentes 15 699 244 0,1% 6 017 956 0,2% 394 600 0,1% 7 637 688 48,7% 1 649 000 0,3%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4 721 680 0,1% 2 188 090 46,3% 2 202 580 46,6% 253 430 5,4% 77 580 1,6%
Alimentos y bebidas 4 721 680 0,0% 2 188 090 0,1% 2 202 580 0,5% 253 430 0,0% 77 580 0,0%
MATERIALES P/CONST. Y MANT. 5 371 303 0,1% 5 134 578 95,6% 975 0,0% 138 000 2,6% 97 750 1,8%
Materiales y Productos Metálicos 451 200 0,0% 451 200 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Mat. y Prod. Eléct., Telefónicos y de Cómputo 4 651 128 0,0% 4 415 378 0,2% 0 0,0% 138 000 3,0% 97 750 0,0%
Materiales y Productos de Plástico 83 975 0,0% 83 000 0,0% 975 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Otros Materiales de Uso en la Construcción 185 000 0,0% 185 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
HERRAM., REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 116 717 0,1% 5 873 140 58,1% 0 0,0% 2 077 840 20,5% 2 165 737 21,4%
Herramientas e Instrumentos 50 000 0,0% 50 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Repuestos y Accesorios 10 066 717 0,1% 5 823 140 0,2% 0 0,0% 2 077 840 20,6% 2 165 737 0,4%
UTILES, MAT. Y SUMINIST. DIVERSOS 37 367 257 0,5% 13 160 348 35,2% 169 507 0,5% 23 193 268 62,1% 844 134 2,3%
15
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Detalle TOTAL % % % % %
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Rectoría Técnica de
las Estadísticas
Nacionales
Producción
Estadística
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 6 267 939 0,0% 1 013 638 0,0% 69 885 0,0% 5 136 948 82,0% 47 468 0,0%
Utiles y Mat. Médico, Hospit. y de Investigación 873 065 0,0% 873 065 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Productos de Papel, Cartón e Impresos 8 238 513 0,1% 5 364 205 0,2% 51 122 0,0% 2 117 760 25,7% 705 426 0,1%
Textiles y Vestuarios 17 613 740 0,1% 1 748 740 0,1% 0 0,0% 15 827 560 89,9% 37 440 0,0%
Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 0,0% 3 379 700 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 666 700 0,0% 625 700 0,0% 0 0,0% 41 000 6,1% 0 0,0%
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor 250 600 0,0% 148 300 0,0% 48 500 0,0% 0 0,0% 53 800 0,0%
Otros Utiles, Materiales y Suministros 77 000 0,0% 7 000 0,0% 0 0,0% 70 000 90,9% 0 0,0%
BIENES DURADEROS 1 217 683 617 9,4% 301 609 632 11,2% 1 431 800 0,3% 913 055 800 9,9% 1 586 385 0,3%
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 879 528 037 12,0% 145 741 352 16,6% 1 431 800 0,2% 730 768 500 83,1% 1 586 385 0,2%
Equipo de Comunicación 10 213 585 0,1% 4 806 400 0,2% 158 800 0,0% 3 850 000 0,1% 1 398 385 0,3%
Equipo y Mobiliario de Oficina 33 917 000 0,3% 27 380 000 1,0% 1 273 000 0,3% 5 076 000 0,1% 188 000 0,0%
Equipo y Programas de Cómputo 831 552 100 6,4% 110 057 100 4,1% 0 0,0% 721 495 000 9,8% 0 0,0%
Equipo Sanit, de Laboratorio e Investigac. 351 352 0,0% 351 352 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Maquinaria y Equipo Diverso 3 494 000 0,0% 3 146 500 0,1% 0 0,0% 347 500 0,0% 0 0,0%
CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 338 155 580 4,6% 155 868 280 46,1% 0 0,0% 182 287 300 0,0% 0 0,0%
Bienes intangibles 338 155 580 2,6% 155 868 280 5,8% 0 0,0% 182 287 300 0,0% 0 0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554 958 718 4,3% 44 500 000 1,6% 2 000 000 0,4% 505 758 718 5,5% 2 700 000 0,6%
TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PUB. 465 375 578 6,3% 2 000 000 0,4% 2 000 000 0,4% 459 375 578 98,7% 2 000 000 0,4%
Transferencias al Gobierno Central 456 375 578 3,5% 1 000 000 0,0% 1 000 000 0,2% 453 375 578 6,2% 1 000 000 0,2%
Transferencias a Organos Desconcentrados 9 000 000 0,1% 1 000 000 0,0% 1 000 000 0,2% 6 000 000 66,7% 1 000 000 0,2%
PRESTACIONES LEGALES 85 883 140 1,2% 39 500 000 46,0% 0 0,0% 46 383 140 54,0% 0 0,0%
Prestaciones Legales 85 883 140 0,7% 39 500 000 1,5% 0 0,0% 46 383 140 54,0% 0 0,0%
6.06 3 000 000 0,0% 3 000 000 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Imdemnizaciones 3 000 000 0,0% 3 000 000 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
16
Programa 01 Programa 02 Programa 03 Programa 04
Detalle TOTAL % % % % %
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
EGRESOS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Rectoría Técnica de
las Estadísticas
Nacionales
Producción
Estadística
Difusión y
Promoción de la
Producción
Estadística
Administración
Superior y Servicios
de Apoyo
TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXT. 700 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 700 000 100,0%
Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo 700 000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 700 000 0,1%
CUENTAS ESPECIALES 903 380 700 7,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 9,8% 0 0,0%
SUMAS SIN ASIG. PRESUPUESTARIA 903 380 700 12,3% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 9,8% 0 0,0%
Sumas con Destino Espec. sin Asig. Presup. 903 380 700 7,0% 0 0,0% 0 0,0% 903 380 700 9,8% 0 0,0%
TOTAL GENERAL 12 900 801 396 100,0% 2 700 422 466 100,0% 455 727 462 100,0% 9 258 079 152 90,2% 486 572 316 100,0%
17
Presupuesto
Egresos reales a
junio 2019 % Egresos Reales %
DESCRIPCION Año 2020 %
proyectados a Dic,
2019 % Variación Año 2018 % Variación
(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)
REMUNERACIONES 7 339 357 000 56,9% 6 670 016 531 66,9% -10,0% 6 365 140 482 64,1% 2,7%
Sueldos por Cargos Fijos 1 199 240 000 9,3% 1 122 008 000 11,2% -2,0% 1 071 988 431 10,8% 0,4%
Servicios Especiales 2 219 900 500 17,2% 1 766 959 917 17,7% -0,5% 1 850 025 172 18,6% -0,9%
Suplencias 4 000 000 0,0% 3 690 000 0,0% 0,0% 2 094 063 0,0% 0,0%
Dietas 11 950 000 0,1% 12 550 000 0,1% 0,0% 9 052 589 0,1% 0,0%
Salario Escolar 370 046 197 2,9% 387 259 500 3,9% -1,0% 290 368 842 2,9% 1,0%
Recargo de funciones 8 650 000 0,1% 0 0,0% 0,1% 0 0,0% 0,0%
Tiempo Extraordinario 125 350 000 1,0% 177 363 600 1,8% -0,8% 237 484 054 2,4% -0,6%
Otros incentivos Salariales 1 502 084 455 11,6% 1 439 214 330 14,4% -2,8% 1 290 329 224 13,0% 1,4%
Decimotercer mes 451 921 310 3,5% 425 265 790 4,3% -0,8% 390 064 729 3,9% 0,3%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 501 841 132 3,9% 466 359 065 4,7% -0,8% 425 375 572 4,3% 0,4%
Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27 128 142 0,2% 25 211 185 0,3% 0,0% 22 988 737 0,2% 0,0%
Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 81 387 427 0,6% 75 630 245 0,8% -0,1% 68 966 211 0,7% 0,1%
Contribución a FODESAF 271 258 422 2,1% 252 085 799 2,5% -0,4% 229 887 367 2,3% 0,2%
Contribución Patronal al B.P.D.C. 27 128 142 0,2% 25 211 385 0,3% 0,0% 22 988 733 0,2% 0,0%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 284 820 994 2,2% 256 121 191 2,6% -0,4% 233 603 229 2,4% 0,2%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 81 387 425 0,6% 75 629 145 0,8% -0,1% 68 966 210 0,7% 0,1%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 162 762 854 1,3% 151 257 379 1,5% -0,3% 137 932 319 1,4% 0,1%
Otras Remuneraciones 8 500 000 0,1% 8 200 000 0,1% 0,0% 13 025 000 0,1% 0,0%
SERVICIOS 2 688 629 792 20,8% 2 182 061 719 21,9% -1,0% 2 488 429 097 25,1% -3,2%
ALQUILERES 581 608 680 4,5% 557 195 683 5,6% -1,1% 648 811 867 6,5% -1,0%
Alquiler de Edificios y Terrenos 443 726 000 3,4% 366 225 213 3,7% -0,2% 357 507 597 3,6% 0,1%
Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 132 400 000 1,0% 190 970 470 1,9% -0,9% 290 409 652 2,9% -1,0%
Alquiler de Equipo de Cómputo 4 000 000 0,0% 0 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0%
Otros Alquileres 1 482 680 0,0% 0 0,0% 0,0% 894 618 0,0% 0,0%
SERVICIOS BASICOS 161 112 692 1,2% 124 523 090 1,2% 0,0% 108 372 483 1,1% 0,2%
Servicio de Agua y Alcantarillado 20 155 000 0,2% 19 734 860 0,2% 0,0% 16 207 584 0,2% 0,0%
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Evolución del Gasto(en colones)
18
Presupuesto
Egresos reales a
junio 2019 % Egresos Reales %
DESCRIPCION Año 2020 %
proyectados a Dic,
2019 % Variación Año 2018 % Variación
(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Evolución del Gasto(en colones)
Servicio de Energía Eléctrica 46 816 000 0,4% 39 459 500 0,4% 0,0% 34 549 470 0,3% 0,0%
Servicio de Correo 4 465 000 0,0% 3 100 000 0,0% 0,0% 3 037 200 0,0% 0,0%
Telecomunicaciones 89 476 692 0,7% 61 928 730 0,6% 0,1% 54 469 429 0,5% 0,1%
Otros Servicios Básicos 200 000 0,0% 300 000 0,0% 0,0% 108 800 0,0% 0,0%
SERV.COMERCIALES Y FINANCIEROS 158 035 630 1,2% 76 359 466 0,8% 0,5% 108 904 165 1,1% -0,3%
Información 2 526 680 0,0% 7 000 000 0,1% -0,1% 641 780 0,0% 0,1%
Publicidad y Propaganda 76 200 000 0,6% 0 0,0% 0,6% - 0,0% 0,0%
Impresión, Encuadernación y Otros 26 623 100 0,2% 27 759 266 0,3% -0,1% 32 587 755 0,3% -0,1%
Transporte de Bienes 1 450 000 0,0% 3 550 000 0,0% 0,0% 24 144 885 0,2% -0,2%
Comisiones y otros Gastos por Serv. Financ. 13 300 000 0,1% 6 550 000 0,1% 0,0% 5 834 925 0,1% 0,0%
Servicio de transferencia electrónica de información 37 935 850 0,3% 31 500 200 0,3% 0,0% 45 694 820 0,5% -0,1%
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 823 149 495 6,4% 449 965 315 4,5% 1,9% 368 519 285 3,7% 0,8%
Servicios médicos y de laboratorio 150 000 0,0% 0 0,0% 0,0% - 0,1% -0,1%
Servicios jurídicos 7 910 000 0,1% 4 500 000 0,0% 0,0% 5 775 000 0,0% 0,0%
Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 52 000 000 0,4% 26 300 000 0,3% 0,1% 16 575 000 0,0% 0,3%
Servicios de Desarrollo de Sist. Informát. 124 270 396 1,0% 1 700 000 0,0% 0,9% - 1,0% -1,0%
Servicios Generales 166 384 760 1,3% 127 569 505 1,3% 0,0% 102 223 731 2,5% -1,2%
Otros Servicios de Gestión y Apoyo 472 434 339 3,7% 289 895 810 2,9% 0 243 945 554 0,0% 2,9%
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 646 887 111 5,0% 711 503 738 7,1% -2,1% 1 030 147 036 10,4% -3,2%
Transporte dentro del País 23 952 001 0,2% 10 230 000 0,1% 0,1% 8 014 729 0,1% 0,0%
Viáticos Dentro del País 592 005 110 4,6% 670 465 378 6,7% -2,1% 996 970 855 10,0% -3,3%
Transporte al Exterior 12 190 000 0,1% 10 133 020 0,1% 0,0% 9 076 752 0,1% 0,0%
Viáticos en el Exterior 18 740 000 0,1% 20 675 340 0,2% -0,1% 16 084 700 0,2% 0,0%
0,0%
SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGAC. 84 000 000 0,7% 77 900 000 0,8% -0,1% 65 542 784 0,7% 0,1%
Seguros 84 000 000 0,7% 77 900 000 0,8% -0,1% 65 542 784 0,7% 0,1%
CAPACITACION Y PROTOCOLO 132 747 995 1,0% 104 033 247 1,0% 0,0% 109 359 554 1,1% -0,1%
Actividades de Capacitación 129 597 995 1,0% 103 733 247 1,0% 0,0% 109 321 160 1,1% -0,1%
19
Presupuesto
Egresos reales a
junio 2019 % Egresos Reales %
DESCRIPCION Año 2020 %
proyectados a Dic,
2019 % Variación Año 2018 % Variación
(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Evolución del Gasto(en colones)
Actividades Protocolarias y Sociales 3 000 000 0,0% 0 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0%
Gastos de Representación Institucional 150 000 0,0% 300 000 0,0% 0,0% 38 394 0,0% 0,0%
MANTENIMIENTO Y REPARACION 96 838 189 0,8% 76 535 460 0,8% 0,0% 45 763 905 0,5% 0,3%
Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 0,0% 9 366 000 0,0% 0,0% 2 287 860 0,0% 0,0%
Mant. y Rep. de maquinaria y equipo de producción 0 0,0% 43 591 460 0,1% -0,1% - 0,0% 0,1%
Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 78 340 189 0,6% 0 0,0% 0,6% 27 619 497 0,3% -0,3%
Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 0,0% 2 465 000 0,0% 0,0% 1 799 545 0,0% 0,0%
Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo 7 156 000 0,1% 6 891 000 0,0% 0,0% 5 258 881 0,1% 0,0%
Mant. y Rep. de Mob. y Equipo y Sist. de Inf. 4 160 000 0,0% 14 222 000 0,0% 0,0% 8 798 122 0,1% -0,1%
IMPUESTOS 1 500 000 0,0% 3 095 070 0,0% 0,0% 1 300 418 0,0% 0,0%
Otros impuestos 1 500 000 0,0% 3 095 070 0,0% 0,0% 1 300 418 0,0% 0,0%
SERVICIOS DIVERSOS 2 750 000 0,0% 950 650 0,0% 0,0% 1 707 600 0,0% 0,0%
Deducibles 2 400 000 0,0% 871 000 0,0% 0,0% 1 692 600 100,0% -100,0%
Otros Servicios No Especificados 350 000 0,0% 79 650 0,0% 0,0% 15 000 200,0% -200,0%
MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569 1,5% 197 837 812 2,0% -0,5% 192 711 994 1,9% 0,0%
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 139 214 612 1,1% 124 765 702 1,3% -0,2% 144 017 741 1,5% -0,2%
Combustibles y Lubricantes 115 830 903 0,9% 103 409 848 1,0% -0,1% 133 057 942 1,3% -0,3%
Productos Farmacéuticos y Medicinales 7 684 465 0,1% 4 629 014 0,0% 0,0% 2 991 588 0,0% 0,0%
Tintas, Pinturas y Diluyentes 15 699 244 0,1% 16 724 440 0,2% 0,0% 7 965 725 0,1% 0,1%
Otros Productos Químicos 0 0,0% 2 400 0,0% 0,0% 2 486 0,0% 0,0%
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4 721 680 0,0% 2 830 170 0,0% 0,0% 2 156 712 0,0% 0,0%
Alimentos y bebidas 4 721 680 0,0% 2 830 170 0,0% 0,0% 2 156 712 0,0% 0,0%
MATERIALES P/CONST. Y MANT. 5 371 303 0,0% 8 856 923 0,1% 0,0% 1 604 666 0,0% 0,1%
Materiales y Productos Metálicos 451 200 0,0% 223 016 0,0% 0,0% 129 169 0,0% 0,0%
20
Presupuesto
Egresos reales a
junio 2019 % Egresos Reales %
DESCRIPCION Año 2020 %
proyectados a Dic,
2019 % Variación Año 2018 % Variación
(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Evolución del Gasto(en colones)
Mat. y Prod. Eléct., Telefónicos y de Cómputo 4 651 128 0,0% 8 414 217 0,1% 0,0% 1 301 399 0,0% 0,1%
Materiales y Productos de Plástico 83 975 0,0% 89 010 0,0% 0,0% 75 427 0,0% 0,0%
Otros Materiales de Uso en la Construcción 185 000 0,0% 130 680 0,0% 0,0% 98 671 0,0% 0,0%
HERRAM., REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 116 717 0,1% 37 088 149 0,4% -0,3% 12 690 743 0,1% 0,2%
Herramientas e Instrumentos 50 000 0,0% 301 700 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0%
Repuestos y Accesorios 10 066 717 0,1% 36 786 449 0,4% -0,3% 12 690 743 0,1% 0,2%
UTILES, MAT. Y SUMINIST. DIVERSOS 37 367 257 0,3% 24 296 868 0,2% 0,0% 32 242 132 0,3% -0,1%
Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 6 267 939 0,0% 3 368 521 0,0% 0,0% 13 067 774 0,1% -0,1%
Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 873 065 0,0% 999 180 0,0% 0,0% 603 325 0,0% 0,0%
Productos de Papel, Cartón e Impresos 8 238 513 0,1% 6 607 556 0,1% 0,0% 6 719 301 0,1% 0,0%
Textiles y Vestuarios 17 613 740 0,1% 10 299 855 0,1% 0,0% 8 048 439 0,1% 0,0%
Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 0,0% 2 424 461 0,0% 0,0% 2 508 418 0,0% 0,0%
Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 666 700 0,0% 550 661 0,0% 0,0% 137 016 0,0% 0,0%
Útiles y materiales de cocina y comedor 250 600 0,0% 32 450 0,0% 0,0% 19 249 0,0% 0,0%
Otros Utiles, Materiales y Suministros 77 000 0,0% 14 184 0,0% 0,0% 1 138 610 0,0% 0,0%
BIENES DURADEROS 1 217 683 617 9,4% 246 262 869 2,5% 7,0% 377 595 368 3,8% -1,3%
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 879 528 037 6,8% 100 174 056 1,0% 5,8% 302 677 777 3,1% -2,0%
Equipo de Transporte 10 213 585 0,1% 0 0,0% 0,1% 165 878 500 1,7% -1,7%
Equipo de Comunicación 33 917 000 0,3% 12 980 040 0,1% 0,1% 4 393 474 0,0% 0,1%
Equipo y Mobiliario de Oficina 831 552 100 6,4% 7 688 000 0,1% 6,4% 11 338 808 0,1% 0,0%
Equipo y Programas de Cómputo 351 352 0,0% 75 365 637 0,8% -0,8% 118 750 055 1,2% -0,4%
Equipo Sanit, de Laboratorio e Investigac. 0 0,0% 1 490 379 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0%
Equipo y Mob. Educacional, Deport. y Recreat. 3 494 000 0,0% 1 300 000 0,0% 0,0% 810 000 0,0% 0,0%
Maquinaria y Equipo Diverso 0 0,0% 1 350 000 0,0% 0,0% 1 506 940 0,0% 0,0%
CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 338 155 580 2,6% 146 088 813 1,5% 1,2% 74 917 591 0,8% 0,7%
Bienes intangibles 338 155 580 2,6% 146 088 813 1,5% 1,2% 74 917 591 0,8% 0,7%
21
Presupuesto
Egresos reales a
junio 2019 % Egresos Reales %
DESCRIPCION Año 2020 %
proyectados a Dic,
2019 % Variación Año 2018 % Variación
(a) (b) (a-b) ( c ) (b-c)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Evolución del Gasto(en colones)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554 958 718 4,3% 678 910 822 6,8% -2,5% 499 689 787 5,0% 1,8%
TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PUB. 465 375 578 3,6% 542 520 822 5,4% -1,8% 463 816 700 4,7% 0,8%
Transferencias al Gobierno Central 456 375 578 3,5% 533 680 822 5,4% -1,8% 456 237 856 4,6% 0,8%
Transferencias a Organos Desconcentrados 9 000 000 0,1% 8 840 000 0,1% 0,0% 7 578 844 0,1% 0,0%
PRESTACIONES LEGALES 88 883 140 0,7% 135 650 000 1,4% -0,7% 35 305 697 0,4% 1,0%
Prestaciones Legales 85 883 140 0,7% 135 650 000 1,4% -0,7% - 0,0% 1,4%
Imdemnizaciones 3 000 000 0,0% 0 0,0% 0,0% 35 305 697 0,4% -0,4%
TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXT. 700 000 0,0% 740 000 0,0% 0,0% 567 390 0,0% 0,0%
Transferencias corrientes al Sector Externo 700 000 0,0% 740 000 0,0% 0,0% 567 390 0,0% 0,0%
CUENTAS ESPECIALES 903 380 700 7,0% 0 0,0% 7,0% 0 0,0% 0,0%
Sumas con destino específico sin asign. Pres. 903 380 700 7,0% 0 0,0% 7,0% 0 0,0% 0,0%
TOTAL GENERAL 12 900 801 396 100,0% 9 975 089 753 100,0% 0,0% 9 923 566 728 100,0% 0,0%
22
PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 TOTAL
2 700 422 466 455 727 462 9 258 079 152 486 572 316 12 900 801 396
INGRESOS CORRIENTES - - 50 000 000 - 50 000 000
- - 50 000 000 - 50 000 000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 2 700 422 466 455 727 462 9 102 277 756 486 572 316 12 745 000 000
TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO CENTRAL 1 482 036 000 152 721 000 1 667 185 000 298 058 000 3 600 000 000
TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO CENTRAL (PRIMAS DE SEGUROS) 3 995 000 000 3 995 000 000
TRANSF. CTES INST. PUBLICAS FINANCIERAS B.C.C.R. 1 218 386 466 303 006 462 3 440 092 756 188 514 316 5 150 000 000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNAC. - - 18 900 000 - 18 900 000
BANCO MUNDIAL 18 900 000 18 900 000
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES - - 86 901 396 - 86 901 396
- - 86 901 396 - 86 901 396
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 2 700 422 466 455 727 462 9 258 079 152 486 572 316 12 900 801 396
PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 TOTAL
SUBP. DESCRIPCION
0 REMUNERACIONES 1 482 036 000 387 154 000 5 172 109 000 298 058 000 7 339 357 000
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 537 088 000 173 309 000 2 605 584 500 107 159 000 3 423 140 500
0.01.01 Sueldos por Cargos Fijos 533 088 000 62 585 000 496 408 000 107 159 000 1 199 240 000
0.01.03 Servicios Especiales 0 110 724 000 2 109 176 500 0 2 219 900 500
0.01.05 Suplencias 4 000 000 0 0 0 4 000 000
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 21 904 000 267 000 122 006 000 1 773 000 145 950 000
0.02.01 Tiempo Extraordinario 7 377 000 0 116 467 000 1 506 000 125 350 000
0.02.02 Recargo de funciones 2 577 000 267 000 5 539 000 267 000 8 650 000
0.02.05 Dietas 11 950 000 0 0 0 11 950 000
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 628 060 000 137 487 000 1 427 962 962 130 542 000 2 324 051 962
0.03.01 Retribución por años servidos 190 754 000 22 116 000 358 646 493 50 840 000 622 356 493
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 204 718 000 55 358 000 398 062 425 32 451 000 690 589 425
0.03.03 Decimotercer mes 90 051 000 23 919 000 319 537 310 18 414 000 451 921 310
0.03.04 Salario escolar 81 758 000 21 871 000 249 694 197 16 723 000 370 046 197
0.03.99 Otros Incentivos Salariales 60 779 000 14 223 000 102 022 537 12 114 000 189 138 537
0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 181 079 000 48 095 000 642 539 265 37 030 000 908 743 265
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 99 998 000 26 561 000 354 834 132 20 448 000 501 841 132
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000 27 128 142
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 16 218 000 4 307 000 57 545 427 3 317 000 81 387 427
0.04.04 Contribución a FODESAF 54 051 000 14 357 000 191 797 422 11 053 000 271 258 422
0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000 27 128 142
0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 105 405 000 27 996 000 374 016 273 21 554 000 528 971 273
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 56 754 000 15 075 000 201 385 994 11 606 000 284 820 994
0.05.02 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 16 218 000 4 307 000 57 545 425 3 317 000 81 387 425
0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 32 433 000 8 614 000 115 084 854 6 631 000 162 762 854
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 8 500 000 0 0 0 8 500 000
0.99.99 Otras remuneraciones 8 500 000 0 0 0 8 500 000
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020en colones
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
SUPERAVIT ESPECIFICO
ORIGEN DE LOS RECURSOS
23
PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020en colones
ORIGEN DE LOS RECURSOS
1 SERVICIOS 837 356 382 62 374 000 1 609 516 730 179 382 680 2 688 629 792
1.01 ALQUILERES 236 230 000 11 813 000 301 739 000 31 826 680 581 608 680
1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 229 980 000 11 813 000 171 589 000 30 344 000 443 726 000
1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 6 250 000 0 126 150 000 0 132 400 000
1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 0 0 4 000 000 0 4 000 000
1.01.99 Otros Alquileres 0 0 0 1 482 680 1 482 680
1.02 SERVICIOS BASICOS 64 483 692 3 179 000 84 428 000 9 022 000 161 112 692
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 7 364 000 293 000 10 606 000 1 892 000 20 155 000
1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 22 700 000 1 395 000 19 281 000 3 440 000 46 816 000
1.02.03 Servicio de Correo 3 900 000 0 565 000 0 4 465 000
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 30 319 692 1 491 000 53 976 000 3 690 000 89 476 692
1.02.99 Otros Servicios Básicos 200 000 0 0 0 200 000
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 46 826 930 0 106 508 700 4 700 000 158 035 630
1.03.01 Información 2 391 080 0 135 600 0 2 526 680
1.03.02 Publicidad y Propaganda 0 0 76 200 000 0 76 200 000
1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 0 0 23 623 100 3 000 000 26 623 100
1.03.04 Transporte de Bienes 1 300 000 0 150 000 0 1 450 000
1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 6 900 000 0 6 400 000 0 13 300 000
1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información 36 235 850 0 0 1 700 000 37 935 850
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 311 550 760 36 982 000 346 412 735 128 204 000 823 149 495
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 0 0 150 000 0 150 000
1.04.02 Servicios jurídicos 4 520 000 0 3 390 000 0 7 910 000
1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 28 000 000 24 000 000 0 0 52 000 000
1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 30 000 000 0 54 270 396 40 000 000 124 270 396
1.04.06 Servicios Generales 76 330 760 2 382 000 77 018 000 10 654 000 166 384 760
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 172 700 000 10 600 000 211 584 339 77 550 000 472 434 339
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11 522 000 8 200 000 627 165 111 0 646 887 111
1.05.01 Transporte dentro del País 1 512 000 200 000 22 240 001 0 23 952 001
1.05.02 Viáticos dentro del País 200 000 0 591 805 110 0 592 005 110
1.05.03 Transporte al Exterior 3 630 000 3 500 000 5 060 000 0 12 190 000
1.05.04 Viáticos al Exterior 6 180 000 4 500 000 8 060 000 0 18 740 000
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000 84 000 000
1.06.01 Seguros 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000 84 000 000
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 57 165 000 1 000 000 71 582 995 3 000 000 132 747 995
1.07.01 Actividades de Capacitación 57 015 000 1 000 000 71 582 995 0 129 597 995
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 0 0 0 3 000 000 3 000 000
1.07.03 Gastos de Representación Institucional 150 000 0 0 0 150 000
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 80 278 000 0 16 230 189 330 000 96 838 189
1.08.01 Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 0 0 0 2 000 000
1.08.05 Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 62 110 000 0 16 230 189 0 78 340 189
1.08.06 Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 0 0 0 5 182 000
1.08.07 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo de Oficina 6 986 000 0 0 170 000 7 156 000
1.08.08 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo y Sistemas de Información 4 000 000 0 0 160 000 4 160 000
1.09 IMPUESTOS 1 250 000 0 250 000 0 1 500 000
1.09.99 Otros impuestos 1 250 000 0 250 000 0 1 500 000
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 2 300 000 0 450 000 0 2 750 000
1.99.05 Deducibles 2 000 000 0 400 000 0 2 400 000
24
PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020en colones
ORIGEN DE LOS RECURSOS1.99.99 Otros Servicios No Especificados 300 000 0 50 000 0 350 000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34 920 452 2 767 662 154 258 204 4 845 251 196 791 569
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8 564 296 394 600 128 595 666 1 660 050 139 214 612
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1 452 525 0 114 378 378 0 115 830 903
2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 1 093 815 0 6 579 600 11 050 7 684 465
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 6 017 956 394 600 7 637 688 1 649 000 15 699 244
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580 4 721 680
2.02.03 Alimentos y Bebidas 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580 4 721 680
2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 5 134 578 975 138 000 97 750 5 371 303
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 451 200 0 0 0 451 200
2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 4 415 378 0 138 000 97 750 4 651 128
2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 83 000 975 0 0 83 975
2.03.99 Otros Materiales de Uso en la Construcción y Mantenimiento 185 000 0 0 0 185 000
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 873 140 0 2 077 840 2 165 737 10 116 717
2.04.01 Herramientas e Instrumentos 50 000 0 0 0 50 000
2.04.02 Repuestos y Accesorios 5 823 140 0 2 077 840 2 165 737 10 066 717
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13 160 348 169 507 23 193 268 844 134 37 367 257
2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1 013 638 69 885 5 136 948 47 468 6 267 939
2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 873 065 0 0 0 873 065
2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5 364 205 51 122 2 117 760 705 426 8 238 513
2.99.04 Textiles y Vestuarios 1 748 740 0 15 827 560 37 440 17 613 740
2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 0 0 0 3 379 700
2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 625 700 0 41 000 0 666 700
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 148 300 48 500 0 53 800 250 600
2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos 7 000 0 70 000 0 77 000
5 BIENES DURADEROS 301 609 632 1 431 800 913 055 800 1 586 385 1 217 683 617
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 145 741 352 1 431 800 730 768 500 1 586 385 879 528 037
5.01.03 Equipo de Comunicación 4 806 400 158 800 3 850 000 1 398 385 10 213 585
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 27 380 000 1 273 000 5 076 000 188 000 33 917 000
5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 110 057 100 0 721 495 000 0 831 552 100
5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación 351 352 0 0 0 351 352
5.01.99 Maquinaria y Equipo y Mobiliario Diverso 3 146 500 0 347 500 0 3 494 000
5.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 155 868 280 0 182 287 300 0 338 155 580
5.99.03 Bienes intangibles 155 868 280 0 182 287 300 0 338 155 580
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 500 000 2 000 000 505 758 718 2 700 000 554 958 718
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 2 000 000 2 000 000 459 375 578 2 000 000 465 375 578
6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 1 000 000 1 000 000 453 375 578 1 000 000 456 375 578
6.01.02 Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados 1 000 000 1 000 000 6 000 000 1 000 000 9 000 000
6.03 PRESTACIONES LEGALES 39 500 000 0 46 383 140 0 85 883 140
6.03.01 Prestaciones Legales 39 500 000 0 46 383 140 0 85 883 140
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3 000 000 0 0 0 3 000 000
6.06.01 Indemnizaciones 3 000 000 0 0 0 3 000 000
25
PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 PROGRAMA 04 TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020en colones
ORIGEN DE LOS RECURSOS
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO - 0 0 700 000 700 000
6.07.02 Otras Transferencias Corrientes al Sector Externo 0 0 0 700 000 700 000
9 CUENTAS ESPECIALES - 0 903 380 700 0 903 380 700
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA - 0 903 380 700 0 903 380 700
9.02.02 Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria 0 0 903 380 700 0 903 380 700
26
TOTAL GENERAL 2 700 422 466 455 727 462 9 258 079 152 486 572 316 12 900 801 396
PROGRAMA
01
PROGRAMA
02
PROGRAMA
03
PROGRAMA
04TOTAL
DESCRIPCION
0 REMUNERACIONES 1 482 036 000 387 154 000 5 172 109 000 298 058 000 7 339 357 000
0.01 REMUNERACIONES BASICAS 537 088 000 173 309 000 2 605 584 500 107 159 000 3 423 140 500
0.01.01 Sueldos por Cargos Fijos 533 088 000 62 585 000 496 408 000 107 159 000 1 199 240 000
0.01.03 Servicios Especiales 0 110 724 000 2 109 176 500 0 2 219 900 500
0.01.05 Suplencias 4 000 000 0 0 0 4 000 000
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 21 904 000 267 000 122 006 000 1 773 000 145 950 000
0.02.01 Tiempo Extraordinario 7 377 000 0 116 467 000 1 506 000 125 350 000
0.02.02 Recargo de funciones 2 577 000 267 000 5 539 000 267 000 8 650 000
0.02.03 Dietas 11 950 000 0 0 0 11 950 000
0.03 INCENTIVOS SALARIALES 628 060 000 137 487 000 1 427 962 962 130 542 000 2 324 051 962
0.03.01 Retribución por años servidos 190 754 000 22 116 000 358 646 493 50 840 000 622 356 493
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 204 718 000 55 358 000 398 062 425 32 451 000 690 589 425
0.03.03 Decimotercer mes 90 051 000 23 919 000 319 537 310 18 414 000 451 921 310
0.03.04 Salario escolar 81 758 000 21 871 000 249 694 197 16 723 000 370 046 197
0.03.99 Otros Incentivos Salariales 60 779 000 14 223 000 102 022 537 12 114 000 189 138 537
0.04 SUBTOTAL CARGAS SOCIALES 181 079 000 48 095 000 642 539 265 37 030 000 908 743 265
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 99 998 000 26 561 000 354 834 132 20 448 000 501 841 132
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000 27 128 142
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 16 218 000 4 307 000 57 545 427 3 317 000 81 387 427
0.04.04 Contribución a FODESAF 54 051 000 14 357 000 191 797 422 11 053 000 271 258 422
0.04.05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000 27 128 142
0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 105 405 000 27 996 000 374 016 273 21 554 000 528 971 273
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 56 754 000 15 075 000 201 385 994 11 606 000 284 820 994
0.05.02 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 16 218 000 4 307 000 57 545 425 3 317 000 81 387 425
0.05.03 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Compl. 32 433 000 8 614 000 115 084 854 6 631 000 162 762 854
0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 8 500 000 0 0 0 8 500 000
0.99.99 Otras remuneraciones 8 500 000 0 0 0 8 500 000
1 SERVICIOS 837 356 382 62 374 000 1 609 516 730 179 382 680 2 688 629 792
1.01 ALQUILERES 236 230 000 11 813 000 301 739 000 31 826 680 581 608 680
1.01.01 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 229 980 000 11 813 000 171 589 000 30 344 000 443 726 000
1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 6 250 000 0 126 150 000 0 132 400 000
1.01.03 Alquiler de Equipo de Cómputo 0 0 4 000 000 0 4 000 000
1.01.99 Otros Alquileres 0 0 0 1 482 680 1 482 680
1.02 SERVICIOS BASICOS 64 483 692 3 179 000 84 428 000 9 022 000 161 112 692
1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 7 364 000 293 000 10 606 000 1 892 000 20 155 000
1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 22 700 000 1 395 000 19 281 000 3 440 000 46 816 000
1.02.03 Servicio de Correo 3 900 000 0 565 000 0 4 465 000
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 30 319 692 1 491 000 53 976 000 3 690 000 89 476 692
1.02.99 Otros Servicios Básicos 200 000 0 0 0 200 000
CLASIFICACION DE GASTOS POR PROGRAMAS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
En miles de colones
27
PROGRAMA
01
PROGRAMA
02
PROGRAMA
03
PROGRAMA
04TOTAL
DESCRIPCION
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 46 826 930 0 106 508 700 4 700 000 158 035 630
1.03.01 Información 2 391 080 0 135 600 0 2 526 680
1.03.02 Publicidad y Propaganda 0 0 76 200 000 0 76 200 000
1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 0 0 23 623 100 3 000 000 26 623 100
1.03.04 Transporte de Bienes 1 300 000 0 150 000 0 1 450 000
1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 6 900 000 0 6 400 000 0 13 300 000
1.03.07 Servicio de transferencia electrónica de información 36 235 850 0 0 1 700 000 37 935 850
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 311 550 760 36 982 000 346 412 735 128 204 000 823 149 495
1.04.01 Servicios médicos y de laboratorio 0 0 150 000 0 150 000
1.04.02 Servicios jurídicos 4 520 000 0 3 390 000 0 7 910 000
1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 28 000 000 24 000 000 0 0 52 000 000
1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos 30 000 000 0 54 270 396 40 000 000 124 270 396
1.04.06 Servicios Generales 76 330 760 2 382 000 77 018 000 10 654 000 166 384 760
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 172 700 000 10 600 000 211 584 339 77 550 000 472 434 339
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 11 522 000 8 200 000 627 165 111 0 646 887 111
1.05.01 Transporte dentro del País 1 512 000 200 000 22 240 001 0 23 952 001
1.05.02 Viáticos dentro del País 200 000 0 591 805 110 0 592 005 110
1.05.03 Transporte al Exterior 3 630 000 3 500 000 5 060 000 0 12 190 000
1.05.04 Viáticos al Exterior 6 180 000 4 500 000 8 060 000 0 18 740 000
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000 84 000 000
1.06.01 Seguros 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000 84 000 000
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 57 165 000 1 000 000 71 582 995 3 000 000 132 747 995
1.07.01 Actividades de Capacitación 57 015 000 1 000 000 71 582 995 0 129 597 995
1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 0 0 0 3 000 000 3 000 000
1.07.03 Gastos de Representación Institucional 150 000 0 0 0 150 000
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 80 278 000 0 16 230 189 330 000 96 838 189
1.08.01 Mant. y Rep. de Edificios y Locales 2 000 000 0 0 0 2 000 000
1.08.05 Mant. y Rep. de Equipo de Transporte 62 110 000 0 16 230 189 0 78 340 189
1.08.06 Mant. y Rep. de Equipo de Comunicación 5 182 000 0 0 0 5 182 000
1.08.07 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo de Oficina 6 986 000 0 0 170 000 7 156 000
1.08.08 Mant. y Rep. de Mobiliario y Equipo y Sistemas de Información 4 000 000 0 0 160 000 4 160 000
1.09 IMPUESTOS 1 250 000 0 250 000 0 1 500 000
1.09.99 Otros impuestos 1 250 000 0 250 000 0 1 500 000
1.99 SERVICIOS DIVERSOS 2 300 000 0 450 000 0 2 750 000
1.99.05 Deducibles 2 000 000 0 400 000 0 2 400 000
1.99.99 Otros Servicios No Especificados 300 000 0 50 000 0 350 000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34 920 452 2 767 662 154 258 204 4 845 251 196 791 569
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8 564 296 394 600 128 595 666 1 660 050 139 214 612
2.01.01 Combustibles y Lubricantes 1 452 525 0 114 378 378 0 115 830 903
2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 1 093 815 0 6 579 600 11 050 7 684 465
2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 6 017 956 394 600 7 637 688 1 649 000 15 699 244
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580 4 721 680
2.02.03 Alimentos y Bebidas 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580 4 721 680
2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 5 134 578 975 138 000 97 750 5 371 303
2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 451 200 0 0 0 451 200
28
PROGRAMA
01
PROGRAMA
02
PROGRAMA
03
PROGRAMA
04TOTAL
DESCRIPCION
2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 4 415 378 0 138 000 97 750 4 651 128
2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 83 000 975 0 0 83 975
2.03.99 Otros Materiales de Uso en la Construcción y Mantenimiento 185 000 0 0 0 185 000
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 873 140 0 2 077 840 2 165 737 10 116 717
2.04.01 Herramientas e Instrumentos 50 000 0 0 0 50 000
2.04.02 Repuestos y Accesorios 5 823 140 0 2 077 840 2 165 737 10 066 717
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 13 160 348 169 507 23 193 268 844 134 37 367 257
2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1 013 638 69 885 5 136 948 47 468 6 267 939
2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 873 065 0 0 0 873 065
2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5 364 205 51 122 2 117 760 705 426 8 238 513
2.99.04 Textiles y Vestuarios 1 748 740 0 15 827 560 37 440 17 613 740
2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 3 379 700 0 0 0 3 379 700
2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 625 700 0 41 000 0 666 700
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 148 300 48 500 0 53 800 250 600
2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos 7 000 0 70 000 0 77 000
5 BIENES DURADEROS 301 609 632 1 431 800 913 055 800 1 586 385 1 217 683 617
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 145 741 352 1 431 800 730 768 500 1 586 385 879 528 037
5.01.03 Equipo de Comunicación 4 806 400 158 800 3 850 000 1 398 385 10 213 585
5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 27 380 000 1 273 000 5 076 000 188 000 33 917 000
5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 110 057 100 0 721 495 000 0 831 552 100
5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación 351 352 0 0 0 351 352
5.01.99 Maquinaria y Equipo y Mobiliario Diverso 3 146 500 0 347 500 0 3 494 000
5.99 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 155 868 280 0 182 287 300 0 338 155 580
5.99.03 Bienes intangibles 155 868 280 0 182 287 300 0 338 155 580
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 500 000 2 000 000 505 758 718 2 700 000 554 958 718
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 2 000 000 2 000 000 459 375 578 2 000 000 465 375 578
6.01.01 Transferencias Corrientes al Gobierno Central 1 000 000 1 000 000 453 375 578 1 000 000 456 375 578
6.01.02 Transferencias Corrientes a Organos Desconcentrados 1 000 000 1 000 000 6 000 000 1 000 000 9 000 000
6.03 PRESTACIONES LEGALES 39 500 000 0 46 383 140 0 85 883 140
6.03.01 Prestaciones Legales 39 500 000 0 46 383 140 0 85 883 140
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3 000 000 0 0 0 3 000 000
6.0601 Indemnizaciones 3 000 000 0 0 0 3 000 000
6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 0 0 0 700 000 700 000
6.07.02 Otras transferencias corrientes al sector externo 0 0 0 700 000 700 000
9 CUENTAS ESPECIALES 0 0 903 380 700 0 903 380 700
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0 0 903 380 700 0 903 380 700
9.02.02 Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria 0 0 903 380 700 0 903 380 700
29
Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
0.01.01 533 088 000
Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades
permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos
salariales por costo de vida, para cada semestre del año 2020 según las
Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2020,
Decretos y Directrices Presidenciales emitidas para este fin.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
0.01.05 4 000 000
Remuneración básica o salario base que se otorga al personal que sustituye
temporalmente al titular de un puesto, que se encuentra ausente por motivo de
licencias, vacaciones, incapacidades u otros que impliquen el goce de salario del
titular, por un periodo predefinido e implica relación laboral con la institución.
0.02.01 7 377 000
Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el programa
o proyecto para labores de informes trimestrales y posible carga por el paralelo
de la implementación de Sistema Administrativo Financiero, el cual deba
realizarse trabajos extraordinarios
0.02.02 2 577 000
Diferencias salariales que se reconocen a los funcionarios en forma adicional a su
salario habitual, que se derivan del reconocimiento por asumir en forma temporal
los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel superior por ausencia de su
titular.
0.02.05 11 950 000
Pago de dietas para los cinco miembros del Consejo Directivo, que sesionan una
vez a la semana, lo que corresponde a 4 sesiones al mes y 48 sesiones al año. El
monto que se paga actualmente es de ¢49 739,50 a cada directivo para un total
aproximado de ¢248 700,00 por sesión.
0.03.01 190 754 000
Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario
cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de
salarios en que esté ubicado su puesto.
0.03.02 204 718 000Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha
impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.
0.03.03 90 051 000Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido
en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.
0.03.04 81 758 000Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en
la ley de salario escolar.
0.03.99 60 779 000
Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los
profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago
de incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas
e incentivo para los estadísticos.
0.04.01 99 998 000 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.
0.04.02 5 406 000Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo
3°.
0.04.03 16 218 000 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.
0.04.04 54 051 000Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la
Ley N°5662, artículo 15.
0.04.05 5 406 000Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,
artículo 5°.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
REMUNERACIONES
30
Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
0.05.01 56 754 000Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.02 16 218 000Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.03 32 433 000Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,
según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.
0.99.99 8 500 000
Para la cancelación de un incentivo a estudiantes que realicen práctica estudiantil,
esto debido al apoyo que se necesita en la elaboración de los procesos
institucionales
0 1 482 036 000 TOTAL PARTIDA
SERVICIOS
1.01.01 229 980 000
Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Ana Lorena, según el
espacio asignado con un contrato por $26 852,43 mensuales. Esta estimación se
realiza con base real del primer semestre y proyectada al segundo semestre a un
tipo de cambio proyectado de ¢628,44 de acuerdo a lo indicado en las
Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2020
emitidas por el Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente se incluyen los recursos para el pago de alquiler de edificio
Batalla, según el espacio asignado. La estimación se realiza tomando como base
el monto pagado en el mes de marzo, más el incremento de acuerdo al Índice de
inflación anual proyectado al mes de abril.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
1.01.02 6 250 000Se contempla el alquiler de los vehículos requeridos para el operativo de campo
de la institución.
1.02.01 7 364 000
Se consideran recursos para el pago del servicio de agua potable, estimación se
realiza de acuerdo al espacio asignado y estimación consumo según del personal
del programa y recursos para realizar los análisis de agua potable a los edificios
al menos 1 vez al año
1.02.02 22 700 000
Servicio de energía eléctrica, según consumo. Esta estimación se realiza con base
en el promedio real de enero a junio y un promedio proyectado al segundo
semestre 2019, más un incremento del 6% anual.
1.02.03 3 900 000
Suma requerida para el pago del servicio de envío y recepción de documentos y
materiales hacia las distintas zonas de trabajo de campo, mediante contrato
según demanda por 4 años con la empresa Correos de Costa Rica.
1.02.04 30 319 692
Comprende el pago de servicio de telefonía, fax, redes de información y otros a
nivel nacional e internacional según consumo estimado espacio asignado. Esta
estimación se realiza con base en el promedio real de enero a junio y un
promedio proyectado de julio a diciembre 2019 más un incremento del 6%
1.02.99 200 000Se requiere para contratar el servicio de recolección de desechos de lámparas
fluorescentes (residuos peligrosos) 2 veces al año
1.03.01 2 391 080Recursos necesarios para publicaciones institucionales de los reglamentos e
información importante para conocimiento de la población la en la Gaceta
31
Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.03.04 1 300 000
Se requiere para el envío de diferente documentación (como liquidación de
viáticos, horas extras, cartas finalización de contrato de Recursos Humanos) vía
encomienda debido a que se trabaja con personal de diferentes de zonas del
país durante los periodos de recolección de datos de los diferentes proyectos,
además para el traslado de documentación y mobiliario entre edificios.
1.03.06 6 900 000
Corresponde al pago de comisiones y gastos financieros a entidades bancarias
por concepto de transferencias bancarias, uso de la Plataforma de compras
SICOP y otros.
1.03.07 36 235 850Para el pago del Contrato de almacenamiento remoto de la información, en los
servidores que están en la nube y que son administrados por ICE
1.04.02 4 520 000
La Ley de Control Interno indica: Cuando el personal de la auditoría interna, en el
cumplimiento de sus funciones, se involucre en un conflicto legal o una demanda, la
Institución dará todo su respaldo tanto jurídico como técnico y cubrirá los costos
para atender ese proceso hasta su resolución final, por lo que se presupuesta este
monto para enfrentar cualquier eventualidad. Asimismo, la Contraloría General
de la República ha indicado que cuando la Auditoría Interna requiere
profesionales en ciertos campos no debe recurrir a los profesionales que laboran
para la institución. Adicionalmente se requiere realizar consultorías externas
jurídicas como apoyo a los estudios de fiscalización.
1.04.04 28 000 000
Por limitación de recurso humano en la Auditoría se requiere de la fiscalización de
las áreas sustantivas y de TI, además de la atención de aquellos estudios
considerados de carácter especial que por el nivel de riesgo y por el escaso
recurso humano y agilidad se requieran utilizando bajo la modalidad de
contratación de auditoria externa, por aspectos técnicos es necesario que sean
tratados por personal calificado.
Contratación de Auditorias externas para los Estados Financieros de los años
2015-2016-2018-2019 y la liquidación presupuestaria 2018 y 2019.
1.04.05 30 000 000Acompañamiento en la re implementación del sistema integrado de administración
financiera
1.04.06 76 330 760
Servicio de vigilancia, monitoreo y respuesta armada las 24 horas, se estima de
acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del segundo
semestre del 2019 más un incremento del índice de precios del semestre por
concepto de reajuste de precios.
Servicio de limpieza de oficinas y áreas comunes de acuerdo a la base real del
primer semestre y a la proyección del segundo semestre del 2019 más un
incremento proyectado del índice de precios del semestre por concepto de
reajuste de precios.
Se requiere cancelar los servicios de fumigación dos veces al año, recarga de
extintores de los edificios A. Lorena y Batalla.
32
Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.04.99 172 700 000
Por limitación de recurso humano en la Auditoría y se requiere de la actualización
de normativa interna de la Auditoria Interna y se requiera los servicios de
consultorías en otras áreas
El INEC actualizó el Plan Estratégico Institucional, en el cual se definieron una serie
de iniciativas a desarrollar, sin embargo, por la complejidad de las mismas se
considera necesario contratar la asesoría de expertos en TI con el fin de lograr la
implementación del PETI oportunamente, pues de lo contrario la institución se
expone a altos riesgos tecnológicos que podrían afectar el cumplimiento de los
objetivos y el funcionamiento institucional.
Se consideran recursos solicitados por Recursos Humanos para aplicación de
pruebas de reclutamiento y selección de personal, asimismo, para el pago de RTV
solicitado por Transportes.
1.05.01 1 512 000
Para la compra de 10 talonarios de 100 peajes cada uno para ser utilizados en
los puestos de peaje de carreteras nacionales, además del pago de los
dispositivos quick pass por concepto de peaje. Asimismo se contempla para
pagos de transporte público en caso que el Proceso de transportes no cuente con
los recursos necesarios para atender las solicitudes de transportes, así como el
pago de parqueos de la mensajería institucional
La Auditoría Interna para lograr una información con evidencia y más detallada
en la ejecución de las encuestas es necesario hacer los desplazamientos a los
lugares donde se realizan las actividades, por lo que es necesario contar con
recursos para el transporte requerido
1.05.02 200 000
Recursos de la Auditoría Interna para lograr una información con evidencia y más
detallada en la ejecución de las encuestas es necesario hacer los desplazamientos
a los lugares donde se realizan
1.05.03 3 630 000
Recursos para cubrir el transporte aéreo para que un representante de la
Gerencia participe en las siguientes actividades: período de sesiones de la
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, décima reunión de la Conferencia
Estadística de las Américas de la CEPAL y la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de
la Conferencia Estadística de las Américas.
Según las normas para el ejercicio de la auditoría interna emitida por la
Contraloría General de República, el personal de este despacho debe estar en un
mejoramiento continuo, incluyendo su capacitación, por lo que se podrían
presentar capacitaciones en el exterior, para lo cual se requiere cubrir costos en
transporte o pasantía.
Se requiere los recursos económicos para solventar el transporte al exterior para
el personal del Área de Administración y Finanzas que requiera asistir a
capacitación.
1.05.04 6 180 000
Recursos para cubrir viáticos para que un representante de la Gerencia participe
en las siguientes actividades: período de sesiones de la Comisión de Estadística
de las Naciones Unidas, décima reunión de la Conferencia Estadística de las
Américas de la CEPAL y la XVIII Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia
Estadística de las Américas.
Según las normas para el ejercicio de la auditoría interna emitida por la
Contraloría General de República, el personal de este despacho debe estar en un
mejoramiento continuo, incluyendo su capacitación, por lo que se podrían
presentar capacitaciones en el exterior.
Se requiere los recursos económicos para cubrir los viáticos al exterior para el
personal del Área de Administración y Finanzas que requiera asistir a
capacitación.
33
Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.06.01 25 750 000
Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios por
todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de
vehículos, seguro de equipo electrónico y seguros de viaje en atención a los
funcionarios que representan a la Institución en el exterior. La póliza de Riesgos
del Trabajo se estima en base al 0,81% del total de la planilla real del primer
semestre y la proyectada del segundo semestre del año 2019. Asimismo se estima
el seguro de vehículos con las coberturas A,C,D,F,H para los vehículos
institucionales y una motocicleta c 7 y seguro de viajero al exterior.
1.07.01 57 015 000
Para financiar actividades de capacitación del año 2020, según programación
elaborada por la Unidad de Recursos Humanos
Según las normas para el ejercicio de la auditoría interna emitida por la
Contraloría General de República, el personal de este despacho debe estar en un
mejoramiento continuo, para que la labor de la Auditoría sea más eficiente y
mayor apoyo a la Administración debido a la actualización en conocimientos
técnicos y prácticos. Se requiere en la actualización de ciertas capacitaciones
para fortalecer y actualizar conceptos financieros, operativos y de fraude y
corrupción.
1.07.03 150 000Recursos para atender representaciones internacionales por parte del Despacho
Gerencia
1.08.01 2 000 000Se requiere para el mantenimiento habitual de las instalaciones y remodelaciones
internas menores y cumplimiento de la Ley 7600
1.08.05 62 110 000
Contempla parte de los recursos necesarios para los gastos por mantenimiento y
reparación preventiva y habitual de los vehículos que son utilizados en las
diferentes etapas de las Encuestas.
1.08.06 5 182 000Se requiere presupuesto para continuar con el contrato de mantenimiento
preventivo y correctivo de las cámaras de seguridad y central telefónica IP
1.08.07 6 986 000
Se requiere presupuesto para continuar con el contrato de mantenimiento
preventivo y correctivo de los aire acondicionados, plotter e impresoras,
Adicionalmente , se requiere reparar mobiliario que por el constante uso causa
deterioro.
1.08.08 4 000 000Mantenimiento, soporte, actualizaciones y migraciones de versiones de Argos
Sistema Integrado de Auditoría
1.09.99 1 250 000Pago de los derechos de circulación de vehículos (Marchamo) de los vehículos
institucionales
1.99.05 2 000 000
Corresponde a una provisión mínima requerida para el pago eventual de
deducibles en caso de accidentes de tránsito de alguno de los vehículos
asegurados de la institución.
1.99.99 300 000 Provisión para pago de multas de tránsito de los vehículos institucionales
1 837 356 382 TOTAL PARTIDA
2.01.01 1 452 525
Compra de combustible para para los vehículos institucionales que utiliza este
programa, además se incluye insumos para el mantenimiento de los vehículos
asignados
2.01.02 1 093 815Corresponde a la estimación por concepto de la compra de productos para velar
por la salud y protección del personal.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
34
Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
2.01.04 6 017 956Contempla la compra de cartuchos para las impresoras de los diferentes
subproceso del Programa.
2.02.03 2 188 090
Comprende los recursos para la compra de agua, café, galletas y bocadillos
necesarios para la atención de reuniones de colaboradores y funcionarios de
otras instituciones en actividades oficiales, así como la atención de las reuniones
del Consejo Directivo
2.03.01 451 200
Para el mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas, áreas verdes,
reparaciones menores en techos, paredes, pisos, servicios sanitarios, piletas, así
como la reparación de los sistemas eléctricos y telefónicos.
2.03.04 4 415 378Para el mantenimiento preventivo y habitual de oficinas, bodegas reparación de
los sistemas eléctricos y telefónicos.
2.03.06 83 000Materiales requeridos para la impresión de gafetes por parte de la Unidad de
Recursos Humanos
2.03.99 185 000 Otros materiales para el mantenimiento preventivo y habitual de oficinas
2.04.01 50 000Compra de herramientas para el mantenimiento preventivo y reapariciones
menores del edificio y mobiliario
2.04.02 5 823 140Se contempla la compra repuestos para vehículos, así como repuestos que se
requieren para el buen funcionamiento de los equipo institucionales
2.99.01 1 013 638Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del
Programa
2.99.02 873 065
Medicamentos y otros implementos que la C.C.S.S. no distribuye y son necesarios
para la atención médica de los funcionarios, tales como gasa, alcohol, jeringas,
papel para camilla, tiras reactivas entre otros.
2.99.03 5 364 205Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la
operación normal de la Institución.
2.99.04 1 748 740
Se solicitan cordones para gafete, para que todos los colaboradores de la
Unidad puedan portar sus identificaciones de manera que sean visibles, uniformes
para el personal de transporte
2.99.05 3 379 700Se requiere para la compra de distintos productos de limpieza, y cumplir con el
contrato por demanda con cuantía estimada
2.99.06 625 700Recursos necesarios para compara de insumos para las brigadas de emergencia,
guantes, cinta adhesivas para la seguridad de los funcionarios
2.99.07 148 300
Para las diferentes reuniones, talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo
largo del año con representantes de otras instituciones tanto nacionales como
internacionales.
2.99.99 7 000 Para de materiales parte el mantenimiento preventivo
2 34 920 452 TOTAL PARTIDA
35
Programa Nº 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
5.01.03 4 806 400
Se requiere para la compra de diademas para el uso de los funcionarios para
comunicación vía IP, sustituir las cámaras de seguridad que por el uso habitual y
estar expuestos a factores externos estén descompuestas, Video proyector para
las diferentes reuniones, talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo largo
del año con representantes de otras instituciones tanto nacionales como
internacionales.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
5.01.04 27 380 000
Se requiere la compra de un aire acondicionado de precisión para la sala de
servidores, con la finalidad de que los equipos se encuentren a temperatura que
no se vayan a dañar y también que la sala de servidores esté con la temperatura
adecuada.
Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso
constante, estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada
por la comisión de salud ocupacional
5.01.05 110 057 100Para la adquisición de computadoras e impresoras según el plan de sustitución de
equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de Sistemas de Información
5.01.06 351 352Insumos para el buen funcionamiento del consultorio para la atención de los
pacientes
5.01.99 3 146 500Instalación de sistema de incendios y detector de humo en la sala de servidores ,
así como compra de extintores.
5.99.03 155 868 280
Para la adquisiciones y actualización de varias licencias que requiere la el
programa para la realización de sus labores, y la actualización de la versión y
mejoras del sistema integrado de administración financiera
5 301 609 632 TOTAL PARTIDA
6.01.01 1 000 000Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,
donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.
6.01.02 1 000 000
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al Instituto
establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos
administrativos del año 2017 según lo establece el artículo 2° de la mencionada
ley.
6.03.01 39 500 000Recursos para el pago de extremos laborales de funcionarios que se acogen así
pensión por años de servicio.
6.0601 3 000 000
Conforme a los artículos 167 y 168 del Código Procesal Contencioso
Administrativo, es necesario presupuestar un monto estimado para la atención de
indemnizaciones por la eventual cancelación de obligaciones judiciales con
sentencia en firme.
6 44 500 000 TOTAL PARTIDA
2 700 422 466 TOTAL PROGRAMA 01
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
36
Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
0.01.01 62 585 000
Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades
permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos
salariales por costo de vida, para cada semestre del año 2020 según las
Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2020,
Decretos y directriz Presidencial emitidas para este fin.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
0.01.03 110 724 000
Salario base del personal por servicios especiales para cumplir con las
actividades de las actividades permanentes así como Proyectos Especiales. Esta
subpartida incluye la previsión para incrementos salariales por costo de vida,
para cada semestre del año 2020 según las Directrices técnicas y metodológicas
para la formulación del Presupuesto 2020 , Decretos y directriz Presidencial
emitidas para este fin.
0.02.02 267 000
Diferencias salariales que se reconocen a los funcionarios en forma adicional a su
salario habitual, que se derivan del reconocimiento por asumir en forma temporal
los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel superior por ausencia de su
titular.
0.03.01 22 116 000
Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario
cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de
salarios en que esté ubicado su puesto.
0.03.02 55 358 000Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha
impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.
0.03.03 23 919 000Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido
en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.
0.03.04 21 871 000Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en
la ley de salario escolar.
0.03.99 14 223 000
Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los
profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago
de incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas
e incentivo para los estadísticos.
0.04.01 26 561 000 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.
0.04.02 1 435 000Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo
3°.
0.04.03 4 307 000 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.
0.04.04 14 357 000Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la
Ley N°5662, artículo 15.
0.04.05 1 435 000Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,
artículo 5°.
0.05.01 15 075 000Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.02 4 307 000Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.03 8 614 000Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,
según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.
0 387 154 000 TOTAL PARTIDA
SERVICIOS
1.01.01 11 813 000
Recursos para el pago de alquiler de edificio Batalla, según el espacio asignado.
La estimación se realiza tomando como base el monto pagado en el mes de
marzo, más el incremento de acuerdo al Índice de inflación anual proyectado al
mes de abril.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
REMUNERACIONES
37
Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.02.01 293 000
Se consideran recursos para el pago del servicio de agua potable, estimación se
realiza de acuerdo al espacio asignado y estimación consumo según del personal
del programa.
1.02.02 1 395 000
Servicio de energía eléctrica, según consumo. Esta estimación se realiza con base
en el promedio real de enero a junio y un promedio proyectado al segundo
semestre 2019, más un incremento del 6% anual.
1.02.04 1 491 000
Comprende el pago de servicio de telefonía, fax, redes de información y otros a
nivel nacional e internacional según consumo estimado espacio asignado. Esta
estimación se realiza con base en el promedio real de enero a junio y un
promedio proyectado de julio a diciembre 2019 más un incremento del 6%
1.04.04 24 000 000
Consultoría por servicios profesionales en el campo de las ciencias económicas
como apoyo en la elaboración de una metodología para la identificación de
nuevas demandas de información estadística.
1.04.06 2 382 000
Servicio de vigilancia, monitoreo y respuesta armada las 24 horas, se estima de
acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del segundo
semestre del 2019 más un incremento del índice de precios del semestre por
concepto de reajuste de precios.
Servicio de limpieza de oficinas y áreas comunes de acuerdo a la base real del
primer semestre y a la proyección del segundo semestre del 2019 más un
incremento proyectado del índice de precios del semestre por concepto de
reajuste de precios.
1.04.99 10 600 000
Se requiere para contratar el Servicio de traducción de una serie de documentos
relacionados con las diferentes operaciones estadísticas del INEC.
Servicio de revisión de una serie de documentos metodológicos, legales,
publicaciones, entre otros; por parte de un experto en Filología
1.05.01 200 000
Para cubrir el pago de peajes, parqueos y taxis ante posibles eventualidades en
donde funcionarios (as) del Área del SEN, deben asistir a talleres, reuniones,
capacitaciones y otras actividades propias de sus funciones, para las cuales en
ocasiones no se cuenta con el servicio de transporte institucional disponible en el
momento.
1.05.03 3 500 000
Participación de autoridades en dos reuniones del Comité de Estadística y Política
Estadística de la OCDE.
Participación de dos profesionales del INEC (Un informático y un estadístico) en la
reunión anual sobre el SDMX, organizada por OCDE.
Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo de empleo de la
OCDE.
Participación de un profesional del INEC en la reunión del Grupo de trabajo
sobre Clasificaciones Internacionales (GTCI).
1.05.04 4 500 000
Participación de autoridades en dos reuniones del Comité de Estadística y Política
Estadística de la OCDE.
Participación de dos profesionales del INEC (Un informático y un estadístico) en la
reunión anual sobre el SDMX, organizada por OCDE.
Participación de un profesional del INEC en el Grupo de trabajo de empleo de la
OCDE.
Participación de un profesional del INEC en la reunión del Grupo de trabajo
sobre Clasificaciones Internacionales (GTCI).
38
Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.06.01 1 200 000
Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios
por todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de
vehículos, seguro de equipo electrónico y seguros de viaje en atención a los
funcionarios que representan a la Institución en el exterior. La póliza de Riesgos
del Trabajo se estima en base al 0,81% del total de la planilla real del primer
semestre y la proyectada del segundo semestre del año 2019. Asimismo se estima
el seguro de vehículos con las coberturas A,C,D,F,H para los vehículos
institucionales y una motocicleta c7 y seguro de viaje al exterior.
1.07.01 1 000 000Para la realización de un taller de coordinación con representantes de las
instituciones del Sistema de Estadística Nacional (SEN).
1 62 374 000 TOTAL PARTIDA
2.01.04 394 600Contempla la compra de cartuchos para las impresoras de los diferentes
subproceso del Programa.
2.02.03 2 202 580ara reuniones y talleres que se llevan a cabo como parte de las funciones de
coordinación de las entidades del Sistema Estadístico Nacional (SEN).
2.03.06 975 Materiales requeridos para la impresión de gafetes
2.99.01 69 885Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del
Programa
2.99.03 51 122Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la
operación normal de la Institución.
2.99.07 48 500
Para las diferentes reuniones, talleres y capacitaciones que se llevan a cabo a lo
largo del año con representantes de otras instituciones tanto nacionales como
internacionales.
2 2 767 662 TOTAL PARTIDA
BIENES
DURADEROS
5.01.03 158 800
Recursos según el plan de sustitución, dos funcionarios del Área de Coordinación
del SEN, aún no cuentan con diadema, el cual es una herramienta para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
Adquisición de parlante para ser utilizado durante las teleconferencias que se
llevan a cabo en las salas de reuniones del INEC, debido a que actualmente se
realizan utilizando el sistema de audio con que cuentan las computadoras
portátiles institucionales y la calidad no es muy buena.
5.01.04 1 273 000
Para continuar con el plan de sustitución y reemplazar la silla de seis funcionarios
las cuales se encuentran en mal estado por uso diario, estas sillas cumplen los
requerimientos de ergonomía
5 1 431 800 TOTAL PARTIDA
6.01.01 1 000 000Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,
donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
39
Programa Nº 02: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
6.01.02 1 000 000
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al Instituto
establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos
administrativos del año 2017 según lo establece el artículo 2° de la mencionada
ley.
6 2 000 000 TOTAL PARTIDA
455 727 462 TOTAL PROGRAMA
455 727 462 TOTAL PROGRAMA 02
40
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
0.01.01 496 408 000
Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades
permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos
salariales por costo de vida, para cada semestre del año 2020 según las
Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2020,
Decretos y directriz Presidencial emitidas para este fin.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
0.01.03 2 109 176 500
Salario base del personal por servicios especiales para cumplir con las
actividades de las actividades permanentes así como Proyectos Especiales. Esta
subpartida incluye la previsión para incrementos salariales por costo de vida,
para cada semestre del año 2020 según las Directrices técnicas y metodológicas
para la formulación del Presupuesto 2020 , Decretos y directriz Presidencial
emitidas para este fin.
0.02.01 116 467 000
Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el programa
y proyectos que deba realizara trabajos extraordinarios fuera del tiempo
laboral
0.02.02 5 539 000
Diferencias salariales que se reconocen a los funcionarios en forma adicional a su
salario habitual, que se derivan del reconocimiento por asumir en forma temporal
los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel superior por ausencia de su
titular.
0.03.01 358 646 493
Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario
cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de
salarios en que esté ubicado su puesto.
0.03.02 398 062 425Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha
impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.
0.03.03 319 537 310Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido
en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.
0.03.04 249 694 197Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en
la ley de salario escolar.
0.03.99 102 022 537
Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los
profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago
de incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas
e incentivo para los estadísticos.
0.04.01 354 834 132 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.
0.04.02 19 181 142Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo
3°.
0.04.03 57 545 427 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.
0.04.04 191 797 422Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la
Ley N°5662, artículo 15.
0.04.05 19 181 142Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,
artículo 5°.
0.05.01 201 385 994Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.02 57 545 425Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
REMUNERACIONES
41
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
0.05.03 115 084 854Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,
según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.
0 5 172 109 000 TOTAL PARTIDA
SERVICIOS
1.01.01 171 589 000
Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Ana Lorena, según el
espacio asignado con un contrato por $26 852,43 mensuales. Esta estimación se
realiza con base real del primer semestre y proyectada al segundo semestre a un
tipo de cambio proyectado de ¢628,44 de acuerdo a lo indicado en las
Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2020
emitidas por el Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente se incluyen los recursos para el pago de alquiler de edificio
Batalla, según el espacio asignado. La estimación se realiza tomando como base
el monto pagado en el mes de marzo, más el incremento de acuerdo al Índice de
inflación anual proyectado al mes de abril.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
1.01.02 126 150 000
Se contempla el alquiler de vehículos requeridos para el operativo de campo de
la encuesta, según la estimación realizada por el Proceso de Transportes, de
acuerdo a la revisión de necesidades y planificación de vehículos institucionales.
Pago de kilometraje a 34 agentes censales. Se estiman 50 km al día por 20 días
al mes, para 9 meses de trabajo de la etapa Pre Censal de los Censo Nacionales
de Población y Vivienda
1.01.03 4 000 000Alquiler de Servidores Virtuales para Censo Piloto. Alquiler de 10 servidores
virtuales durante 3 meses para el Censo 2021
1.02.01 10 606 000
Se consideran recursos para el pago del servicio de agua potable, estimación se
realiza de acuerdo al espacio asignado y estimación consumo según del personal
del programa.
1.02.02 19 281 000
Servicio de energía eléctrica, según consumo. Esta estimación se realiza con base
en el promedio real de enero a junio y un promedio proyectado al segundo
semestre 2019, más un incremento del 6% anual.
1.02.03 565 000
Considera el pago de servicio de traslado nacional e internacional de toda clase
de correspondencia postal, alquiler de apartados postales y adquisición de
estampillas.
1.02.04 53 976 000
Comprende el pago de servicio de telefonía, fax, redes de información y otros a
nivel nacional e internacional según consumo estimado espacio asignado. Esta
estimación se realiza con base en el promedio real de enero a junio y un
promedio proyectado de julio a diciembre 2019 más un incremento del 6%
Servicio de comunicación prepago, plan Fusión K2 Kolbi. Planes Prepago para
conectividad de servicio de dispositivos para 125 censistas, Servicio de
comunicación prepago, incluye dispositivo, Plan de servicio de telefonía 800
minutos voz, SMS 600, 12 GB, velocidad 8 mbps, periodo 24 meses, de los Censo
Nacionales de Población y Vivienda.
Así como recursos para la compra de tarjetas telefónicas para el operativo de
campo, las mismas se utilizan para el rescate de entrevistas pendientes y los
planes de datos requeridos para la transferencia de los datos en campo de los
diferentes proyectos estadísticos
1.03.01 135 600 Recursos necesarios para publicaciones institucionales en la Gaceta
42
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.03.02 76 200 000
Publicidad y comunicación. En la etapa pre-censal se hace indispensable
posicionar los mensajes para que la población se identifique con los Censos
Nacional de Población y Vivienda del Bicentenario donde todos y todas
contamos. Se requiere iniciar con una campaña en medios masivos de
comunicación colectiva en aras de obtener el apoyo del público, además de
informar sobre la recolección de información que se hará en el Censo Piloto, con
ello se logrará con la ejecución de una estrategia de medios, por lo que se
requiere la asesoría de expertos en el campo, para la contratación en medios
digitales, radiofónicos, de televisión abierta y cerrada, medios escritos e impresos.
Por lo tanto, se hace necesaria la contratación de una agencia de publicidad que
realice la colocación de los mensajes en los medios masivos a efecto de generar
un impacto que provoque la estimulación del público para que colabore con el
Censo del Bicentenario.
1.03.03 23 623 100
Requerido para la encuadernado de los ejemplares de estadísticas vitales
impresión de manuales, hojas de control, cuestionarios, entre otros documentos
requeridos para trabajo de campo, se contempla la impresión de los
cuestionarios, brochure, carta de presentación, instructivos para el personal
entrevistador, supervisor y crítico-codificador para los diferentes encuestas de la
labor ordinaria, proyectos e inclusive el Censo Nacional de Población y Vivienda.
Asimismo, se estima la impresión de publicaciones para la divulgación de
resultados finales de diferentes encuestas, requiere fotocopiado de material,
manuales de entrevistador, supervisor, codificación, validación, además la
impresión de las boletas, Carta del Entrevistador y Bitácoras, además de los
ejemplares sobre resultado, Impresión de Boletas, Brochure.
1.03.04 150 000
Se requiere para el envío de diferente documentación (como liquidación de
viáticos, horas extras, cartas finalización de contrato de Recursos Humanos) vía
encomienda debido a que se trabaja con personal de diferentes de zonas del
país durante los periodos de recolección de datos de los diferentes proyectos,
además para el traslado de documentación y mobiliario entres edificios.
1.03.06 6 400 000
Corresponde al pago de comisiones y gastos financieros a entidades bancarias
por concepto de transferencias bancarias, uso de la Plataforma de compras
SICOP y otros.
1.04.01 150 000
Se consideran recursos para realizar una medicina preventiva en los puestos de
trabajo de centro de llamadas, aparte de los aspectos de ergonomía, dentro de
la medicina preventiva, es importante realizarles a los trabajadores la
audiometría de rastreo, para poder evidenciar a futuro si el uso o carga de
trabajo influye en la pérdida de la audición de los trabajadores. Recomendado
por el doctor.
1.04.02 3 390 000Consultoría Jurídica en lo referente a los términos la contratación del personal
censista que participara en el Censo Nacional
43
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.04.05 54 270 396
Diseño y desarrollo de estrategia de herramienta virtual de capacitación para
la capacitación censal , tanto para censo piloto como para el Censo Nacional de
Población y Vivienda
El INEC requiere que su sitio web satisfaga las demandas de la población usuaria
en forma fácil y accesible. Los recursos permitirán el contrato de una consultoría
para realizar el mejoramiento del sitio web en etapas, durante el 2020 se
realizaría el diagnóstico y diseño según los requerimientos establecidos, para
luego en el 2021 elaborar el nuevo sitio web accesible. Esto debido a que el
actual sitio web fue diseñado en 2015, bajo análisis de mercado y con las
plataformas existentes de dicho momento, aunado a un acelerado cambio en
recursos tecnológicos y un fuerte incremento de la demanda de nuestras
estadísticas. Además, el sitio actual fue evaluado con baja calificación por el
Observatorio de Tecnologías Accesibles e Inclusivas del Instituto Tecnológico de
Costa Rica (OTAI) y el INCAE, en lo que a posibilidades de acceso para personas
con discapacidad se refiere, debido a que no se cuenta con los formatos
requeridos para una recepción de la información mediante programas
descriptivos y sonoros, entre otros recursos de accesibilidad.
1.04.06 77 018 000
Servicio de vigilancia, monitoreo y respuesta armada las 24 horas, se estima de
acuerdo a la base real del primer semestre y a la proyección del segundo
semestre del 2019 más un incremento del índice de precios del semestre por
concepto de reajuste de precios.
Servicio de limpieza de oficinas y áreas comunes de acuerdo a la base real del
primer semestre y a la proyección del segundo semestre del 2019 más un
incremento proyectado del índice de precios del semestre por concepto de
reajuste de precios.
Se requiere cancelar los servicios de fumigación dos veces al año, recarga de
extintores de los edificios A. Lorena y Batalla, contrato de GPS, Lavado de
vehículos de los diferentes proyectos estadísticos incluyendo los Censos Nacionales
de Población y Vivienda
44
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.04.99 211 584 339
Se contempla el pago de las consultorías internacionales requeridas para el SIEH,
en temática, muestreo y el consultor del SIEH. Estas consultorías son continuación de
las contrataciones realizadas durante el 2018 y aún quedan programadas tres
visitas en total para el primer trimestre del 2020.
Se requiere para contratar el Servicio de traducción de una serie de documentos
relacionados con las diferentes operaciones estadísticas del INEC.
Pago de planilla administrada para entrevistadores y supervisores que participen
en el Censo Piloto del los Censos Nacionales
Pruebas Psicológicas necesarias para la adecuada selección del personal en las
diferentes áreas de trabajo para el Censo Nacional
Pago riteve y rotulación de vehículos institucionales
Continuación del la contratación del Servicio de Ortofoto
Estrategia Comunicación 360. Como parte de la planeación pre-censal se
requiere orientar los recursos para la asesoría comunicacional de una empresa
especializada en el campo (agencia publicitaria) que construya la estrategia de
comunicación del Censo Nacional de Población y Vivienda del Bicentenario.
Asimismo, deberá de planear, desarrollar y entregar una serie de productos
destinados a satisfacer las demandas del proyecto censal tales como: 1)
Elaboración de la producción audiovisual, que incluirá tutoriales y spots
publicitarios, 2) Desarrollo de la producción gráfica que considera la creatividad
y el concepto de la campaña censal, para la colocación de traseras de buses,
vallas de carretera, afiches, flyer´s, boletines, gigantografías, entre otros. 3)
Producir los guiones y la locución de las cuñas radiofónicas. 4) Producción de los
contenidos para la comunicación en las plataformas digitales. Producción de
materiales promocionales POP de los Censos Nacionales
Conviene mencionar que esta asesoría profesional en manos de expertos
publicitarios será indispensable para construir la estructura, el concepto y la
definición de mensajes masivos y selectivos que tendrá la campaña de los Censos
Nacionales del Bicentenario.
1.05.01 22 240 001
Se considera el pago de peajes y pasajes necesarios durante el operativo de
campo de los diferentes Proyectos de este programa y del los Censo Nacionales
de Población y Vivienda
1.05.02 591 805 110
Se requieren recursos para la cancelación de los rubros de alimentación
(desayuno, almuerzo y cena) y hospedaje para el trabajo de campo en el
levantamiento de la información de los diferentes proyectos de este programa y
de levantamiento cartográfico y pre Censo Nacional. Esta estimación toma como
base las proyecciones de la estrategia del año 2020.}
1.05.03 5 060 000
Recursos requeridos para el pago de tiquetes aéreos, con el fin de llevar a cabo
una pasantía en México durante una semana, con la participación de dos
funcionarios.
El proyecto del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH) va a originar un
cambio significativo en la forma en que el INEC viene llevando a cabo las
encuestas a hogares. La forma en que se está planteando el diseño del SIEH
obliga a evaluar los operativos de campo con el objetivo de diseñar formas más
eficientes de levantar la información, reorganización de los grupos de trabajo,
migración a grupos de trabajo descentralizados, necesidad de definir ubicaciones
estratégicas a nivel nacional para coordinar y monitorear los grupos de trabajo
descentralizados, estrategias de reclutamiento, contratación, y capacitación para
grupos de trabajo descentralizados, entre otras.
Participación en pasantías de los diferentes procesos del proyecto Censo Nacional
de Población y Vivienda
45
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.05.04 8 060 000
Recursos requeridos para el viáticos al exterior con el fin de llevar a cabo una
pasantía en México durante una semana, con la participación de dos funcionarios.
El proyecto del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares (SIEH) va a originar un
cambio significativo en la forma en que el INEC viene llevando a cabo las
encuestas a hogares. La forma en que se está planteando el diseño del SIEH
obliga a evaluar los operativos de campo con el objetivo de diseñar formas más
eficientes de levantar la información, reorganización de los grupos de trabajo,
migración a grupos de trabajo descentralizados, necesidad de definir ubicaciones
estratégicas a nivel nacional para coordinar y monitorear los grupos de trabajo
descentralizados, estrategias de reclutamiento, contratación, y capacitación para
grupos de trabajo descentralizados, entre otras.
Para atender las necesidades de viáticos en la participación de pasantías de los
diferentes procesos del proyecto Censo Nacional
1.06.01 54 750 000
Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios
por todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de
vehículos, seguro de equipo electrónico y seguros de viaje en atención a los
funcionarios que representan a la Institución en el exterior. La póliza de Riesgos
del Trabajo se estima en base al 0,81% del total de la planilla real del primer
semestre y la proyectada del segundo semestre del año 2019. Asimismo se estima
el seguro de vehículos con las coberturas A,C,D,F,H para los vehículos
institucionales y una motocicleta c7 y seguro de viaje al exterior.
1.07.01 71 582 995
Se contempla la alimentación para la capacitación del personal oferente para el
puesto de entrevistadores de la ENAHO; para este proceso de selección se prevé
la participación de 140 personas entre oferentes, capacitadores y supervisor
Gastos correspondientes a las actividades de capacitación del personal nuevo de
trabajo de campo, dado que es indispensable capacitarlos en conceptos técnicos,
los cuales son fundamentales para sus labores en campo. Asimismo, también se
incluye capacitación de los diferentes proyectos estadísticos y del Censo Nacional
1.08.05 16 230 189
Contempla parte de los recursos necesarios para los gastos por mantenimiento y
reparación preventiva y habitual de los vehículos que son utilizados en las
diferentes etapas de las Encuestas.
1.09.99 250 000Pago de los derechos de circulación de vehículos (Marchamo) de los vehículos
institucionales
1.99.05 400 000
Corresponde a una provisión mínima requerida para el pago eventual de
deducibles en caso de accidentes de tránsito de alguno de los vehículos
asegurados de la institución.
1.99.99 50 000 Provisión para pago de multas de tránsito de los vehículos institucionales
1 1 609 516 730 TOTAL PARTIDA
2.01.01 114 378 378
Compra de combustible para el operativo de campo de los diferentes proyectos
estadísticos, actualización cartográfica y la Supervisión General de la encuesta,
además se incluye insumos para el mantenimiento de los vehículos asignados a la
encuesta.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
2.01.02 6 579 600
Corresponde a la estimación por concepto de la compra de productos para velar
por la salud y protección del personal de campo, tales como la adquisición de
alcohol en gel, repelente y bloqueador solar.
2.01.04 7 637 688Contempla la compra de cartuchos para las impresoras de los diferentes
subproceso del Programa.
MATERIALES Y SUMINISTROS
46
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
2.02.03 253 430
Comprende los recursos para la compra de agua, café, galletas y bocadillos
necesarios para la atención de funcionarios de otras instituciones en actividades
oficiales.
2.03.04 138 000
Adquisición de materiales y productos eléctricos para los diferentes proyectos, ya
que se dañan por el uso constante, así como mouse ergonómicos, regletas,
ampliación de memorias, teclados entre otros
2.04.02 2 077 840
Para la compra de repuestos y accesorios varios para los vehículos institucionales
como llantas y neumáticos, así otros repuestos y accesorios como baterías, faroles
direccionales, fajas de motor, además de repuestos para los aires acondicionados
en caso de que se requieran en alguna reparación.
2.99.01 5 136 948Útiles y materiales de oficina requeridos para las labores ordinarias del
Programa
2.99.03 2 117 760Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la
operación normal de la Institución.
2.99.04 15 827 560
Para la compra de mechas de algodón para palo de piso y franela para la
limpieza del mobiliario de oficina, uniformes para el personal de transporte, y
diferentes funcionarios que laboran en el operativo de campos de las distintas
Encuestas y del Censo Nacional
2.99.05 0
Parte de los recursos necesarios para la compra de bolsas plásticas para basura,
escobas, ceras, desinfectantes, jabón y cualquier otro producto para la limpieza
de las instalaciones.
2.99.06 41 000 Se requiere la compra de indumentaria y artículos básicos de prevención
2.99.99 70 000Recursos necesarios para la adquisición de artículos que no se contemplan en las
otras subpartida.
2 154 258 204 TOTAL PARTIDA
5.01.03 3 850 000Para la sustitución de teléfono, video beam que se han dañado por el uso
constante.
5.01.04 5 076 000
Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso
constante, estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada
por la comisión de salud ocupacional de INEC, para la compra de mobiliario de
oficina para nuevos funcionarios o sustitución de los que se dañan.
5.01.05 721 495 000
Para la adquisición de computadoras, tabletas , impresoras entre otras según el
plan de sustitución de equipo de computo realizado por la Unidad Técnica de
Sistemas de Información y dispositivos de transferencia de información que
requiere el Censo Nacional
5.01.99 347 500
Recursos para la compra de microondas para el ingreso de mas personal por
motivo del Censo Nacional , además se requiere la sustitución de otros que se han
dañado por el uso constante, y para la compra de extintores de vehículos
5.99.03 182 287 300Para la adquisiciones y actualización de varias licencias que requiere la el
programa para la realización de sus labores
5 913 055 800 TOTAL PARTIDA
BIENES DURADEROS
47
Programa Nº 03: Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
6.01.01 453 375 578
Para el pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al
Instituto establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos
administrativos del año 2017 según lo establece el artículo 2° de la mencionada
ley.
Para garantizar continuidad del EEE para el ejercicio económico 2019, de
acuerdo al Convenio Marco de Cooperación entre el Banco Central de Costa Rica
y el INEC para apoyar el desarrollo del Programa Implementación Integral de las
Estadísticas Macroeconómicas y el Convenio de Cooperación Institucional entre el
Ministerio de hacienda, el INEC y el BCCR y sus respectivas adendas, Según Oficio
DEC-GIE-032-2014 con fecha 20 de Mayo 2014.
6.01.02 6 000 000
Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,
donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.
6.03.01 46 383 140
Corresponde al pago de prestaciones legales de los funcionarios de los diferentes
proyectos que se realizan en el INEC, según lo establece la Ley cuando terminan
la relación laboral en los proyectos o en el caso que se presentara alguna
renuncia o despido con responsabilidad patronal.
6 505 758 718 TOTAL PARTIDA
9.02.02 903 380 700
Recursos para el financiamiento de operaciones estadísticas, incluido el Censo
Nacional de Población y Vivienda del 2021 y otros gastos, en atención al
mandato de coordinación del SEN y de producción de estadísticas, según ley no.
9694 publicado el 13 de junio del 2019
9 903 380 700 TOTAL PARTIDA
9 258 079 152 TOTAL PROGRAMA 03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS ESPECIALES
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
48
Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
0.01.01 107 159 000
Salario base del personal por cargos fijos para cumplir con las actividades
permanentes del Instituto. Esta subpartida incluye la previsión para incrementos
salariales por costo de vida, para cada semestre del año 2020 según las
Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2020,
Decretos y directriz Presidencial emitidas para este fin.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
0.02.01 1 506 000
Cancelación de tiempo extraordinario del personal que labora para el
programa, para labores fuera del horario de oficina tales como la feria del libro
u otra actividad de promoción o divulgación del INEC.
0.02.02 267 000
Diferencias salariales que se reconocen a los funcionarios en forma adicional a su
salario habitual, que se derivan del reconocimiento por asumir en forma temporal
los deberes y responsabilidades de un cargo de nivel superior por ausencia de su
titular.
0.03.01 50 840 000
Reconocimiento adicional al salario base que se paga cada vez que el funcionario
cumple años de laborar en la institución pública, de acuerdo con la categoría de
salarios en que esté ubicado su puesto.
0.03.02 32 451 000Compensación económica al servidor al que por legislación vigente se le ha
impuesto la restricción al ejercicio de la profesión que ostenta en su cargo.
0.03.03 18 414 000Pago de salario adicional para los funcionarios, en cumplimiento de lo establecido
en la ley de aguinaldos para Instituciones Autónomas.
0.03.04 16 723 000Pago de salario escolar para los funcionarios, en cumplimiento a lo establecido en
la ley de salario escolar.
0.03.99 12 114 000
Comprende el pago de otros incentivos como carrera profesional, de los
profesionales de diferentes especialidades según corresponda. Asimismo, pago
de incentivos que se reconocen a los profesionales y técnicos en Ciencias Médicas
e incentivo para los estadísticos.
0.04.01 20 448 000 Cuota patronal a la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de salud.
0.04.02 1 106 000Aporte patronal que se debe cancelar al I.M.A.S, según la Ley N°4760, artículo
3°.
0.04.03 3 317 000 Aporte patronal que se debe cancelar al I.N.A., según la Ley N°6868, artículo 15.
0.04.04 11 053 000Aporte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, según la
Ley N°5662, artículo 15.
0.04.05 1 106 000Aporte patronal que se debe cancelar al Banco Popular, según la Ley N°4351,
artículo 5°.
0.05.01 11 606 000Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.02 3 317 000Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, según lo
establecido en la Ley de Protección al Trabajador Ley N°7983.
0.05.03 6 631 000Aporte patronal para el financiamiento del Fondo de Capitalización Laboral,
según la Ley de Protección al Trabajador, Ley N°7983, artículo 3°.
0 298 058 000 TOTAL PARTIDA
SERVICIOS
1.01.01 30 344 000
Considera recursos para el pago de alquiler de edificio Ana Lorena, según el
espacio asignado con un contrato por $ 26 852,43 mensuales. Esta estimación se
realiza con base real del primer semestre y proyectada al segundo semestre a un
tipo de cambio proyectado de ¢628,44 de acuerdo a lo indicado en las
Directrices técnicas y metodológicas para la formulación del Presupuesto 2020
emitidas por el Ministerio de Hacienda.
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
1.01.99 1 482 680
Participar en la Feria del Libro, se necesita alquilar un stand espacioso para
poner pantalla táctil y poder divulgar el Censo Nacional2021. Es un espacio
donde se aprovecha para promocionar los servicios y productos que produce el
INEC.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
REMUNERACIONES
49
Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.02.01 1 892 000
Se consideran recursos para el pago del servicio de agua potable, estimación se
realiza de acuerdo al espacio asignado y estimación consumo según del personal
del programa y recursos para realizar los análisis de agua potable a los edificios
al menos 1 vez al año
1.02.02 3 440 000
Servicio de energía eléctrica, según consumo. Esta estimación se realiza con base
en el promedio real de enero a junio y un promedio proyectado al segundo
semestre 2019, más un incremento del 6% anual.
1.02.04 3 690 000
Comprende el pago de servicio de telefonía, fax, redes de información y otros a
nivel nacional e internacional según consumo estimado espacio asignado. Esta
estimación se realiza con base en el promedio real de enero a junio y un
promedio proyectado de julio a diciembre 2019 más un incremento del 6%
1.03.03 3 000 000
Para informar el quehacer institucional es necesario imprimir material divulgativo
para llevar a la feria del libro así poder entregarle a los que nos visitan en el
stand.
1.03.07 1 700 000
Servicio de suscripción de licencia para descarga imágenes JPEG y EPS, por 8
meses, se descargarán 2 meses durante el 2019 y 6 meses durante el 2020. Las
imágenes se requieren debido a que son una herramienta básica para diseñar el
material divulgativo
1.04.05 40 000 000
Complemento para financiar que el sitio web satisfaga las demandas de la
población usuaria en forma fácil y accesible. Los recursos permitirán el contrato
de una consultoría para realizar el mejoramiento del sitio web en etapas, durante
el 2020 se realizaría el diagnóstico y diseño según los requerimientos
establecidos, para luego en el 2021 elaborar el nuevo sitio web accesible. Esto
debido a que el actual sitio web fue diseñado en 2015, bajo análisis de mercado
y con las plataformas existentes de dicho momento, aunado a un acelerado
cambio en recursos tecnológicos y un fuerte incremento de la demanda de nuestras
estadísticas. Además, el sitio actual fue evaluado con baja calificación por el
Observatorio de Tecnologías Accesibles e Inclusivas del Instituto Tecnológico de
Costa Rica (OTAI) y el INCAE, en lo que a posibilidades de acceso para personas
con discapacidad se refiere, debido a que no se cuenta con los formatos
requeridos para una recepción de la información mediante programas
descriptivos y sonodernización de los servicios de difusión de l
1.04.06 10 654 000
Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios
por todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de
vehículos, seguro de equipo electrónico y seguros de viaje en atención a los
funcionarios que representan a la Institución en el exterior. La póliza de Riesgos
del Trabajo se estima en base al 0,81% del total de la planilla real del primer
semestre y la proyectada del segundo semestre del año 2019. Asimismo se estima
el seguro de vehículos con las coberturas A,C,D,F,H para los vehículos
institucionales y una motocicleta c7 y seguro de viaje al exterior.
50
Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
1.04.99 77 550 000
Se requiere renovar los servicios de Chat en línea y de la plataforma para el
envío de correos masivos con las empresas Mailchimp y Chat Olark. Cabe señalar
que ya existe un contrato renovable hasta por cuatro años y se requiere darle
continuidad a los servicios en esas plataformas por tratares de una prestación de
servicios orientados principalmente a satisfacer las necesidades del público.
También se ocupa para darle continuidad al contrato firmado con la empresa de
monitoreo KANTAR-IBOPE, contrato suscrito con una renovación hasta por 4 años.,
para obtener el servicio de control y monitoreo de redes sociales, noticias y todas
las actividades comunicacionales expuestas públicamente..
Contratación de un personaje de entretenimiento para que les comente de forma
cómica el quehacer institucional a los niños escolares y jóvenes colegios que visitan
la feria
Los recursos se destinarán al pago de un contrato de prestación de servicios
profesionales que se realizará con el objetivo de establecer el programa de
modernización de los servicios de difusión de la actividad estadística oficial y de
promoción de la cultura estadística en el país; en atención al cumplimiento de la
política institucional de servicio a la ciudadanía, conceptualizada en el Plan
Estratégico Institucional (PEI-2020-2029) del INEC.
1.06.01 2 300 000
Seguro de Riesgos del Trabajo que debe cubrir la Institución a los funcionarios
por todo el año de este Programa, así como el pago de seguro obligatorio de
vehículos, seguro de equipo electrónico y seguros de viaje en atención a los
funcionarios que representan a la Institución en el exterior. La póliza de Riesgos
del Trabajo se estima en base al 0,81% del total de la planilla real del primer
semestre y la proyectada del segundo semestre del año 2019. Asimismo se estima
el seguro de vehículos con las coberturas A,C,D,F,H para los vehículos
institucionales y una motocicleta c7 y seguro de viaje al exterior.
1.07.02 3 000 000
Para organizar la actividad con la participación de todo el sector del Sistema de
Estadística Nacional en un centro de convenciones y con la participación de al
menos 300 personas. Se requiere la contratación de instalaciones, sistema de
conectividad, montaje de salones, puestos de exhibición y asumir todas las
gestiones organizativas que ello representa.
1.08.07 170 000
Mantenimiento preventivo de guillotina eléctrica y afilado de cuchilla. Modelo
Máxima 480V6 V8.2. Se requiere que el equipo este funcionando correctamente
para el refilado de los diferentes trabajos que se reproducen para la promoción
y divulgación de los productos institucionales tales como: boletines, folletos, libros,
tarjetas de presentación entre otros.
1.08.08 160 000
Mantenimiento de impresora RICOH SP C830DNA. Se requiere para que el
equipo este funcionando correctamente durante la reproducción de los diferentes
trabajos para la promoción y divulgación de los productos institucionales tales
como: boletines, folletos, libros, tarjetas de presentación entre otros.
1 179 382 680 TOTAL PARTIDA
2.01.02 11 050Compra de repelente, bloqueadores solares para uso de los funcionarios del
programa.
2.01.04 1 649 000Contempla la compra de cartuchos para las impresoras de los diferentes
subproceso del Programa.
2.02.03 77 580
Comprende los recursos para la compra de agua, café, galletas y bocadillos
necesarios para la atención de funcionarios de otras instituciones en actividades
oficiales, así como la atención de las reuniones.
MATERIALES Y SUMINISTROS
51
Programa Nº 04: Difusión y Promoción de la Producción Estadística
Partida /
Subpartida
Monto
(en colones)Justificación
Relación objetivos
específicos o metas
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2020
(en colones)
Justificación de Partidas y/o Subpartidas
2.03.04 97 750 Adquisición material eléctrico con regletas que se han dañado por el uso constante
2.04.02 2 165 737
El kit se requiere debido al desgaste normal causado por su uso constante y según
lo analizado durante el primer año de uso. El flash se requiere para que las
sesiones fotografías que se realizan en interiores queden con la calidad y luz
requerida.
2.99.01 47 468
Parte de los recursos necesarios para la adquisición de materiales de oficina y
cómputo, tales como engrapadoras, bolígrafos, disquetes, discos compactos y
otros artículos de respaldo magnético, cintas para máquinas, lápices, borradores,
clips, perforadoras, cintas adhesivas, reglas, láminas transparentes, entre otros.
2.99.03 705 426Recursos necesarios para la adquisición de papel de todo tipo, necesario para la
operación normal de la Institución.
2.99.04 37 440
Adquisición de camisetas para el personal del ASIDE que va participar en la Feria
del Libro así tener más presencia, consideramos es un medio donde se logra
divulgar nuestros servicios y productos de una manera más oportuna a la
ciudadanía que frecuenta a ese evento. así como la compra de banderas
2.99.07 53 800Para compra de vasos, platos entre otros artículos que se requieren para la
atención de diferentes reuniones del programa.
2 4 845 251 TOTAL PARTIDA
5.01.03 1 398 385
Recursos para la compara de una cámara especial para la creación contenidos,
nos ayudaría a implementar una producción audiovisual de alta categoría, por
ejemplo para producir videos en diferentes partes del país ahora que viene el
próximo Censo Nacional, pues permite grabar
5.01.04 188 000
Para la compra y sustitución de sillas ya que se encuentran dañadas por el uso
constante, estas sillas deben ser ergonómica 100% (cervical y lumbar), avalada
por la comisión de salud ocupacional de INEC y mobiliario de oficina
5 1 586 385 TOTAL PARTIDA
6.01.01 1 000 000Para atender lo establecido en el artículo 46 de la Ley Nacional de Emergencias,
donde el Instituto debe trasladar el 3% del superávit del año anterior.
6.01.02 1 000 000
Pago de Cuotas a Organismos Internacionales, según corresponde al Instituto
establecido en la Ley 3418 artículo 1° proyectado en base a los gastos
administrativos del año 2010 según lo establece el artículo 2° de la mencionada
ley.
6.07.02 700 000Recursos para el pago de cuota por suscripción anual del Instituto en el INTER-
AMERICAN STATISTICAL INSTITUTE - IASI
6 2 700 000 TOTAL PARTIDA
486 572 316 TOTAL PROGRAMA
486 572 316 TOTAL PROGRAMA 04
12 900 801 396 TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Se relaciona con
todos los objetivos y
metas del programa
52
PARTIDA MONTO
SERVICIOS 2 688 629 792
MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569
BIENES DURADEROS 1 217 683 617
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 554 958 718
CUENTAS ESPECIALES 903 380 700
TOTAL GENERAL 5 561 444 396
(en colones)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Resumen de los Egresos(artículo 3 del reglamento sobre el Refrendo de
las Contrataciones de la Administración Pública)
54
PARTIDA MONTO
SERVICIOS 837 356 382
MATERIALES Y SUMINISTROS 34 920 452
BIENES DURADEROS 301 609 632
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 500 000
TOTAL GENERAL 1 218 386 466
(en colones)
PROGRAMA 01: Administración Superior y Servicios de Apoyo
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Resumen de los Egresos(artículo 3 del reglamento sobre el Refrendo de
las Contrataciones de la Administración Pública)
55
PARTIDA MONTO
SERVICIOS 62 374 000
MATERIALES Y SUMINISTROS 2 767 662
BIENES DURADEROS 1 431 800
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 000 000
TOTAL GENERAL 68 573 462
(en colones)
PROGRAMA O2: Rectoría Técnica de las Estadísticas Nacionales
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Resumen de los Egresos(artículo 3 del reglamento sobre el Refrendo de
las Contrataciones de la Administración Pública)
43
PARTIDA MONTO
SERVICIOS 1 609 516 730
MATERIALES Y SUMINISTROS 154 258 204
BIENES DURADEROS 913 055 800
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 505 758 718
CUENTAS ESPECIALES 903 380 700
TOTAL GENERAL 4 085 970 152
(en colones)
PROGRAMA O3: Producción Estadística
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
Resumen de los Egresos(artículo 3 del reglamento sobre el Refrendo de
las Contrataciones de la Administración Pública)
57
PARTIDA MONTO
SERVICIOS 179 382 680
MATERIALES Y SUMINISTROS 4 845 251
BIENES DURADEROS 1 586 385
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 700 000
TOTAL GENERAL 188 514 316
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
PROGRAMA O4: Difusión y Promoción de la Producción Estadística
Resumen de los Egresos(artículo 3 del reglamento sobre el Refrendo de
las Contrataciones de la Administración Pública)
(en colones)
58
Código por Código por
CE OBG
1 10 779 737 079 2 398 812 834 454 295 662 7 441 642 652 484 985 931
1.1 GASTOS DE CONSUMO 10 223 278 361 2 353 062 834 452 295 662 6 935 633 934 482 285 931
1.1.1 REMUNERACIONES 1.1.1 0 REMUNERACIONES 7 339 357 000 1 482 036 000 387 154 000 5 172 109 000 298 058 000
1.1.1.1 Sueldos y salarios 5 901 642 462 1 195 552 000 311 063 000 4 155 553 462 239 474 000
1.1.1.1 0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 3 423 140 500 537 088 000 173 309 000 2 605 584 500 107 159 000
1.1.1.1 0.01.01 Sueldos para cargos fijos 1 199 240 000 533 088 000 62 585 000 496 408 000 107 159 000
1.1.1.1 0.01.02 Jornales 0 0 0 0 0
1.1.1.1 0.01.03 Servicios especiales 2 219 900 500 0 110 724 000 2 109 176 500 0
1.1.1.1 0.01.04 Sueldos a base de comisión 0 0 0 0 0
1.1.1.1 0.01.05 Suplencias 4 000 000 4 000 000 0 0 0
1.1.1.1 0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 145 950 000 21 904 000 267 000 122 006 000 1 773 000
1.1.1.1 0.02.01 Tiempo extraordinario 125 350 000 7 377 000 0 116 467 000 1 506 000
1.1.1.1 0.02.02 Recargo de funciones 8 650 000 2 577 000 267 000 5 539 000 267 000
1.1.1.1 0.02.03 Disponibilidad laboral 0 0 0 0 0
1.1.1.1 0.02.04 Compensación de vacaciones 0 0 0 0 0
1.1.1.1 0.02.05 Dietas 11 950 000 11 950 000 0 0 0
1.1.1.1 0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2 324 051 962 628 060 000 137 487 000 1 427 962 962 130 542 000
1.1.1.1 0.03.01 Retribución por años servidos 622 356 493 190 754 000 22 116 000 358 646 493 50 840 000
1.1.1.1 0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 690 589 425 204 718 000 55 358 000 398 062 425 32 451 000
1.1.1.1 0.03.03 Decimotercer mes 451 921 310 90 051 000 23 919 000 319 537 310 18 414 000
1.1.1.1 0.03.04 Salario escolar 370 046 197 81 758 000 21 871 000 249 694 197 16 723 000
1.1.1.1 0.03.99 Otros incentivos salariales 189 138 537 60 779 000 14 223 000 102 022 537 12 114 000
1.1.1.1 0.99 REMUNERACIONES DIVERSAS 8 500 000 8 500 000 0 0 0
1.1.1.1 0.99.01 Gastos de representación personal 0 0 0 0 0
1.1.1.1 0.99.99 Otras remuneraciones 8 500 000 8 500 000 0 0 0
1.1.1.2 Contribuciones sociales 1 437 714 538 286 484 000 76 091 000 1 016 555 538 58 584 000
1.1.1.2 0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 908 743 265 181 079 000 48 095 000 642 539 265 37 030 000
1.1.1.2 0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 501 841 132 99 998 000 26 561 000 354 834 132 20 448 000
1.1.1.2 0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 27 128 142 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000
1.1.1.2 0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 81 387 427 16 218 000 4 307 000 57 545 427 3 317 000
1.1.1.2 0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 271 258 422 54 051 000 14 357 000 191 797 422 11 053 000
1.1.1.2 0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 27 128 142 5 406 000 1 435 000 19 181 142 1 106 000
1.1.1.2 0.05 CONTRIBUC. PATRONALES FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 528 971 273 105 405 000 27 996 000 374 016 273 21 554 000
1.1.1.2 0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social 284 820 994 56 754 000 15 075 000 201 385 994 11 606 000
1.1.1.2 0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 81 387 425 16 218 000 4 307 000 57 545 425 3 317 000
1.1.1.2 0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 162 762 854 32 433 000 8 614 000 115 084 854 6 631 000
1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.1.2 1 SERVICIOS 2 687 129 792 836 106 382 62 374 000 1 609 266 730 179 382 680
1.1.2 1.01 ALQUILERES 581 608 680 236 230 000 11 813 000 301 739 000 31 826 680
1.1.2 1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 443 726 000 229 980 000 11 813 000 171 589 000 30 344 000
1.1.2 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 132 400 000 6 250 000 0 126 150 000 0
1.1.2 1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo 4 000 000 0 0 4 000 000 0
1.1.2 1.01.99 Otros alquileres 1 482 680 0 0 0 1 482 680
1.1.2 1.02 SERVICIOS BÁSICOS 161 112 692 64 483 692 3 179 000 84 428 000 9 022 000
1.1.2 1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado 20 155 000 7 364 000 293 000 10 606 000 1 892 000
1.1.2 1.02.02 Servicio de energía eléctrica 46 816 000 22 700 000 1 395 000 19 281 000 3 440 000
1.1.2 1.02.03 Servicio de correo 4 465 000 3 900 000 0 565 000 0
1.1.2 1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 89 476 692 30 319 692 1 491 000 53 976 000 3 690 000
1.1.2 1.02.99 Otros servicios básicos 200 000 200 000 0 0 0
1.1.2 1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 158 035 630 46 826 930 0 106 508 700 4 700 000
1.1.2 1.03.01 Información 2 526 680 2 391 080 0 135 600 0
1.1.2 1.03.02 Publicidad y propaganda 76 200 000 0 0 76 200 000 0
1.1.2 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 26 623 100 0 0 23 623 100 3 000 000
1.1.2 1.03.04 Transporte de bienes 1 450 000 1 300 000 0 150 000 0
Programa Nº 04:
Difusión y Promoción
de la Producción
Estadística
Programa Nº 03:
Producción
Estadística
AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE FINANZAS
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO
Presupuesto Ordinario 2020
Programa Nº 01:
Administración
Superior y
Servicios de Apoyo
Programa Nº 02:
Rectoría Técnica
de las Estadísticas
Nacionales
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICOPRESUPUESTO
ORDINARIO 2020
GASTOS CORRIENTES
59
Código por Código por
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de la Producción
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Producción
Estadística
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Nacionales
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICOPRESUPUESTO
ORDINARIO 2020
1.1.2 1.03.05 Servicios aduaneros 0 0 0 0 0
1.1.2 1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 13 300 000 6 900 000 0 6 400 000 0
1.1.2 1.03.07 Servicios de tecnologías de información 37 935 850 36 235 850 0 0 1 700 000
1.1.2 1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 823 149 495 311 550 760 36 982 000 346 412 735 128 204 000
1.1.2 1.04.01 Servicios en ciencias de la salud 150 000 0 0 150 000 0
1.1.2 1.04.02 Servicios jurídicos 7 910 000 4 520 000 0 3 390 000 0
1.1.2 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 52 000 000 28 000 000 24 000 000 0 0
1.1.2 1.04.05 Servicios informáticos 124 270 396 30 000 000 0 54 270 396 40 000 000
1.1.2 1.04.06 Servicios generales 166 384 760 76 330 760 2 382 000 77 018 000 10 654 000
1.1.2 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 472 434 339 172 700 000 10 600 000 211 584 339 77 550 000
1.1.2 1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 646 887 111 11 522 000 8 200 000 627 165 111 0
1.1.2 1.05.01 Transporte dentro del país 23 952 001 1 512 000 200 000 22 240 001 0
1.1.2 1.05.02 Viáticos dentro del país 592 005 110 200 000 0 591 805 110 0
1.1.2 1.05.03 Transporte en el exterior 12 190 000 3 630 000 3 500 000 5 060 000 0
1.1.2 1.05.04 Viáticos en el exterior 18 740 000 6 180 000 4 500 000 8 060 000 0
1.1.2 1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 84 000 000 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000
1.1.2 1.06.01 Seguros 84 000 000 25 750 000 1 200 000 54 750 000 2 300 000
1.1.2 1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 132 747 995 57 165 000 1 000 000 71 582 995 3 000 000
1.1.2 1.07.01 Actividades de capacitación 129 597 995 57 015 000 1 000 000 71 582 995 0
1.1.2 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales 3 000 000 0 0 0 3 000 000
1.1.2 1.07.03 Gastos de representación institucional 150 000 150 000 0 0 0
1.1.2 1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 96 838 189 80 278 000 0 16 230 189 330 000
1.1.2 1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 2 000 000 2 000 000 0 0 0
1.1.2 1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 0 0 0 0 0
1.1.2 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 0 0 0 0 0
1.1.2 1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0 0 0 0 0
1.1.2 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 78 340 189 62 110 000 0 16 230 189 0
1.1.2 1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 5 182 000 5 182 000 0 0 0
1.1.2 1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 7 156 000 6 986 000 0 0 170 000
1.1.2 1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion 4 160 000 4 000 000 0 0 160 000
1.1.2 1.99 SERVICIOS DIVERSOS 2 750 000 2 300 000 0 450 000 0
1.1.2 1.99.05 Deducibles 2 400 000 2 000 000 0 400 000 0
1.1.2 1.99.99 Otros servicios no especificados 350 000 300 000 0 50 000 0
1.1.2 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 196 791 569 34 920 452 2 767 662 154 258 204 4 845 251
1.1.2 2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 139 214 612 8 564 296 394 600 128 595 666 1 660 050
1.1.2 2.01.01 Combustibles y lubricantes 115 830 903 1 452 525 0 114 378 378 0
1.1.2 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales 7 684 465 1 093 815 0 6 579 600 11 050
1.1.2 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 15 699 244 6 017 956 394 600 7 637 688 1 649 000
1.1.2 2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4 721 680 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580
1.1.2 2.02.03 Alimentos y bebidas 4 721 680 2 188 090 2 202 580 253 430 77 580
1.1.2 2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5 371 303 5 134 578 975 138 000 97 750
1.1.2 2.03.01 Materiales y productos metálicos 451 200 451 200 0 0 0
1.1.2 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 4 651 128 4 415 378 0 138 000 97 750
1.1.2 2.03.06 Materiales y productos de plástico 83 975 83 000 975 0 0
1.1.2 2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento. 185 000 185 000 0 0 0
1.1.2 2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 10 116 717 5 873 140 0 2 077 840 2 165 737
1.1.2 2.04.01 Herramientas e instrumentos 50 000 50 000 0 0 0
1.1.2 2.04.02 Repuestos y accesorios 10 066 717 5 823 140 0 2 077 840 2 165 737
1.1.2 2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 37 367 257 13 160 348 169 507 23 193 268 844 134
1.1.2 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 6 267 939 1 013 638 69 885 5 136 948 47 468
1.1.2 2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 873 065 873 065 0 0 0
1.1.2 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 8 238 513 5 364 205 51 122 2 117 760 705 426
1.1.2 2.99.04 Textiles y vestuario 17 613 740 1 748 740 0 15 827 560 37 440
1.1.2 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 3 379 700 3 379 700 0 0 0
1.1.2 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 666 700 625 700 0 41 000 0
1.1.2 2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor 250 600 148 300 48 500 0 53 800
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Código por Código por
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ORDINARIO 2020
1.1.2 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos 77 000 7 000 0 70 000 0
1.3TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.3 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 556 458 718 45 750 000 2 000 000 506 008 718 2 700 000
1.3.1 1.3.1 6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 466 875 578 3 250 000 2 000 000 459 625 578 2 000 000
1.3.1 6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 456 375 578 1 000 000 1 000 000 453 375 578 1 000 000
1.3.1 6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 9 000 000 1 000 000 1 000 000 6 000 000 1 000 000
1.3.1 1.09 IMPUESTOS 1 500 000 1 250 000 0 250 000 0
1.3.1 1.09.99 Otros impuestos 1 500 000 1 250 000 0 250 000 0
1.3.2 1.3.2 6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 85 883 140 39 500 000 0 46 383 140 0
1.3.2 6.03 PRESTACIONES 85 883 140 39 500 000 0 46 383 140 0
1.3.2 6.03.01 Prestaciones legales 85 883 140 39 500 000 0 46 383 140 0
1.3.2 6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3 000 000 3 000 000 0 0 0
1.3.2 6.06.01 Indemnizaciones 3 000 000 3 000 000 0 0 0
1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 1.3.3 6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 700 000 0 0 0 700 000
1.3.3 6.07.02 Otras transferencias corrientes al sector externo 700 000 0 0 0 700 000
2 2 5 BIENES DURADEROS 1 217 683 617 301 609 632 1 431 800 913 055 800 1 586 385
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 1 217 683 617 301 609 632 1 431 800 913 055 800 1 586 385
2.2.1 Maquinaria y equipo 2.2.1 5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 879 528 037 145 741 352 1 431 800 730 768 500 1 586 385
2.2.1 5.01.03 Equipo de comunicación 10 213 585 4 806 400 158 800 3 850 000 1 398 385
2.2.1 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 33 917 000 27 380 000 1 273 000 5 076 000 188 000
2.2.1 5.01.05 Equipo de cómputo 831 552 100 110 057 100 0 721 495 000 0
2.2.1 5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 351 352 351 352 0 0 0
2.2.1 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 3 494 000 3 146 500 0 347 500 0
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 338 155 580 155 868 280 0 182 287 300 0
2.2.4 Intangibles 2.2.4 5.99.03 Bienes intangibles 338 155 580 155 868 280 0 182 287 300 0
9 CUENTAS ESPECIALES
4 9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 903 380 700 0 0 903 380 700 0
4 9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 903 380 700 0 0 903 380 700 0
12 900 801 396 2 700 422 466 455 727 462 9 258 079 152 486 572 316TOTAL GENERAL
Transferencias corrientes al Sector Público
Transferencias corrientes al Sector Privado
SUMAS SIN ASIGNACIÓN
GASTOS DE CAPITAL
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