Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
N°0¿fí-2010-OEFA/PCD
Lima,¿2.9 de setiembre de 2010
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2010-
OEFA/PCD, de fecha 07 de mayo de 2010, se aprobó el Plan Operativo Institucional - POI
2010 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA;
Que, en el artículo 4o de la mencionada Resolución, se establece que el Plan
Operativo Institucional - POI 2010 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA, podrá ser reformulado durante el proceso de su ejecución, sobre la base de los
resultados y evaluación del mismo, a propuesta de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto;
Que, como resultado de la Evaluación del avance de la ejecución del Plan Operativo
Institucional al Primer Semestre del presente año, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ha recomendado la reprogramación de las actividades y metas consideradas en el citado
Plan, previa coordinación con los órganos del OEFA, siendo necesario aprobar el Plan
Operativo Institucional Reprogramado dei OEFA, correspondiente al Año Fiscal 2009;
Con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
y de la Oficina de Asesoría Jurídica;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema
Nacional de Presupuesto; en el inciso o) del artículo 15° del Reglamento de Organización y
Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM; y la
Resolución Suprema N° 017-2009-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1o.- Aprobar el Plan Operativo Institucional Reprogramado del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, correspondiente al Año Fiscal 2010, el
mismo que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2o.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto efectuar el
seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional Reprogramado, aprobado por el
artículo 1o de la presente Resolución.
Artículo 3o.- Encargar a la Secretaría General que disponga la publicación de la
presente Resolución en la página Web de la Institución.
Regístrese y comuniqúese.
4 l
"Decenio De Las Personas Con Discapacidad En El Perú'
"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú "
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienta!
OEFA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI
ANO 2010
EPROGRAMADO
Setiembre 2010
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
PRESENTACIÓN
El presente documento, contiene la Reprogramación de las Metas Físicas del Plan
Operativo Institucional - POI del Año Fiscal 2010 del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA, documento técnico que orienta la gestión institucional
del OEFA el que contiene las acciones y metas para alcanzar los objetivos
institucionales.
Como resultado de la Evaluación del Plan Operativo Institucional del Primer Semestre
del presente año, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha recomendado la
reprogramación del Plan Operativo Institucional del OEFA correspondiente al Año Fiscal
2010, de las actividades y metas físicas consideradas en el citado Plan, previa
coordinación con los órganos institucionales del OEFA.
Este documento ha sido elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
tomando como base el Plan Operativo Institucional 2010, las Evaluaciones del Plan
Operativo Institucional - POI del Primer Semestre, y las propuestas de reprogramación
de las Actividades y Metas Físicas del Segundo Semestre realizadas por los órganos
institucionales del OEFA.
En el mes de mayo, se ha implementado la Oficina Desconcentrada de Madre de Dios,
por lo que en la Reprogramación del POI se ha considerado la programación de las
actividades y metas físicas a ejecutar en el segundo semestre del año 2010 por esta
Oficina.
^Asimismo, el 22 de julio de 2010 se ha hecho efectiva la transferencia de funciones, en
materia de fiscalización minera, del OSINERGMIN al OEFA, de la cual de derivan
nuevas acciones como parte de esta reprogramación.
El propósito de la reprogramación del presente Plan Operativo Institucional, es ajusfar y
sincerar las metas físicas, de modo tal, que nos permita medir el desarrollo de las
acciones previstas para el año fiscal 2010, para el cumplimiento de las metas
presupuéstales y para contribuir a alcanzar los objetivos institucionales del OEFA.
El presente documento comprende:
• Fundamento de la Reprogramación del POI.
• Programación de Actividades por órgano institucional.
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
FUNDAMENTO DE LA REPROGRAMACION DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2010 DEL OEFA
> Mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2010-
OEFA/PCD, de fecha 07 de mayo de 2010, se aprobó el Plan Operativo
Institucional - POI 2010 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA.
En el artículo 4o de la mencionada Resolución, se establece que el Plan
Operativo Institucional - POI 2010 del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, podrá ser reformulado durante el proceso de su ejecución,
sobre la base de los resultados y evaluación del mismo, a propuesta de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.
> Habiéndose evaluado el Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer
Semestre 2010, se cree conveniente reprogramar las actividades y las metas
contempladas en el Plan Operativo Institucional inicial de acuerdo a la
información remitida por los órganos institucionales del OEFA, a fin de que esté
contemple las actividades relacionadas con:
• El establecimiento de la Oficina Desconcentrada de Madre de Dios para las
acciones propias del OEFA y el cumplimiento del Decreto de Urgencia N°
012-2010.
La transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción
ambiental en materia de minería del OSINERGMIN al OEFA, en
cumplimiento de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental y del Decreto Supremo N° 001-2010-MINAN.
El Presupuesto Institucional de Apertura del OEFA, fue de CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (SA 4 861
000,00)
> La Vigésima Novena Disposición Final de la Ley de Presupuesto del Sector
Publico para el Año Fiscal 2010, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a
transferir de la Reserva de Contingencia la suma de QUINCE MILLONES Y
00/100 NUEVOS SOLES (SA 15 000 000,00)
> Mediante Decreto Supremo N° 063-2010-EF de fecha 20 de febrero de 2010, el
MEF transfiere la suma de CINCO MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (SA 5
000 000,00).
> Mediante Decreto Supremo N° 161-2010-EF de fecha 26 de julio de 2010, el MEF
transfiere la suma de CINCO MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (SA 5 000
000,00).
> A la fecha está pendiente la transferencia por parte del MEF de la suma de
CINCO MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (SA 5 000 000,00).
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
> La transferencia de recursos en forma fraccionada no ha permitido una
programación y ejecución adecuada de las actividades.
> Sin embargo ante la falta de atención del MEF para transferir el total de los
fondos autorizados en la Vigésima Novena Disposición Final de la Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2010, el OEFA se encuentra
gestionando una transferencia de partidas del Ministerio de Ambiente por la suma
CINCO MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES (SI. 5 000 000,00). Al respecto,
mediante Oficio N° 1104-2010-OEFA/PCD del 06 de setiembre de 2010 se
alcanzó al MINAM la propuesta de Decreto de Urgencia, la Exposición de Motivos
y la Ayuda memoria correspondiente.
> La indicada transferencia posibilitará la implementación de 7 Oficinas
Desconcentradas a ser ubicadas en los departamentos de Tumbes, Cajamarca,
Arequipa, Cusco, Loreto, Junín y Puno. Asimismo, permitirá la Instalación de la
Red Telemétrica en 7 ríos y lagunas para la Evaluación y Fiscalización Ambiental,
la Implementación de hardware y software para la transferencia de las
aplicaciones informáticas de OSINERGMIN de los Subsectores Gas, Electricidad
e Hidrocarburos Líquidos, la Atención de 1,394 expedientes transferidos por el
OSINERGMIN del Subsector Minería, el Análisis y digitalización de 581
expedientes de EIA remitidos por el MINEM, la Implementación total de los
sistemas administrativos y operacionales: SINADA, gestión documental, SIGA,
íntranet, GIS y otros.
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
OBJETIVO:Conducir el funcionamiento institucional y representar al OEFA ante las
instituciones
ACIIVIDADbS Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVASUnidad de Medida
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre 1
Ejecutado
Semestre II
Trimestre III | Trimestre IV Total
Cantidad
Anual
Reprogramada
1. GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
1.1 Realizar sesiones del Consejo Directivo
1.2 Proponer al MINAM documentos técnicos
normativos
1.3 Elaborar y emitir Resoluciones de Presidencia
1.4 Aprobar informes técnicos y administrativos de
acuerdo a sus competencias
1.5 Celebrar actos y convenios con entidades públicas y
privadas nacionales o extranjeras
Sesiones
Documento
Resolución
Informe
Convenio
suscrito
4
4
31
6
1
6
0
14
3
3
4
0
4
2
I-i2. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
2.1 Supervisar la ejecución de los acuerdos de las
sesiones del Consejo Directivo
2.2 Realizar el seguimiento de las acciones
administrativas
2.3 Realizar el seguimiento de las acciones de las
Direcciones de Línea
Documento
Documento
Documento
2
6
6
3
3
3
2
2
2
3. COORDINACIÓN DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
3.1 Realizar el seguimiento de las acciones de las
Oficinas Desconcentradas
3.2 Implementación de Oficinas Desconcentradas
3.3 Diseño básico y validadción del sistema de
Reportes e informes digitales estandarizados para uso
de las Oficinas Desconcentradas a nivel Nacional.
3.4 Supervisión y revisión de consultorías externas
3.5 Revisión de Directiva para el funcionamiento de las
Oficinas Desconcentradas
3.6 Realizar coordinaciones con las Oficinas
Desconcentradas
3.7 Visitas de coordinacón a Oficinas Desconcentradas
3.8 Coordinar la formulación de un "Plan de Acción"
estándar para uso de las Oficinas Desconcentradas
3.9 Coordinar y apoyar en la formulación del proyecto
Dará determinar la macrolocalización de nuevas
Oficinas Desconcentradas.
3.10 Coordinar la formulación de un "Plan de
Comunicaciones" estándar para uso de las Oficinas
Desconcentradas.
3.11 Coordinar la formuación de un "Plan de Sistemas"
Dará las Oficinas Desconcentradas.
Documento
Oficina
Implementada
Documento
integrado con
formatos
(INTRANET)
Consultoría
Documento
Coordinaciones
Visita
Plan
Proyecto
Plan
Plan
1
1
1
40
3
0
0
0
0
60
1
0.5
1
0.3
0.3
2
6
1
0
0
40
1
0.5
0
0.7
0.7
10
0
18
5
4
5
5
5
5
6
1
0
0
100
2
1
1
1
1
14
4
49
11
5
7
11
11
6
7
2
i->
1
140
2
1
1
1
1
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVO: Dirigir y supervisar la marcha administrativa del OEFA
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
Unidad do
Mudidd
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre 1
Ejecutado
Stsmnstrc! II
Trimestre III Trimestre IV ', Total
Cantidad
Aiiii.il
Rrprngr.imnri.i
1. GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.1 Realizar reuniones del Comité de Gestión Institucional del
OEFA-CGI
1.2 Seguimiento de la implementacion de actividades del Plan
Nacional de Lucha contra la Corrupción
1.3 Elaborar y emitir de Resoluciones Secretariales
1.4 Elaborar y emitir Directivas
1.5 Coordinar proyectos de documentos técnico normativos
1.6 Coordinar las acciones de seguridad, defensa nacional y
defensa civil en la institución.
1.7 Realizar el seguimiento de la documentación ingresada vs
documentación atendida del STD
1.8 Realizar el seguimiento del Plan Anual de Trabajo de la
Administración de Archivos
Disposición
emitida
Documento
Resolución
emitida
Directiva
Proyecto
propuesto
Acción de
seguridad
Reporte mensual
de
documentación
atendida
Informe
5
5
20
1
5
4
5
1
2. COORDINACIÓN CON ENTIDADES EXTERNAS
2.1 Coordinar y supervisar acciones de cooperación
interinstitucional
2.2 Supervisar las acciones de difusión y sensibilización de las
actividades y funciones del OEFA
Convenio
suscrito
Acción de
difusón y
sensibilización
1
2
1
1
17
1
0
1
3
0
3
1
4
0
7
1
1
3
2
1
1
1
5
1
24
2
1
4
5
1
4
2
10
6
44
3
e
8
10
2
5
4
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE:
OBJETIVO:
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Ejercer el Control Gubernamental en el OEFA
Re-programación do Motas Físicas
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
Unidad de
Medida
Semestre 1
Ejecutado
1. Ejecución de las actividades de Plan Anual de Control
Actividad del PAC 1
Actividad del PAC 2
Actividad del PAC 3
Actividad del PAC 4
Actividad del PAC 5
Actividad del PAC 6
Actividad del PAC 7
Actividad del PAC 8
Actividad del PAC 9
Actividad del PAC 10
Actividad del PAC 11
Actividad del PAC 12
Actividad del PAC 13
Actividad del PAC 14
Actividad del PAC 15
Actividad del PAC 16
Actividad del PAC 17
Actividad del PAC 18
Actividad del PAC 19
Actividad del PAC 20
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
2
1
1
3
1
0
1
0
0
0
0
1
0
2
0
2
1
0
0
2
Semestre II
Trimestre III Trimestre IV Total
Cantidad
Anual
Reprofiramad
a
1
1
0
3
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
0
2
1
0
5
1
1
0
1
1
1
0
1
1
2
1
1
0
1
1
1
4
2
1
8
2
1
1
1
1
1
0
2
1
4
1
3
1
1
1
3
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OBJETIVO:Coadyuvar en el Fortalecimiento y Desarrollo del OEFA, prestando el
asesoramiento legal que se requiera
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
1
2
3
4
5
Emitir opinión sobre normas legales, administrativas y consultas de tipo
legal
Formular, revisar y/o visar proyectos de normas, resoluciones y directivas
Asistir a reuniones institucionales, sectoriales y multisectoriales
Elaborar y/o visar contratos y convenios
Elaborar Reportes de Normas Legales
Unidad de
Medida
Informe de
opinión legal
Norma,
resolución,
directiva
elaborada y/o
visada
Reunión
Contratos y
convenios
elaborados y/o
visados
Reporte
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre 1
Ejecutado
90
70
69
193
181
Semestre II
Trimestre III
46
39
37
89
92
Trimestre IV
37
26
26
39
61
Total
83
65
63
128
153
Cantidad
Anual
Reprog ramada
173
135
132
321
334
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE:
OBJETIVO:
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Contar con los documentos normativos y de gestión que permiten el logro de
los objetivos institucionales del OEFA
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
Unidad de
Medida
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre 1
Ejecutado
1. Realizar acciones de planeamiento y monitoreo
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Formulación y reprogramación de planes operativos
1.1.1 Elaboración de Directiva para Formulación del PO1
2010
1.1.2 Elaboración del Plan Operativo Institucional 2010
1.1.3 Reprogramación del POI 2010
Evaluación de planes
1.2.1 Elaboración de Directiva de Evaluación del POI 2010
1.2.2 Realizar las evaluaciones del POI
Formulación y reformulación del plan estratégico
institucional
1.3.1 Reformulación del Plan Estratégico Institucional
Diseño y seguimiento de indicadores de desempeño
1.4.1 Evaluación de los indicadores de desempeño de las
políticas nacionales de obligatorio cumplimiento - 2010
1.4.2 Revisión de los indicadores de desempeño para la
evaluación presupuestal
1.4.3 Revisión de los indicadores de desempeño para la
sustentación presupuestal
1.4.4 Diseño de los indicadores de desempeño de las
políticas nacionales de obligatorio cumplimiento - 2011
Diseño e implementación del Sistema de Programación,
Monitoreo y Evaluación de planes
Elaborar los lineamientos para el Plan de Capacitación
Institucional
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Sistema
Documento
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
2. Realizar la formulación, ejecución y evaluación presupuestal
2.1
2.2
2.3
Formulación presupuestal
2.1.1 Elaborar la Directiva para Formulación del Ppto 2011
2.1.2 Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2011 (MEF)
2.1.3 Elaborar el Proyecto de Presupuesto 2011 (Congreso)
2.1.4 Mensualizar el presupuesto 2011
Ejecución presupuestal
2.2.1 Realizar modificaciones presupuestarias en el nivel
institucional
2.2.2 Realizar modificaciones presupuestarias en el nivel
funcional programático
2.2.3 Elaborar los calendarios de compromiso institucional
2.2.4 Realizar las modificaciones de los calendarios de
compromiso institucional
2.2.5 Aplicativo para certificación presupuestal
Evaluación presupuestal
2.3.1 Realizar la evaluación presupuestal del segundo
semestre 2009 y primer semestre 2010
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Aplicativo
Documento
1
0
0
0
1
6
6
8
0
1
3. Desarrollar e implementar acciones de mejora organizacional
3.1 Elaboración de documentos técnico normativos
Semestre II
Trimestre III
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
3
3
3
0
1
Trimestre IV Total
CantidJü
Anual
Ri'IMOCII.im.Kl
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
2
2
2
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
2
5
5
5
0
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
3
11
11
13
0
2
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
3.3
3.1.1 Elaboración del Manual de Organización y Funciones -
MOF
3.1.2 Elaboración del TUPA
3.1.3 Elaboración de Escala Remunerativa
3.1.4 Desarrollo del Manual de Procedimientos - MAPRO
3.1.5 Elaboración del Presupuesto Analítico de Personal -
PAP
3.1.6 Elaboración y revisión de Directivas
Diseño e implementación del tablero de mando integral
para el OEFA
3.3.1 Desarrollo del Modelo Conceptual
3.3.2 Diseño e integración de indicadores a los procesos del
OEFA
Unidad de
Medida
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Documento
Semestre-1
Ejecutado
1
1
0
0
0
0
0
4. Proyectos de inversión y cooperación técnica
4.1
4;2
Elaboración de proyectos y estudios económicos
4.1.1 Elaboración de proyectos
4.1.2 Investigaciones económicas vinculadas a la fiscalización
ambiental
4.1.3 Elaboración de expedientes técnicos de proyectos
Documento
Documento
Documento
1
0
0
Cooperación técnica
4.2.1 Identificación de fuentes de cooperación técnica y
financiera internacional
4.2.2 Presentación de proyectos a fuentes cooperantes
Documento
Documento
0
2
5. Elaboración de documentos de rendición anual y opiniones técnicas varias
5.1
5.2
Elaboración de documentos de rendición anual
4.1.1 Elaboración de la Memoria Institucional 2009
4.1.2 Elaboración de información para la Cuenta General de
la República -MEF
4.1.3 Elaboración de información para la Rendición de
Cuentas a la Contraloría General de la República
Documento
Documento
Documento
1
1
1
Emisión de opiniones técnicas varias
4.2.1 Emisión de opiniones técnicas Documento 13
6. Capacitación al personal OPP
6.1 Capacitación al personal Curso 7
Semestre II
Trimestre III
0
0
1
0
0
9
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
6
1
Trimestre IV
0
0
0
2
2
6
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
4
6
Total
0
0
1
2
2
15
1
1
1
3
1
1
0
0
0
0
10
7
Cantid.id
Anual
Ri»prt)c|ramjd
1
i-11
2
2
15
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
23
14
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO: ¡Apoyar en forma eficaz y eficiente a los órganos y usuarios del OEFA
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
Unidad de
Medida
Reprogramación de Metas Fisicas
Semestre 1
Ejecutado
|1. ACTIVIDADES LOGÍSTICAS
Formulación del PAC 2010 y modificatorias
Ejecución, evaluación y control del PAC 2010
Adquisición de bienes y servicios
Supervisión, ejecución y control de contratos de bienes y servicios.
Mantenimiento de infraestructura
Mantenimiento y control de vehículos
Control de bienes del activo fijo y bienes no depreciables
Control y custodia de bienes existentes en almacén
nventario de bienes del activo fijo y bienes no depreciabies
nventario de bienes en almacén
Plan
Informe
Reporte
Informe
Informe
Informe
nforme
Informe
nforme
nforme
7
1
6
6
6
6
6
6
0
1
2. ACTIVIDADES DE TESORERÍA
Pago de obligaciones de bienes y servicios
Elaboración de conciliaciones bancarias
Reporte
Reporte
6
6
3. ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD
Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos
Elaboración, formulación y suscripción de los estados financieros y
presupuestarios.
Remisión de información financiera y presupuestaria a los órganos rectores
Elaboración y remisión de declaraciones juradas de impuestos a la SUNAT
Contabilización de operaciones de ingresos, gastos y operaciones
complementarias
Arqueo de fondos y valores
Revisión de expedientes que sustentan las fases de compromiso, devengado
y girado
Reporte
nforme
Informe
Declaración
Reporte
Acta
nforme
6
6
1
6
6
6
6
4. ACTIVIDADES OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Elaboración de directivas, instructivos y procedimientos
Dirigir, supervisar y controlar los sistemas administrativos y evaluar el
desempeño del personal de la Oficina de Administración.
Alquiler, implementación y acondicionamiento de oficinas desconcentradas
Documento
Acción
Oficina
2
6
1
5. ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS
Elaboración y control de contratos administrativos de servicios
Registro y control de datos del personal en Registro Centralizado de Planillas
y Datos de los Recursos Humanos del MEF
Elaboración de planilla para pago al personal *
Control de declaraciones de ingresos, bienes y rentas del personal del OEFA
Capacitación a personal ••
Informe
Acción
Reporte
nforme
Persona
6
6
6
6
15
Semestre II
Trimestre III Trimestre IV Total
Cantidad
Anual
Reprogramada
3
1
3
3
3
3
3
3
0
0
3
3
3
3
1
3
3
3
3
0
3
0
3
3
3
3
5
1
0
2
2
2
2
2
2
0
0
2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
2
6
2
2
2
2
4
4
1
5
5
5
5
5
5
0
0
5
5
5
5
2
5
5
5
5
0
5
6
5
5
5
5
9
11
2
11
11
11
11
11
11
0
1
11
11
11
11
3
11
11
11
11
2
11
7
11
11
11
11
24
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE:
OBJETIVO:
Oficina de Tecnologías de la Información
Implementar Sistemas de Información Integrados con Cobertura Nacional
para soportar los procesos de las áreas administrativas y operacionales del
OEFA dotándolo de una adecuada Infraestructura Tecnológica
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
Unidad de
Medida
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre I
Ejecutado
Semestre II
Trimestre III Trimestre IV Total
Cantidad
Anual
Roprogramada
1. Gestión Administrativa de Equipos do Cómputo
;.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
Adquisición do Slorjgo
Adquisición de Librería de Respaldo de Datos
Adquisición de UPS adicional para el Data Center
Batería para el UPS existente
Inventario de Hardware y Software instalado en
los equipos de cómputo
Mantenimiento Correctivo de Equipos de
Cómputo
Prestaciones de Soporte Técnico a Usuarios
Finales
Equipo
Equipo
UPS
UPS
Informe
Informe
Informe
0
0
0
1
0
0
2
I
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2. Gestión Administrativa de la Red del OEFA
2.1
2.2
2.3
2.4
Adquisición de Servidores Blade 32 GB RAM
Instalación de los Servidores Corporativos
Administración y Mantenimiento de los Servidores
Corporativos
Política de Respaldo y Recuperación de datos de
los Servidores Corporativos
Servidor
Instalación
Informe
Informe
0
1
0
0
7
1
0
0
0
0
1
1
3. Gestión Administrativa de Equipos de Comunicaciones, Data Center y
3.1
3.4
Adquisición de Switchs
Administración y Supervisión de los Servicios de
Seguridad Gestionada
Equipo
Informe
0
1
5
0
0
0
4. Acondicionamiento de Nuevo Local Institucional
4.1
4.2
Implementación Cableado Estructurado de Datos
Implementación de Data Center
Servicio
Servicio
0
0
200
1
0
0
5. Desarrollo e Implementación de los Sistemas de Información
5.1
5.2
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
(SIGA)
Nuevo Sistema de Trámite Documentario
Sistema
Sistema
0.2 0.8
1
0
0
6. Procesos de Adquisiciones / Suscripciones de Software
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
Adquisición de Oracle Datábase Edition One
Suscripción al Software de Gestión de
Contenidos
Suscripción a la plataforma de Desarrollo de
Software Suite JBOSS
Adquisición de Licencia de Rational Modeler
Adquisición de Licencia de DB Artisan
Adquisición de Licencia de Erwin
Adquisición de Licencia Autocad
Adquisición de Sistemas Operativos Red Hat
Adquisición de Software de Virtualización
Adquisición de Licencias de Antivirus
Software de respaldo
Adquisición de Software de Gestión
Administrativa de lal Red
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
Software
0
0
0
0
0
0
0
0
0
140
0
0
2
1
1
2
1
1
1
6
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7. Mantenimiento y Soporte para la Administración de las Bases de Datos
7.1Mantenimiento y Soporte para la Administración
de las Bases de Datos InstitucionalesInforme 0 0 1
1
1
0
1
1
1
7
1
1
1
5
0
200
1
0.8
1
2
1
1
2
1
1
1
6
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7
2
1
1
5
1
200
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
6
1
140
1
1
1
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: OFICINA DE COMUNICACIONES Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
OBJETIVO:
Contribuir a la correcta ¡mplementación y fortalecimiento institucional del OEFA a través de la
difusión de su accionar incorporando la participación ciudadana en el proceso de la vigilancia
de la calidad ambiental.
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
Unidad de
Medida
ACTIVIDAD 5: Generación y difusión de la información
5.
5.2
5.3
5.4
5.5
Afl IVIDAD
ambiental a
6.1
Relanzamiento de la imagen institucional OEFA
5.1.1 Definición de la línea gráfica institucional y de las piezas de
identidad corporativa
5.1.2 Estandarización del diseño de las oficinas desconcentradas del
OEFA
5.1.3 Confección de material recordatorio
5.1.4 Producción y realización de video institucional
5.1.5 Actualización permanente del portal institucional
Difusión de la información
5.2.1 Servicio de monitoreo de noticias
5.2.2 Campañas de difusión e imagen en medios masivos
5.2.3 Elaboración de notas informativas sobre las actividades del OEFA
5.2.4 Comunicación Interna - Boletín Institucional
5.2.5 Comunicación externa - Revista OEFA
5.2.6 Edición, impresión y difusión de material especializado
Formación de la Red de Periodistas Ambientales
5.3.1 Conformación de registro de periodistas especializados en materia
ambiental
5.3.2 Taller de especializaclón para periodistas ambientales
Implementación del SINADA
5.4.1 Orientación sobre consultas ciudadanas para formular denuncias
ambientales (*)
5.4.2 Recepción de quejas y denuncias ambientales
5.4.3 Seguimiento de denuncias ambientales
5.4.4 Visita a las 47 Municipalidades de Lima y Callao para Identificar
orno vienen desarrollando el trabajo ambiental
5.4.5 Reuniones de coordinación con otras EFAs para atención y
olución de ias denuncias ambientales
mplementación del SIAC
5.5.1 Reuniones de atención sobre solicitudes de Información {*)
Diseño
Diseño
recordatorio
video
informe
Servicio
campañas
notas
Boletines
revistas
documento
registro
taller
fichas
reporte
informe
Visitas
Actas
fichas
6: Fomento y fortalecimiento de las condiciones y conocimientos sobre fiscalización
a población, a los administrados y a las instituciones
Apoyo en la realización de talleres y participación en eventos
6.1.1 Participación con materiales en la realización de talleres,
reuniones y actividades del OEFAReportes
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre i
Ejecutado
4
0
0
1
2
0
0.5
5
2
1
0.3
0
0
0
6
2
32
0
0
0
Semestre II
Trimestre III
8
0
3
0
3
0
0
9
1
0
0.7
0
0
2
3
3
4
2
3
2
Trimestre IV
6
1
4
0
2
2
1.5
8
2
1
2
1
1
10
2
2
6
6
6
4
Total
14
1
7
0
5
2
1.5
17
3
1
2.7
1
1
12
5
5
10
8
9
6
Cantidad
Anual
Reprogramada
18
1
7
1
7
2
2
22
5
2
3
1
1
12
11
7
42
8
9
6
5 2
n. 1
6.1.2 Organización de actividades con funcionarios del OEFA para
desarrollar temas especializados e integración
6.1.3 Realización de charlas al personal para fortalecer comunicación
interna y difundir temas de interés como código de etica,
anticorrupción, entre otros
6.1.4 Participación en eventos organizados por otras instituciones
Sensibilización p.ira la vigilaría.] cmd.idana.] través da
gobiernos locales y otras instituciones de Lima
MutropuIH.in.j.
6.2.1 Eventos, talleres, reuniones y seminarios de trabajo realizados en
el marco de la sensibilización para la vigilancia ciudadana.
6.2.2 Participación en ferias informativas y actividades organizadas por
Sensibilización pañi la viu.¡lfinc¡.i ciud.idnna i;n el interior dü
país
6.3.1 Campaña de sensibilización en zonas de oficinas desconcentradas
Actividades
Criarlas
Evento
reportes
documento
campaña
1
0
7
0
2
0
0.5
0.5
0
0
1
0
3
4
0
0
1
1
1
0
4
6
0
2.5
1
1
2
0
7
10
0
2.5
2
1
9
0
9
10
0.5
3
Código: FORM-OEFA-OPP-2010 / 001
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
: Evaluar la calidad ambiental en zonas prioritarias del país, mediante la vigilancia y el monitoreo para la fiscalización
/
~/^, v-Actividades y subactividades'""'" OPERATIVAS
ACTIVIDAD 1: Desarrollar instrumentos técnicos para la gestión de
la fiscalización ambiental
1.1
1.2
1.3
Estudio de tendencia (modelo correctivo y predictivo)
1.1.1 Determinación de los componentes y de ámbito geográfico
de intervención
1.1.2 Determinación de modelo de tendencia
1.1.2.1 Caracterización de las zonas de intervención: 02
zonas críticas en base al impacto potencial del componente
ambiental: Hualgayoc (Agua y Suelo), La Oroya (Aire)
1.1.2.2 Diagnostico por componente ambiental para dos (02)
zonas priorizadas de alto riesgo
1.1.3 Aplicación de los modelos de tendencia: Hualgayoc (Agua y
Suelo), La Oroya (Aire)
Determinación de zonas de riesgo y de vulnerabilidad para la
evaluación y fiscalización ambiental por departamentos
1.2.1 Desarrollo de la metodología de priorización de zonas de
riesgo
1.2.1.1 Criterios para la focalización y actividades de
fiscalización para el OEFA
1.2.2 Metodología de priorizacíon
1.2.2.1 Diseño de la estrategia para la elaboración del mapa de
riesgo a nivel nacional
Integración y Sistematización de la información
1.3.1 Identificación y evaluación de la gestión de la información
en las instituciones públicas del nivel nacional, con competencias
en evaluación ambiental
1.3.1.a Identificación de las capacidades de las municipalidades
distritales de Lima Metropolitana, en la evaluación de ruidos y
radiaciones no ionizantes
1.3.2 Elaboración del Plan para la integración y sistematización
de la información a nivel nacional
1.3.3 Desarrollo y validación del programa de integración y
sistematización de la información
1.3.4 Aplicación de los modelos de tendencia
ACTIVIDAD 2: Desarrollar el marco normativo para la evaluación,
supervisión y fiscalización ambiental
2.1Regulación normativa, marco de políticas para la evaluación,
supervisión y fiscalización ambiental
2.1.1 Plan Anual Institucional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental
2.1.1.1 Plan Anual de Evaluación de la Calidad Ambiental
2.1.2 Plan Nacional de Evaluación de la calidad ambiental
2.1.2.1 Talleres a nivel interinstitucional
UNIDAD
MEDIDA
Instrumento
técnico
Informe
Informe
Estudio
Estudio
Estudio
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Estudio
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Norma
Norma
Plan
Plan
Plan y Directiva
Actas
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre I
Ejecutado
4.6
0
0
0
0
0
0
1.6
1
1
0.6
0.6
3
1
1
1
0
0
2.05
2.05
0.1
0.1
0.45
0.25
Semestre II
Trimestre III
6
5
1
4
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
2.1
2.1
0.6
0.6
0
0
Trimestre IV
2.4
1
0
0
0
0
1
0.4
0
0
0.4
0.4
1
0
0
0
0
1
1.85
1.85
0.3
0.3
1.55
0.75
Total
8.4
6
1
4
2
2
1
0.4
0
0
0.4
0.4
2
0
0
0
1
1
3.95
3.95
0.9
0.9
1.55
0.75
Cantidad
Anual
Reprogramacl.i
13
6
1
4
2
2
1
2
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
6
6
1
1
2
1
V /$S' ¿/¡CTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES"■■.•.■>-■ OPERATIVAS
2.1.2.2 Elaboración del Plan Nacional de Evaluación Ambiental
2.1.2.3 Directiva para la elaboración de planes regionales y
locales para la evaluación de la calidad ambiental
2.1.3 Proceso Técnico administrativo para la vigilancia y
monitoreo
2.1.3.1 Protocolo de monitoreo de aguas
2.1.3.2 Protocolo de monitoreo atmosféricos (ruido y
radiaciones no ionizantes)
2.1.3.3 Protocolo de monitoreo de suelo
2.1.3.4 Validación de las guias de evaluación de la calidad
ambiental para agua, atmosféricos y suelo
ACTIVIDAD 4: Realizar la vigilancia de la calidad ambiental
4.1
4.2
Estudio de Linea de Base
4.1.1 Elaboración de Términos de Referencia para estudio de
íneas de base de cuatro (04) lugares: Pampa Melchorita -
Chincha, Laguna Caballococha - Huánuco, Bahía El Ferrol -
Chimbóte y las zonas de Pisco/ Paracas - lea
4.1.2 Estudio de líneas de base de los siguentes lugares: Pampa
Melchorita - Chincha, Laguna Caballococha - Huánuco, Bahía El
rerrol - Chimbóte y las zonas de Pisco/ Paracas - lea
4.1.3. Direño para la implementación de un Sistema de Base de
Datos para la Vigilancia y Monitoreo de la Calidad Ambiental:
Agua, Aire y Suelo
Monitoreo de la calidad ambiental en ecosistemas urbanos,
rurales y marinos (agua, aire, suelo)
4.2.1 Diseño del plan de fortalecimiento de la capacidad analítica
de las sedes desconcentradas de la OEFA (mediciones de campo
y laboratorio)
4.2.2 Diseño de Estrategias de Intervención
4.2.2.1 Conformación de Equipo Técnico de trabajo (CAS)
4.2.2.2 Coordinación con personas naturales y jurídicas
(públicas y privadas) para la intervención
4.2.2.3 Determinación de los puntos de monitoreo
4.2.3 Vigilancia y Monitoreo
4.2.3.1 Calidad del Aire: La Oroya, Chimbóte, Cerro de Pasco,
Lima-Callao, Huancayo, lea-Pisco, Piura, Lambayeque
- Santa María de Huachipa
- Cercado de Lima (UNICON)
- Av. Angamos - cruce Aviación
- Av. Wilson
- Av. Tacna
- Av. Faucett cruce con La Mari
4.2.3.2 Ruido: Tumbes, Chimbóte, Cerro de Pasco, Lima-
Callao, Huancayo, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado,
Huánuco, Chiclayo, Trujillo
4.2.3.3 Radiaciones No Ionizantes : Alta Frecuencia (Lima-
Callao, Cuzco, Arequipa, Huancayo) Baja Frecuencia: (Lima-
Callao, Ancash, Huancavelica, Junín, Cajamarca)
4.2.3.4 Calidad del Agua: Lima-Callao, Loreto, Chimbóte,
Cajamarca, Arequipa, Junin, Pasco, Tumbes, Puno, Madre de
Dios, Piura, Tacna y Moquegua
4.2.3.5 Residuos Sólidos: Loreto, Lima Metropolitana, Cuzco,
Huancayo, Madre de Dios, Pucallpa y Moquegua
4.2.3.6 Sustancias químicas: Lima, La Oroya, Huaraz,
Cajamarca, Arequipa, Puno, Madre de Dios y Moquegua
4.2.3.7 Calidad del Suelo: Lima, La Oroya, Cerro de Pasco,
Madre de Dios y Moquegua
UNIDAD
MEDIDA
Plan
Directiva
Protocolo y Guía
Protocolo
Protocolo
Protocolo
Guía
Inspección
Estudio
Documento
Estudio
Documento
Intervención
Documento
Documento
Memo
Documento
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Informe
Semestre!
Ejecutado
0.2
0
1.5
0.5
0.5
0.5
0
9
0
1
0
0
2
0
9
8
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
Trimestre III
0
0
1.5
0.5
0.5
0.5 .
0
9
2
0
2
0.4
39
1
0
11
3
1
39
13
5
5
6
4
4
2
*w,tn.|l
Trimestre IV
0.8
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0.6
28
0
0
0
2
0
28
11
3
2
6
2
2
2
Total
0.8
0
1.5
0.5
0.5
0.5
0
17
2
0
2
1
67
1
0
11
5
1
67
24
8
7
12
6
6
4
Cantidad
Anual
3eprogramadn
1
0
3
1
1
1
0
26
2
1
2
1
69
1
9
19
6
1
69
24
10
7
12
6
6
4
4.4
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
Intervenciones de evaluación no planificadas
4.4.1 De parte (expedientes)
4.4.2 De oficio
ACTIVIDAD 5: Generación y difusión de información
5.2 Socialización de la Información
5.2.1 Implementación del programa de integración y
sistematización de la información a nivel nacional
5.2.2 Sostenibilidad del programa de integración y
sistematización de la información
ACTIVIDAD 6: Fomento y fortalecimiento de las condiciones y
conocimientos sobre fiscalización ambiental a la población, a los
administrados y a las instituciones
6.1
6.3
Asesoría técnica en vigilancia y monitoreo
6.1.1 Preparación del modulo de asesoría
6.1.2 Desarrollo de la asesoría a representantes de instituciones
regionales y locales
Capacitación técnica a terceros
6.6.1 Preparación de material de capacitación
6.6.2 Participación en eventos y certámenes a solicitud de
interesados
ACTIVIDAD 7: Fortalecimiento institucional
7.1 Fortalecimiento de Recursos Humanos institucionales
7.1.1 Participación en diversas capacitaciones (nacional e
internacional)
UNIDAD
MEDIDA
Inspección
Inspección
Inspección
Informe
Informe
Informe
Informe
Asesoría y
capacitación a
terceros
Asesoría técnica
Informe
Actas
Reportes
Documento
Fichas
Semestre I
Ejecutado
9
4
5
0
0
0
0
3
1
1
1
2
0
2
Semestre I!
Trimestre III
9
5
4
1
1
0.8
0.2
14
8
0
8
6
1
6
Trimestre IV
8
4
4
1
1
0.2
0.8
8
5
0
5
3
0
3
Total
17
9
8
2
2
1
1
22
13
0
13
9
1
9
Cantidad
Anu.nl
Rcprogrnmnda
26
13
13
2
2
1
1
25
14
1
14
11
1
11
Participación
Reportes
4
4
5
5
3
3
8
8
12
12
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA- AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección de Supervisión
OBJETIVO:
Dirigir, coordinar, controlar y ejecutar el proceso de seguimiento y verificación del
cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte
de las personas naturales o jurídicas de derecho privado o público, así como de las
autoridades públicas con competencias de supervisión o fiscalización ambiental, establecidas
por la normativa vigente. Así mismo, efectuar el seguimiento y verificación de los
compromisos ambientales asumidos en los instrumentos de Gestión Ambiental por parte de
sus titulares.
Reprogramación do Metas Físicas
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
ACTIVIDAD J: Instrumentos técnicos para la gestión de la
fiscalización ambienta!
1.1
Unidnd de
Medida
Instrumento
técnico
Generación de base de datos SIG para la supervisiónBase de datos
ambiental
1.1.1 Generación de base de datos para la supervisión
ambiental
ACTIVIDAD 2: Marco normativo para la evaluación, supervisión y
fiscalización ambiental
2.1
2.2
Instrumentos normativos, técnicos y operativos para la
supervisión ambiental
2.1.1 Reglamento del Régimen de Inspecciones
2.1.2 Reglamento del Registro de Supervisores
2.1.3 Guía para las inspecciones
2.1.4 Actualización de la normativa asociada a la
supervisión
Instrumentos normativos internos de gestión de la
Dirección de Supervisión
2.2.1 Manual de Organización y Funciones
2.2.2 Procedimientos internos de la Dirección de
Supervisión
2.2.3 Plan Estratégico Institucional 2011 - Dirección de
Supervisión
2.2.4 Plan Operativo Institucional 2011 - Dirección de
Supervisión
2.2.5 Plan de Supervisión Ambiental 2011
ACTIVIDAD 3: Acciones de fiscalización ambiental a sectores y i
zonas¡más degradadas ;:;:;
:: : 3.1
:;::; 3.2
Supervisión a Entidades Públicas
3.1.1 Supervisión a sectores
3.1.2 Supervisión a gobiernos regionales
3.1.3 Supervisión a gobiernos locales
3.1.4 Supervisión a zonas con conflictos ambientales
3.1.5 Supervisión a zonas con ecosistemas protegidos
Supervisión Directa
3.2.1 Supervisión a Sub Sector Minería
3.2.2 Supervisión a Sub Sector Energético
ACTIVIDAD 4: Vigilancia de la calidad ambiental en ecosistemas
urbanos y rurales
4.1 Control de fuentes de deterioro ambiental
4.1.1 Control de la deforestación de bosques amazónicos
Base de datos
Norma
Norma
Reglamento
Reglamento
Guia
Informe
; Norma :
Manual
Procedimiento
Plan
Plan
Plan
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección
Inspección i
Inspección
Inspección
Área
controlada
Área
controlada
Área
controlada
Semestre 1
Ejecutado
0.5
0.5
0.5
7
4
1
1
1
1
:: "■■;3:::rii;;
1
0.5
0
1
0.5
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4
0
0
1
0
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0
1
■■■■■■■ o :
0
Semestre II
Trimestre III
0.3
0.3
0.3
1.8
1
0
0
0
1
0.8
0
0.3
0.3
0
0.2
90
17
4
5
5
2
1
73
73
0
2
2
1
Trimestre IV
0.2
0.2
0.2
2.2
1
0
0
0
1
1.2
0
0.2
0.7
0
0.3
84
24
3
9
9
1
2
60
60
0
2
2
1
Total
0.5
0.5
0.5
4
2
0
0
0
2
2
0
0.5
1
0
0.5
174
41
7
14
14
3
3
133
133
0
4
4
2
Cantidad
Anuul
Rcproyríimacln
1
1
1
11
6
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
180
46
11
14
14
4
3
134
133
1
4
4
2
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
4.1.2 Control de la deforestación de bosques secos
ACTIVIDAD 5: Generación y difusión de la información
5.1Sistematización de la información estadística y
georeferenciada sobre la supervisión ambiental
5.1.1 Sistematización de la información de supervisión
ambiental
ACTIVIDAD 6: Fomento y fortalecimiento de las condiciones y
conocimientos sobre fiscalización ambiental a la población, a los
administrados y a las instituciones
6.1Manejo de instrumentos de gestión ambiental para la
supervisión
6.1.1 Desarrollo de certámenes de adiestramiento y
capacitación
ACTIVIDAD 7: Fortalecimiento institucional
7.1Capacitación de los recursos humanos de la Dirección de
Supervisión
6.2.1 Capacitación del personal de la Dirección de
Supervisión
Unidad de
Medida
Área
controlada
Informe
Informe
Informe
Acción
Evento
Certamen
Capacitado
Especialistas
capacitados
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre 1
Ejecutado
0
1
1
1
1
0
0
1
1
Semestre II
Trimestre III
1
0
0
0
3
2
2
3
3
Trimestre IV
1
2
2
2
3
2
2
3
3
Total
2
2
2
2
6
4
4
6
6
Cantidad
Anu.il
Rcprogí amada
2
3
3
3
7
4
4
7
7
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA- AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS
OBJETIVO:
Dirigir, coordinar y controlar el proceso de fiscalización, sanción y aplicación de
incentivos en el ámbito de su competencia, en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
ACTIVIDAD 1: Instrumentos técnicos para la gestión de la
fiscalización ambiental
1.1 Tipificación de incumplimientos a la normativa ambiental y
determinación de incentivos
1.1.1 Cuadro de Tipificación de Infracciones Administrativas
Ambientales para entidades públicas
1.1.2 Escala de sanciones y multas por la comisión de
infracciones administrativas para las entidades públicas
1.1.3 Cuadro de Tipificación de Infracciones Administrativas
Ambientales para administrados
1.1.4 Escala de sanciones y multas por la comisión de
infracciones administrativas para los administrados
1.1.5 Determinación de incentivos (tipificación)
ACTIVIDAD 2: Marco normativo para la evaluación, supervisión y
fiscalización ambiental
2.1
: 2.2
2.3
2.4
Instrumentos normativos, técnicos y operativos para la
fiscalización ambiental
2.1.1 Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental
2.1.2 Régimen Común de Incentivos
2.1.3 Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador
Registro de Infractores y de Buenas Prácticas Ambientales
2.2.1 Registro de Infractores Ambientales
2.2.2 Registro de Buenas Prácticas Ambientales
Actualización de la normatividad ambiental asociada a la
fiscalización
2.3.1 Actualización de la normatividad ambiental asociada a la
fiscalización
Instrumentos normativos-técnicos internos de la Dirección de
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos
2.4.1 Manual de Organización y Funciones-MOF
2.4.2 Manual de Procesos de la Dirección de Fiscalización,
Sanción y Aplicación de Incentivos
2.4.3 Plan Operativo Institucional 2011 de la Dirección de
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos
2.4.4 Plan Anual de Fiscalización Ambiental 2011
ACTIVIDAD 3: Acciones de fiscalización ambiental a sectores y zonas
más degradadas : :
3.1
3.2
Atención de casos que puedan constituir delitos ambientales
3.1.1 Atención de solicitudes del Ministerio Público
Inspecciones de fiscalización ambiental a zonas
ambientalmente degradadas y/o críticas
3.2.1 Elaboración del Plan de Inspecciones de fiscalización
ambiental
Unidad de
Medida
Instrumento
técnico
Instrumento
técnico
Cuadro
Escala
Cuadro
Escala
Cuadro
Norma
Norma
Reglamento
Reglamento
Reglamento
Norma
Registro
Registro
Norma
Informe
Norma
Manual
Manual
Plan
Plan
Inspección
Documento
Documento
Inspección .■..:..
Documento
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre 1
Ejecutado
1.7
1.7
0.3
0.3
0.3
0.3
0.5
3.6
1.5
0.5
0.5
0.5
0.8
0.4
0.4
0
0
1.3
1
0
0.3
0
: 0
50
50
:0
i
Semestre II
Trimestre III
2.5
2.5
0.7
0.3
0.7
0.3
0.5
4.7
1.5
0.5
0.5
0.5
1.2
0.6
0.6
1
1
1
0
1
0
0
;■ f
■:::3!:;;18 ,,,.!:!■:;
18
■:.:,:„... L i i.". :
0
Trimestre IV
0.8
O.S
0
0.4
0
0.4
0
2.7
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1.7
0
0
0.7
1
'■■ 2 ''■ ^
12
.^ :■:■ 2 '"^
0
Total
3.3
3.3
0.7
0.7
0.7
0.7
0.5
7.4
1.5
0.5
0.5
0.5
1.2
0.6
0.6
2
2
2.7
0
1
0.7
1
30
30
3
0
Cnntid.id
Anual
Ropronr.im.ida
5
5
1
1
1
1
1
11
3
1
1
1
2
1
1
2
2
4
1
1
1
1
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80
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1
27/09/2010
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA- ANO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS
OBJETIVO:
Dirigir, coordinar y controlar el proceso de fiscalización, sanción y aplicación de
incentivos en el ámbito de su competencia, en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental
3.3
3.4
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
OPERATIVAS
3.2.2 Inspecciones de verificación de adopción de medidas
administrativas (*)
Registro de Denuncias Ambientales :
3.3.1 Registro y monitoreo del estado de las denuncias
ambientales admitidas en el OEFA
Acciones de la Etapa Instructiva
3.4.1 Análisis de lo actuado en el procedimiento de supervisión
(expedientes OSINERGMIN)
ACTIVIDAD 5: Generación y difusión de información para la
fiscalización ambiental
5.1 Sistematización de la información sobre fiscalización
ambiental
5.1.1 Sistematización de la información relacionada a la
atención de denuncias y casos que puedan constituir delitos
ambientales, infracciones y buenas prácticas ambientales
ACTIVIDAD 6: Fomento y fortalecimiento de las condiciones y
conocimientos sobre fiscalización ambiental a la población, a los
administrados y a las instituciones
6.1
6;2
Fortalecimiento de capacidades técnicas de terceros
(instituciones) en fiscalización ambiental
6.1.1 Desarrollo de certámenes de fortalecimiento en
fiscalización ambiental: 1) Cajamarca; 2) Tumbes; 3) Madre de
Dios
Fomento de la sostenibilidad de la fiscalización ambiental
6.3.1 Promoción y desarrollo de acciones de fortalecimiento de
la gestión ambiental para la fiscalización (Contraloría General de
la República, Gobiernos Regionales, otras entidades)
ACTIVIDAD 7: Fortalecimiento institucional h i :; i::
7.1 Fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental de
jos recursos Humanos ¡ristitüciónaíes: : :
7.1.1 Capacitación del personal de la Dirección de Fiscalización,
Sanción y Aplicación de Incentivos
Unidad do
Medida
Inspección
:penurjcja :;;
: registrada y
mpnitqreada
Denuncia
registrada y
monitoreada
Informe
Informe
Informe
Informe
Acción
Certamen
Certamen
PropuésiaMBi:
«::: convenio ;::j
Propuesta de
convenio
■1:;;': Personal.:;::;::::;:
:':": capacitado ':'"
Personal":: ::
capacitado¡--i.
Personal
capacitado
Reprogramación de Metas Fisicas
Semestre 1
Ejecutado
0
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106
0
0
0
0
0
1
0
0
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1
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4
Semestre II
Trimestre III
1
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1
1
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1
ñ --ho. ■ .r«: --.:.■:.
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4
Trimestre IV
2
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60
2
2
1
1
1
3
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2
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1
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6
Total
3
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120
5
5
2
2
2
4
3
3
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1
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10
C;iiilnJ;id
Anual
Rcproyramad;i
3
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5
5
2
2
2
5
3
3
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2
!;:i^:i4::i,,:ií;:!::i:
14
(*) Se ha eliminado una modalidad de inspección conjunta por lo que la programación total Inicial no cuadra con los parciales.
27/09/2010
Código: FORM-OEFA-OPP-003
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL OEFA - AÑO 2010 REPROGRAMADO
ÓRGANO RESPONSABLE: OFICINA DESCONCENTRADA DE MADRE DE DIOS
OBJETIVO:Realizar las funciones y actividades del OEFA dentro del ámbito geográfico de
intervención
ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES
UHfcKAIIVASUnidad de Medida
Reprogramación de Metas Físicas
Semestre 1
Ejecutado
Semestre II
Trimestre III Trimestre IV Total
Cantidad
Anual
ReDroaramada
2. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
1. Seguimiento y verificación del desempeño de las
entidades regionales y locales en materia ambiental
2. Supervisión y Fiscalización del cumplimiento de
instrumentos de gestión ambiental
3. Coordinación para realización de operativos.
4. Coordinaciones Efectuadas el Coordinador de las
Oficinas Desconcentradas
5. Participación en Talleres y Seminarios organizados por
Instituciones Regionales y Locales
6. Recepción de documentos
7. Atención de orientación al administrado
8. Recepción de denuncias ambientales (SINADA)*
9. Reunión a mesas temáticas
10. Reunión de trabajo con el Ministro del Ambiente
11. Reunión Interinstitucional con entidades regionales y
locales
INFORMES
INFORMES-ACTAS
VISITAS-INFORMES
COORDINACIONES
AUTORIZACIÓN
VIRTUAL
REGISTRO
REGISTRO
INFORMES
INFORMES
REUNIONES
REUNIONES
12
1
14
120
0
0
0
0
0
0
0
8
12
30
140
9
62
26
30
24
5
15
11
18
11
120
6
55
20
30
8
4
25
19
30
41
260
15
117
46
60
32
9
40
31
31
55
380
15
117
46
60
32
9
40
NOTA: * Lo que corrresponde a SINADAse ha recepcionado a nivel de OEFA 1 y las demás se han orientado al usuario recurrir a la entidad administrativa que
corresponda y/o Fiscalía. Por no contar con los Instrumentos de Gestión.