“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 1
“MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PILCOMAYO” Alcalde: Richard Yovane Bendezu Mendoza
Gestión: 2015 -2018
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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117
DEL ANEXO DE MIRAFLORES -
DISTRITO DE PILCOMAYO –
HUANCAYO - JUNIN”
Presupuesto: S/. 1,895,580.67
2015
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 2
INDICE – TEMATICO
1 RESUMEN EJECUTIVO ______________________________________________ 12
A. Información GENERAL: _________________________________________________ 13
A.1. Naturaleza de la intervención: _______________________________________________ 13
A.2.1. ¿Qué se va a hacer? ___________________________________________________ 13
A.2. Objeto de la intervención: ___________________________________________________ 13
A.2.2. ¿Cuál es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va a
intervenir? ___________________________________________________________________ 13
A.2.3. Nombre del Proyecto: _________________________________________________ 13
A.3 Localización geográfica:_____________________________________________________ 13
A.4 Institucionalidad __________________________________________________________ 15
A.4.1. Unidad formuladora: __________________________________________________ 15
A.4.2. Unidad Ejecutora: _____________________________________________________ 15
B. Planteamiento del proyecto : ____________________________________________ 16
B.1 Objetivo del Proyecto: ______________________________________________________ 16
B.1.1. Objetivo central: ______________________________________________________ 16
B.1.2. Medios del proyecto: __________________________________________________ 16
B.2 Planteamiento de las Alternativas de Solución __________________________________ 17
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: ______________________________ 18
D. Análisis técnico del PIP: _________________________________________________ 19
E. Costos del PIP: ________________________________________________________ 20
F. Evaluación Social: _____________________________________________________ 23
G. Sostenibilidad del PIP: __________________________________________________ 24
G.1 Arreglos institucionales: ____________________________________________________ 24
G.2 Capacidad de gestión de las organizaciones. ____________________________________ 24
G.3 Participación de los beneficiarios: ____________________________________________ 24
H. Impacto ambiental: ____________________________________________________ 24
H.1. Aspectos Positivos: ________________________________________________________ 25
H.2. Aspectos Negativos: _______________________________________________________ 25
H.3. Medidas De Prevención Y Mitigación __________________________________________ 26
I. Gestión del Proyecto: __________________________________________________ 27
I.1. Para la fase de ejecución: ___________________________________________________ 27
i.2. Para La Fase De Post Inversión _______________________________________________ 27
I.3. Financiamiento: ___________________________________________________________ 27
J. Marco Lógico Incluir el marco: ___________________________________________ 29
2 ASPECTOS GENERALES _____________________________________________ 30
2.1 Nombre del PROYECTO y localización _____________________________________ 31
2.1.1 Naturaleza de la intervención: _______________________________________________ 31
¿Qué se va a hacer? ___________________________________________________ 31 2.1.1.1
2.1.2 Objeto de la intervención: ___________________________________________________ 31
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 3
¿Cuál es el bien o el servicio, o conjunto de servicios, sobre los cuales se va a 2.1.2.1
intervenir? ___________________________________________________________________ 31
Nombre del Proyecto: _________________________________________________ 31 2.1.2.2
2.1.3 Localización geográfica:_____________________________________________________ 31
2.2 Institucionalidad ____________________________________________________ 33
2.2.1 Unidad formuladora: _______________________________________________________ 33
2.2.2 Unidad Ejecutora: _________________________________________________________ 33
2.2.3 Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP: ___________________________ 34
2.3 Marco de Referencia: ________________________________________________ 34
2.3.1 Antecedentes El Proyecto: __________________________________________________ 34
2.3.2 Lineamientos de Política Educativa: ___________________________________________ 35
Lineamiento de la educación secundaria __________________________________ 35 2.3.2.1
A Nivel de Gobierno Nacional: ___________________________________________ 36 2.3.2.2
A Nivel Gobierno Regional: _____________________________________________ 37 2.3.2.3
A Nivel Gobierno Local – DistriTal (PDC):___________________________________ 39 2.3.2.4
Estructura Funcional Programática _______________________________________ 40 2.3.2.5
3 IDENTIFICACIÓN __________________________________________________ 41
3.1 Diagnóstico ________________________________________________________ 42
3.1.1 Área de Estudio y Área de Influencia: __________________________________________ 42
Delimitación del área de estudio: ________________________________________ 42 3.1.1.1
Datos de la I.E.: _________________________________________________________ 42 a.
Ubicación de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis: _____________________ 42 b.
Ubicación de las I.E. alternativas en el mapa o croquis: _________________________ 43 c.
Características administrativas de los servicios educativos. ______________________ 44 d.
Límites relevantes. ______________________________________________________ 44 e.
Competencias administrativas: __________________________________________ 44
Condiciones geográficas: _______________________________________________ 44
Existencia de infraestructuras: ___________________________________________ 44
Institución objetivo: _________________________________________________ 44
Institución alterna: __________________________________________________ 44
Área de influencia: ____________________________________________________ 45 3.1.1.2
Tipo de Zona ___________________________________________________________ 45 a.
Zona Rural / Urbana ___________________________________________________ 45
Características Geográficas: _____________________________________________ 45
Territorio y Localización: _____________________________________________ 45
Superficie y topografía: ______________________________________________ 46
Límites: ___________________________________________________________ 46
Acceso: ___________________________________________________________ 46
Características Socioeconómicas: ___________________________________________ 46 b.
Población económicamente activa: _______________________________________ 46
Principal Actividad Económica ___________________________________________ 47
Índice de Desarrollo Humano: ___________________________________________ 48
Nivel de ingresos______________________________________________________ 49
Características Demográficas: _____________________________________________ 50 c.
Población – Distrito de Pilcomayo: _______________________________________ 50
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DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 4
Crecimiento Poblacional – Distrito de Pilcomayo: ___________________________ 52
Población – Anexo de Miraflores: ________________________________________ 53
Crecimiento Poblacional – Distrito de Pilcomayo: ___________________________ 54
Servicio Básicos: ________________________________________________________ 54 d.
Vivienda – Anexo de Miraflores __________________________________________ 54
Material de Construcción: ____________________________________________ 54
Tenencia de la vivienda: ______________________________________________ 55
Servicios Básicos ______________________________________________________ 56
Electricidad: _______________________________________________________ 56
Agua Potable: ______________________________________________________ 57
Desagüe: __________________________________________________________ 57
Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: _________________________ 58 e.
Alternativas a la educación pública: _________________________________________ 60 f.
Características climáticas: _________________________________________________ 62 g.
Información Climática de la Provincia Huancayo - Distrito Pilcomayo (Climate-
Data.org): ________________________________________________________________ 62
Climograma: _______________________________________________________ 63
Diagrama De Temperatura: ___________________________________________ 63
Tabla Climática: ____________________________________________________ 64
Análisis de peligros ______________________________________________________ 64 h.
Identificación y Análisis de Peligros y Vulnerabilidad de la Zona Afectada: ________ 64
Preguntas sobre características específicas de peligros: ______________________ 66
Formato Nº2: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por
exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto. _______________________________ 68
Interpretación De Resultados Del Formato Nº 02 ____________________________ 70
En resumen: el proyecto y población involucrada tiene la capacidad de resilencia. 70
Interpretación de resultados del formato Nº 03 _____________________________ 71
Interpretación de resultados: ___________________________________________ 72
3.1.2 Diagnóstico de los involucrado _______________________________________________ 73
Población de referencia.________________________________________________ 73 3.1.2.1
Población demandante potencial. ________________________________________ 73 3.1.2.2
Población demandante efectiva. _________________________________________ 74 3.1.2.3
Indicadores educativos: __________________________________________________ 74 a.
Información estadística de la matrícula en las I.E. del área de influencia: ___________ 76 b.
Procedencia de la población matriculada según I.E.: ___________________________ 77 c.
Población afectada ____________________________________________________ 78 3.1.2.4
3.1.3 La Unidad Productora de servicios (UP) en los que intervendrá el PIP ________________ 79
Características de la infraestructura: ______________________________________ 79 3.1.3.1
Diagnóstico De Los Servicios ____________________________________________ 79 3.1.3.2
Situación Actual De La Institución Educativa: _________________________________ 79 a.
Terreno: _______________________________________________________________ 79 b.
Infraestructura: _________________________________________________________ 79 c.
Recursos Humanos:______________________________________________________ 81 d.
Situación actual del mobiliario de la I.E. de Miraflores __________________________ 82 e.
Los involucrados del pip: _______________________________________________ 83 3.1.3.3
Gobierno regional de Junin: _______________________________________________ 84 f.
Dirección regional de educación Junin: ______________________________________ 84 g.
Municipalidad Distrital de Pilcomayo ________________________________________ 84 h.
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DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 5
Asociación de padres de familia (APAFA): ____________________________________ 85 i.
Docentes:______________________________________________________________ 85 j.
Alumnos _______________________________________________________________ 85 k.
3.2 Definición del Problema, sus causas y efectos: ____________________________ 87
3.2.1 Definición Del Problema: ____________________________________________________ 87
3.2.2 Identificación de las Causas y Efectos: _________________________________________ 87
Análisis de Causas: ____________________________________________________ 87 3.2.2.1
Causas Directas: ________________________________________________________ 87 a.
Causas Indirectas: _______________________________________________________ 87 b.
Análisis de Efectos: ____________________________________________________ 88 3.2.2.2
Efecto final: __________________________________________________________ 88 3.2.2.3
Árbol De Causas Y Efectos ______________________________________________ 89 3.2.2.4
3.3 Planteamiento del Proyecto: __________________________________________ 90
3.3.1 Objetivo del Proyecto: ______________________________________________________ 90
Objetivo central: ______________________________________________________ 90 3.3.1.1
Medios del proyecto: __________________________________________________ 90 3.3.1.2
3.3.2 Fines del proyecto: ________________________________________________________ 91
3.3.3 Árbol De Causas Y Efectos ___________________________________________________ 92
3.3.4 Alternativas De Solución ____________________________________________________ 93
Determinación de las alternativas de solución ______________________________ 93 3.3.4.1
Análisis de Interrelación de los Medios Fundamentales _______________________ 93 3.3.4.2
Análisis De Medios Fundamentales _________________________________________ 93 a.
Identificación de las Acciones ______________________________________________ 94 b.
3.3.5 Planteamiento de las Alternativas de Solución __________________________________ 95
4 FORMULACIÓN ___________________________________________________ 96
4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto _______________________ 97
4.1.1 Horizonte de Evaluación ____________________________________________________ 97
4.1.2 Definición Del Horizonte De Evaluación Del Proyecto _____________________________ 97
Fase de pre inversión: _________________________________________________ 97 4.1.2.1
Fase de inversión: _____________________________________________________ 98 4.1.2.2
Fase De Post Inversión _________________________________________________ 98 4.1.2.3
4.2 Determinación de la brecha Oferta– Demanda ____________________________ 99
4.2.1 Análisis de la Demanda _____________________________________________________ 99
Población Referencial __________________________________________________ 99 4.2.1.1
Calculo de la tasa de crecimiento: ________________________________________ 99 4.2.1.2
Proyección: _________________________________________________________ 100 4.2.1.3
Población Potencial Y Su Proyección _____________________________________ 100 4.2.1.4
Población Efectiva Y Su Proyección ______________________________________ 102 4.2.1.5
Demanda Efectiva y su Proyección. ________________________________________ 102 a.
Demanda Efectiva Sin Proyecto y su Proyección: _____________________________ 102 b.
Demanda Efectiva con Proyecto y su Proyección. _____________________________ 103 c.
Demanda efectiva De Recursos Humanos ___________________________________ 104 d.
Demanda Efectiva De Aulas ______________________________________________ 105 e.
Demanda efectiva De Áreas Complementarias _______________________________ 106 f.
4.2.2 Análisis de la Oferta _______________________________________________________ 107
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 6
Oferta En Situación Sin Proyecto ________________________________________ 107 4.2.2.1
Infraestructura ________________________________________________________ 107 a.
Áreas complementarias: _________________________________________________ 108 b.
Equipamiento _________________________________________________________ 108 c.
Mobiliario Escolar ______________________________________________________ 108 d.
Análisis de la Oferta Optimizada: __________________________________________ 109 e.
4.2.3 Determinación de la brecha ________________________________________________ 110
Brecha Oferta Demanda: ______________________________________________ 110 4.2.3.1
Balance Oferta – Demanda Servicios Educativos que Brinda el Proyecto: ________ 110 4.2.3.2
Análisis técnico de las alternativas ______________________________________ 112 4.2.3.3
Tamaño óptimo del proyecto _____________________________________________ 112 a.
Brecha de Infraestructura: _____________________________________________ 112 4.2.3.4
Demanda de Ambientes _________________________________________________ 112 a.
Comparación de la Demanda con el Número de Ambientes y Capacidad Disponible: 113 b.
Brecha De Recursos Humanos __________________________________________ 114 4.2.3.5
Demanda de Recursos Humanos __________________________________________ 114 a.
Brecha de Equipamiento_________________________________________________ 115 b.
4.3 Análisis técnico de las alternativas _____________________________________ 116
4.3.1 Aspectos técnicos ________________________________________________________ 116
Memoria descriptiva: _________________________________________________ 116 4.3.1.1
COMPONENTES: _______________________________________________________ 116 a.
4.3.2 Metas de productos: ______________________________________________________ 117
El Momento ________________________________________________________ 117 4.3.2.1
Análisis de Riesgo de Desastres _________________________________________ 117 4.3.2.2
Programa de Requerimientos __________________________________________ 118 4.3.2.3
Requerimiento de Infraestructura _________________________________________ 118 a.
4.4 Costos a precios de mercado __________________________________________ 118
4.4.1 Costos de inversión _______________________________________________________ 118
4.4.2 Costos de Inversión a precios Privados de las Alternativas: _______________________ 119
4.4.3 Costos de operación y mantenimiento ________________________________________ 120
Costos incrementales de Operación y Mantenimiento alternativa 1 y 2 _________ 120 4.4.3.1
costos en la situación sin proyecto ______________________________________ 120 4.4.3.2
Costos Incrementales _________________________________________________ 122 4.4.3.3
5 EVALUACIÓN ____________________________________________________ 125
5.1 Evaluación Social ___________________________________________________ 126
5.1.1 Evaluación Social _________________________________________________________ 126
5.1.2 Beneficios Sociales ________________________________________________________ 126
Beneficios sin Proyecto _______________________________________________ 126 5.1.2.1
Beneficios Con Proyecto _______________________________________________ 127 5.1.2.2
5.1.3 Costos de Inversión a Precios Sociales de las Alternativas ________________________ 127
Indicadores de rentabilidad social del Proyecto ____________________________ 132 5.1.3.1
Análisis Costo – Efectividad ______________________________________________ 132 a.
Análisis Costo – Efectividad ______________________________________________ 132 b.
Para tener en cuenta se presentan los indicadores de rentabilidad social evaluados a
una tasa social de 9%. _______________________________________________________ 132
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 7
Los indicadores a evaluar son tanto el Valor Actual de los Costos Totales Sociales (o
VACTS) como el indicador de Costo Efectividad. _________________________________ 132
Uno de los instrumentos utilizados para la obtención del Costo Efectividad es la suma
total de la proyección de beneficiarios en el horizonte del proyecto, (teniendo en cuenta
que todos son los beneficiarios). ______________________________________________ 132
El VACTS, nos representa cuánto costaría en términos de soles actuales el día de hoy
todo el flujo de Costos Incrementales del Proyecto, para cada alternativa a precios sociales
(descontando todas las distorsiones de mercado). _______________________________ 133
El Costo Efectividad nos indica el costo de inversión por cada uno de los alumnos
durante todo el horizonte de evaluación. _______________________________________ 133
Observando los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de ambas alternativas,
observamos la diferencia entre uno y otro, por lo cual concluimos que el VACT de la
alternativa 01 (S/. 2,023,400.75) es menor que el VACT de la alternativa 02 (S/.
2,075,428.41). _____________________________________________________________ 133
El Costo Efectividad de la Alternativa 01 (S/. 2,993.07) es menor al costo efectividad
de la Alternativa 02 (S/. 3,063.78). ____________________________________________ 133
5.2 análisis de sensibilidad ______________________________________________ 133
Análisis de sensibilidad. _______________________________________________ 133 5.2.1.1
Variables y su Rango de Variación _______________________________________ 133 5.2.1.2
Variaciones de la Inversión ____________________________________________ 133 5.2.1.3
Variaciones del costo frente a variaciones en la Inversión ______________________ 134 a.
5.3 Análisis De Sostenibilidad ____________________________________________ 137
5.3.1 Arreglos institucionales: ___________________________________________________ 137
5.3.2 Capacidad de gestión de las organizaciones. ___________________________________ 137
5.3.3 Participación de los beneficiarios: ___________________________________________ 137
5.4 Impacto Ambiental _________________________________________________ 137
Aspectos Positivos: ___________________________________________________ 138 5.4.1.1
Aspectos Negativos: __________________________________________________ 138 5.4.1.2
Medidas De Prevención Y Mitigación ____________________________________ 139 5.4.1.3
5.5 Gestión Del Proyecto ________________________________________________ 140
5.5.1 Para la fase de ejecución: __________________________________________________ 140
5.5.2 Para La Fase De Post Inversión ______________________________________________ 140
5.5.3 Financiamiento: __________________________________________________________ 140
5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada____________________ 144
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _______________________________ 145
6.1 Conclusiones: ______________________________________________________ 146
7 ANEXOS ________________________________________________________ 147
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 8
INDICE – TABLAS
Tabla 1: Ficha Geográfica – Anexo de Miraflores. ___________________________________________ 13
Tabla 2: Planteamiento de la alternativa seleccionada._______________________________________ 17
Tabla 69: Balance Oferta –Demanda De Servicios Educativos. _________________________________ 18
Tabla 3: Descripción Técnica – Alternativa escogida. _________________________________________ 19
Tabla 76: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01 _____________________________________ 20
Tabla 77: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02 _____________________________________ 21
Tabla 83: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01. _____________________________________ 22
Tabla 84: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 02. _____________________________________ 23
Tabla 4: Matriz Marco Lógico. ___________________________________________________________ 29
Tabla 5: Ficha Geográfica – Anexo de Miraflores. ___________________________________________ 31
Tabla 6: Antecedentes del proyecto. ______________________________________________________ 35
Tabla 7: Objetivos específicos, metas indicadores por eje de desarrollo – PDC Pilcomayo 2011-2015. __ 39
Tabla 8: Clasificador Funcional Del Proyecto. _______________________________________________ 40
Tabla 9: Datos de la institución educativa. _________________________________________________ 42
Tabla 10: Distribución de la población del Anexo de Miraflores – Zona. __________________________ 45
Tabla 11: Localización del Distrito de Pilcomayo. ____________________________________________ 45
Tabla 12: Límites del Distrito de Pilcomayo – Anexo de Miraflores. _____________________________ 46
Tabla 13: PEA – Anexo Miraflores, Distrito de Pilcomayo. _____________________________________ 46
Tabla 14: Principal ocupación económica – Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo. ____________ 47
Tabla 15: Ingresos Promedio – Distrito Pilcomayo, Provincia Huancayo, Región Junín. _____________ 49
Tabla 16: Crecimiento Poblacional – Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo. __________________ 50
Tabla 17: Población Distrito Pilcomayo 1993. ______________________________________________ 51
Tabla 18: Población Distrito Pilcomayo 2007. ______________________________________________ 52
Tabla 19: Árbol de distribución poblacional del Distrito de Pilcomayo – 2007. _____________________ 52
Tabla 20: Población Anexo de Miraflores 1993. _____________________________________________ 53
Tabla 21: Población Anexo de Miraflores 2011. _____________________________________________ 53
Tabla 22: Material de Construcción de las viviendas – Anexo Miraflores. _________________________ 54
Tabla 23: Tenencia de la vivienda – Anexo de Miraflores. _____________________________________ 55
Tabla 24: Servicio de energía eléctrica – Anexo de Miraflores. _________________________________ 56
Tabla 25: Acceso a la red pública de agua potable – Anexo de Miraflores. _______________________ 57
Tabla 26: Servicios higiénicos en las viviendas – Anexo de Miraflores. ___________________________ 58
Tabla 27: Alternativa - I.E. ECOLOGICA INNOVA. ____________________________________________ 60
Tabla 28: Matrícula por grado y sexo, 2014. _______________________________________________ 61
Tabla 29: Matrícula por periodo según grado, 2004-2014 _____________________________________ 61
Tabla 30: Docentes, 2004-2014 __________________________________________________________ 61
Tabla 31: Secciones por periodo según grado, 2004-2014 _____________________________________ 61
Tabla 32: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto. ________________________ 65
Tabla 33: Características específicas de peligros. ____________________________________________ 67
Tabla 34: Interpretación de resultados. ___________________________________________________ 67
Tabla 35: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o
resiliencia en el proyecto. ______________________________________________________________ 68
Tabla 36: Formato Nº 3 - Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad
y resiliencia. _________________________________________________________________________ 70
Tabla 37: Formato Nº 4 - Definición de los daños que generaría la ocurrencia de una situación de riesgo
___________________________________________________________________________________ 71
Tabla 38: Población Referencial del Anexo de Miraflores. _____________________________________ 73
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 9
Tabla 39: Población Potencial. __________________________________________________________ 73
Tabla 40: Población Potencial ___________________________________________________________ 73
Tabla 41: Alumnos Matriculados – Por año. ________________________________________________ 74
Tabla 42: Evolución de los alumnos matriculados. ___________________________________________ 74
Tabla 43: indicadores de rendimiento educativo en la I.E. Nº 30117. ____________________________ 75
Tabla 44: Resumen rendimiento académico Del 2010-2014. ___________________________________ 76
Tabla 45: Resumen De Rendimiento Académico. ____________________________________________ 76
Tabla 46: Evolución de los alumnos matriculados. ___________________________________________ 76
Tabla 47: Población afectada Institución Educativa Miraflores. ________________________________ 78
Tabla 48: Características generales. ______________________________________________________ 79
Tabla 49: Condiciones de la infraestructura de la I.E. Nº de Miraflores. __________________________ 80
Tabla 50: Costos de operación sin proyecto. ________________________________________________ 82
Tabla 51: Relación y situación actual del personal que labora en la I. E. Miraflores. ________________ 82
Tabla 52: Inventario de Bienes. __________________________________________________________ 82
Tabla53: Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. ______________________ 86
Tabla 54: Planteamiento de la alternativa seleccionada. _____________________________________ 95
Tabla 55: Poblaciones – Tasas de Crecimiento. _____________________________________________ 99
Tabla 56: Proyección de la población distrital de Miraflores. _________________________________ 100
Tabla 57: Población en Edad escolar en el Centro Poblado Miraflores. __________________________ 101
Tabla 58: Población efectiva sin proyecto – Anexo de Miraflores. ______________________________ 102
Tabla 59: Población efectiva con proyecto en el centro poblado Miraflores e involucrados. ________ 103
Tabla 60: Horas dictadas por cursos y docente. ____________________________________________ 104
Tabla 61: Demanda De Recursos Humanos _______________________________________________ 105
Tabla 62: Demanda efectiva de aulas. ___________________________________________________ 105
Tabla 63: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas. ___________________________________ 106
Tabla 64: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas. ___________________________________ 107
Tabla 65: Situación actual de las aulas pedagógicas de la I. E. Miraflores. ______________________ 107
Tabla 66: Estado de los bienes activos de la Institución Educativa. _____________________________ 108
Tabla 68: Proyección de la Institución Educativa Miraflores. __________________________________ 109
Tabla 69: Balance Oferta –Demanda De Servicios Educativos. ________________________________ 111
Tabla 70: Demanda De Ambientes Pedagógicos. ___________________________________________ 112
Tabla 72: Comparación Oferta – Demanda De Ambientes Complementarios. ____________________ 113
Tabla 73: Demanda de recursos humanos. ________________________________________________ 114
Tabla 74: Brecha de mobiliario y equipo de aulas comunes y aula de innovación tecnológica. _______ 115
Tabla 75: Descripción Técnica – Alternativa escogida. _______________________________________ 116
Tabla 76: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01 ____________________________________ 119
Tabla 77: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02 ____________________________________ 119
Tabla 78: Costos De Operación Con Proyecto - Alternativa 01 y 02. ____________________________ 120
Tabla 79: Costos de mantenimiento periódico con proyecto - Alternativa 01 Y 02. ________________ 121
Tabla 80: Costos de mantenimiento rutinario con proyecto - Alternativa 01 Y 02. _________________ 122
Tabla 81: Flujo De Costos Incrementales De Operación Y Mantenimiento Ambas Alternativas (01 Y 02) A
Precios Privados. ____________________________________________________________________ 123
Tabla 82: Flujo de costos incrementales de operación y mantenimiento ambas alternativas (01 y 02) a
precios sociales. _____________________________________________________________________ 124
Tabla 83: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01. ____________________________________ 128
Tabla 84: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 02. ____________________________________ 129
Tabla 85: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 01 ______________________ 130
Tabla 86: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 02 ______________________ 131
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 10
Tabla 87: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 01 ______________________________ 132
Tabla 88: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 02 ______________________________ 133
Tabla 89: Resultados Del Análisis De Sensibilidad Alternativa I Y Alternativa II (En Nuevos Soles) ____ 134
Tabla 90: Alternativa 1- Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados ___________ 134
Tabla 91: Alternativa 2 - Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados ___________ 135
Tabla 92: Cronograma Financiero. ______________________________________________________ 142
Tabla 93: Avance del Cronograma Financiero _____________________________________________ 143
Tabla 94: Matriz Maco Lógico. _________________________________________________________ 144
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 11
INDICE – IMÁGENES
Imagen 1: Macro Ubicación del Departamento de Junín – Provincia Huancayo. ___________________ 14
Imagen 2: Micro Ubicación del Distrito de El Tambo. _________________________________________ 14
Imagen 3: Micro Ubicación del Anexo de Miraflores - 2015 ___________________________________ 15
Imagen 1: Macro Ubicación del Departamento de Junín – Provincia Huancayo. ___________________ 32
Imagen 2: Micro Ubicación del Distrito de El Tambo. _________________________________________ 32
Imagen 3: Micro Ubicación del Anexo de Miraflores - 2015 ___________________________________ 33
Imagen 4: Delimitación del área de estudio. _______________________________________________ 42
Imagen 5: I.E. Alternas De Nivel Primario – Anexo de Miraflores 2015. __________________________ 43
Imagen 6: Distribución de la población por Zona Rural / Zona Urbana. __________________________ 45
Imagen 7: PEA – Anexo Miraflores, Distrito de Pilcomayo. ____________________________________ 47
Imagen 8: dice de Desarrollo Humano – Pilcomayo (Miraflores). _______________________________ 48
Imagen 9: Ingresos Promedio – Distrito Pilcomayo, Provincia Huancayo, Región Junín. _____________ 49
Imagen 10: Población, Local, Distrital, Provincial, Regional. ___________________________________ 50
Imagen 11: Árbol de distribución poblacional del Distrito de Pilcomayo – 1993. ___________________ 51
Imagen 12: Crecimiento poblacional – Distrito de Pilcomayo. __________________________________ 53
Imagen 13: Crecimiento poblacional – Anexo de Miraflores: ___________________________________ 54
Imagen 14: Material de construcción de las viviendas – Anexo de Miraflores. _____________________ 55
Imagen 15: Tenencia de la vivienda – Anexo de Miraflores. ___________________________________ 56
Imagen 16: Servicio de energía eléctrica – Anexo de Miraflores. _______________________________ 56
Imagen 17: Acceso a la red pública de agua potable – Anexo de Miraflores. ______________________ 57
Imagen 18: Servicios higiénicos en las viviendas – Anexo de Miraflores. _________________________ 58
Imagen 19: Acceso a la I.E. - Avenida Coronel Parra (80 m.) ___________________________________ 59
Imagen 20: Acceso a la I.E. - El Jirón San Martin – 40m. ______________________________________ 59
Imagen 21: Condiciones de accesibilidad a la I.E. ____________________________________________ 60
Imagen 22: Alumnos Matriculados en ambas I.E. educativas. __________________________________ 62
Imagen 23: Climograma – Distrito de Pilcomayo ____________________________________________ 63
Imagen 24: Diagrama De Temperatura – Distrito de Pilcomayo. _______________________________ 63
Imagen 25: Tabla Climática – Distrito de Pilcomayo:. ________________________________________ 64
Imagen 15: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto. ______________________ 66
Imagen 16: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto. ______________________ 66
Imagen 37: Medios Fundamentales. ______________________________________________________ 93
Imagen 38: Medios Fundamentales y Acciones. _____________________________________________ 94
Imagen 39: Ciclo del Proyecto. __________________________________________________________ 97
Imagen 40: Horizonte de Evaluación. _____________________________________________________ 98
Imagen 41: Análisis de sensibilidad. _____________________________________________________ 135
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
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1 RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
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DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
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A. INFORMACIÓN GENERAL:
A.1. NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN:
A.2.1. ¿QUÉ SE VA A HACER?
Se va a MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
de la I.E. N° 30117.
A.2. OBJETO DE LA INTERVENCIÓN:
A.2.2. ¿CUÁL ES EL BIEN O EL SERVICIO, O CONJUNTO DE SERVICIOS, SOBRE LOS
CUALES SE VA A INTERVENIR?
El SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO en de la I.E. N° 30117.
A.2.3. NOMBRE DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL
PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES - DISTRITO DE
PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
A.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
Tabla 1: Ficha Geográfica – Anexo de Miraflores.
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: Pilcomayo
Anexo: Miraflores
Altitud 3218 m.s.n.m
Latitud -12.0555
Longitud -75.2665
Zona: Urbana
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DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
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Imagen 1: Macro Ubicación del Departamento de Junín – Provincia Huancayo.
Imagen 2: Micro Ubicación del Distrito de El Tambo.
PROVINCIA
DISTRITO
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DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
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Imagen 3: Micro Ubicación del Anexo de Miraflores - 2015
A.4 INSTITUCIONALIDAD
A.4.1. UNIDAD FORMULADORA:
Sector Gobiernos Local
Pliego Municipalidad Distrital de Pilcomayo
Nombre Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y Rural
Responsable Alain Geismar Chavez Utos
Correo Electrónico [email protected]
Dirección Jr. la Libertad N° 190
Teléfono 982981040
A.4.2. UNIDAD EJECUTORA:
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Pilcomayo
Sector Gobiernos Locales
Nombre Municipalidad Distrital de Pilcomayo
Responsable Richard Yovane Bendezu Mendoza
Dirección Jr. la Libertad N° 190
ANEXO MIRAFLORES
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO :
B.1 OBJETIVO DEL PROYECTO:
B.1.1. OBJETIVO CENTRAL:
B.1.2. MEDIOS DEL PROYECTO:
Los medios designarán las acciones a implementar de acuerdo a cada uno de los
medios fundamentales, tomando en cuenta la tecnología empleada para atacar cada
medio fundamental, ya para el final determinar las alternativas de solución al
problema identificado.
A continuación se presentan los medios de Primer Nivel y los Medios Fundamentales
para lograr el Objetivo Central del Proyecto:
CAUSAS DIRECTAS. MEDIOS DEL PRIMER NIVEL.
Inadecuada, Insuficiente e insegura
Infraestructura para brindar el servicio de
Educación.
Inadecuada conservación del medio
ambiente.
Adecuado, suficiente y segura
Infraestructura para brindar el servicio de
Educación.
Deficiente Implementación de mobiliario
escolar, material didáctico y equipos. El
mobiliario de las aulas se encuentran
deteriorados y son inadecuados según
norma educativa los cuales no facilitan la
prestación del servicio de educación a la
población estudiantil.
Eficiente Implementación de mobiliario
escolar, material didáctico y equipos.
Deficiente Plana Docente / Deficiencia en la
Gestión Educativa
Eficiente Plana Docente.
Eficiencia en la Gestión Educativa.
“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.
“INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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B.2 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Las Alternativas identificadas, constituyen, las tecnologías más adecuadas para lograr el
objetivo del proyecto y mejorar estándares sectoriales para la institución educativa del Anexo
de MIRAFLORES, el agrupamiento de acciones complementarias se tiene detallado en cada
una de las Alternativas propuestas a continuación.
Tabla 2: Planteamiento de la alternativa seleccionada.
COMPONENTE ZONA
Infraestructura
administrativa
educativa
servicios
servicios complementarios
Losa deportiva recreación
Cerco perimétrico cerco perimétrico
Equipamiento y
mobiliario equipamiento
Fuente: Equipo técnico 2015.
CAUSAS INDIRECTAS MEDIOS FUNDAMENTALES
Inadecuados e insuficientes ambientes
pedagógicos y administrativos.
Inadecuados e insuficientes ambientes
complementarios y de servicios.
Carentes medidas de mitigación ambiental
Adecuados y suficientes ambientes
complementarios y de servicios
Adecuados y suficientes ambientes
pedagógicos y administrativos
Apropiadas medidas de mitigación
ambiental.
Inadecuado y suficiente mobiliario escolar,
material didáctico y equipamiento.
Adecuado y suficiente mobiliario escolar,
material didáctico y equipamiento.
Limitada capacitación de los docentes. Mayor capacitación de los docentes.
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C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:
Tabla 3: Balance Oferta –Demanda De Servicios Educativos.
GRADO BALANCE HORIZONTE DEL PROYECTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado
Oferta 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 0
Demanda 31 31 31 32 32 34 34 35 36 36 36 36
Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -36
2º Grado
Oferta 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Demanda 34 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38
Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5
3º Grado
Oferta 33 34 36 36 36 38 38 39 41 41 43 45
Demanda 39 40 42 43 43 46 46 48 50 50 54 56
Brecha -6 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -11 -11
4º Grado
Oferta 26 27 27 35 29 31 32 33 33 35 36 41
Demanda 34 36 37 46 40 42 44 47 48 50 51 56
Brecha -8 -9 -10 -11 -11 -11 -12 -14 -15 -15 -15 -15
5º Grado
Oferta 16 19 19 19 19 19 21 21 21 23 23 23
Demanda 21 24 25 25 25 26 28 29 29 31 32 32
Brecha -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9
6º Grado
Oferta 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28
Demanda 30 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35
Brecha -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
BRECHA TOTAL -25 -26 -28 -30 -30 -32 -34 -38 -40 -40 -44 -76 Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2013.
Analizando la tabla anterior, observamos una brecha negativa de alumnos demandantes de los servicios
educativos en la institución educativa Nº 30117 del Anexo de Miraflores, por ende se encuentra la
necesidad de contar con una infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos humanos que
satisfagan estas necesidades sentidas a la población estudiantil y cubrir con la brecha negativa de la
población estudiantil.
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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP:
Tabla 4: Descripción Técnica – Alternativa escogida.
COMPONENTE ZONA DESCRIPCIÓN DE COMPONENTE UND CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN M2 14.00
SECRETARÍA M2 9.00
EDUCATIVA AULA 01 M2 48.00
AULA 02 M2 48.00
SERVICIOS
SS. HH. DAMAS M2 20.00
SSHH. VARONES M2 20.00
SS. HH. PROFESORES M2 2.75
SS. HH. PROFESORAS M2 2.75
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SUM M2 52.00
ESCENARIO M2 20.00
VESTUARIOS DAMAS + S.H. M2 11.50
VESTUARIOS VARONES + S.H. M2 11.50
LOSA DEPORTIVA RECREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL
M2 668.00
CERCO PERIMETRICO CERCO
PERIMETRICO
CERCO PERIMETRICO ML 164.80
OBRAS EXTERIORES M2 547.62
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO
MESA UNIPERSONAL UND 60.00
SILLA UNIPERSONAL UND 60.00
ESCRITORIO DE MELAMINA 1.80 ANCHO
UND 8.00
SILLA METALICA DE USO MULTIPLE
UND 8.00
EQUIPO DE COMPUTO UND 20.00
MUEBLE PARA PC CON SILLA UND 20.00
MODULOS MOBILIARIO CENTRO DE COMPUTO
GLB 1.00
MODULO MOBILIARIO COCINA GLB 1.00
MODULO MOBILIARIO PARA SUM
GLB 1.00
MODULO MOBILIARIO PARA TALLER TEXTIL
GLB 1.00
EQUIPAMIENTO GENERAL GLB 1.00
Fuente: Equipo técnico Agosto – 2015.
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E. COSTOS DEL PIP:
E.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNATIVAS:
Estos costos de inversión son considerados de acuerdo al rubro de construcción civil y
considerando todos los costos de inversión a precios de mercado.
Tabla 5: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01
RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA
M2 TOTAL
COSTO (S/.)
COSTO PRIVADO
01.00.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
GBL 1 1,394.07 532,269.18 532,269.18
CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MODULO A+B )
m2 1 49.25 305,040.61 305,040.61
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH)
m2 1 600.00 18,228.19 18,228.19
SALA DE USOS MULTIPLES - SUM
GBL 1 734.82 154,388.08 154,388.08
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 10.00 54,612.30 54,612.30
02.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
GBL 1 589.94 495,717.41 495,717.41
OBRAS EXTERIORES m2 1 410.20 15,424.89 15,424.89
CERCO PERIMÉTRICO m2 1 167.14 371,202.34 371,202.34
LOSA DEPORTIVA m2 1 12.60 109,090.18 109,090.18
03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
GBL 1 0.00 196,720.31 196,720.31
EQUIPAMIENTO m2 1 - 45,364.29 45,364.29
MOBILIARIO ml 1 - 151,356.02 151,356.02
04.00.00 CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
GBL 1 - 13,000.00 13,000.00
05.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1 - 8,452.36 8,452.36
06.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 5,000.00 4,950.01
TOTAL COSTO DIRECTO 1,984.01 1,251,109.27
1 GASTOS GENERALES (10%) 125,110.93
UTILIDAD(10%) 125,110.93
SUBTOTAL 1,501,331.12
IGV (18%) 270,239.60
2 PRESUPUESTO DE OBRA 1,771,570.72
3 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 35,431.41
SUPERVISIÓN (5%) 88,578.54
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles)
1,895,580.67
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
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Tabla 6: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02
RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA
M2 TOTAL
COSTO (S/.)
COSTO PRIVADO
01.00.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
GBL 1 1,394.07 662,269.18 662,269.18
CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MODULO A+B )
m2 1 49.25 435,040.61 435,040.61
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH)
m2 1 600.00 18,228.19 18,228.19
SALA DE USOS MULTIPLES - SUM
GBL 1 734.82 154,388.08 154,388.08
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 10.00 54,612.30 54,612.30
02.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
GBL 1 589.94 495,717.41 495,717.41
OBRAS EXTERIORES m2 1 410.20 15,424.89 15,424.89
CERCO PERIMÉTRICO m2 1 167.14 371,202.34 371,202.34
LOSA DEPORTIVA m2 1 12.60 109,090.18 109,090.18
03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
GBL 1 298.99 196,720.31 196,720.31
EQUIPAMIENTO m2 1 - 45,364.29 45,364.29
MOBILIARIO ml 1 298.99 151,356.02 151,356.02
04.00.00 CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
GBL 1 - 13,000.00 13,000.00
05.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1 - 8,452.36 8,452.36
06.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 5,000.00 5,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2,581.99 1,381,159.26
1 GASTOS GENERALES (7.98%) 110,146.71
UTILIDAD(5%) 69,057.96
SUBTOTAL 1,560,363.93
IGV (18%) 280,865.51
2 PRESUPUESTO DE OBRA 1,841,229.44
3 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 36,824.59
SUPERVISIÓN (3%) 55,236.88
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles)
1,933,290.91
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
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Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 22
Tabla 7: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01.
RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA
M2 TOTAL
COSTO (S/.)
COSTO SOCIAL
01.00.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
GBL 1 532,269.18 421,387.29
CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MODULO A+B )
m2 1 40.15 305,040.61
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH)
m2 1 600.00 18,228.19
SALA DE USOS MULTIPLES - SUM
GBL 1 - 154,388.08
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 17.60 54,612.30
02.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
GBL 1 495,717.41 407,957.39
OBRAS EXTERIORES m2 1 297.40 15,424.89
CERCO PERIMÉTRICO m2 1 298.13 371,202.34
LOSA DEPORTIVA m2 1 298.13 109,090.18
03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 1 196,720.31 161,409.13
EQUIPAMIENTO m2 1 45,364.29
MOBILIARIO ml 1 405.00 151,356.02
04.00.00 CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
GBL 1 - 13,000.00 10,666.51
05.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1 - 8,452.36 6,935.17
06.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 5,000.00 4,102.50
TOTAL COSTO DIRECTO 1,251,159.26 1,012,457.99
1 GASTOS GENERALES (7.98%) 152,747.64
UTILIDAD(5%) 95,767.19
SUBTOTAL 1,260,972.82
PRESUPUESTO DE OBRA 1,260,972.82
2 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 54,671.80
3 SUPERVISIÓN (3%) 82,007.70
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles)
1,397,652.31
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 23
Tabla 8: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 02.
RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA
M2 TOTAL
COSTO (S/.)
COSTO SOCIAL
01.00.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
GBL 1 662,269.18 523,621.87
CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MODULO A+B )
m2 1 40.15 435,040.61
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH)
m2 1 600.00 18,228.19
SALA DE USOS MULTIPLES - SUM
GBL 1 - 154,388.08
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 17.60 54,612.30
02.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
GBL 1 495,717.41 407,957.39
OBRAS EXTERIORES m2 1 297.40 15,424.89
CERCO PERIMÉTRICO m2 1 298.13 371,202.34
LOSA DEPORTIVA m2 1 298.13 109,090.18
03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 1 196,720.31 161,409.13
EQUIPAMIENTO m2 1 45,364.29
MOBILIARIO ml 1 405.00 151,356.02
04.00.00 CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
GBL 1 - 13,000.00 10,666.51
05.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1 - 8,452.36 6,935.17
06.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 5,000.00 4,102.50
TOTAL COSTO DIRECTO 1,381,159.26 1,114,692.57
1 GASTOS GENERALES (7.98%) 110,146.71 93,624.70
UTILIDAD(5%) 69,057.96 58,699.27
SUBTOTAL 1,560,363.93 1,267,016.54
PRESUPUESTO DE OBRA 1,560,363.93 1,267,016.54
2 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 36,824.59 33,510.38
3 SUPERVISIÓN (3%) 55,236.88 50,265.56
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles)
1,652,425.40 1,350,792.48
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
F. EVALUACIÓN SOCIAL:
En el presente estudio de Inversión pública y dada su naturaleza de servicio público, genera beneficios
sociales, los que no necesariamente se pueden cuantificar o monetizar, los beneficios de la educación se
dan en el corto, mediano y largo plazo: mayor inserción de los beneficiarios en la sociedad gracias al
acceso a nuevos servicios educativos y la disminución de las conductas antisociales, menor tiempo para
el logro de aprendizajes pertinentes, oportunidades y resultados de igual calidad para todos, desarrollo y competitividad
nacional, desarrollo de innovación y cambio tecnológico; individuos más calificados será sin duda motor del
desarrollo en el lugar donde viven, lo que permitirá alcanzar mejores niveles y condiciones de vida y el
ejercicio pleno de las libertades ciudadanas.
Por tanto, al tratarse de un proyecto de inversión pública, se utilizará, para efectos de evaluación la
metodología de costo eficacia, seleccionando como indicador, el número de alumnos atendidos.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 24
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP:
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto (Alternativa seleccionada), se ha
comprometido en estas acciones a las Instituciones y Organizaciones involucradas, así tenemos:
G.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES:
El Gobierno Regional de Junín , participara de manera directa en la ejecución del Proyecto, ya
que cuenta con recursos para asumir los costos de la fase de Inversión y la Instituciones
Educativas a través de sus ingresos por concepto de APAFA y otros ingresos
directamente recaudados en coordinación con la Junta de la comunidad campesina,
asumirán los costos en la etapa de Post Inversión, asignado periódicamente presupuestos
para las acciones de mantenimiento y conservación. En anexo se adjunta los compromisos
asumidos. Y con respecto a los costos de remuneraciones del personal docente, este es de
exclusiva responsabilidad del sector, garantizándose su asignación durante los próximos
diez años.
G.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.
Una vez concluida la obra se hará la entrega correspondiente al sector Educación quien
es responsable para la operación, conjuntamente con la asociación de padres de familia,
quienes asumen los costos de conservación y mantenimiento de la infraestructura. Se
adjuntan actas de compromiso por parte de la APAFA.
G.3 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:
La población beneficiaria, participará activamente en las acciones de mantenimiento y
conservación, mediante faenas con el aporte de mano de obra no calificada, durante todo
el periodo de la fase de Post Inversión.
H. IMPACTO AMBIENTAL:
Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el medio
ambiente de la localidad, por las siguientes razones:
Los trabajos de construcción de la infraestructura se realizaran dentro del área construida, evitando
hacer labores fuera de las zonas permitidas.
Las obras destinadas a la construcción de la infraestructura, se planificaran técnicamente de modo
que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el
paisaje local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectaran las actividades
educativas ni las de la población, estos, serán depositados en áreas adecuadas dentro de la
propiedad del plantel. Sin embargo se considerara necesario coordinar con la autoridad local, la
previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 25
final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por los
autoridades del Anexo.
Utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución
de proyecto.
No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de
préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
La construcción de servicios higiénicos, favorecería el saneamiento ambiental de la comunidad
estudiantil.
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera impactos sea
positivos o negativos, cuya consideración es de vital importancia.
H.1. ASPECTOS POSITIVOS:
Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.
Generación de empleo en la ejecución del proyecto.
Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales.
Mejorar las condiciones de vida de la Región de JUNIN.
Mejorar de la belleza escénica de la zona.
Elevar el nivel cultural de la población.
Mejorar los ambientes educativos y administrativos.
H.2. ASPECTOS NEGATIVOS:
Generación de polvo y gases en las actividades por el uso de maquinaria y vehículos;
provocando daños a la vista y vías respiratorios.
Generación de desechos de construcción acumulados.
Generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.
Producción de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de la
infraestructura.
Polución de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generarían las maquinarias y
vehículos a realizar trabajos en la zona.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 26
Acumulación de material excedente de la construcción en botaderos.
Polución del aire por la generación de gases y polvo producidos por la maquinaria y
vehículos a realizar trabajos en la zona.
Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la ejecución del
proyecto y transeúntes en la zona.
H.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
La Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Miraflores, generará impactos en
su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego de concluida la misma, que se
evidenciará en las inmediaciones del Plantel Educativo, para lo cual se realizará las siguientes
actividades de mitigación:
Se humedecerá la superficie del suelo para disminuir la generación de polvo.
Se realizara la disposición temporal y final de los residuos sólidos priorizando los desechos
de desmontes en un lugar adecuado para su remediación y no produzcan daño a la flora,
fauna y personas (zonas de reciclaje).
Se colocara estratégicamente en las zonas de trabajo cilindros de almacenamiento de
residuos sólidos domésticos y peligrosos para ser trasladados en un almacenamiento
temporal y llevados a su disposición final.
Las actividades a realizar serán periódicas no constantes para evitar la generación de ruido y
vibraciones prolongadas.
Se usaran paños absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y combustible.
Las maquinarias se encontraran en buen estado y se realizara su mantenimiento periódico
para evitar problemas de generación de gases.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen
estado.
Se dispondrá a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos de
protección personal, para evitar daños en la salud en el trabajo y posteriores al trabajo.
Se colocara mallas y señales de seguridad para evitar accidentes fuera y dentro de la zona
del proyecto.
Se realizara capacitaciones en temas ambientales y seguridad ocupacional al personal a
trabajar en a la ejecución del proyecto.
Se realizara el acondicionamiento adecuado de los botaderos perfilándolo y readecuación a
la superficie del terreno natural.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 27
Se reacondicionara las canteras nivelándolas y acondicionándolas a la superficie natural del
terreno
I. GESTIÓN DEL PROYECTO:
I.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:
La Municipalidad Distrital de Pilcomayo a través de la Subgerencia de Obras, cuenta con
capacidad y experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública, en el sector de
educación, demostrado en el reporte del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo
(SOSEM).
Además, la subgerencia de obras tiene capacidad de gestión y cuenta con recursos humanos
idóneos y logísticos competente.
Es así como se demuestra la competencia y experiencia de la Unidad Ejecutora propuesta para el
presente proyecto en su etapa de inversión.
I.2. PARA LA FASE DE POST INVERSIÓN
Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa de Junín
(UGEL), determina las necesidades de infraestructura y equipamiento, participa activa y
directamente en su construcción y mantenimiento durante el horizonte de evaluación (10 años),
en coordinación con el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación Junín
(DREJ); de acuerdo a criterios establecidos para que se realicen actividades de prevención.
Anualmente se le asigna a cada Director un monto económico destinado al Mantenimiento
Preventivo del local escolar, mediante la apertura de una cuenta en el Banco de la Nación, previa
conformación del comité de mantenimiento y el Comité Veedor.
I.3. FINANCIAMIENTO:
Se recomienda que el financiamiento del proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”, cuyo monto de inversión es
la suma:
S/. 1, 895,580.67, sea mediante la fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS, el cual a
través de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Gobierno Regional de Junín,
se debe realizar las gestiones respectivas ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
Los recursos para la operación y mantenimiento de la Institución Educativa Miraflores, se
encontrarán presupuestados como parte del presupuesto institucional de la Dirección Regional de
Educación de Junín, pliego del Gobierno Regional de Junín, esto para el funcionamiento y
conservación de la infraestructura, la cual se construirá de conformidad con el diseño
arquitectónico planteado en la Alternativa I, de igual forma la Asociación de Padres de Familia –
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 28
APAFA tienen el compromiso en el apoyo a las labores de custodia y mantenimiento de la
infraestructura en la etapa de post inversión, esto se avala con las constancias firmadas por
estos y autoridades del Anexo. Asimismo, no existe ningún impedimento para que la Unidad de
Gestión Educativa – Junín a través de la Dirección Regional de Educación solicite ante el
Gobierno Regional de Junín la asignación de un presupuesto específico para la adquisición de
materiales para el mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 29
J. MARCO LÓGICO INCLUIR EL MARCO:
Tabla 9: Matriz Marco Lógico.
CA
US
A -
EF
EC
TO
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
(
1)
“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.
Aumento del porcentaje de aprobación en 90%, disminución del porcentaje de desaprobación en un 5%, reducción de la tasa de deserción escolar en un 5% al final del ciclo del proyecto.
Nóminas de matrícula del 1º al 5º Grados. Estadísticas del Ministerio de Educación, DREJ, UGEL Junín.
Ejecución e implementación del proyecto. Marco legal, estabilidad social y económica.
Datos del Escale
MINEDU.
PR
OP
ÓS
ITO
(2) Adecuados servicios
educativos de nivel secundario en la Institución Educativa Nº 30117, del Anexo de.
Miraflores.
2265 alumnos durante todo el horizonte de vida del proyecto (100 % de los alumnos) y 09 docentes se beneficiarán de una adecuada prestación del servicio educativo.
Nóminas de matrículas. Información estadística de finalización del año escolar a partir del 2015- 2024- UGEL Junín.
Cumplimiento de la política del Gobierno Local encargado en el Eje Temático Educación y Ética del Plan de Desarrollo Concertado 2007-2021 y en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011 PESEM Educación.
Reducción de los niveles de analfabetismo en el CC.PP. De Miraflores, distrito de Pilcomayo.
Informes, Censos, fichas estadísticas
CO
MP
ON
EN
TE
S (
3)
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
Construcción de Losa Polideportiva, Pisos y pavimentos, Construcción de Sistema de Agua Potable, Tanque Séptico y Pozo Percolador y Construcción de Servicios higiénicos.
Expediente técnico aprobado, Informe de Avance Físico hasta la conclusión del Proyecto, Liquidación de la Obra, Informe de Cierre del Proyecto, informe de evaluación del equipo y mobiliario adquirido según especificaciones técnicas aprobadas, distribución e implementación oportuna de equipos y mobiliario educativo.
Asignación presupuestal oportuna del Gobierno Regional de Junín para la ejecución del proyecto y compromiso de los padres de familia para el mantenimiento y conservación.
LOSA DEPORTIVA
Construcción de Aulas Pedagógicas, ambientes administrativos, Sala de Uso Múltiple, recursos pedagógicos y caseta de Guardianía.
CERCO PERIMETRICO Consiste en la Construcción del cerco perimétrico
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
Implementación con mobiliario escolar y material didáctico apropiado, para los ambientes comunes y complementarios.
Capacitaciones con Metodologías de Enseñanza Moderna y APAFA.
AC
CIO
NE
S
Construcción de 05 aulas, construcción de una dirección, construcción de una losa deportiva, construcción del cerco perimétrico y Adquisición de mobiliario educativo y textos educativos para cada área curricular y capacitación a los docentes.
Componentes: INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA S/. 574,096.43
LOSA DEPORTIVA S/. 109,090.18
CERCO PERIMETRICO S/. 371,202.34
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 196,720.31
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 1,771,570.72
SUPERVISIÓN DE OBRA (5.0%) S/. 88,578.54
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.0%) S/. 35,431.41
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,895,580.67
Facturas de compra y comprobantes de compra del mobiliario educativo
El mobiliario es asignado a la I.E. de Miraflores, del CC.PP. Miraflores, dándose las recomendaciones necesarias para su uso por parte de los docentes y alumnos.
Acta de recepción y entrega de obra.
Los ambientes estarán acondicionados teniendo en cuenta los estándares óptimos (ratio/alumnos/m2) establecidos por el MINEDU para instituciones educativas.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 30
2 ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 31
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
2.1.1 NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN:
¿QUÉ SE VA A HACER? 2.1.1.1
Se va a MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS de
la I.E. N° 30117.
2.1.2 OBJETO DE LA INTERVENCIÓN:
¿CUÁL ES EL BIEN O EL SERVICIO, O CONJUNTO DE SERVICIOS, SOBRE LOS 2.1.2.1
CUALES SE VA A INTERVENIR?
El SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO en de la I.E. N° 30117.
NOMBRE DEL PROYECTO: 2.1.2.2
―MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL
PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES - DISTRITO DE
PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN‖
2.1.3 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:
Tabla 10: Ficha Geográfica – Anexo de Miraflores.
Departamento: Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: Pilcomayo
Anexo: Miraflores
Altitud 3218 m.s.n.m
Latitud -12.0555
Longitud -75.2665
Zona: Urbana
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 32
Imagen 4: Macro Ubicación del Departamento de Junín – Provincia Huancayo.
Imagen 5: Micro Ubicación del Distrito de El Tambo.
PROVINCIA
DISTRITO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 33
Imagen 6: Micro Ubicación del Anexo de Miraflores - 2015
2.2 INSTITUCIONALIDAD
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA:
Sector Gobiernos Local
Pliego Municipalidad Distrital de Pilcomayo
Nombre Sub Gerente de Obras y Desarrollo Urbano y Rural
Responsable Oficina Formuladora Alain Geismar Chavez Utos
Correo Electrónico [email protected]
Dirección Jr. la Libertad N° 190
Teléfono 982981040
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA:
Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Pilcomayo
Sector Gobiernos Locales
Nombre Municipalidad Distrital de Pilcomayo
Responsable Richard Yovane Bendezu Mendoza
Dirección Jr. la Libertad N° 190
Para la ejecución del presente proyecto se propone como Unidad Ejecutora (UE) a la
Municipalidad Distrital de Pilcomayo, pues conforme a las facultades que le otorga la Ley
Orgánica de Municipalidades, le corresponde técnica y funcionalmente el desarrollo de esta
ANEXO MIRAFLORES
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 34
función, además de cuenta con capacidad técnica, operativa y experiencia en ejecución de
proyectos similares. Así mismo cuenta la disponibilidad de recursos financieros, equipos y
recursos humanos para cumplir con las metas propuestas por el proyecto.
2.2.3 RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP:
Respecto al financiamiento de la Operación y Mantenimiento de la alternativa seleccionada, los
recursos económicos para la Operación y Mantenimiento serán otorgados por el Ministerio de
Educación, previa coordinación con la DREJ, la UGEL y la Dirección de la Institución Educativa,
esta última se encargará de la Operación y Mantenimiento, durante todo el horizonte de
evaluación (Acta de compromiso de Operación y Mantenimiento), de acuerdo a criterios
establecidos para que se realicen actividades de prevención, a fin de evitar y neutralizar daños y
deterioros en la infraestructura física del local escolar y del mobiliario. (Ver Actas de Compromiso
Operación y Mantenimiento DREJ y Acta de Mantenimiento APAFA I.E. N° 30117.
2.3 MARCO DE REFERENCIA:
2.3.1 ANTECEDENTES EL PROYECTO:
El área total del terreno es de: 12,169.00 m2, y con solo un área construida aproximada de
180.50 m2.
La infraestructura de la escuela fue construida por los padres de familia en el año 1964, la
construcción de tres aulas y dos ambientes para salón de usos múltiples y el área
administrativa fueron con material rustico.
En el año 1993 FONCODES construyo un pabellón de dos plantas con 03 aulas en cada piso
y 03 módulos de servicios higiénicos en cada piso haciendo un total de seis, las cuales son
el ambiente nuevo, debido a que la construcción realizada en el año 1964 fue destrozada por
efectos de desastre natural (viento huracanado) dejando inutilizado el ambiente de salón de
usos múltiples y los dos ambientes del área administrativa la cual fue refaccionado las cuales
siguen utilizándose hasta ahora en condiciones mínimas de seguridad.
Así mismo cuenta con espacio para la construcción de una loza para las disciplinas
deportivas de básquet, voleibol y fulbito, existe la necesidad de reponer la infraestructura
administrativa que se encuentra en malas condiciones, un ambiente para uso sala de usos
múltiples, el aula de innovación pedagógica, un ambiente para los docentes (aula de
docentes), así la necesidad de contar con un aula más de clases debido al incremento
significativo de alumnado y con proyección de cubrir la demanda en los próximos años.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 35
Tabla 11: Antecedentes del proyecto.
ÚLTIMAS INTERVENCIONES MEDIANTE PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN
2015
PIP 2011 19-07-2011
2015
17 de Julio
―CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS DE:
TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN DE
MATERIALES
EDUCATIVOS PARA
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EDUCACION BASICA
REGULAR Y PRONOEIS
– UGEL-HYO
EJERCICIO 2013‖.
PIP Nº 149976
―MEJORAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
DE LA I.E. Nº 30117-
ANEXO DE
MIRAFLORES,
DISTRITO DE
PILCOMAYO -
HUANCAYO – JUNIN‖.
―ACTUALIZACIÓN DEL
PERFIL DE
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
LA I.E. Nº 30117
MIRAFLORES –
PILCOMAYO‖.
―MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS
EDUCATIVOS DE
NIVEL PRIMARIO DE
LA I.E. N° 30117 DEL
ANEXO DE
MIRAFLORES -
DISTRITO DE
PILCOMAYO –
HUANCAYO - JUNIN‖
CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS.
Situación Actual:
PERFIL
INACTIVO
Situación
Actual:
Remisión de Oficio
Nº027 -2015 – DIE
Nº30117 M-P
Situación Actual:
Elaboración del
Perfil
Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015.
2.3.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA:
LINEAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 2.3.2.1
Los lineamientos de Política a nivel de la Educación Secundaria tienen como objetivo:
“Mejorar la calidad de educación primaria, reduciendo las brechas entre la
educación pública y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a
oportunidades”.
Ley General de Educación Nº 28044 del 28.07.03 en su Cap. III, Art.13º:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 36
Establece las condiciones para que la Educación que se brinde en el país, tanto en el
sector público como en el sector privado, sea de la mejor calidad, para que las personas
puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar
aprendiendo toda la vida.
El inciso F) de este artículo exige: ―La Infraestructura, equipamiento, servicios y
materiales educativos, sean adecuadas a las exigencias Técnico Pedagógico de cada
lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo.
A NIVEL DE GOBIERNO NACIONAL: 2.3.2.2
La presente propuesta se enmarca en los lineamientos de Política del proyecto educativo
nacional al 2021: la educación que queremos para el Perú, concretamente en:
Objetivo Estratégico 1:
Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.
Resultado 2: Trece Años De Buena Educación Sin Exclusiones.
Políticas:
Ampliar el acceso a la Educación Básica a los grupos hoy desatendidos.
Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los Centros
Educativos que atienden a las provincias más pobres.
Prevenir el fracaso escolar en los Grupos Sociales más vulnerables.
Objetivo Estratégico 2:
Estudiantes E Instituciones Que Logran Aprendizajes Pertinentes Y De Calidad.
Resultado 2:
Instituciones acogedoras e integradoras enseñan bien y lo hacen con éxito.
Políticas:
Capacitaciones del capital humano
Objetivo Estratégico 3:
Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia.
Resultado 1:
Sistema integral de formación docente.
Políticas:
Mejorar y reestructurar los sistemas de formación inicial y continua de los
profesionales de la educación.
Resultado 2:
Carrera pública magisterial renovada.
Políticas:
Implementar una nueva Carrera Pública Magisterial.
Objetivo Estratégico 4:
Una gestión descentralizada, democrática que logra resultados y es financiada con
equidad.
Resultado 1:
Gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la
ciudadanía.
Políticas:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 37
Cambiar el actual modelo de gestión pública de la educación basándola en
procedimientos democráticos y en el planeamiento, promoción, monitoreo y
evaluación de políticas estratégicas nacionales.
Reformar la gestión educativa regional y articularla con los ejes de desarrollo
nacional y regional con criterios de coordinación intersectorial.
Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes educativas para
asumir responsabilidades de gestión de mayor grado y orientadas a
conseguir más y mejores resultados.
Resultado 2:
Educación financiada y administrada con equidad y eficiencia.
Políticas:
Incrementar sostenidamente el presupuesto asegurando calidad educativa
para todos, asignando recursos con criterios de equidad, calidad y
eficiencia.
Estimular y procurar el aumento de la contribución social al financiamiento de
la educación.
Objetivo Estratégico 6:
Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.
Resultado 1:
Gobiernos locales democráticos y familias promueven ciudadanía.
Políticas:
Municipio fomentan la identidad local y la cohesión social.
Participación y movilización social en torno a desafíos centrales.
Familias asumen el rol educador y colaboran con los aprendizajes y con
prácticas de vida en comunidad.
Resultado 2:
Empresas, organizaciones y líderes comprometidos con la educación.
Políticas:
Fomento de la responsabilidad social de las empresas locales a favor de la
educación.
Fomento de compromiso de líderes e instituciones en la educación.
Resultado 3:
Medios de comunicación asumen con iniciativa su rol educador.
Políticas:
Promoción de la función educativa, informativa y cultural de los medios de
comunicación.
A NIVEL GOBIERNO REGIONAL: 2.3.2.3
El Proyecto se enmarca en los Lineamientos de Política del proyecto educativo regional
de JUNIN (PER-H), específicamente en:
Objetivo 1: educación básica con calidad y equidad.
Resultado 1.1.:
Educación pública de calidad con equidad, que garantiza la inclusión
educativa, permanencia y culminación escolar exitosa de todos los
alumnos.
Políticas:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 38
Universalizar el acceso obligatorio, gratuito y oportuno a una educación
pública de calidad con equidad.
Garantizar la inclusión, permanencia y culminación exitosa de todos los
educandos en la Educación Básica.
Resultado 1.2.:
El Estado y la Sociedad Civil por medio de acciones multisectoriales,
garantizan condiciones de deducibilidad, afectivas y materiales para una
educación de calidad, con atención compensatoria a la población escolar
de mayor pobreza.
Políticas:
Garantizar una atención compensatoria a la población escolar de mayor
pobreza, en base a acciones multisectoriales.
Garantizar las condiciones de deducibilidad afectivas y materiales que
generen un clima institucional afectivo y saludable para todos los y las
estudiantes.
Objetivo 2:
Educación intercultural bilingüe y productiva de calidad.
Resultado 2.1.:
Una propuesta educativa regional de carácter intercultural, implementada
en todas las instituciones educativas.
Políticas:
Construir participativamente una propuesta educativa regional, que
desarrolle las capacidades básicas en el marco de una educación
Intercultural Bilingüe y Productiva, de gestión comunitaria y coherente a los
ejes de desarrollo regional y nacional.
Objetivo 3:
Gestión eficaz y democrática del sistema educativo regional.
Resultado 3.2.:
El sistema educativo regional cuenta con financiamiento oportuno y
sostenible el cual es administrado de manera eficaz, en todas sus
instancias, posibilitando el desarrollo de las capacidades y potencialidades
de sus usuarios.
Políticas:
Incremento de manera sostenida el presupuesto educativo en función a los
recursos nacionales y regionales (pliego, gobiernos locales y canon)
orientados prioritariamente al desarrollo de capacidades y potencialidades
en los educandos y poblaciones de riesgo.
Distribuir y manejar de manera eficaz, participativa y concertada, equitativa
y transparente el presupuesto educativo regional en todos los niveles de la
gestión educativa.
Resultado 3.3.:
La ciudadanía y sociedad civil participan democrática y organizativamente
en la gestión educativa.
Políticas:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 39
Implementar mecanismos de movilización social de la ciudadanía en la
participación, concertación y vigilancia para el mejoramiento de la calidad
educativa.
Objetivo 4:
Desempeño docente responsable, efectivo e innovador.
Resultado 4.1.:
La región cuente con un sistema de formación docente continua de calidad
que enfatiza el dominio intercultural, bilingüe y productivo y que garantiza
aprendizajes de calidad, pertinentes a las demandas regionales y
nacionales.
Políticas:
Impulsar una formación docente en servicio que garantice aprendizajes de
calidad así como una gestión ética, democrática y competente de las
instituciones educativas.
A NIVEL GOBIERNO LOCAL – DISTRITAL (PDC): 2.3.2.4
Desarrollo Humano Y Social
Objetivo estratégico 03:
Asegurar la buena calidad educativa y la aplicación de buenas prácticas
pedagógicas con instituciones acogedoras e integradoras que desarrollen
procesos de autoevaluación.
Tabla 12: Objetivos específicos, metas indicadores por eje de desarrollo – PDC Pilcomayo 2011-2015.
PROGRAMA 03.01.01; Programa de ampliación de cobertura de la oferta educativa del distrito.
Nº Indicador Fórmula del indicador Fuente de información Línea de base Meta 2021
1 Tasa de matrícula
Nº de estudiantes entre
3 y 19 años matriculados en el
respectivo nivel de acuerdo a su
edad/total de población entre 3 y
19 años
Escale53, INEI.
ENAHO
78% de la población
educativa atendida por
I.E. publicas.
(Escale 2007)
2 Tasa de asistencia
escolar
Nº de estudiantes entre 3 y 19
años que asisten a su respectivo
nivel de acuerdo a su edad/total
de población entre 3 y 19 años.
Escale, INEI. ENAHO
79,3% con tendencia
decreciente. (Escale
2007)
3
Instituciones educativas
de Gestión Pública en
adecuadas condiciones.
Nº de I.E. de Educación Básica
Regular de Gestión Pública en
adecuadas condiciones/Total de
I.E. del distrito.
01 I.E. secundaria con
hacinamiento sin red
de desagüe,
abastecimiento de
agua limitado.
100%
de I.E. en adecua das
condiciones.
4
Comprensión
Lectora y Resolución de
problemas de
matemática en
estudiantes de 2° grado
de EBR(III ciclo)
Número de alumnos del2° grado
de EBR que responden la
mayoría de preguntas de la
prueba de comprensión lectora y
matemática / Número de alumnos
del 2° grado de EBR que
participan en la prueba de
comprensión lectora y
matemática.
Unidad de Medición de
la Calidad Educativa –
Secretaría de
Planificación
Estratégica – MINEDU.
Se establecerá al
diseñar el sistema de
monitoreo y evaluación
del PDCL 2011 -
2021
Incremento
progresivo del nivel
de logro de los
estudiantes.
PROGRAMA 03.01.03: Programa de fortalecimiento de competencias y capacidades magisteriales para el Desarrollo humano.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
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1
Nº de docentes que sustenta
con claridad y coherencia los
fundamentos curriculares de
su nivel y área curricular de
acuerdo a la realidad local.
Nº de docentes que sustenta
con claridad y coherencia los
fundamentos curriculares de
su nivel y área curricular de
acuerdo a la realidad
regional/ total de docentes
evaluados.
MINEDU, Evaluación
docente.
Se establecerá al
diseñar el sistema de
monitoreo y evaluación
del PDCL 2011 –
2021
Incremento del 6%
PROGRAMA 03.01.04: Programa de diseño e implementación de un modelo de Gestión de la Calidad Educativa en las Instituciones
Educativas de todos los niveles y formas.
1
% de
comités de
Concertación y vigilancia que
funcionan activamente.
(Nº de comités que
funcionan efectivamente
/ Nº de instituciones
educativas públicas) x 100
UGEL
―Los padres de familia
no
están organizados‖
Incremento del %
de comités que
vigilan la calidad
educativa.
2
Nº de
directivos que informan,
monitorean y evalúan la
prestación del servicio
educativo, con participación de
los actores involucrados
, (Incluye la rendición de
cuentas).
Nº de directores que
informan, monitorean y
evalúan la prestación del
servicio educativo, con
participación de los actores
involucrados, que incluye la
rendición de cuentas / total
de directores del
departamento.
UGEL Dato por elaborar por la
UGEL.
Incremento del Nº
de Directivos que
monitorean y
evalúan
participativa mente
la calidad
educativa.
Fuente: Plan de desarrollo concertado – Pilcomayo 2011 – 2021.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2.3.2.5
La estructura Funcional Programática del presente perfil se enmarca en la siguiente
clasificación:
Tabla 13: Clasificador Funcional Del Proyecto.
CLASIFICADOR DESCRIPCIÓN
Función: Educación
Programa: Educación básica
Subprograma: Educación primaria
Responsabilidad funcional: OPI educación
OPI responsable de la evaluacion: OPI municipalidad distrital de Pilcomayo
Fuente: Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, Anexo SNIP 01.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
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3 IDENTIFICACIÓN
3. IDENTIFICACIÓN
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Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 42
3.1 DIAGNÓSTICO
3.1.1 ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA:
La identificación del área de estudio y de influencia se realizó con la participación de los
interesados del Anexo de Miraflores, para el que recogemos las opiniones y versiones
propias de la población e informaciones de fuentes secundarias.
Para el presente Proyectos consideraremos el área de influencia como la misma para el área
de estudio, ya que las infraestructuras físicas serán instaladas dentro del área de influencia.
DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: 3.1.1.1
DATOS DE LA I.E.: a.
Tabla 14: Datos de la institución educativa.
Primaria Nº30117
Sector Educación Pública
Área geográfica Urbana
Código modular 0479329
Código de local 225617
Estado Activo
Dirección Avenida Coronel Parra S/N
Distrito Pilcomayo
Provincia Huancayo
Departamento Junín
UGEL Huancayo
Director Riveros Jurado Edgar
Fuente: MINEDU ESCALE – 2015.
UBICACIÓN DE LA I.E. FOCO DEL PROBLEMA EN EL MAPA O CROQUIS: b.
Imagen 7: Delimitación del área de estudio.
I.E. Nº30117 donde se
intervendrá con el PIP
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 43
UBICACIÓN DE LAS I.E. ALTERNATIVAS EN EL MAPA O CROQUIS: c.
Imagen 8: I.E. Alternas De Nivel Primario – Anexo de Miraflores 2015.
Fuente: MINEDU Escale – Agosto 2015.
I.E. Nº 30117
Primaria
Pública - Sector Educación
Área geográfica: Urbana
Código modular: 0479329
Código de local: 225617
Estado: Activo
I.E. OBJETIVO DE
INTERVENCIÓN
I.E. ECOLOGICA INNOVA
Primaria
Privada - Particular
Área geográfica: Urbana
Código modular: 1414796
Código de local: 564631
Estado: Activo
I.E. ALTERNA
Distancia: 320 metros
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 44
CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. d.
La I.E. Nº 30117, está bajo la administración y financiamiento del estado
– Administración Pública.
LÍMITES RELEVANTES. e.
Competencias administrativas:
La competencia administrativa se da a través del profesor
Director de la I.E., contratado mediante concurso público que al
presente año es ejercida por el profesor: Riveros Jurado Edgar.
Condiciones geográficas:
El espacio geográfico del suelo, tanto del distrito de Pilcomayo,
como del anexo de Miraflores, se encuentra en el extremo este
(orillas del río Mantaro) y lado inferior en el extremo oeste.
Presenta terreno accidentado e irregular en su totalidad.
Pavimentación solo en la vía principal: Coronel Parra
Existencia de infraestructuras:
Institución objetivo:
I.E. Nº 30117
Primaria
Pública - Sector Educación
Área geográfica: Urbana
Código modular: 0479329
Código de local: 225617
Estado: Activo
Institución alterna:
I.E. ECOLOGICA INNOVA
Primaria
Privada - Particular
Área geográfica: Urbana
Código modular: 1414796
Código de local: 564631
Estado: Activo
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 45
ÁREA DE INFLUENCIA: 3.1.1.2
TIPO DE ZONA a.
Zona Rural / Urbana
La población del Anexo de Miraflores vive en la zona urbana1
del
distrito de Pilcomayo, teniendo acceso inmediato a los servicio de salud,
educación y adecuado niveles de vida determinados también por la
prestación de los servicios básicos.
Tabla 15: Distribución de la población del Anexo de Miraflores – Zona.
CATEGORÍAS ACUMULADO %
Rural 100%
Urbana 0%
Total 100%
Fuente: PDC de MIRAFLORES 2011 - 2021.
Imagen 9: Distribución de la población por Zona Rural / Zona Urbana.
Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
Características Geográficas:
Territorio y Localización:
El distrito de Pilcomayo se encuentra ubicado en la margen derecha
del Río Mantaro al lado nor-oeste de la provincia de
Huancayo, a una distancia de 5 Km de la ciudad de Huancayo,
Región Junín, forma parte de la cuenca de los ríos Mantaro y Cunas
que recorren e norte a sur y de oeste a este, respectivamente
Tabla 16: Localización del Distrito de Pilcomayo.
Extensión 20,50 Km2
Altitud 3,247m. s. n. m.
Latitud sur 12° 02 45
Longitud oeste 750 14 54
1 Las áreas urbanas se caracterizan por una gran densidad de población y edificaciones. Los habitantes tienen acceso a servicios de agua, luz y
desagües. Las actividades económicas son mayormente secundarias y terciarias.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 46
Fuente: PDC de MIRAFLORES 2011 - 2021.
Superficie y topografía:
El espacio geográfico del Distrito de Pilcomayo tiene la forma de la
letra T irregular, cuyo lado superior se encuentra en el extremo este
(orillas del río Mantaro) y lado inferior en el extremo oeste.
Extensión: 20,50 Km2
.
Límites:
El Distrito de Pilcomayo y el Anexo de Miraflores presenta las
siguientes limitaciones:
Tabla 17: Límites del Distrito de Pilcomayo – Anexo de Miraflores.
Por el Norte Con el Distrito de Sicaya.
Por el Sur
Con el Distrito de Huamancaca Chico y la Provincia de
Chupaca, separados por el río Cunas que constituye el
Lindero.
Por el Este Con el Distrito de El Tambo separado por el Río
Mantaro que constituye el lindero.
Por el Oeste Con la Provincia de Chupaca.
Fuente: PDC de MIRAFLORES 2011 - 2021.
Acceso:
La accesibilidad vial terrestre al Distrito de Pilcomayo y al Anexo de
Miraflores, es a través de las siguientes carreteras:
Instituciones Educativas Distancia Max. Medio Tiempo aproximado
Vía Huancayo, Jauja, La Oroya y Lima. 299,552 km Carretera 5 horas 55 minutos.
Vía Huancayo, Chupaca, Yauyos y Lima. 131,010 km. Carretera 6 horas 20 minutos.
Vía Pilcomayo, Huamancaca Chico -
Chupuro. 16,078 km. Carretera 23 min.
Fuente: http://www.distanciasentreciudades.com/
CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS: b.
Población económicamente activa:
La siguiente Tabla nos muestra las condiciones laborales de los
pobladores del Anexo de Miraflores – Distrito de Pilcomayo.
Tabla 18: PEA – Anexo Miraflores, Distrito de Pilcomayo.
CATEGORÍAS %
PEA Ocupada 38%
PEA Desocupada 2%
No PEA 60%
Total 100% Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 47
Imagen 10: PEA – Anexo Miraflores, Distrito de Pilcomayo.
Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
Principal Actividad Económica
La participación de la población del Anexo de Miraflores – Distrito de
Pilcomayo, en las actividades económicas se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 19: Principal ocupación económica – Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo. CATEGORÍAS %
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 16%
Explotación de minas y canteras 2%
Industrias manufactureras 7%
Construcción 7%
Venta, mantenimiento y reparación de veh. autom. y motoc. 3%
Comercio por mayor 1%
Comercio por menor 17%
Hoteles y restaurantes 6%
Transporte almacen y comunicaciones 11%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 5%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 3%
Enseñanza 10%
Servicios sociales y de salud 2%
Actividad económica no especificada 10%
TOTAL 100% Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
Podemos observar que la principal ocupación económica del Anexo de
Miraflores – Distrito de Pilcomayo, se concentra en las siguientes
actividades:
Comercio por menor: 17%
Agricultura: 16%
Actividades relacionadas al transporte: 11%
Actividades relacionadas a la enseñanza: 10%
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 48
Índice de Desarrollo Humano:
Este indicador mide el avance promedio de una sociedad en tres
dimensiones básicas de desarrollo:
Esperanza de vida.
Acceso a educación.
Nivel de ingresos.
El IDH pretende ser un indicador más confiable de desarrollo en
comparación con el crecimiento PBI ya que considera otras dimensiones
además del nivel de ingreso. Por otro lado, el informe también presenta
un IDH ajustado, el cual considera la desigualdad en la distribución de
cada una de las dimensiones mencionadas entre la población. De esta
manera, se considera que la desigualdad disminuye el nivel de desarrollo
humano.
Si el índice de desarrollo humano está en el siguiente rango (0.5
>IDH<0.8), entonces el distrito ha logrado un desarrollo humano
medio, con esta consideración.
Imagen 11: dice de Desarrollo Humano – Pilcomayo (Miraflores).
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2013.
Anexo de Miraflores – Distrito de Pilcomayo
Índice de Desarrollo
Humano en la Provincia de
Huancayo: 0.6209
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 49
El índice de desarrollo humano a nivel distrital, elaborado el año
2013 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
el Perú sobre la base de los resultados del último censo de población y
vivienda 2007, es un indicador estadístico basados en los parámetros de:
Vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer.
Nivel de educación logrado, medido por la tasa de alfabetismo
de los adultos, y la tasa bruta combinada de matrícula
(escolaridad y logro educativo).
Nivel de vida digno, medido por ingreso familiar per – cápita.
La provincia de Huancayo, sostiene un IDH de 0.6209 que ocupa el
orden 1425 de 1835 distritos que tiene el país.
Nivel de ingresos2
De acuerdo a la información disponible, el ingreso promedio de
residentes en el departamento de Junín es: 1,238.7 nuevos soles.
Tabla 20: Ingresos Promedio – Distrito Pilcomayo, Provincia Huancayo, Región Junín.
Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ingreso
en S/. 561,2 541,2 614,7 683,9 797,3 802,5 797,3 915,8 975,9 1127.5 1238.7
Fuente: CAPÍTULO 6 INGRESO PROVENIENTE DEL TRABAJO – INEI.
Imagen 12: Ingresos Promedio – Distrito Pilcomayo, Provincia Huancayo, Región Junín.
Fuente: CAPÍTULO 6 INGRESO PROVENIENTE DEL TRABAJO – INEI.
2 CAPÍTULO 6 INGRESO PROVENIENTE DEL TRABAJO.
Link de referencia:
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1105/cap06.pdf
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 50
CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS: c.
En el desarrollo de este Ítem del PIP, se describen las características
demográficas del Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo.
Tabla 21: Crecimiento Poblacional – Anexo de Miraflores, Distrito de Pilcomayo.
Año
Anexo: Miraflores Distrito: Pilcomayo Provincia: Huancayo Región: Junín
Total Tasa de
Crecimiento Total
Tasa de
Crecimiento Total
Tasa de
Crecimiento Total
Tasa de
Crecimiento
1993 1164
3.1%
8455
3.3%
437391
0.5%
1035841
1.21% 2007 13295 466346 1225474
2011 2022
Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 – INEI.
Imagen 13: Población, Local, Distrital, Provincial, Regional.
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
Observaciones:
Se pude Observar que la población ha disminuido debido a la migración, factor social que buscan los
pobladores para encontrar calidad de vida y oportunidades sociales en salud, y ―educación‖.
Se observa también, que la tasa de crecimiento poblacional, tanto de la localidad, distrito y provincia son
negativas, para lo que se procede a trabajar con la tasa de crecimiento poblacional del Departamento de
Junín.
Población – Distrito de Pilcomayo:
Respecto a la población clasificada por grupos etarios y sexo podemos
observar a continuación conforme a las cifras proporcionadas por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática de resultados del último
Censo:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 51
Tabla 22: Población Distrito Pilcomayo 1993.
P: EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES P: SEGÚN SEXO
TOTAL HOMBRE MUJER
Menores de 1 año 83 90 173
De 1 a 4 años 381 366 747
De 5 a 9 años 527 496 1023
De 10 a 14 años 548 528 1076
De 15 a 19 años 576 511 1087
De 20 a 24 años 618 400 1018
De 25 a 29 años 293 306 599
De 30 a 34 años 235 278 513
De 35 a 39 años 199 239 438
De 40 a 44 años 167 226 393
De 45 a 49 años 164 168 332
De 50 a 54 años 165 155 320
De 55 a 59 años 111 106 217
De 60 a 64 años 115 73 188
De 65 y mas años 166 165 331
TOTAL 4348 4107 8455 Fuente: Censo Nacional - INEI de 1993.
Imagen 14: Árbol de distribución poblacional del Distrito de Pilcomayo – 1993.
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 52
Tabla 23: Población Distrito Pilcomayo 2007.
P: EDAD EN GRUPOS QUINQUENALES P: SEGÚN SEXO
TOTAL HOMBRE MUJER
De 0 a 4 años 641 602 1243
De 5 a 9 años 747 693 1440
De 10 a 14 años 757 748 1505
De 15 a 19 años 789 717 1506
De 20 a 24 años 671 667 1338
De 25 a 29 años 456 544 1000
De 30 a 34 años 394 554 948
De 35 a 39 años 367 473 840
De 40 a 44 años 319 434 753
De 45 a 49 años 297 327 624
De 50 a 54 años 233 280 513
De 55 a 59 años 183 225 408
De 60 a 64 años 170 173 343
De 65 a 69 años 150 173 323
De 70 a 74 años 101 93 194
De 75 a 79 años 85 70 155
De 80 a 84 años 42 45 87
De 85 a 89 años 17 31 48
De 90 a 94 años 4 9 13
De 95 a 99 años 8 6 14
TOTAL 6431 6864 13295 Fuente: Censo Nacional - INEI de 2007.
Tabla 24: Árbol de distribución poblacional del Distrito de Pilcomayo – 2007.
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
Crecimiento Poblacional – Distrito de Pilcomayo:
Se observa el siguiente incremento poblacional en el Distrito De
Pilcomayo a través de los años: 1993, 2007 y la proyección para el año
actual, 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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Imagen 15: Crecimiento poblacional – Distrito de Pilcomayo.
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
Población – Anexo de Miraflores:
Respecto a la población clasificada por grupos etarios y sexo podemos
observar a continuación conforme a las cifras proporcionadas por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática de resultados del último
Censo:
Tabla 25: Población Anexo de Miraflores 1993.
GRUPOS DE EDAD HOMBRE Y MUJER
Menores de 1 27
De 1 a 4 100
De 5 a 14 296
De 15 a 64 684
De 65 y más 57
TOTAL 1164
Fuente: Censo Nacional - INEI de 1993.
Tabla 26: Población Anexo de Miraflores 20113
.
ZONAS Nº de Hogares Nº de Habitantes
Anexo Miraflores 351 2022 Fuente: PDC Pilcomayo 2011 - 2021.
3
Datos del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pilcomayo, 2011 – 2021.
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Crecimiento Poblacional – Distrito de Pilcomayo:
Se observa el siguiente incremento poblacional en el Distrito De
Pilcomayo a través de los años: 1993, 2007 y la proyección para el año
actual, 2015.
Imagen 16: Crecimiento poblacional – Anexo de Miraflores:
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
SERVICIO BÁSICOS: d.
Vivienda – Anexo de Miraflores
Material de Construcción:
En el anexo de Miraflores existen 337 viviendas independientes, al
2015, de la cual el 36% está elaborado a base de material rústico
(adobe y tapia) tarrajeado en algunos casos con yeso, las cuales
tienen cobertura a base de calamina y tejas artesanales con caída a
dos aguas y piso de tierra y concreto, en mayor porcentaje (63%)
las viviendas están elaboradas con ladrillo y material noble.
Tabla 27: Material de Construcción de las viviendas – Anexo Miraflores.
CATEGORÍAS ACUMULADO %
Ladrillo o Bloque de cemento 63%
Adobe o tapia 36%
Madera 0%
Quincha 0%
Piedra con barro 0%
Piedra o Sillar con cal o cemento
0%
Otro 0%
TOTAL 100%
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Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
Imagen 17: Material de construcción de las viviendas – Anexo de Miraflores.
Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
Tenencia de la vivienda:
Respecto a la tenencia de la vivienda en el anexo de Miraflores,
consideramos la referencia del tipo de propiedad del distrito de
Pilcomayo:
Tabla 28: Tenencia de la vivienda – Anexo de Miraflores.
CATEGORÍAS %
Casa Independiente 96%
Departamento en edificio 0%
Vivienda en quinta 2%
Casa en casa de vecindad 1%
Vivienda improvisada 0%
Local no destinado para hab.humana 0%
Otro tipo particular 0%
Hotel, hostal, hospedaje 0%
Otro tipo colectiva 0%
TOTAL 100%
Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
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Imagen 18: Tenencia de la vivienda – Anexo de Miraflores.
Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
Observaciones:
El 96 % de los habitantes del Anexo de Miraflores, posee casa de manera independiente, y en menor
porcentaje en viviendas compartidas en una quinta.
Servicios Básicos
Electricidad:
El servicio eléctrico en el Anexo de Miraflores atiende a la población
en un representación porcentual de 77%, mientras que el 23% no
tiene acceso a este servicio.
Tabla 29: Servicio de energía eléctrica – Anexo de Miraflores.
CATEGORÍAS %
Si 97%
No 3%
Total 100%
Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
Imagen 19: Servicio de energía eléctrica – Anexo de Miraflores.
Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
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Agua Potable:
En el Anexo de Miraflores el servicio de agua potable al que acceden
los pobladores se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 30: Acceso a la red pública de agua potable – Anexo de Miraflores.
CATEGORÍAS % Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 79% Red Pública Fuera de la vivienda 9% Pilón de uso público 1% Camión-cisterna u otro similar 0%
Pozo 7% Río,acequia,manantial o similar 1% Vecino 3% Otro 1%
TOTAL 100% Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI 2007.
Imagen 20: Acceso a la red pública de agua potable – Anexo de Miraflores.
Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI.
Observaciones:
El 79% de los habitantes del Anexo de Miraflores, tiene acceso al servicio de agua potable por red pública.
El 9% tiene el servicio fuera de la vivienda
El 3% de los pobladores obtiene el agua potable por la red pública del vecino.
Desagüe:
En el distrito sólo el 5.28 % de la población cuentan con desagüe y
un 94.72 % no cuenta con este servicio, sin embargo estas escasas
y deficientes las pocas instalaciones de desagüe colapsado,
sumando a esto a la carencia de desagüe a nivel de todas las
comunidades configura un panorama desolador en el ámbito de
salubridad y saneamiento básico, lo cual afecta frontalmente la
salud humana y el medio ambiente por sus secuelas contaminantes.
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Los centros poblados no cuentan con red de desagüe, algunos
poblados cuentan con letrinas incipientes e insuficientes para la
atención comunal.
Tabla 31: Servicios higiénicos en las viviendas – Anexo de Miraflores.
CATEGORÍAS % Red pública de desagüe dentro de la
viv. 22%
Red pública de desagüe fuera de la viv.
4%
Pozo séptico 28% Pozo ciego o negro / letrina 31% Río, acequia o canal 1% No tiene 14%
TOTAL 100% Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI 2007.
Imagen 21: Servicios higiénicos en las viviendas – Anexo de Miraflores.
Fuente: Elaboración del equipo técnico - INEI 2007.
Observaciones:
Solo el 22% tiene accesos al servicio de desagüe por red publica
El 31% tiene letrinas
Una sensible presentación porcentual de 1%, nos indica que estos pobladores no poseen algún tipo de
infraestructura que les permite evacuar sus excretas.
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS: e.
Los beneficiarios de la I.E. viven dentro del Anexo de Miraflores y acceden al
mismo mediante dos vías:
El Jirón San Martin – 40m. de la I.E.
Avenida Coronel Parra – 80m. de la I.E.
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Imagen 22: Acceso a la I.E. - Avenida Coronel Parra (80 m.)
Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015.
Imagen 23: Acceso a la I.E. - El Jirón San Martin – 40m.
Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015.
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Imagen 24: Condiciones de accesibilidad a la I.E.
Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015.
ALTERNATIVAS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: f.
La I.E. Alterna que brinda los mismos servicios de educación en el nivel
primario es.
I.E. ECOLOGICA INNOVA
Tabla 32: Alternativa - I.E. ECOLOGICA INNOVA.
ECOLOGICA INNOVA
Primaria
Privada - Particular
Área geográfica: Urbana
Código modular: 1414796
Código de local: 564631
Estado: Activo
Dirección Jirón Manco Capac 191
Distrito: Pilcomayo
Provincia: Huancayo
Departamento: Junín
UGEL Huancayo
Director(a): Campo sano Arancibia Álvaro José
Teléfono: 261159 Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015 – MINEDU ESCALE.
I.E. Nº
30117
Distancia:
40m.
Distancia:
80m.
Distancia:
El Jirón San Martin - 40m.
Distancia:
Avenida Coronel Parra - 80m.
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Tabla 33: Matrícula por grado y sexo, 2014.
Nivel Total 1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado
H M H M H M H M H M H M H M
Primaria 40 31 6 6 8 5 6 5 8 6 5 3 7 6
Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015 – MINEDU ESCALE.
Tabla 34: Matrícula por periodo según grado, 2004-2014
Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
38
59 74 71
1º Grado
9
7 14 12
2º Grado
7
13 12 13
3º Grado
8
7 17 11
4º Grado
8
11 7 14
5º Grado
4
10 13 8
6º Grado
2
11 11 13
Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015 – MINEDU ESCALE.
Tabla 35: Docentes, 2004-2014
Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7
4
Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015 – MINEDU ESCALE.
Tabla 36: Secciones por periodo según grado, 2004-2014
Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6 6 6 6
1º Grado 1 1 1 1
2º Grado 1 1 1 1
3º Grado 1 1 1 1
4º Grado 1 1 1 1
5º Grado 1 1 1 1
6º Grado 1 1 1 1 Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015 – MINEDU ESCALE.
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Imagen 25: Alumnos Matriculados en ambas I.E. educativas.
Fuente: Elaboración del equipo técnico – Agosto 2015 – MINEDU ESCALE.
Observaciones:
La I.E. ECOLOGICA INNOVA, contaba al año 2014 con 71 alumno matriculados.
El mismo año se registraron 40 varones y 31 mujeres matriculados en la institución.
Los docentes de la I.E. se han ido reduciendo, el año 2010 había 7docentes contratados y para el año
2014 se contrataron 4 docentes.
Los alumno matriculado en la I.E. ECOLOGICA INNOVA, representan el 48% del total de los estudiantes de
la I.E. Nº 30117 en el año 2014.
CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS4
: g.
El clima del distrito de Pilcomayo es templado y seco; existe una gran
diferencia entre la temperatura del día y la noche; entre sombra y los lugares
expuestos al sol. La temperatura promedio de Pilcomayo es de 10.2ºC
— 13.4ºC. Es un clima agradable y propicio para la producción de
diversas especies vegetales y pecuarias. Por su posición geográfica se
distinguen dos estaciones: épocas de lluvias y épocas de sequía con sus
respectivos periodos intermedios.
Las épocas de lluvias comprenden los meses de octubre a marzo. La época
de sequía corresponde a los meses de Abril a Septiembre siendo esta
hoy en día variable por el Cambio Climático.
Información Climática de la Provincia Huancayo - Distrito
Pilcomayo (Climate-Data.org5
):
El clima está dominado por el clima de estepa local. A lo largo del año, le
dan a pocas precipitaciones en Huancayo. De acuerdo con Köppen y
Geiger clima se clasifica como BSk. La temperatura media anual en
4 Referencia del PDC Pilcomayo 2011 – 2021. 5 Enlace Web: http://es.climate-data.org/location/3326/
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Huancayo se encuentra a 12.0 °C. Hay alrededor de precipitaciones de
517 mm.
Climograma:
El mes más seco es julio, con 3 mm. 102 mm, mientras que la
caída media en febrero. El mes en el que tiene las mayores
precipitaciones del año.
Imagen 26: Climograma – Distrito de Pilcomayo
Fuente: Clima Date - http://es.climate-data.org/location/3326/
Diagrama De Temperatura:
El mes más caluroso del año con un promedio de 13.1 °C de
octubre. El mes más frío del año es de 10.2 °C en el medio de julio.
Imagen 27: Diagrama De Temperatura – Distrito de Pilcomayo.
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Fuente: Clima Date - http://es.climate-data.org/location/3326/
Tabla Climática:
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes
más lluvioso es de 99 mm. Las temperaturas medias varían durante
el año en un 2.9 °C.
Imagen 28: Tabla Climática – Distrito de Pilcomayo:.
Fuente: Clima Date - http://es.climate-data.org/location/3326/
ANÁLISIS DE PELIGROS h.
Las tablas siguientes describen los análisis de peligros identificados en el
área de estudio/área de influencia.
Identificación y Análisis de Peligros y Vulnerabilidad de la Zona
Afectada:
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Tabla 37: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.
PARTE A.- Aspectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona
1.- ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
PELIGROS SI NO COMENTARIO
Inundaciones X
El predio actual de la I.E., se localiza, al lado ESTE, del anexo de Miraflores. La I.E. no presenta riesgos por inundaciones.
Lluvias intensas
X
Las lluvias intensas se manifiestan desde mediados del mes de diciembre a finales de marzo, los mismos son periódicos, y no son perjudiciales para la infraestructura de la I.E. ya que en algunas áreas aún poseen techos de calaminas que no protegen del todo antes las consecuencias de estas inclemencias climáticas.
Heladas X La helada es una constante en esta zona, dado la ubicación de la zona del proyecto, sobre los 3200 msnm, durante todo el año durante las horas de la noche la temperatura del ambiente está por debajo de los 7ºC, y durante los meses de mayo a agosto la temperatura ambiente aun, se muestra más crítico, sin embargo, el mismo se considera que no es perjudicial para el planteamiento del PIP.
Friaje/Nevada X
Sismos
X
De acuerdo a la norma E-030, el Anexo de Miraflores, se encuentra en la zona 2. Como se observa geográficamente la zona del proyecto, no se encuentra casi cercano a la zona de subducción de la placa de nazca con la placa sudamericana, es decir un SISMO de una intensidad fuerte al frente de la costa peruana y específicamente en la localidad de San Vicente de Cañete.
Sequias X
Son periódicas, y permanentes, no se considera perjudicial para el PIP
Huaycos
X No existe riesgo, en vista que la localidad se encuentra en una zona llana sin accidente geográficos..
Derrumbes/Deslizamientos
X En la zona del proyecto, no existe desprendimiento de masas de tierra
Tsunamis X La zona, no se encuentra próximo a océanos ni mares
Incendios Urbanos X No se han registrado incendios urbanos ni forestales
Derrames Tóxicos
X No existe la presencia de fábricas químicas, y/o instituciones o empresas que trabajen con material toxico
Aguas subterráneas
X Existen pequeños puquiales como en toda la serranía del Perú, pero los mismos no son perjudiciales para la población ni para el PIP.
En vista que SI existen peligros en zona, que existieron y siempre
existirán, porque los mismos han convivido con la población desde
cientos de años atrás, y no ha afectado, ni causó daños y perjudico a
la población, siempre han estado presentes en la zona proyecto, por lo
mismo los peligros existentes son considerados de BAJA INSIDENCIA.
Los peligros existentes identificados son focalizados solo dentro del
área del terreno, y es la construcción de una CUNETA DE CONCRETO
al costado de la carretera bajar el nivel de riesgo.
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Imagen 29: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.
2.- ¿EXISTEN estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?
PELIGROS SI NO COMENTARIO
Inundaciones X No se realizaron estudios específicos para la zona
Lluvias intensas X No se realizaron estudios específicos para la zona
Heladas X No se realizaron estudios específicos para la zona
Friaje/Nevada X No se realizaron estudios específicos para la zona
Sismos X No se realizaron estudios específicos para la zona
Sequias X No se realizaron estudios específicos para la zona
Huaycos X No se realizaron estudios específicos para la zona
Derrumbes/Deslizamientos X No se realizaron estudios específicos para la zona
Tsunamis X No necesita de estudios
Incendios Urbanos X No se realizaron estudios específicos para la zona
Derrames Tóxicos X No necesita de estudios
Sin embargo existen estudios genéricos, que se realizaron a nivel
nacional, como:
A manera genérica y a nivel nacional la ILLA - UNI – SENAMHI,
realizaron un estudio hidrológico del Perú, el mismo que abarca el
Anexo de Miraflores.
También en el RNR, norma E-030, existe una distribución de
aceleración de intensidades sísmicas, los mismos que también
abarca el Anexo de Miraflores.
Aparte de los mencionados, existen otros estudios de otras
instituciones, que abarcan todo el territorio del Perú, y por
consiguiente involucran al territorio del anexo de Miraflores.
Imagen 30: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto.
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores
durante la vida útil del proyecto?
SI NO
X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para
tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?
SI NO
X
Preguntas sobre características específicas de peligros:
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los
siguientes conceptos:
Frecuencia: se define de acuerdo con el período de
recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo
cual se puede realizar sobre la base de información
histórica o en estudios de prospectiva.
Severidad: Se define como el grado de impacto de un
peligro específico (intensidad, área de impacto).
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b),
utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1
M= Medio: 2
A = Alto: 3
S.I. = Sin Información: 4
Tabla 38: Características específicas de peligros.
PELIGROS S N Frecuencia(a) Severidad (b)
Resultado (c)= (a)
+(b)
B M A S.I B M A S.I
INUNDACION
¿Existen zonas con problemas de inundación?
X 1 1 2
¿Existe sedimentación en el rio o quebrada?
X
¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que está involucrado con el proyecto?
X
LLUVIAS INTENSAS X 1 1
DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1
¿Existe antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?
X
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1
¿Existe antecedentes de derrumbes? X 1 1
HELADAS X 1 1
FRIAJES/NEVADAS X 1 1
SISMOS X 1 1
HUAYCOS X
INCENDIOS URBANOS X
DERRAMES TÓXICOS X
Tabla 39: Interpretación de resultados.
RESULTADO SIGNIFICADO COMENTARIO
2 Peligro medio El problema de la inundación, está siendo contrarrestado con la construcción de los 80 ml de cuneta de concreto.
1 Peligro bajo El resto de peligros que se identifica en esta tabla, no son determinantes para el colapso del PIP durante la construcción ni durante la vida útil.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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Formato Nº2: Lista de verificación sobre la generación de
vulnerabilidades por exposición, fragilidad o resiliencia en el
proyecto.
Tabla 40: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición, fragilidad o
resiliencia en el proyecto.
A. Análisis de vulnerabilidades por exposición (localización)
SI
NO
COMENTARIOS
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?
X
El Anexo de Miraflores, se encuentra localizado hacia la margen derecha del Río Mantaro, e históricamente la población no ha sufrido de peligros.
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiarla ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
X
No es factible, en vista de que la localidad se ubica en una ladera, y un espacio estratégico para la I.E., no se encuentra.
B. Análisis de Vulnerabilidades por
Fragilidad (tamaño, tecnología)
SI
NO
COMENTARIO
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica.
X
Para la formulación de este PIP, se ha tomado en cuenta la siguiente normativa:
E.020 Cargas
E.030 Diseño Sismo resistente
E.040 Vidrio
E.050 Suelos y Cimentaciones
E.060 Concreto Armado
E.070 IS.010 EM.010 EM.020 EM.030
Albañilería Instalaciones sanitarias para edificaciones Instalaciones Eléctricas interiores Instalaciones de comunicaciones Instalaciones de ventilación
2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
Los materiales de construcción que se emplean en el Perú, son únicas, y se encuentran en el mercado. Materiales propios de la zona a emplearse solo serán las Piedras y los agregados que encuentra regados en el rio
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X Si toma en cuenta, para el mismo se toma en cuenta empleando la normatividad vigente RNE-2006
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de
X En vista del dimensionamiento de la I.E., se ha tomado en cuenta la población del Anexo de Miraflores.
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ejecución del proyecto?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
Si considera, tomándose en cuenta el clima, las lluvias, vientos, heladas, donde el empleo del concreto, aditivos anticongelantes, ladrillos industriales son indispensables para este tipo de geografía.
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
Se toma en cuenta en vista que la construcción de la I.E. solo puede ser efectuado durante los meses de mayo a noviembre, el resto de los meses la presencia de la lluvia perjudicaría el normal desarrollo de los trabajos.
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia
SI NO COMENTARIOS
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
X
Se cuenta con un puesto de salud que puede brindar los servicios necesarios..
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
X
El gobierno regional, la sub gerencia regional, la municipalidad provincial de JUNIN, municipalidad distrital de Pilcomayo, destinan fondos cada año en su PIA y PIM, específicamente para el caso de ocurrencia de desastres.
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
X
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
X
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?
X
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Interpretación De Resultados Del Formato Nº 02
PREGUNTAS SOBRE EXPOSICIONES. La respuesta a la primera
pregunta ha sido SI, y a la segunda pregunta ha sido NO, continuamos
analizando las condiciones de Vulnerabilidad por fragilidad y Resiliencia,
vale decir que EL PROYECTO NO CORRE PELIGRO POR
EXPOSICIONES.
PREGUNTAS SOBRE FRAGILIDAD. Las respuesta de 1 al 6 han sido SI,
indica que se está cumpliendo con la normatividad y que el
planteamiento esta de acorde con la reglamentación vigente, y además
se está considerando criterios de construcción,
EL PROYECTO NO CORRE PELIGRO POR FRAGILIDAD.
PREGUNTAS SOBRE RESILIENCIA. La respuesta fue como sigue:
Pregunta Nº 01: SI
Pregunta Nº 02: SI
Pregunta Nº 03: SI
Pregunta Nº 04: SI
Pregunta Nº 05: SI
En resumen: el proyecto y población involucrada tiene la
capacidad de resilencia.
Tabla 41: Formato Nº 3 - Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad
y resiliencia.
Factores de vulnerabilidad
Variable Grado de vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
EXPOSICIÓN
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro
No presenta peligros
(B) Características del terreno
Es un terreno consolidado, tipo arcilloso, con una topografía que facilita el empozamiento de aguas en su interior, pero el mismo que se soluciona con el planteamiento de un sistema de drenaje, el mismo que se desarrolla en el estudio de este PIP.
FRAGILIDAD
(C) Tipo de construcción
Estructura de concreto armado, diseñado bajo la norma sismo resistente E-030. Los elementos no estructurales, como son cercos son diseñados por la norma de albañilería E-060
(D) Aplicación de normas de construcción
Cumplimiento estricto de la normas.
RESILIENCIA (E) Actividad económica de la zona
La actividad económica de la zona, es en su mayoría ganadera, sobresaliendo en la crianza de alpacas, ovinos y vacunos
Con estas respuestas, afirmamos que el proyecto tiene
mecanismos para mantener la operatividad del proyecto, frente a
la presencia de peligros.
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(F) Situación de pobreza de la zona
Similar al promedio nacional.
(G) Integración institucional de la zona
Coordinación apropiada entre diferentes instituciones,
(H) Nivel de organización de la población
La población está organizada en comunidad, club de madres, comisión de regantes.
(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población
La población tiene conocimiento sobre desastres, los mismos que aprendieron por la misma enseñanza vivida en el pasado en otras partes del Perú y el mundo.
(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres
La población es solidaria, frente a la ocurrencia de desastres y se ayudan entre los vecinos, el mismo se debe también a que los moradores comparten un grado de consanguinidad
.
(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.
Si existe, los gobiernos locales, y gobierno regional, destinan fondos anualmente en su PIA y PIM, para estos rubros
Interpretación de resultados del formato Nº 03
Del cuadro anterior todas las variables de exposición presentan
Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad y resilencia
presentan Vulnerabilidad Baja (y ninguna Vulnerabilidad Alta), entonces,
el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
Adicionalmente a los problemas identificados, existe un problema
focalizado:
Tabla 42: Formato Nº 4 - Definición de los daños que generaría la ocurrencia de una situación de riesgo
Aspecto/variable SI NO comentario
1. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar la pérdida de vidas humanas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado?
X
Los peligros naturales, socioculturales, y entrópicos existentes en la zona del proyecto, NO son destructivos, NO cambiaran NI alterar, NI son capaces de destruir la infraestructura o causar muertes en la I.E. o en la población, los peligros son leves, con los cuales se puede convivir perfectamente.
2. ¿La ocurrencia de un desastre podría ocasionar personas heridas o enfermas? ¿Qué porcentaje de la población o qué número de habitantes se podría ver afectado?
X
3. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar que se requiera la rehabilitación y/o reconstrucción del proyecto? De ser necesario, ¿en qué porcentaje sería necesario rehabilitar o reconstruir? ¿Cuántopodría costar dicharehabilitación o reconstrucción?
X
4. ¿La ocurrencia de un desastre podría generar X
Construcción de cunetas de concreto de 80 ml, f’c= 175 kg/cm2, e= 10
cm
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la interrupción de la capacidad del proyecto en brindar el bien o servicio? ¿Porcuántotiempo?
5. Ante la ocurrencia de un desastre, ¿qué impactos podría generar la interrupción de los servicios brindados por el proyecto? ¿A quiénes? ¿Porc uántotiempo?
X
Geográficamente, el terreno y la construcción, no correrá el riesgo de un desastre.
6. ¿Qué aspectos del proyecto podrían verse afectados, si algunos bienes o servicios que utiliza el proyecto son afectados por la ocurrencia de un desastre?
X
Interpretación de resultados:
De la evaluación realizada, se observa que los resultados NO ocasionan
pérdidas de vidas ni perdida de infraestructura.
CONCLUSIONES
1. Los peligros IDENTIFICADOS en la zona de ejecución del PIP, de
acuerdo a la metodología seguida, son considerados como BAJA
INCIDENCIA EN EL PIP, asimismo se identifica UN peligro focalizado de
baja incidencia.
2. El PIP, NO corre peligro por EXPOSICIONES.
3. El PIP, NO corre peligro por FRAGILIDAD.
4. El PIP, NO corre peligro por RESILIENCIA.
5. Del análisis adicional de los peligros focalizados en el área del terreno,
se está proyectando medidas de mitigación para contrarrestar los
efectos ―negativos‖, siendo estos: la construcción de una cuneta de
concreto de 80 ml, f’c= 175 kg/cm2 y un e= 10 cm, la misma que
esta paralelo a la carretera de acceso la localidad de MIRAFLORES
6. El PIP, cuenta con VULNERAVILIDAD BAJA, cuando se evaluó por
factores de Exposición, Fragilidad y Resiliencia.
7. De la evaluación realizada, el PIP, NO sufrirá DAÑOS, frente a la
ocurrencia de una situación de RIESGO, en vista que los mismos son
considerados de baja incidencia y no afectar al PIP durante la etapa de
construcción ni durante su vida útil.
RECOMENDACIONES.
En vista a la evaluación realizada en este estudio de ANALISIS DE RIESGO
DE DESASTRES para en PIP : “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL
ANEXO DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO -
JUNIN”, y los resultados CONCLUIDOS, se recomienda continuar con el
ciclo del proyecto, en el terreno planteado, POR QUE NO EXISTE RIESGO
de daños estructurales en la edificación, ni pérdida de vidas humanas,
durante la etapa de construcción ni durante la vida útil del mismo, por
causa de peligros de origen natural, socio naturales y entrópicos.
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3.1.2 DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADO
Identificamos las siguientes poblaciones que se ven afectadas con la problemática que presenta
la I.E. Nº 30117:
POBLACIÓN DE REFERENCIA. 3.1.2.1
Determinamos a esta población, como la localizada en el área de influencia. Esta
determina sobre la base de información de los censos de población del año 1993, 2007,
Plan de Desarrollo Concertado de Pilcomayo: 2011 – 2021.
Tabla 43: Población Referencial del Anexo de Miraflores.
1993 1164
2007 1920
2008 1945
2009 1970
2010 1996
2011 2022
2012 2048
2013 2075
2014 2102
2015 2129 Fuente: Elaboración del equipo técnico – INEI: 1993, 2007.
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL. 3.1.2.2
Para estimar la población demandante potencial, identificamos a la población que tiene
las características para acceder a los servicios educativos de un nivel determinado:
Tabla 44: Población Potencial.
1993
Edades Hombres Mujeres
6 16 15
7 13 17
8 14 16
9 12 18
10 13 16
11 15 15
12 12 16
13 14 18
14 11 10 Fuente: Elaboración del equipo técnico, INEI, PDC Pilcomayo.
Tabla 45: Población Potencial
2007
Edades Hombres Mujeres
6 20 21
7 20 25
8 19 26
9 23 21
10 21 19
11 23 20
12 31 34
13 26 32
14 22 30 Fuente: Elaboración del equipo técnico, INEI, PDC Pilcomayo.
Observaciones:
El crecimiento de la población del anexo de Miraflores, en todos sus grupos etarios, se debe al factor de
la migración: del campo a la ciudad, las personas a través de los últimos años han migrado a las zonas
urbanas, ante la preferencia de vivir en inclusión social con todos los beneficios y accesos que els puede
brindar la zona urbana.
Población Proyectada
Población Proyectada
Datos: INEI -1993
Datos: INEI -1993
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POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA. 3.1.2.3
Es la población que busca el servicio educativo y esta matriculada en la I.E. Nº 30117:
Tabla 46: Alumnos Matriculados – Por año.
Total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
169 200 214 203 201 198 199 181
164 148
1º Grado 35 30 26 26 44 38 30 26
23 22
2º Grado 39 45 34 31 35 43 41 31
31 29
3º Grado 28 40 46 30 29 32 38 33
21 32
4º Grado 31 33 45 50 30 23 35 43
30 26
5º Grado 22 31 36 32 32 30 21 25
23 16
6º Grado 14 21 27 34 31 32 34 23
36 23
Fuente: Elaboración del equipo técnico, INEI, PDC Pilcomayo.
Tabla 47: Evolución de los alumnos matriculados.
Fuente: Elaboración del equipo técnico, INEI, PDC Pilcomayo.
Observaciones:
En el periodo 2012 no se registraron matriculas para la base de datos del MINEDU ESCALE.
INDICADORES EDUCATIVOS: a.
En las tablas siguientes se muestran los niveles de rendimiento académico,
por grado y por año:
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Tabla 48: indicadores de rendimiento educativo en la I.E. Nº 30117.
RESUMEN ESTADISTICO 2014
CONDICION 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
APROBADOS 28 31 29 25 15 24 152
DESAPROBADOS 0 0 3 0 1 0 4
REQUIEREN RECUPERACION
0 0 0 0 0 0 0
RETIRADOS 0 0 0 1 0 0 1
TRASLADADOS 0 0 1 0 0 0 1
TOTAL 28 31 33 26 16 24 158
RESUMEN ESTADISTICO 2013
CONDICION 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
APROBADOS 24 30 21 23 22 33 153
DESAPROBADOS 0 1 0 6 0 0 7
REQUIEREN RECUPERACION
0 0 0 0 0 0 0
RETIRADOS 2 0 0 0 0 1 3
TRASLADADOS 0 1 2 2 1 3 9
TOTAL 26 32 23 31 23 37 172
RESUMEN ESTADISTICO 2012
CONDICION 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
APROBADOS 27 23 29 26 39 19 163
DESAPROBADOS 0 3 0 5 0 0 8
REQUIEREN RECUPERACION
0 0 0 0 0 0 0
RETIRADOS 1 0 1 0 0 0 2
TRASLADADOS 1 3 1 1 4 3 13
TOTAL 29 29 31 32 43 22 186
RESUMEN ESTADISTICO 2011
CONDICION 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
APROBADOS 26 25 28 40 24 23 166
DESAPROBADOS 0 1 3 0 0 0 4
REQUIEREN RECUPERACION
0 0 0 0 0 0 0
RETIRADOS 2 1 1 0 0 0 4
TRASLADADOS 0 1 0 2 1 0 4
TOTAL 28 28 32 42 25 23 178
RESUMEN ESTADISTICO 2010
CONDICION 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to TOTAL
APROBADOS 29 34 37 25 22 33 180
DESAPROBADOS 0 5 1 5 0 0 11
REQUIEREN RECUPERACION
0 0 0 0 0 0 0
RETIRADOS 2 2 0 1 0 0 5
TRASLADADOS 0 1 1 3 0 0 5
TOTAL 31 42 39 34 22 33 201 FUENTE: TRABAJO DE CAMPO – ACTAS DE LA I.E. Nº 30117.
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Tabla 49: Resumen rendimiento académico Del 2010-2014.
AÑO
DE
SA
PR
OB
A
DO
S
RE
CU
PE
RA
CI
ON
AP
RO
BA
DO
S
TO
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OS
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R
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AC
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ON
% A
LU
MN
OS
A
PR
OB
AD
OS
TO
TA
L
CO
NC
LU
YE
N
2010 11 0 180 201 5.47% 0.00% 89.55% 95.02%
2011 4 0 166 178 2.25% 0.00% 93.26% 95.51%
2012 8 0 163 186 4.30% 0.00% 87.63% 91.94%
2013 7 0 153 172 4.07% 0.00% 88.95% 93.02%
2014 4 0 152 158 2.53% 0.00% 96.20% 98.73%
TOTAL 19 0 468 516 3.72% 0.00% 91.12% 94.84%
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO – ACTAS DE LA I.E. Nº 30117.
Tabla 50: Resumen De Rendimiento Académico.
AÑO
MA
TR
ICU
LA
DO
S
RE
TIR
AD
OS
TR
AS
LA
DA
DO
S
CO
NC
LU
YE
RO
N
% R
ET
IRA
DO
S
%
TR
AS
LA
DA
DO
S
%
CO
NC
LU
YE
RO
N
2010 201 5 5 191 2.49% 2.49% 95%
2011 178 4 4 170 2.25% 2.25% 96%
2012 186 2 13 171 1.08% 6.99% 92%
2013 172 3 9 160 1.74% 5.23% 93%
2014 158 1 1 156 0.63% 0.63% 99%
FUENTE: TRABAJO DE CAMPO – ACTAS DE LA I.E. Nº 30117.
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MATRÍCULA EN LAS I.E. DEL ÁREA DE b.
INFLUENCIA:
Tabla 51: Evolución de los alumnos matriculados.
Fuente: Elaboración del equipo técnico, INEI, PDC Pilcomayo.
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Observaciones:
En el periodo 2011 no se registraron matriculas para la base de datos del MINEDU ESCALE.
PROCEDENCIA DE LA POBLACIÓN MATRICULADA SEGÚN I.E.: c.
Los alumnos matriculaos proceden del mismo Anexo de Miraflores, tanto
para los alumno matriculados de la I.E. Nº 30117 y de la I.E.P. INNOVA
El tipo de accesibilidad es por medio de la vía afirmada en mal estado
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POBLACIÓN AFECTADA 3.1.2.4
Tabla 52: Población afectada Institución Educativa Miraflores.
Edad
Po
bla
ció
n II
.EE.
M
IRA
FLO
RES
POBLACIÓN
REFERENCIAL DEMANDANTE POTENCIAL (rango normativo de edad)
OTROS GRUPOS DE EDAD POBLACIÓN AFECTADA Y NO ATENDIDA
GRADOS 1° 2° 3° 4º 5º 6º 1° 2° 3° 4º 5º 6º 1° 2° 3° 4º 5º 6º 1° 2° 3° 4º 5º 6º
6 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
7 12 12 0 0 0 0 0
0
12
12 0 0 0 0 0
8 21 13 8 0 0 0 0
0
13 8
13 8 0 0 0 0
9 33 0 22 11 0 0 0
0
0 22 11
0 22 11 0 0 0
10 28 1 1 17 9 0 0
0
1 1 17 9
1 1 17 9 0 0
11 21 0 0 2 12 7 0
0 0 0 2 12 7
0 0 2 12 7 0
12 20 0 0 0 2 6 12
0 0 0 2 6 12 0 0 0 2 6 12
13 14 0 0 3 2 0 9
0 0 3 2 0 9 0 0 3 2 0 9
14 3 0 0 0 1 2 0
0 0 0
2 0 0 0 0 0 2 0
Tota
l
Gen
er
al
152 26 31 33 26 15 21 0 0 0 0 0 0 26 31 33 25 15 21 26 31 33 25 15 21
%
10
0%
17
.11
%
20
.39
%
21
.71
%
17
.11
%
9.8
7%
13
.82
%
0.0
0%
0.0
0%
0.0
0%
0.0
0%
0.0
0%
0.0
0%
17
.11
%
20
.39
%
21
.71
%
16
.45
%
9.8
7%
13
.82
%
17
.11
%
20
.39
%
21
.71
%
16
.45
%
9.8
7%
13
.82
%
Fuente: Nóminas de Matrícula 2013 - ELABORACIÓN PROPIA
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3.1.3 LA UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP
CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA: 3.1.3.1
Tabla 53: Características generales.
NIV
EL
GR
AD
O
TU
RN
O
SE
CC
IÓN
AU
LA
N°
de
A
lum
no
s
An
cho
La
rgo
Áre
a d
el
Au
la (
m2
)
Pri
ma
rio
1º Grado MAÑANA UNICA A1 28 8.20 5.80 47.56
2º Grado MAÑANA UNICA A2 31 8.20 5.80 47.56
3º Grado MAÑANA UNICA A3 33 8.20 5.80 47.56
4º Grado MAÑANA UNICA A4 26 8.20 5.80 47.56
5º Grado MAÑANA UNICA A5 16 8.20 5.80 47.56
6º Grado MAÑANA UNICA A6 24 8.20 5.80 47.56
DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS 3.1.3.2
Se considera los siguientes ejes primordiales:
SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA: a.
La capacidad actual constituye la Oferta sin proyecto. Se determina a partir de
la capacidad de producir el servicio educativo, según estándares sectoriales,
de las I.E. (ubicadas en el área de influencia) a las que la población afectada
podría acceder sin mayores dificultades.
TERRENO: b.
El área total del terreno es de:1 2,169.00 m2, y con solo un área
construida aproximada de 180.50 m2.
Cuenta con espacio para la construcción de una loza para las disciplinas
deportivas de básquet, voleibol y fulbito.
Existe la necesidad de reponer la infraestructura administrativa que se
encuentra en malas condiciones, un ambiente para uso sala de usos
múltiples, el aula de innovación pedagógica, un ambiente para los
docentes (aula de docentes)
INFRAESTRUCTURA: c.
La infraestructura existente se compone de 7 ambientes:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 80
Tabla 54: Condiciones de la infraestructura de la I.E. Nº de Miraflores.
NIVEL
GRADO TURNO SECCIÓN AULA
N° de
Alumnos Ancho Largo
Área
del
Aula
(m2)
Índice
(m2/Alumno)
Estado de
Conservación
Grado de
Adecuación
1º Grado MAÑANA UNICA A1 22 5.20 4.65 24.18 1.73 INADECUADO INADECUADO
2º Grado MAÑANA UNICA A2 29 5.10 3.60 18.36 1.53 INADECUADO INADECUADO
3º Grado MAÑANA UNICA A3 32 5.10 6.00 30.60 2.78 INADECUADO INADECUADO
4º Grado MAÑANA UNICA A4 26 5.20 5.65 29.38 2.10 INADECUADO INADECUADO
5º Grado MAÑANA UNICA A5 16 3.05 5.58 17.02 1.31 INADECUADO INADECUADO
6º Grado MAÑANA UNICA A6 23 3.05 5.58 17.02 1.31 INADECUADO INADECUADO
Fuente: Nóminas de Matrícula 2013 - ELABORACIÓN PROPIA.
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 81
RECURSOS HUMANOS: d.
La Institución Educativa Nº 30117, brindar servicios educativos del nivel
secundario, bajo la modalidad escolarizada en un turno único sólo de las
mañanas. Actualmente cuenta con 7 docente, 01 Director encargado
(docente), 7 Docentes entre nombrados y contratados, que tienen bajo su
cargo a Cinco (06) secciones, su Director encargado es el Profesor
Riveros Jurado Edgar; la Institución Educativa Nº 30017, cuenta con Siete
(07) ambientes, de construcción de material rústico que no cumple con las
normas de edificación de infraestructura educativa por la antigüedad que
tiene y su estado tétrico.
De acuerdo a la visita hecha a la zona se consultó a la población,
estudiantes y miembros de la APAFA del plantel sobre la calidad de
enseñanza y comportamiento de los docentes en el desarrollo de sus
funciones, mencionándonos que no tienen ninguna queja al respecto, mas
por el contrario notan bastante compromiso con el desarrollo de la
comunidad, apoyando en las diversas actividades que realizan, aportando
con sus conocimientos en las consultas que se les hacen sobre algún
punto; por otro lado la población reitera la preocupación que tienen sobre
la calidad el servicio de enseñanza ya que notan bastante deficiencia en las
condiciones que ofrece la infraestructura educativa, por el estado de
deterioro y antigüedad que tienen sus ambientes y la
Falta de equipamiento de mobiliario, equipos y material bibliográfico por lo
que hay un clima de desmedro en la autoestima de los estudiantes,
docentes y toda la localidad al sentirse abandonados por las autoridades
distritales, provinciales y regionales por la casi nula asistencia a sus
necesidades.
En la entrevista con Director (e) Riveros Jurado Edgar, conversamos
sobre las capacitaciones mencionó que la Dirección Regional De
Educación De JUNIN es el Ente encargado de realizar capacitaciones a los
docentes sobre el Diseño Curricular lo realizan una vez por año.
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
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Tabla 55: Costos de operación sin proyecto.
Descripción Unidad Costo Unitario S/.
Costo Anual S/.
Costo Anual S/. Entidad Responsable
Precios Privados
Precios Sociales
Director/Docente 1 1,500.00 18,000.00 18,000.00 16,380.00 UGEL PILCOMAYO
Docentes Nombrados 1 1 1,387.51 16,650.12 16,650.12 15,151.61 UGEL PILCOMAYO
Docentes Nombrados 2 1 1,387.51 16,650.12 16,650.12 15,151.61 UGEL PILCOMAYO
Docentes Contratados 2 1,066.45 25,594.80 25,594.80 23,291.27 DRE JUNIN
1 750.84 9,010.08 9,010.08 7,838.77 MDA
TOTAL 85,905.12 77,813.26
Fuente: Dirección de la Institución Educativa – Miraflores.
Tabla 56: Relación y situación actual del personal que labora en la I. E. Miraflores.
ITEM TIPO DE
SERVIDOR
CARGO NOMBRES Y
APELLIDOS
SUELDO Entidad
Responsable
1 Docente Nombrado Director Encargado Quispe Ramirez Raul Luis 1,500.00 UGELC
2 Docente Nombrado Docente por Horas Rosario E. Asto Córdova 1,387.51 UGELC
3 Docente Nombrado Docente por Horas Juan L. Espinoza
Chinchón
1,387.51 UGELC
4 Docente Contratado Docente por Horas Modesto Quispe Antonio 1,387.51 DREJ
5 Docente Contratado Docente por Horas Patricia Ticllacuri Huamán 1,066.45 DREJ
6 Docente Contratado Docente por Horas Laura R. Zacarias Rivera 750.84 MDA
Fuente: Dirección de la Institución Educativa – Miraflores.
SITUACIÓN ACTUAL DEL MOBILIARIO DE LA I.E. DE MIRAFLORES e.
El mobiliario escolar se encuentra en estado de regular por la antigüedad
de sus unidades, siendo necesario realizar la sustitución, como indica el
cuadro siguiente:
Tabla 57: Inventario de Bienes.
TIPO DE MOBILIARIO PROCEDEN
CIA Column
a1 Column
a2 ESTADO
Columna3
Columna4
CANTIDAD
TOTAL
C D T
Bueno
Regular Malo
Sillas - * - - 4 36 40
Mesas - * - - - 6 6
Matemática 1er Grado - * - - - 21 21
Formación Ciudadana y Civismo 1er Grado
- * - - - 21 21
Ciencia Tecnología y Ambiente 1er Grado
- * - - - 21 21
Historia y Geografía 2do Grado - * - - - 14 14
Comunicación 3er Grado - * - - - 11 11
Formación Civica y Ciudadana - * - - - 6 6
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
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4to Grado
Ciencia Tecnología y Ambiente 4to Grado
- * - - - 6 6
Matemática 4to Grado - * - - - 6 6
Pizarra Grande - * - - - 2 2
Pizarra Mediana - * - - - 4 4 Fuente: Dirección de la Institución Educativa – Miraflores.
Realizado el trabajo de campo, se pudo observar que la Institución
Educativa Nº 30117, presenta una necesidad de mobiliario escolar, debido a
que la mayoría de los muebles se encuentra en condición de deterioro de
regular, éstas son reparadas constantemente con el presupuesto asignado
por la Dirección Regional de Educación para el mantenimiento de mobiliario
y equipos, por lo que se recomienda la sustitución de éstas ya que los más
recientes son del año 2007-2015 en su mayoría y las demás son de mayor
antigüedad.
Por otro lado no existen los ambientes apropiados para una biblioteca, y
centro de cómputo, ya que este último no es propio de la institución
educativa, sino de la comunidad. Estos dos ambientes han sido
acondicionados en algunas aulas para su funcionamiento, siendo este el
motivo de la carencia total de libros actualizados y equipos de cómputo en
buen estado, los cuales perjudican directamente a los estudiantes y
docentes en su preparación y desarrollo académico.
En conclusión, aún en la situación sin proyecto nos encontramos en una
situación deficitaria de carpetas unipersonales, sillas y mobiliario
administrativo respectivamente, siendo necesaria la ejecución del proyecto
para la implementación del mobiliario escolar, quipos, instrumentos y
material bibliográfico necesario para brindar el servicio educativo en
óptimas condiciones.
LOS INVOLUCRADOS DEL PIP: 3.1.3.3
El presente perfil ha sido formulado con la participación activa de los siguientes
involucrados: Gobierno Regional de JUNIN, Dirección Regional de Educación JUNIN,
la Unidades de Gestión Educativa Local de JUNIN, la Municipalidad distrital de
Pilcomayo, el Director y la Asociación de Padres de Familia de la Institución
Educativa(APAFA), quienes en reuniones desarrolladas han identificado los
problemas y han concluido en la necesidad de contar con una infraestructura
adecuada para el desarrollo de las actividades educativas y han visto por conveniente
llevar al presupuesto participativo para su priorización correspondiente,
constituyendo la Formulación del estudio de pre inversión a nivel de Perfil como el
primer paso.
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
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Cabe señalar que no existe ningún conflicto entre los actores de Instituciones
involucradas, habiéndose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma
participativa con la población.
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN: a.
El Gobierno Regional JUNIN conocedor de la real problemática que viene
atravesando el sector educativo en su jurisdicción, viene priorizando la
ejecución de proyectos de infraestructura educativa con su respectiva
implementación y de esta manera contribuir el mejoramiento de la
educación de la población regional de JUNIN, conforme a la Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales - LEY Nº 27867 y la Ley a la Ley Nº 29289, Ley
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009, Artículo 10º
Numeral 10.1. Los créditos presupuestarios destinados al mantenimiento
de carreteras y de la infraestructura educativa y de salud.
Por otro lado El Gobierno Regional de JUNIN ha considerado dentro del
Plan de Desarrollo Regional impulsar el desarrollo de los distritos que se
encuentran en extrema pobreza dentro de su ámbito de Jurisdicción con el
propósito de mejorar el desarrollo socio económico de la región.
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNIN: b.
La Dirección Regional de Educación a través de las UGEL JUNIN, tiene
como misión promover la participación activa del estado con la sociedad
civil mediante la consecución de una educación democrática, orientada a
la formación de los actores sociales con capacidad para generar mejores
condiciones de vida, a favor del desarrollo humano sostenible.
Así mismo la en el marco del Articulo Nº 76 de la Ley General de
Educación Nº 28044 donde se determina su finalidad, la misma que
indica: ―La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la
educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología.
Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con
calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las
Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los
diferentes actores sociales‖ de ahí que ha priorizado la formulación del
presente por considerarlo una iniciativa que articula los componentes más
importantes para mejorar la educación en la Región.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCOMAYO c.
La Municipalidad Distrital de Pilcomayo, facultada por la Ley orgánica de
Municipalidades en el capítulo II, en materia de Educación, Deportes,
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
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Cultura y Recreación, indica que las Municipalidades tienen competencias
y funciones específicas, compartidas con los gobiernos; Distrital,
Provincial, Regional y Nacional de construir, equipar y mantener, la
infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción, de la misma
tiene funciones relacionado con la Educación, Cultura, Deportes y
Recreación, según el Artículo 82 numeral 5 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972.
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA (APAFA): d.
Tiene como finalidad el velar y vigilar la buena administración de los
recursos de la I.E. 30117, garantizando el derecho y la obligación de los
padres de familia, tutores y apoderados a participar en el proceso
educativo de sus hijos, contribuyendo con los demás actores al
mejoramiento del aprendizaje y servicios que ofrece la Institución
Educativa Nº 30117. La APAFA se compromete en el mantenimiento de la
infraestructura educativa en la etapa de post inversión.
DOCENTES: e.
Son los agentes que se encuentran directamente involucrados con el
servicio y la calidad educativa en cuanto a la innovación tecnológica y
pedagógica, impulsando así el proceso de enseñanza de los alumnos
obteniendo niveles competitivos al culminar sus estudios secundarios y
garantizar que el estudiante cuente con la suficiente base para continuar
sus estudios de nivel Universitario. Para que cumpla a cabalidad el docente
con este propósito es necesario que el Estado se preocupe por
proporcionarle la capacitación correspondiente.
ALUMNOS f.
Son matriculados y que asisten regularmente a recibir sus clases con el
propósito de mejorar sus niveles de aprendizaje, incorporando nuevos
conocimientos de conformidad con el programa curricular del nivel
secundario.
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Tabla58: Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.
GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS INTERÉS ESTRATEGIAS
COMPROMISO
ASUMIDO
Gobierno
Regional de
JUNIN
Inadecuadas
condiciones de la
infraestructura
educativa.
Mejorar las
condiciones de
enseñanza
Apoyo en la
pre inversión y
búsqueda de
financiamiento
de la inversión
Financiamiento del
equipo formulador para
posterior mejora de
infraestructura
educativa
Dirección
Regional de
Educación
Déficit en el logro de
aprendizajes
esperados, las
cuales están por
debajo del promedio
nacional.
Mejorar la
calidad de la
oferta educativa
del Colegio Nº
30117 del anexo
de Miraflores.
Lograr que la
DREJ y la
UGEL prioricen
la solución del
problema
Gestionar ante el
Gobierno Regional la
asignación del
presupuesto y
garantizar la dotación
de los recursos
requeridos.
Municipalidad
Distrital de
Pilcomayo
Inadecuadas
condiciones de la
infraestructura
educativa.
Impulsar la
Educación en el
Distrito en
concordancia
con las
disposiciones del
Sector
Educación.
Distribuir
adecuadament
e los pocos
recursos para
la asistencia a
los centros
educativos.
Garantiza la operación y
funcionamiento de la
I.E. su compromiso es
Contratar Docentes. Se
adjunta acta de
compromiso.
APAFA –
Colegio
Nº30117
Los alumnos se
enferman
constantemente por
el frío y humedad en
las aulas, generando
gastos adicionales
en medicinas.
Coadyuvar al
logro de
adecuadas
condiciones de
servicio.
Velar por la
integridad de la
infraestructura
educativa.
Compromiso de
mantenimiento y
conservación de la
infraestructura
educativa.
Docentes del
Colegio Nº
30117
Alumnos
desmotivados y con
poca concentración
en el desarrollo de
las clases.
Propiciar un
mayor interés en
los alumnos
durante el
desarrollo de las
clases. Y
complementar su
aprendizaje con
actividades
orientadas al
trabajo
Mejorar la
calidad de la
enseñanza.
Aplicar adecuadas
metodologías de
enseñanza y
aprendizaje para los
alumnos, dentro de un
proceso de
mejoramiento continuo.
Alumnos del
Colegio Nº
30117
No cuenta con aulas
apropiados para el
dictado de clases así
mismo no existe un
laboratorio y centro
de cómputo con
equipamiento
adecuado para el
aprendizaje de esta
materia, importante
en un mundo
globalizado y
automatizado y que
motive el proceso de
formación y seguir
niveles superiores
de estudio.
Contar con una
formación
Educativa a fin
de no tener
dificultades para
seguir sus
estudios.
Que se
complemente
la formación
de los
alumnos que
ya están por
egresar.
Mayor dedicación y
empeño para
aprovechar el contenido
de las clases
impartidas.
Fuente: Elaboración del equipo técnico – 2015.
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
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3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS:
3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:
3.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS:
ANÁLISIS DE CAUSAS: 3.2.2.1
CAUSAS DIRECTAS: a.
Los servicios educativos del nivel secundario en la institución educativa se
dan en 07 ambientes para todos los grados educación primaria que son de
propiedad de la Institución Educativa.
Las pizarras deterioradas no permiten realizar trabajos grupales en clase, la
inseguridad que prestan los ambientes, ya que presentan un deterioro
pronunciado así como no cubren del frío intenso en el lugar, y en épocas
de lluvia se llena de barro, prestan mala imagen como así puede ser como
un foco transmisor de enfermedades dérmicas y diarreicas, así como la
capacitación docente, necesaria para la correcta enseñanza a los alumnos
y bajar la tasa de desaprobados de la Institución Educativa.
CAUSAS INDIRECTAS: b.
Los materiales de construcción usados son de material concreto en estado
de deterioro, los servicios son totalmente inadecuados, no se cuenta con
ambientes complementarios, el terreno cuenta con 12,169.00 m2, y con
solo un área construida aproximada de 180.50 m2., cuentan con
computadoras en estado de deteriror, el mobiliario no es el adecuado
según normatividad y aún es faltante.
CAUSAS DIRECTAS CAUSAS INDIRECTAS
Inadecuada, Insuficiente e insegura Infraestructura
para brindar el servicio de Educación.
Inadecuada conservación del medio ambiente.
Inadecuados e insuficientes ambientes
pedagógicos y administrativos.
Inadecuados e insuficientes ambientes
complementarios y de servicios.
Apropiadas medidas de Mitigación ambiental
Deficiente Implementación de mobiliario escolar,
material didáctico y equipos. El mobiliario de las aulas
se encuentran deteriorados y son inadecuados según
norma educativa los cuales no facilitan la prestación
del servicio de educación a la población estudiantil.
Inadecuado y suficiente mobiliario escolar,
material didáctico y equipamiento.
Deficiente Plana Docente / Deficiencia en la Gestión
Educativa
Limitada capacitación de los docentes.
“Inadecuada oferta de servicios educativos en la Institución Educativa Nº 30117 del
Anexo de Miraflores”.
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
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ANÁLISIS DE EFECTOS: 3.2.2.2
Estas causas y el problema central generan efectos en la población estudiantil,
retrasos en los logros de aprendizaje, desmotivación, bajos desempeños escolares,
motivos para trasladarse y/o retirarse de la Institución Educativa, que son reflejados
en los indicadores sustentados en la etapa de diagnóstico.
EFECTO FINAL: 3.2.2.3
EFECTOS DIRECTOS EFECTOS INDIRECTOS
Desmotivación de la población estudiantil. Disminución de logros de aprendizaje.
Disminución de la población estudiantil. Alumnado con baja autoestima y menores
posibilidades de proseguir estudios
secundarios.
Incomodidad del personal docente. Reducción de la Efectividad en el Servicio.
“Bajo Nivel de calidad del servicio educativo y deterioro de la calidad de vida del futuro
poblador de la Institución Educativa Nº 30117 del Anexo de Miraflores”.
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 3.2.2.4
PERMANENCIA DE LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
COMODIDAD DEL PERSONAL
DOCENTE
“BAJO NIVEL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 30117 Y DETERIORO DE LA CALIDAD
DE VIDA DEL FUTURO POBLADOR DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.
INCREMENTO DE LOGROS
DE APRENDIZAJE
ALUMNADO CON ALTA AUTOESTIMA Y MAYORES
POSIBILIDADES DE PROSEGUIR ESTUDIOS SECUNDARIOS
INCREMENTO DE LA
EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL.MOTIVADA COMODIDAD DEL PERSONAL
DOCENTE
INCREMENTO DE LA
EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO
“INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.
DEFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDÁCTICO Y
EQUIPOS.
DEFICIENTE GESTIÓN EDUCATIVA
DEFICIENTEPLANA DOCENTE
INADECUADA, INSUFICIENTE E
INSEGURA INFRAESTRUCTURA
PARA BRINDAR EL SERVICIO DE
EDUCACIÓN.
INADECUADO Y SUFICIENTE
MOBILIARIO ESCOLAR,
MATERIAL DIDÁCTICO Y
EQUIPAMIENTO.
INADECUADOS E INSUFICIENTES AMBIENTES
PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS. LIMITADA
CAPACITACION DE LOS DOCENTES
INADECUADOS E INSUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS.
ADECUADA SEGURIDAD A TRAVÉS DE CERCO
PERIMÉTRICO
CARENTES MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN”
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Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 90
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:
3.3.1 OBJETIVO DEL PROYECTO:
OBJETIVO CENTRAL: 3.3.1.1
MEDIOS DEL PROYECTO: 3.3.1.2
Los medios designarán las acciones a implementar de acuerdo a cada uno de los
medios fundamentales, tomando en cuenta la tecnología empleada para atacar cada
medio fundamental, ya para el final determinar las alternativas de solución al
problema identificado.
A continuación se presentan los medios de Primer Nivel y los Medios Fundamentales
para lograr el Objetivo Central del Proyecto:
CAUSAS DIRECTAS. MEDIOS DEL PRIMER NIVEL.
Inadecuada, Insuficiente e insegura
Infraestructura para brindar el servicio de
Educación.
Inadecuada conservación del medio
ambiente.
Adecuado, suficiente y segura
Infraestructura para brindar el servicio de
Educación.
Deficiente Implementación de mobiliario
escolar, material didáctico y equipos. El
mobiliario de las aulas se encuentran
deteriorados y son inadecuados según
norma educativa los cuales no facilitan la
prestación del servicio de educación a la
población estudiantil.
Eficiente Implementación de mobiliario
escolar, material didáctico y equipos.
Deficiente Plana Docente / Deficiencia en la
Gestión Educativa
Eficiente Plana Docente.
Eficiencia en la Gestión Educativa.
“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.
“INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN”
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Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 91
3.3.2 FINES DEL PROYECTO:
Los Fines que se conseguirán con la consecución del proyecto y atacando el Problema
Central se muestran a continuación, los cuales se dividen en Fines Directos y Fines Indirectos.
Se logrará la contribución para alcanzar estos fines con el Proyecto a implementar en el
Anexo de Miraflores Nº 30117.
CAUSAS INDIRECTAS MEDIOS FUNDAMENTALES
Inadecuados e insuficientes ambientes
pedagógicos y administrativos.
Inadecuados e insuficientes ambientes
complementarios y de servicios.
Carentes medidas de mitigación ambiental
Adecuados y suficientes ambientes
complementarios y de servicios
Adecuados y suficientes ambientes
pedagógicos y administrativos
Apropiadas medidas de mitigación
ambiental.
Inadecuado y suficiente mobiliario escolar,
material didáctico y equipamiento.
Adecuado y suficiente mobiliario escolar,
material didáctico y equipamiento.
Limitada capacitación de los docentes. Mayor capacitación de los docentes.
EFECTOS DIRECTOS FINES DIRECTOS
1. Desmotivación de la población estudiantil. a) Población Estudiantil motivada.
2. Disminución de la población estudiantil. b) Permanencia de la población estudiantil.
3. Incomodidad del personal docente. c) Comodidad del personal docente.
EFECTO FINAL FIN ÚLTIMO
“Bajo Nivel del servicio educativo de la I.E. Nº
30117 y deterioro de la calidad de vida del
futuro poblador del Anexo de Miraflores”.
“Mejor Nivel del servicio educativo de la I.E.
Nº 30117 y mejor de la calidad de vida del
futuro poblador del Anexo de Miraflores”.
Efectos del Problema Fines del Proyecto
Efectos Directos Fin Directo
Efectos indirectos Fin Indirecto
Efecto Final Fin Último
“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 92
3.3.3 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
PERMANENCIA DE LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
COMODIDAD DEL PERSONAL
DOCENTE
“MEJOR NIVEL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº 30117 Y MEJOR DE LA CALIDAD DE
VIDA DEL FUTURO POBLADOR DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.
INCREMENTO DE LOGROS
DE APRENDIZAJE
ALUMNADO CON ALTA AUTOESTIMA Y MAYORES
POSIBILIDADES DE PROSEGUIR ESTUDIOS SECUNDARIOS
INCREMENTO DE LA
EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL.MOTIVADA COMODIDAD DEL PERSONAL
DOCENTE
INCREMENTO DE LA
EFECTIVIDAD EN EL SERVICIO
“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”
EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPOS.
EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
EFICIENTE PLANA DOCENTE
ADECUADA, SUFICIENTE Y SEGURA INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN.
ADECUADO Y SUFICIENTE
MOBILIARIO ESCOLAR,
MATERIAL DIDÁCTICO Y
EQUIPAMIENTO.
ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIO MAYOR CAPACITACION DE
LOS DOCENTES ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES
PEDAGÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS.
ADECUADA SEGURIDAD A TRAVÉS DE CERCO
PERIMÉTRICO.
APROPIDAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.
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MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN”
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3.3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.3.4.1
De acuerdo al árbol de Medios y Fines, identificamos 6 Medios Fundamentales de
los cuales todos son complementarios es decir no se puede dejar de lado ninguno
de ellos para conseguir y atacar el Problema Central y que de realizarse darán
solución de manera integral al problema identificado, y que al agruparlos se
determinan las alternativas.
Estos medios fundamentales darán como resultado a las acciones propuestas para
la consecución de resultados y para lograr el objetivo del Proyecto.
ANÁLISIS DE INTERRELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES 3.3.4.2
ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES a.
De acuerdo al árbol de medios y fines se tiene identificado 6 medios
fundamentales, los cuales se encuentran de acuerdo al orden que vienen
desde el árbol de Medios y Fines y éstos vienen a ser los siguientes:
Imagen 31: Medios Fundamentales.
Se tienen 6 medios fundamentales para cumplir con el objetivo del
proyecto, es tal así que se considera dentro de los medio fundamentales
los componentes de Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento, Recursos
Humanos y Gestión en cada una de las columnas del Árbol de Medios
Fundamentales.
Siendo todos los medios fundamentales independientes entre sí e
imprescindibles y por tanto es correcto proponer una acción para cada una
de ellas en las alternativas.
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IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES b.
Para la identificación de las acciones propuestas para cada Medio
Fundamental se presenta a continuación el árbol de Medios
Fundamentales.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas a
cada uno de los medios fundamentales imprescindibles, y más adelante
se agrupan éstas acciones para elaborar las alternativas propuestas para el
proyecto de inversión.
Imagen 32: Medios Fundamentales y Acciones.
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Para el presente proyecto se tienen identificado 6 acciones de acuerdo a
los 6 medios fundamentales presentados en el árbol de medios
fundamentales anterior, de los cuales sólo se encuentran dos acciones
mutuamente excluyentes y complementarias entre todas las demás cada
una de éstas, es por ello que de acuerdo a las acciones podrían agrupar en
dos grupos, se tiene de acuerdo a las acciones complementarias las
agrupaciones:
Teniendo la descripción de las acciones excluyentes y complementarias y
teniendo la agrupación de las alternativas, se procede al planteamiento de
las mismas en el siguiente Ítem.
3.3.5 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Las Alternativas identificadas, constituyen, las tecnologías más adecuadas para lograr el
objetivo del proyecto y mejorar estándares sectoriales para la institución educativa del Anexo
de MIRAFLORES, el agrupamiento de acciones complementarias se tiene detallado en cada
una de las Alternativas propuestas a continuación.
Tabla 59: Planteamiento de la alternativa seleccionada.
COMPONENTE ZONA
Infraestructura
administrativa
educativa
servicios
servicios complementarios
Losa deportiva recreación
Cerco perimétrico cerco perimétrico
Equipamiento y
mobiliario equipamiento
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4 FORMULACIÓN
4. FORMULACIÓN
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4.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
4.1.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
El horizonte de evaluación del presente proyecto será de 10 años tal como establece el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP) en el Anexo 09 (parámetros de Evaluación). Se considera el
año 2013 y 2014 como año 0 de Pre Inversión e Inversión, y se efectuaría los procesos
correspondientes. Por lo tanto la operación y mantenimiento del proyecto será durante el periodo
2015 hasta el año 2024.
La definición del horizonte de evaluación es necesaria por dos motivos; 1ro es indispensable
establecer el periodo a lo largo del cual deberán realizarse las proyecciones de la Oferta y
Demanda, 2do porque determinado este horizonte se podrán considerar los valores residuales de
los activos con una vida útil mayor, así como el costo de reponer aquellos activos con una vida
útil menor que el horizonte de evaluación definido.
El horizonte del proyecto está determinado por la suma de las duraciones de la fase de Pre
Inversión, Inversión y Post Inversión.
Imagen 33: Ciclo del Proyecto.
Fuente: Elaboración propia – equipo formulador 2015 – Informe Técnico.
4.1.2 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
FASE DE PRE INVERSIÓN: 4.1.2.1
La fase de Pre Inversión, es con la que inicia el ciclo del proyecto de inversión Pública,
la cual incluye la elaboración del estudio a nivel de perfil, el mismo que se ha
programado para el año 2015. Esta fase finaliza con el informe final de la OPI sectorial.
(Declaratoria de viabilidad del presente estudio).
PRE INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
PerfilExpediente
Técnico
Evaluación Ex
Post
Idea EjecuciónOperación y
Mantenimiento
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FASE DE INVERSIÓN: 4.1.2.2
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la ―puesta en marcha‖
u operación del proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase
incluyen:1) La elaboración del estudio definitivo o Expediente técnico (03 meses
calendarios) y 2) La ejecución del proyecto (06 meses)
FASE DE POST INVERSIÓN 4.1.2.3
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, servicios (luz, agua,
teléfono), entre los principales.
En la mayoría de proyectos esta fase se divide, por lo menos, en dos etapas: la primera,
de consolidación del proyecto (capacitación a docentes y sensibilización a los padres de
familia, en 02 meses) y, la segunda, de operación y mantenimiento del proyecto ya
consolidado. (10 años)6
Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa se considera un horizonte de
evaluación de 10 años, de conformidad con el Anexo SNIP -09 de la Directiva General
del Sistema Nacional de Inversión Pública. Así mismo se ha tomado como criterio la
vida útil el activo fijo más importante que es la infraestructura de educativa.
Imagen 34: Horizonte de Evaluación.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 … Año 10
FASE DE INVERSIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Expediente
Técnico
PC(*)
Obra
Construcción de la
Infraestructura.
Equipamiento e
implementación
capacit
ació
n
(*)=Proceso de Selección y Contratación de la Obra
FASE DE POST INVERSIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP. Entrega de
Obra
Fuente: Elaboración propia – equipo formulador 2013 – Informe Técnico.
6ANEXOS SNIP 09
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4.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA– DEMANDA
4.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
POBLACIÓN REFERENCIAL 4.2.1.1
Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, la población referencial es
la población del Anexo de Miraflores.
Para efectos de proyección de la población de referencia se ha considerado datos del
Censo de Población y vivienda del año 1993 y 2007 del INEI, de los cuales se ha hallado
sus respectivas Tasas de Crecimiento:
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO7
: 4.2.1.2
La proyección de la demanda se ha estimado considerando la formula y variables
siguientes:
Tasa de crecimiento - Ecuación 1:
Proyección poblacional - Ecuación 2:
Dónde:
TC : Tasa de crecimiento anual.
Pt : Población año t.
P0 : Población año base.
N : Número de años entre población final e inicial.
t : Número de años a proyectar.
Tabla 60: Poblaciones – Tasas de Crecimiento.
Año
Anexo: Miraflores Distrito: Pilcomayo Provincia: Huancayo Región: Junín
Total Tasa de
Crecimiento Total
Tasa de
Crecimiento Total
Tasa de
Crecimiento Total
Tasa de
Crecimiento
1993 1164
3.1%
8455
3.3%
437391
0.5%
1035841
1.21% 2007 13295 466346 1225474
2011 2022
Fuente: CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 – INEI.
7 Para hallar la Tasa de crecimiento de la población referencial, se ha usado población del INEI 1993 y
población del censo INEI 2007.
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PROYECCIÓN: 4.2.1.3
A la siguiente tabla se observa la población proyectada del Anexo de Miraflores.
Tabla 61: Proyección de la población distrital de Miraflores.
PROYECCION POBLACIONAL
2007 1920
2008 1945
2009 1970
2010 1996
2011 2022
2012 2048
2013 2075
2014 2102
2015 2129
2016 2157
2017 2185
2018 2213
2019 2242
2020 2271
2021 2301
2022 2331
2023 2361
2024 2392
2025 2423 Fuente: Elaboración del equipo técnico – INEI 1993 / PDC Pilcomayo.
POBLACIÓN POTENCIAL Y SU PROYECCIÓN 4.2.1.4
Para estimar la población demandante potencial se ha identificado aquella población que
tiene las características para acceder a los servicios educativos de Nivel Secundario del
Colegio Miraflores, el mismo que de acuerdo a las nóminas de matrícula de los alumnos
de los últimos 05 años se observó que el rango de edad de los alumnos que estudian en
dicha institución, es de 12 hasta 20 años de edad, por lo que se estima que la población
demandante potencial para este proyecto estará conformado por el rango de edad desde
los 12 hasta los 20 años, teniendo en cuenta el porcentaje de los alumnos que se
encuentran dentro del rango normativo del MINEDU y el porcentaje de edad que se
encuentran fuera del rango normativo.
El análisis de la demanda se realizara considerando la demanda potencial de los
servicios de la I.E. Miraflores. En este caso la población en el rengo de edad de 12 a 20
años, del Anexo de Miraflores.
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Tabla 62: Población en Edad escolar en el Centro Poblado Miraflores.
AÑOS
POBLACIÓN POTENCIAL
200
7
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
PROME
DIO
06 AÑOS
VARON
ES 38 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 61 63 65 54
MUJER
ES 46 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 65
Total 06 Años 84 100 103 106 110 113 116 120 123 127 131 135 139 143
07 AÑOS
VARON
ES 34 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 55 56 58 48
MUJER
ES 27 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 45 46 38
Total 07 Años 61 73 75 77 80 82 84 87 90 92 95 98 101 104
08 AÑOS
VARON
ES 48 57 59 61 63 65 66 68 70 73 75 77 79 82 68
MUJER
ES 34 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 55 56 58 48
Total 08 Años 82 98 101 104 107 110 114 117 120 124 128 132 136 140
09 AÑOS
VARON
ES 33 39 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 55 56 47
MUJER
ES 34 41 42 43 44 46 47 48 50 51 53 55 56 58 48
Total 09 Años 67 80 82 85 87 90 93 96 98 101 104 108 111 114
10 AÑOS
VARON
ES 39 47 48 49 51 52 54 56 57 59 61 63 64 66 55
MUJER
ES 47 56 58 60 61 63 65 67 69 71 73 75 78 80 66
Total 10 Años 86 103 106 109 112 116 119 123 126 130 134 138 142 146
11 AÑOS
VARON
ES 38 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 61 63 65 54
MUJER
ES 41 49 50 52 53 55 57 58 60 62 64 66 68 70 58
Total 11 Años 79 94 97 100 103 106 109 113 116 119 123 127 131 134
12 AÑOS
VARON
ES 49 59 60 62 64 66 68 70 72 74 76 79 81 83 69
MUJER
ES 55 66 68 70 72 74 76 78 81 83 86 88 91 94 78
Total 12 Años 104 124 128 132 136 140 144 148 153 157 162 167 172 177
13 AÑOS
VARON
ES 38 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 61 63 65 54
MUJER
ES 28 33 34 35 37 38 39 40 41 42 44 45 46 48 40
Total 13 Años 66 79 81 84 86 89 91 94 97 100 103 106 109 112
14 AÑOS
VARON
ES 55 66 68 70 72 74 76 78 81 83 86 88 91 94 78
MUJER
ES 46 55 57 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 65
Total 14 Años 101 121 124 128 132 136 140 144 148 153 157 162 167 172
TOTAL VARONES 372 444 458 471 485 500 515 530 546 563 580 597 615 633 526
TOTAL MUJERES 358 427 440 454 467 481 496 510 526 542 558 574 592 609 507
TOTAL 730 872 898 925 952 981 1010 1041 1072 1104 1137 1171 1207 1243
Fuente: Elaboración del equipo técnico 2015 – INEI 2007 - MINSA 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
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POBLACIÓN EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN 4.2.1.5
DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIÓN. a.
Se identificará a la población que efectivamente demanda los servicios
educativos, relacionados con el proyecto. La demanda se medirá a través de
la nómina de matrícula de los últimos 5 años.
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO Y SU PROYECCIÓN: b.
Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demandará
el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP; sin
embargo para hallar la demanda efectiva sin proyecto se ha tenido en cuenta
las tasas de deserción, rangos normativos de edad, rendimiento académico,
etc.
Por tanto la Demanda Efectiva se estimó en función a los datos actuales de
rendimiento y asistencia de acuerdo a las nóminas de matrícula y actas de
evaluación, teniendo en cuenta el requerimiento actual del servicio y a su
proyección en el horizonte de 10 años.
Para la proyección de la población Efectiva sin proyecto se tiene en cuenta a
la población potencial que está matriculada y sus tasas de rendimiento
académico correspondiente, cabe mencionar que sólo se trata de llegar a este
índice promedio de rendimiento y no se trata de mejorar niveles de
rendimiento, además no se considera a la población que no es atendida por el
proyecto.
Tabla 63: Población efectiva sin proyecto – Anexo de Miraflores.
Grado Edad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado
Matrícula Estimada 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 32 Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 32
2º Grado
Matrícula Estimada 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
3º Grado
Matrícula Estimada 33 34 36 36 36 38 38 39 41 41 43 45 Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 33 34 36 36 36 38 38 39 41 41 43 45
4º Grado
Matrícula Estimada 26 27 27 35 29 31 32 33 33 35 36 41 Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 26 27 27 35 29 31 32 33 33 35 36 41
5º Grado
Matrícula Estimada 16 19 19 19 19 19 21 21 21 23 23 23 Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 16 19 19 19 19 19 21 21 21 23 23 23
6º Grado
Matrícula Estimada 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28
TOTAL 158 165 168 178 172 178 181 185 187 191 195 202
Fuente: Elaboración equipo técnico 2013 – Ministerio de Educación – MINSA 2013 –INEI 2007.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 103
En este caso de la demanda efectiva ―Sin Proyecto‖, están dado por la
proyección de los matriculados del colegio Nº 30117, más los alumnos
adicionales que deberían asistir en todos los grados. Por tanto dado las
condiciones actuales y sin proyecto, se estima que los alumnos adicionales
que deberían asistir son ―0 alumnos‖
La proyección de la Demanda Efectiva sin Proyecto se realizó utilizando los
datos de la población estudiantil del presente año 2015 y utilizando la tasa de
crecimiento de 0.92% del Anexo de Miraflores.
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO Y SU PROYECCIÓN. c.
En este caso de del cálculo de la Demanda efectiva con proyecto, se calcula a
partir de supuestos en el que el proyecto considera intervenciones para
modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda
efectiva del servicio. La proyección de esta demanda con proyecto se realiza
para cada uno de los grados, tomando como punto de partida la demanda sin
proyecto y estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente
hasta finalizar el horizonte de evaluación.
El cálculo de la proyección de la demanda efectiva se ha efectuado utilizado
la tasa de crecimiento del Anexo de Miraflores. Así mismo con el proyecto se
piensa revertir la situación negativa de la I.E. de Miraflores, y con ello lograr un
incremento de matrículas de los alumnos durante el horizonte de vida del
proyecto. Por tanto la demanda efectiva con proyecto estará dado por los
alumnos matriculados, más más los alumnos adicionales que deberían asistir
en todos los grados.
A continuación se presenta la demanda efectiva con proyecto:
Tabla 64: Población efectiva con proyecto en el centro poblado Miraflores e involucrados.
Grado Edad 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
PROMEDIO
1º Grado
Matrícula Estimada 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 32 30 Alumnos que Deberían
Asistir 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3
Total 31 31 31 32 32 34 34 35 36 36 36 36 34
2º Grado
Matrícula Estimada 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 Alumnos que Deberían
Asistir 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4
Total 34 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 36
3º Grado
Matrícula Estimada 33 34 36 36 36 38 38 39 41 41 43 45 38 Alumnos que Deberían
Asistir 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 11 11 8
Total 39 40 42 43 43 46 46 48 50 50 54 56 46
4º Grado
Matrícula Estimada 26 27 27 35 29 31 32 33 33 35 36 41 32
Alumnos que Deberían Asistir
8 9 10 11 11 11 12 14 15 15 15 15 12
Total 34 36 37 46 40 42 44 47 48 50 51 56 44
5º Grado
Matrícula Estimada 16 19 19 19 19 19 21 21 21 23 23 23 20 Alumnos que Deberían
Asistir 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 7
Total 21 24 25 25 25 26 28 29 29 31 32 32 27
6º Matrícula Estimada 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28 26
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 104
Grado Alumnos que Deberían Asistir
6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Total 30 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35 33
TOTAL 189 197 202 214 209 217 222 230 234 238 246 253 221
Fuente: Elaboración equipo técnico 2015 – Ministerio de Educación – MINSA 2013 –INEI 2007.
En el cuadro anterior se tiene la proyección total de la población demandante
efectiva con proyecto, obteniéndose un promedio de 86 alumnos durante el
horizonte del proyecto es por ello que se dimensionará el proyecto a partir de
los 86 alumnos promedio del horizonte del proyecto.
DEMANDA EFECTIVA DE RECURSOS HUMANOS d.
La I.E. educativa Miraflores requiere de 06 docentes, a fin de cubrir con el
número de horas mínimas semanales (30 horas), para cada una de las
secciones de los diferentes grados y con ello cumplir con las horas
establecidas por el Ministerio de Educación.
Tabla 65: Horas dictadas por cursos y docente.
CURSOS HORAS DE DOCENTES POR CURSO N° HORAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
Comunicación 12 - - - - - 18 - - 30
Inglés - 2 2 - - - 6 - - 10
Matemática - - - 24 - - - 6 - 30
Ciencia, Tecnología y Ambiente
- 20 - - - - - - - 20
Historia, Geografía y Economía
- - 8 - 4 8 - - - 20
Formación Ciudadana y Cívica
- - - - 6 4 - - - 10
Persona, Familia y Relaciones Humanas
- - 10 - - - - - - 10
Educación Religiosa - 2 - - - - - 2 6 10
Arte - - 4 - - 6 - - - 10
Educación Física - - - - 10 - - - - 10
Educación para el Trabajo
- - - - 4 6 - - - 10
Tutoría y Orientación Educacional
- - - 1 1 1 1 1 - 5
TOTAL 12 24 24 25 25 25 25 9 6 175
Fuente: Información del centro educativo Miraflores – Equipo técnico 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 105
Tabla 66: Demanda De Recursos Humanos
Fuente: Información del centro educativo Miraflores – Equipo técnico 2015.
DEMANDA EFECTIVA DE AULAS e.
De acuerdo a la demanda de alumnos, se estima la cantidad de aulas a
requerirse, para los 6 grados y durante el horizonte de evaluación del proyecto.
Tabla 67: Demanda efectiva de aulas.
Descripción Periodo 0 Período Post Inversión
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1. Aula común
Módulo para alumnos (1 mesa + 1 silla) unipersonales
189 197 202 214 209 217 222 230 234 238 246 253
Mobiliario para profesor (mesa + silla)
7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Pizarra Acrílica
7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Estantes 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2. Aula de Innovación Tecnológica
Módulo de computadora (módulo + silla)
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Mobiliario para profesor (1 pupitre + 1 silla)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Computadora Core i7
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Impresora Láser
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Proyector Multimedia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ecran de 84" x 84" (2.10 x 2.10 m)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente: Información del centro educativo Miraflores – Equipo técnico 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 106
DEMANDA EFECTIVA DE ÁREAS COMPLEMENTARIAS f.
Dado el N° de alumnos y el nivel de estudios, es necesario áreas
complementarias, a fin de lograr con el objetivo curricular
Tabla 68: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas.
Descripción
Período Post Inversión
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
1. Laboratorio
Taburetes 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 Anaqueles 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Pupitre + silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Kit de Materiales y reactivos
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2. Sala de Usos Multiples Sillas 189 197 202 214 209 217 222 230 234 238 246 253 Sillas Grandes 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Mesa Grande 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Pizarra Acrílica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3. Sala de Profesores
Mesa Grande para Reuniones
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sillas 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Estantes 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4. Dirección
Escritorio + Silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sillas Fijas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Computadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Impresora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Estantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6. Depósito de Material Deportivo Anaqueles 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Mesa + Silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7. Secretaría - Espera
Escritorio + Silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sillas Fijas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Computadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Impresora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Estantes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8. Biblioteca + Depósito de Libros Silla 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 Mesa Grande 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Mesa+silla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Computadora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Impresora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Estantes 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Fuente: Información del centro educativo Miraflores – Equipo técnico 2013
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 107
Tabla 69: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas.
Descripción
Período Post Inversión
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
1. Vivienda Docente
Camas 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Juego de Comedor para 6 personas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Juego de Sala para 6 personas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Fuente: Información del centro educativo Miraflores – Equipo técnico 2013
4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
OFERTA EN Situación SIN PROYECTO 4.2.2.1
INFRAESTRUCTURA a.
Si bien se cuenta con 05 aulas de clases, todas ellas en estado crítico, ya que
estas aulas, que viene funcionando en el local comunal, no cumplen con las
dimensiones mínimas exigidas por el R.N.E. para ambientes de nivel
secundario.
Tabla 70: Situación actual de las aulas pedagógicas de la I. E. Miraflores.
Descripción
Período "0" Período Post Inversión
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1. Aula común
Módulo para alumnos (1 mesa + 1 silla) unipersonales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario para profesor (mesa + silla)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pizarra Acrílica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Aula de Innovación Tecnológica
Módulo de computadora (módulo + silla)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mobiliario para profesor (1 pupitre + 1 silla)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computadora Core i7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impresora Láser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyector Multimedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ecran de 84" x 84" (2.10 x 2.10 m)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Archivo Dirección I.E. de Miraflores, Elaborado por Equipo Técnico.
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 108
ÁREAS COMPLEMENTARIAS: b.
En cuanto a las áreas complementarias como Centro de cómputo, áreas
administrativas, Sala de uso Múltiple, son improvisados y actualmente
funcionan en ambientes inseguros y no acorde a las normas técnicas de
construcción del MINEDU.
EQUIPAMIENTO c.
La Institución Educativa Nº 30117, no cuenta con un centro de cómputo, por
lo que los estudiantes de la I.E. se ven obligados a usar el centro de cómputo
de la comunidad de Miraflores, el cual cuenta con (15 Pentium IV), En cuanto
a equipos y computadoras de la I.E. solo cuenta con 01computadora Pentium
IV, destinado al área administrativa.
Por lo tanto en cuanto a equipamiento la I.E. carece en absoluto.
MOBILIARIO ESCOLAR d.
El mobiliario escolar, de acuerdo al inventario de bienes de la I.E. de
Miraflores, se encuentra en estado de Regular a Malo. En cuanto al tipo y
antigüedad de sus unidades, muchas de estas no cumplen con los estándares
antropométricas de nivel secundario. Así mismo parte de estas fueron
adquiridas el año 2008 y 2009, por lo que su estado actual está deteriorado,
por lo tanto el mobiliario escolar es inadecuado para las aulas pedagógicas.
Por tanto en cuanto al mobiliario existente en estado regular, se recomienda
darle uso en otros ambientes (SUM).
Tabla 71: Estado de los bienes activos de la Institución Educativa.
Descripción
Período "0" Período Post Inversión
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1. Laboratorio
Taburetes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anaqueles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pupitre + silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kit de Materiales y reactivos
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Sala de Usos Multiples
Sillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesa+silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesa Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pizarra Acrílica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sala de Profesores
Mesa Grande para Reuniones
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sillas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Dirección
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 109
Escritorio + Silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sillas Fijas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impresora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sala de Normas Educativas
Escritorio + Silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Depósito de Material Deportivo
Anaqueles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesa + Silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Secretaría - Espera
Escritorio + Silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sillas Fijas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impresora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Biblioteca + Depósito de Libros
Silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesa Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mesa+silla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computadora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impresora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fuente: Dirección de la Institución Educativa – Miraflores.
ANÁLISIS DE LA OFERTA OPTIMIZADA: e.
De acuerdo al análisis sobre la oferta de la institución educativa Miraflores, se
ha previsto obtener la máxima capacidad con los recursos disponibles en la
situación “sin proyecto”, con mejoras de estos recursos, que no involucren
gastos significativos, obteniendo como resultado final que la oferta de los
servicios educativos optimizada es cero.
Tabla 72: Proyección de la Institución Educativa Miraflores.
Grado Edad
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
1º Grado
Matrícula Estimada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º Grado
Matrícula Estimada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 110
Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Grado
Matrícula Estimada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4º Grado
Matrícula Estimada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5º Grado
Matrícula Estimada
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alumnos que Deberían Asistir
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2013.
4.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
BRECHA OFERTA DEMANDA: 4.2.3.1
La brecha de Oferta –Demanda, en el horizonte de evaluación se obtiene (alumnos que
demandarán el servicio) y se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con
proyecto y la oferta optimizada (para este caso en particular la oferta actual ya que no
existe oferta optimizada) de la institución educativa Miraflores.
BALANCE OFERTA – DEMANDA SERVICIOS EDUCATIVOS QUE BRINDA EL 4.2.3.2
PROYECTO:
La estimación se realiza por grado educativo, obteniéndose la brecha de alumnos que
atenderemos con la ejecución del Proyecto de Inversión.
A continuación se presenta el Balance Oferta Demanda de los Servicios Educativos, de
acuerdo a esta brecha se buscará la solución óptima para la atención del servicio
educativo, con la infraestructura, el mobiliario, equipamiento y recursos humanos de
acuerdo a la brecha del servicio educativo.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 111
Tabla 73: Balance Oferta –Demanda De Servicios Educativos.
GRADO BALANCE HORIZONTE DEL PROYECTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1º Grado
Oferta 28 28 28 29 29 31 31 32 32 32 32 0
Demanda 31 31 31 32 32 34 34 35 36 36 36 36
Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -36
2º Grado
Oferta 31 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
Demanda 34 35 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38
Brecha -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -5 -5
3º Grado
Oferta 33 34 36 36 36 38 38 39 41 41 43 45
Demanda 39 40 42 43 43 46 46 48 50 50 54 56
Brecha -6 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -9 -9 -9 -11 -11
4º Grado
Oferta 26 27 27 35 29 31 32 33 33 35 36 41
Demanda 34 36 37 46 40 42 44 47 48 50 51 56
Brecha -8 -9 -10 -11 -11 -11 -12 -14 -15 -15 -15 -15
5º Grado
Oferta 16 19 19 19 19 19 21 21 21 23 23 23
Demanda 21 24 25 25 25 26 28 29 29 31 32 32
Brecha -5 -5 -6 -6 -6 -7 -7 -8 -8 -8 -9 -9
6º Grado
Oferta 24 25 25 26 26 26 26 27 27 27 28 28
Demanda 30 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35
Brecha -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
BRECHA TOTAL -25 -26 -28 -30 -30 -32 -34 -38 -40 -40 -44 -76 Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2013.
Analizando la tabla anterior, observamos una brecha negativa de alumnos demandantes de los servicios educativos en la institución educativa Nº 30117 del Anexo de
Miraflores, por ende se encuentra la necesidad de contar con una infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos humanos que satisfagan estas necesidades
sentidas a la población estudiantil y cubrir con la brecha negativa de la población estudiantil.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 112
ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.2.3.3
TAMAÑO ÓPTIMO DEL PROYECTO a.
El tamaño del Proyecto se ha determinado a través del Análisis Oferta –
Demanda, el cual determino los recursos necesarios para el funcionamiento
adecuado de la Institución Educativa Miraflores.
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA: 4.2.3.4
A continuación se presenta la demanda de ambientes pedagógicos y de ambientes
complementarios de acuerdo a la demanda efectiva del proyecto.
DEMANDA DE AMBIENTES a.
Teniendo en cuenta la población demandante se procede a hallar la demanda
de aulas en la siguiente tabla:
Tabla 74: Demanda De Ambientes Pedagógicos.
NIVEL GRAD
O BALANC
E
HORIZONTE DEL PROYECTO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Pri
mar
ia
1º Grado
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º Grado
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3º Grado
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
4º Grado
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Brecha 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
5º Grado
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6º Grado
Oferta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Elaboración Propia
Demanda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRECHA TOTAL -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2013.
De acuerdo a la demanda efectiva de alumnos se determinó la cantidad de
ambientes pedagógicos que necesitarán los alumnos de la institución
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educativa para cumplir con los servicios educativos; para la atención de los
servicios educativos se tendrá en cuenta los ambientes necesarios de acuerdo
a la cantidad de aulas de la institución educativa nivel Secundario y de
acuerdo a la tipología de Locales Educativos de Nivel Secundario. Por tanto de
acuerdo a este análisis se requieren 07 aulas pedagógicas de 48 m2, con
capacidad para 30 alumnos.
Así mismo, de acuerdo a la demanda efectiva de alumnos se ha determinado
Ambientes complementarios, necesarios para cumplir con el normal
desarrollo curricular y pedagógico para el nivel secundario.
COMPARACIÓN DE LA DEMANDA CON EL NÚMERO DE AMBIENTES Y b.
CAPACIDAD DISPONIBLE:
De acuerdo al diagnóstico se tiene que ninguno de los ambientes pedagógicos
ni ambientes complementarios se encuentra en buen estado, y por tanto estos
ambientes complementarios no se han podido recuperar. Por lo tanto la
Oferta Optimizada es cero.
En las tablas siguientes se presenta la comparación del Número de ambientes
demandados con la capacidad Disponible de ambientes pedagógicos y
ambientes complementarios:
Tabla 75: Comparación Oferta – Demanda De Ambientes Complementarios.
NIVEL
GRADO BALANC
E
HORIZONTE DEL PROYECTO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
INFR
AES
TRU
CTU
RA
ED
UC
ATI
VA
Maestranza y Limpieza
Brecha 27 27 27 28 28 30 30 31 31 31 31 -1
Secretaria y Sala de Espera
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Dirección Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de Profesores y Depósito de
Material Educativo
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de Usos Múltiples
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Laboratorio Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sala de Música
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Archivo Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tópico Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cocina - Cafetín
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Almacén General
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Centro de Recursos
Educativos Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Aula de Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Innovación Tecnológica + Depósito
Servicios Higiénicos Alumnos
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicios Higiénicos Docentes
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Vivienda Docentes
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Losa Polideportiv
a Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Tanque Séptico y
Pozo Percolador
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
BRECHA DE RECURSOS HUMANOS 4.2.3.5
DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS a.
A continuación se presenta la demanda de Recursos Humanos (docentes) de
acuerdo a la demanda efectiva del proyecto. Cabe resaltar que para el nivel
secundario se debe asegurar la disponibilidad de docentes para cubrir el
número de horas mínimas semanales (35 horas), para cada una de las
secciones de los diferentes grados.
Tabla 76: Demanda de recursos humanos.
Descripción PERIODO 0 HORIZONTE DEL PROYECTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
N° de Docentes (Brecha)
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
N° Horas Docentes (Brecha)
-19 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -39 -58
N° de Secciones Atendidas (Brecha)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2013.
De acuerdo a la cantidad de horas pedagógicas promedio de los 6 docentes y
de acuerdo a sus 35 horas curriculares se tiene que los 6 docentes pueden
atender a los 5 grados de la I.E. de Miraflores.
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BRECHA DE EQUIPAMIENTO b.
En los cuadros siguientes se presenta la brecha de equipamiento de acuerdo a
cada uno de los ambientes de la institución educativa Miraflores y de acuerdo
a la comparación entre la Demanda y la Oferta del equipamiento
Tabla 77: Brecha de mobiliario y equipo de aulas comunes y aula de innovación tecnológica.
Descripción
Período "0"
Período Post Inversión
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1. Laboratorio
Taburetes Brecha -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22 -22
Anaqueles Brecha -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Pupitre + silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Kit de Materiales y reactivos
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2
2. Sala de Usos Multiples
Sillas Brecha -189 -197 -202 -214 -209 -217 -222 -230 -234 -238 -246 -253
Sillas Grandes Brecha -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
Mesa Grande Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Pizarra Acrílica Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
3. Sala de Profesores
Mesa Grande para Reuniones
Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sillas Brecha -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Estantes Brecha -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
4. Dirección
Escritorio + Silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sillas Fijas Brecha -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Computadora Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Impresora Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Estantes Brecha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
5. Depósito de Material Deportivo
Anaqueles Brecha -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Mesa + Silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6. Secretaría - Espera
Escritorio + Silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Sillas Fijas Brecha -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
Computadora Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Impresora Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Estantes Brecha -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
7. Biblioteca + Depósito de Libros
Silla Brecha -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40
Mesa Grande Brecha -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
Mesa+silla Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
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Computadora Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Impresora Brecha -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Estantes Brecha -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
4.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS
MEMORIA DESCRIPTIVA: 4.3.1.1
COMPONENTES: a.
En el siguiente cuadro se detallan las características técnicas de la alternativa
seleccionada para la ejecución de las acciones físicas para la I.E. Nº 30117
del Anexo de Miraflores:
Tabla 78: Descripción Técnica – Alternativa escogida.
COMPONENTE ZONA DESCRIPCIÓN DE COMPONENTE UND CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN M2 14.00
SECRETARÍA M2 9.00
EDUCATIVA AULA 01 M2 48.00
AULA 02 M2 48.00
SERVICIOS
SS. HH. DAMAS M2 20.00
SSHH. VARONES M2 20.00
SS. HH. PROFESORES M2 2.75
SS. HH. PROFESORAS M2 2.75
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SUM M2 52.00
ESCENARIO M2 20.00
VESTUARIOS DAMAS + S.H. M2 11.50
VESTUARIOS VARONES + S.H. M2 11.50
LOSA DEPORTIVA RECREACIÓN LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL
M2 668.00
CERCO PERIMETRICO CERCO
PERIMETRICO
CERCO PERIMETRICO ML 164.80
OBRAS EXTERIORES M2 547.62
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO
MESA UNIPERSONAL UND 60.00
SILLA UNIPERSONAL UND 60.00
ESCRITORIO DE MELAMINA 1.80 ANCHO
UND 8.00
SILLA METALICA DE USO MULTIPLE
UND 8.00
EQUIPO DE COMPUTO UND 20.00
MUEBLE PARA PC CON SILLA UND 20.00
MODULOS MOBILIARIO CENTRO DE COMPUTO
GLB 1.00
MODULO MOBILIARIO COCINA GLB 1.00
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MODULO MOBILIARIO PARA SUM
GLB 1.00
MODULO MOBILIARIO PARA TALLER TEXTIL
GLB 1.00
EQUIPAMIENTO GENERAL GLB 1.00
Fuente: Equipo técnico Agosto – 2015.
4.3.2 METAS DE PRODUCTOS:
Se plantea la construcción de dos pabellones de dos niveles en el actual terreno donado a la
Institución Educativa del Anexo Miraflores del distrito de Pilcomayo, provincia y departamento
de JUNIN. La construcción cuenta con los ambientes necesarios para el óptimo
funcionamiento de la institución educativa.
Las cubiertas de los volúmenes son inclinadas y con aleros hacia ambos lados, como respuesta
a la mitigación del clima lluvioso y a la tipología formal de las construcciones. El sistema
constructivo es el siguiente:
EL MOMENTO 4.3.2.1
Para la ejecución del proyecto, es necesario conocer el comportamiento climático. El
inicio de la ejecución del proyecto debe ser el apropiado, en este caso el periodo de
ejecución está en función del factor climático; es decir, durante los meses de Enero a
Agosto del 2016 teniendo en consideración la disponibilidad presupuestal, es por ello
que se pone una fecha tentativa de inicio de la construcción de la infraestructura, de
acuerdo al cronograma del proyecto (Cronograma Físico), mientras que el equipamiento
se daría los dos últimos meses de Julio y Agosto de los ambientes ya terminados para
dar funcionalidad al término de la ejecución, al igual la capacitación de los docentes se
propone en cuatro etapas cada mes tendrán una capacitación y evitar la pérdida de
clases, se propone los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto (ya que el mes de abril
comienzan las clases escolares y evitando el periodo de receso y/o vacaciones de
medio año).
ANÁLISIS DE RIESGO DE DESASTRES 4.3.2.2
Habiendo una mínima probabilidad de suceder desplazamiento de rocas leve (como
resultado de las lluvias, la caída de piedras de la carretera que se encuentra encima de la
futura construcción). Para evitar filtraciones internas se considera en la edificación el
reglamento de edificaciones. Se está considerando la construcción de un cerco
perimétrico, diseñado para contrarrestar este efecto; un sistema de drenaje pluvial, con
tubería de bajada y distribución. Se han revisado los antecedentes de desastres en esta
zona y no se han registrado alguno grave hasta la actualidad, la fuente de información ha
sido extraída por medio de entrevista directa a las autoridades y población del CC.PP.
MIRAFLORES, quienes conocen muy bien el lugar.
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El riesgo más propenso es el friaje es por ello que se evita la construcción del mismo
fuera de la correntía del viento y teniendo en cuenta los vientos helados, y la helada
propensa del área de estudio, para minimizar el friaje se construye el muro perimétrico.
Durante la construcción de la infraestructura no se encontraran problemas con pérdidas
de clases ya que el terreno se encuentra ubicado fuera del terreno que viene siendo
usado, de esta manera no habrá pérdidas ni retrasos de clases tanto de docentes
como de los alumnos.
PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS 4.3.2.3
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA a.
El requerimiento de Infraestructura ha sido determinado a través de la brecha
Oferta – Demanda, además de la Normatividad OINFE, la cual nos da un
estándar de aulas necesarias para Instituciones Educativas LES U1 (la
Institución Educativa es considerada como esta tipología, ya que es el
Establecimiento Educativo menor y se debe considerar de en esta tipología
por encontrarse en el área Rural). De acuerdo a esto se tienen los ambientes
requeridos para el proyecto.
Por tanto es necesaria la construcción de ambientes de acuerdo al siguiente
requerimiento de espacios y cantidades:
Dentro del programa arquitectónico se consideran los espacios necesario
para jardines, huertos, graderías, áreas recreativas, losa multiuso,
corredores y rampas, además de las aulas, servicios higiénicos y
ambientes complementarios, los cuales han sido diseñados acorde a las
normas del Ministerio de Educación (OINFE) y el Reglamento Nacional de
Construcciones, se han tenido en cuenta los siguientes factores: el
máximo aprovechamiento del espacio destinado a educación; factor
climático (uso de techos inclinados, aligerados), conservando el contexto
formal.
A continuación se presenta en el cuadro Nº 66 el Programa
Arquitectónico de la institución educativa Miraflores.
4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1 COSTOS DE INVERSIÓN
A continuación se presenta el resumen de los costos de inversión de cada una de las alternativas
del Proyecto, valorizados a Precios de Mercado y a Precios Sociales:
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4.4.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNATIVAS:
Estos costos de inversión son considerados de acuerdo al rubro de construcción civil y
considerando todos los costos de inversión a precios de mercado.
Tabla 79: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01
RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA
M2 TOTAL
COSTO (S/.)
COSTO PRIVADO
01.00.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
GBL 1 1,394.07 532,269.18 532,269.18
CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MODULO A+B )
m2 1 49.25 305,040.61 305,040.61
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH)
m2 1 600.00 18,228.19 18,228.19
SALA DE USOS MULTIPLES - SUM
GBL 1 734.82 154,388.08 154,388.08
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 10.00 54,612.30 54,612.30
02.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
GBL 1 589.94 495,717.41 495,717.41
OBRAS EXTERIORES m2 1 410.20 15,424.89 15,424.89
CERCO PERIMÉTRICO m2 1 167.14 371,202.34 371,202.34
LOSA DEPORTIVA m2 1 12.60 109,090.18 109,090.18
03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
GBL 1 0.00 196,720.31 196,720.31
EQUIPAMIENTO m2 1 - 45,364.29 45,364.29
MOBILIARIO ml 1 - 151,356.02 151,356.02
04.00.00 CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
GBL 1 - 13,000.00 13,000.00
05.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1 - 8,452.36 8,452.36
06.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 5,000.00 4,950.01
TOTAL COSTO DIRECTO 1,984.01 1,251,109.27
1 GASTOS GENERALES (10%) 125,110.93
UTILIDAD(10%) 125,110.93
SUBTOTAL 1,501,331.12
IGV (18%) 270,239.60
2 PRESUPUESTO DE OBRA 1,771,570.72
3 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 35,431.41
SUPERVISIÓN (5%) 88,578.54
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles)
1,895,580.67
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
Tabla 80: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02
RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA
M2 TOTAL
COSTO (S/.)
COSTO PRIVADO
01.00.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
GBL 1 1,394.07 662,269.18 662,269.18
CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MODULO A+B )
m2 1 49.25 435,040.61 435,040.61
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH)
m2 1 600.00 18,228.19 18,228.19
SALA DE USOS MULTIPLES - SUM
GBL 1 734.82 154,388.08 154,388.08
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 10.00 54,612.30 54,612.30
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
DE MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PIP
Municipalidad distrital de Pilcomayo, Gestión: 2015 -2018 120
02.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
GBL 1 589.94 495,717.41 495,717.41
OBRAS EXTERIORES m2 1 410.20 15,424.89 15,424.89
CERCO PERIMÉTRICO m2 1 167.14 371,202.34 371,202.34
LOSA DEPORTIVA m2 1 12.60 109,090.18 109,090.18
03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
GBL 1 298.99 196,720.31 196,720.31
EQUIPAMIENTO m2 1 - 45,364.29 45,364.29
MOBILIARIO ml 1 298.99 151,356.02 151,356.02
04.00.00 CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
GBL 1 - 13,000.00 13,000.00
05.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1 - 8,452.36 8,452.36
06.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 5,000.00 5,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 2,581.99 1,381,159.26
1 GASTOS GENERALES (7.98%) 110,146.71
UTILIDAD(5%) 69,057.96
SUBTOTAL 1,560,363.93
IGV (18%) 280,865.51
2 PRESUPUESTO DE OBRA 1,841,229.44
3 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 36,824.59
SUPERVISIÓN (3%) 55,236.88
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles)
1,933,290.91
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
4.4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 1 4.4.3.1
Y 2
Para la presentación de los Costos de Operación y Mantenimiento se presentarán éstos
en dos situaciones, los Costos Sin Proyecto y los Costos Con Proyecto para observar la
diferencia que existe entre ambos.
COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 4.4.3.2
Los costos de operación y mantenimiento presentados son de acuerdo a Precios
Privados y Precios Sociales los que se incurren en la situación sin proyecto, en los
mismos cuadros son presentados estos costos (costos a precios privados y costos a
precios sociales) durante el horizonte de evaluación, se muestra a continuación:
Tabla 81: Costos De Operación Con Proyecto - Alternativa 01 y 02.
DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO
UNITARIO S/.
COSTO ANUAL S/.
COSTO ANUAL S/. ENTIDAD
RESPONSABLE Precios
Privados Precios Sociales
Director/docente 1.00 1,500.00 18,000.00 18,000.00 16,380.00 UGEL HUANCAYO
Docente nombrado 1.00 1,387.51 16,650.12 16,650.12 15,151.61 UGEL HUANCAYO
Docente nombrado 2.00 1,387.51 33,300.24 33,300.24 30,303.22 UGEL HUANCAYO
Docente contratado 3.00 1,066.45 38,392.20 38,392.20 34,936.90 DREJ
Docente contratado 1.00 750.84 9,010.08 9,010.08 8,199.17 MDA
TOTAL 115,352.64 104,970.90 UGEL HUANCAYO
Fuente: Equipo Técnico 2015.
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Tabla 82: Costos de mantenimiento periódico con proyecto - Alternativa 01 Y 02.
DESCRIPCION Unidad Metrado Precio
Unitario S/.
Costo Anual S/. Entidad Responsable Precios
Privados Precios Sociales
PINTURA
Pintura Latex en Muros Interiores y Exteriores
m2 391.00 8.56 3,346.96 2,844.92 UGEL - APAFA
Pintura en Cerco y Puerta de Ingreso Principal
m2 24.00 9.34 224.16 190.54 UGEL - APAFA
Pintura Esmalte y Anticorrosivo en Barandas y Pasamanos Metálicos
m 30.24 10.02 303.00 257.55 UGEL - APAFA
TOTAL 3,874.12 3,293.01
Fuente: Equipo Técnico 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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Tabla 83: Costos de mantenimiento rutinario con proyecto - Alternativa 01 Y 02.
DESCRIPCION Unidad Metrado Precio
Unitario S/.
Costo Anual S/. Entidad Responsable Precios
Privados Precios Sociales
REPARACIONES
Reparación de Puertas de Madera
m2 25.00 8.42 210.50 178.93 APAFA
Reparación de Ventanas de Aluminio
m2 18.00 19.73 355.14 301.87 APAFA
Reparación de Techo y Cieloraso
m2 24.00 63.90 1,533.60 1,303.56 APAFA
Reparación de Mobiliario Escolar
und 12.00 37.92 455.04 386.78 APAFA
MANTENIMIENTO
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas
Global 1.00 600.00 600.00 510.00 APAFA
Mantenimiento de Instalaciones Sanitarias
Global 1.00 750.00 750.00 637.50 APAFA
Otros Global 1.00 850.00 850.00 722.50 APAFA
TOTAL 4,754.28 4,041.14
Fuente: Equipo Técnico 2015.
COSTOS INCREMENTALES 4.4.3.3
Estos costos representan el incremento de los Costos Actuales o Sin Proyecto respecto
a los Costos con Proyecto. Los costos Incrementales de Operación y Mantenimiento son
iguales para ambas alternativas, ya que no tenemos una diferencia significativa en
tecnologías de construcción significativas que diferencien éstos costos, a continuación
se presentan los costos Incrementales de Operación y Mantenimiento para ambas
alternativas, tanto a Precios Privados como a Precios Sociales:
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Tabla 84: Flujo De Costos Incrementales De Operación Y Mantenimiento Ambas Alternativas (01 Y 02) A Precios Privados.
COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. TOTAL INVERSION 1,895,630.66
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
532,269.18
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
495,717.41
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 196,720.31
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
13,000.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 8,452.36
FLETE TERRESTRE 5,000.00
GASTOS GENERALES (10%)
125,110.93
UTILIDAD (5%) 125,110.93
IGV (18%) 270,239.60
EXPEDIENTE TÉCNICO (2%)
35,431.41
SUPERVISIÓN (5%) 88,578.54
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. CON PROYECTO
0.00 119,226.76 119,226.76 123,981.04 137,794.12 137,794.12 142,548.40 137,794.12 137,794.12 142,548.40 137,794.12
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO
0.00 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92 112,729.92
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)
0.00 6,496.84 6,496.84 11,251.12 25,064.20 25,064.20 29,818.48 25,064.20 25,064.20 29,818.48 25,064.20
VALOR ACTUAL (T.D. 9%)
2,018,179.69
Beneficiarios (Total del Horizonte)
2,265
COSTO EFECTIVIDAD 890.98
Fuente: Equipo Técnico 2015.
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Tabla 85: Flujo de costos incrementales de operación y mantenimiento ambas alternativas (01 y 02) a precios sociales.
COSTOS DE INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. TOTAL INVERSION 1,933,290.91
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
662,269.18
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
495,717.41
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 196,720.31
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
13,000.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 8,452.36
FLETE TERRESTRE 5,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 110,146.71
UTILIDAD 69,057.96
IGV 280,865.51
EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 36,824.59
SUPERVISIÓN (5%) 55,236.88
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. CON PROYECTO
119,226.76 119,226.76 123,981.04 137,794.12 137,794.12 142,548.40 137,794.12 137,794.12 142,548.40 137,794.12
3. COSTOS DE OPERACIÓN YMANTEN. SIN PROYECTO
112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9 112729.9
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)
6,496.84 6,496.84 11,251.12 25,064.20 25,064.20 29,818.48 25,064.20 25,064.20 29,818.48 25,064.20
VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 2,055,839.94
Beneficiarios (Total del Horizonte)
2,265
COSTO EFECTIVIDAD 907.60
Fuente: Equipo Técnico 2015.
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5 EVALUACIÓN
5. EVALUACIÓN
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5.1 EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1 EVALUACIÓN SOCIAL
En el presente estudio de Inversión pública y dada su naturaleza de servicio público, genera
beneficios sociales, los que no necesariamente se pueden cuantificar o monetizar, los beneficios
de la educación se dan en el corto, mediano y largo plazo: mayor inserción de los beneficiarios
en la sociedad gracias al acceso a nuevos servicios educativos y la disminución de las
conductas antisociales, menor tiempo para el logro de aprendizajes pertinentes, oportunidades y
resultados de igual calidad para todos, desarrollo y competitividad nacional, desarrollo de innovación y cambio
tecnológico; individuos más calificados será sin duda motor del desarrollo en el lugar donde
viven, lo que permitirá alcanzar mejores niveles y condiciones de vida y el ejercicio pleno de las
libertades ciudadanas.
Por tanto, al tratarse de un proyecto de inversión pública, se utilizará, para efectos de evaluación
la metodología de costo eficacia, seleccionando como indicador, el número de alumnos
atendidos.
5.1.2 BENEFICIOS SOCIALES
BENEFICIOS SIN PROYECTO 5.1.2.1
Los Beneficios sin Proyecto en la situación actual, se presentan a través de indicadores
de seguridad, confort y atención a los alumnos del centro Educativo Miraflores, los
indicadores de aprobación y/o retiro del mismo también serán cuantificados, tomando
en consideración las actas de evaluación y nóminas de matrícula y presentados los
porcentajes en el Ítem de diagnóstico y demanda. Cabe mencionar que éstos
indicadores son el promedio de los años observados es decir el promedio del año 2008
al 2012 (de acuerdo a las actas de evaluación).
Adecuadas condiciones para realizar actividades Educativas del 0% de estudiantes
del nivel secundario, este indicador ha sido tomado en cuenta como indicador
cualitativo ya que teniendo la brecha de 0 alumnos atendidos de acuerdo al Balance
Oferta – Demanda, se tiene que éste indicador es de 0%.
Dadas la situación actual, es decir con los aspectos físicos de la Institución
Educativa en deterioro y ambientes inadecuados, se tiene que el 74.41% de los
alumnos aprueban el año escolar.
El 10.26% de los alumnos se desaprueban, es decir debido al bajo rendimiento
académico, este porcentaje de alumnos tiene que repetir el año escolar en el grado
que se quedaron, en el mejor de los casos o en el peor de los casos sumar al
porcentaje de deserción.
El 14.0% de los alumnos se han retirado y/o trasladado durante el transcurso del
año escolar, en promedio de los 5 últimos años.
Es decir estos indicadores muy negativos para el centro educativo, persistirán e
incluso irán en aumento, en la medida que el Estado no haga nada para revertir
dicha situación crítica.
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BENEFICIOS CON PROYECTO 5.1.2.2
Los beneficios del proyecto tanto de la alternativa 01 y de la Alternativa 02 se suponen
que son positivos, y cuantitativamente los beneficios son similares, ya que las
diferencias significativas de diseño no proveerán de servicios educativos extras a los
educandos, y algunos beneficios cualitativos, éstos se han identificado de la siguiente
manera:
La prestación de los Servicios Educativos mejorarán con la ejecución del proyecto
por tanto la comodidad y el confort de alumnos y docentes para el desarrollo de
actividades Educativas será del 99% de estudiantes y Docentes que se encuentran
dentro del ambiente de clase. Habiendo cumplido con cubrir la brecha de la Oferta –
Demanda. Ya que se dotará de ambientes normados según normatividad vigente y
mobiliario y equipamiento.
Teniendo confortabilidad y comodidad el rendimiento de los alumnos se
incrementará, suponiéndose que éste incremento del rendimiento a nivel escolar se
espera incrementar la tasa de aprobación al final de cada año escolar, ya que es un
indicador difícil de medir y no se tiene una correlación entre el rendimiento y la
comodidad de los ambientes de clase.
Se espera disminuir la tasa de desaprobación en la situación con proyecto.
Se espera que el retiro y/o traslado de los alumnos baje a un 7.5% al término del
año escolar, los ambientes prestarán una mejor adecuación espacial y de
confortabilidad incrementando el incentivo de los alumnos a concluir las clases
normalmente y a evitar traslados a las otras instituciones educativas alternativas.
5.1.3 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS
Para la obtención de los costos de Inversión a Precios Sociales se utilizaron los factores de
corrección de 0.85 para el Insumo de Origen Nacional, 0.91 para Mano de Obra Calificada, 0.41
para Mano de Obra No Calificada Sierra Rural y de 0.66 para combustibles, previamente
habiendo clasificado cada uno de los insumos.
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Tabla 86: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01.
RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA
M2 TOTAL
COSTO (S/.)
COSTO SOCIAL
01.00.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
GBL 1 532,269.18 421,387.29
CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MODULO A+B )
m2 1 40.15 305,040.61
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH)
m2 1 600.00 18,228.19
SALA DE USOS MULTIPLES - SUM
GBL 1 - 154,388.08
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 17.60 54,612.30
02.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
GBL 1 495,717.41 407,957.39
OBRAS EXTERIORES m2 1 297.40 15,424.89
CERCO PERIMÉTRICO m2 1 298.13 371,202.34
LOSA DEPORTIVA m2 1 298.13 109,090.18
03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 1 196,720.31 161,409.13
EQUIPAMIENTO m2 1 45,364.29
MOBILIARIO ml 1 405.00 151,356.02
04.00.00 CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
GBL 1 - 13,000.00 10,666.51
05.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1 - 8,452.36 6,935.17
06.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 5,000.00 4,102.50
TOTAL COSTO DIRECTO 1,251,159.26 1,012,457.99
1 GASTOS GENERALES (7.98%) 152,747.64
UTILIDAD(5%) 95,767.19
SUBTOTAL 1,260,972.82
PRESUPUESTO DE OBRA 1,260,972.82
2 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 54,671.80
3 SUPERVISIÓN (3%) 82,007.70
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles)
1,397,652.31
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
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Tabla 87: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 02.
RESULTADOS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD AREA
M2 TOTAL
COSTO (S/.)
COSTO SOCIAL
01.00.00 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
GBL 1 662,269.18 523,621.87
CONSTRUCCIÓN DE AULAS (MODULO A+B )
m2 1 40.15 435,040.61
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS (SS.HH)
m2 1 600.00 18,228.19
SALA DE USOS MULTIPLES - SUM
GBL 1 - 154,388.08
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS m3 1 17.60 54,612.30
02.00.00 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
GBL 1 495,717.41 407,957.39
OBRAS EXTERIORES m2 1 297.40 15,424.89
CERCO PERIMÉTRICO m2 1 298.13 371,202.34
LOSA DEPORTIVA m2 1 298.13 109,090.18
03.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GBL 1 196,720.31 161,409.13
EQUIPAMIENTO m2 1 45,364.29
MOBILIARIO ml 1 405.00 151,356.02
04.00.00 CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
GBL 1 - 13,000.00 10,666.51
05.00.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL GBL 1 - 8,452.36 6,935.17
06.00.00 FLETE TERRESTRE GBL 1 - 5,000.00 4,102.50
TOTAL COSTO DIRECTO 1,381,159.26 1,114,692.57
1 GASTOS GENERALES (7.98%) 110,146.71 93,624.70
UTILIDAD(5%) 69,057.96 58,699.27
SUBTOTAL 1,560,363.93 1,267,016.54
PRESUPUESTO DE OBRA 1,560,363.93 1,267,016.54
2 EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 36,824.59 33,510.38
3 SUPERVISIÓN (3%) 55,236.88 50,265.56
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (en nuevos soles)
1,652,425.40 1,350,792.48
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
La determinación de los Costos Sociales se hizo a través de los porcentajes
determinados para los insumos (participación en el presupuesto de Inversión) y
su aplicación con los factores de corrección a cada insumo, los porcentajes de
cada insumo se encuentran implícitos en los presupuestos.
Una vez señalado todos los instrumentos tomados para la obtención de los
Precios Sociales del Proyecto se procede a presentar el Flujo de Costos
Sociales del Proyecto y su correspondiente Análisis Costo Efectividad, que es
la metodología utilizada para la Evaluación por las características del proyecto
que tiene beneficios difíciles de cuantificar por ende la aplicación de esta
metodología de Evaluación.
Para el cálculo del VACT se utilizó la tasa de descuento de 9% estipulado en la
normatividad SNIP, Anexo SNIP 10 ―Parámetros de Evaluación‖.
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Tabla 88: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 01
COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. TOTAL INVERSION 1,397,652.31
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
421,387.29
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
407,957.39
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 161,409.13
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
10,666.51
MITIGACIÓN AMBIENTAL 6,935.17
FLETE TERRESTRE 4,102.50
GASTOS GENERALES (10%) 152,747.64
UTILIDAD (5%) 95,767.19
EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 54,671.80
SUPERVISIÓN (5%) 82,007.70
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. CON PROYECTO
108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO
102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02 102,150.02
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)
6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88
VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 1,444,279.88
Beneficiarios (Total del Horizonte)
2,265
COSTO EFECTIVIDAD 637.61
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
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Tabla 89: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 02
COSTOS DE INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. TOTAL INVERSION 1,350,792.48
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS
523,621.87
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
407,957.39
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 161,409.13
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
10,666.51
MITIGACIÓN AMBIENTAL 6,935.17
FLETE TERRESTRE 4,102.50
GASTOS GENERALES (10%) 93,624.70
UTILIDAD 58,699.27
EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 33,510.38
SUPERVISIÓN (5%) 50,265.56
2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. CON PROYECTO
108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91 108,263.91 112,305.05 108,263.91
3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN. SIN PROYECTO
102150 102150 102150 102150 102150 102150 102150 102150 102150 102150
4. COSTOS INCREMENTALES (2 - 3)
6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88 6,113.88 10,155.02 6,113.88
VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 1,397,420.05
Beneficiarios (Total del Horizonte)
2,265
COSTO EFECTIVIDAD 616.93
Fuente: Elaboración Propia en base a diseño del equipo formulador, 2015.
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INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 5.1.3.1
ANÁLISIS COSTO – EFECTIVIDAD a.
En esta metodología se estima el costo social de lograr los resultados e
impactos de cada alternativa, se trabajará con un indicador de eficacia; es
decir, indicador relacionado con los resultados o el objetivo central del
proyecto.
ANÁLISIS COSTO – EFECTIVIDAD b.
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACTS / número de personas beneficiadas (proyección en 10 años)
Dónde: VACTS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
Los indicadores de rentabilidad social, se presentan para ambas alternativas
los cuales se detallan en los cuadros siguientes, tanto para la alternativa 01
como para la alternativa 02.
Para tener en cuenta se presentan los indicadores de rentabilidad
social evaluados a una tasa social de 9%.
Los indicadores a evaluar son tanto el Valor Actual de los Costos
Totales Sociales (o VACTS) como el indicador de Costo Efectividad.
Uno de los instrumentos utilizados para la obtención del Costo
Efectividad es la suma total de la proyección de beneficiarios en el
horizonte del proyecto, (teniendo en cuenta que todos son los
beneficiarios).
Tabla 90: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 01
INDICADORES PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 1,444,279.88
Beneficiarios (Total del Horizonte) 2,265
COSTO EFECTIVIDAD 637.61
1. TOTAL INVERSION 2559411.025 Fuente: Equipo técnico – 2015.
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Tabla 91: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 02
INDICADORES PRECIOS SOCIALES
VALOR ACTUAL (T.D. 9%) 1,397,420.05
Beneficiarios (Total del Horizonte) 2,265
COSTO EFECTIVIDAD 616.93
1. TOTAL INVERSION 2,620,412.07 Fuente: Equipo técnico – 2015.
El VACTS, nos representa cuánto costaría en términos de soles actuales el día de hoy todo el
flujo de Costos Incrementales del Proyecto, para cada alternativa a precios sociales
(descontando todas las distorsiones de mercado).
El Costo Efectividad nos indica el costo de inversión por cada uno de los alumnos durante todo
el horizonte de evaluación.
Observando los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de ambas alternativas,
observamos la diferencia entre uno y otro, por lo cual concluimos que el VACT de la alternativa
01 (S/. 1,444,279.88) es menor que el VACT de la alternativa 02 (S/. 1,397,420.05).
El Costo Efectividad de la Alternativa 01 (S/. 2,993.07) es menor al costo efectividad de la
Alternativa 02 (S/. 3,063.78).
5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 5.2.1.1
Para realizar el análisis de sensibilidad se ha considerado como variable de análisis las
variaciones porcentuales de la inversión, con lo cual se ha calculado el costo efectividad
para cada alternativa tanto a precios privados como a precios sociales las cuales se
muestran en los cuadros siguientes:
VARIABLES Y SU RANGO DE VARIACIÓN 5.2.1.2
Para observar las variaciones de las variables tomamos en cuenta una variable incierta,
ésta es sobre la cual no se dispone información o proyecciones confiables, para este
caso en particular, la incertidumbre se vincula con los resultados esperados en este
caso en términos de indicadores de efectividad, respecto a la variable del costo de
inversión.
VARIACIONES DE LA INVERSIÓN 5.2.1.3
Para realizar este análisis consideramos el siguiente escenario, con su correspondiente
evaluación: se considera en primer lugar una variación en los monto de inversión de
cada alternativa. En cuanto al rango de variación, con el que se trabajará es de - 40% a
+ 40%, con intervalos de 5 puntos porcentuales; pues, la Nueva Directiva contempla
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PIP menor o igual a 3 millones, hasta un 40% respecto del monto de declaración de
viabilidad.
VARIACIONES DEL COSTO FRENTE A VARIACIONES EN LA INVERSIÓN a.
Para éste análisis se considera la variabilidad de los costos de Inversión de
ambas alternativas a lo largo del tiempo de acuerdo a los factores de
Variación utilizados (de -40% a 40%), y los costos asociados al costo por m2
de la infraestructura más importante dentro de este proyecto según el Anexo
SNIP 09 .
Tabla 92: Resultados Del Análisis De Sensibilidad Alternativa I Y Alternativa II (En Nuevos Soles)
RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - AULAS COMUNES Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS
(En Nuevos Soles)
Factor de Variación
Alternativa 1 Alternativa 2
Inversión (*) S/. M2 S/. M2 Inversión (*)
-40% 594,452.29 299.62 330.54 655,793.04
-35% 643,989.98 324.59 358.08 710,442.46
-30% 693,527.67 349.56 385.63 765,091.88
-25% 743,065.36 374.53 413.17 819,741.30
-20% 792,603.05 399.50 440.72 874,390.72
-15% 842,140.74 424.46 468.26 929,040.14
-10% 891,678.43 449.43 495.81 983,689.56
-5% 941,216.12 474.40 523.35 1,038,338.98
0% 990,753.81
499.37 550.90 1,092,988.40
5% 1,040,291.50 524.34 578.44 1,147,637.82
10% 1,089,829.19 549.31 605.99 1,202,287.24
15% 1,139,366.88 574.27 633.53 1,256,936.66
20% 1,188,904.57 599.24 661.08 1,311,586.07
25% 1,238,442.26 624.21 688.62 1,366,235.49
30% 1,287,979.95 649.18 716.17 1,420,884.91
35% 1,337,517.64 674.15 743.71 1,475,534.33
40% 1,387,055.33 699.12 771.26 1,530,183.75
Fuente: Equipo Técnico 2015.
Tabla 93: Alternativa 1- Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados
Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados
(S/. x m2)
Componente Costo de la Obra 1/ Area (m2) Inversión Percápita
Costo Directo 990,753.81 1,984.01 499.37
Fuente: Equipo Técnico 2015.
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Tabla 94: Alternativa 2 - Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados
Inversión Per Cápita de las Principales Obras - Precios Privados
(S/. x m2)
Componente Costo de la Obra 1/ Area (m2) Inversión Percápita
Costo Directo 1,092,988.40 1,984.01 550.90
Fuente: Equipo Técnico 2015.
Imagen 35: Análisis de sensibilidad.
Fuente: Equipo Técnico 2015.
El gráfico anterior nos muestra gráficamente estos cambios en la inversión
para cada una de las alternativas, la alternativa 02 siempre es más cara en
comparación a la alternativa 01 en todos los casos.
De acuerdo con éste análisis la alternativa 01 es la mejor alternativa a elegir, ya
que sus costos se encuentran por debajo de los costos de la alternativa 02.
Variaciones del Costo Efectividad frente a variaciones de la Inversión
Para este análisis se han considerado 02 variables a sensibilizar los cuales son
la inversión y la cantidad de alumnos matriculados, para observar el cambio en
el indicador Costo Efectividad.
0.00
250.00
500.00
750.00
1,000.00
-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Títu
lo d
el e
je
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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Para este análisis se ha considerado el supuesto:
La inversión es la variable de cambio, en ambas alternativas, sobre la base de
estos cambios se elaboran los variabilidades en el VACTS y el CE.
Para este planteamiento se tienen los siguientes resultados en la siguiente
tabla:.
Factor de Variación
Alternativa 1 Alternativa 2
Inversión a Precios Sociales
VACS CE Inversión a
Precios Sociales
VACS CE
-40% 838,591.39 866,567.93 383 810,475.49 838,452.03 370
-35% 908,474.00 938,781.92 414 878,015.11 908,323.03 401
-30% 978,356.62 1,010,995.92 446 945,554.74 978,194.04 432
-25% 1,048,239.23 1,083,209.91 478 1,013,094.36 1,048,065.04 463
-20% 1,118,121.85 1,155,423.90 510 1,080,633.99 1,117,936.04 494
-15% 1,188,004.46 1,227,637.90 542 1,148,173.61 1,187,807.04 524
-10% 1,257,887.08 1,299,851.89 574 1,215,713.24 1,257,678.05 555
-5% 1,327,769.70 1,372,065.89 606 1,283,252.86 1,327,549.05 586
0% 1,397,652.31 1,444,279.88 638 1,350,792.48 1,397,420.05 617
5% 1,467,534.93 1,516,493.87 669 1,418,332.11 1,467,291.05 648
10% 1,537,417.54 1,588,707.87 701 1,485,871.73 1,537,162.06 679
15% 1,607,300.16 1,660,921.86 733 1,553,411.36 1,607,033.06 709
20% 1,677,182.77 1,733,135.86 765 1,620,950.98 1,676,904.06 740
25% 1,747,065.39 1,805,349.85 797 1,688,490.60 1,746,775.07 771
30% 1,816,948.00 1,877,563.84 829 1,756,030.23 1,816,646.07 802
35% 1,886,830.62 1,949,777.84 861 1,823,569.85 1,886,517.07 833
40% 1,956,713.24 2,021,991.83 893 1,891,109.48 1,956,388.07 864
Para la tabla anterior se tiene que las variaciones de la Inversión en la
Alternativa 02 representan mayores incrementos en el VACTS de la alternativa
02 y su CE mayor respecto al VACTS y CE de la Alternativa 01.
Ante una variación de la inversión del 10% de cada una de las alternativas se
tiene, que el VACTS (S/. 1,299,851.89) de la Alternativa 01 sigue siendo menor
al de la alternativa 02 (S/. 1,257,678.05). ante disminuciones de la inversión
sigue siendo menor tanto el VACTS de la Alternativa 01 como su costo
efectividad.
En los gráficos siguientes se observa esto de manera gráfica, como el VACTS y
el CE de la alternativa 01 siempre es menor que el de la alternativa 02.
porcentuales de la Inversión se observa que el ratio costo efectividad de la
alternativa 1 es siempre menor en comparación a la alternativa 2.
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5.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del proyecto (Alternativa seleccionada), se ha
comprometido en estas acciones a las Instituciones y Organizaciones involucradas, así tenemos:
5.3.1 ARREGLOS INSTITUCIONALES:
El Gobierno Regional de Junín , participara de manera directa en la ejecución del Proyecto,
ya que cuenta con recursos para asumir los costos de la fase de Inversión y la
Instituciones Educativas a través de sus ingresos por concepto de APAFA y otros
ingresos directamente recaudados en coordinación con la Junta de la comunidad
campesina, asumirán los costos en la etapa de Post Inversión, asignado
periódicamente presupuestos para las acciones de mantenimiento y conservación. En
anexo se adjunta los compromisos asumidos. Y con respecto a los costos de
remuneraciones del personal docente, este es de exclusiva responsabilidad del sector,
garantizándose su asignación durante los próximos diez años.
5.3.2 CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES.
Una vez concluida la obra se hará la entrega correspondiente al sector Educación
quien es responsable para la operación, conjuntamente con la asociación de padres de
familia, quienes asumen los costos de conservación y mantenimiento de la infraestructura.
Se adjuntan actas de compromiso por parte de la APAFA.
5.3.3 PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS:
La población beneficiaria, participará activamente en las acciones de mantenimiento y
conservación, mediante faenas con el aporte de mano de obra no calificada, durante
todo el periodo de la fase de Post Inversión. Se adjunta en anexo el compromiso de
las organizaciones manifestadas para asumir dichas funciones.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL
Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el
medio ambiente de la localidad, por las siguientes razones:
Los trabajos de construcción de la infraestructura se realizaran dentro del área construida,
evitando hacer labores fuera de las zonas permitidas.
Las obras destinadas a la construcción de la infraestructura, se planificaran técnicamente de
modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio
con el paisaje local.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectaran las actividades
educativas ni las de la población, estos, serán depositados en áreas adecuadas dentro de la
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propiedad del plantel. Sin embargo se considerara necesario coordinar con la autoridad local, la
previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente
(disposición final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares
indicados por los autoridades del Anexo.
Utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la
ejecución de proyecto.
No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales
de préstamo durante la ejecución del proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la
localidad.
La construcción de servicios higiénicos, favorecería el saneamiento ambiental de la comunidad
estudiantil.
Considerando que todo tipo de proyectos de inversión sea privado o público, genera impactos
sea positivos o negativos, cuya consideración es de vital importancia.
ASPECTOS POSITIVOS: 5.4.1.1
Mejorar la atención y condición educativa para un mayor nivel de aprendizaje.
Generación de empleo en la ejecución del proyecto.
Ingreso económico para proveedores de materia prima y centros comerciales.
Mejorar las condiciones de vida de la Región de JUNIN.
Mejorar de la belleza escénica de la zona.
Elevar el nivel cultural de la población.
Mejorar los ambientes educativos y administrativos.
ASPECTOS NEGATIVOS: 5.4.1.2
Generación de polvo y gases en las actividades por el uso de maquinaria y
vehículos; provocando daños a la vista y vías respiratorios.
Generación de desechos de construcción acumulados.
Generación de residuos sólidos orgánicos, inorgánicos y peligrosos.
Producción de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de
la infraestructura.
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Polución de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generarían las
maquinarias y vehículos a realizar trabajos en la zona.
Acumulación de material excedente de la construcción en botaderos.
Polución del aire por la generación de gases y polvo producidos por la
maquinaria y vehículos a realizar trabajos en la zona.
Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la
ejecución del proyecto y transeúntes en la zona.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 5.4.1.3
La Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa Miraflores, generará
impactos en su entorno inmediato, durante la ejecución de la obra y luego de
concluida la misma, que se evidenciará en las inmediaciones del Plantel Educativo,
para lo cual se realizará las siguientes actividades de mitigación:
Se humedecerá la superficie del suelo para disminuir la generación de polvo.
Se realizara la disposición temporal y final de los residuos sólidos priorizando
los desechos de desmontes en un lugar adecuado para su remediación y no
produzcan daño a la flora, fauna y personas (zonas de reciclaje).
Se colocara estratégicamente en las zonas de trabajo cilindros de
almacenamiento de residuos sólidos domésticos y peligrosos para ser
trasladados en un almacenamiento temporal y llevados a su disposición final.
Las actividades a realizar serán periódicas no constantes para evitar la
generación de ruido y vibraciones prolongadas.
Se usaran paños absolventes en caso de presencia de derrame de aceite y
combustible.
Las maquinarias se encontraran en buen estado y se realizara su mantenimiento
periódico para evitar problemas de generación de gases.
Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en
buen estado.
Se dispondrá a todos los trabajadores que intervienen en el proyecto de equipos
de protección personal, para evitar daños en la salud en el trabajo y posteriores
al trabajo.
Se colocara mallas y señales de seguridad para evitar accidentes fuera y dentro
de la zona del proyecto.
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Se realizara capacitaciones en temas ambientales y seguridad ocupacional al
personal a trabajar en a la ejecución del proyecto.
Se realizara el acondicionamiento adecuado de los botaderos perfilándolo y
readecuación a la superficie del terreno natural.
Se reacondicionara las canteras nivelándolas y acondicionándolas a la superficie
natural del terreno.
5.5 GESTIÓN DEL PROYECTO
5.5.1 PARA LA FASE DE EJECUCIÓN:
La Municipalidad Distrital de Pilcomayo a través de la Subgerencia de Obras, cuenta con
capacidad y experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública, en el sector de
educación, demostrado en el reporte del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo
(SOSEM).
Además, la subgerencia de obras tiene capacidad de gestión y cuenta con recursos humanos
idóneos y logísticos competente.
Es así como se demuestra la competencia y experiencia de la Unidad Ejecutora propuesta
para el presente proyecto en su etapa de inversión.
5.5.2 PARA LA FASE DE POST INVERSIÓN
Según el Reglamento de Organización y Funciones de la Unidad de Gestión Educativa de Junín
(UGEL), determina las necesidades de infraestructura y equipamiento, participa activa y
directamente en su construcción y mantenimiento durante el horizonte de evaluación (10
años), en coordinación con el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación
Junín (DREJ); de acuerdo a criterios establecidos para que se realicen actividades de
prevención. Anualmente se le asigna a cada Director un monto económico destinado al
Mantenimiento Preventivo del local escolar, mediante la apertura de una cuenta en el Banco
de la Nación, previa conformación del comité de mantenimiento y el Comité Veedor.
5.5.3 FINANCIAMIENTO:
Se recomienda que el financiamiento del proyecto ―MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO DE
MIRAFLORES - DISTRITO DE PILCOMAYO – HUANCAYO - JUNIN‖, cuyo monto de inversión
es la suma S/. 1,895,580.67, sea mediante la fuente de financiamiento: RECURSOS
ORDINARIOS, el cual a través de la Gerencia de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del
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Gobierno Regional de Junín, se debe realizar las gestiones respectivas ante el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Los recursos para la operación y mantenimiento de la Institución Educativa Miraflores, se
encontrarán presupuestados como parte del presupuesto institucional de la Dirección
Regional de Educación de Junín, pliego del Gobierno Regional de Junín, esto para el
funcionamiento y conservación de la infraestructura, la cual se construirá de conformidad con
el diseño arquitectónico planteado en la Alternativa I, de igual forma la Asociación de Padres
de Familia – APAFA tienen el compromiso en el apoyo a las labores de custodia y
mantenimiento de la infraestructura en la etapa de post inversión, esto se avala con las
constancias firmadas por estos y autoridades del Anexo. Asimismo, no existe ningún
impedimento para que la Unidad de Gestión Educativa – Junín a través de la Dirección
Regional de Educación solicite ante el Gobierno Regional de Junín la asignación de un
presupuesto específico para la adquisición de materiales para el mantenimiento y
conservación de la infraestructura educativa.
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Tabla 95: Cronograma Financiero.
Metas PERIODOS (Nuevos Soles)
Total por Meta 1 2 3 4 5 6 7
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PEDAGÓGICAS 133,067.30 133,067.30 133,067.30 133,067.30
532,269.18
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
99,143.48 99,143.48 99,143.48 99,143.48 99,143.48 495,717.41
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
98,360.16 98,360.16 196,720.31
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA
6,500.00 6,500.00 13,000.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL
4,226.18 4,226.18 8,452.36
FLETE TERRESTRE
825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 825.00 4,950.01
GASTOS GENERALES (10%)
20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 125,110.93
UTILIDAD(10%)
20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 20,851.82 125,110.93
IGV (18%)
45,039.93 45,039.93 45,039.93 45,039.93 45,039.93 45,039.93 270,239.60
EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 35,431.41
35,431.41
SUPERVISIÓN (5%)
14,763.09 14,763.09 14,763.09 14,763.09 14,763.09 14,763.09 88,578.54
Total por Periodo 35,431.41 235,398.96 334,542.44 334,542.44 334,542.44 310,561.48 310,561.48 1,895,580.67
Fuente: Equipo Técnico 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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Tabla 96: Avance del Cronograma Financiero
Metas PERIODOS (Nuevos Soles) Total por
Meta 1 4 5 6 7 8 9
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICAS 0.00% 7.02% 7.02% 7.02% 7.02% 0.00% 0.00% 28.08%
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 0.00% 0.00% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23% 5.23% 26.15%
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.19% 5.19% 10.38%
CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.34% 0.69%
MITIGACIÓN AMBIENTAL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.22% 0.45%
FLETE TERRESTRE 0.00% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.26%
GASTOS GENERALES (10%) 0.00% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 6.60%
UTILIDAD(10%) 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 1.10% 6.60%
IGV (18%) 0.00% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38% 14.26%
EXPEDIENTE TÉCNICO (2%) 1.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.87%
SUPERVISIÓN (5%) 0.00% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 0.78% 4.67%
Total por Periodo 1.87% 12.42% 17.65% 17.65% 17.65% 16.38% 16.38% 100.00%
Fuente: Equipo Técnico 2015.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 30117 DEL ANEXO
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5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Tabla 97: Matriz Maco Lógico.
CA
US
A -
EF
EC
TO
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
(
1)
“ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 30117 DEL ANEXO DE MIRAFLORES”.
Aumento del porcentaje de aprobación en 90%, disminución del porcentaje de desaprobación en un 5%, reducción de la tasa de deserción escolar en un 5% al final del ciclo del proyecto.
Nóminas de matrícula del 1º al 5º Grados. Estadísticas del Ministerio de Educación, DREJ, UGEL Junín.
Ejecución e implementación del proyecto. Marco legal, estabilidad social y económica.
Datos del Escale
MINEDU.
PR
OP
ÓS
ITO
(2) Adecuados servicios
educativos de nivel secundario en la Institución Educativa Nº 30117, del Anexo de.
Miraflores.
2265 alumnos durante todo el horizonte de vida del proyecto (100 % de los alumnos) y 09 docentes se beneficiarán de una adecuada prestación del servicio educativo.
Nóminas de matrículas. Información estadística de finalización del año escolar a partir del 2015- 2024- UGEL Junín.
Cumplimiento de la política del Gobierno Local encargado en el Eje Temático Educación y Ética del Plan de Desarrollo Concertado 2007-2021 y en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011 PESEM Educación.
Reducción de los niveles de analfabetismo en el CC.PP. De Miraflores, distrito de Pilcomayo.
Informes, Censos, fichas estadísticas
CO
MP
ON
EN
TE
S (
3)
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
Construcción de Losa Polideportiva, Pisos y pavimentos, Construcción de Sistema de Agua Potable, Tanque Séptico y Pozo Percolador y Construcción de Servicios higiénicos.
Expediente técnico aprobado, Informe de Avance Físico hasta la conclusión del Proyecto, Liquidación de la Obra, Informe de Cierre del Proyecto, informe de evaluación del equipo y mobiliario adquirido según especificaciones técnicas aprobadas, distribución e implementación oportuna de equipos y mobiliario educativo.
Asignación presupuestal oportuna del Gobierno Regional de Junín para la ejecución del proyecto y compromiso de los padres de familia para el mantenimiento y conservación.
LOSA DEPORTIVA
Construcción de Aulas Pedagógicas, ambientes administrativos, Sala de Uso Múltiple, recursos pedagógicos y caseta de Guardianía.
CERCO PERIMETRICO Consiste en la Construcción del cerco perimétrico
EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO
Implementación con mobiliario escolar y material didáctico apropiado, para los ambientes comunes y complementarios.
Capacitaciones con Metodologías de Enseñanza Moderna y APAFA.
AC
CIO
NE
S
Construcción de 05 aulas, construcción de una dirección, construcción de una losa deportiva, construcción del cerco perimétrico y Adquisición de mobiliario educativo y textos educativos para cada área curricular y capacitación a los docentes.
Componentes: INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA S/. 574,096.43
LOSA DEPORTIVA S/. 109,090.18
CERCO PERIMETRICO S/. 371,202.34
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO S/. 196,720.31
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 1,771,570.72
SUPERVISIÓN DE OBRA (5.0%) S/. 88,578.54
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.0%) S/. 35,431.41
PRESUPUESTO TOTAL S/. 1,895,580.67
Facturas de compra y comprobantes de compra del mobiliario educativo
El mobiliario es asignado a la I.E. de Miraflores, del CC.PP. Miraflores, dándose las recomendaciones necesarias para su uso por parte de los docentes y alumnos.
Acta de recepción y entrega de obra.
Los ambientes estarán acondicionados teniendo en cuenta los estándares óptimos (ratio/alumnos/m2) establecidos por el MINEDU para instituciones educativas.
Fuente: Elaboración del equipo técnico.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES
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6.1 CONCLUSIONES:
1. El análisis realizado en el presente proyecto de inversión nos ha permitido identificar el problema
central y está definido como: ―Inadecuada oferta de servicios educativos en la Institución
Educativa Nº 30117 del Anexo de Miraflores‖.
2. Después de analizar la situación actual de la zona se ha visto por conveniente la ejecución del
proyecto.
3. El monto total de inversión a precios privados de la Alternativa 01 es de S/. 1,895,580.67 y a
precios sociales de la misma es de S/. 1,397,652.31 y efectuada la evaluación social se tiene un
índice de costo/efectividad de S/. 637.61. Mientras la Alternativa Nº 2 tiene un monto de
inversión a precios privados de 1,933,290.91 y a precios sociales S/. 1,350,792.48 y un índice
de costo/efectividad de S/. . De acuerdo a esta evaluación se puede concluir que la Alternativa
Nº 1 es la más recomendable por tener un menor coeficiente efectividad. Por tanto es necesario
que se proceda a la viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.
4. El análisis de sensibilidad realizado para las dos alternativas, demuestra que la alternativa con
mejores indicadores y sobretodo sostenible en el tiempo de Costo/Efectividad es la Alternativa Nº
1.
5. La alternativa seleccionada plantea los siguientes componentes:
001 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: S/. 574,096.43
002 LOSA DEPORTIVA: S/. 109,090.18
003 CERCO PERIMETRICO: S/. 371,202.34
004 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO: S/. 196,720.31
6. Así mismo se considera todo un plan de mitigación ambiental antes, durante y después de la
ejecución del proyecto.
7. La sostenibilidad del proyecto está garantizada por la DREJ – JUNIN (operación y
mantenimiento), El Gobierno Regional de JUNIN, quien a través de sus oficinas correspondientes
se hará cargo de los estudios definitivos y/o expediente Técnico tanto como la Ejecución de la
misma). Por otro las autoridades educativas del colegio, padres de familia (APAFA) serán
quienes se encarguen de administrar, fiscalizar, operar y mantener el proyecto, durante su vida
útil del mismo. Finalmente la APAFA, y la comunidad del Anexo de Miraflores se compromete
con apoyo de mano de obra comunal (mano de obra no calificada) a través de faenas en la
ejecución y mantenimiento del proyecto.
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7 ANEXOS
7. ANEXOS